Page 1
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 13 Tahun 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemeritahan Daerah Tahun
2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10
Bulan November Tahun 2011;
Page 2
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Page 3
- 3 -
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4935);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Page 4
- 4 -
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4485);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Page 5
- 5 -
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
Dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sejumlah
Rp1.553.567.040.016,00 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp1.400.414.382.085,00
2. Belanja Daerah Rp1.553.567.040.016,00
Surplus/Defisit Rp (153.152.657.931,00)
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan Rp 153.152.657.931,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan
( SILPA ) Rp 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 365.914.880.365,00
b. Dana Perimbangan Rp 689.694.470.480,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 344.805.031.240,00
Page 6
- 6 -
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah Rp 321.937.650.000,00
b. Retribusi daerah Rp 34.964.565.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 9.012.664.565,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 169.691.703.480,00
b. Dana alokasi umum Rp 473.309.757.000,00
c. Dana alokasi khusus Rp 46.693.010.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah Rp 2.500.000.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Rp 244.344.233.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 46.640.798,240.00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya Rp 51.230.000.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 491.165.130.075,00
b. Belanja Langsung Rp 1.062.401.909.941,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai Rp 408.529.630.075,00
b. Belanja hibah Rp 69.762.300.000,00
c. Belanja bantuan sosial Rp 7.573.200.000,00
d. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp 2.300.000.000,00
e. Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00
Page 7
- 7 -
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai Rp 134.375.619.008,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 395.779.311.745,00
c. Belanja Modal Rp 532.246.979.188,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Rp 153.152.657.931,00
b. Pengeluaran Rp 0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 153.152.657.931,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Page 8
- 8 -
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran
ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.
Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Pasal 7
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.
(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga;
(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara :
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan /atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut:
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
Page 9
- 9 -
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana;
(7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal : 27 Desember 2011
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal : 27 Desember 2011Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
DUDUNG E. DIREDJA
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 13
Page 10
1
Lampiran I
Nomor
Tanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
TAHUN ANGGARAN 2012
RINGKASAN APBD
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
KODEREKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Daerah 365,914,880,365.00
4.1,1 Hasil Pajak Daerah 321,937,650,000.00
4.1,2 Hasil Retribusi Daerah 34,964,565,800.00
4.1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,012,664,565.00
4.2 Dana Perimbangan 689,694,470,480.00
4.2,1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 169,691,703,480.00
4.2,2 Dana Alokasi Umum 473,309,757,000.00
4.2,3 Dana Alokasi Khusus 46,693,010,000.00
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 344,805,031,240.00
4.3,1 Pendapatan Hibah 2,500,000,000.00
4.3,3 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 244,344,233,000.00
4.3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46,640,798,240.00
4.3,5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 51,320,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,400,414,382,085.00
5 BELANJA DAERAH
5.1 Belanja Tidak Langsung 491,165,130,075.00
5.1,1 Belanja Pegawai 408,529,630,075.00
5.1,4 Belanja Hibah 69,762,300,000.00
5.1,5 Belanja Bantuan Sosial 7,573,200,000.00
5.1,7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
2,300,000,000.00
5.1,8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00
5.2 Belanja Langsung 1,062,401,909,941.00
5.2,1 Belanja Pegawai 134,375,619,008.00
5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 395,779,311,745.00
5.2,3 Belanja Modal 532,246,979,188.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1,553,567,040,016.00
SURPLUS/(DEFISIT) (153,152,657,931.00)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00
Pembiayaan Netto 153,152,657,931.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)6.3 0.00
Tangerang Selatan, Desember 2011
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Page 11
1
13 TAHUN 2011
27 Desember 2011
PERATURAN DAERAH:
:NOMOR
:TANGGAL
LAMPIRAN II
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2012
BELANJA
JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG
PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE
1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB 1,400,414,382,085.00 483,473,084,853.45 1,047,827,074,941.00 1,531,300,159,794.45
1 01 Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00
1 01 01 Dinas Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00
1 02 Kesehatan 5,729,115,800.00 29,174,269,077.00 193,270,150,955.00 222,444,420,032.00
1 02 01 Dinas Kesehatan 3,520,000,000.00 23,624,152,852.00 148,196,454,450.00 171,820,607,302.00
1 02 02 Rumah Sakit Umum 2,209,115,800.00 5,550,116,225.00 45,073,696,505.00 50,623,812,730.00
1 03 Pekerjaan Umum 0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00
1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00
1 04 Perumahan 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98
1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98
1 05 Penataan Ruang 0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05
1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman
0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05
1 06 Perencanaan Pembangunan 0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00
1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00
1 07 Perhubungan 6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00
1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00
1 08 Lingkungan Hidup 400,000,000.00 6,727,397,549.23 64,832,732,598.00 71,560,130,147.23
1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah 0.00 2,892,169,966.30 12,310,270,000.00 15,202,439,966.30
1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
400,000,000.00 3,835,227,582.93 52,522,462,598.00 56,357,690,180.93
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13
1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13
1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48
1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48
1 13 Sosial 0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65
1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78
1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78
1 16 Penanaman Modal 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80
1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80
1 17 Kebudayaan 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33
1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33
1 18 Kepemuda dan Olah Raga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00
1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0.00 7,015,477,820.68 18,813,999,965.00 25,829,477,785.68
1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0.00 2,284,267,685.90 5,768,000,000.00 8,052,267,685.90
1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 2,576,092,547.78 8,246,000,000.00 10,822,092,547.78
Page 12
2
BELANJA
JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG
PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE
1 2 3 4 5 6
1 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00 2,155,117,587.00 4,799,999,965.00 6,955,117,552.00
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1,387,149,816,285.00 174,917,440,161.13 273,890,165,466.00 448,807,605,627.13
1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.00 11,274,504,128.00 0.00 11,274,504,128.00
1 20 02 Walikota dan Wakil Walikota 0.00 808,384,046.73 0.00 808,384,046.73
1 20 03 Sekretariat Daerah 0.00 12,226,768,676.00 154,405,281,800.00 166,632,050,476.00
1 20 04 Sekretariat DPRD 0.00 3,601,330,785.35 44,630,548,568.00 48,231,879,353.35
1 20 05 Inspektorat 0.00 5,325,213,908.53 7,820,000,000.00 13,145,213,908.53
1 20 06 Kecamatan Ciputat 0.00 2,454,370,501.35 2,900,000,000.00 5,354,370,501.35
1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur 0.00 1,972,526,746.38 3,400,000,000.00 5,372,526,746.38
1 20 08 Kecamatan Pamulang 0.00 2,251,121,782.48 3,250,000,000.00 5,501,121,782.48
1 20 09 Kecamatan Serpong 0.00 2,627,539,079.00 3,550,000,000.00 6,177,539,079.00
1 20 10 Kecamatan Serpong Utara 0.00 2,190,608,197.60 3,447,072,300.00 5,637,680,497.60
1 20 11 Kecamatan Pondok Aren 0.00 2,973,147,349.05 3,500,000,000.00 6,473,147,349.05
1 20 12 Kecamatan Setu 0.00 1,880,263,571.90 2,946,976,181.00 4,827,239,752.90
1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1,365,449,816,285.00 114,630,509,815.02 21,154,781,526.00 135,785,291,341.02
1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 21,700,000,000.00 6,223,695,734.00 6,749,584,849.00 12,973,280,583.00
1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0.00 572,596,290.75 3,000,000,000.00 3,572,596,290.75
1 20 16 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
0.00 3,904,859,549.00 13,135,920,242.00 17,040,779,791.00
1 24 Kearsipan 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33
1 24 01 Kantor Arsip Daerah 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33
1 26 Perpustakaan 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93
1 26 01 Kantor Perpustakaan Daerah 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93
2 URUSAN PILIHAN 0.00 7,692,045,221.55 14,574,835,000.00 22,266,880,221.55
2 01 Pertanian 0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33
2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33
2 06 Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23
2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
1,400,414,382,085.00 491,165,130,075.00 1,062,401,909,941.00 1,553,567,040,016.00
(153,152,657,931.00)
PEMBIAYAAN SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAANNETTOPENGELUARANPENERIMAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE
1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00
1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00
JUMLAH 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
Page 13
1
LAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL
:
:: 27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
KodeUrusan Urusan, Organisasi,
Program dan KegiatanJenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
Sebelum Perubahan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
URUSAN WAJIB 132,057,997,858.00 384,499,405,394.00 531,269,671,689.00 1,047,827,074,941.00 1
Pendidikan 31,848,188,900.00 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 167,388,620,106.00 1 01
31,848,188,900.00 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 167,388,620,106.00 1 01 01 Dinas Pendidikan
Program Non Urusan Setiap SKPD 676,300,000.00 2,413,418,000.00 704,750,000.00 3,794,468,000.00 1 01 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 407,550,000.00 742,299,000.00 0.00 1,149,849,000.00 1 01 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 363,000,000.00 704,750,000.00 1,067,750,000.00 1 01 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46,550,000.00 230,319,000.00 0.00 276,869,000.00 1 01 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 62,800,000.00 287,200,000.00 0.00 350,000,000.00 1 01 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 159,400,000.00 790,600,000.00 0.00 950,000,000.00 1 01 01 01 007
Program Pendidikan Anak Usia Dini 315,225,000.00 928,219,900.00 648,200,000.00 1,891,644,900.00 1 01 01 15
Pembangunan gedung sekolah 0.00 0.00 648,200,000.00 648,200,000.00 1 01 01 15 001
Pembangunan saranan dan prasarana bermain 500,000.00 131,500,000.00 0.00 132,000,000.00 1 01 01 15 007
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 18,400,000.00 71,172,900.00 0.00 89,572,900.00 1 01 01 15 057
Pengembangan pendidikan anak usia dini 41,100,000.00 80,743,100.00 0.00 121,843,100.00 1 01 01 15 058
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 32,500,000.00 49,607,500.00 0.00 82,107,500.00 1 01 01 15 059
Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 24,400,000.00 71,350,000.00 0.00 95,750,000.00 1 01 01 15 060
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 22,400,000.00 62,970,000.00 0.00 85,370,000.00 1 01 01 15 063
Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 22,000,000.00 64,770,000.00 0.00 86,770,000.00 1 01 01 15 064
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 17,375,000.00 226,860,000.00 0.00 244,235,000.00 1 01 01 15 065
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,350,000.00 15,186,000.00 0.00 25,536,000.00 1 01 01 15 066
Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik TK 37,800,000.00 12,883,200.00 0.00 50,683,200.00 1 01 01 15 070
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan TK 15,400,000.00 69,002,000.00 0.00 84,402,000.00 1 01 01 15 075
Perencanaan dan Penyusunan program TK 14,200,000.00 65,069,800.00 0.00 79,269,800.00 1 01 01 15 077
Penyelenggaraan Beasiswa Miskin Pendidikan TK 35,000,000.00 3,411,100.00 0.00 38,411,100.00 1 01 01 15 079
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan TK
23,800,000.00 3,694,300.00 0.00 27,494,300.00 1 01 01 15 080
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13,442,217,400.00 31,349,504,030.00 68,724,286,756.00 113,516,008,186.00 1 01 01 16
Penambahan ruang kelas sekolah 0.00 0.00 44,659,847,681.00 44,659,847,681.00 1 01 01 16 003
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 4,012,300,000.00 4,012,300,000.00 1 01 01 16 018
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah : 101 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 025
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0.00 0.00 6,735,800,000.00 6,735,800,000.00 1 01 01 16 044
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 0.00 0.00 909,750,000.00 909,750,000.00 1 01 01 16 046
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 127,100,000.00 125,895,000.00 0.00 252,995,000.00 1 01 01 16 057
Pelatihan penyusunan kurikulum 23,200,000.00 124,774,000.00 0.00 147,974,000.00 1 01 01 16 059
Pembinaan SMP terbuka 33,200,000.00 45,383,000.00 0.00 78,583,000.00 1 01 01 16 061
Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 0.00 0.00 6,018,050,000.00 6,018,050,000.00 1 01 01 16 062
Penyelenggraan paket A setara SD 20,200,000.00 5,199,000.00 0.00 25,399,000.00 1 01 01 16 067
Penyelenggraan paket B setara SMP 20,200,000.00 27,367,000.00 0.00 47,567,000.00 1 01 01 16 068
Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) 25,075,000.00 127,768,000.00 0.00 152,843,000.00 1 01 01 16 071
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 20,100,000.00 10,196,000.00 0.00 30,296,000.00 1 01 01 16 076
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8,700,000.00 24,871,000.00 0.00 33,571,000.00 1 01 01 16 078
Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD 509,700,000.00 9,300,000.00 0.00 519,000,000.00 1 01 01 16 080
Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SMP 233,150,000.00 0.00 0.00 233,150,000.00 1 01 01 16 081
Penyelenggaraan UASBN 160,150,000.00 530,364,200.00 0.00 690,514,200.00 1 01 01 16 082
Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP 6,300,000.00 74,950,000.00 0.00 81,250,000.00 1 01 01 16 083
Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama 442,250,000.00 166,748,000.00 0.00 608,998,000.00 1 01 01 16 085
Page 14
2
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 33,400,000.00 136,270,100.00 0.00 169,670,100.00 1 01 01 16 088
Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 19,325,000.00 123,781,000.00 0.00 143,106,000.00 1 01 01 16 089
Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar : 101 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 092
Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMP 11,660,000.00 420,000,000.00 0.00 431,660,000.00 1 01 01 16 095
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD 37,050,000.00 41,958,500.00 0.00 79,008,500.00 1 01 01 16 099
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP 44,600,000.00 77,975,000.00 0.00 122,575,000.00 1 01 01 16 105
Pelatihan penyusunan kurikulum SMP 26,900,000.00 195,274,000.00 0.00 222,174,000.00 1 01 01 16 107
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD 164,600,000.00 171,562,500.00 0.00 336,162,500.00 1 01 01 16 108
Pembinaan GUGUS sekolah pendidikan SMP 19,150,000.00 15,304,000.00 0.00 34,454,000.00 1 01 01 16 114
Perencanaan dan pengawasan bangunan SD 141,075,000.00 3,410,575,000.00 0.00 3,551,650,000.00 1 01 01 16 115
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 1 38,000,000.00 106,755,000.00 11,500,000.00 156,255,000.00 1 01 01 16 117
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 2 39,800,000.00 108,920,900.00 7,534,100.00 156,255,000.00 1 01 01 16 118
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 3 45,550,000.00 145,711,700.00 48,858,300.00 240,120,000.00 1 01 01 16 119
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 4 40,750,000.00 150,499,800.00 37,130,200.00 228,380,000.00 1 01 01 16 120
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 1 45,000,000.00 171,610,300.00 57,669,700.00 274,280,000.00 1 01 01 16 121
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 2 39,750,000.00 118,911,700.00 33,818,300.00 192,480,000.00 1 01 01 16 122
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 3 40,250,000.00 110,959,300.00 18,350,700.00 169,560,000.00 1 01 01 16 123
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 4 41,500,000.00 122,855,200.00 15,589,800.00 179,945,000.00 1 01 01 16 124
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 5 33,800,000.00 82,451,400.00 19,500,000.00 135,751,400.00 1 01 01 16 125
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Permai 39,300,000.00 129,401,700.00 44,778,300.00 213,480,000.00 1 01 01 16 126
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Barat 39,900,000.00 145,488,700.00 55,991,300.00 241,380,000.00 1 01 01 16 127
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Tengah 41,050,000.00 124,493,200.00 34,836,800.00 200,380,000.00 1 01 01 16 128
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 1 39,600,000.00 107,161,200.00 4,993,700.00 151,754,900.00 1 01 01 16 129
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 2 36,100,000.00 55,447,600.00 0.00 91,547,600.00 1 01 01 16 130
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 3 38,200,000.00 115,329,700.00 11,225,300.00 164,755,000.00 1 01 01 16 131
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Indah 46,250,000.00 165,814,300.00 42,815,700.00 254,880,000.00 1 01 01 16 132
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 1 41,800,000.00 129,711,900.00 26,463,100.00 197,975,000.00 1 01 01 16 133
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 2 44,600,000.00 142,716,800.00 50,283,200.00 237,600,000.00 1 01 01 16 134
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 3 20,250,000.00 26,550,000.00 0.00 46,800,000.00 1 01 01 16 135
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 4 41,650,000.00 108,827,300.00 21,962,700.00 172,440,000.00 1 01 01 16 136
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 5 31,950,000.00 50,301,100.00 2,745,000.00 84,996,100.00 1 01 01 16 137
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 6 36,575,000.00 99,148,700.00 29,031,300.00 164,755,000.00 1 01 01 16 138
Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 1 33,850,000.00 80,670,000.00 14,000,000.00 128,520,000.00 1 01 01 16 139
Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 2 35,050,000.00 80,850,000.00 6,500,000.00 122,400,000.00 1 01 01 16 140
Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 1 40,700,000.00 115,326,700.00 24,828,300.00 180,855,000.00 1 01 01 16 141
Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 2 36,600,000.00 95,549,400.00 10,656,600.00 142,806,000.00 1 01 01 16 142
Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 1 40,650,000.00 128,980,000.00 38,450,000.00 208,080,000.00 1 01 01 16 143
Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 2 39,050,000.00 132,171,700.00 44,778,300.00 216,000,000.00 1 01 01 16 144
Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 3 33,450,000.00 46,492,600.00 0.00 79,942,600.00 1 01 01 16 145
Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 4 34,450,000.00 62,883,200.00 6,425,500.00 103,758,700.00 1 01 01 16 146
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 1 37,250,000.00 121,074,300.00 21,237,100.00 179,561,400.00 1 01 01 16 147
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 2 36,050,000.00 77,350,000.00 9,000,000.00 122,400,000.00 1 01 01 16 148
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 3 31,650,000.00 69,926,300.00 7,000,000.00 108,576,300.00 1 01 01 16 149
Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 1 31,850,000.00 33,295,600.00 0.00 65,145,600.00 1 01 01 16 150
Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 2 36,650,000.00 91,220,000.00 7,885,000.00 135,755,000.00 1 01 01 16 151
Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 3 36,150,000.00 128,254,200.00 43,616,300.00 208,020,500.00 1 01 01 16 152
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Barat 34,850,000.00 70,158,700.00 0.00 105,008,700.00 1 01 01 16 153
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Timur 34,250,000.00 74,990,500.00 4,065,000.00 113,305,500.00 1 01 01 16 154
Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 1 42,550,000.00 127,893,400.00 25,911,600.00 196,355,000.00 1 01 01 16 155
Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 2 41,250,000.00 128,662,200.00 40,354,800.00 210,267,000.00 1 01 01 16 156
Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 1 31,277,900.00 143,769,100.00 35,193,000.00 210,240,000.00 1 01 01 16 157
Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 2 6,492,500.00 28,617,500.00 14,570,000.00 49,680,000.00 1 01 01 16 158
Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 1 14,633,200.00 92,651,700.00 20,155,100.00 127,440,000.00 1 01 01 16 159
Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 2 22,475,000.00 96,390,000.00 23,695,000.00 142,560,000.00 1 01 01 16 160
Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 3 24,833,800.00 180,424,200.00 48,902,000.00 254,160,000.00 1 01 01 16 161
Page 15
3
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 4 23,764,400.00 128,635,600.00 33,360,000.00 185,760,000.00 1 01 01 16 162
Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 1 35,428,200.00 145,453,600.00 68,598,200.00 249,480,000.00 1 01 01 16 163
Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 2 22,365,000.00 115,954,500.00 46,000,500.00 184,320,000.00 1 01 01 16 164
Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 3 16,083,000.00 78,628,300.00 32,008,700.00 126,720,000.00 1 01 01 16 165
Penyelenggaraan Bosda SDN Setu 9,675,000.00 37,141,000.00 12,944,000.00 59,760,000.00 1 01 01 16 166
Penyelenggaraan Bosda SDN Puspitek 38,575,000.00 211,610,000.00 28,095,000.00 278,280,000.00 1 01 01 16 167
Penyelenggaraan Bosda SDN Keranggan 16,171,800.00 89,773,200.00 18,615,000.00 124,560,000.00 1 01 01 16 168
Penyelenggaraan Bosda SDN Batan Indah 21,750,000.00 222,821,300.00 28,668,700.00 273,240,000.00 1 01 01 16 169
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 1 14,320,000.00 47,330,000.00 28,350,000.00 90,000,000.00 1 01 01 16 170
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 2 23,025,000.00 201,125,900.00 44,049,100.00 268,200,000.00 1 01 01 16 171
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 3 28,028,200.00 72,667,300.00 22,424,500.00 123,120,000.00 1 01 01 16 172
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 4 11,570,000.00 35,140,000.00 11,970,000.00 58,680,000.00 1 01 01 16 173
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 5 13,950,000.00 128,338,500.00 17,551,500.00 159,840,000.00 1 01 01 16 174
Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 1 19,325,000.00 141,815,000.00 36,500,000.00 197,640,000.00 1 01 01 16 175
Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 2 23,400,000.00 148,390,000.00 33,410,000.00 205,200,000.00 1 01 01 16 176
Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 3 15,665,000.00 95,699,600.00 21,475,400.00 132,840,000.00 1 01 01 16 177
Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 4 30,395,000.00 115,302,300.00 24,582,700.00 170,280,000.00 1 01 01 16 178
Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 1 30,683,200.00 55,691,800.00 39,985,000.00 126,360,000.00 1 01 01 16 179
Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 2 21,075,000.00 126,391,300.00 36,133,700.00 183,600,000.00 1 01 01 16 180
Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 3 13,903,200.00 90,012,950.00 25,683,850.00 129,600,000.00 1 01 01 16 181
Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 1 19,383,800.00 155,029,300.00 67,866,900.00 242,280,000.00 1 01 01 16 182
Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 2 15,825,000.00 61,812,000.00 26,763,000.00 104,400,000.00 1 01 01 16 183
Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 3 40,503,200.00 296,746,600.00 75,310,200.00 412,560,000.00 1 01 01 16 184
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 1 27,978,200.00 131,186,300.00 25,155,500.00 184,320,000.00 1 01 01 16 185
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 2 14,395,000.00 74,685,000.00 20,000,000.00 109,080,000.00 1 01 01 16 186
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 1 20,000,000.00 87,677,500.00 29,122,500.00 136,800,000.00 1 01 01 16 187
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 2 20,015,000.00 126,391,800.00 16,673,200.00 163,080,000.00 1 01 01 16 188
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 3 16,503,200.00 61,357,300.00 16,099,500.00 93,960,000.00 1 01 01 16 189
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 4 11,280,000.00 72,980,000.00 47,500,000.00 131,760,000.00 1 01 01 16 190
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 1 17,805,000.00 50,115,500.00 14,159,500.00 82,080,000.00 1 01 01 16 191
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 2 17,998,800.00 60,959,400.00 18,600,125.00 97,558,325.00 1 01 01 16 192
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang Timur 15,423,200.00 60,526,980.00 16,849,500.00 92,799,680.00 1 01 01 16 193
Penyelenggaraan Bosda SDN Rawa Mekar Jaya 15,950,000.00 62,575,600.00 30,961,000.00 109,486,600.00 1 01 01 16 194
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 1 41,503,200.00 231,369,700.00 61,718,700.00 334,591,600.00 1 01 01 16 195
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 2 26,850,000.00 71,741,900.00 11,568,100.00 110,160,000.00 1 01 01 16 196
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 3 19,275,000.00 34,219,700.00 9,865,500.00 63,360,200.00 1 01 01 16 197
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 1 41,503,200.00 231,369,700.00 61,718,700.00 334,591,600.00 1 01 01 16 198
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 2 25,250,000.00 46,120,600.00 13,950,000.00 85,320,600.00 1 01 01 16 199
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 1 28,418,800.00 88,423,600.00 29,678,000.00 146,520,400.00 1 01 01 16 200
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 2 37,275,000.00 144,205,600.00 42,800,000.00 224,280,600.00 1 01 01 16 201
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung Timur 1 25,700,000.00 68,695,300.00 10,365,500.00 104,760,800.00 1 01 01 16 202
Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 1 32,600,000.00 166,870,700.00 51,449,500.00 250,920,200.00 1 01 01 16 203
Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 2 30,260,000.00 133,420,000.00 37,200,000.00 200,880,000.00 1 01 01 16 204
Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 3 35,300,000.00 124,497,400.00 31,002,600.00 190,800,000.00 1 01 01 16 205
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Karya 1 25,298,800.00 72,335,700.00 10,365,500.00 108,000,000.00 1 01 01 16 206
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 1 25,174,600.00 98,874,800.00 33,630,600.00 157,680,000.00 1 01 01 16 207
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 2 27,008,800.00 87,991,400.00 20,000,000.00 135,000,200.00 1 01 01 16 208
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 3 31,250,000.00 165,046,000.00 44,904,000.00 241,200,000.00 1 01 01 16 209
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 4 25,853,200.00 93,666,900.00 29,850,000.00 149,370,100.00 1 01 01 16 210
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 5 27,818,800.00 87,587,700.00 16,000,000.00 131,406,500.00 1 01 01 16 211
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 1 40,003,200.00 190,908,100.00 55,218,700.00 286,130,000.00 1 01 01 16 212
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 2 40,275,000.00 150,531,000.00 24,885,000.00 215,691,000.00 1 01 01 16 213
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 3 31,903,200.00 122,335,500.00 29,685,000.00 183,923,700.00 1 01 01 16 214
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 4 36,525,000.00 126,977,900.00 24,885,000.00 188,387,900.00 1 01 01 16 215
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 5 19,674,400.00 63,549,200.00 7,772,500.00 90,996,100.00 1 01 01 16 216
Page 16
4
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 6 43,772,600.00 271,530,000.00 97,252,400.00 412,555,000.00 1 01 01 16 217
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 7 33,053,200.00 123,334,500.00 43,885,000.00 200,272,700.00 1 01 01 16 218
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 8 18,524,400.00 57,967,000.00 8,922,500.00 85,413,900.00 1 01 01 16 219
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 9 31,903,200.00 121,757,000.00 59,835,000.00 213,495,200.00 1 01 01 16 220
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 10 15,824,400.00 51,499,200.00 7,772,500.00 75,096,100.00 1 01 01 16 221
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 1 22,453,200.00 82,009,500.00 27,185,000.00 131,647,700.00 1 01 01 16 222
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 2 33,053,200.00 108,316,800.00 27,385,000.00 168,755,000.00 1 01 01 16 223
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 3 39,772,600.00 282,169,600.00 109,337,800.00 431,280,000.00 1 01 01 16 224
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 4 18,524,400.00 63,549,200.00 24,240,300.00 106,313,900.00 1 01 01 16 225
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 5 36,525,000.00 126,977,900.00 24,885,000.00 188,387,900.00 1 01 01 16 226
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 1 40,275,000.00 158,636,300.00 38,568,700.00 237,480,000.00 1 01 01 16 227
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 2 31,903,200.00 97,816,800.00 26,035,000.00 155,755,000.00 1 01 01 16 228
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 3 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 229
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 1 41,503,200.00 228,708,100.00 70,868,700.00 341,080,000.00 1 01 01 16 230
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 2 35,925,000.00 126,310,000.00 23,670,000.00 185,905,000.00 1 01 01 16 231
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 3 36,525,000.00 126,977,900.00 28,885,000.00 192,387,900.00 1 01 01 16 232
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 4 23,703,200.00 84,759,500.00 27,185,000.00 135,647,700.00 1 01 01 16 233
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 5 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 234
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 6 19,674,400.00 57,549,200.00 7,772,500.00 84,996,100.00 1 01 01 16 235
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 7 40,275,000.00 142,612,700.00 24,885,000.00 207,772,700.00 1 01 01 16 236
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 8 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 237
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 9 33,053,200.00 123,185,500.00 27,685,000.00 183,923,700.00 1 01 01 16 238
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 10 24,853,200.00 84,759,500.00 26,035,000.00 135,647,700.00 1 01 01 16 239
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 11 33,053,200.00 122,201,600.00 24,885,000.00 180,139,800.00 1 01 01 16 240
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 1 33,053,200.00 106,545,700.00 24,885,000.00 164,483,900.00 1 01 01 16 241
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 2 36,525,000.00 128,413,700.00 28,885,000.00 193,823,700.00 1 01 01 16 242
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 1 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 243
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 2 36,525,000.00 127,173,700.00 26,885,000.00 190,583,700.00 1 01 01 16 244
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 3 33,053,200.00 123,334,500.00 51,385,000.00 207,772,700.00 1 01 01 16 245
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 4 23,703,200.00 84,533,000.00 27,185,000.00 135,421,200.00 1 01 01 16 246
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 5 40,275,000.00 159,356,300.00 37,248,700.00 236,880,000.00 1 01 01 16 247
Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 1 33,053,200.00 122,257,000.00 66,185,000.00 221,495,200.00 1 01 01 16 248
Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 2 40,275,000.00 158,036,300.00 38,568,700.00 236,880,000.00 1 01 01 16 249
Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 3 33,053,200.00 108,016,800.00 55,987,700.00 197,057,700.00 1 01 01 16 250
Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 4 23,703,200.00 84,882,000.00 30,885,000.00 139,470,200.00 1 01 01 16 251
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 1 27,900,000.00 140,293,000.00 51,047,000.00 219,240,000.00 1 01 01 16 252
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 2 24,700,000.00 95,134,500.00 31,365,500.00 151,200,000.00 1 01 01 16 253
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 3 24,650,000.00 56,518,000.00 21,072,000.00 102,240,000.00 1 01 01 16 254
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 4 27,900,000.00 155,166,000.00 75,414,000.00 258,480,000.00 1 01 01 16 255
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 5 27,400,000.00 141,782,500.00 48,977,500.00 218,160,000.00 1 01 01 16 256
Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 1 24,400,000.00 101,905,500.00 43,974,500.00 170,280,000.00 1 01 01 16 257
Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 2 24,400,000.00 101,216,500.00 38,543,500.00 164,160,000.00 1 01 01 16 258
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 1 24,400,000.00 74,093,000.00 20,667,000.00 119,160,000.00 1 01 01 16 259
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 2 24,650,000.00 58,787,500.00 11,962,500.00 95,400,000.00 1 01 01 16 260
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 3 24,400,000.00 97,242,500.00 44,317,500.00 165,960,000.00 1 01 01 16 261
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 4 24,700,000.00 119,354,500.00 44,945,500.00 189,000,000.00 1 01 01 16 262
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 5 20,900,000.00 34,836,500.00 7,263,500.00 63,000,000.00 1 01 01 16 263
