NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp ABNSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 170 medarbetare

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

● Kommunalt VA-bolag

● Bildades 2009

● Sex ägarkommuner

● 230 000 invånare

● 170 medarbetare14 801

14 275

132 989

13 332

43 073

14 927

Därför bildades NSVA

● Säkra VA-kompetens i regionen

● Optimal utveckling av det regionala VA-systemet

● Föredöme för samverkan i nordvästra Skåne

Bild från ngn anläggning ute

KompetensförsörjningMöta framtidens utmaningarEffektivt utnyttja gemensamma resurser

VA-sektorns stora utmaningar

● Ny- och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar – förnyelsetakt och finansiering: Ökande behov framöver

● Avloppsvattenrening – krav från myndigheter på bl a slam och läkemedelsrening: Ökade kostnader för rening och eventuellt utbyggnad av våra reningsanläggningar för att rena nya substanser

● Dricksvattenproduktion – krav från myndigheter på bl a fler barriärer, mer kontroll och uppföljning; Skalskydd och andra säkerhetsfrågor tillsammans med behov av skyddsområden för våra dricksvattentäkter

● Ramdirektivet för vatten – stora åtaganden för Sverige. Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp på landsbygden medför stora investeringar; Myndigheterna verkar sikta in sig på va-verksamheterna för finansiering

● Dagvattenhantering – Klimatförändringarna med mera regn och stigande havsnivåer påverkar våra dagvattensystem. Myndigheter och kunder kräver skydd och åtgärder för att undvika översvämningar; Kräver samverkan över både förvaltningsgränser och kommungränser

Vår utmaning!

Nyanskaffningsvärde för 492 mil ledning ~ 19,7 miljarder kronor

Hälften så många ska betala för lika mycket infrastruktur!

230

475533

1000

492 472423

514

0

200

400

600

800

1000

1200

NSVA VA SYD Göteborg Stockholm

Invånare, 1000 st Ledningslängd, mil

Vår vision

● NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor i Nordvästra Skåne.

Vår affärsidé

● På affärsmässiga grunder leverera och utveckla hållbara vattentjänster som skapar samhällsnytta för delägarna och

kundnytta för deras kunder.

Vår värdegrund

Värdegrund = de riktlinjer som ger förutsättningar för den enskilde medarbetaren att agera i vardagen

och skapa ett enhetligt beteende – varumärkets personlighet.

Vår löpande återrapportering

● Månadsrapporter – vad har vi utfört i resp. kommun?

– Beskrivande del för både drift och investeringar, ekonomiskt utfall,

prognos för investeringarna samt miljörapport

Dricksvatten inom NSVA

KOMMUN DRICKSVATTEN ANTAL

INV.

Bjuv Sydvatten 14 801

Landskrona Sydvatten 43 073

Svalöv Sydvatten: Kågeröd, Svalöv, Tågarp (ca 80%)

Grundvatten: Röstånga, Stenestad (ca 20 %)

13 332

Båstad Grundvatten 14 275

Åstorp Grundvatten 14 927

Helsingborg Sydvatten via Örbyverket 132 989

+

Höganäs Sydvatten via Örbyverket 25 084

Ängelholm(från 2015)

Sydvatten via Örbyverket 39 866

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sydvattenhttp://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sydvatten

Avloppsreningsverk inom NSVA

KOMMUN RENINGSVERK ANTAL PERSONER

(PE)

Bjuv Ekeby reningsverk

Ekebro reningsverk

3 000

9 000

Båstad Torekovs reningsverk(Centralorten Båstad: Hedhusens reningsverk, Laholm)

7 000

Helsingborg Öresundsverket 130 000

Landskrona Lundåkraverket 40 000

Svalöv Kågeröds reningsverk

Röstånga reningsverk

Svalövs reningsverk

Tågarps reningsverk

4 500

800

2 000

400

Åstorp Nyvångsverket

Kvidingeverket

11 800

1 550

TOTALT: 210 050

I vår modell har kommunerna kvar det viktiga inflytandet genom

● Huvudmannaskap och ägande av anläggningar

● VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA beslutas av Kommunfullmäktige precis som tidigare

● Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, beställare) och anläggningarnas kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) ligger kvar i kommunen

Viktiga principer för NSVA

● Alla delägare äger lika mycket och alla har samma inflytande

● Varje delägare står för sina särkostnader

● Samkostnaderna fördelas på ett solidariskt sätt mellan delägarna (i princip efter

befolkning)

● Varje kommun behandlas utifrån sina förutsättningar och sitt utgångsläge

Kommunen har två roller i bolaget

● Ägare:

– Som ägare har kommunerna var sin representant i NSVA:s styrelse

med full insyn i företaget och möjlighet att påverka verksamheten.

