ROMÂNIA JUDEŢUL BRAŞOV CONSILIUL LOCAL ŞINCA Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: [email protected]Nr. 19 / 04.06.2021 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A Consiliul local al comunei Şinca întrunit în ședintă ordinară in data de 25.06.2021; Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Şinca înregistrat sub nr. 3493/04.06.2021, raportul de specialitate nr. 3497/04.06.2021 întcomit de către administratorul fondului forestier proprietate publică a comunei Sinca, R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A., adresa nr. 1826/04.06.2021 primita de la R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. si inregistrat la Comuna Sinca sub nr nr. 3492/04.06.2021 prin care au fost înaintate spre aprobare Consiliului Local al comunei Sinca executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R..A. precum si decizia nr. 9/11.05.2021 a Consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R..A.; În conformitate cu dispozițiile din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Slivic actualizată, ale art. 27-37 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, prevederile art. 57, alin. 4 a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), lit. b) coroborat cu art. 4, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul dispozitiilor art. 139, alin. 3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197, alin. 1, alin. 2, alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. H O T A R A Ș T E : ART.1. Se aprobă executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Primarul comunei Sinca si R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri. INIŢIATOR PRIMAR SECRETAR GENERAL BARLEZ VICTOR GALEA CRINA MARIA
12
Embed
Nr. 19 / 04.06.2021 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ROMÂNIA JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL ŞINCA Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: [email protected] Nr. 19 / 04.06.2021
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al
R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A Consiliul local al comunei Şinca întrunit în ședintă ordinară in data de
25.06.2021; Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Şinca înregistrat
sub nr. 3493/04.06.2021, raportul de specialitate nr. 3497/04.06.2021 întcomit de către administratorul fondului forestier proprietate publică a comunei Sinca, R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A., adresa nr. 1826/04.06.2021 primita de la R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. si inregistrat la Comuna Sinca sub nr nr. 3492/04.06.2021 prin care au fost înaintate spre aprobare Consiliului Local al comunei Sinca executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R..A. precum si decizia nr. 9/11.05.2021 a Consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R..A.;
În conformitate cu dispozițiile din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Slivic actualizată, ale art. 27-37 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, prevederile art. 57, alin. 4 a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), lit. b) coroborat cu art. 4, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art. 139, alin. 3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197, alin. 1, alin. 2, alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.
H O T A R A Ș T E :
ART.1. Se aprobă executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Primarul comunei Sinca si R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.
INIŢIATOR PRIMAR SECRETAR GENERAL
BARLEZ VICTOR GALEA CRINA MARIA
R.P.L.OCOLUL SILVIC "PADURJLE SINCll"RA
REALIZARI BUGET 2020
TOTAL UNITATE PLANIFICAT 2020
REALIZAT 2020 Nr.crt. Specificatie (prevederi bugetare
(incasari reallzate) initiale)
I. VENITURI TOTAL 8352673.00 7140027.45
1 Venituri masa lemnoasa total, din care 7607502.00 6373133.98
a masa lemn, agenti economici principale 3460600.00 2361120.82 b masa lemn,agenti economici secundare- 427716.00 517511.40 c masa lemnoasa fasonata 2661860.00 2301150.90 d masa lemnoasa nevoi locale . 1015426.00 1162086.04 e pomi iarna 350.00 6499.18 f masa lemnoasa din confiscari 550.00 1982.84
• g venit din vanz.puieti 41000.00 22782.80 2 Paza si administare 34578.00 0.00 3 Ven.din vanz.prod.reziduale ct703 0.00 240.00 4 Ven.din imputatii 0.00 26777.02 5 Venituri din dobanzi 18800.00 18018.99 6 Alte venituri(GR. 704) 50500.00 213662.26 7 Alte venituri(GR.708) 15500.00 3301.33 8 Venituri din impaduriri 325442.00 192953.76 9 Ven.rez.fin.negativ composesorate 1171.00 0.00
10 Ven din provizioane 242380.00 225580.00 11 Variatia stocurilor 0.00 -101696.7712 Alte venituri 14300.00 144955.3613 Ven.din imobilizari corporale 42500.00 43101.52
II. CHEL TUIELI, TOTAL, DIN CARE 6917181.90 7551393.84
a Cheltuieli directe total, din care: 5234841.00 5632939.27
REFERAT DE APROBARE privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L.
Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A
Vazand adresa nr. 1826/04.06.2021 primita de la R.P.L. Ocolul Silvic
Padurile Sincii R.A. si inregistrat la Comuna Sinca sub nr. 3492/04.06.2021 prin care a fost înaintata executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A spre aprobare Consiliului Local al comunei Sinca precum si precum si decizia nr. 9/11.05.2021 a Consiliului de
administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R..A. si tinand cont de prevederile legale in vederea însușirii si aprobarii a executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A a fost elaborat in acest sens proiectul de hotărâre pe care il supun spre aprobare consiliului local Sinca in sedinta ordinara, din data de 25.06.2021.
PRIMAR, BARLEZ VICTOR
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC PĂDURILE ŞINCII R.A.
Şercaia, str. Principală nr. 16 , jud. Braşov, Tel.: 0368/405 575, 0368/405 576, Fax: 0368/405575, e-mail: [email protected]
Certif. înreg. RNAPOS Seria A, nr. 74; J/08/1652/2009; C.U.I.: RO 26284950 Codul certificatului forestier: SA-FM/COC-002810 Issue No. 1.0
Nr.1825/04.06.2021
Raport de specialitate cu privire la execuția bugetului pe anul 2020
Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 se caracterizează prin faptul că au fost înregistrate scăderi ale veniturilor realizate față de cele prognozate și creșteri ale cheltuielilor realizate față de cele prognozate.