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 6 24,650,000.00 51,990,000.00 9,400,000.00 86,040,000.00 1 01 01 16 264
Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 1 24,400,000.00 79,193,500.00 34,646,500.00 138,240,000.00 1 01 01 16 265
Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 2 24,400,000.00 87,215,000.00 43,185,000.00 154,800,000.00 1 01 01 16 266
Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 3 24,400,000.00 62,165,500.00 19,274,500.00 105,840,000.00 1 01 01 16 267
Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 4 24,400,000.00 44,907,000.00 8,453,000.00 77,760,000.00 1 01 01 16 268
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 1 24,900,000.00 138,563,000.00 65,137,000.00 228,600,000.00 1 01 01 16 269
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 2 24,700,000.00 94,949,500.00 31,910,500.00 151,560,000.00 1 01 01 16 270
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 3 24,400,000.00 79,735,500.00 42,744,500.00 146,880,000.00 1 01 01 16 271
Page 17
5
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 4 24,650,000.00 65,019,000.00 21,931,000.00 111,600,000.00 1 01 01 16 272
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 5 24,400,000.00 75,045,000.00 34,115,000.00 133,560,000.00 1 01 01 16 273
Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 1 24,700,000.00 98,589,000.00 40,511,000.00 163,800,000.00 1 01 01 16 274
Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 2 24,700,000.00 118,757,500.00 44,822,500.00 188,280,000.00 1 01 01 16 275
Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 3 24,700,000.00 90,419,000.00 30,681,000.00 145,800,000.00 1 01 01 16 276
Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 4 24,400,000.00 72,920,000.00 20,400,000.00 117,720,000.00 1 01 01 16 277
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 1 27,753,200.00 65,477,000.00 27,369,800.00 120,600,000.00 1 01 01 16 278
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 2 28,075,000.00 48,850,000.00 26,035,000.00 102,960,000.00 1 01 01 16 279
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 3 28,075,000.00 44,285,000.00 23,400,000.00 95,760,000.00 1 01 01 16 280
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 4 28,075,000.00 49,060,000.00 35,185,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 281
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 5 31,903,200.00 98,751,800.00 39,985,000.00 170,640,000.00 1 01 01 16 282
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 6 15,424,400.00 50,268,600.00 18,547,000.00 84,240,000.00 1 01 01 16 283
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 7 28,075,000.00 48,870,000.00 28,535,000.00 105,480,000.00 1 01 01 16 284
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 1 34,203,200.00 98,751,800.00 43,085,000.00 176,040,000.00 1 01 01 16 285
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 2 14,975,000.00 45,113,000.00 6,512,000.00 66,600,000.00 1 01 01 16 286
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 1 27,753,200.00 65,441,800.00 24,885,000.00 118,080,000.00 1 01 01 16 287
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 2 29,475,000.00 60,467,700.00 60,537,300.00 150,480,000.00 1 01 01 16 288
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 3 15,424,400.00 49,415,600.00 16,160,000.00 81,000,000.00 1 01 01 16 289
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 4 35,920,000.00 112,005,000.00 45,035,000.00 192,960,000.00 1 01 01 16 290
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 1 39,300,000.00 116,397,000.00 60,663,000.00 216,360,000.00 1 01 01 16 291
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 2 31,975,000.00 62,962,500.00 59,862,500.00 154,800,000.00 1 01 01 16 292
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 3 26,249,400.00 53,693,600.00 17,257,000.00 97,200,000.00 1 01 01 16 293
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 4 8,725,000.00 21,597,500.00 3,877,500.00 34,200,000.00 1 01 01 16 294
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 5 18,549,400.00 50,058,600.00 16,712,000.00 85,320,000.00 1 01 01 16 295
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 1 39,300,000.00 118,254,500.00 68,165,500.00 225,720,000.00 1 01 01 16 296
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 2 38,150,000.00 115,729,500.00 49,520,500.00 203,400,000.00 1 01 01 16 297
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 3 29,415,000.00 57,595,800.00 60,229,200.00 147,240,000.00 1 01 01 16 298
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 4 31,655,000.00 59,179,000.00 61,446,000.00 152,280,000.00 1 01 01 16 299
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 5 31,455,000.00 54,536,500.00 60,888,500.00 146,880,000.00 1 01 01 16 300
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 1 38,150,000.00 114,868,000.00 47,502,000.00 200,520,000.00 1 01 01 16 301
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 2 14,975,000.00 45,113,000.00 6,512,000.00 66,600,000.00 1 01 01 16 302
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 3 38,500,000.00 64,309,800.00 59,910,200.00 162,720,000.00 1 01 01 16 303
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 1 19,249,400.00 50,405,600.00 16,385,000.00 86,040,000.00 1 01 01 16 304
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 2 39,000,000.00 141,673,500.00 89,326,500.00 270,000,000.00 1 01 01 16 305
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 3 28,075,000.00 48,406,000.00 35,839,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 306
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 4 28,075,000.00 48,911,500.00 35,333,500.00 112,320,000.00 1 01 01 16 307
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 5 18,899,400.00 55,021,100.00 17,159,500.00 91,080,000.00 1 01 01 16 308
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 1 26,225,000.00 66,485,000.00 19,510,000.00 112,220,000.00 1 01 01 16 309
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 2 14,975,000.00 45,228,000.00 7,117,000.00 67,320,000.00 1 01 01 16 310
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 3 39,300,000.00 124,146,500.00 79,913,500.00 243,360,000.00 1 01 01 16 311
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 4 14,975,000.00 46,773,500.00 8,091,500.00 69,840,000.00 1 01 01 16 312
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 1 28,075,000.00 48,406,000.00 35,839,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 313
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 2 38,150,000.00 109,427,000.00 46,463,000.00 194,040,000.00 1 01 01 16 314
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 3 31,025,000.00 59,081,000.00 68,654,000.00 158,760,000.00 1 01 01 16 315
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 4 28,075,000.00 54,411,500.00 19,393,500.00 101,880,000.00 1 01 01 16 316
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 5 14,975,000.00 47,982,500.00 7,962,500.00 70,920,000.00 1 01 01 16 317
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 1 10,475,000.00 30,113,000.00 4,772,000.00 45,360,000.00 1 01 01 16 318
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 2 10,575,000.00 40,205,000.00 5,740,000.00 56,520,000.00 1 01 01 16 319
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 1 18,549,400.00 53,528,600.00 16,842,000.00 88,920,000.00 1 01 01 16 320
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 2 15,424,400.00 50,102,100.00 16,193,500.00 81,720,000.00 1 01 01 16 321
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 3 28,075,000.00 48,870,000.00 31,775,000.00 108,720,000.00 1 01 01 16 322
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 4 15,424,400.00 49,531,100.00 8,484,500.00 73,440,000.00 1 01 01 16 323
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 5 27,753,200.00 66,817,000.00 22,069,800.00 116,640,000.00 1 01 01 16 324
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan 458,000,000.00 362,843,600.00 0.00 820,843,600.00 1 01 01 16 325
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan 350,700,000.00 320,956,600.00 0.00 671,656,600.00 1 01 01 16 326
Page 18
6
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan 426,000,000.00 329,081,000.00 0.00 755,081,000.00 1 01 01 16 327
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan 250,500,000.00 206,854,200.00 0.00 457,354,200.00 1 01 01 16 328
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan 291,500,000.00 306,926,000.00 0.00 598,426,000.00 1 01 01 16 329
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan 413,400,000.00 302,101,000.00 0.00 715,501,000.00 1 01 01 16 330
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan 251,200,000.00 284,514,600.00 0.00 535,714,600.00 1 01 01 16 331
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan 224,350,000.00 199,588,600.00 0.00 423,938,600.00 1 01 01 16 332
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan 305,750,000.00 312,817,600.00 0.00 618,567,600.00 1 01 01 16 333
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 318,099,600.00 0.00 646,399,600.00 1 01 01 16 334
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 320,099,600.00 0.00 648,399,600.00 1 01 01 16 335
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan 290,000,000.00 288,276,200.00 0.00 578,276,200.00 1 01 01 16 336
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 318,099,600.00 0.00 646,399,600.00 1 01 01 16 337
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan 251,200,000.00 269,367,400.00 0.00 520,567,400.00 1 01 01 16 338
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan 225,400,000.00 130,778,100.00 0.00 356,178,100.00 1 01 01 16 339
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan 291,500,000.00 307,666,200.00 0.00 599,166,200.00 1 01 01 16 340
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan 335,500,000.00 323,725,600.00 0.00 659,225,600.00 1 01 01 16 341
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SD 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 342
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SD 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 344
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SMP 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 345
Program Pendidikan Menengah 4,116,171,500.00 7,037,823,597.00 17,759,602,523.00 28,913,597,620.00 1 01 01 17
Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
0.00 0.00 605,850,000.00 605,850,000.00 1 01 01 17 005
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0.00 0.00 706,950,000.00 706,950,000.00 1 01 01 17 009
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 2,902,700,000.00 2,902,700,000.00 1 01 01 17 018
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 8,600,000.00 166,400,000.00 0.00 175,000,000.00 1 01 01 17 057
Pelatihan penyusunan kurikulum 23,100,000.00 31,900,000.00 0.00 55,000,000.00 1 01 01 17 058
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 27,400,000.00 213,100,000.00 0.00 240,500,000.00 1 01 01 17 059
Penyelenggraan paket C setara SMU 21,600,000.00 31,410,000.00 0.00 53,010,000.00 1 01 01 17 063
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
50,700,000.00 224,009,300.00 0.00 274,709,300.00 1 01 01 17 064
Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
16,400,000.00 47,961,200.00 1,335,638,800.00 1,400,000,000.00 1 01 01 17 065
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 204,400,000.00 228,100,000.00 0.00 432,500,000.00 1 01 01 17 067
Penyelenggaraan Ujian Akhir 26,900,000.00 60,088,000.00 0.00 86,988,000.00 1 01 01 17 070
Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK 60,600,000.00 136,400,000.00 0.00 197,000,000.00 1 01 01 17 072
Lomba Kreativitas SMA 169,800,000.00 205,854,000.00 0.00 375,654,000.00 1 01 01 17 073
Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA 241,650,000.00 345,302,000.00 0.00 586,952,000.00 1 01 01 17 077
Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK 0.00 3,200,000.00 446,800,000.00 450,000,000.00 1 01 01 17 078
Pengadaan Meubeulair SMA 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 1 01 01 17 082
Pengadaan Meubeulair SMK 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 083
Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMA 18,900,000.00 252,000,000.00 0.00 270,900,000.00 1 01 01 17 084
Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMK 15,750,000.00 623,000,000.00 0.00 638,750,000.00 1 01 01 17 085
Pembangunan unit sekolah baru SMK 0.00 0.00 1,014,500,000.00 1,014,500,000.00 1 01 01 17 087
Penambahan ruang kelas SMA 0.00 0.00 4,531,600,000.00 4,531,600,000.00 1 01 01 17 088
Penambahan ruang kelas SMK 0.00 0.00 3,920,050,000.00 3,920,050,000.00 1 01 01 17 089
Penyelenggaraan DSP SMAN 1 Kota Tangerang Selatan 424,500,000.00 507,793,800.00 39,700,000.00 971,993,800.00 1 01 01 17 098
Penyelenggaraan DSP SMAN 4 Kota Tangerang Selatan 480,606,500.00 443,993,500.00 47,400,000.00 972,000,000.00 1 01 01 17 101
Penyelenggaraan DSP SMAN 5 Kota Tangerang Selatan 324,829,400.00 246,470,600.00 40,700,000.00 612,000,000.00 1 01 01 17 102
Penyelenggaraan DSP SMAN 6 Kota Tangerang Selatan 329,051,000.00 460,598,255.00 182,342,200.00 971,991,455.00 1 01 01 17 103
Penyelenggaraan DSP SMAN 7 Kota Tangerang Selatan 286,080,000.00 551,651,700.00 26,268,300.00 864,000,000.00 1 01 01 17 104
Penyelenggaraan DSP SMAN 8 Kota Tangerang Selatan 269,040,000.00 331,015,636.00 47,944,364.00 648,000,000.00 1 01 01 17 105
Penyelenggaraan DSP SMAN 9 Kota Tangerang Selatan 376,650,000.00 547,731,065.00 209,618,000.00 1,133,999,065.00 1 01 01 17 106
Penyelenggaraan DSP SMAN 10 Kota Tangerang Selatan 184,360,000.00 268,490,000.00 15,150,000.00 468,000,000.00 1 01 01 17 107
Penyelenggaraan DSP SMAN 11 Kota Tangerang Selatan 38,900,000.00 101,714,000.00 75,386,000.00 216,000,000.00 1 01 01 17 108
Penyelenggaraan DSP SMAN 12 Kota Tangerang Selatan 93,754,000.00 156,478,141.00 37,767,859.00 288,000,000.00 1 01 01 17 109
Penyelenggaraan DSP SMKN 1 Kota Tangerang Selatan 125,337,000.00 253,785,000.00 796,878,000.00 1,176,000,000.00 1 01 01 17 110
Penyelenggaraan DSP SMKN 2 Kota Tangerang Selatan 228,420,000.00 367,621,000.00 537,959,000.00 1,134,000,000.00 1 01 01 17 111
Penyelenggaraan DSP SMKN 3 Kota Tangerang Selatan 68,843,600.00 231,756,400.00 203,400,000.00 504,000,000.00 1 01 01 17 112
Penyelenggaraan DSP SMKN 4 Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 113
Page 19
7
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan DSP SMKN 5 Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 114
Program Pendidikan Non Formal 190,275,000.00 831,650,000.00 0.00 1,021,925,000.00 1 01 01 18
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 16,000,000.00 31,611,000.00 0.00 47,611,000.00 1 01 01 18 001
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 0.00 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 1 01 01 18 002
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 14,925,000.00 40,075,000.00 0.00 55,000,000.00 1 01 01 18 003
Pengembangan pendidikan keaksaraan 11,950,000.00 52,405,000.00 0.00 64,355,000.00 1 01 01 18 004
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 12,925,000.00 57,075,000.00 0.00 70,000,000.00 1 01 01 18 005
Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 18,075,000.00 101,925,000.00 0.00 120,000,000.00 1 01 01 18 007
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 11,375,000.00 93,626,000.00 0.00 105,001,000.00 1 01 01 18 008
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
16,650,000.00 36,630,000.00 0.00 53,280,000.00 1 01 01 18 009
Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 22,525,000.00 177,475,000.00 0.00 200,000,000.00 1 01 01 18 011
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 65,850,000.00 145,828,000.00 0.00 211,678,000.00 1 01 01 18 012
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12,430,450,000.00 1,178,681,900.00 0.00 13,609,131,900.00 1 01 01 20
Pelaksanaan sertifikasi pendidik 13,050,000.00 153,850,000.00 0.00 166,900,000.00 1 01 01 20 001
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 42,000,000.00 272,662,400.00 0.00 314,662,400.00 1 01 01 20 002
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 130,175,000.00 509,825,000.00 0.00 640,000,000.00 1 01 01 20 003
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
129,075,000.00 42,664,500.00 0.00 171,739,500.00 1 01 01 20 008
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
29,350,000.00 125,650,000.00 0.00 155,000,000.00 1 01 01 20 009
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 12,046,500,000.00 4,330,000.00 0.00 12,050,830,000.00 1 01 01 20 010
Pemetaan Uji Kompetensi 40,300,000.00 69,700,000.00 0.00 110,000,000.00 1 01 01 20 013
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 677,550,000.00 2,440,855,500.00 323,439,000.00 3,441,844,500.00 1 01 01 22
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 18,250,000.00 66,750,000.00 0.00 85,000,000.00 1 01 01 22 002
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 16,350,000.00 43,650,000.00 0.00 60,000,000.00 1 01 01 22 004
Pembinaan dewan pendidikan 160,175,000.00 139,825,000.00 0.00 300,000,000.00 1 01 01 22 005
Pengelolaan Data Pendidikan 83,850,000.00 999,514,500.00 0.00 1,083,364,500.00 1 01 01 22 011
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang 51,900,000.00 72,850,000.00 55,250,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 016
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu 20,150,000.00 140,950,000.00 18,900,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 017
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat 62,150,000.00 50,753,000.00 67,097,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 018
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 18,300,000.00 130,825,000.00 30,875,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 019
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong 25,350,000.00 140,950,000.00 13,700,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 020
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara 30,550,000.00 78,930,000.00 70,520,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 021
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren 62,150,000.00 50,753,000.00 67,097,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 022
Peningkatan Mutu Perencanaan dan Pengawasan Pendidikan 128,375,000.00 525,105,000.00 0.00 653,480,000.00 1 01 01 22 024
Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kuwarcap Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 025
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
0.00 0.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1 01 01 16
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0.00 0.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1 01 01 16 001
Kesehatan 11,069,617,000.00 66,154,945,292.00 116,045,588,663.00 193,270,150,955.00 1 02
8,538,995,000.00 45,585,430,092.00 94,072,029,358.00 148,196,454,450.00 1 02 01 Dinas Kesehatan
Program Non Urusan Setiap SKPD 2,026,050,000.00 3,707,075,000.00 1,216,875,000.00 6,950,000,000.00 1 02 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,834,000,000.00 1,812,642,900.00 0.00 3,646,642,900.00 1 02 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 12,050,000.00 1,260,684,800.00 1,216,875,000.00 2,489,609,800.00 1 02 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 7,550,000.00 406,197,300.00 0.00 413,747,300.00 1 02 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 80,450,000.00 119,550,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 92,000,000.00 108,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 01 007
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 45,225,000.00 9,209,524,000.00 0.00 9,254,749,000.00 1 02 01 15
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 45,225,000.00 9,209,524,000.00 0.00 9,254,749,000.00 1 02 01 15 001
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,058,825,000.00 7,595,093,026.00 449,558,694.00 9,103,476,720.00 1 02 01 16
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 15,400,000.00 84,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 02 01 16 001
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 30,000,000.00 121,933,500.00 0.00 151,933,500.00 1 02 01 16 002
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
9,100,000.00 334,900,000.00 0.00 344,000,000.00 1 02 01 16 003
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 9,450,000.00 140,550,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 16 007
Peningkatan kesehatan masyarakat 51,600,000.00 98,400,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 16 009
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 780,400,000.00 1,927,143,220.00 0.00 2,707,543,220.00 1 02 01 16 012
Page 20
8
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16,725,000.00 183,275,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 16 015
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu 4,650,000.00 181,810,628.00 57,319,372.00 243,780,000.00 1 02 01 16 016
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan 2,700,000.00 129,699,000.00 0.00 132,399,000.00 1 02 01 16 017
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bhakti Jaya 2,300,000.00 122,921,950.00 23,810,050.00 149,032,000.00 1 02 01 16 018
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong I 1,150,000.00 243,141,500.00 49,197,500.00 293,489,000.00 1 02 01 16 019
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II 3,100,000.00 148,744,000.00 0.00 151,844,000.00 1 02 01 16 020
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu 3,100,000.00 141,982,200.00 46,768,800.00 191,851,000.00 1 02 01 16 021
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang 8,500,000.00 331,586,680.00 26,501,320.00 366,588,000.00 1 02 01 16 022
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda
8,900,000.00 182,970,000.00 0.00 191,870,000.00 1 02 01 16 023
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Benda Baru 6,750,000.00 204,116,600.00 23,756,400.00 234,623,000.00 1 02 01 16 024
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat 4,650,000.00 297,125,650.00 37,803,800.00 339,579,450.00 1 02 01 16 025
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah
3,450,000.00 181,295,000.00 31,023,000.00 215,768,000.00 1 02 01 16 026
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang 2,300,000.00 159,718,000.00 0.00 162,018,000.00 1 02 01 16 027
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung 1,350,000.00 145,117,000.00 0.00 146,467,000.00 1 02 01 16 028
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur 2,700,000.00 222,476,200.00 22,459,800.00 247,636,000.00 1 02 01 16 029
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan 0.00 119,807,000.00 0.00 119,807,000.00 1 02 01 16 030
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji 1,550,000.00 113,386,000.00 0.00 114,936,000.00 1 02 01 16 031
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas 2,700,000.00 161,985,800.00 27,168,200.00 191,854,000.00 1 02 01 16 032
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren 2,300,000.00 202,889,148.00 31,026,852.00 236,216,000.00 1 02 01 16 033
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu
3,450,000.00 190,951,400.00 35,593,600.00 229,995,000.00 1 02 01 16 034
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi 3,100,000.00 202,028,550.00 0.00 205,128,550.00 1 02 01 16 035
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung
3,100,000.00 145,183,000.00 0.00 148,283,000.00 1 02 01 16 036
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung
2,300,000.00 172,662,000.00 0.00 174,962,000.00 1 02 01 16 037
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur
4,200,000.00 105,236,000.00 37,130,000.00 146,566,000.00 1 02 01 16 038
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung
2,300,000.00 206,499,000.00 0.00 208,799,000.00 1 02 01 16 039
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pakualam 2,700,000.00 153,809,000.00 0.00 156,509,000.00 1 02 01 16 040
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi 61,200,000.00 38,800,000.00 0.00 100,000,000.00 1 02 01 16 041
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda 1,650,000.00 198,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 16 042
Program Pengawasan Obat dan Makanan 11,000,000.00 146,800,000.00 0.00 157,800,000.00 1 02 01 17
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 11,000,000.00 146,800,000.00 0.00 157,800,000.00 1 02 01 17 002
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 245,370,000.00 4,418,690,450.00 0.00 4,664,060,450.00 1 02 01 19
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 245,370,000.00 4,418,690,450.00 0.00 4,664,060,450.00 1 02 01 19 002
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 80,300,000.00 1,427,001,000.00 0.00 1,507,301,000.00 1 02 01 20
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 12,800,000.00 987,200,000.00 0.00 1,000,000,000.00 1 02 01 20 002
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
34,400,000.00 165,600,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 20 003
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 33,100,000.00 274,201,000.00 0.00 307,301,000.00 1 02 01 20 004
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,300,000.00 130,950,000.00 166,750,000.00 300,000,000.00 1 02 01 21
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 2,300,000.00 130,950,000.00 166,750,000.00 300,000,000.00 1 02 01 21 001
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 397,700,000.00 1,369,487,000.00 1,214,875,000.00 2,982,062,000.00 1 02 01 22
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 144,000,000.00 156,000,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 22 001
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 0.00 125,000.00 1,214,875,000.00 1,215,000,000.00 1 02 01 22 002
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 20,000,000.00 347,948,400.00 0.00 367,948,400.00 1 02 01 22 004
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 64,300,000.00 334,425,000.00 0.00 398,725,000.00 1 02 01 22 005
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 22 006
Peningkatan Imunisasi 62,400,000.00 174,981,800.00 0.00 237,381,800.00 1 02 01 22 008
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 43,600,000.00 151,426,800.00 0.00 195,026,800.00 1 02 01 22 009
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
42,200,000.00 142,300,000.00 0.00 184,500,000.00 1 02 01 22 010
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21,200,000.00 62,280,000.00 0.00 83,480,000.00 1 02 01 22 011
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 222,800,000.00 709,516,000.00 173,140,000.00 1,105,456,000.00 1 02 01 23
Penyusunan standar kesehatan 9,100,000.00 59,791,000.00 0.00 68,891,000.00 1 02 01 23 001
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan 25,600,000.00 110,515,000.00 0.00 136,115,000.00 1 02 01 23 002
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 20,000,000.00 207,310,000.00 173,140,000.00 400,450,000.00 1 02 01 23 003
Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 168,100,000.00 331,900,000.00 0.00 500,000,000.00 1 02 01 23 004
Page 21
9
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
145,375,000.00 3,171,311,600.00 15,377,871,680.00 18,694,558,280.00 1 02 01 25
Pembangunan puskesmas 42,600,000.00 472,975,000.00 8,145,167,500.00 8,660,742,500.00 1 02 01 25 001
Pengadaaan puskesmas keliling 4,800,000.00 11,900,000.00 1,046,443,000.00 1,063,143,000.00 1 02 01 25 004
Pembangunan posyandu 83,725,000.00 2,489,725,000.00 0.00 2,573,450,000.00 1 02 01 25 005
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 14,250,000.00 196,711,600.00 6,186,261,180.00 6,397,222,780.00 1 02 01 25 007
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
53,900,000.00 1,625,370,116.00 75,250,046,884.00 76,929,317,000.00 1 02 01 26
Pembangunan rumah sakit 30,300,000.00 1,457,819,000.00 28,011,881,000.00 29,500,000,000.00 1 02 01 26 001
Pengadaan mebeleur rumah sakit 7,900,000.00 139,151,116.00 2,887,710,884.00 3,034,762,000.00 1 02 01 26 021
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
4,800,000.00 17,900,000.00 1,515,943,000.00 1,538,643,000.00 1 02 01 26 022
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 6,100,000.00 4,800,000.00 38,284,250,000.00 38,295,150,000.00 1 02 01 26 030
Pengadaan alat-alat penunjang rumah sakit 4,800,000.00 5,700,000.00 4,550,262,000.00 4,560,762,000.00 1 02 01 26 031
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 110,500,000.00 10,468,654,900.00 2,519,100.00 10,581,674,000.00 1 02 01 28
kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 24,000,000.00 54,424,900.00 2,519,100.00 80,944,000.00 1 02 01 28 003
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 33,200,000.00 51,800,000.00 0.00 85,000,000.00 1 02 01 28 005
kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 53,300,000.00 10,362,430,000.00 0.00 10,415,730,000.00 1 02 01 28 007
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 35,750,000.00 114,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 29
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 35,750,000.00 114,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 29 004
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 60,650,000.00 139,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 30
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 60,650,000.00 139,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 30 001
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 109,300,000.00 190,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 32
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 109,300,000.00 190,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 32 001
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 3,933,950,000.00 1,161,657,000.00 220,393,000.00 5,316,000,000.00 1 02 01 33
Pengelolaan Tenaga Medis 3,926,700,000.00 1,065,300,000.00 0.00 4,992,000,000.00 1 02 01 33 001
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 7,250,000.00 96,357,000.00 220,393,000.00 324,000,000.00 1 02 01 33 002
Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34 001
2,530,622,000.00 20,569,515,200.00 21,973,559,305.00 45,073,696,505.00 1 02 02 Rumah Sakit Umum
Program Non Urusan Setiap SKPD 1,297,100,000.00 2,039,513,950.00 365,712,800.00 3,702,326,750.00 1 02 02 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,179,150,000.00 1,563,853,600.00 0.00 2,743,003,600.00 1 02 02 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,400,000.00 230,075,550.00 333,062,800.00 566,538,350.00 1 02 02 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,650,000.00 75,350,000.00 0.00 77,000,000.00 1 02 02 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,900,000.00 59,175,600.00 0.00 82,075,600.00 1 02 02 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 24,700,000.00 28,361,400.00 32,650,000.00 85,711,400.00 1 02 02 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 65,300,000.00 82,697,800.00 0.00 147,997,800.00 1 02 02 01 007
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 50,450,000.00 11,646,550,000.00 0.00 11,697,000,000.00 1 02 02 15
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (AS SHOLIHIN) 50,450,000.00 11,646,550,000.00 0.00 11,697,000,000.00 1 02 02 15 008
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 67,188,400.00 9,851,900.00 77,040,300.00 1 02 02 16
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 0.00 67,188,400.00 9,851,900.00 77,040,300.00 1 02 02 16 014
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 83,650,000.00 85,054,500.00 231,295,500.00 400,000,000.00 1 02 02 19
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 83,650,000.00 85,054,500.00 231,295,500.00 400,000,000.00 1 02 02 19 001
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 12,850,000.00 237,150,000.00 0.00 250,000,000.00 1 02 02 24
Pelayanan sunatan masal 12,850,000.00 237,150,000.00 0.00 250,000,000.00 1 02 02 24 004
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
36,050,000.00 2,048,882,250.00 20,990,019,105.00 23,074,951,355.00 1 02 02 26
Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 02 26 017
Pengadaan alat-alat rumah sakit 6,300,000.00 23,550,000.00 17,423,351,355.00 17,453,201,355.00 1 02 02 26 018
Pengadaan ambulance/mobil jenazah 0.00 856,250.00 3,478,166,750.00 3,479,023,000.00 1 02 02 26 020
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
5,000,000.00 225,049,000.00 88,501,000.00 318,550,000.00 1 02 02 26 028
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 24,750,000.00 1,799,427,000.00 0.00 1,824,177,000.00 1 02 02 26 029
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
23,700,000.00 1,907,801,900.00 0.00 1,931,501,900.00 1 02 02 27
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 2,650,000.00 106,256,200.00 0.00 108,906,200.00 1 02 02 27 017
Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 6,900,000.00 343,250,000.00 0.00 350,150,000.00 1 02 02 27 018
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 1,550,000.00 118,849,700.00 0.00 120,399,700.00 1 02 02 27 020
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan dan Keamanan Rumah Sakit 8,400,000.00 1,030,296,000.00 0.00 1,038,696,000.00 1 02 02 27 022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Laundry Rumah Sakit 4,200,000.00 309,150,000.00 0.00 313,350,000.00 1 02 02 27 023
Page 22
10
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2,400,000.00 13,350,000.00 0.00 15,750,000.00 1 02 02 28
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 2,400,000.00 13,350,000.00 0.00 15,750,000.00 1 02 02 28 005
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 28,700,000.00 216,906,000.00 34,104,000.00 279,710,000.00 1 02 02 32
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 14,800,000.00 31,460,000.00 2,400,000.00 48,660,000.00 1 02 02 32 003
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Ibu Hamil 13,900,000.00 72,846,000.00 31,704,000.00 118,450,000.00 1 02 02 32 004
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Bayi 0.00 112,600,000.00 0.00 112,600,000.00 1 02 02 32 005
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 993,322,000.00 2,278,318,200.00 342,576,000.00 3,614,216,200.00 1 02 02 33
Pengelolaan Tenaga Medis 873,072,000.00 1,215,144,200.00 0.00 2,088,216,200.00 1 02 02 33 001
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 4,200,000.00 494,600,000.00 0.00 498,800,000.00 1 02 02 33 002
Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan 60,200,000.00 202,800,000.00 0.00 263,000,000.00 1 02 02 33 003
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 1,650,000.00 105,524,000.00 342,576,000.00 449,750,000.00 1 02 02 33 004
Peningkatan Standarisasi Pelayanan Asuhan Keperawatan 54,200,000.00 260,250,000.00 0.00 314,450,000.00 1 02 02 33 005
Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2,400,000.00 28,800,000.00 0.00 31,200,000.00 1 02 02 34
Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit 2,400,000.00 28,800,000.00 0.00 31,200,000.00 1 02 02 34 002
Pekerjaan Umum 9,277,527,600.00 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 143,148,853,700.00 1 03
9,277,527,600.00 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 143,148,853,700.00 1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Program Non Urusan Setiap SKPD 1,236,250,000.00 4,611,609,358.00 1,329,550,000.00 7,177,409,358.00 1 03 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 860,900,000.00 2,265,623,550.00 500,000.00 3,127,023,550.00 1 03 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,300,000.00 801,640,000.00 1,329,050,000.00 2,132,990,000.00 1 03 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 4,700,000.00 363,420,700.00 0.00 368,120,700.00 1 03 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49,800,000.00 406,700,000.00 0.00 456,500,000.00 1 03 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 266,000,000.00 409,356,304.00 0.00 675,356,304.00 1 03 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 52,550,000.00 364,868,804.00 0.00 417,418,804.00 1 03 01 01 007
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15
DAK Pembangunan Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15 007
Pengawasan Teknis Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15 009
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 418,850,000.00 2,573,300,500.00 7,245,450,000.00 10,237,600,500.00 1 03 01 16
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 318,250,000.00 1,416,102,000.00 0.00 1,734,352,000.00 1 03 01 16 001