● Kund:

– I sin kundroll sätter kommunerna genom sina beslut nivån på det arbete

som ska utföras.

– För kundrollen utses en kontaktperson, vanligtvis en högre tjänsteman

vid teknisk nämnd eller motsvarande, som är länken till de olika politiska

församlingarna i kommunen och som ansvarar för att NSVA blir

föredragande i olika ärenden när så önskas.

Bolagets styrning

● Ägare

– 6 ägarrepresentanter

– 2 möten / år + bolagsstämma

● Styrelse

– 6 ordinarie + 6 suppleanter

– 2 arbetstagarrepresentanter + 2 suppleanter

– 4 möten / år

Vi är kommunernas va-avdelning

Levererar

dricksvatten

Tar hand om

dagvatten

Renar

spillvatten

Vatten- och avloppsfrågor är vårt fokus

● Vi är en organisation med 170 medarbetare som arbetar med hela kedjan från dricksvattenproduktion till avloppsrening

● Våra specialister har ett stort ansvar för verksamhetens utveckling

● Kvalitets- och miljöcertifierade (ISO 9001 & 14001)

Reningsprocesser FoU-ansvarig DricksvattenkvalitetDricksvattendistribution Säkerhetschef

VD

Ulf Thysell

Dricksvatten

Jonas Håkansson

Drift

Ulf Lundell

Support

Jonas Håkansson

Avloppsrening

Pär Gustafsson

Driftområde N

Anders Mårtensson

Miljö

Pär Gustafsson

Driftområde Mitt

Håkan Lindqvist

Support

Pär Gustafsson

Driftområde S

Anders Jeppsson

Rörnät

Andreas Waldén

Driftområde N

Anders Hjärpe

Driftområde SLars Horrdin

Support

Andreas Waldén

Ledningsnät & Projekt

Åsa Peetz

Anslutning

Sofie Svedström

Ledningsnät

Mats Norberg

Projekt

Åsa Peetz

VA-GIS

Sofie Svedström

Kundnära tjänster

Andreas Björnevik

Kommunikation

Ann-Katrin Johansson

Kundservice

Fakturering

Mätare

Mikael Persson

Ekonomi, IT &Administration

Johan Jönsson

Personal

Kristina Bagge

Säkerhetschef

Anders Mårtensson

NSVA: Organisation

Affärsplan och budget – en cyklisk process (inkl VA-taxa)

• Förankring affärsplan beställare och nämnd/KS

• April - Juni

• Budget & Va-taxa

• Aug - Nov

• Affärsplan för drift och nyinvesteringar

• Feb - Mars

• Omvärldsanalys

• Reinvesteringsplan

• Okt - Dec

1.

Strategimöte

CS-möte

Analyser

2.

Resp. chef

Provtryckning

Justeringar

3.

Presentation FLG

VA-seminarium

Fastställande styrelse

4.

Resursmöte

Budgetarbete

VA-taxa

Fastställande

TED

TED

TED

TED

TED = Teknisk och Ekonomisk Delegation

Produktblad – ett för varje kommun

Produkt Produktbenämning Utf 2014 Budg 2015 Budg 2016 AP 2016 AP 2017 AP 2018

Distribution/Avdelning

40001 Stängd - Beredskap 343 207

40002 Stängd - Spolning drift enl spolplan 121 879

40003 Stängd - Tömn/motionering ventiler 47 386

40004 Stängd - Tömn/Motionering BP 47 386

40031 Stängd - Löpande uppdatering av reinvesteringsplanen6 207

40101 Beredskap, fasta kostnader 9 562 315 352 343 207 343 207 343 207

40102 Spolning drift enl spolplan 105 718 430 000 530 000 530 000 530 000

40103 Motionering av ventil 50 000 50 000 50 000 50 000

40104 Tömning av BP 50 000 50 000 50 000 50 000

40106 Tillsyn luft/brädd/dagvattenutlopp 43 418 150 765 150 000 150 000 150 000 150 000

40107 Filmplan, förebyggande fi lmning 167 714 150 000

40108 Proaktiv läcksökning 5 796 22 682

40190 Andra driftåtgärder 447 845 222 077 808 570 300 000 300 000 300 000

40201 Lagning läckor/ras 994 897 1 154 050 1 108 000 1 108 000 1 108 000 1 108 000

40202 Renovering/ utbyte av VA-anordningar 309 255 498 547 460 000 280 000 280 000 280 000

40203 Utbyte av däxlar 5 124 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

40204 Åtgärder vid Kvalitet/stopp 310 617 377 142 212 249 235 000 235 000 235 000