Veniturile totale înregistrate au fost de 7.140.027 lei ceea ce reprezintă 85% din cele estimate, iar veniturile din valorificarea masei lemnoase, ce reprezintă ca sursă 89% din totalul veniturilor au fost realizate doar în proporție de 83%, în condițiile în care s-a valorificat doar 85% din masa lemnoasă destinată valorificării.
Pe deținătorii principali de fond forestier adică UAT Părău și Sinca situația valorificării masei lemnoase se prezintă în % astfel:
UAT Părău Cantitativ Valoric Total masa lemnoasa 117% 92%
- masa lemnoasa pe picior pr. principale 127% 103% - masa lemnoasa pe picior pr. secundare +1493 mc 105.785
lei - masa lemnoasa fasonata Ag. ec. 42% 61% - masa lemnoasa pentru nevoi locale 168% 118%
UAT Sinca Cantitativ Valoric Total masa lemnoasa 72% 82%
- masa lemnoasa pe picior pr. principale 53% 61% - masa lemnoasa pe picior pr. secundare 58% 56% - masa lemnoasa fasonata Ag. ec. 100% 108% - masa lemnoasa pentru nevoi locale 126% 112%
Principalele cauze pentru care situația valorificării masei lemnoase în anul 2020 nu a fost cea dorită sunt:
- scăderea cererii de masă lemnoasă pe picior prin valorificarea doar a70% din resursă către agenți economici;
- prețurile obținute prin licitații la masa lemnoasă pe picior au fost maimici decât cele estimate (ex. UAT Părău – preț estimat 180 lei/mc, preț obținut 146 lei /mc);
- lipsa de interes a agenților economici în a contracta prestări serviciide exploatare forestieră ( ex. UAT Părău necesar ca o cantitate de 1300 mc destinată valorificării la drum auto și neadjudecată pentru prestări servicii a trebuit valorificată pe picior);
- aplicarea Măsurii 15.1 – Silvomediu prin care masa lemnoasăprovenită din tăieri de conservare, prin angajament nu se mai valorifică (ex.Sinca 2500 mc/230.000 lei)
- valorificarea unui volum superior de material lemnos destinatpopulației față de cel prognozat, dat fiind cererea tot mai mare ( ex. Părau 4199 mc /2500 mc, Sinca 5711 mc / 4500 mc), sortimente ce au un grad foarte scăzut de rentabilitate.
Analizând situația cheltuielilor înregistrate pe total unitate acestea au fost depășite cu 9% față de cele prognozate (7% la cheltuielile directe și 14% la cele indirecte) iar pe UAT-uri cheltuielile totale au fost la UAT Părău cu 21% peste cele estimate ( +18% la cele directe și 33% la cheltuieli indirecte) iar la UAT Sinca cu 5% peste cele estimate ( +7% la cheltuieli directe și 5% la cheltuielile indirecte).
Principalele depășiri ale cheltuielilor directe a fost înregistrate la: - întreținerea drumurilor – 8%- prestări servicii exploatare – 12%- salarii pază – 22%Depășirile înregistrate la cheltuielile cu întreținerea drumurilor se
justifică prin costurile suplimentare generate de calamitățile înregistrate în primăvara și vara anului 2020 ce au necesitat corectarea cursurilor văilor, balastarea drumurilor spălate, decolmatarea podețelor, etc.
Costurile cu exploatarea masei lemnoase au fost mai mari decât cele estimate fiindcă au fost exploatate cantități suplimentare de masă lemnoasă (+68% la UAT Părău și +26% la UAT Sinca).
Cele mai semnificative creșteri au fost înregistrate la cheltuieli salariale (22%), creșteri justificate prin:
- aplicarea Legii 234/2019 de modificarea a Ordonanței 59/2000privind Statul personalului silvic, aplicare ce a generat creșterea medie a fondului de salarii pe unitate cu 12%.
- aplicarea prevederilor CCM cu privire la acordare salariilorcompensatorii salariaților ce se pensionează, salarii aferente a 5 salariați ce s-au pensionat.
Creșterea înregistrată de 14% a cheltuielilor indirecte provine în principal din constituirea de provizioane pentru clienții incerți în valoare de 205.000 lei.
Sef ocol, Ing.Urdea Sorin
R.P.L.OCOLUL SILVIC "PA�URILE SINCll"RA REALIZARI BUGET 2020 TOTAL UNITATE
1 Venituri masa lemnoasa total, din care 7607502.00 6373133.98
a masa lemn, agenti economici principale 3460600.00 2361120.82 b masa lemn,agenti economici secundare- 427716.00 517511.40 c masa lemnoasa fasonata . 2661860.00 2301150.90 d masa lemnoasa nevoi locale 1015426.00 1162086.04 e pomi iarna 350.00 6499.18 f masa lemnoasa din confiscari 550.00 1982.84
• g venit din vanz.puieti 41000.00 22782.80 2 Paza si administare 34578.00 0.00 3 Ven.din vanz.prod.reziduale ct703 0.00 240.00 4 Ven.din imputatii 0.00 26777.02 5 Venituri din dobanzi 18800.00 18018.99 6 Alte venituri(GR. 704) 50500.00 213662.26 7 Alte venituri(GR. 708) 15500.00 3301.33 8 Venituri din impaduriri 325442.00 192953.76
' 9 Ven.rez.fin.negativ composesorate 1171.00 0.00 I
10 Ven din provizioane 242380.00 225580.00 11 Variatia stocurilor 0.00 -101696.7712 Alte venituri 14300.00 144955.3613 Ven.din imobilizari corporale 42500.00 43101.52
II. CHEL TUIELI, TOT AL, DIN CARE 6917181.90 7551393.84
a Cheltuieli directe total, din care: 5234841.00 5632939.27