Survei kontur saluran Drainase/Gorong-gorong 45,200,000.00 704,800,000.00 0.00 750,000,000.00 1 03 01 16 002
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0.00 92,798,500.00 7,245,450,000.00 7,338,248,500.00 1 03 01 16 003
Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 55,400,000.00 359,600,000.00 0.00 415,000,000.00 1 03 01 16 005
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 108,675,000.00 743,335,000.00 3,629,266,600.00 4,481,276,600.00 1 03 01 17
Perencanaan Turap/Talud/Brojong 65,800,000.00 383,460,000.00 0.00 449,260,000.00 1 03 01 17 001
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0.00 7,750,000.00 3,629,266,600.00 3,637,016,600.00 1 03 01 17 003
Pengawasan Teknis Turap/Talud/Bronjong 42,875,000.00 352,125,000.00 0.00 395,000,000.00 1 03 01 17 005
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2,825,196,600.00 12,877,693,400.00 68,651,095,400.00 84,353,985,400.00 1 03 01 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1,450,607,600.00 5,423,392,400.00 0.00 6,874,000,000.00 1 03 01 18 003
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 564,839,000.00 875,161,000.00 0.00 1,440,000,000.00 1 03 01 18 004
Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan 0.00 5,250,000.00 2,994,750,000.00 3,000,000,000.00 1 03 01 18 009
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan 252,600,000.00 1,732,248,000.00 0.00 1,984,848,000.00 1 03 01 18 010
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan 176,550,000.00 481,145,000.00 0.00 657,695,000.00 1 03 01 18 011
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan 72,150,000.00 677,850,000.00 0.00 750,000,000.00 1 03 01 18 013
Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I 0.00 0.00 17,762,954,000.00 17,762,954,000.00 1 03 01 18 014
Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II 0.00 14,406,000.00 17,371,752,400.00 17,386,158,400.00 1 03 01 18 015
Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III 0.00 36,691,000.00 30,521,639,000.00 30,558,330,000.00 1 03 01 18 016
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I 75,350,000.00 874,650,000.00 0.00 950,000,000.00 1 03 01 18 017
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II 103,600,000.00 1,216,400,000.00 0.00 1,320,000,000.00 1 03 01 18 018
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III 129,500,000.00 1,540,500,000.00 0.00 1,670,000,000.00 1 03 01 18 019
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 331,700,000.00 2,576,750,000.00 0.00 2,908,450,000.00 1 03 01 20
Inspeksi kondisi Jalan 331,700,000.00 2,576,750,000.00 0.00 2,908,450,000.00 1 03 01 20 001
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan 259,350,000.00 1,050,200,000.00 182,000,000.00 1,491,550,000.00 1 03 01 22
Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan 19,150,000.00 262,105,000.00 0.00 281,255,000.00 1 03 01 22 001
Penyusunan Sistem Informasi/Database Bina Marga dan Sumber Daya Air 194,300,000.00 595,395,000.00 0.00 789,695,000.00 1 03 01 22 004
Penyusunan Data Informasi Profil Dinas 45,900,000.00 192,700,000.00 182,000,000.00 420,600,000.00 1 03 01 22 005
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 27,300,000.00 399,601,217.00 501,050,000.00 927,951,217.00 1 03 01 23
Page 23
11
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 0.00 59,175,000.00 501,050,000.00 560,225,000.00 1 03 01 23 006
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 13,650,000.00 236,350,000.00 0.00 250,000,000.00 1 03 01 23 010
Rehabillitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Sumber Daya Air 13,650,000.00 104,076,217.00 0.00 117,726,217.00 1 03 01 23 017
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
0.00 5,377,000.00 6,843,364,700.00 6,848,741,700.00 1 03 01 24
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 0.00 5,377,000.00 3,088,700,000.00 3,094,077,000.00 1 03 01 24 014
DPID Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi 0.00 0.00 3,754,664,700.00 3,754,664,700.00 1 03 01 24 018
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
2,614,788,000.00 4,324,280,000.00 0.00 6,939,068,000.00 1 03 01 26
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 2,452,313,000.00 3,127,687,000.00 0.00 5,580,000,000.00 1 03 01 26 002
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
162,475,000.00 1,196,593,000.00 0.00 1,359,068,000.00 1 03 01 26 005
Program pengendalian banjir 792,543,000.00 1,508,722,156.00 11,859,200,000.00 14,160,465,156.00 1 03 01 28
Pembangunan reservoir pengendali banjir 0.00 5,823,000.00 9,990,650,000.00 9,996,473,000.00 1 03 01 28 001
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 792,543,000.00 1,502,899,156.00 1,868,550,000.00 4,163,992,156.00 1 03 01 28 006
Program Pengaturan Jasa Konstruksi 44,575,000.00 169,884,482.00 0.00 214,459,482.00 1 03 01 31
Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konsruksi & Peraturan lainnya yang terkait
44,575,000.00 169,884,482.00 0.00 214,459,482.00 1 03 01 31 001
Program Pemberdayaan Jasa Konsruksi 154,800,000.00 102,551,546.00 0.00 257,351,546.00 1 03 01 32
Pemberdayaan jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)
154,800,000.00 102,551,546.00 0.00 257,351,546.00 1 03 01 32 002
Program Pengawasan jasa Konstruksi 23,375,000.00 127,169,741.00 0.00 150,544,741.00 1 03 01 33
Pengawasan terhadap K-3 23,375,000.00 127,169,741.00 0.00 150,544,741.00 1 03 01 33 005
Program Pengendalian dan Pembinaan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air
440,125,000.00 2,559,875,000.00 0.00 3,000,000,000.00 1 03 01 35
Pengendalian Pemamfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air 440,125,000.00 2,559,875,000.00 0.00 3,000,000,000.00 1 03 01 35 001
Perumahan 2,204,335,000.00 1,443,454,000.00 658,611,000.00 4,306,400,000.00 1 04
2,204,335,000.00 1,443,454,000.00 658,611,000.00 4,306,400,000.00 1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran
Program Non Urusan Setiap SKPD 213,200,000.00 982,897,000.00 331,921,000.00 1,528,018,000.00 1 04 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 159,300,000.00 885,214,000.00 0.00 1,044,514,000.00 1 04 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 2,286,000.00 331,921,000.00 334,207,000.00 1 04 01 01 002
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 17,400,000.00 6,707,000.00 0.00 24,107,000.00 1 04 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 36,500,000.00 88,690,000.00 0.00 125,190,000.00 1 04 01 01 007
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1,991,135,000.00 460,557,000.00 326,690,000.00 2,778,382,000.00 1 04 01 19
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 40,000,000.00 79,700,000.00 0.00 119,700,000.00 1 04 01 19 005
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 98,450,000.00 139,872,000.00 0.00 238,322,000.00 1 04 01 19 007
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 2,250,000.00 83,990,000.00 250,440,000.00 336,680,000.00 1 04 01 19 008
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0.00 0.00 76,250,000.00 76,250,000.00 1 04 01 19 010
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 60,200,000.00 116,045,000.00 0.00 176,245,000.00 1 04 01 19 011
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1,790,235,000.00 40,950,000.00 0.00 1,831,185,000.00 1 04 01 19 012
Penataan Ruang 2,409,150,000.00 19,457,852,180.00 73,416,041,850.00 95,283,044,030.00 1 05
2,409,150,000.00 19,457,852,180.00 73,416,041,850.00 95,283,044,030.00 1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman
Program Non Urusan Setiap SKPD 871,800,000.00 1,699,098,830.00 935,500,000.00 3,506,398,830.00 1 05 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 639,000,000.00 1,410,518,830.00 0.00 2,049,518,830.00 1 05 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 7,380,000.00 935,500,000.00 942,880,000.00 1 05 01 01 002
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21,000,000.00 82,000,000.00 0.00 103,000,000.00 1 05 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 105,700,000.00 105,300,000.00 0.00 211,000,000.00 1 05 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 106,100,000.00 93,900,000.00 0.00 200,000,000.00 1 05 01 01 007
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 7,300,000.00 62,750,000.00 679,950,000.00 750,000,000.00 1 05 01 27
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
7,300,000.00 62,750,000.00 679,950,000.00 750,000,000.00 1 05 01 27 001
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 21,300,000.00 365,588,000.00 28,002,780,000.00 28,389,668,000.00 1 05 01 29
Perencanaan pengembangan infrastruktur 21,300,000.00 358,700,000.00 0.00 380,000,000.00 1 05 01 29 001
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong 0.00 984,000.00 4,607,705,000.00 4,608,689,000.00 1 05 01 29 007
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong Utara 0.00 984,000.00 4,784,200,000.00 4,785,184,000.00 1 05 01 29 008
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pondok Aren 0.00 984,000.00 4,745,875,000.00 4,746,859,000.00 1 05 01 29 009
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pamulang 0.00 984,000.00 3,941,200,000.00 3,942,184,000.00 1 05 01 29 010
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat 0.00 984,000.00 3,293,920,000.00 3,294,904,000.00 1 05 01 29 011
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat Timur 0.00 984,000.00 4,635,330,000.00 4,636,314,000.00 1 05 01 29 012
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Setu 0.00 984,000.00 1,994,550,000.00 1,995,534,000.00 1 05 01 29 013
Program Pengawasan jasa Konstruksi 516,550,000.00 1,627,101,200.00 0.00 2,143,651,200.00 1 05 01 33
Page 24
12
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konsruksi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 33 002
pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 516,550,000.00 1,627,101,200.00 0.00 2,143,651,200.00 1 05 01 33 004
Program Pengembangan Perumahan 424,050,000.00 5,982,998,000.00 429,050,000.00 6,836,098,000.00 1 05 01 15
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 15 003
Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 81,600,000.00 118,564,000.00 0.00 200,164,000.00 1 05 01 15 005
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 178,200,000.00 99,684,000.00 429,050,000.00 706,934,000.00 1 05 01 15 006
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 164,250,000.00 5,764,750,000.00 0.00 5,929,000,000.00 1 05 01 15 007
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 160,350,000.00 477,650,000.00 0.00 638,000,000.00 1 05 01 17
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
160,350,000.00 477,650,000.00 0.00 638,000,000.00 1 05 01 17 002
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan 28,600,000.00 1,250,358,150.00 43,368,761,850.00 44,647,720,000.00 1 05 01 21
Pembangunan Gedung Kantor 20,350,000.00 943,630,000.00 33,927,540,000.00 34,891,520,000.00 1 05 01 21 003
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 8,250,000.00 296,748,150.00 8,511,201,850.00 8,816,200,000.00 1 05 01 21 006
DAK Pembangunan Gedung Kantor 0.00 9,980,000.00 930,020,000.00 940,000,000.00 1 05 01 21 007
Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 21 008
Program Perencanaan Tata Ruang 63,900,000.00 1,172,338,000.00 0.00 1,236,238,000.00 1 05 01 15
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 63,900,000.00 1,172,338,000.00 0.00 1,236,238,000.00 1 05 01 15 005
Program Pemanfaatan Ruang 32,550,000.00 159,800,000.00 0.00 192,350,000.00 1 05 01 16
Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang 32,550,000.00 159,800,000.00 0.00 192,350,000.00 1 05 01 16 002
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 72,250,000.00 302,750,000.00 0.00 375,000,000.00 1 05 01 17
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 17 001
Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 14,150,000.00 135,850,000.00 0.00 150,000,000.00 1 05 01 17 002
Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 19,400,000.00 80,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 05 01 17 004
Pengawasan pemanfaatan ruang 30,300,000.00 19,700,000.00 0.00 50,000,000.00 1 05 01 17 005
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 8,400,000.00 66,600,000.00 0.00 75,000,000.00 1 05 01 17 007
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 102,100,000.00 4,447,900,000.00 0.00 4,550,000,000.00 1 05 01 18
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 102,100,000.00 4,447,900,000.00 0.00 4,550,000,000.00 1 05 01 18 003
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
51,200,000.00 298,800,000.00 0.00 350,000,000.00 1 05 01 20
peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 20 001
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 51,200,000.00 298,800,000.00 0.00 350,000,000.00 1 05 01 20 003
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 57,200,000.00 1,610,720,000.00 0.00 1,667,920,000.00 1 05 01 16
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
57,200,000.00 1,610,720,000.00 0.00 1,667,920,000.00 1 05 01 16 007
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 15
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 15 006
Perencanaan Pembangunan 3,863,400,000.00 8,026,837,082.00 169,628,000.00 12,059,865,082.00 1 06
3,863,400,000.00 8,026,837,082.00 169,628,000.00 12,059,865,082.00 1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Non Urusan Setiap SKPD 571,850,000.00 2,621,189,082.00 169,628,000.00 3,362,667,082.00 1 06 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 283,775,000.00 1,154,707,200.00 0.00 1,438,482,200.00 1 06 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,525,000.00 834,034,000.00 169,628,000.00 1,007,187,000.00 1 06 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 2,350,000.00 76,074,650.00 0.00 78,424,650.00 1 06 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24,000,000.00 141,600,000.00 0.00 165,600,000.00 1 06 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 143,200,000.00 49,363,130.00 0.00 192,563,130.00 1 06 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 115,000,000.00 365,410,102.00 0.00 480,410,102.00 1 06 01 01 007
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 84,250,000.00 165,750,000.00 0.00 250,000,000.00 1 06 01 29
Perencanaan pengembangan infrastruktur 84,250,000.00 165,750,000.00 0.00 250,000,000.00 1 06 01 29 001
Program Perencanaan Tata Ruang 110,800,000.00 289,200,000.00 0.00 400,000,000.00 1 06 01 15
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 30,000,000.00 170,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 15 003
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 80,800,000.00 119,200,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 15 010
Program Pengembangan data/informasi 496,500,000.00 753,000,000.00 0.00 1,249,500,000.00 1 06 01 15
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
12,550,000.00 137,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 06 01 15 001
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
105,500,000.00 53,400,000.00 0.00 158,900,000.00 1 06 01 15 002
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi 105,500,000.00 13,000,000.00 0.00 118,500,000.00 1 06 01 15 004
Penyusunan profile daerah 107,600,000.00 14,500,000.00 0.00 122,100,000.00 1 06 01 15 005
Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan 56,600,000.00 143,400,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 15 006
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 60,400,000.00 89,600,000.00 0.00 150,000,000.00 1 06 01 15 007
Page 25
13
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) 34,900,000.00 15,100,000.00 0.00 50,000,000.00 1 06 01 15 008
Penyusunan Data Informasi Pemerintah Daerah 13,450,000.00 286,550,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 15 009
Program Kerjasama Pembangunan 86,800,000.00 137,200,000.00 0.00 224,000,000.00 1 06 01 16
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 86,800,000.00 137,200,000.00 0.00 224,000,000.00 1 06 01 16 004
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 18
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 18 003
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 134,350,000.00 265,650,000.00 0.00 400,000,000.00 1 06 01 19
Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan 134,350,000.00 265,650,000.00 0.00 400,000,000.00 1 06 01 19 009
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
179,600,000.00 410,400,000.00 0.00 590,000,000.00 1 06 01 20
peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 46,950,000.00 153,050,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 20 001
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 95,700,000.00 114,300,000.00 0.00 210,000,000.00 1 06 01 20 002
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 36,950,000.00 143,050,000.00 0.00 180,000,000.00 1 06 01 20 003
Program perencanaan pembangunan daerah 1,484,900,000.00 1,991,798,000.00 0.00 3,476,698,000.00 1 06 01 21
Penyusunan rancangan RKPD 50,750,000.00 106,892,000.00 0.00 157,642,000.00 1 06 01 21 008
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 154,150,000.00 178,559,000.00 0.00 332,709,000.00 1 06 01 21 009
Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 75,500,000.00 224,500,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 21 011
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 78,600,000.00 271,400,000.00 0.00 350,000,000.00 1 06 01 21 012
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 184,050,000.00 115,950,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 21 013
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 122,250,000.00 127,750,000.00 0.00 250,000,000.00 1 06 01 21 014
Fasilitasi Forum SKPD / Gabungan SKPD 63,850,000.00 50,687,000.00 0.00 114,537,000.00 1 06 01 21 015
Fasilitasi Penataan Prasarana Kantor Pemerintahan 27,200,000.00 72,800,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 21 017
Pendampingan Musrenbang Bagi Kelurahan/Desa 251,500,000.00 18,500,000.00 0.00 270,000,000.00 1 06 01 21 020
Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
85,200,000.00 114,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 21 021
Sosialisasi RPJMD 35,600,000.00 64,400,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 21 022
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 109,050,000.00 190,950,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 21 023
Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Perkotaan 247,200,000.00 454,610,000.00 0.00 701,810,000.00 1 06 01 21 024
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 21 025
Program perencanaan pembangunan ekonomi 202,950,000.00 433,050,000.00 0.00 636,000,000.00 1 06 01 22
Penyusunan indikator ekonomi daerah 117,100,000.00 18,400,000.00 0.00 135,500,000.00 1 06 01 22 002
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 85,850,000.00 414,650,000.00 0.00 500,500,000.00 1 06 01 22 004
Program perencanaan sosial budaya 146,800,000.00 168,200,000.00 0.00 315,000,000.00 1 06 01 23
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 51,600,000.00 13,400,000.00 0.00 65,000,000.00 1 06 01 23 001
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 37,800,000.00 62,200,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 23 003
Koordinasi Pencapaian Target MDG 57,400,000.00 92,600,000.00 0.00 150,000,000.00 1 06 01 23 005
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 30,700,000.00 169,300,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 24
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 30,700,000.00 169,300,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 24 003
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 100,300,000.00 199,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 16
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
100,300,000.00 199,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 16 009
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 233,600,000.00 422,400,000.00 0.00 656,000,000.00 1 06 01 17
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
116,800,000.00 211,200,000.00 0.00 328,000,000.00 1 06 01 17 032
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
116,800,000.00 211,200,000.00 0.00 328,000,000.00 1 06 01 17 033
Perhubungan 6,193,600,000.00 4,574,923,768.00 1,823,350,000.00 12,591,873,768.00 1 07
6,193,600,000.00 4,574,923,768.00 1,823,350,000.00 12,591,873,768.00 1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program Non Urusan Setiap SKPD 796,300,000.00 2,147,735,610.00 553,750,000.00 3,497,785,610.00 1 07 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 563,150,000.00 1,210,310,110.00 17,225,000.00 1,790,685,110.00 1 07 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 708,031,000.00 497,825,000.00 1,205,856,000.00 1 07 01 01 002
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 43,000,000.00 0.00 43,000,000.00 1 07 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 40,800,000.00 11,362,000.00 38,700,000.00 90,862,000.00 1 07 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 192,350,000.00 175,032,500.00 0.00 367,382,500.00 1 07 01 01 007
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 95,700,000.00 1,012,545,000.00 0.00 1,108,245,000.00 1 07 01 15
Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 38,400,000.00 835,705,000.00 0.00 874,105,000.00 1 07 01 15 001
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 9,600,000.00 98,425,000.00 0.00 108,025,000.00 1 07 01 15 002
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 40,100,000.00 68,015,000.00 0.00 108,115,000.00 1 07 01 15 004
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7,600,000.00 10,400,000.00 0.00 18,000,000.00 1 07 01 15 008
Page 26
14
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 11,000,000.00 185,216,500.00 0.00 196,216,500.00 1 07 01 16
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 6,350,000.00 104,296,500.00 0.00 110,646,500.00 1 07 01 16 005
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 4,650,000.00 80,920,000.00 0.00 85,570,000.00 1 07 01 16 007
Program peningkatan pelayanan angkutan 5,065,850,000.00 672,998,300.00 0.00 5,738,848,300.00 1 07 01 17
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 13,450,000.00 36,760,700.00 0.00 50,210,700.00 1 07 01 17 002
Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang 770,250,000.00 356,916,000.00 0.00 1,127,166,000.00 1 07 01 17 004
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 4,101,400,000.00 30,444,350.00 0.00 4,131,844,350.00 1 07 01 17 005
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 1,150,000.00 50,000,000.00 0.00 51,150,000.00 1 07 01 17 011
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,800,000.00 58,357,750.00 0.00 71,157,750.00 1 07 01 17 017
Sistem Informasi Manajemen Angkutan 8,000,000.00 122,667,500.00 0.00 130,667,500.00 1 07 01 17 019
Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
158,800,000.00 17,852,000.00 0.00 176,652,000.00 1 07 01 17 022
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5,250,000.00 50,616,000.00 93,210,000.00 149,076,000.00 1 07 01 18
Pembangunan gedung terminal 1,150,000.00 50,000,000.00 0.00 51,150,000.00 1 07 01 18 001
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 4,100,000.00 616,000.00 93,210,000.00 97,926,000.00 1 07 01 18 002
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 47,250,000.00 93,953,000.00 1,176,390,000.00 1,317,593,000.00 1 07 01 19
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 4,600,000.00 2,279,000.00 182,080,000.00 188,959,000.00 1 07 01 19 001
Pengadaan marka jalan 4,550,000.00 27,640,000.00 850,430,000.00 882,620,000.00 1 07 01 19 002
Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 07 01 19 007
Sosialisasi Keselamatan Jalan 30,400,000.00 59,473,000.00 26,330,000.00 116,203,000.00 1 07 01 19 008
Zona Selamat Sekolah 7,700,000.00 4,561,000.00 117,550,000.00 129,811,000.00 1 07 01 19 010
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 21,100,000.00 196,480,000.00 0.00 217,580,000.00 1 07 01 15
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 5,950,000.00 36,370,000.00 0.00 42,320,000.00 1 07 01 15 002
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 7,200,000.00 118,080,000.00 0.00 125,280,000.00 1 07 01 15 003
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 7,950,000.00 42,030,000.00 0.00 49,980,000.00 1 07 01 15 006
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 07 01 15 007
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 40,750,000.00 87,850,000.00 0.00 128,600,000.00 1 07 01 16
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 40,750,000.00 87,850,000.00 0.00 128,600,000.00 1 07 01 16 001
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 12,500,000.00 9,810,320.00 0.00 22,310,320.00 1 07 01 17
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 12,500,000.00 9,810,320.00 0.00 22,310,320.00 1 07 01 17 001
Program kerjasama informsi dan media massa 97,900,000.00 117,719,038.00 0.00 215,619,038.00 1 07 01 18
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 27,300,000.00 45,753,712.00 0.00 73,053,712.00 1 07 01 18 001
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 20,100,000.00 56,578,512.00 0.00 76,678,512.00 1 07 01 18 002
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 50,500,000.00 15,386,814.00 0.00 65,886,814.00 1 07 01 18 003
Lingkungan Hidup 6,758,300,000.00 29,698,368,117.00 28,376,064,481.00 64,832,732,598.00 1 08
1,114,550,000.00 5,314,606,000.00 5,881,114,000.00 12,310,270,000.00 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah
Program Non Urusan Setiap SKPD 349,850,000.00 1,179,775,000.00 720,375,000.00 2,250,000,000.00 1 08 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 226,550,000.00 464,867,000.00 0.00 691,417,000.00 1 08 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,150,000.00 544,850,000.00 684,200,000.00 1,237,200,000.00 1 08 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 3,450,000.00 79,183,000.00 0.00 82,633,000.00 1 08 01 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 35,700,000.00 10,480,000.00 36,175,000.00 82,355,000.00 1 08 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 76,000,000.00 80,395,000.00 0.00 156,395,000.00 1 08 01 01 007
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 47,650,000.00 59,350,000.00 93,000,000.00 200,000,000.00 1 08 01 15
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 15 001
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1,250,000.00 5,750,000.00 93,000,000.00 100,000,000.00 1 08 01 15 002
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 15 010
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 46,400,000.00 53,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 08 01 15 011
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 429,400,000.00 1,377,159,500.00 107,400,000.00 1,913,959,500.00 1 08 01 16
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 120,050,000.00 318,700,000.00 61,250,000.00 500,000,000.00 1 08 01 16 001
Pemantauan Kualitas Lingkungan 37,300,000.00 162,700,000.00 0.00 200,000,000.00 1 08 01 16 003
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 44,550,000.00 155,450,000.00 0.00 200,000,000.00 1 08 01 16 004
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 19,700,000.00 30,300,000.00 0.00 50,000,000.00 1 08 01 16 006
Pengkajian dampak lingkungan 73,700,000.00 180,150,000.00 46,150,000.00 300,000,000.00 1 08 01 16 007
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 19,200,000.00 150,800,000.00 0.00 170,000,000.00 1 08 01 16 010
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
84,050,000.00 309,909,500.00 0.00 393,959,500.00 1 08 01 16 012
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 30,850,000.00 69,150,000.00 0.00 100,000,000.00 1 08 01 16 014
Page 27
15
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 16 016
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 152,000,000.00 635,600,000.00 3,252,400,000.00 4,040,000,000.00 1 08 01 17
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 54,350,000.00 175,650,000.00 0.00 230,000,000.00 1 08 01 17 001
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 0.00 0.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1 08 01 17 004
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 0.00 7,600,000.00 1,252,400,000.00 1,260,000,000.00 1 08 01 17 006
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 17 007
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 95,750,000.00 304,250,000.00 0.00 400,000,000.00 1 08 01 17 009
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1,900,000.00 148,100,000.00 0.00 150,000,000.00 1 08 01 17 010
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 22,200,000.00 1,532,522,000.00 1,094,000,000.00 2,648,722,000.00 1 08 01 18
Rehabilitasi hutan dan lahan 12,500,000.00 1,497,922,000.00 118,300,000.00 1,628,722,000.00 1 08 01 18 003
Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 9,700,000.00 34,600,000.00 975,700,000.00 1,020,000,000.00 1 08 01 18 004
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
104,150,000.00 225,850,000.00 20,000,000.00 350,000,000.00 1 08 01 19
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 19 001
Pengembangan data dan informasi lingkungan 104,150,000.00 225,850,000.00 20,000,000.00 350,000,000.00 1 08 01 19 002
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 9,300,000.00 304,349,500.00 593,939,000.00 907,588,500.00 1 08 01 20
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 0.00 13,649,500.00 593,939,000.00 607,588,500.00 1 08 01 20 004
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 9,300,000.00 290,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 08 01 20 005
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 20 006
5,643,750,000.00 24,383,762,117.00 22,494,950,481.00 52,522,462,598.00 1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Program Non Urusan Setiap SKPD 657,500,000.00 17,496,347,902.00 1,068,733,500.00 19,222,581,402.00 1 08 04 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 330,725,000.00 14,183,482,330.00 0.00 14,514,207,330.00 1 08 04 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,800,000.00 2,868,352,572.00 1,068,733,500.00 3,945,886,072.00 1 08 04 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,275,000.00 122,500,000.00 0.00 123,775,000.00 1 08 04 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 61,000,000.00 180,013,000.00 0.00 241,013,000.00 1 08 04 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 255,700,000.00 142,000,000.00 0.00 397,700,000.00 1 08 04 01 007
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 229,800,000.00 255,237,195.00 4,036,375,981.00 4,521,413,176.00 1 08 04 29
Perencanaan pengembangan infrastruktur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 29 001
Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0.00 12,200,000.00 4,036,375,981.00 4,048,575,981.00 1 08 04 29 002
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,600,000.00 13,527,500.00 0.00 23,127,500.00 1 08 04 29 003
Penyusunan Database PJU 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 29 004
Koordinasi Antar Instansi Dalam Penataan PJU 0.00 39,400,000.00 0.00 39,400,000.00 1 08 04 29 005
Peningkatan Pemeliharaan PJU 220,200,000.00 190,109,695.00 0.00 410,309,695.00 1 08 04 29 006
Program pengelolaan areal pemakaman 556,625,000.00 1,029,225,000.00 1,064,150,000.00 2,650,000,000.00 1 08 04 20
Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman
19,575,000.00 83,953,000.00 0.00 103,528,000.00 1 08 04 20 001
Koordinasi pengelolaan areal pemakaman 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 20 003
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 3,525,000.00 153,950,000.00 517,250,000.00 674,725,000.00 1 08 04 20 006
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 533,525,000.00 670,317,000.00 0.00 1,203,842,000.00 1 08 04 20 007
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 23,655,000.00 0.00 23,655,000.00 1 08 04 20 008
Penataan TPU 0.00 97,350,000.00 546,900,000.00 644,250,000.00 1 08 04 20 009
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3,642,675,000.00 5,361,968,320.00 13,002,491,000.00 22,007,134,320.00 1 08 04 15
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 33,125,000.00 763,250,000.00 0.00 796,375,000.00 1 08 04 15 001
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 10,450,000.00 1,098,872,320.00 12,608,000,000.00 13,717,322,320.00 1 08 04 15 002
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 3,328,050,000.00 2,671,200,000.00 0.00 5,999,250,000.00 1 08 04 15 004
Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan 14,700,000.00 569,000,000.00 394,491,000.00 978,191,000.00 1 08 04 15 005
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 256,350,000.00 259,646,000.00 0.00 515,996,000.00 1 08 04 15 010
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 15 011
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 15 012
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 557,150,000.00 240,983,700.00 3,323,200,000.00 4,121,333,700.00 1 08 04 24
Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 24 002
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 24 003
Penataan RTH 4,800,000.00 27,193,800.00 2,727,500,000.00 2,759,493,800.00 1 08 04 24 005
Pemeliharaan RTH 526,650,000.00 30,271,900.00 38,100,000.00 595,021,900.00 1 08 04 24 006
Pengawasan dan pengendalian RTH 7,300,000.00 34,820,500.00 0.00 42,120,500.00 1 08 04 24 008
Monitoring dan evaluasi 7,300,000.00 31,088,300.00 0.00 38,388,300.00 1 08 04 24 010
Page 28
16
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Reklame 4,800,000.00 53,130,200.00 557,600,000.00 615,530,200.00 1 08 04 24 011
Operasional Pengendalian Reklame 6,300,000.00 64,479,000.00 0.00 70,779,000.00 1 08 04 24 012
Kependudukan dan Catatan Sipil 3,242,250,000.00 4,843,398,300.00 2,662,475,700.00 10,748,124,000.00 1 10
3,242,250,000.00 4,843,398,300.00 2,662,475,700.00 10,748,124,000.00 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Non Urusan Setiap SKPD 859,250,000.00 1,516,400,133.00 387,018,000.00 2,762,668,133.00 1 10 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 652,400,000.00 1,123,138,183.00 3,000,000.00 1,778,538,183.00 1 10 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 199,145,500.00 334,868,000.00 534,013,500.00 1 10 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 10 01 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 98,550,000.00 87,729,850.00 49,150,000.00 235,429,850.00 1 10 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 108,300,000.00 106,386,600.00 0.00 214,686,600.00 1 10 01 01 007
Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,383,000,000.00 3,326,998,167.00 2,275,457,700.00 7,985,455,867.00 1 10 01 15
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 33,250,000.00 167,980,000.00 142,270,000.00 343,500,000.00 1 10 01 15 001
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
40,850,000.00 47,790,075.00 51,150,000.00 139,790,075.00 1 10 01 15 003
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 42,850,000.00 127,443,800.00 0.00 170,293,800.00 1 10 01 15 006
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 43,950,000.00 152,811,674.00 0.00 196,761,674.00 1 10 01 15 007
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 64,300,000.00 1,003,259,623.00 0.00 1,067,559,623.00 1 10 01 15 008
Pengembangan data base kependudukan 27,550,000.00 36,608,200.00 0.00 64,158,200.00 1 10 01 15 009
Penyusunan kebijakan kependudukan 59,800,000.00 70,726,400.00 0.00 130,526,400.00 1 10 01 15 010
Sosialisasi kebijakan kependudukan 36,100,000.00 94,031,350.00 0.00 130,131,350.00 1 10 01 15 012
Penerapan KTP Elektronik 2,034,350,000.00 1,626,347,045.00 2,082,037,700.00 5,742,734,745.00 1 10 01 15 015
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,418,710,000.00 3,943,022,348.00 488,218,452.00 5,849,950,800.00 1 11
1,418,710,000.00 3,943,022,348.00 488,218,452.00 5,849,950,800.00 1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Non Urusan Setiap SKPD 522,225,000.00 1,287,451,548.00 339,668,452.00 2,149,345,000.00 1 11 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 365,900,000.00 642,481,548.00 46,000,000.00 1,054,381,548.00 1 11 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 4,050,000.00 323,900,000.00 293,668,452.00 621,618,452.00 1 11 01 01 002
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,300,000.00 71,700,000.00 0.00 74,000,000.00 1 11 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 49,900,000.00 66,100,000.00 0.00 116,000,000.00 1 11 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 100,075,000.00 183,270,000.00 0.00 283,345,000.00 1 11 01 01 007