40205 Skadedjursbekämpning 34 610 150 117

40206 Skötsel av dagvattenmagasin och dike 188 833 100 000 185 000 185 000 185 000

40207 Dagvattenrening i magasin 50 000

40290 Annat underhållsarbete på ledningsnätet 1 204 958 1 132 032 881 074 1 270 000 1 270 000 1 270 000

BJUV

Affärsplan 2016-18

● Övergripande målsättningar

– Lyfta anläggningar till ett skick som går att drifta rationellt

• Reinvesteringar

– Arbeta med säkerhetsfrågor för dricksvattenproduktion och distribution

– Få koll på läget – Planera, mäta och följa upp; saneringsplaner, landsbygdsstrategi, bräddningar, dricksvattenmodeller m m

– Fokus på arbete med tillskottsvatten

● Några utvecklingsmål

– Bäst på mätning 2020, Mätning 2020

– Bäst på investeringar 2016, Projektprojektet

– Bäst på Kris och säkerhet, samarbete med HBG och Polisen

– Bli en förebild för kundservice i VA-branschen

Ny- och reinvesteringar

79,396,6

143,5

185,4

223,2

272,5258,3

miljoner kr

2010 2011 2012 2013 2014 2015 B2016

Driftskostnader – 12-mån rullande

22

23

24

25

26

27

28

Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog

Båstad

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog

Helsingborg

49

50

51

52

53

54

55

Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog

Landskrona

16

17

18

19

20

21

22

Jun

Au

g

Okt

De

c

Feb

Ap

r

Jun

Au

g

Okt

De

c

Pro

g

Svalöv

15

16

17

18

19

20

21

Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog

Åstorp

28

29

30

31

32

33

34

Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog

Bjuv

Villkorsöverträdelser år 2015

Svalöv 2015

● Året då det vände - från akuta till planerade insatser

Under 2015 togs 1558 vattenprover på vattenverk, reservoarer och i

ledningssystemen

Tabell sammanställning provtagning 2013-2015

Vattenverk,

totalt antal prov

Vattenverk,

andel tj. med

anm. %

Vattenverk,

andel otjänliga %

Reservoarer,

totalt antal prov

Reservoarer,

andel tj. med

anm. %

Reservoarer,

andel otjänliga %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Bjuv 29 35 42 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 30 36 45 10,0 8,3 2,2 0,0 0,0 6,7

Båstad 151 166 145 8,6 10,2 5,5 0,0 0,0 0,0 8 18 8 12,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Helsingborg 73 62 52 4,1 4,8 3,8 0,0 0,0 0,0 61 52 48 14,8 23,1 4,2 0,0 0,0 0,0

Landskrona 26 26 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 57 44 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Svalöv 54 52 49 3,7 5,8 4,1 0,0 0,0 0,0 34 37 20 47,1 27,0 5,0 14,7 0,0 0,0

Åstorp 50 61 48 6,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 8 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörnät,

totalt antal prov

Rörnät,

andel tj. med

anm. %

Rörnät,

andel otjänliga %

Klagomål,

totalt antal prov

Klagomål,

andel tj. med

anm. %

Klagomål,

andel otjänliga %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Bjuv 119 115 110 3,4 3,5 0,0 0,8 0,0 0,9 5 4 1 0,0 50,0 100,0 0,0 25,0 0,0

Båstad 108 109 160 14,8 12,8 9,4 0,9 0,0 1,9 13 8 10 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 10,0

Helsingborg 611 506 472 8,2 1,4 0,4 0,5 0,2 0,0 6 8 14 0,0 12,5 7,1 0,0 0,0 0,0

Landskrona 144 129 112 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13 4 4 15,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Svalöv 117 93 75 31,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Åstorp 56 65 64 0,0 9,2 4,7 0,0 0,0 0,0 4 0 3 100,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0

Vattenförluster

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Bjuv Helsingborg Landskrona Svalöv Åstorp

2008

2011

2012

2013

2014

2015

%

http://smartmatte.sidvisning.se/bjuv/

http://smartmatte.sidvisning.se/bjuv/

Ny skruvpress Ishigaki. Ersätter NOXON.

Filamentbekämpning

Hydrocyklon

Redo för framtidens utmaningar

● Sweden Water Research, FoU-bolag tillsammans med VA SYD och Sydvatten.

● VA-Teknik Södra, forskningskluster kring LTH med finansiering från Svenskt Vatten

● Water Innovation (WIN), vattenaccelerator på IdeonToxmätare

Ekobalans

Läkemedelsrening

Mikrobiologi dricksvattenledningar

Reduktion illaluktande ämnen