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 55,300,000.00 119,700,000.00 0.00 175,000,000.00 1 11 01 15
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
55,300,000.00 119,700,000.00 0.00 175,000,000.00 1 11 01 15 003
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 128,875,000.00 396,125,000.00 0.00 525,000,000.00 1 11 01 16
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
30,450,000.00 119,550,000.00 0.00 150,000,000.00 1 11 01 16 002
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 34,075,000.00 140,925,000.00 0.00 175,000,000.00 1 11 01 16 005
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
64,350,000.00 135,650,000.00 0.00 200,000,000.00 1 11 01 16 006
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 29,750,000.00 120,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 11 01 17
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 15,150,000.00 84,850,000.00 0.00 100,000,000.00 1 11 01 17 001
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 14,600,000.00 35,400,000.00 0.00 50,000,000.00 1 11 01 17 008
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
141,350,000.00 338,650,000.00 0.00 480,000,000.00 1 11 01 18
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 20,100,000.00 29,900,000.00 0.00 50,000,000.00 1 11 01 18 001
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
84,800,000.00 115,200,000.00 0.00 200,000,000.00 1 11 01 18 003
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 36,450,000.00 193,550,000.00 0.00 230,000,000.00 1 11 01 18 004
Program Keluarga Berencana 35,700,000.00 270,750,000.00 148,550,000.00 455,000,000.00 1 11 01 15
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 1 11 01 15 001
Pelayanan KIE 0.00 1,450,000.00 148,550,000.00 150,000,000.00 1 11 01 15 002
Promosi Pelayanan Khiba 10,500,000.00 64,500,000.00 0.00 75,000,000.00 1 11 01 15 004
Pembinaan Keluarga Berencana 25,200,000.00 129,800,000.00 0.00 155,000,000.00 1 11 01 15 005
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 26,000,000.00 223,965,800.00 0.00 249,965,800.00 1 11 01 16
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 26,000,000.00 223,965,800.00 0.00 249,965,800.00 1 11 01 16 001
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
30,550,000.00 94,450,000.00 0.00 125,000,000.00 1 11 01 18
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 30,550,000.00 94,450,000.00 0.00 125,000,000.00 1 11 01 18 001
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
105,810,000.00 87,935,000.00 0.00 193,745,000.00 1 11 01 19
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
105,810,000.00 87,935,000.00 0.00 193,745,000.00 1 11 01 19 001
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 22,350,000.00 142,424,700.00 0.00 164,774,700.00 1 11 01 21
Page 29
17
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 22,350,000.00 142,424,700.00 0.00 164,774,700.00 1 11 01 21 001
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 299,700,000.00 807,420,300.00 0.00 1,107,120,300.00 1 11 01 15
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 179,250,000.00 410,750,000.00 0.00 590,000,000.00 1 11 01 15 001
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 98,000,000.00 219,120,300.00 0.00 317,120,300.00 1 11 01 15 002
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 22,450,000.00 177,550,000.00 0.00 200,000,000.00 1 11 01 15 003
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 21,100,000.00 53,900,000.00 0.00 75,000,000.00 1 11 01 17
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 21,100,000.00 53,900,000.00 0.00 75,000,000.00 1 11 01 17 001
Sosial 2,376,230,000.00 4,439,459,900.00 200,310,100.00 7,016,000,000.00 1 13
2,376,230,000.00 4,439,459,900.00 200,310,100.00 7,016,000,000.00 1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Non Urusan Setiap SKPD 923,280,000.00 1,322,017,400.00 105,950,100.00 2,351,247,500.00 1 13 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 733,750,000.00 482,595,100.00 0.00 1,216,345,100.00 1 13 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 14,630,000.00 373,462,500.00 105,950,100.00 494,042,600.00 1 13 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 14,630,000.00 0.00 15,780,000.00 1 13 01 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 56,000,000.00 219,079,800.00 0.00 275,079,800.00 1 13 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 117,750,000.00 232,250,000.00 0.00 350,000,000.00 1 13 01 01 007
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
356,300,000.00 353,023,500.00 0.00 709,323,500.00 1 13 01 15
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 49,950,000.00 70,050,000.00 0.00 120,000,000.00 1 13 01 15 002
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 306,350,000.00 282,973,500.00 0.00 589,323,500.00 1 13 01 15 003
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 246,050,000.00 456,379,000.00 34,000,000.00 736,429,000.00 1 13 01 16
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
46,800,000.00 87,939,000.00 0.00 134,739,000.00 1 13 01 16 003
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
45,400,000.00 74,600,000.00 0.00 120,000,000.00 1 13 01 16 004
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
96,950,000.00 232,050,000.00 0.00 329,000,000.00 1 13 01 16 007
Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
54,600,000.00 28,630,000.00 0.00 83,230,000.00 1 13 01 16 008
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
2,300,000.00 33,160,000.00 34,000,000.00 69,460,000.00 1 13 01 16 010
Program pembinaan orang terlantar 24,300,000.00 20,700,000.00 0.00 45,000,000.00 1 13 01 17
Penyusunan data dan analisis permasalahan orang terlantar 24,300,000.00 20,700,000.00 0.00 45,000,000.00 1 13 01 17 003
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 80,400,000.00 149,600,000.00 0.00 230,000,000.00 1 13 01 18
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 80,400,000.00 149,600,000.00 0.00 230,000,000.00 1 13 01 18 003
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 36,500,000.00 153,500,000.00 0.00 190,000,000.00 1 13 01 19
Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 7,350,000.00 57,650,000.00 0.00 65,000,000.00 1 13 01 19 001
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 29,150,000.00 95,850,000.00 0.00 125,000,000.00 1 13 01 19 004
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
96,400,000.00 108,600,000.00 0.00 205,000,000.00 1 13 01 20
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
33,800,000.00 51,200,000.00 0.00 85,000,000.00 1 13 01 20 001
Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial 62,600,000.00 57,400,000.00 0.00 120,000,000.00 1 13 01 20 002
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 44,400,000.00 90,600,000.00 0.00 135,000,000.00 1 13 01 21
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
26,700,000.00 58,300,000.00 0.00 85,000,000.00 1 13 01 21 002
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 17,700,000.00 32,300,000.00 0.00 50,000,000.00 1 13 01 21 003
Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 60,200,000.00 139,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 13 01 22
Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam 33,850,000.00 66,150,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 22 001
Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Korban Bencana Alam 26,350,000.00 73,650,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 22 003
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 62,600,000.00 402,400,000.00 0.00 465,000,000.00 1 13 01 15
Penyusunan data base tenaga kerja daerah 32,500,000.00 57,500,000.00 0.00 90,000,000.00 1 13 01 15 001
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 30,100,000.00 344,900,000.00 0.00 375,000,000.00 1 13 01 15 003
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 59,300,000.00 270,700,000.00 0.00 330,000,000.00 1 13 01 16
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 39,650,000.00 190,350,000.00 0.00 230,000,000.00 1 13 01 16 002
Kerjasama pendidikan dan pelatihan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 16 003
Penyiapan tenaga kerja siap pakai 19,650,000.00 80,350,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 16 004
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 16 005
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 337,350,000.00 811,290,000.00 60,360,000.00 1,209,000,000.00 1 13 01 17
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 31,400,000.00 28,600,000.00 0.00 60,000,000.00 1 13 01 17 002
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 33,700,000.00 51,300,000.00 0.00 85,000,000.00 1 13 01 17 004
Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
62,100,000.00 287,900,000.00 0.00 350,000,000.00 1 13 01 17 005
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegak Hukum Terhadap Norma Kerja
98,300,000.00 180,340,000.00 60,360,000.00 339,000,000.00 1 13 01 17 009
Page 30
18
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Peningkatan Pengawasan dan Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, Anak dan Jamsostek
46,700,000.00 103,300,000.00 0.00 150,000,000.00 1 13 01 17 010
Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah 65,150,000.00 159,850,000.00 0.00 225,000,000.00 1 13 01 17 011
Program Transmigrasi Lokal 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 16
Penyuluhan Transmigrasi Lokal 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 16 001
Program Transmigrasi Regional 49,150,000.00 160,850,000.00 0.00 210,000,000.00 1 13 01 17
Penyuluhan transmigrasi regional 26,550,000.00 103,450,000.00 0.00 130,000,000.00 1 13 01 17 001
Fasilitas Penyusun Kebijakan di Bidang Trasmigrasi Regional 22,600,000.00 57,400,000.00 0.00 80,000,000.00 1 13 01 17 003
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,794,025,000.00 9,673,725,000.00 597,250,000.00 12,065,000,000.00 1 15
1,794,025,000.00 9,673,725,000.00 597,250,000.00 12,065,000,000.00 1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Non Urusan Setiap SKPD 404,600,000.00 1,723,874,575.00 499,250,000.00 2,627,724,575.00 1 15 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 197,900,000.00 890,128,650.00 0.00 1,088,028,650.00 1 15 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,350,000.00 498,075,000.00 499,250,000.00 998,675,000.00 1 15 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 2,300,000.00 86,225,000.00 0.00 88,525,000.00 1 15 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23,550,000.00 161,693,550.00 0.00 185,243,550.00 1 15 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 48,800,000.00 35,142,375.00 0.00 83,942,375.00 1 15 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 130,700,000.00 52,610,000.00 0.00 183,310,000.00 1 15 01 01 007
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 195,025,000.00 1,408,691,800.00 0.00 1,603,716,800.00 1 15 01 15
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 69,125,000.00 253,801,000.00 0.00 322,926,000.00 1 15 01 15 002
Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 20,650,000.00 78,076,300.00 0.00 98,726,300.00 1 15 01 15 007
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 42,800,000.00 284,688,000.00 0.00 327,488,000.00 1 15 01 15 008
Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 62,450,000.00 792,126,500.00 0.00 854,576,500.00 1 15 01 15 009
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
289,050,000.00 1,508,942,205.00 98,000,000.00 1,895,992,205.00 1 15 01 16
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 31,700,000.00 313,256,705.00 0.00 344,956,705.00 1 15 01 16 003
Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 28,900,000.00 234,640,500.00 0.00 263,540,500.00 1 15 01 16 004
Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 5,350,000.00 194,333,000.00 98,000,000.00 297,683,000.00 1 15 01 16 005
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 36,150,000.00 294,852,000.00 0.00 331,002,000.00 1 15 01 16 006
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 144,450,000.00 202,597,000.00 0.00 347,047,000.00 1 15 01 16 007
Pelatihan Penyusunan Bussines Plan Bagi Usaha dan Menengah 42,500,000.00 269,263,000.00 0.00 311,763,000.00 1 15 01 16 011
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
422,500,000.00 3,579,173,920.00 0.00 4,001,673,920.00 1 15 01 17
Pengembangan klaster bisnis 30,600,000.00 128,176,500.00 0.00 158,776,500.00 1 15 01 17 002
Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
39,500,000.00 665,579,000.00 0.00 705,079,000.00 1 15 01 17 003
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
97,900,000.00 20,511,220.00 0.00 118,411,220.00 1 15 01 17 005
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 86,550,000.00 627,545,000.00 0.00 714,095,000.00 1 15 01 17 006
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah
36,350,000.00 147,016,000.00 0.00 183,366,000.00 1 15 01 17 008
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 73,150,000.00 1,271,124,200.00 0.00 1,344,274,200.00 1 15 01 17 009
Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 58,450,000.00 719,222,000.00 0.00 777,672,000.00 1 15 01 17 010
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 482,850,000.00 1,453,042,500.00 0.00 1,935,892,500.00 1 15 01 18
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 133,800,000.00 114,166,000.00 0.00 247,966,000.00 1 15 01 18 005
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 94,700,000.00 301,290,000.00 0.00 395,990,000.00 1 15 01 18 007
Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
20,100,000.00 151,620,000.00 0.00 171,720,000.00 1 15 01 18 008
Pengembangan KJKS/UJKS Koperasi Syariah 25,600,000.00 140,617,500.00 0.00 166,217,500.00 1 15 01 18 011
Peningkatan Kapasitas keadministrasian Organisasi dan Tatalaksana Lembaga Koperasi
75,500,000.00 278,195,000.00 0.00 353,695,000.00 1 15 01 18 012
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Koperasi 54,850,000.00 200,327,000.00 0.00 255,177,000.00 1 15 01 18 013
Pengembangan Lembaga Koperasi 78,300,000.00 266,827,000.00 0.00 345,127,000.00 1 15 01 18 014
Penanaman Modal 583,525,000.00 3,277,623,400.00 487,571,600.00 4,348,720,000.00 1 16
583,525,000.00 3,277,623,400.00 487,571,600.00 4,348,720,000.00 1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah
Program Non Urusan Setiap SKPD 187,875,000.00 822,553,400.00 438,571,600.00 1,449,000,000.00 1 16 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 149,875,000.00 812,723,600.00 0.00 962,598,600.00 1 16 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 0.00 438,571,600.00 438,571,600.00 1 16 01 01 002
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 38,000,000.00 9,829,800.00 0.00 47,829,800.00 1 16 01 01 006
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 266,600,000.00 1,788,420,000.00 49,000,000.00 2,104,020,000.00 1 16 01 15
Pengembangan potensi unggulan daerah 51,250,000.00 643,330,000.00 49,000,000.00 743,580,000.00 1 16 01 15 002
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 83,900,000.00 139,400,000.00 0.00 223,300,000.00 1 16 01 15 005
Page 31
19
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
123,400,000.00 216,800,000.00 0.00 340,200,000.00 1 16 01 15 008
Penyelenggaraanpameran investasi 8,050,000.00 788,890,000.00 0.00 796,940,000.00 1 16 01 15 010
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 77,950,000.00 472,050,000.00 0.00 550,000,000.00 1 16 01 16
Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal 44,800,000.00 355,200,000.00 0.00 400,000,000.00 1 16 01 16 003
Kajian Kebijakan penanaman modal 33,150,000.00 116,850,000.00 0.00 150,000,000.00 1 16 01 16 007
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 51,100,000.00 194,600,000.00 0.00 245,700,000.00 1 16 01 17
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 51,100,000.00 194,600,000.00 0.00 245,700,000.00 1 16 01 17 001
Kebudayaan 1,092,400,000.00 3,071,103,500.00 186,384,000.00 4,349,887,500.00 1 17
1,092,400,000.00 3,071,103,500.00 186,384,000.00 4,349,887,500.00 1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
Program Non Urusan Setiap SKPD 561,350,000.00 1,051,987,000.00 127,634,000.00 1,740,971,000.00 1 17 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 409,200,000.00 463,904,000.00 0.00 873,104,000.00 1 17 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 4,500,000.00 498,803,000.00 127,634,000.00 630,937,000.00 1 17 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,250,000.00 66,240,000.00 0.00 67,490,000.00 1 17 01 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 97,600,000.00 15,660,000.00 0.00 113,260,000.00 1 17 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 48,800,000.00 7,380,000.00 0.00 56,180,000.00 1 17 01 01 007
Program Pengembangan Nilai Budaya 195,500,000.00 366,041,000.00 0.00 561,541,000.00 1 17 01 15
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 26,500,000.00 52,495,000.00 0.00 78,995,000.00 1 17 01 15 001
Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 123,800,000.00 10,930,000.00 0.00 134,730,000.00 1 17 01 15 004
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 45,200,000.00 302,616,000.00 0.00 347,816,000.00 1 17 01 15 005
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 33,200,000.00 166,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 17 01 16
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 33,200,000.00 166,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 17 01 16 012
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 57,850,000.00 325,184,500.00 0.00 383,034,500.00 1 17 01 17
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 29,950,000.00 101,287,500.00 0.00 131,237,500.00 1 17 01 17 001
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 27,900,000.00 223,897,000.00 0.00 251,797,000.00 1 17 01 17 005
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 104,900,000.00 550,400,000.00 58,750,000.00 714,050,000.00 1 17 01 15
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 20,650,000.00 45,000,000.00 0.00 65,650,000.00 1 17 01 15 002
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 84,250,000.00 505,400,000.00 58,750,000.00 648,400,000.00 1 17 01 15 005
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 122,500,000.00 547,491,000.00 0.00 669,991,000.00 1 17 01 16
Pengembangan objek pariwisata unggulan 51,150,000.00 155,530,000.00 0.00 206,680,000.00 1 17 01 16 001
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 41,875,000.00 128,237,000.00 0.00 170,112,000.00 1 17 01 16 003
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 29,475,000.00 263,724,000.00 0.00 293,199,000.00 1 17 01 16 007
Program Pengembangan Kemitraan 17,100,000.00 63,200,000.00 0.00 80,300,000.00 1 17 01 17
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
17,100,000.00 63,200,000.00 0.00 80,300,000.00 1 17 01 17 003
Kepemuda dan Olah Raga 2,104,755,000.00 7,101,526,000.00 158,150,000.00 9,364,431,000.00 1 18
2,104,755,000.00 7,101,526,000.00 158,150,000.00 9,364,431,000.00 1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Non Urusan Setiap SKPD 357,400,000.00 1,584,450,000.00 158,150,000.00 2,100,000,000.00 1 18 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 256,200,000.00 1,411,600,000.00 0.00 1,667,800,000.00 1 18 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 0.00 158,150,000.00 158,150,000.00 1 18 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 5,150,000.00 53,900,000.00 0.00 59,050,000.00 1 18 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 1 18 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 43,250,000.00 56,750,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 52,800,000.00 47,200,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 01 007
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 23,700,000.00 76,300,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 15
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 15 002
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 23,700,000.00 76,300,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 15 005
Program peningkatan peran serta kepemudaan 359,800,000.00 1,563,225,000.00 0.00 1,923,025,000.00 1 18 01 16
Pembinaan Organisasi kepemudaan 73,950,000.00 526,050,000.00 0.00 600,000,000.00 1 18 01 16 001
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 79,350,000.00 343,675,000.00 0.00 423,025,000.00 1 18 01 16 002
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 42,100,000.00 157,900,000.00 0.00 200,000,000.00 1 18 01 16 003
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 26,550,000.00 123,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 16 004
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 47,350,000.00 252,650,000.00 0.00 300,000,000.00 1 18 01 16 005
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 68,900,000.00 81,100,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 16 006
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 21,600,000.00 78,400,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 16 007
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
17,900,000.00 282,100,000.00 0.00 300,000,000.00 1 18 01 17
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 17,900,000.00 282,100,000.00 0.00 300,000,000.00 1 18 01 17 001
Page 32
20
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Pelatihan keterampilan bagi pemuda 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 17 002
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 66,400,000.00 418,006,000.00 0.00 484,406,000.00 1 18 01 19
Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi 46,650,000.00 128,350,000.00 0.00 175,000,000.00 1 18 01 19 002
pengembangan perencanaan olahraga terpadu 6,850,000.00 102,556,000.00 0.00 109,406,000.00 1 18 01 19 003
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 19 004
Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga 12,900,000.00 187,100,000.00 0.00 200,000,000.00 1 18 01 19 006
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1,147,625,000.00 1,677,375,000.00 0.00 2,825,000,000.00 1 18 01 20
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 356,875,000.00 143,125,000.00 0.00 500,000,000.00 1 18 01 20 003
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 80,400,000.00 44,600,000.00 0.00 125,000,000.00 1 18 01 20 004
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 625,050,000.00 1,424,950,000.00 0.00 2,050,000,000.00 1 18 01 20 006
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 20 007
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 20 008
Pengembangan olahraga rekreasi 85,300,000.00 64,700,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 20 011
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 20 014
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 131,930,000.00 1,500,070,000.00 0.00 1,632,000,000.00 1 18 01 21
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga
7,550,000.00 142,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 21 001
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 19,930,000.00 1,112,070,000.00 0.00 1,132,000,000.00 1 18 01 21 002
Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga 11,250,000.00 38,750,000.00 0.00 50,000,000.00 1 18 01 21 003
Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
9,850,000.00 140,150,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 21 006
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 83,350,000.00 66,650,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 21 007
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6,973,875,000.00 9,555,039,312.00 2,285,085,653.00 18,813,999,965.00 1 19
1,794,150,000.00 3,738,110,000.00 235,740,000.00 5,768,000,000.00 1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Program Non Urusan Setiap SKPD 600,850,000.00 1,344,410,000.00 154,740,000.00 2,100,000,000.00 1 19 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 346,200,000.00 748,263,950.00 0.00 1,094,463,950.00 1 19 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 154,038,350.00 154,740,000.00 308,778,350.00 1 19 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 19 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 53,465,500.00 0.00 53,465,500.00 1 19 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 42,700,000.00 61,380,200.00 0.00 104,080,200.00 1 19 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 211,950,000.00 327,262,000.00 0.00 539,212,000.00 1 19 01 01 007
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 95,500,000.00 127,911,000.00 81,000,000.00 304,411,000.00 1 19 01 15
Pembangunan pos jaga/ ronda 28,500,000.00 24,911,000.00 81,000,000.00 134,411,000.00 1 19 01 15 002
Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat 67,000,000.00 103,000,000.00 0.00 170,000,000.00 1 19 01 15 007
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 152,250,000.00 257,670,000.00 0.00 409,920,000.00 1 19 01 16
Penguatan Intelijen Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 97,600,000.00 147,400,000.00 0.00 245,000,000.00 1 19 01 16 006
Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Terlarang di Lingkungan Masyarakat 12,200,000.00 33,970,000.00 0.00 46,170,000.00 1 19 01 16 007
Fasilitas Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat 42,450,000.00 76,300,000.00 0.00 118,750,000.00 1 19 01 16 009
Program pengembangan wawasan kebangsaan 275,300,000.00 740,635,000.00 0.00 1,015,935,000.00 1 19 01 17
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 72,150,000.00 223,870,000.00 0.00 296,020,000.00 1 19 01 17 001
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 60,100,000.00 254,900,000.00 0.00 315,000,000.00 1 19 01 17 003
Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Aliran-Aliran Kepercayaan di Kalangan Masyarakat
56,800,000.00 101,105,000.00 0.00 157,905,000.00 1 19 01 17 004
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 86,250,000.00 160,760,000.00 0.00 247,010,000.00 1 19 01 17 005
Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 20,825,000.00 114,175,000.00 0.00 135,000,000.00 1 19 01 18
Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan
20,825,000.00 114,175,000.00 0.00 135,000,000.00 1 19 01 18 004
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
279,400,000.00 560,237,000.00 0.00 839,637,000.00 1 19 01 19
Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Lingkungan Aparatur dan Masyarakat 112,500,000.00 558,731,000.00 0.00 671,231,000.00 1 19 01 19 002
Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat
166,900,000.00 1,506,000.00 0.00 168,406,000.00 1 19 01 19 003
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 50,450,000.00 234,550,000.00 0.00 285,000,000.00 1 19 01 20
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 50,450,000.00 234,550,000.00 0.00 285,000,000.00 1 19 01 20 001
Program pendidikan politik masyarakat 238,275,000.00 288,236,000.00 0.00 526,511,000.00 1 19 01 21
Penyuluhan kepada masyarakat 68,075,000.00 183,616,000.00 0.00 251,691,000.00 1 19 01 21 001
Penyusunan data base partai politik 26,200,000.00 7,810,000.00 0.00 34,010,000.00 1 19 01 21 004
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat 47,800,000.00 64,804,000.00 0.00 112,604,000.00 1 19 01 21 007
Koordinasi Politik Antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif 96,200,000.00 32,006,000.00 0.00 128,206,000.00 1 19 01 21 008
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 81,300,000.00 70,286,000.00 0.00 151,586,000.00 1 19 01 22
Page 33
21
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyuluhan Kepada Masyarakat Rawan Bencana Alam 44,200,000.00 49,845,000.00 0.00 94,045,000.00 1 19 01 22 005
Fasilitasi Satlak Penanggulangan Bencana Alam 37,100,000.00 20,441,000.00 0.00 57,541,000.00 1 19 01 22 006
4,308,050,000.00 2,717,306,525.00 1,220,643,475.00 8,246,000,000.00 1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Non Urusan Setiap SKPD 222,200,000.00 1,747,812,025.00 1,220,643,475.00 3,190,655,500.00 1 19 02 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,100,000.00 1,006,970,715.00 1,500,000.00 1,148,570,715.00 1 19 02 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,450,000.00 697,917,310.00 1,219,143,475.00 1,925,510,785.00 1 19 02 01 002
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 37,750,000.00 31,220,000.00 0.00 68,970,000.00 1 19 02 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 35,900,000.00 11,704,000.00 0.00 47,604,000.00 1 19 02 01 007
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3,400,700,000.00 536,807,000.00 0.00 3,937,507,000.00 1 19 02 15
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2,268,000,000.00 0.00 0.00 2,268,000,000.00 1 19 02 15 001
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 134,700,000.00 304,982,000.00 0.00 439,682,000.00 1 19 02 15 003
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 478,000,000.00 161,475,000.00 0.00 639,475,000.00 1 19 02 15 004
pengendalian keamanan lingkungan 520,000,000.00 70,350,000.00 0.00 590,350,000.00 1 19 02 15 005
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 417,300,000.00 63,375,000.00 0.00 480,675,000.00 1 19 02 16
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
417,300,000.00 63,375,000.00 0.00 480,675,000.00 1 19 02 16 002
Program pengembangan wawasan kebangsaan 150,000,000.00 85,905,000.00 0.00 235,905,000.00 1 19 02 17
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 150,000,000.00 85,905,000.00 0.00 235,905,000.00 1 19 02 17 005
Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 56,700,000.00 67,725,000.00 0.00 124,425,000.00 1 19 02 18
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan 56,700,000.00 67,725,000.00 0.00 124,425,000.00 1 19 02 18 002
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
61,150,000.00 215,682,500.00 0.00 276,832,500.00 1 19 02 19
Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat
61,150,000.00 215,682,500.00 0.00 276,832,500.00 1 19 02 19 003
871,675,000.00 3,099,622,787.00 828,702,178.00 4,799,999,965.00 1 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Non Urusan Setiap SKPD 293,975,000.00 1,048,188,107.00 632,590,305.00 1,974,753,412.00 1 19 03 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 220,050,000.00 873,453,507.00 0.00 1,093,503,507.00 1 19 03 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 255,000.00 632,590,305.00 632,845,305.00 1 19 03 01 002
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 25,150,000.00 51,042,600.00 0.00 76,192,600.00 1 19 03 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 48,775,000.00 123,437,000.00 0.00 172,212,000.00 1 19 03 01 007
Program pengendalian banjir 81,600,000.00 244,275,250.00 0.00 325,875,250.00 1 19 03 28
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir 81,600,000.00 244,275,250.00 0.00 325,875,250.00 1 19 03 28 005
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 11,200,000.00 37,162,680.00 196,111,873.00 244,474,553.00 1 19 03 34
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
11,200,000.00 37,162,680.00 196,111,873.00 244,474,553.00 1 19 03 34 003
Program Pengembangan data/informasi 36,900,000.00 263,100,000.00 0.00 300,000,000.00 1 19 03 15
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
36,900,000.00 263,100,000.00 0.00 300,000,000.00 1 19 03 15 003
Program Kerjasama Pembangunan 73,050,000.00 166,807,000.00 0.00 239,857,000.00 1 19 03 16
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga 73,050,000.00 166,807,000.00 0.00 239,857,000.00 1 19 03 16 003
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 23,450,000.00 237,647,000.00 0.00 261,097,000.00 1 19 03 19
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial 23,450,000.00 237,647,000.00 0.00 261,097,000.00 1 19 03 19 003
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 136,500,000.00 388,100,000.00 0.00 524,600,000.00 1 19 03 25
Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana 23,300,000.00 301,300,000.00 0.00 324,600,000.00 1 19 03 25 001
Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 113,200,000.00 86,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 19 03 25 002
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 157,600,000.00 369,167,000.00 0.00 526,767,000.00 1 19 03 16
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
83,800,000.00 122,334,000.00 0.00 206,134,000.00 1 19 03 16 010
Fasilitasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana 73,800,000.00 246,833,000.00 0.00 320,633,000.00 1 19 03 16 012
Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 24,400,000.00 178,651,000.00 0.00 203,051,000.00 1 19 03 22
Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam 24,400,000.00 178,651,000.00 0.00 203,051,000.00 1 19 03 22 001
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 33,000,000.00 166,524,750.00 0.00 199,524,750.00 1 19 03 22
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 33,000,000.00 166,524,750.00 0.00 199,524,750.00 1 19 03 22 001
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
37,075,284,358.00 124,186,295,014.00 112,628,586,094.00 273,890,165,466.00 1 20
1,629,650,000.00 3,172,677,800.00 0.00 4,802,327,800.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan
Program Pengembangan data/informasi 121,200,000.00 278,800,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 15
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
121,200,000.00 278,800,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 15 002
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
827,650,000.00 172,350,000.00 0.00 1,000,000,000.00 1 20 03 16
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
297,250,000.00 102,750,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 16 001
Page 34
22
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 351,700,000.00 48,300,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 16 003
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 178,700,000.00 21,300,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 16 004
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 122,750,000.00 481,959,000.00 0.00 604,709,000.00 1 20 03 27
Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah 55,600,000.00 94,400,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 27 001
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 54,950,000.00 349,759,000.00 0.00 404,709,000.00 1 20 03 27 003
Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada perangkat kelurahan, perangkat desa, Ketua RW dan Ketua RT
12,200,000.00 37,800,000.00 0.00 50,000,000.00 1 20 03 27 005
Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 558,050,000.00 2,239,568,800.00 0.00 2,797,618,800.00 1 20 03 28
Pennyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 29,000,000.00 21,000,000.00 0.00 50,000,000.00 1 20 03 28 001
Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 163,700,000.00 1,414,391,000.00 0.00 1,578,091,000.00 1 20 03 28 002
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Umum 71,300,000.00 48,700,000.00 0.00 120,000,000.00 1 20 03 28 003
Penyusunan Sistem Manajemen Dokumentasi Pemerintah Daerah 28,750,000.00 120,777,800.00 0.00 149,527,800.00 1 20 03 28 007
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Tangerang Selatan 265,300,000.00 634,700,000.00 0.00 900,000,000.00 1 20 03 28 008
1,234,700,000.00 1,435,300,000.00 0.00 2,670,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1,234,700,000.00 1,435,300,000.00 0.00 2,670,000,000.00 1 20 03 21
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 671,850,000.00 578,150,000.00 0.00 1,250,000,000.00 1 20 03 21 001
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
444,800,000.00 550,200,000.00 0.00 995,000,000.00 1 20 03 21 002
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 118,050,000.00 306,950,000.00 0.00 425,000,000.00 1 20 03 21 003
1,274,675,000.00 1,313,650,000.00 90,857,500,000.00 93,445,825,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pertanahan
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 257,475,000.00 387,000,000.00 0.00 644,475,000.00 1 20 03 15
Penyusunan sistem pendaftaran tanah 192,075,000.00 272,925,000.00 0.00 465,000,000.00 1 20 03 15 001
Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 65,400,000.00 114,075,000.00 0.00 179,475,000.00 1 20 03 15 002
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
0.00 0.00 90,806,350,000.00 90,806,350,000.00 1 20 03 16
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0.00 0.00 90,806,350,000.00 90,806,350,000.00 1 20 03 16 001
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 81,650,000.00 263,350,000.00 0.00 345,000,000.00 1 20 03 17
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 81,650,000.00 263,350,000.00 0.00 345,000,000.00 1 20 03 17 001
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 935,550,000.00 663,300,000.00 51,150,000.00 1,650,000,000.00 1 20 03 18
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal 935,550,000.00 663,300,000.00 51,150,000.00 1,650,000,000.00 1 20 03 18 001
309,650,000.00 1,110,350,000.00 0.00 1,420,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
Program perencanaan pembangunan daerah 112,550,000.00 457,450,000.00 0.00 570,000,000.00 1 20 03 21
Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Publik 112,550,000.00 457,450,000.00 0.00 570,000,000.00 1 20 03 21 018
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 132,550,000.00 317,450,000.00 0.00 450,000,000.00 1 20 03 27
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru 75,800,000.00 174,200,000.00 0.00 250,000,000.00 1 20 03 27 004
Penyempurnaan SOTK 56,750,000.00 143,250,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 27 006
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 64,550,000.00 335,450,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 33
Penyelenggaraan Analisis Jabatan Terhadap Lembaga dan Unit Kerja Perangkat SKPD
64,550,000.00 335,450,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 03 33 005
226,550,000.00 408,660,000.00 0.00 635,210,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 36,550,000.00 113,420,000.00 0.00 149,970,000.00 1 20 03 15
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 36,550,000.00 113,420,000.00 0.00 149,970,000.00 1 20 03 15 001
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 55,650,000.00 164,100,000.00 0.00 219,750,000.00 1 20 03 15
Pengembangan potensi unggulan daerah 55,650,000.00 164,100,000.00 0.00 219,750,000.00 1 20 03 15 002
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 134,350,000.00 131,140,000.00 0.00 265,490,000.00 1 20 03 16
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 134,350,000.00 131,140,000.00 0.00 265,490,000.00 1 20 03 16 005
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 16 011
604,750,000.00 1,997,950,000.00 52,300,000.00 2,655,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan
Program Non Urusan Setiap SKPD 68,150,000.00 131,850,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan 68,150,000.00 131,850,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 01 007
Program Pengembangan data/informasi 201,250,000.00 703,750,000.00 0.00 905,000,000.00 1 20 03 15
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
201,250,000.00 703,750,000.00 0.00 905,000,000.00 1 20 03 15 001
Program Kerjasama Pembangunan 22,650,000.00 127,350,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 16
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22,650,000.00 127,350,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 16 005
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
71,300,000.00 78,700,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 20
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 71,300,000.00 78,700,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 20 002
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 98,100,000.00 351,900,000.00 0.00 450,000,000.00 1 20 03 17
Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa 98,100,000.00 351,900,000.00 0.00 450,000,000.00 1 20 03 17 031
Page 35
23
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 143,300,000.00 604,400,000.00 52,300,000.00 800,000,000.00 1 20 03 23
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 143,300,000.00 604,400,000.00 52,300,000.00 800,000,000.00 1 20 03 23 001
171,550,000.00 1,228,450,000.00 0.00 1,400,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pengelola Teknologi Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 98,100,000.00 796,900,000.00 0.00 895,000,000.00 1 20 03 15
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 31,350,000.00 243,650,000.00 0.00 275,000,000.00 1 20 03 15 002
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 29,000,000.00 121,000,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 15 003
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 21,200,000.00 278,800,000.00 0.00 300,000,000.00 1 20 03 15 006
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 16,550,000.00 153,450,000.00 0.00 170,000,000.00 1 20 03 15 007
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 13,750,000.00 123,250,000.00 0.00 137,000,000.00 1 20 03 16
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 13,750,000.00 123,250,000.00 0.00 137,000,000.00 1 20 03 16 001
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 19,750,000.00 118,250,000.00 0.00 138,000,000.00 1 20 03 17
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 19,750,000.00 118,250,000.00 0.00 138,000,000.00 1 20 03 17 001
Program kerjasama informsi dan media massa 39,950,000.00 190,050,000.00 0.00 230,000,000.00 1 20 03 18
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 39,950,000.00 190,050,000.00 0.00 230,000,000.00 1 20 03 18 001
982,750,000.00 1,811,701,500.00 0.00 2,794,451,500.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 982,750,000.00 1,811,701,500.00 0.00 2,794,451,500.00 1 20 03 26
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 99,450,000.00 238,228,000.00 0.00 337,678,000.00 1 20 03 26 001
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 561,750,000.00 850,967,500.00 0.00 1,412,717,500.00 1 20 03 26 002
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 93,000,000.00 159,670,000.00 0.00 252,670,000.00 1 20 03 26 004
Publikasi peraturan perundang-undangan 25,650,000.00 123,620,000.00 0.00 149,270,000.00 1 20 03 26 005
Forum Pertemuan Penegakan Perda 202,900,000.00 439,216,000.00 0.00 642,116,000.00 1 20 03 26 007
145,800,000.00 2,504,200,000.00 0.00 2,650,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
35,250,000.00 314,750,000.00 0.00 350,000,000.00 1 20 03 16
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 35,250,000.00 314,750,000.00 0.00 350,000,000.00 1 20 03 16 005
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 12,200,000.00 187,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 16
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 12,200,000.00 187,800,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 16 002
Program kerjasama informsi dan media massa 98,350,000.00 2,001,650,000.00 0.00 2,100,000,000.00 1 20 03 18
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 80,400,000.00 1,019,600,000.00 0.00 1,100,000,000.00 1 20 03 18 001
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 17,950,000.00 982,050,000.00 0.00 1,000,000,000.00 1 20 03 18 002
3,297,950,000.00 27,668,917,500.00 8,395,600,000.00 39,362,467,500.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Umum dan Perlengkapan
Program Non Urusan Setiap SKPD 3,297,950,000.00 27,668,917,500.00 8,395,600,000.00 39,362,467,500.00 1 20 03 01
Penyediaan Rumah Tangga KDH/WKDH 66,300,000.00 9,558,430,000.00 3,766,400,000.00 13,391,130,000.00 1 20 03 01 008
Penyediaan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 82,000,000.00 9,238,355,000.00 270,050,000.00 9,590,405,000.00 1 20 03 01 009
Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah 3,111,800,000.00 5,973,582,500.00 0.00 9,085,382,500.00 1 20 03 01 010
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah 37,850,000.00 2,898,550,000.00 4,359,150,000.00 7,295,550,000.00 1 20 03 01 011
420,950,000.00 2,149,050,000.00 0.00 2,570,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Keuangan
Program Non Urusan Setiap SKPD 18,650,000.00 181,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 01
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,650,000.00 181,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 01 005
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
26,150,000.00 223,850,000.00 0.00 250,000,000.00 1 20 03 16
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 26,150,000.00 223,850,000.00 0.00 250,000,000.00 1 20 03 16 006
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 376,150,000.00 1,743,850,000.00 0.00 2,120,000,000.00 1 20 03 17
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 67,700,000.00 432,300,000.00 0.00 500,000,000.00 1 20 03 17 004
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 120,500,000.00 379,500,000.00 0.00 500,000,000.00 1 20 03 17 014
Revaluasi/Appraisal Aset/ Barang Daerah 20,850,000.00 119,150,000.00 0.00 140,000,000.00 1 20 03 17 018
Koordinasi Pengelolaaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah 167,100,000.00 812,900,000.00 0.00 980,000,000.00 1 20 03 17 063
5,080,900,000.00 38,960,088,568.00 589,560,000.00 44,630,548,568.00 1 20 04 Sekretariat DPRD
Program Non Urusan Setiap SKPD 2,594,250,000.00 6,250,640,068.00 589,560,000.00 9,434,450,068.00 1 20 04 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,968,950,000.00 1,785,188,682.00 0.00 3,754,138,682.00 1 20 04 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,250,000.00 1,896,667,110.00 589,560,000.00 2,494,477,110.00 1 20 04 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 9,950,000.00 410,870,785.00 0.00 420,820,785.00 1 20 04 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 992,150,000.00 0.00 992,150,000.00 1 20 04 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 265,500,000.00 158,152,625.00 0.00 423,652,625.00 1 20 04 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 341,600,000.00 1,007,610,866.00 0.00 1,349,210,866.00 1 20 04 01 007
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2,486,650,000.00 32,709,448,500.00 0.00 35,196,098,500.00 1 20 04 15
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 299,200,000.00 7,785,614,000.00 0.00 8,084,814,000.00 1 20 04 15 001
Page 36
24
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
253,200,000.00 4,268,163,000.00 0.00 4,521,363,000.00 1 20 04 15 002
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 194,350,000.00 11,227,205,000.00 0.00 11,421,555,000.00 1 20 04 15 003
Rapat-rapat paripurna 541,200,000.00 998,450,400.00 0.00 1,539,650,400.00 1 20 04 15 004
Kegiatan Reses 24,400,000.00 2,168,684,750.00 0.00 2,193,084,750.00 1 20 04 15 005
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 826,350,000.00 3,554,334,400.00 0.00 4,380,684,400.00 1 20 04 15 007
Fasilitasi Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokoler DPRD Kota Tangerang Selatan
13,250,000.00 1,700,180,200.00 0.00 1,713,430,200.00 1 20 04 15 010
Pelayanan Informasi Hukum dan Produk Hukum 24,400,000.00 171,719,750.00 0.00 196,119,750.00 1 20 04 15 011
Pembahasan Rancangan Non Perda 86,200,000.00 171,440,000.00 0.00 257,640,000.00 1 20 04 15 012
Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan DPRD Kota Tangerang Selatan
224,100,000.00 663,657,000.00 0.00 887,757,000.00 1 20 04 15 013
4,577,775,000.00 2,532,435,980.00 709,789,020.00 7,820,000,000.00 1 20 05 Inspektorat
Program Non Urusan Setiap SKPD 609,275,000.00 1,440,067,821.00 709,789,020.00 2,759,131,841.00 1 20 05 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 253,775,000.00 976,207,100.00 0.00 1,229,982,100.00 1 20 05 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 257,441,739.00 709,789,020.00 967,230,759.00 1 20 05 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 25,715,175.00 0.00 26,865,175.00 1 20 05 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 103,620,000.00 0.00 103,620,000.00 1 20 05 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 292,150,000.00 52,966,132.00 0.00 345,116,132.00 1 20 05 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 62,200,000.00 24,117,675.00 0.00 86,317,675.00 1 20 05 01 007
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3,894,700,000.00 849,989,839.00 0.00 4,744,689,839.00 1 20 05 20
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1,695,400,000.00 19,790,944.00 0.00 1,715,190,944.00 1 20 05 20 001
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 330,000,000.00 15,450,778.00 0.00 345,450,778.00 1 20 05 20 002
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 198,500,000.00 244,148,878.00 0.00 442,648,878.00 1 20 05 20 003
Inventarisasi temuan pengawasan 81,900,000.00 16,580,615.00 0.00 98,480,615.00 1 20 05 20 005
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1,135,800,000.00 238,430,880.00 0.00 1,374,230,880.00 1 20 05 20 006
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 12,200,000.00 125,306,344.00 0.00 137,506,344.00 1 20 05 20 007
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 440,900,000.00 190,281,400.00 0.00 631,181,400.00 1 20 05 20 008
Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
0.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 1 20 05 21
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 1 20 05 21 001
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
73,800,000.00 107,378,320.00 0.00 181,178,320.00 1 20 05 22
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 73,800,000.00 107,378,320.00 0.00 181,178,320.00 1 20 05 22 002
747,400,000.00 1,151,255,997.00 1,001,344,003.00 2,900,000,000.00 1 20 06 Kecamatan Ciputat
Program Non Urusan Setiap SKPD 395,100,000.00 753,555,997.00 1,001,344,003.00 2,150,000,000.00 1 20 06 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 248,500,000.00 479,991,542.00 0.00 728,491,542.00 1 20 06 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,250,000.00 68,970,000.00 1,001,344,003.00 1,071,564,003.00 1 20 06 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 5,750,000.00 143,888,975.00 0.00 149,638,975.00 1 20 06 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 67,800,000.00 20,992,320.00 0.00 88,792,320.00 1 20 06 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 71,800,000.00 39,713,160.00 0.00 111,513,160.00 1 20 06 01 007
Program Pemanfaatan Ruang 66,500,000.00 94,468,650.00 0.00 160,968,650.00 1 20 06 16
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 66,500,000.00 94,468,650.00 0.00 160,968,650.00 1 20 06 16 004
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26,600,000.00 32,143,360.00 0.00 58,743,360.00 1 20 06 15
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 26,600,000.00 32,143,360.00 0.00 58,743,360.00 1 20 06 15 010
Program Penataan Administrasi Kependudukan 53,200,000.00 75,446,080.00 0.00 128,646,080.00 1 20 06 15
Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 53,200,000.00 75,446,080.00 0.00 128,646,080.00 1 20 06 15 005
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 17
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 17 008
Program Keluarga Berencana 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 15
Pembinaan Keluarga Berencana 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 15 005
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 26,600,000.00 44,351,010.00 0.00 70,951,010.00 1 20 06 21
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 26,600,000.00 44,351,010.00 0.00 70,951,010.00 1 20 06 21 003
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 15
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 13,300,000.00 16,071,680.00 0.00 29,371,680.00 1 20 06 15 002
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 26,600,000.00 32,143,360.00 0.00 58,743,360.00 1 20 06 18
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 26,600,000.00 32,143,360.00 0.00 58,743,360.00 1 20 06 18 004
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 86,300,000.00 34,599,460.00 0.00 120,899,460.00 1 20 06 15
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 86,300,000.00 34,599,460.00 0.00 120,899,460.00 1 20 06 15 003
Page 37
25
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 26,600,000.00 36,333,040.00 0.00 62,933,040.00 1 20 06 20
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 13,300,000.00 18,166,520.00 0.00 31,466,520.00 1 20 06 20 002
Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 13,300,000.00 18,166,520.00 0.00 31,466,520.00 1 20 06 20 004
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 06 18
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 06 18 003
1,016,550,000.00 1,254,639,021.00 1,128,810,979.00 3,400,000,000.00 1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur
Program Non Urusan Setiap SKPD 610,700,000.00 618,987,241.00 937,306,979.00 2,166,994,220.00 1 20 07 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 578,300,000.00 274,328,324.00 0.00 852,628,324.00 1 20 07 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,650,000.00 258,232,136.00 937,306,979.00 1,197,189,115.00 1 20 07 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 3,450,000.00 75,271,575.00 0.00 78,721,575.00 1 20 07 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 12,200,000.00 4,056,886.00 0.00 16,256,886.00 1 20 07 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 15,100,000.00 7,098,320.00 0.00 22,198,320.00 1 20 07 01 007
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 19
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 19 002
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 21
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 21 002
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 29
Penyuluhan kesehatan anak balita 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 29 001
Program Perencanaan Tata Ruang 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15 009
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 17
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 17 007
Program Pengembangan data/informasi 12,500,000.00 1,811,400.00 0.00 14,311,400.00 1 20 07 15
Penyusunan profile daerah 12,500,000.00 1,811,400.00 0.00 14,311,400.00 1 20 07 15 005
Program perencanaan pembangunan daerah 108,100,000.00 122,252,400.00 0.00 230,352,400.00 1 20 07 21
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 108,100,000.00 122,252,400.00 0.00 230,352,400.00 1 20 07 21 014
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 14,300,000.00 17,618,200.00 191,504,000.00 223,422,200.00 1 20 07 15
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 14,300,000.00 17,618,200.00 191,504,000.00 223,422,200.00 1 20 07 15 010
Program Penataan Administrasi Kependudukan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15
Sosialisasi kebijakan kependudukan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15 012
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 16,550,000.00 179,630,440.00 0.00 196,180,440.00 1 20 07 21
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 16,550,000.00 179,630,440.00 0.00 196,180,440.00 1 20 07 21 003
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 07 16
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 07 16 006
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15 002
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 18
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 18 004
Program peningkatan peran serta kepemudaan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 16
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 16 005
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15
Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 15 007
Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 82,800,000.00 103,460,940.00 0.00 186,260,940.00 1 20 07 28
Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 82,800,000.00 103,460,940.00 0.00 186,260,940.00 1 20 07 28 002
Program Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 30
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perijinan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 30 001
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 19
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 14,300,000.00 17,573,200.00 0.00 31,873,200.00 1 20 07 19 002
584,259,358.00 1,149,327,995.00 1,516,412,647.00 3,250,000,000.00 1 20 08 Kecamatan Pamulang
Program Non Urusan Setiap SKPD 167,056,000.00 816,531,353.00 1,516,412,647.00 2,500,000,000.00 1 20 08 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 146,500,000.00 564,367,633.00 0.00 710,867,633.00 1 20 08 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,250,000.00 173,370,000.00 1,477,712,647.00 1,653,332,647.00 1 20 08 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,106,000.00 53,558,720.00 0.00 54,664,720.00 1 20 08 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 12,400,000.00 22,020,000.00 38,700,000.00 73,120,000.00 1 20 08 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 4,800,000.00 3,215,000.00 0.00 8,015,000.00 1 20 08 01 007
Page 38
26
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 40,353,358.00 18,765,000.00 0.00 59,118,358.00 1 20 08 19
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 40,353,358.00 18,765,000.00 0.00 59,118,358.00 1 20 08 19 002
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 40,200,000.00 31,681,000.00 0.00 71,881,000.00 1 20 08 21
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 40,200,000.00 31,681,000.00 0.00 71,881,000.00 1 20 08 21 003
Program Perencanaan Tata Ruang 51,500,000.00 40,941,000.00 0.00 92,441,000.00 1 20 08 15
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 51,500,000.00 40,941,000.00 0.00 92,441,000.00 1 20 08 15 003
Program Pengembangan data/informasi 9,600,000.00 7,258,392.00 0.00 16,858,392.00 1 20 08 15
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4,800,000.00 3,391,608.00 0.00 8,191,608.00 1 20 08 15 007
Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) 4,800,000.00 3,866,784.00 0.00 8,666,784.00 1 20 08 15 008
Program perencanaan pembangunan daerah 80,900,000.00 92,358,250.00 0.00 173,258,250.00 1 20 08 21
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 80,900,000.00 92,358,250.00 0.00 173,258,250.00 1 20 08 21 014
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 51,500,000.00 40,941,000.00 0.00 92,441,000.00 1 20 08 15
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 51,500,000.00 40,941,000.00 0.00 92,441,000.00 1 20 08 15 011
Program Penataan Administrasi Kependudukan 52,700,000.00 54,292,000.00 0.00 106,992,000.00 1 20 08 15
Sosialisasi kebijakan kependudukan 52,700,000.00 54,292,000.00 0.00 106,992,000.00 1 20 08 15 012
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 08 21
Pelatihan Kerajinan Handy Craft 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 08 21 008
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 90,450,000.00 46,560,000.00 0.00 137,010,000.00 1 20 08 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90,450,000.00 46,560,000.00 0.00 137,010,000.00 1 20 08 15 006
977,400,000.00 2,261,276,000.00 311,324,000.00 3,550,000,000.00 1 20 09 Kecamatan Serpong
Program Non Urusan Setiap SKPD 239,850,000.00 1,544,127,000.00 243,462,000.00 2,027,439,000.00 1 20 09 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 111,650,000.00 317,042,000.00 0.00 428,692,000.00 1 20 09 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,250,000.00 406,882,000.00 243,462,000.00 652,594,000.00 1 20 09 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 7,300,000.00 315,744,000.00 0.00 323,044,000.00 1 20 09 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,350,000.00 119,840,000.00 0.00 139,190,000.00 1 20 09 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 38,150,000.00 89,985,000.00 0.00 128,135,000.00 1 20 09 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 61,150,000.00 294,634,000.00 0.00 355,784,000.00 1 20 09 01 007
Program Pengembangan data/informasi 320,150,000.00 159,692,000.00 0.00 479,842,000.00 1 20 09 15
Penyusunan profile daerah 320,150,000.00 159,692,000.00 0.00 479,842,000.00 1 20 09 15 005
Program perencanaan pembangunan daerah 134,650,000.00 94,863,000.00 0.00 229,513,000.00 1 20 09 21
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 134,650,000.00 94,863,000.00 0.00 229,513,000.00 1 20 09 21 014
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 18,000,000.00 16,459,000.00 67,862,000.00 102,321,000.00 1 20 09 15
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0.00 0.00 67,862,000.00 67,862,000.00 1 20 09 15 002
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 18,000,000.00 16,459,000.00 0.00 34,459,000.00 1 20 09 15 010
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 18,000,000.00 16,590,000.00 0.00 34,590,000.00 1 20 09 18
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal 18,000,000.00 16,590,000.00 0.00 34,590,000.00 1 20 09 18 001
Program Penataan Administrasi Kependudukan 41,500,000.00 68,494,000.00 0.00 109,994,000.00 1 20 09 15
Sosialisasi kebijakan kependudukan 41,500,000.00 68,494,000.00 0.00 109,994,000.00 1 20 09 15 012
Program Keluarga Berencana 18,000,000.00 19,194,000.00 0.00 37,194,000.00 1 20 09 15
Pembinaan Keluarga Berencana 18,000,000.00 19,194,000.00 0.00 37,194,000.00 1 20 09 15 005
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 18,000,000.00 18,941,000.00 0.00 36,941,000.00 1 20 09 16
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 18,000,000.00 18,941,000.00 0.00 36,941,000.00 1 20 09 16 001
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 18,000,000.00 16,380,000.00 0.00 34,380,000.00 1 20 09 21
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 18,000,000.00 16,380,000.00 0.00 34,380,000.00 1 20 09 21 001
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 18,000,000.00 18,713,000.00 0.00 36,713,000.00 1 20 09 21
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 18,000,000.00 18,713,000.00 0.00 36,713,000.00 1 20 09 21 003
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 19,000,000.00 16,407,000.00 0.00 35,407,000.00 1 20 09 15
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 19,000,000.00 16,407,000.00 0.00 35,407,000.00 1 20 09 15 002
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
18,000,000.00 24,140,000.00 0.00 42,140,000.00 1 20 09 17
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 18,000,000.00 24,140,000.00 0.00 42,140,000.00 1 20 09 17 001
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 18,000,000.00 20,343,000.00 0.00 38,343,000.00 1 20 09 15
Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat 18,000,000.00 20,343,000.00 0.00 38,343,000.00 1 20 09 15 007
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 19,000,000.00 20,178,000.00 0.00 39,178,000.00 1 20 09 20
Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 19,000,000.00 20,178,000.00 0.00 39,178,000.00 1 20 09 20 006
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 19,000,000.00 19,780,000.00 0.00 38,780,000.00 1 20 09 22
Page 39
27
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyuluhan Kepada Masyarakat Rawan Bencana Alam 19,000,000.00 19,780,000.00 0.00 38,780,000.00 1 20 09 22 005
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 21,250,000.00 170,938,000.00 0.00 192,188,000.00 1 20 09 18
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
21,250,000.00 170,938,000.00 0.00 192,188,000.00 1 20 09 18 003
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 19,000,000.00 16,037,000.00 0.00 35,037,000.00 1 20 09 18
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 19,000,000.00 16,037,000.00 0.00 35,037,000.00 1 20 09 18 007
838,425,000.00 2,161,479,300.00 447,168,000.00 3,447,072,300.00 1 20 10 Kecamatan Serpong Utara
Program Non Urusan Setiap SKPD 391,975,000.00 1,545,938,400.00 358,418,000.00 2,296,331,400.00 1 20 10 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 226,800,000.00 673,847,000.00 0.00 900,647,000.00 1 20 10 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 81,550,000.00 496,730,000.00 358,418,000.00 936,698,000.00 1 20 10 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 2,500,000.00 163,230,000.00 0.00 165,730,000.00 1 20 10 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32,275,000.00 136,563,500.00 0.00 168,838,500.00 1 20 10 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 39,450,000.00 66,701,600.00 0.00 106,151,600.00 1 20 10 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 9,400,000.00 8,866,300.00 0.00 18,266,300.00 1 20 10 01 007
Program Perencanaan Tata Ruang 10,600,000.00 9,206,500.00 0.00 19,806,500.00 1 20 10 15
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang 10,600,000.00 9,206,500.00 0.00 19,806,500.00 1 20 10 15 001
Program Pemanfaatan Ruang 11,600,000.00 12,714,500.00 0.00 24,314,500.00 1 20 10 16
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 11,600,000.00 12,714,500.00 0.00 24,314,500.00 1 20 10 16 004
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10,200,000.00 12,791,000.00 0.00 22,991,000.00 1 20 10 17
Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 10,200,000.00 12,791,000.00 0.00 22,991,000.00 1 20 10 17 004
Program Pengembangan data/informasi 40,500,000.00 88,330,200.00 0.00 128,830,200.00 1 20 10 15
Penyusunan profile daerah 40,500,000.00 88,330,200.00 0.00 128,830,200.00 1 20 10 15 005
Program perencanaan pembangunan daerah 10,600,000.00 12,590,000.00 0.00 23,190,000.00 1 20 10 21
Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Publik 10,600,000.00 12,590,000.00 0.00 23,190,000.00 1 20 10 21 018
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0.00 0.00 88,750,000.00 88,750,000.00 1 20 10 15
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0.00 0.00 88,750,000.00 88,750,000.00 1 20 10 15 002
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 11,600,000.00 12,826,000.00 0.00 24,426,000.00 1 20 10 16
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 11,600,000.00 12,826,000.00 0.00 24,426,000.00 1 20 10 16 014
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 9,500,000.00 13,049,500.00 0.00 22,549,500.00 1 20 10 15
Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 9,500,000.00 13,049,500.00 0.00 22,549,500.00 1 20 10 15 002
Program Penataan Administrasi Kependudukan 46,000,000.00 48,979,000.00 0.00 94,979,000.00 1 20 10 15
Sosialisasi kebijakan kependudukan 46,000,000.00 48,979,000.00 0.00 94,979,000.00 1 20 10 15 012
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 9,500,000.00 14,610,300.00 0.00 24,110,300.00 1 20 10 17
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 9,500,000.00 14,610,300.00 0.00 24,110,300.00 1 20 10 17 006
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
47,900,000.00 40,830,000.00 0.00 88,730,000.00 1 20 10 18
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 47,900,000.00 40,830,000.00 0.00 88,730,000.00 1 20 10 18 001
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
9,400,000.00 11,980,000.00 0.00 21,380,000.00 1 20 10 18
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 9,400,000.00 11,980,000.00 0.00 21,380,000.00 1 20 10 18 001
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
9,100,000.00 9,205,000.00 0.00 18,305,000.00 1 20 10 15
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
9,100,000.00 9,205,000.00 0.00 18,305,000.00 1 20 10 15 001
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 10 21
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 10 21 003
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 10,600,000.00 11,784,000.00 0.00 22,384,000.00 1 20 10 15
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 10,600,000.00 11,784,000.00 0.00 22,384,000.00 1 20 10 15 002
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8,700,000.00 12,695,000.00 0.00 21,395,000.00 1 20 10 17
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 8,700,000.00 12,695,000.00 0.00 21,395,000.00 1 20 10 17 009
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 13,000,000.00 17,934,000.00 0.00 30,934,000.00 1 20 10 18
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 13,000,000.00 17,934,000.00 0.00 30,934,000.00 1 20 10 18 001
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 25,000,000.00 32,113,000.00 0.00 57,113,000.00 1 20 10 15
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 25,000,000.00 32,113,000.00 0.00 57,113,000.00 1 20 10 15 003
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 12,400,000.00 12,747,000.00 0.00 25,147,000.00 1 20 10 20
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 12,400,000.00 12,747,000.00 0.00 25,147,000.00 1 20 10 20 002
Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 18,600,000.00 1,168,000.00 0.00 19,768,000.00 1 20 10 28
Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 18,600,000.00 1,168,000.00 0.00 19,768,000.00 1 20 10 28 005
Page 40
28
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 79,200,000.00 68,056,000.00 0.00 147,256,000.00 1 20 10 17
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 79,200,000.00 68,056,000.00 0.00 147,256,000.00 1 20 10 17 002
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 19,150,000.00 135,960,600.00 0.00 155,110,600.00 1 20 10 18
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
19,150,000.00 135,960,600.00 0.00 155,110,600.00 1 20 10 18 003
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 11,100,000.00 9,114,000.00 0.00 20,214,000.00 1 20 10 18
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 11,100,000.00 9,114,000.00 0.00 20,214,000.00 1 20 10 18 003
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9,100,000.00 13,553,300.00 0.00 22,653,300.00 1 20 10 18
Pendataan Perusahaan Perdagangan 9,100,000.00 13,553,300.00 0.00 22,653,300.00 1 20 10 18 008
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 13,100,000.00 13,304,000.00 0.00 26,404,000.00 1 20 10 19
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 13,100,000.00 13,304,000.00 0.00 26,404,000.00 1 20 10 19 002
642,000,000.00 1,626,534,000.00 1,231,466,000.00 3,500,000,000.00 1 20 11 Kecamatan Pondok Aren
Program Non Urusan Setiap SKPD 275,150,000.00 993,384,000.00 1,231,466,000.00 2,500,000,000.00 1 20 11 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 204,100,000.00 549,369,000.00 0.00 753,469,000.00 1 20 11 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,300,000.00 162,635,000.00 1,231,466,000.00 1,396,401,000.00 1 20 11 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 3,750,000.00 244,240,000.00 0.00 247,990,000.00 1 20 11 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 36,600,000.00 21,762,000.00 0.00 58,362,000.00 1 20 11 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 28,400,000.00 15,378,000.00 0.00 43,778,000.00 1 20 11 01 007
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 18,500,000.00 18,039,500.00 0.00 36,539,500.00 1 20 11 21
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 18,500,000.00 18,039,500.00 0.00 36,539,500.00 1 20 11 21 003
Program Pengembangan Perumahan 18,500,000.00 19,055,000.00 0.00 37,555,000.00 1 20 11 15
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 18,500,000.00 19,055,000.00 0.00 37,555,000.00 1 20 11 15 004
Program Lingkungan Sehat Perumahan 17,100,000.00 18,053,500.00 0.00 35,153,500.00 1 20 11 16
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 17,100,000.00 18,053,500.00 0.00 35,153,500.00 1 20 11 16 003
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 18,500,000.00 18,658,000.00 0.00 37,158,000.00 1 20 11 17
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 18,500,000.00 18,658,000.00 0.00 37,158,000.00 1 20 11 17 007
Program Pengembangan data/informasi 17,200,000.00 13,936,500.00 0.00 31,136,500.00 1 20 11 15
Penyusunan profile daerah 17,200,000.00 13,936,500.00 0.00 31,136,500.00 1 20 11 15 005
Program perencanaan pembangunan daerah 39,500,000.00 189,652,500.00 0.00 229,152,500.00 1 20 11 21
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 39,500,000.00 189,652,500.00 0.00 229,152,500.00 1 20 11 21 009
Program Penataan Administrasi Kependudukan 18,500,000.00 14,173,500.00 0.00 32,673,500.00 1 20 11 15
Sosialisasi kebijakan kependudukan 18,500,000.00 14,173,500.00 0.00 32,673,500.00 1 20 11 15 012
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
24,800,000.00 34,924,500.00 0.00 59,724,500.00 1 20 11 18
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 24,800,000.00 34,924,500.00 0.00 59,724,500.00 1 20 11 18 004
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 11 21
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 11 21 003
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 18,500,000.00 18,028,000.00 0.00 36,528,000.00 1 20 11 15
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 18,500,000.00 18,028,000.00 0.00 36,528,000.00 1 20 11 15 002
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
24,800,000.00 38,122,500.00 0.00 62,922,500.00 1 20 11 16
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 24,800,000.00 38,122,500.00 0.00 62,922,500.00 1 20 11 16 006
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
12,700,000.00 10,922,500.00 0.00 23,622,500.00 1 20 11 17
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 12,700,000.00 10,922,500.00 0.00 23,622,500.00 1 20 11 17 009
Program peningkatan peran serta kepemudaan 18,500,000.00 19,473,500.00 0.00 37,973,500.00 1 20 11 16
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 18,500,000.00 19,473,500.00 0.00 37,973,500.00 1 20 11 16 005
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 23,400,000.00 33,742,500.00 0.00 57,142,500.00 1 20 11 15
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 23,400,000.00 33,742,500.00 0.00 57,142,500.00 1 20 11 15 003
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 18,500,000.00 18,454,500.00 0.00 36,954,500.00 1 20 11 20
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 18,500,000.00 18,454,500.00 0.00 36,954,500.00 1 20 11 20 002
Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 77,850,000.00 167,913,500.00 0.00 245,763,500.00 1 20 11 28
Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 65,650,000.00 152,630,000.00 0.00 218,280,000.00 1 20 11 28 002
Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 12,200,000.00 15,283,500.00 0.00 27,483,500.00 1 20 11 28 005
602,175,000.00 1,259,815,944.00 1,084,985,237.00 2,946,976,181.00 1 20 12 Kecamatan Setu
Program Non Urusan Setiap SKPD 398,675,000.00 1,070,553,044.00 1,084,985,237.00 2,554,213,281.00 1 20 12 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 341,050,000.00 525,072,964.00 0.00 866,122,964.00 1 20 12 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 24,600,000.00 381,830,940.00 1,084,985,237.00 1,491,416,177.00 1 20 12 01 002
Page 41
29
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,225,000.00 83,542,740.00 0.00 84,767,740.00 1 20 12 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 10,600,000.00 60,880,000.00 0.00 71,480,000.00 1 20 12 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 21,200,000.00 19,226,400.00 0.00 40,426,400.00 1 20 12 01 007
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 16,700,000.00 18,690,000.00 0.00 35,390,000.00 1 20 12 18
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
16,700,000.00 18,690,000.00 0.00 35,390,000.00 1 20 12 18 001
Program perencanaan pembangunan daerah 95,700,000.00 94,431,900.00 0.00 190,131,900.00 1 20 12 21
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 95,700,000.00 94,431,900.00 0.00 190,131,900.00 1 20 12 21 014
Program Penataan Administrasi Kependudukan 13,400,000.00 7,353,000.00 0.00 20,753,000.00 1 20 12 15
Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 13,400,000.00 7,353,000.00 0.00 20,753,000.00 1 20 12 15 005
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 16,600,000.00 16,705,000.00 0.00 33,305,000.00 1 20 12 17
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 16,600,000.00 16,705,000.00 0.00 33,305,000.00 1 20 12 17 008
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 12 21
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 12 21 003
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
10,600,000.00 5,495,000.00 0.00 16,095,000.00 1 20 12 16
Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 10,600,000.00 5,495,000.00 0.00 16,095,000.00 1 20 12 16 005
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 50,500,000.00 46,588,000.00 0.00 97,088,000.00 1 20 12 15
pengendalian keamanan lingkungan 50,500,000.00 46,588,000.00 0.00 97,088,000.00 1 20 12 15 005
7,333,250,000.00 10,974,431,526.00 2,847,100,000.00 21,154,781,526.00 1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Non Urusan Setiap SKPD 1,191,500,000.00 3,335,684,826.00 2,797,100,000.00 7,324,284,826.00 1 20 13 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 781,100,000.00 1,648,264,376.00 0.00 2,429,364,376.00 1 20 13 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 8,500,000.00 1,489,385,450.00 2,797,100,000.00 4,294,985,450.00 1 20 13 01 002
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 160,900,000.00 113,625,000.00 0.00 274,525,000.00 1 20 13 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 241,000,000.00 84,410,000.00 0.00 325,410,000.00 1 20 13 01 007
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,013,800,000.00 4,162,188,900.00 50,000,000.00 8,225,988,900.00 1 20 13 17
Penyusunan Standar Belanja 101,950,000.00 218,228,500.00 0.00 320,178,500.00 1 20 13 17 002
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 507,450,000.00 352,342,800.00 0.00 859,792,800.00 1 20 13 17 006
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 13,350,000.00 34,430,000.00 0.00 47,780,000.00 1 20 13 17 007
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 504,950,000.00 364,644,200.00 0.00 869,594,200.00 1 20 13 17 008
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 13,350,000.00 35,930,000.00 0.00 49,280,000.00 1 20 13 17 009
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
292,750,000.00 197,230,000.00 0.00 489,980,000.00 1 20 13 17 010
Pelaksanaan Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan Daerah 168,975,000.00 85,625,000.00 0.00 254,600,000.00 1 20 13 17 012
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah 122,300,000.00 61,865,000.00 0.00 184,165,000.00 1 20 13 17 016
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 292,850,000.00 249,671,500.00 0.00 542,521,500.00 1 20 13 17 017
Penyelenggaraan Pencocokan Data Penerimaan APBD 147,550,000.00 106,205,000.00 0.00 253,755,000.00 1 20 13 17 024
Penyelenggaraan Pencocokan Data Pengeluaran APBD 147,550,000.00 161,585,000.00 0.00 309,135,000.00 1 20 13 17 025
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 391,000,000.00 220,018,000.00 0.00 611,018,000.00 1 20 13 17 026
Pemeliharaan Database Gaji dan Tunjangan PNS 1,150,000.00 53,518,500.00 0.00 54,668,500.00 1 20 13 17 027
Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah 434,750,000.00 728,395,000.00 0.00 1,163,145,000.00 1 20 13 17 028
Peningkatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 38,500,000.00 262,220,000.00 50,000,000.00 350,720,000.00 1 20 13 17 030
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan T.A. 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 038
Bimbingan Teknis Penyusunan RKA / DPA 44,400,000.00 240,508,500.00 0.00 284,908,500.00 1 20 13 17 039
Fasilitasi Pergeseran Anggaran 174,200,000.00 51,694,000.00 0.00 225,894,000.00 1 20 13 17 041
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/PPKD 89,550,000.00 139,616,500.00 0.00 229,166,500.00 1 20 13 17 042
Penyusunan Kas Budget dan SPD 85,400,000.00 38,260,000.00 0.00 123,660,000.00 1 20 13 17 044
Penyelenggaran Pencocokan Data Pajak 47,975,000.00 62,170,000.00 0.00 110,145,000.00 1 20 13 17 045
Verifikasi DPA APBD TA.2013 102,550,000.00 112,987,200.00 0.00 215,537,200.00 1 20 13 17 046
Fasilitasi Penyelenggaraan Pergeseran Surat Penyediaan Dana 36,600,000.00 38,940,000.00 0.00 75,540,000.00 1 20 13 17 047
Implementasi Integrasi Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 29,000,000.00 112,683,000.00 0.00 141,683,000.00 1 20 13 17 052
Penyusunan Profil APBD Kota Tangerang Selatan 25,550,000.00 46,474,000.00 0.00 72,024,000.00 1 20 13 17 058
Penyelenggaraan Pencocokan Data Kontra Pos APBD 48,800,000.00 33,240,000.00 0.00 82,040,000.00 1 20 13 17 065
Verifikasi DPPA PAPBD TA.2012 102,550,000.00 112,987,200.00 0.00 215,537,200.00 1 20 13 17 068
Peyusunan Laporan Posisi Kas Harian, Bulanan, Triwulan 48,800,000.00 40,720,000.00 0.00 89,520,000.00 1 20 13 17 070
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bidang Pembendaharaan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 072
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
217,400,000.00 39,541,800.00 0.00 256,941,800.00 1 20 13 20
Page 42
30
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 168,600,000.00 10,099,800.00 0.00 178,699,800.00 1 20 13 20 002
Updating Content Web Site DPPKAD 48,800,000.00 29,442,000.00 0.00 78,242,000.00 1 20 13 20 009
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 25
Pelimpahan Data Potensi Pajak Daerah Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan
0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 25 005
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 368,675,000.00 629,699,000.00 0.00 998,374,000.00 1 20 13 26
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 197,500,000.00 158,088,500.00 0.00 355,588,500.00 1 20 13 26 002
Publikasi peraturan perundang-undangan 71,700,000.00 176,233,500.00 0.00 247,933,500.00 1 20 13 26 005
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 99,475,000.00 295,377,000.00 0.00 394,852,000.00 1 20 13 26 009
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 148,800,000.00 93,433,500.00 0.00 242,233,500.00 1 20 13 27
Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran 148,800,000.00 93,433,500.00 0.00 242,233,500.00 1 20 13 27 002
Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1,393,075,000.00 2,713,883,500.00 0.00 4,106,958,500.00 1 20 13 29
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 156,750,000.00 166,090,500.00 0.00 322,840,500.00 1 20 13 29 006
Peningkatan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah 26,700,000.00 88,878,000.00 0.00 115,578,000.00 1 20 13 29 007
Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Perimbangan 206,900,000.00 117,009,500.00 0.00 323,909,500.00 1 20 13 29 008
Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 131,500,000.00 56,552,500.00 0.00 188,052,500.00 1 20 13 29 009
Fasilitasi dan Optimalisasi Penerimaan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
117,650,000.00 415,710,000.00 0.00 533,360,000.00 1 20 13 29 010
Kajian Potensi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan 39,500,000.00 360,500,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 13 29 011
Koordinasi dan Evaluasi Retribusi Daerah 145,200,000.00 26,984,000.00 0.00 172,184,000.00 1 20 13 29 012
Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah 341,600,000.00 33,942,000.00 0.00 375,542,000.00 1 20 13 29 013
Fasilitasi Persiapan Pelimpahan PBB 47,625,000.00 518,730,000.00 0.00 566,355,000.00 1 20 13 29 014
Intensifikasi dan Eksitensifikasi PBB 63,575,000.00 197,899,000.00 0.00 261,474,000.00 1 20 13 29 015
Pendataan dan Verifikasi Data Obyek PBB 18,575,000.00 587,570,000.00 0.00 606,145,000.00 1 20 13 29 016
Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi Petugas Pajak Daerah 53,100,000.00 88,418,000.00 0.00 141,518,000.00 1 20 13 29 017
Penyusunan SOP Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan yang sah
44,400,000.00 55,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 20 13 29 018
Bimbingan Teknis Tata Cara Pendataan Obyek PBB dalam Rangka Persiapan Pelimpahan PBB Menjadi Pajak Daerah
0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 29 020
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pendapatan Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 29 021
Pembuatan Sistem Teknologi dan Informasi Pengelolaan PBB Kota Tangerang Selatan
0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 29 022
Sosialisasi dan Publikasi Pengelolaan PBB Kota Tangeran Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 29 023
1,028,900,000.00 4,753,772,533.00 966,912,316.00 6,749,584,849.00 1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Non Urusan Setiap SKPD 769,900,000.00 1,396,739,069.00 331,812,316.00 2,498,451,385.00 1 20 14 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 577,300,000.00 631,878,914.00 0.00 1,209,178,914.00 1 20 14 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,400,000.00 368,405,270.00 331,812,316.00 703,617,586.00 1 20 14 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 3,750,000.00 184,296,885.00 0.00 188,046,885.00 1 20 14 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 48,100,000.00 23,443,000.00 0.00 71,543,000.00 1 20 14 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 137,350,000.00 188,715,000.00 0.00 326,065,000.00 1 20 14 01 007
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 24,000,000.00 475,914,000.00 0.00 499,914,000.00 1 20 14 17
Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan 10,250,000.00 239,739,000.00 0.00 249,989,000.00 1 20 14 17 021
Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra 13,750,000.00 236,175,000.00 0.00 249,925,000.00 1 20 14 17 022
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 30,300,000.00 854,700,000.00 165,000,000.00 1,050,000,000.00 1 20 14 23
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 7,050,000.00 327,950,000.00 165,000,000.00 500,000,000.00 1 20 14 23 001
Penyusunan Media Informasi 23,250,000.00 526,750,000.00 0.00 550,000,000.00 1 20 14 23 002
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 10,100,000.00 39,892,000.00 0.00 49,992,000.00 1 20 14 24
Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat 10,100,000.00 39,892,000.00 0.00 49,992,000.00 1 20 14 24 002
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 80,250,000.00 319,750,000.00 0.00 400,000,000.00 1 20 14 26
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 64,100,000.00 135,900,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 14 26 004
Penyusunan Kebijakan Tentang Retribusi Daerah 16,150,000.00 183,850,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 14 26 010
Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 58,650,000.00 1,070,607,464.00 470,100,000.00 1,599,357,464.00 1 20 14 29
Penyusunan Database Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan 8,550,000.00 141,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 14 29 002
Penyusunan Database Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra 8,550,000.00 141,450,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 14 29 003
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 20,950,000.00 279,050,000.00 0.00 300,000,000.00 1 20 14 29 004
Bimbingan Teknis Perijinan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan 12,300,000.00 237,057,464.00 0.00 249,357,464.00 1 20 14 29 005
Penyelenggaraan Unit Pelayanan Perijinan Keliling 8,300,000.00 271,600,000.00 470,100,000.00 750,000,000.00 1 20 14 29 019
Program Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 55,700,000.00 596,170,000.00 0.00 651,870,000.00 1 20 14 30
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan
2,300,000.00 57,735,000.00 0.00 60,035,000.00 1 20 14 30 002
Page 43
31
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra
14,700,000.00 112,615,750.00 0.00 127,315,750.00 1 20 14 30 003
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Pembangunan dan Lingkungan
11,800,000.00 230,035,000.00 0.00 241,835,000.00 1 20 14 30 004
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Perekonomian dan Kesra
26,900,000.00 195,784,250.00 0.00 222,684,250.00 1 20 14 30 005
617,825,000.00 2,173,539,874.00 208,635,126.00 3,000,000,000.00 1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Program Non Urusan Setiap SKPD 218,100,000.00 873,264,874.00 208,635,126.00 1,300,000,000.00 1 20 15 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 145,700,000.00 346,504,929.00 0.00 492,204,929.00 1 20 15 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,250,000.00 269,394,000.00 208,635,126.00 479,279,126.00 1 20 15 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 3,550,000.00 175,349,200.00 0.00 178,899,200.00 1 20 15 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 21,900,000.00 22,801,370.00 0.00 44,701,370.00 1 20 15 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 45,700,000.00 59,215,375.00 0.00 104,915,375.00 1 20 15 01 007
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 66,950,000.00 201,587,000.00 0.00 268,537,000.00 1 20 15 16
Peningkatan kesehatan masyarakat 66,950,000.00 201,587,000.00 0.00 268,537,000.00 1 20 15 16 009
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16,850,000.00 41,369,500.00 0.00 58,219,500.00 1 20 15 24
Pelayanan sunatan masal 16,850,000.00 41,369,500.00 0.00 58,219,500.00 1 20 15 24 004
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 105,150,000.00 171,564,000.00 0.00 276,714,000.00 1 20 15 17
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 105,150,000.00 171,564,000.00 0.00 276,714,000.00 1 20 15 17 001
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 67,650,000.00 262,918,000.00 0.00 330,568,000.00 1 20 15 19
Pembinaan manajemen organisasi olahraga 67,650,000.00 262,918,000.00 0.00 330,568,000.00 1 20 15 19 005
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
52,525,000.00 282,807,000.00 0.00 335,332,000.00 1 20 15 16
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 45,600,000.00 115,762,500.00 0.00 161,362,500.00 1 20 15 16 004
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 6,925,000.00 167,044,500.00 0.00 173,969,500.00 1 20 15 16 005
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1,150,000.00 33,337,000.00 0.00 34,487,000.00 1 20 15 23
Penyusunan Media Informasi 1,150,000.00 33,337,000.00 0.00 34,487,000.00 1 20 15 23 002
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 17,500,000.00 39,630,000.00 0.00 57,130,000.00 1 20 15 26
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 17,500,000.00 39,630,000.00 0.00 57,130,000.00 1 20 15 26 004
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 71,950,000.00 267,062,500.00 0.00 339,012,500.00 1 20 15 34
Pembinaan Disiplin Aparatur 59,650,000.00 231,555,000.00 0.00 291,205,000.00 1 20 15 34 009
Koordinasi penyelenggaraan diklat 12,300,000.00 35,507,500.00 0.00 47,807,500.00 1 20 15 34 016
2,729,450,000.00 9,126,791,476.00 1,279,678,766.00 13,135,920,242.00 1 20 16 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Program Non Urusan Setiap SKPD 467,425,000.00 1,998,600,234.00 1,170,978,766.00 3,637,004,000.00 1 20 16 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 238,150,000.00 1,252,762,074.00 0.00 1,490,912,074.00 1 20 16 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 316,437,410.00 1,170,978,766.00 1,487,416,176.00 1 20 16 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 51,400,000.00 0.00 52,550,000.00 1 20 16 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 142,000,000.00 36,058,500.00 0.00 178,058,500.00 1 20 16 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 86,125,000.00 341,942,250.00 0.00 428,067,250.00 1 20 16 01 007
Program Pendidikan Kedinasan 238,500,000.00 965,022,000.00 0.00 1,203,522,000.00 1 20 16 32
Pendidikan dan Pelatihan Teknis 118,400,000.00 540,119,000.00 0.00 658,519,000.00 1 20 16 32 001
Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 120,100,000.00 424,903,000.00 0.00 545,003,000.00 1 20 16 32 006
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 313,950,000.00 2,385,748,000.00 0.00 2,699,698,000.00 1 20 16 33
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 266,800,000.00 2,175,200,000.00 0.00 2,442,000,000.00 1 20 16 33 002
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dasn Fungsi bagi PNS daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 16 33 003
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 47,150,000.00 210,548,000.00 0.00 257,698,000.00 1 20 16 33 004
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,709,575,000.00 3,777,421,242.00 108,700,000.00 5,595,696,242.00 1 20 16 34
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 85,850,000.00 408,403,375.00 0.00 494,253,375.00 1 20 16 34 001
Seleksi Penerimaan Calon PNS 669,525,000.00 1,181,168,145.00 0.00 1,850,693,145.00 1 20 16 34 002
Penataan,Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS 508,350,000.00 223,764,550.00 0.00 732,114,550.00 1 20 16 34 003
Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS 204,450,000.00 231,922,687.00 0.00 436,372,687.00 1 20 16 34 004
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 74,950,000.00 564,807,500.00 108,700,000.00 748,457,500.00 1 20 16 34 005
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 6,900,000.00 7,053,000.00 0.00 13,953,000.00 1 20 16 34 008
Pembinaan Disiplin Aparatur 106,800,000.00 328,860,065.00 0.00 435,660,065.00 1 20 16 34 009
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 11,700,000.00 31,315,420.00 0.00 43,015,420.00 1 20 16 34 012
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 7,600,000.00 231,180,000.00 0.00 238,780,000.00 1 20 16 34 013
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 16 34 014
Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai 33,450,000.00 568,946,500.00 0.00 602,396,500.00 1 20 16 34 017
Page 44
32
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Kearsipan 686,775,000.00 2,790,912,442.00 522,304,000.00 3,999,991,442.00 1 24
686,775,000.00 2,790,912,442.00 522,304,000.00 3,999,991,442.00 1 24 01 Kantor Arsip Daerah
Program Non Urusan Setiap SKPD 228,375,000.00 1,445,405,840.00 522,304,000.00 2,196,084,840.00 1 24 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 164,350,000.00 893,272,228.00 0.00 1,057,622,228.00 1 24 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,750,000.00 306,799,800.00 522,304,000.00 832,853,800.00 1 24 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 56,221,200.00 0.00 57,371,200.00 1 24 01 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 31,275,000.00 47,330,806.00 0.00 78,605,806.00 1 24 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 27,850,000.00 141,781,806.00 0.00 169,631,806.00 1 24 01 01 007
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 65,250,000.00 623,020,712.00 0.00 688,270,712.00 1 24 01 15
Pembangunan data base informasi kearsipan 7,350,000.00 104,255,780.00 0.00 111,605,780.00 1 24 01 15 001
Pengadaan sarana penyimpanan 7,650,000.00 169,190,932.00 0.00 176,840,932.00 1 24 01 15 005
Kajian sistem administrasi kearsifan 50,250,000.00 349,574,000.00 0.00 399,824,000.00 1 24 01 15 006
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 176,650,000.00 207,813,900.00 0.00 384,463,900.00 1 24 01 16
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 110,700,000.00 26,710,000.00 0.00 137,410,000.00 1 24 01 16 002
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 52,200,000.00 0.00 0.00 52,200,000.00 1 24 01 16 003
Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 13,750,000.00 181,103,900.00 0.00 194,853,900.00 1 24 01 16 004
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 138,500,000.00 81,559,080.00 0.00 220,059,080.00 1 24 01 17
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 19,700,000.00 50,765,000.00 0.00 70,465,000.00 1 24 01 17 002
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 118,800,000.00 30,794,080.00 0.00 149,594,080.00 1 24 01 17 003
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 78,000,000.00 433,112,910.00 0.00 511,112,910.00 1 24 01 18
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 48,450,000.00 309,865,410.00 0.00 358,315,410.00 1 24 01 18 001
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 29,550,000.00 123,247,500.00 0.00 152,797,500.00 1 24 01 18 003
Perpustakaan 1,086,050,000.00 2,450,417,412.00 962,797,117.00 4,499,264,529.00 1 26
1,086,050,000.00 2,450,417,412.00 962,797,117.00 4,499,264,529.00 1 26 01 Kantor Perpustakaan Daerah
Program Non Urusan Setiap SKPD 618,800,000.00 1,090,079,684.00 100,805,982.00 1,809,685,666.00 1 26 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 522,800,000.00 988,274,220.00 0.00 1,511,074,220.00 1 26 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 10,499,214.00 100,805,982.00 111,305,196.00 1 26 01 01 002
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 72,000,000.00 71,981,275.00 0.00 143,981,275.00 1 26 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 24,000,000.00 19,324,975.00 0.00 43,324,975.00 1 26 01 01 007
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 467,250,000.00 1,360,337,728.00 861,991,135.00 2,689,578,863.00 1 26 01 21
Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
321,175,000.00 640,959,850.00 0.00 962,134,850.00 1 26 01 21 001
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
33,700,000.00 316,048,545.00 0.00 349,748,545.00 1 26 01 21 003
Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 22,975,000.00 153,441,000.00 0.00 176,416,000.00 1 26 01 21 004
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 0.00 0.00 0.00 0.00 1 26 01 21 007
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 34,400,000.00 57,343,633.00 0.00 91,743,633.00 1 26 01 21 008
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 24,000,000.00 86,884,500.00 861,991,135.00 972,875,635.00 1 26 01 21 009
Pengolahan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 31,000,000.00 105,660,200.00 0.00 136,660,200.00 1 26 01 21 011
URUSAN PILIHAN 2,317,621,150.00 11,279,906,351.00 977,307,499.00 14,574,835,000.00 2
Pertanian 1,220,721,150.00 7,463,162,017.00 435,951,833.00 9,119,835,000.00 2 01
1,220,721,150.00 7,463,162,017.00 435,951,833.00 9,119,835,000.00 2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Non Urusan Setiap SKPD 552,721,150.00 1,618,079,017.00 291,581,833.00 2,462,382,000.00 2 01 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 328,250,000.00 1,189,581,642.00 3,465,001.00 1,521,296,643.00 2 01 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 16,521,150.00 293,222,072.00 288,116,832.00 597,860,054.00 2 01 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000.00 73,178,430.00 0.00 74,328,430.00 2 01 01 01 003
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 97,600,000.00 12,029,530.00 0.00 109,629,530.00 2 01 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 109,200,000.00 50,067,343.00 0.00 159,267,343.00 2 01 01 01 007
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 33,550,000.00 297,950,000.00 0.00 331,500,000.00 2 01 01 15
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 12,300,000.00 37,700,000.00 0.00 50,000,000.00 2 01 01 15 002
Peningkatan kemampuan lembaga petani 12,600,000.00 137,400,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 15 003
Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani 8,650,000.00 122,850,000.00 0.00 131,500,000.00 2 01 01 15 004
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 133,150,000.00 926,450,000.00 5,400,000.00 1,065,000,000.00 2 01 01 16
Penyusunan data base potensi produk pangan 7,450,000.00 162,550,000.00 0.00 170,000,000.00 2 01 01 16 002
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 11,050,000.00 93,950,000.00 0.00 105,000,000.00 2 01 01 16 004
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 57,600,000.00 85,400,000.00 0.00 143,000,000.00 2 01 01 16 005
Pengembangan pertanian pada lahan kering 6,575,000.00 88,025,000.00 5,400,000.00 100,000,000.00 2 01 01 16 017
Page 45
33
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
14,425,000.00 282,575,000.00 0.00 297,000,000.00 2 01 01 16 029
Penyuluhan sumber pangan alternatif 30,450,000.00 119,550,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 16 030
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5,600,000.00 94,400,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 16 031
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 42,400,000.00 566,580,000.00 2,520,000.00 611,500,000.00 2 01 01 17
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 5,800,000.00 79,910,000.00 0.00 85,710,000.00 2 01 01 17 001
Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
6,750,000.00 93,250,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 17 002
Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan
5,250,000.00 94,750,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 17 004
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 7,550,000.00 165,720,000.00 2,520,000.00 175,790,000.00 2 01 01 17 007
Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
17,050,000.00 132,950,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 17 008
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 65,550,000.00 427,000,000.00 132,450,000.00 625,000,000.00 2 01 01 18
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 18 002
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3,000,000.00 4,100,000.00 132,450,000.00 139,550,000.00 2 01 01 18 003
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 17,350,000.00 132,650,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 18 004
Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 45,200,000.00 290,250,000.00 0.00 335,450,000.00 2 01 01 18 006
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 39,450,000.00 723,150,000.00 0.00 762,600,000.00 2 01 01 19
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 21,050,000.00 128,950,000.00 0.00 150,000,000.00 2 01 01 19 001
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 18,400,000.00 594,200,000.00 0.00 612,600,000.00 2 01 01 19 003
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 106,600,000.00 135,580,000.00 0.00 242,180,000.00 2 01 01 21
Pendataan masalah peternakan 63,700,000.00 78,480,000.00 0.00 142,180,000.00 2 01 01 21 001
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 21 002
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 42,900,000.00 57,100,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 21 004
Program peningkatan produksi hasil peternakan 30,350,000.00 590,385,000.00 0.00 620,735,000.00 2 01 01 22
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 30,350,000.00 590,385,000.00 0.00 620,735,000.00 2 01 01 22 003
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 52,350,000.00 348,400,000.00 0.00 400,750,000.00 2 01 01 23
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 8,600,000.00 21,400,000.00 0.00 30,000,000.00 2 01 01 23 001
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan 9,600,000.00 99,150,000.00 0.00 108,750,000.00 2 01 01 23 003
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 6,350,000.00 101,650,000.00 0.00 108,000,000.00 2 01 01 23 007
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat 13,850,000.00 42,150,000.00 0.00 56,000,000.00 2 01 01 23 011
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
13,950,000.00 84,050,000.00 0.00 98,000,000.00 2 01 01 23 012
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 51,300,000.00 243,700,000.00 0.00 295,000,000.00 2 01 01 24
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 7,950,000.00 100,050,000.00 0.00 108,000,000.00 2 01 01 24 002
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 24 004
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 43,350,000.00 143,650,000.00 0.00 187,000,000.00 2 01 01 24 005
Program pengembangan budidaya perikanan 35,100,000.00 1,183,483,000.00 4,000,000.00 1,222,583,000.00 2 01 01 20
Pengembangan bibit ikan unggul 11,600,000.00 967,400,000.00 0.00 979,000,000.00 2 01 01 20 001
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 20 002
Pengembangan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 23,500,000.00 216,083,000.00 4,000,000.00 243,583,000.00 2 01 01 20 004
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 22
Peningkatan kaspasitas kelembagaan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 22 003
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 33,900,000.00 216,100,000.00 0.00 250,000,000.00 2 01 01 23
Peningkatan dan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 33,900,000.00 216,100,000.00 0.00 250,000,000.00 2 01 01 23 002
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 26,800,000.00 153,805,000.00 0.00 180,605,000.00 2 01 01 24
Pemanfaatan perairan umum 26,800,000.00 153,805,000.00 0.00 180,605,000.00 2 01 01 24 002
Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengelolaan Hasil Perikanan
17,500,000.00 32,500,000.00 0.00 50,000,000.00 2 01 01 25
Pengembangan teknologi penglolaan ikan 9,100,000.00 10,900,000.00 0.00 20,000,000.00 2 01 01 25 001
Peningkatan dan pengawasan mutu hasil perikanan 8,400,000.00 21,600,000.00 0.00 30,000,000.00 2 01 01 25 002
Perdagangan 1,096,900,000.00 3,816,744,334.00 541,355,666.00 5,455,000,000.00 2 06
1,096,900,000.00 3,816,744,334.00 541,355,666.00 5,455,000,000.00 2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Non Urusan Setiap SKPD 467,800,000.00 1,555,908,936.00 471,355,666.00 2,495,064,602.00 2 06 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 291,450,000.00 1,310,411,000.00 0.00 1,601,861,000.00 2 06 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,150,000.00 102,905,000.00 435,180,666.00 539,235,666.00 2 06 01 01 002
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 25,200,000.00 27,869,936.00 36,175,000.00 89,244,936.00 2 06 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 150,000,000.00 114,723,000.00 0.00 264,723,000.00 2 06 01 01 007
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 16,100,000.00 103,911,598.00 0.00 120,011,598.00 2 06 01 17
Page 46
34
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 16,100,000.00 103,911,598.00 0.00 120,011,598.00 2 06 01 17 008
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 153,450,000.00 346,550,000.00 0.00 500,000,000.00 2 06 01 15
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 33,350,000.00 101,650,000.00 0.00 135,000,000.00 2 06 01 15 001
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 34,550,000.00 110,450,000.00 0.00 145,000,000.00 2 06 01 15 002
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 19,900,000.00 100,100,000.00 0.00 120,000,000.00 2 06 01 15 003
operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 65,650,000.00 34,350,000.00 0.00 100,000,000.00 2 06 01 15 004
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 78,300,000.00 254,435,250.00 0.00 332,735,250.00 2 06 01 17
Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri 11,700,000.00 65,533,000.00 0.00 77,233,000.00 2 06 01 17 002
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 35,400,000.00 129,814,500.00 0.00 165,214,500.00 2 06 01 17 003
Membangun jejaring dengan eksportir 19,700,000.00 26,508,750.00 0.00 46,208,750.00 2 06 01 17 008
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait 11,500,000.00 32,579,000.00 0.00 44,079,000.00 2 06 01 17 009
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 151,300,000.00 315,702,250.00 0.00 467,002,250.00 2 06 01 18
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 0.00 0.00 0.00 0.00 2 06 01 18 001
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 16,200,000.00 34,542,050.00 0.00 50,742,050.00 2 06 01 18 002
Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 39,400,000.00 62,252,000.00 0.00 101,652,000.00 2 06 01 18 003
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 51,600,000.00 97,818,000.00 0.00 149,418,000.00 2 06 01 18 006
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 20,400,000.00 52,093,200.00 0.00 72,493,200.00 2 06 01 18 007
Pendataan Perusahaan Perdagangan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 06 01 18 008
Sosialisasi Wajib daftar Perusahaan 8,500,000.00 41,500,000.00 0.00 50,000,000.00 2 06 01 18 009
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Harga Kebutuhan Pokok Masyakat 15,200,000.00 27,497,000.00 0.00 42,697,000.00 2 06 01 18 011
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 30,050,000.00 75,852,400.00 70,000,000.00 175,902,400.00 2 06 01 19
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 16,200,000.00 41,262,500.00 0.00 57,462,500.00 2 06 01 19 002
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 13,850,000.00 34,589,900.00 70,000,000.00 118,439,900.00 2 06 01 19 003
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 107,600,000.00 341,894,700.00 0.00 449,494,700.00 2 06 01 15
Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi 16,200,000.00 76,345,100.00 0.00 92,545,100.00 2 06 01 15 003
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
91,400,000.00 265,549,600.00 0.00 356,949,600.00 2 06 01 15 004
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 57,600,000.00 737,425,100.00 0.00 795,025,100.00 2 06 01 16
Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 19,000,000.00 238,629,700.00 0.00 257,629,700.00 2 06 01 16 004
Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah 27,750,000.00 422,250,000.00 0.00 450,000,000.00 2 06 01 16 007
Pendataan Industri Kecil dan Menengah 10,850,000.00 76,545,400.00 0.00 87,395,400.00 2 06 01 16 008
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 34,700,000.00 85,064,100.00 0.00 119,764,100.00 2 06 01 17
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 34,700,000.00 85,064,100.00 0.00 119,764,100.00 2 06 01 17 002
Jumlah 1,062,401,909,941.00 532,246,979,188.00 395,779,311,745.00 134,375,619,008.00
Tangerang Selatan, Desember 2011
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Page 47
1
LAMPIRAN V
NOMOR
TANGGAL
:
:: 27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN ANGGARAN ...
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KodeUrusan Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1 2
BELANJA LANGSUNG
Pegawai Barangdan Jasa
5 6 7 8=3+4+5+6+7
Modal
BELANJA TIDAK LANGSUNG
43
Pegawai Non Pegawai Jumlah
01 Pelayanan Umum 469,980,257,202.45 113,320,518,094.00 135,004,044,538.00 41,625,459,358.00 82,635,500,000.00 97,394,735,212.45
01 1 06 Perencanaan Pembangunan 8,026,837,082.00 169,628,000.00 16,118,482,802.00 3,863,400,000.00 0.00 4,058,617,720.00
01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
124,186,295,014.00 112,628,586,094.00 448,807,605,627.13 37,075,284,358.00 82,635,500,000.00 92,281,940,161.13
01 1 24 Kearsipan 2,790,912,442.00 522,304,000.00 5,054,168,773.33 686,775,000.00 0.00 1,054,177,331.33
01 1 25 Komunikasi Informatika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 Ketertiban dan Keamanan 25,829,477,785.68 2,285,085,653.00 9,555,039,312.00 6,973,875,000.00 0.00 7,015,477,820.68
03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
9,555,039,312.00 2,285,085,653.00 25,829,477,785.68 6,973,875,000.00 0.00 7,015,477,820.68
04 Ekonomi 59,333,852,140.13 3,885,479,099.00 28,806,178,519.00 10,888,771,150.00 0.00 15,753,423,372.13
04 1 07 Perhubungan 4,574,923,768.00 1,823,350,000.00 16,902,072,970.00 6,193,600,000.00 0.00 4,310,199,202.00
04 1 14 Ketenagakerjaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9,673,725,000.00 597,250,000.00 14,844,543,763.78 1,794,025,000.00 0.00 2,779,543,763.78
04 1 16 Penanaman Modal 3,277,623,400.00 487,571,600.00 5,320,355,184.80 583,525,000.00 0.00 971,635,184.80
04 1 21 Ketahanan Pangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 2 01 Pertanian 7,463,162,017.00 435,951,833.00 13,452,011,579.33 1,220,721,150.00 0.00 4,332,176,579.33
04 2 02 Kehutanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 2 05 Kelautan dan Perikanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 2 06 Perdagangan 3,816,744,334.00 541,355,666.00 8,814,868,642.23 1,096,900,000.00 0.00 3,359,868,642.23
04 2 07 Industri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 2 08 Ketransmigrasian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Lingkungan Hidup 170,668,997,941.28 101,792,106,331.00 49,156,220,297.00 9,167,450,000.00 0.00 10,553,221,313.28
05 1 05 Penataan Ruang 19,457,852,180.00 73,416,041,850.00 99,108,867,794.05 2,409,150,000.00 0.00 3,825,823,764.05
05 1 08 Lingkungan Hidup 29,698,368,117.00 28,376,064,481.00 71,560,130,147.23 6,758,300,000.00 0.00 6,727,397,549.23
05 1 09 Pertanahan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 Perumahan 152,325,034,305.98 100,899,587,700.00 35,073,803,400.00 11,481,862,600.00 0.00 4,869,780,605.98
06 1 03 Pekerjaan Umum 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 146,972,528,308.00 9,277,527,600.00 0.00 3,823,674,608.00
06 1 04 Perumahan 1,443,454,000.00 658,611,000.00 5,352,505,997.98 2,204,335,000.00 0.00 1,046,105,997.98
07 Kesehatan 222,444,420,032.00 116,045,588,663.00 66,154,945,292.00 11,069,617,000.00 0.00 29,174,269,077.00
07 1 02 Kesehatan 66,154,945,292.00 116,045,588,663.00 222,444,420,032.00 11,069,617,000.00 0.00 29,174,269,077.00
07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Pariwisata dan Budaya 5,447,464,377.33 186,384,000.00 3,071,103,500.00 1,092,400,000.00 0.00 1,097,576,877.33
08 1 17 Kebudayaan 3,071,103,500.00 186,384,000.00 5,447,464,377.33 1,092,400,000.00 0.00 1,097,576,877.33
08 2 04 Pariwisata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Pendidikan 415,213,123,750.93 90,481,225,396.00 55,732,096,339.00 35,038,993,900.00 0.00 233,960,808,115.93
10 1 01 Pendidikan 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 397,687,524,403.00 31,848,188,900.00 0.00 230,298,904,297.00
10 1 18 Pemuda dan Olah Raga 7,101,526,000.00 158,150,000.00 12,132,117,077.00 2,104,755,000.00 0.00 2,767,686,077.00
10 1 26 Perpustakaan 2,450,417,412.00 962,797,117.00 5,393,482,270.93 1,086,050,000.00 0.00 894,217,741.93
11 Pelindungan Sosial 32,324,412,480.25 3,351,004,252.00 13,225,880,548.00 7,037,190,000.00 0.00 8,710,337,680.25
Page 48
2
11 1 10 Kependudukan dan Cacatan Sipil 4,843,398,300.00 2,662,475,700.00 13,413,595,680.13 3,242,250,000.00 0.00 2,665,471,680.13
11 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3,943,022,348.00 488,218,452.00 8,539,488,205.48 1,418,710,000.00 0.00 2,689,537,405.48
11 1 13 Sosial 4,439,459,900.00 200,310,100.00 10,371,328,594.65 2,376,230,000.00 0.00 3,355,328,594.65
Jumlah 395,779,311,745.00 532,246,979,188.00 1,553,567,040,016.00 408,529,630,075.00 82,635,500,000.00 134,375,619,008.00
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
Page 49
III 1.06.01 1
Lampiran III
Nomor
Tanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
1.06 Perencanaan Pembangunan:URUSAN PEMERINTAHAN
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:ORGANISASI SKPD
KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM
1 2 43
1.06 01 00000 5 BELANJA DAERAH 16,118,482,802.00
Belanja Tidak Langsung 4,058,617,720.00
1.06 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 4,058,617,720.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Belanja Langsung 12,059,865,082.00
01011.06 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,362,667,082.00
00101011.06 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,438,482,200.00
1.06 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 283,775,000.00
1.06 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,154,707,200.00
00201011.06 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,007,187,000.00
1.06 01 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 3,525,000.00
1.06 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 834,034,000.00
1.06 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 169,628,000.00
00301011.06 Peningkatan Disiplin Aparatur 78,424,650.00
1.06 01 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 2,350,000.00
1.06 01 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,074,650.00
00501011.06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 165,600,000.00
1.06 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000.00
1.06 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,600,000.00
00601011.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
192,563,130.00
1.06 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 143,200,000.00
1.06 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,363,130.00
00701011.06 Penyusunan Dokumen Perencanaan 480,410,102.00
1.06 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 115,000,000.00
1.06 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 365,410,102.00
29011.06 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
250,000,000.00
00129011.06 Perencanaan pengembangan infrastruktur 250,000,000.00
1.06 01 00129 5 2 1 Belanja Pegawai 84,250,000.00
1.06 01 00129 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,750,000.00
15011.06 Program Perencanaan Tata Ruang 400,000,000.00
00315011.06 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
200,000,000.00
1.06 01 00315 5 2 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00
1.06 01 00315 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,000,000.00
01015011.06 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 200,000,000.00
1.06 01 01015 5 2 1 Belanja Pegawai 80,800,000.00
1.06 01 01015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,200,000.00
15011.06 Program Pengembangan data/informasi 1,249,500,000.00
00115011.06 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
150,000,000.00
Page 50
III 1.06.01 2
1 2 43
1.06 01 00115 5 2 1 Belanja Pegawai 12,550,000.00
1.06 01 00115 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,450,000.00
00215011.06 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
158,900,000.00
1.06 01 00215 5 2 1 Belanja Pegawai 105,500,000.00
1.06 01 00215 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,400,000.00
00415011.06 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
118,500,000.00
1.06 01 00415 5 2 1 Belanja Pegawai 105,500,000.00
1.06 01 00415 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000.00
00515011.06 Penyusunan profile daerah 122,100,000.00
1.06 01 00515 5 2 1 Belanja Pegawai 107,600,000.00
1.06 01 00515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,500,000.00
00615011.06 Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan
200,000,000.00
1.06 01 00615 5 2 1 Belanja Pegawai 56,600,000.00
1.06 01 00615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,400,000.00
00715011.06 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 150,000,000.00
1.06 01 00715 5 2 1 Belanja Pegawai 60,400,000.00
1.06 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,600,000.00
00815011.06 Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) 50,000,000.00
1.06 01 00815 5 2 1 Belanja Pegawai 34,900,000.00
1.06 01 00815 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,100,000.00
00915011.06 Penyusunan Data Informasi Pemerintah Daerah 300,000,000.00
1.06 01 00915 5 2 1 Belanja Pegawai 13,450,000.00
1.06 01 00915 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,550,000.00
16011.06 Program Kerjasama Pembangunan 224,000,000.00
00416011.06 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 224,000,000.00
1.06 01 00416 5 2 1 Belanja Pegawai 86,800,000.00
1.06 01 00416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,200,000.00
18011.06 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
0.00
00318011.06 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
0.00
1.06 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.06 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
19011.06 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
400,000,000.00
00919011.06 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan
400,000,000.00
1.06 01 00919 5 2 1 Belanja Pegawai 134,350,000.00
1.06 01 00919 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,650,000.00
20011.06 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
590,000,000.00
00120011.06 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 200,000,000.00
1.06 01 00120 5 2 1 Belanja Pegawai 46,950,000.00
1.06 01 00120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,050,000.00
00220011.06 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 210,000,000.00
1.06 01 00220 5 2 1 Belanja Pegawai 95,700,000.00
1.06 01 00220 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,300,000.00
00320011.06 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
180,000,000.00
1.06 01 00320 5 2 1 Belanja Pegawai 36,950,000.00
1.06 01 00320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,050,000.00
21011.06 Program perencanaan pembangunan daerah 3,476,698,000.00
00821011.06 Penyusunan rancangan RKPD 157,642,000.00
1.06 01 00821 5 2 1 Belanja Pegawai 50,750,000.00
1.06 01 00821 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,892,000.00
00921011.06 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 332,709,000.00
1.06 01 00921 5 2 1 Belanja Pegawai 154,150,000.00
Page 51
III 1.06.01 3
1 2 43
1.06 01 00921 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,559,000.00
01121011.06 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 300,000,000.00
1.06 01 01121 5 2 1 Belanja Pegawai 75,500,000.00
1.06 01 01121 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,500,000.00
01221011.06 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
350,000,000.00
1.06 01 01221 5 2 1 Belanja Pegawai 78,600,000.00
1.06 01 01221 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,400,000.00
01321011.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
300,000,000.00
1.06 01 01321 5 2 1 Belanja Pegawai 184,050,000.00
1.06 01 01321 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,950,000.00
01421011.06 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 250,000,000.00
1.06 01 01421 5 2 1 Belanja Pegawai 122,250,000.00
1.06 01 01421 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,750,000.00
01521011.06 Fasilitasi Forum SKPD / Gabungan SKPD 114,537,000.00
1.06 01 01521 5 2 1 Belanja Pegawai 63,850,000.00
1.06 01 01521 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,687,000.00
01721011.06 Fasilitasi Penataan Prasarana Kantor Pemerintahan 100,000,000.00
1.06 01 01721 5 2 1 Belanja Pegawai 27,200,000.00
1.06 01 01721 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,800,000.00
02021011.06 Pendampingan Musrenbang Bagi Kelurahan/Desa 270,000,000.00
1.06 01 02021 5 2 1 Belanja Pegawai 251,500,000.00
1.06 01 02021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,500,000.00
02121011.06 Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
200,000,000.00
1.06 01 02121 5 2 1 Belanja Pegawai 85,200,000.00
1.06 01 02121 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,800,000.00
02221011.06 Sosialisasi RPJMD 100,000,000.00
1.06 01 02221 5 2 1 Belanja Pegawai 35,600,000.00
1.06 01 02221 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,400,000.00
02321011.06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 300,000,000.00
1.06 01 02321 5 2 1 Belanja Pegawai 109,050,000.00
1.06 01 02321 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,950,000.00
02421011.06 Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Perkotaan 701,810,000.00
1.06 01 02421 5 2 1 Belanja Pegawai 247,200,000.00
1.06 01 02421 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 454,610,000.00
02521011.06 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah 0.00
1.06 01 02521 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.06 01 02521 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
22011.06 Program perencanaan pembangunan ekonomi 636,000,000.00
00222011.06 Penyusunan indikator ekonomi daerah 135,500,000.00
1.06 01 00222 5 2 1 Belanja Pegawai 117,100,000.00
1.06 01 00222 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,400,000.00
00422011.06 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 500,500,000.00
1.06 01 00422 5 2 1 Belanja Pegawai 85,850,000.00
1.06 01 00422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 414,650,000.00
23011.06 Program perencanaan sosial budaya 315,000,000.00
00123011.06 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 65,000,000.00
1.06 01 00123 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000.00
1.06 01 00123 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,400,000.00
00323011.06 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
100,000,000.00
1.06 01 00323 5 2 1 Belanja Pegawai 37,800,000.00
1.06 01 00323 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,200,000.00
00523011.06 Koordinasi Pencapaian Target MDG 150,000,000.00
1.06 01 00523 5 2 1 Belanja Pegawai 57,400,000.00
1.06 01 00523 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,600,000.00
Page 52
III 1.06.01 4
1 2 43
24011.06 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 200,000,000.00
00324011.06 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 200,000,000.00
1.06 01 00324 5 2 1 Belanja Pegawai 30,700,000.00
1.06 01 00324 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,300,000.00
16011.06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 300,000,000.00
00916011.06 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
300,000,000.00
1.06 01 00916 5 2 1 Belanja Pegawai 100,300,000.00
1.06 01 00916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199,700,000.00
17011.06 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
656,000,000.00
03217011.06 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
328,000,000.00
1.06 01 03217 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000.00
1.06 01 03217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,200,000.00
03317011.06 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
328,000,000.00
1.06 01 03317 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000.00
1.06 01 03317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,200,000.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 16,118,482,802.00
SURPLUS/(DEFISIT) (16,118,482,802.00)
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
Page 53
III 1.03.01 1
Lampiran III
Nomor
Tanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
1.03 Pekerjaan Umum:URUSAN PEMERINTAHAN
1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air:ORGANISASI SKPD
KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM
1 2 43
1.03 01 00000 5 BELANJA DAERAH 146,972,528,308.00
Belanja Tidak Langsung 3,823,674,608.00
1.03 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 3,823,674,608.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Belanja Langsung 143,148,853,700.00
01011.03 Program Non Urusan Setiap SKPD 7,177,409,358.00
00101011.03 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,127,023,550.00
1.03 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 860,900,000.00
1.03 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,265,623,550.00
1.03 01 00101 5 2 3 Belanja Modal 500,000.00
00201011.03 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,132,990,000.00
1.03 01 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00
1.03 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 801,640,000.00
1.03 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 1,329,050,000.00
00301011.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 368,120,700.00
1.03 01 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 4,700,000.00
1.03 01 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,420,700.00
00501011.03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 456,500,000.00
1.03 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 49,800,000.00
1.03 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 406,700,000.00
00601011.03 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
675,356,304.00
1.03 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 266,000,000.00
1.03 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409,356,304.00
00701011.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan 417,418,804.00
1.03 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 52,550,000.00
1.03 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,868,804.00
15011.03 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0.00
00715011.03 DAK Pembangunan Jalan 0.00
1.03 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
1.03 01 00715 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00915011.03 Pengawasan Teknis Jalan 0.00
1.03 01 00915 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.03 01 00915 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
16011.03 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 10,237,600,500.00
00116011.03 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1,734,352,000.00
1.03 01 00116 5 2 1 Belanja Pegawai 318,250,000.00
1.03 01 00116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,416,102,000.00
00216011.03 Survei kontur saluran Drainase/Gorong-gorong 750,000,000.00
1.03 01 00216 5 2 1 Belanja Pegawai 45,200,000.00
Page 54
III 1.03.01 2
1 2 43
1.03 01 00216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 704,800,000.00
00316011.03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 7,338,248,500.00
1.03 01 00316 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.03 01 00316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,798,500.00
1.03 01 00316 5 2 3 Belanja Modal 7,245,450,000.00
00516011.03 Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
415,000,000.00
1.03 01 00516 5 2 1 Belanja Pegawai 55,400,000.00
1.03 01 00516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,600,000.00
17011.03 Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 4,481,276,600.00
00117011.03 Perencanaan Turap/Talud/Brojong 449,260,000.00
1.03 01 00117 5 2 1 Belanja Pegawai 65,800,000.00
1.03 01 00117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,460,000.00
00317011.03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3,637,016,600.00
1.03 01 00317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,750,000.00
1.03 01 00317 5 2 3 Belanja Modal 3,629,266,600.00
00517011.03 Pengawasan Teknis Turap/Talud/Bronjong 395,000,000.00
1.03 01 00517 5 2 1 Belanja Pegawai 42,875,000.00
1.03 01 00517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 352,125,000.00
18011.03 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 84,353,985,400.00
00318011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6,874,000,000.00
1.03 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 1,450,607,600.00
1.03 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,423,392,400.00
00418011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1,440,000,000.00
1.03 01 00418 5 2 1 Belanja Pegawai 564,839,000.00
1.03 01 00418 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 875,161,000.00
00918011.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan 3,000,000,000.00
1.03 01 00918 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,250,000.00
1.03 01 00918 5 2 3 Belanja Modal 2,994,750,000.00
01018011.03 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan
1,984,848,000.00
1.03 01 01018 5 2 1 Belanja Pegawai 252,600,000.00
1.03 01 01018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,732,248,000.00
01118011.03 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan
657,695,000.00
1.03 01 01118 5 2 1 Belanja Pegawai 176,550,000.00
1.03 01 01118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481,145,000.00
01318011.03 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan
750,000,000.00
1.03 01 01318 5 2 1 Belanja Pegawai 72,150,000.00
1.03 01 01318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 677,850,000.00
01418011.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I 17,762,954,000.00
1.03 01 01418 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
1.03 01 01418 5 2 3 Belanja Modal 17,762,954,000.00
01518011.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II 17,386,158,400.00
1.03 01 01518 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,406,000.00
1.03 01 01518 5 2 3 Belanja Modal 17,371,752,400.00
01618011.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III 30,558,330,000.00
1.03 01 01618 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,691,000.00
1.03 01 01618 5 2 3 Belanja Modal 30,521,639,000.00
01718011.03 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I
950,000,000.00
1.03 01 01718 5 2 1 Belanja Pegawai 75,350,000.00
1.03 01 01718 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 874,650,000.00
01818011.03 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II
1,320,000,000.00
1.03 01 01818 5 2 1 Belanja Pegawai 103,600,000.00
1.03 01 01818 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,216,400,000.00
01918011.03 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III
1,670,000,000.00
Page 55
III 1.03.01 3
1 2 43
1.03 01 01918 5 2 1 Belanja Pegawai 129,500,000.00
1.03 01 01918 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,540,500,000.00
20011.03 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 2,908,450,000.00
00120011.03 Inspeksi kondisi Jalan 2,908,450,000.00
1.03 01 00120 5 2 1 Belanja Pegawai 331,700,000.00
1.03 01 00120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,576,750,000.00
1.03 01 00120 5 2 3 Belanja Modal 0.00
22011.03 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
1,491,550,000.00
00122011.03 Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan 281,255,000.00
1.03 01 00122 5 2 1 Belanja Pegawai 19,150,000.00
1.03 01 00122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,105,000.00
00422011.03 Penyusunan Sistem Informasi/Database Bina Marga dan Sumber Daya Air
789,695,000.00
1.03 01 00422 5 2 1 Belanja Pegawai 194,300,000.00
1.03 01 00422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 595,395,000.00
00522011.03 Penyusunan Data Informasi Profil Dinas 420,600,000.00
1.03 01 00522 5 2 1 Belanja Pegawai 45,900,000.00
1.03 01 00522 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,700,000.00
1.03 01 00522 5 2 3 Belanja Modal 182,000,000.00
23011.03 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
927,951,217.00
00623011.03 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
560,225,000.00
1.03 01 00623 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.03 01 00623 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,175,000.00
1.03 01 00623 5 2 3 Belanja Modal 501,050,000.00
01023011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 250,000,000.00
1.03 01 01023 5 2 1 Belanja Pegawai 13,650,000.00
1.03 01 01023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236,350,000.00
01723011.03 Rehabillitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Sumber Daya Air
117,726,217.00
1.03 01 01723 5 2 1 Belanja Pegawai 13,650,000.00
1.03 01 01723 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,076,217.00
24011.03 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
6,848,741,700.00
01424011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 3,094,077,000.00
1.03 01 01424 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.03 01 01424 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,377,000.00
1.03 01 01424 5 2 3 Belanja Modal 3,088,700,000.00
01824011.03 DPID Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi 3,754,664,700.00
1.03 01 01824 5 2 3 Belanja Modal 3,754,664,700.00
26011.03 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
6,939,068,000.00
00226011.03 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
5,580,000,000.00
1.03 01 00226 5 2 1 Belanja Pegawai 2,452,313,000.00
1.03 01 00226 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,127,687,000.00
1.03 01 00226 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00526011.03 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1,359,068,000.00
1.03 01 00526 5 2 1 Belanja Pegawai 162,475,000.00
1.03 01 00526 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,196,593,000.00
28011.03 Program pengendalian banjir 14,160,465,156.00
00128011.03 Pembangunan reservoir pengendali banjir 9,996,473,000.00
1.03 01 00128 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.03 01 00128 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,823,000.00
1.03 01 00128 5 2 3 Belanja Modal 9,990,650,000.00
00628011.03 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
4,163,992,156.00
1.03 01 00628 5 2 1 Belanja Pegawai 792,543,000.00
Page 56
III 1.03.01 4
1 2 43
1.03 01 00628 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,502,899,156.00
1.03 01 00628 5 2 3 Belanja Modal 1,868,550,000.00
31011.03 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 214,459,482.00
00131011.03 Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konsruksi & Peraturan lainnya yang terkait
214,459,482.00
1.03 01 00131 5 2 1 Belanja Pegawai 44,575,000.00
1.03 01 00131 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,884,482.00
1.03 01 00131 5 2 3 Belanja Modal 0.00
32011.03 Program Pemberdayaan Jasa Konsruksi 257,351,546.00
00232011.03 Pemberdayaan jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)
257,351,546.00
1.03 01 00232 5 2 1 Belanja Pegawai 154,800,000.00
1.03 01 00232 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,551,546.00
33011.03 Program Pengawasan jasa Konstruksi 150,544,741.00
00533011.03 Pengawasan terhadap K-3 150,544,741.00
1.03 01 00533 5 2 1 Belanja Pegawai 23,375,000.00
1.03 01 00533 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,169,741.00
35011.03 Program Pengendalian dan Pembinaan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air
3,000,000,000.00
00135011.03 Pengendalian Pemamfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air
3,000,000,000.00
1.03 01 00135 5 2 1 Belanja Pegawai 440,125,000.00
1.03 01 00135 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,559,875,000.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 146,972,528,308.00
SURPLUS/(DEFISIT) (146,972,528,308.00)
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
Page 57
III 1.02.01 1
Lampiran III
Nomor
Tanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
1.02 Kesehatan:URUSAN PEMERINTAHAN
1.02.01 Dinas Kesehatan:ORGANISASI SKPD
KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM
1 2 43
1.02 01 00000 4 PENDAPATAN 3,520,000,000.00
1400000011.02 Pendapatan Asli Daerah 3,520,000,000.00
1.02 01 00000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,520,000,000.00 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 3,520,000,000.00
1.02 01 00000 5 BELANJA DAERAH 171,820,607,302.00
Belanja Tidak Langsung 23,624,152,852.00
1.02 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 23,624,152,852.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Belanja Langsung 148,196,454,450.00
01011.02 Program Non Urusan Setiap SKPD 6,950,000,000.00
00101011.02 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,646,642,900.00
1.02 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 1,834,000,000.00
1.02 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,812,642,900.00
00201011.02 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,489,609,800.00
1.02 01 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 12,050,000.00
1.02 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,260,684,800.00
1.02 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 1,216,875,000.00
00301011.02 Peningkatan Disiplin Aparatur 413,747,300.00
1.02 01 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 7,550,000.00
1.02 01 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 406,197,300.00
00501011.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00
1.02 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.02 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
00601011.02 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
200,000,000.00
1.02 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 80,450,000.00
1.02 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,550,000.00
1.02 01 00601 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00701011.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan 200,000,000.00
1.02 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 92,000,000.00
1.02 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,000,000.00
15011.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9,254,749,000.00
00115011.02 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 9,254,749,000.00
1.02 01 00115 5 2 1 Belanja Pegawai 45,225,000.00
1.02 01 00115 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,209,524,000.00
16011.02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9,103,476,720.00
00116011.02 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
100,000,000.00
1.02 01 00116 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000.00
Page 58
III 1.02.01 2
1 2 43
1.02 01 00116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,600,000.00
00216011.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 151,933,500.00
1.02 01 00216 5 2 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00
1.02 01 00216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,933,500.00
1.02 01 00216 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00316011.02 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
344,000,000.00
1.02 01 00316 5 2 1 Belanja Pegawai 9,100,000.00
1.02 01 00316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,900,000.00
1.02 01 00316 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00716011.02 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 150,000,000.00
1.02 01 00716 5 2 1 Belanja Pegawai 9,450,000.00
1.02 01 00716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,550,000.00
00916011.02 Peningkatan kesehatan masyarakat 150,000,000.00
1.02 01 00916 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000.00
1.02 01 00916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,400,000.00
01216011.02 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
2,707,543,220.00
1.02 01 01216 5 2 1 Belanja Pegawai 780,400,000.00
1.02 01 01216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,927,143,220.00
01516011.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 200,000,000.00
1.02 01 01516 5 2 1 Belanja Pegawai 16,725,000.00
1.02 01 01516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,275,000.00
01616011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu
243,780,000.00
1.02 01 01616 5 2 1 Belanja Pegawai 4,650,000.00
1.02 01 01616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,810,628.00
1.02 01 01616 5 2 3 Belanja Modal 57,319,372.00
01716011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan
132,399,000.00
1.02 01 01716 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00
1.02 01 01716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,699,000.00
01816011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bhakti Jaya
149,032,000.00
1.02 01 01816 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00
1.02 01 01816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,921,950.00
1.02 01 01816 5 2 3 Belanja Modal 23,810,050.00
01916011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong I
293,489,000.00
1.02 01 01916 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000.00
1.02 01 01916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 243,141,500.00
1.02 01 01916 5 2 3 Belanja Modal 49,197,500.00
02016011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II
151,844,000.00
1.02 01 02016 5 2 1 Belanja Pegawai 3,100,000.00
1.02 01 02016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148,744,000.00
02116011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu
191,851,000.00
1.02 01 02116 5 2 1 Belanja Pegawai 3,100,000.00
1.02 01 02116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,982,200.00
1.02 01 02116 5 2 3 Belanja Modal 46,768,800.00
02216011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang
366,588,000.00
1.02 01 02216 5 2 1 Belanja Pegawai 8,500,000.00
1.02 01 02216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,586,680.00
1.02 01 02216 5 2 3 Belanja Modal 26,501,320.00
02316011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda
191,870,000.00
1.02 01 02316 5 2 1 Belanja Pegawai 8,900,000.00
1.02 01 02316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,970,000.00
Page 59
III 1.02.01 3
1 2 4302416011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT
Puskesmas Benda Baru 234,623,000.00
1.02 01 02416 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000.00
1.02 01 02416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,116,600.00
1.02 01 02416 5 2 3 Belanja Modal 23,756,400.00
02516011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat
339,579,450.00
1.02 01 02516 5 2 1 Belanja Pegawai 4,650,000.00
1.02 01 02516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 297,125,650.00
1.02 01 02516 5 2 3 Belanja Modal 37,803,800.00
02616011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah
215,768,000.00
1.02 01 02616 5 2 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00
1.02 01 02616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,295,000.00
1.02 01 02616 5 2 3 Belanja Modal 31,023,000.00
02716011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang
162,018,000.00
1.02 01 02716 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00
1.02 01 02716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,718,000.00
02816011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung
146,467,000.00
1.02 01 02816 5 2 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00
1.02 01 02816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,117,000.00
02916011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur
247,636,000.00
1.02 01 02916 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00
1.02 01 02916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,476,200.00
1.02 01 02916 5 2 3 Belanja Modal 22,459,800.00
03016011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan
119,807,000.00
1.02 01 03016 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.02 01 03016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,807,000.00
03116011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji
114,936,000.00
1.02 01 03116 5 2 1 Belanja Pegawai 1,550,000.00
1.02 01 03116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,386,000.00
03216011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas
191,854,000.00
1.02 01 03216 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00
1.02 01 03216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,985,800.00
1.02 01 03216 5 2 3 Belanja Modal 27,168,200.00
03316011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren
236,216,000.00
1.02 01 03316 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00
1.02 01 03316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,889,148.00
1.02 01 03316 5 2 3 Belanja Modal 31,026,852.00
03416011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu
229,995,000.00
1.02 01 03416 5 2 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00
1.02 01 03416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,951,400.00
1.02 01 03416 5 2 3 Belanja Modal 35,593,600.00
03516011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi
205,128,550.00
1.02 01 03516 5 2 1 Belanja Pegawai 3,100,000.00
1.02 01 03516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,028,550.00
03616011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung
148,283,000.00
1.02 01 03616 5 2 1 Belanja Pegawai 3,100,000.00
1.02 01 03616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,183,000.00
03716011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung
174,962,000.00
1.02 01 03716 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00
1.02 01 03716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 172,662,000.00
Page 60
III 1.02.01 4
1 2 43
03816011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur
146,566,000.00
1.02 01 03816 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00
1.02 01 03816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,236,000.00
1.02 01 03816 5 2 3 Belanja Modal 37,130,000.00
03916011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung
208,799,000.00
1.02 01 03916 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00
1.02 01 03916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,499,000.00
04016011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pakualam
156,509,000.00
1.02 01 04016 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00
1.02 01 04016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,809,000.00
04116011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi
100,000,000.00
1.02 01 04116 5 2 1 Belanja Pegawai 61,200,000.00
1.02 01 04116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,800,000.00
04216011.02 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda
200,000,000.00
1.02 01 04216 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000.00
1.02 01 04216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,350,000.00
17011.02 Program Pengawasan Obat dan Makanan 157,800,000.00
00217011.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
157,800,000.00
1.02 01 00217 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00
1.02 01 00217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,800,000.00
19011.02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
4,664,060,450.00
00219011.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 4,664,060,450.00
1.02 01 00219 5 2 1 Belanja Pegawai 245,370,000.00
1.02 01 00219 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,418,690,450.00
20011.02 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,507,301,000.00
00220011.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1,000,000,000.00
1.02 01 00220 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000.00
1.02 01 00220 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 987,200,000.00
00320011.02 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
200,000,000.00
1.02 01 00320 5 2 1 Belanja Pegawai 34,400,000.00
1.02 01 00320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,600,000.00
00420011.02 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
307,301,000.00
1.02 01 00420 5 2 1 Belanja Pegawai 33,100,000.00
1.02 01 00420 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,201,000.00
21011.02 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 300,000,000.00
00121011.02 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 300,000,000.00
1.02 01 00121 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00
1.02 01 00121 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,950,000.00
1.02 01 00121 5 2 3 Belanja Modal 166,750,000.00
22011.02 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2,982,062,000.00
00122011.02 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 300,000,000.00
1.02 01 00122 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000.00
1.02 01 00122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,000,000.00
00222011.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1,215,000,000.00
1.02 01 00222 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.02 01 00222 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,000.00
1.02 01 00222 5 2 3 Belanja Modal 1,214,875,000.00
00422011.02 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 367,948,400.00
1.02 01 00422 5 2 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00
1.02 01 00422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347,948,400.00
Page 61
III 1.02.01 5
1 2 43
00522011.02 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
398,725,000.00
1.02 01 00522 5 2 1 Belanja Pegawai 64,300,000.00
1.02 01 00522 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,425,000.00
00622011.02 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 0.00
1.02 01 00622 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.02 01 00622 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
00822011.02 Peningkatan Imunisasi 237,381,800.00
1.02 01 00822 5 2 1 Belanja Pegawai 62,400,000.00
1.02 01 00822 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,981,800.00
00922011.02 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
195,026,800.00
1.02 01 00922 5 2 1 Belanja Pegawai 43,600,000.00
1.02 01 00922 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,426,800.00
01022011.02 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
184,500,000.00
1.02 01 01022 5 2 1 Belanja Pegawai 42,200,000.00
1.02 01 01022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,300,000.00
01122011.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 83,480,000.00
1.02 01 01122 5 2 1 Belanja Pegawai 21,200,000.00
1.02 01 01122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,280,000.00
23011.02 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,105,456,000.00
00123011.02 Penyusunan standar kesehatan 68,891,000.00
1.02 01 00123 5 2 1 Belanja Pegawai 9,100,000.00
1.02 01 00123 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,791,000.00
00223011.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan
136,115,000.00
1.02 01 00223 5 2 1 Belanja Pegawai 25,600,000.00
1.02 01 00223 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,515,000.00
00323011.02 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
400,450,000.00
1.02 01 00323 5 2 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00
1.02 01 00323 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207,310,000.00
1.02 01 00323 5 2 3 Belanja Modal 173,140,000.00
00423011.02 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
500,000,000.00
1.02 01 00423 5 2 1 Belanja Pegawai 168,100,000.00
1.02 01 00423 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,900,000.00
25011.02 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
18,694,558,280.00
00125011.02 Pembangunan puskesmas 8,660,742,500.00
1.02 01 00125 5 2 1 Belanja Pegawai 42,600,000.00
1.02 01 00125 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472,975,000.00
1.02 01 00125 5 2 3 Belanja Modal 8,145,167,500.00
00425011.02 Pengadaaan puskesmas keliling 1,063,143,000.00
1.02 01 00425 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00
1.02 01 00425 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,900,000.00
1.02 01 00425 5 2 3 Belanja Modal 1,046,443,000.00
00525011.02 Pembangunan posyandu 2,573,450,000.00
1.02 01 00525 5 2 1 Belanja Pegawai 83,725,000.00
1.02 01 00525 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,489,725,000.00
1.02 01 00525 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00725011.02 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 6,397,222,780.00
1.02 01 00725 5 2 1 Belanja Pegawai 14,250,000.00
1.02 01 00725 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,711,600.00
1.02 01 00725 5 2 3 Belanja Modal 6,186,261,180.00
26011.02 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
76,929,317,000.00
00126011.02 Pembangunan rumah sakit 29,500,000,000.00
Page 62
III 1.02.01 6
1 2 43
1.02 01 00126 5 2 1 Belanja Pegawai 30,300,000.00
1.02 01 00126 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,457,819,000.00
1.02 01 00126 5 2 3 Belanja Modal 28,011,881,000.00
02126011.02 Pengadaan mebeleur rumah sakit 3,034,762,000.00
1.02 01 02126 5 2 1 Belanja Pegawai 7,900,000.00
1.02 01 02126 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,151,116.00
1.02 01 02126 5 2 3 Belanja Modal 2,887,710,884.00
02226011.02 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1,538,643,000.00
1.02 01 02226 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00
1.02 01 02226 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,900,000.00
1.02 01 02226 5 2 3 Belanja Modal 1,515,943,000.00
03026011.02 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 38,295,150,000.00
1.02 01 03026 5 2 1 Belanja Pegawai 6,100,000.00
1.02 01 03026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,800,000.00
1.02 01 03026 5 2 3 Belanja Modal 38,284,250,000.00
03126011.02 Pengadaan alat-alat penunjang rumah sakit 4,560,762,000.00
1.02 01 03126 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00
1.02 01 03126 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,700,000.00
1.02 01 03126 5 2 3 Belanja Modal 4,550,262,000.00
28011.02 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 10,581,674,000.00
00328011.02 kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 80,944,000.00
1.02 01 00328 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000.00
1.02 01 00328 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,424,900.00
1.02 01 00328 5 2 3 Belanja Modal 2,519,100.00
00528011.02 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 85,000,000.00
1.02 01 00528 5 2 1 Belanja Pegawai 33,200,000.00
1.02 01 00528 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,800,000.00
00728011.02 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 10,415,730,000.00
1.02 01 00728 5 2 1 Belanja Pegawai 53,300,000.00
1.02 01 00728 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,362,430,000.00
29011.02 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 150,000,000.00
00429011.02 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 150,000,000.00
1.02 01 00429 5 2 1 Belanja Pegawai 35,750,000.00
1.02 01 00429 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,250,000.00
30011.02 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 200,000,000.00
00130011.02 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 200,000,000.00
1.02 01 00130 5 2 1 Belanja Pegawai 60,650,000.00
1.02 01 00130 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,350,000.00
32011.02 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
300,000,000.00
00132011.02 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
300,000,000.00
1.02 01 00132 5 2 1 Belanja Pegawai 109,300,000.00
1.02 01 00132 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,700,000.00
1.02 01 00132 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33011.02 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 5,316,000,000.00
00133011.02 Pengelolaan Tenaga Medis 4,992,000,000.00
1.02 01 00133 5 2 1 Belanja Pegawai 3,926,700,000.00
1.02 01 00133 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,065,300,000.00
00233011.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 324,000,000.00
1.02 01 00233 5 2 1 Belanja Pegawai 7,250,000.00
1.02 01 00233 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,357,000.00
1.02 01 00233 5 2 3 Belanja Modal 220,393,000.00
34011.02 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
0.00
00134011.02 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00
1.02 01 00134 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
Page 63
III 1.02.01 7
1 2 43
1.02 01 00134 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 171,820,607,302.00
SURPLUS/(DEFISIT) (168,300,607,302.00)
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
Page 64
III 1.01.01 1
Lampiran III
Nomor
Tanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
1.01 Pendidikan:URUSAN PEMERINTAHAN
1.01.01 Dinas Pendidikan:ORGANISASI SKPD
KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM
1 2 43
1.01 01 00000 5 BELANJA DAERAH 397,687,524,403.00
Belanja Tidak Langsung 230,298,904,297.00
1.01 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 230,298,904,297.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Belanja Langsung 167,388,620,106.00
01011.01 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,794,468,000.00
00101011.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,149,849,000.00
1.01 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 407,550,000.00
1.01 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 742,299,000.00
00201011.01 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,067,750,000.00
1.01 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,000,000.00
1.01 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 704,750,000.00
00301011.01 Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00
1.01 01 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.01 01 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
00501011.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 276,869,000.00
1.01 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 46,550,000.00
1.01 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230,319,000.00
00601011.01 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
350,000,000.00
1.01 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 62,800,000.00
1.01 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287,200,000.00
00701011.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 950,000,000.00
1.01 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 159,400,000.00
1.01 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 790,600,000.00
15011.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,891,644,900.00
00115011.01 Pembangunan gedung sekolah 648,200,000.00
1.01 01 00115 5 2 3 Belanja Modal 648,200,000.00
00715011.01 Pembangunan saranan dan prasarana bermain 132,000,000.00
1.01 01 00715 5 2 1 Belanja Pegawai 500,000.00
1.01 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,500,000.00
05715011.01 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 89,572,900.00
1.01 01 05715 5 2 1 Belanja Pegawai 18,400,000.00
1.01 01 05715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,172,900.00
05815011.01 Pengembangan pendidikan anak usia dini 121,843,100.00
1.01 01 05815 5 2 1 Belanja Pegawai 41,100,000.00
1.01 01 05815 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,743,100.00
05915011.01 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 82,107,500.00
1.01 01 05915 5 2 1 Belanja Pegawai 32,500,000.00
1.01 01 05915 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,607,500.00
Page 65
III 1.01.01 2
1 2 4306015011.01 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia
dini 95,750,000.00
1.01 01 06015 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 06015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,350,000.00
06315011.01 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
85,370,000.00
1.01 01 06315 5 2 1 Belanja Pegawai 22,400,000.00
1.01 01 06315 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,970,000.00
06415011.01 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 86,770,000.00
1.01 01 06415 5 2 1 Belanja Pegawai 22,000,000.00
1.01 01 06415 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,770,000.00
06515011.01 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 244,235,000.00
1.01 01 06515 5 2 1 Belanja Pegawai 17,375,000.00
1.01 01 06515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,860,000.00
06615011.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25,536,000.00
1.01 01 06615 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000.00
1.01 01 06615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,186,000.00
07015011.01 Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik TK 50,683,200.00
1.01 01 07015 5 2 1 Belanja Pegawai 37,800,000.00
1.01 01 07015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,883,200.00
07515011.01 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan TK
84,402,000.00
1.01 01 07515 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000.00
1.01 01 07515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,002,000.00
07715011.01 Perencanaan dan Penyusunan program TK 79,269,800.00
1.01 01 07715 5 2 1 Belanja Pegawai 14,200,000.00
1.01 01 07715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,069,800.00
07915011.01 Penyelenggaraan Beasiswa Miskin Pendidikan TK 38,411,100.00
1.01 01 07915 5 2 1 Belanja Pegawai 35,000,000.00
1.01 01 07915 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,411,100.00
08015011.01 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan TK
27,494,300.00
1.01 01 08015 5 2 1 Belanja Pegawai 23,800,000.00
1.01 01 08015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,694,300.00
16011.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 113,516,008,186.00
00316011.01 Penambahan ruang kelas sekolah 44,659,847,681.00
1.01 01 00316 5 2 3 Belanja Modal 44,659,847,681.00
01816011.01 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 4,012,300,000.00
1.01 01 01816 5 2 3 Belanja Modal 4,012,300,000.00
02516011.01 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah : 101 0.00
1.01 01 02516 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.01 01 02516 5 2 3 Belanja Modal 0.00
04416011.01 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 6,735,800,000.00
1.01 01 04416 5 2 3 Belanja Modal 6,735,800,000.00
04616011.01 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
909,750,000.00
1.01 01 04616 5 2 3 Belanja Modal 909,750,000.00
05716011.01 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 252,995,000.00
1.01 01 05716 5 2 1 Belanja Pegawai 127,100,000.00
1.01 01 05716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,895,000.00
05916011.01 Pelatihan penyusunan kurikulum 147,974,000.00
1.01 01 05916 5 2 1 Belanja Pegawai 23,200,000.00
1.01 01 05916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,774,000.00
06116011.01 Pembinaan SMP terbuka 78,583,000.00
1.01 01 06116 5 2 1 Belanja Pegawai 33,200,000.00
1.01 01 06116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,383,000.00
06216011.01 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 6,018,050,000.00
1.01 01 06216 5 2 3 Belanja Modal 6,018,050,000.00
Page 66
III 1.01.01 3
1 2 43
06716011.01 Penyelenggraan paket A setara SD 25,399,000.00
1.01 01 06716 5 2 1 Belanja Pegawai 20,200,000.00
1.01 01 06716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,199,000.00
06816011.01 Penyelenggraan paket B setara SMP 47,567,000.00
1.01 01 06816 5 2 1 Belanja Pegawai 20,200,000.00
1.01 01 06816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,367,000.00
07116011.01 Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)
152,843,000.00
1.01 01 07116 5 2 1 Belanja Pegawai 25,075,000.00
1.01 01 07116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,768,000.00
07616011.01 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 30,296,000.00
1.01 01 07616 5 2 1 Belanja Pegawai 20,100,000.00
1.01 01 07616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,196,000.00
07816011.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33,571,000.00
1.01 01 07816 5 2 1 Belanja Pegawai 8,700,000.00
1.01 01 07816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,871,000.00
08016011.01 Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD 519,000,000.00
1.01 01 08016 5 2 1 Belanja Pegawai 509,700,000.00
1.01 01 08016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,300,000.00
08116011.01 Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SMP 233,150,000.00
1.01 01 08116 5 2 1 Belanja Pegawai 233,150,000.00
08216011.01 Penyelenggaraan UASBN 690,514,200.00
1.01 01 08216 5 2 1 Belanja Pegawai 160,150,000.00
1.01 01 08216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 530,364,200.00
08316011.01 Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP 81,250,000.00
1.01 01 08316 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00
1.01 01 08316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,950,000.00
08516011.01 Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama 608,998,000.00
1.01 01 08516 5 2 1 Belanja Pegawai 442,250,000.00
1.01 01 08516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,748,000.00
08816011.01 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 169,670,100.00
1.01 01 08816 5 2 1 Belanja Pegawai 33,400,000.00
1.01 01 08816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,270,100.00
08916011.01 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 143,106,000.00
1.01 01 08916 5 2 1 Belanja Pegawai 19,325,000.00
1.01 01 08916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,781,000.00
09216011.01 Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar : 101 0.00
1.01 01 09216 5 2 3 Belanja Modal 0.00
09516011.01 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMP 431,660,000.00
1.01 01 09516 5 2 1 Belanja Pegawai 11,660,000.00
1.01 01 09516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420,000,000.00
09916011.01 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD 79,008,500.00
1.01 01 09916 5 2 1 Belanja Pegawai 37,050,000.00
1.01 01 09916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,958,500.00
10516011.01 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP 122,575,000.00
1.01 01 10516 5 2 1 Belanja Pegawai 44,600,000.00
1.01 01 10516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,975,000.00
10716011.01 Pelatihan penyusunan kurikulum SMP 222,174,000.00
1.01 01 10716 5 2 1 Belanja Pegawai 26,900,000.00
1.01 01 10716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,274,000.00
10816011.01 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD 336,162,500.00
1.01 01 10816 5 2 1 Belanja Pegawai 164,600,000.00
1.01 01 10816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,562,500.00
11416011.01 Pembinaan GUGUS sekolah pendidikan SMP 34,454,000.00
1.01 01 11416 5 2 1 Belanja Pegawai 19,150,000.00
1.01 01 11416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,304,000.00
11516011.01 Perencanaan dan pengawasan bangunan SD 3,551,650,000.00
Page 67
III 1.01.01 4
1 2 43
1.01 01 11516 5 2 1 Belanja Pegawai 141,075,000.00
1.01 01 11516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,410,575,000.00
11716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 1 156,255,000.00
1.01 01 11716 5 2 1 Belanja Pegawai 38,000,000.00
1.01 01 11716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,755,000.00
1.01 01 11716 5 2 3 Belanja Modal 11,500,000.00
11816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 2 156,255,000.00
1.01 01 11816 5 2 1 Belanja Pegawai 39,800,000.00
1.01 01 11816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,920,900.00
1.01 01 11816 5 2 3 Belanja Modal 7,534,100.00
11916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 3 240,120,000.00
1.01 01 11916 5 2 1 Belanja Pegawai 45,550,000.00
1.01 01 11916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,711,700.00
1.01 01 11916 5 2 3 Belanja Modal 48,858,300.00
12016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 4 228,380,000.00
1.01 01 12016 5 2 1 Belanja Pegawai 40,750,000.00
1.01 01 12016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,499,800.00
1.01 01 12016 5 2 3 Belanja Modal 37,130,200.00
12116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 1 274,280,000.00
1.01 01 12116 5 2 1 Belanja Pegawai 45,000,000.00
1.01 01 12116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,610,300.00
1.01 01 12116 5 2 3 Belanja Modal 57,669,700.00
12216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 2 192,480,000.00
1.01 01 12216 5 2 1 Belanja Pegawai 39,750,000.00
1.01 01 12216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,911,700.00
1.01 01 12216 5 2 3 Belanja Modal 33,818,300.00
12316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 3 169,560,000.00
1.01 01 12316 5 2 1 Belanja Pegawai 40,250,000.00
1.01 01 12316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,959,300.00
1.01 01 12316 5 2 3 Belanja Modal 18,350,700.00
12416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 4 179,945,000.00
1.01 01 12416 5 2 1 Belanja Pegawai 41,500,000.00
1.01 01 12416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,855,200.00
1.01 01 12416 5 2 3 Belanja Modal 15,589,800.00
12516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 5 135,751,400.00
1.01 01 12516 5 2 1 Belanja Pegawai 33,800,000.00
1.01 01 12516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,451,400.00
1.01 01 12516 5 2 3 Belanja Modal 19,500,000.00
12616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Permai 213,480,000.00
1.01 01 12616 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000.00
1.01 01 12616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,401,700.00
1.01 01 12616 5 2 3 Belanja Modal 44,778,300.00
12716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Barat 241,380,000.00
1.01 01 12716 5 2 1 Belanja Pegawai 39,900,000.00
1.01 01 12716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,488,700.00
1.01 01 12716 5 2 3 Belanja Modal 55,991,300.00
12816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Tengah 200,380,000.00
1.01 01 12816 5 2 1 Belanja Pegawai 41,050,000.00
1.01 01 12816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,493,200.00
1.01 01 12816 5 2 3 Belanja Modal 34,836,800.00
12916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 1 151,754,900.00
1.01 01 12916 5 2 1 Belanja Pegawai 39,600,000.00
1.01 01 12916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,161,200.00
1.01 01 12916 5 2 3 Belanja Modal 4,993,700.00
13016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 2 91,547,600.00
1.01 01 13016 5 2 1 Belanja Pegawai 36,100,000.00
Page 68
III 1.01.01 5
1 2 43
1.01 01 13016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,447,600.00
13116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 3 164,755,000.00
1.01 01 13116 5 2 1 Belanja Pegawai 38,200,000.00
1.01 01 13116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,329,700.00
1.01 01 13116 5 2 3 Belanja Modal 11,225,300.00
13216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Indah 254,880,000.00
1.01 01 13216 5 2 1 Belanja Pegawai 46,250,000.00
1.01 01 13216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,814,300.00
1.01 01 13216 5 2 3 Belanja Modal 42,815,700.00
13316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 1 197,975,000.00
1.01 01 13316 5 2 1 Belanja Pegawai 41,800,000.00
1.01 01 13316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,711,900.00
1.01 01 13316 5 2 3 Belanja Modal 26,463,100.00
13416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 2 237,600,000.00
1.01 01 13416 5 2 1 Belanja Pegawai 44,600,000.00
1.01 01 13416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,716,800.00
1.01 01 13416 5 2 3 Belanja Modal 50,283,200.00
13516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 3 46,800,000.00
1.01 01 13516 5 2 1 Belanja Pegawai 20,250,000.00
1.01 01 13516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,550,000.00
1.01 01 13516 5 2 3 Belanja Modal 0.00
13616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 4 172,440,000.00
1.01 01 13616 5 2 1 Belanja Pegawai 41,650,000.00
1.01 01 13616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,827,300.00
1.01 01 13616 5 2 3 Belanja Modal 21,962,700.00
13716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 5 84,996,100.00
1.01 01 13716 5 2 1 Belanja Pegawai 31,950,000.00
1.01 01 13716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,301,100.00
1.01 01 13716 5 2 3 Belanja Modal 2,745,000.00
13816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 6 164,755,000.00
1.01 01 13816 5 2 1 Belanja Pegawai 36,575,000.00
1.01 01 13816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,148,700.00
1.01 01 13816 5 2 3 Belanja Modal 29,031,300.00
13916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 1 128,520,000.00
1.01 01 13916 5 2 1 Belanja Pegawai 33,850,000.00
1.01 01 13916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,670,000.00
1.01 01 13916 5 2 3 Belanja Modal 14,000,000.00
14016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 2 122,400,000.00
1.01 01 14016 5 2 1 Belanja Pegawai 35,050,000.00
1.01 01 14016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,850,000.00
1.01 01 14016 5 2 3 Belanja Modal 6,500,000.00
14116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 1 180,855,000.00
1.01 01 14116 5 2 1 Belanja Pegawai 40,700,000.00
1.01 01 14116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,326,700.00
1.01 01 14116 5 2 3 Belanja Modal 24,828,300.00
14216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 2 142,806,000.00
1.01 01 14216 5 2 1 Belanja Pegawai 36,600,000.00
1.01 01 14216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,549,400.00
1.01 01 14216 5 2 3 Belanja Modal 10,656,600.00
14316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 1 208,080,000.00
1.01 01 14316 5 2 1 Belanja Pegawai 40,650,000.00
1.01 01 14316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,980,000.00
1.01 01 14316 5 2 3 Belanja Modal 38,450,000.00
14416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 2 216,000,000.00
1.01 01 14416 5 2 1 Belanja Pegawai 39,050,000.00
1.01 01 14416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,171,700.00
Page 69
III 1.01.01 6
1 2 43
1.01 01 14416 5 2 3 Belanja Modal 44,778,300.00
14516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 3 79,942,600.00
1.01 01 14516 5 2 1 Belanja Pegawai 33,450,000.00
1.01 01 14516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,492,600.00
14616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 4 103,758,700.00
1.01 01 14616 5 2 1 Belanja Pegawai 34,450,000.00
1.01 01 14616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,883,200.00
1.01 01 14616 5 2 3 Belanja Modal 6,425,500.00
14716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 1 179,561,400.00
1.01 01 14716 5 2 1 Belanja Pegawai 37,250,000.00
1.01 01 14716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,074,300.00
1.01 01 14716 5 2 3 Belanja Modal 21,237,100.00
14816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 2 122,400,000.00
1.01 01 14816 5 2 1 Belanja Pegawai 36,050,000.00
1.01 01 14816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,350,000.00
1.01 01 14816 5 2 3 Belanja Modal 9,000,000.00
14916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 3 108,576,300.00
1.01 01 14916 5 2 1 Belanja Pegawai 31,650,000.00
1.01 01 14916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,926,300.00
1.01 01 14916 5 2 3 Belanja Modal 7,000,000.00
15016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 1 65,145,600.00
1.01 01 15016 5 2 1 Belanja Pegawai 31,850,000.00
1.01 01 15016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,295,600.00
15116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 2 135,755,000.00
1.01 01 15116 5 2 1 Belanja Pegawai 36,650,000.00
1.01 01 15116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,220,000.00
1.01 01 15116 5 2 3 Belanja Modal 7,885,000.00
15216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 3 208,020,500.00
1.01 01 15216 5 2 1 Belanja Pegawai 36,150,000.00
1.01 01 15216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,254,200.00
1.01 01 15216 5 2 3 Belanja Modal 43,616,300.00
15316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Barat 105,008,700.00
1.01 01 15316 5 2 1 Belanja Pegawai 34,850,000.00
1.01 01 15316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,158,700.00
15416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Timur 113,305,500.00
1.01 01 15416 5 2 1 Belanja Pegawai 34,250,000.00
1.01 01 15416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,990,500.00
1.01 01 15416 5 2 3 Belanja Modal 4,065,000.00
15516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 1 196,355,000.00
1.01 01 15516 5 2 1 Belanja Pegawai 42,550,000.00
1.01 01 15516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,893,400.00
1.01 01 15516 5 2 3 Belanja Modal 25,911,600.00
15616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 2 210,267,000.00
1.01 01 15616 5 2 1 Belanja Pegawai 41,250,000.00
1.01 01 15616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,662,200.00
1.01 01 15616 5 2 3 Belanja Modal 40,354,800.00
15716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 1 210,240,000.00
1.01 01 15716 5 2 1 Belanja Pegawai 31,277,900.00
1.01 01 15716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,769,100.00
1.01 01 15716 5 2 3 Belanja Modal 35,193,000.00
15816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 2 49,680,000.00
1.01 01 15816 5 2 1 Belanja Pegawai 6,492,500.00
1.01 01 15816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,617,500.00
1.01 01 15816 5 2 3 Belanja Modal 14,570,000.00
15916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 1 127,440,000.00
1.01 01 15916 5 2 1 Belanja Pegawai 14,633,200.00
Page 70
III 1.01.01 7
1 2 43
1.01 01 15916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,651,700.00
1.01 01 15916 5 2 3 Belanja Modal 20,155,100.00
16016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 2 142,560,000.00
1.01 01 16016 5 2 1 Belanja Pegawai 22,475,000.00
1.01 01 16016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,390,000.00
1.01 01 16016 5 2 3 Belanja Modal 23,695,000.00
16116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 3 254,160,000.00
1.01 01 16116 5 2 1 Belanja Pegawai 24,833,800.00
1.01 01 16116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,424,200.00
1.01 01 16116 5 2 3 Belanja Modal 48,902,000.00
16216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 4 185,760,000.00
1.01 01 16216 5 2 1 Belanja Pegawai 23,764,400.00
1.01 01 16216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,635,600.00
1.01 01 16216 5 2 3 Belanja Modal 33,360,000.00
16316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 1 249,480,000.00
1.01 01 16316 5 2 1 Belanja Pegawai 35,428,200.00
1.01 01 16316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,453,600.00
1.01 01 16316 5 2 3 Belanja Modal 68,598,200.00
16416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 2 184,320,000.00
1.01 01 16416 5 2 1 Belanja Pegawai 22,365,000.00
1.01 01 16416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,954,500.00
1.01 01 16416 5 2 3 Belanja Modal 46,000,500.00
16516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 3 126,720,000.00
1.01 01 16516 5 2 1 Belanja Pegawai 16,083,000.00
1.01 01 16516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,628,300.00
1.01 01 16516 5 2 3 Belanja Modal 32,008,700.00
16616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Setu 59,760,000.00
1.01 01 16616 5 2 1 Belanja Pegawai 9,675,000.00
1.01 01 16616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,141,000.00
1.01 01 16616 5 2 3 Belanja Modal 12,944,000.00
16716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Puspitek 278,280,000.00
1.01 01 16716 5 2 1 Belanja Pegawai 38,575,000.00
1.01 01 16716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,610,000.00
1.01 01 16716 5 2 3 Belanja Modal 28,095,000.00
16816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Keranggan 124,560,000.00
1.01 01 16816 5 2 1 Belanja Pegawai 16,171,800.00
1.01 01 16816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,773,200.00
1.01 01 16816 5 2 3 Belanja Modal 18,615,000.00
16916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Batan Indah 273,240,000.00
1.01 01 16916 5 2 1 Belanja Pegawai 21,750,000.00
1.01 01 16916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,821,300.00
1.01 01 16916 5 2 3 Belanja Modal 28,668,700.00
17016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 1 90,000,000.00
1.01 01 17016 5 2 1 Belanja Pegawai 14,320,000.00
1.01 01 17016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,330,000.00
1.01 01 17016 5 2 3 Belanja Modal 28,350,000.00
17116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 2 268,200,000.00
1.01 01 17116 5 2 1 Belanja Pegawai 23,025,000.00
1.01 01 17116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,125,900.00
1.01 01 17116 5 2 3 Belanja Modal 44,049,100.00
17216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 3 123,120,000.00
1.01 01 17216 5 2 1 Belanja Pegawai 28,028,200.00
1.01 01 17216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,667,300.00
1.01 01 17216 5 2 3 Belanja Modal 22,424,500.00
17316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 4 58,680,000.00
1.01 01 17316 5 2 1 Belanja Pegawai 11,570,000.00
Page 71
III 1.01.01 8
1 2 43
1.01 01 17316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,140,000.00
1.01 01 17316 5 2 3 Belanja Modal 11,970,000.00
17416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 5 159,840,000.00
1.01 01 17416 5 2 1 Belanja Pegawai 13,950,000.00
1.01 01 17416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,338,500.00
1.01 01 17416 5 2 3 Belanja Modal 17,551,500.00
17516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 1 197,640,000.00
1.01 01 17516 5 2 1 Belanja Pegawai 19,325,000.00
1.01 01 17516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,815,000.00
1.01 01 17516 5 2 3 Belanja Modal 36,500,000.00
17616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 2 205,200,000.00
1.01 01 17616 5 2 1 Belanja Pegawai 23,400,000.00
1.01 01 17616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148,390,000.00
1.01 01 17616 5 2 3 Belanja Modal 33,410,000.00
17716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 3 132,840,000.00
1.01 01 17716 5 2 1 Belanja Pegawai 15,665,000.00
1.01 01 17716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,699,600.00
1.01 01 17716 5 2 3 Belanja Modal 21,475,400.00
17816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 4 170,280,000.00
1.01 01 17816 5 2 1 Belanja Pegawai 30,395,000.00
1.01 01 17816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,302,300.00
1.01 01 17816 5 2 3 Belanja Modal 24,582,700.00
17916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 1 126,360,000.00
1.01 01 17916 5 2 1 Belanja Pegawai 30,683,200.00
1.01 01 17916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,691,800.00
1.01 01 17916 5 2 3 Belanja Modal 39,985,000.00
18016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 2 183,600,000.00
1.01 01 18016 5 2 1 Belanja Pegawai 21,075,000.00
1.01 01 18016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,391,300.00
1.01 01 18016 5 2 3 Belanja Modal 36,133,700.00
18116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 3 129,600,000.00
1.01 01 18116 5 2 1 Belanja Pegawai 13,903,200.00
1.01 01 18116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,012,950.00
1.01 01 18116 5 2 3 Belanja Modal 25,683,850.00
18216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 1 242,280,000.00
1.01 01 18216 5 2 1 Belanja Pegawai 19,383,800.00
1.01 01 18216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,029,300.00
1.01 01 18216 5 2 3 Belanja Modal 67,866,900.00
18316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 2 104,400,000.00
1.01 01 18316 5 2 1 Belanja Pegawai 15,825,000.00
1.01 01 18316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,812,000.00
1.01 01 18316 5 2 3 Belanja Modal 26,763,000.00
18416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 3 412,560,000.00
1.01 01 18416 5 2 1 Belanja Pegawai 40,503,200.00
1.01 01 18416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,746,600.00
1.01 01 18416 5 2 3 Belanja Modal 75,310,200.00
18516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 1 184,320,000.00
1.01 01 18516 5 2 1 Belanja Pegawai 27,978,200.00
1.01 01 18516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,186,300.00
1.01 01 18516 5 2 3 Belanja Modal 25,155,500.00
18616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 2 109,080,000.00
1.01 01 18616 5 2 1 Belanja Pegawai 14,395,000.00
1.01 01 18616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,685,000.00
1.01 01 18616 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000.00
18716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 1 136,800,000.00
1.01 01 18716 5 2 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00
Page 72
III 1.01.01 9
1 2 43
1.01 01 18716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,677,500.00
1.01 01 18716 5 2 3 Belanja Modal 29,122,500.00
18816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 2 163,080,000.00
1.01 01 18816 5 2 1 Belanja Pegawai 20,015,000.00
1.01 01 18816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,391,800.00
1.01 01 18816 5 2 3 Belanja Modal 16,673,200.00
18916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 3 93,960,000.00
1.01 01 18916 5 2 1 Belanja Pegawai 16,503,200.00
1.01 01 18916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,357,300.00
1.01 01 18916 5 2 3 Belanja Modal 16,099,500.00
19016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 4 131,760,000.00
1.01 01 19016 5 2 1 Belanja Pegawai 11,280,000.00
1.01 01 19016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,980,000.00
1.01 01 19016 5 2 3 Belanja Modal 47,500,000.00
19116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 1 82,080,000.00
1.01 01 19116 5 2 1 Belanja Pegawai 17,805,000.00
1.01 01 19116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,115,500.00
1.01 01 19116 5 2 3 Belanja Modal 14,159,500.00
19216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 2 97,558,325.00
1.01 01 19216 5 2 1 Belanja Pegawai 17,998,800.00
1.01 01 19216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,959,400.00
1.01 01 19216 5 2 3 Belanja Modal 18,600,125.00
19316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang Timur 92,799,680.00
1.01 01 19316 5 2 1 Belanja Pegawai 15,423,200.00
1.01 01 19316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,526,980.00
1.01 01 19316 5 2 3 Belanja Modal 16,849,500.00
19416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawa Mekar Jaya 109,486,600.00
1.01 01 19416 5 2 1 Belanja Pegawai 15,950,000.00
1.01 01 19416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,575,600.00
1.01 01 19416 5 2 3 Belanja Modal 30,961,000.00
19516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 1 334,591,600.00
1.01 01 19516 5 2 1 Belanja Pegawai 41,503,200.00
1.01 01 19516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,369,700.00
1.01 01 19516 5 2 3 Belanja Modal 61,718,700.00
19616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 2 110,160,000.00
1.01 01 19616 5 2 1 Belanja Pegawai 26,850,000.00
1.01 01 19616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,741,900.00
1.01 01 19616 5 2 3 Belanja Modal 11,568,100.00
19716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 3 63,360,200.00
1.01 01 19716 5 2 1 Belanja Pegawai 19,275,000.00
1.01 01 19716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,219,700.00
1.01 01 19716 5 2 3 Belanja Modal 9,865,500.00
19816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 1 334,591,600.00
1.01 01 19816 5 2 1 Belanja Pegawai 41,503,200.00
1.01 01 19816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,369,700.00
1.01 01 19816 5 2 3 Belanja Modal 61,718,700.00
19916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 2 85,320,600.00
1.01 01 19916 5 2 1 Belanja Pegawai 25,250,000.00
1.01 01 19916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,120,600.00
1.01 01 19916 5 2 3 Belanja Modal 13,950,000.00
20016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 1 146,520,400.00
1.01 01 20016 5 2 1 Belanja Pegawai 28,418,800.00
1.01 01 20016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,423,600.00
1.01 01 20016 5 2 3 Belanja Modal 29,678,000.00
20116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 2 224,280,600.00
1.01 01 20116 5 2 1 Belanja Pegawai 37,275,000.00
Page 73
III 1.01.01 10
1 2 43
1.01 01 20116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144,205,600.00
1.01 01 20116 5 2 3 Belanja Modal 42,800,000.00
20216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung Timur 1 104,760,800.00
1.01 01 20216 5 2 1 Belanja Pegawai 25,700,000.00
1.01 01 20216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,695,300.00
1.01 01 20216 5 2 3 Belanja Modal 10,365,500.00
20316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 1 250,920,200.00
1.01 01 20316 5 2 1 Belanja Pegawai 32,600,000.00
1.01 01 20316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,870,700.00
1.01 01 20316 5 2 3 Belanja Modal 51,449,500.00
20416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 2 200,880,000.00
1.01 01 20416 5 2 1 Belanja Pegawai 30,260,000.00
1.01 01 20416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,420,000.00
1.01 01 20416 5 2 3 Belanja Modal 37,200,000.00
20516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 3 190,800,000.00
1.01 01 20516 5 2 1 Belanja Pegawai 35,300,000.00
1.01 01 20516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,497,400.00
1.01 01 20516 5 2 3 Belanja Modal 31,002,600.00
20616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Karya 1 108,000,000.00
1.01 01 20616 5 2 1 Belanja Pegawai 25,298,800.00
1.01 01 20616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,335,700.00
1.01 01 20616 5 2 3 Belanja Modal 10,365,500.00
20716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 1 157,680,000.00
1.01 01 20716 5 2 1 Belanja Pegawai 25,174,600.00
1.01 01 20716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,874,800.00
1.01 01 20716 5 2 3 Belanja Modal 33,630,600.00
20816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 2 135,000,200.00
1.01 01 20816 5 2 1 Belanja Pegawai 27,008,800.00
1.01 01 20816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,991,400.00
1.01 01 20816 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000.00
20916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 3 241,200,000.00
1.01 01 20916 5 2 1 Belanja Pegawai 31,250,000.00
1.01 01 20916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,046,000.00
1.01 01 20916 5 2 3 Belanja Modal 44,904,000.00
21016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 4 149,370,100.00
1.01 01 21016 5 2 1 Belanja Pegawai 25,853,200.00
1.01 01 21016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,666,900.00
1.01 01 21016 5 2 3 Belanja Modal 29,850,000.00
21116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 5 131,406,500.00
1.01 01 21116 5 2 1 Belanja Pegawai 27,818,800.00
1.01 01 21116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,587,700.00
1.01 01 21116 5 2 3 Belanja Modal 16,000,000.00
21216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 1 286,130,000.00
1.01 01 21216 5 2 1 Belanja Pegawai 40,003,200.00
1.01 01 21216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,908,100.00
1.01 01 21216 5 2 3 Belanja Modal 55,218,700.00
21316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 2 215,691,000.00
1.01 01 21316 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00
1.01 01 21316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,531,000.00
1.01 01 21316 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
21416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 3 183,923,700.00
1.01 01 21416 5 2 1 Belanja Pegawai 31,903,200.00
1.01 01 21416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,335,500.00
1.01 01 21416 5 2 3 Belanja Modal 29,685,000.00
21516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 4 188,387,900.00
1.01 01 21516 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00
Page 74
III 1.01.01 11
1 2 43
1.01 01 21516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,977,900.00
1.01 01 21516 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
21616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 5 90,996,100.00
1.01 01 21616 5 2 1 Belanja Pegawai 19,674,400.00
1.01 01 21616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,549,200.00
1.01 01 21616 5 2 3 Belanja Modal 7,772,500.00
21716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 6 412,555,000.00
1.01 01 21716 5 2 1 Belanja Pegawai 43,772,600.00
1.01 01 21716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,530,000.00
1.01 01 21716 5 2 3 Belanja Modal 97,252,400.00
21816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 7 200,272,700.00
1.01 01 21816 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 21816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,334,500.00
1.01 01 21816 5 2 3 Belanja Modal 43,885,000.00
21916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 8 85,413,900.00
1.01 01 21916 5 2 1 Belanja Pegawai 18,524,400.00
1.01 01 21916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,967,000.00
1.01 01 21916 5 2 3 Belanja Modal 8,922,500.00
22016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 9 213,495,200.00
1.01 01 22016 5 2 1 Belanja Pegawai 31,903,200.00
1.01 01 22016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,757,000.00
1.01 01 22016 5 2 3 Belanja Modal 59,835,000.00
22116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 10 75,096,100.00
1.01 01 22116 5 2 1 Belanja Pegawai 15,824,400.00
1.01 01 22116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,499,200.00
1.01 01 22116 5 2 3 Belanja Modal 7,772,500.00
22216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 1 131,647,700.00
1.01 01 22216 5 2 1 Belanja Pegawai 22,453,200.00
1.01 01 22216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,009,500.00
1.01 01 22216 5 2 3 Belanja Modal 27,185,000.00
22316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 2 168,755,000.00
1.01 01 22316 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 22316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,316,800.00
1.01 01 22316 5 2 3 Belanja Modal 27,385,000.00
22416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 3 431,280,000.00
1.01 01 22416 5 2 1 Belanja Pegawai 39,772,600.00
1.01 01 22416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,169,600.00
1.01 01 22416 5 2 3 Belanja Modal 109,337,800.00
22516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 4 106,313,900.00
1.01 01 22516 5 2 1 Belanja Pegawai 18,524,400.00
1.01 01 22516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,549,200.00
1.01 01 22516 5 2 3 Belanja Modal 24,240,300.00
22616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 5 188,387,900.00
1.01 01 22616 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00
1.01 01 22616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,977,900.00
1.01 01 22616 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
22716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 1 237,480,000.00
1.01 01 22716 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00
1.01 01 22716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,636,300.00
1.01 01 22716 5 2 3 Belanja Modal 38,568,700.00
22816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 2 155,755,000.00
1.01 01 22816 5 2 1 Belanja Pegawai 31,903,200.00
1.01 01 22816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,816,800.00
1.01 01 22816 5 2 3 Belanja Modal 26,035,000.00
22916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 3 164,755,000.00
1.01 01 22916 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
Page 75
III 1.01.01 12
1 2 43
1.01 01 22916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,816,800.00
1.01 01 22916 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
23016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 1 341,080,000.00
1.01 01 23016 5 2 1 Belanja Pegawai 41,503,200.00
1.01 01 23016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,708,100.00
1.01 01 23016 5 2 3 Belanja Modal 70,868,700.00
23116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 2 185,905,000.00
1.01 01 23116 5 2 1 Belanja Pegawai 35,925,000.00
1.01 01 23116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,310,000.00
1.01 01 23116 5 2 3 Belanja Modal 23,670,000.00
23216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 3 192,387,900.00
1.01 01 23216 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00
1.01 01 23216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,977,900.00
1.01 01 23216 5 2 3 Belanja Modal 28,885,000.00
23316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 4 135,647,700.00
1.01 01 23316 5 2 1 Belanja Pegawai 23,703,200.00
1.01 01 23316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,759,500.00
1.01 01 23316 5 2 3 Belanja Modal 27,185,000.00
23416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 5 164,755,000.00
1.01 01 23416 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 23416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,816,800.00
1.01 01 23416 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
23516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 6 84,996,100.00
1.01 01 23516 5 2 1 Belanja Pegawai 19,674,400.00
1.01 01 23516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,549,200.00
1.01 01 23516 5 2 3 Belanja Modal 7,772,500.00
23616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 7 207,772,700.00
1.01 01 23616 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00
1.01 01 23616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,612,700.00
1.01 01 23616 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
23716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 8 164,755,000.00
1.01 01 23716 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 23716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,816,800.00
1.01 01 23716 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
23816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 9 183,923,700.00
1.01 01 23816 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 23816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,185,500.00
1.01 01 23816 5 2 3 Belanja Modal 27,685,000.00
23916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 10 135,647,700.00
1.01 01 23916 5 2 1 Belanja Pegawai 24,853,200.00
1.01 01 23916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,759,500.00
1.01 01 23916 5 2 3 Belanja Modal 26,035,000.00
24016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 11 180,139,800.00
1.01 01 24016 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 24016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,201,600.00
1.01 01 24016 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
24116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 1 164,483,900.00
1.01 01 24116 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 24116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,545,700.00
1.01 01 24116 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
24216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 2 193,823,700.00
1.01 01 24216 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00
1.01 01 24216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,413,700.00
1.01 01 24216 5 2 3 Belanja Modal 28,885,000.00
24316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 1 164,755,000.00
1.01 01 24316 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
Page 76
III 1.01.01 13
1 2 43
1.01 01 24316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,816,800.00
1.01 01 24316 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
24416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 2 190,583,700.00
1.01 01 24416 5 2 1 Belanja Pegawai 36,525,000.00
1.01 01 24416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,173,700.00
1.01 01 24416 5 2 3 Belanja Modal 26,885,000.00
24516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 3 207,772,700.00
1.01 01 24516 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 24516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,334,500.00
1.01 01 24516 5 2 3 Belanja Modal 51,385,000.00
24616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 4 135,421,200.00
1.01 01 24616 5 2 1 Belanja Pegawai 23,703,200.00
1.01 01 24616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,533,000.00
1.01 01 24616 5 2 3 Belanja Modal 27,185,000.00
24716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 5 236,880,000.00
1.01 01 24716 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00
1.01 01 24716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,356,300.00
1.01 01 24716 5 2 3 Belanja Modal 37,248,700.00
24816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 1 221,495,200.00
1.01 01 24816 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 24816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,257,000.00
1.01 01 24816 5 2 3 Belanja Modal 66,185,000.00
24916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 2 236,880,000.00
1.01 01 24916 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00
1.01 01 24916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,036,300.00
1.01 01 24916 5 2 3 Belanja Modal 38,568,700.00
25016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 3 197,057,700.00
1.01 01 25016 5 2 1 Belanja Pegawai 33,053,200.00
1.01 01 25016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,016,800.00
1.01 01 25016 5 2 3 Belanja Modal 55,987,700.00
25116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 4 139,470,200.00
1.01 01 25116 5 2 1 Belanja Pegawai 23,703,200.00
1.01 01 25116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,882,000.00
1.01 01 25116 5 2 3 Belanja Modal 30,885,000.00
25216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 1 219,240,000.00
1.01 01 25216 5 2 1 Belanja Pegawai 27,900,000.00
1.01 01 25216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,293,000.00
1.01 01 25216 5 2 3 Belanja Modal 51,047,000.00
25316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 2 151,200,000.00
1.01 01 25316 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00
1.01 01 25316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,134,500.00
1.01 01 25316 5 2 3 Belanja Modal 31,365,500.00
25416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 3 102,240,000.00
1.01 01 25416 5 2 1 Belanja Pegawai 24,650,000.00
1.01 01 25416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,518,000.00
1.01 01 25416 5 2 3 Belanja Modal 21,072,000.00
25516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 4 258,480,000.00
1.01 01 25516 5 2 1 Belanja Pegawai 27,900,000.00
1.01 01 25516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,166,000.00
1.01 01 25516 5 2 3 Belanja Modal 75,414,000.00
25616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 5 218,160,000.00
1.01 01 25616 5 2 1 Belanja Pegawai 27,400,000.00
1.01 01 25616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,782,500.00
1.01 01 25616 5 2 3 Belanja Modal 48,977,500.00
25716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 1 170,280,000.00
1.01 01 25716 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
Page 77
III 1.01.01 14
1 2 43
1.01 01 25716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,905,500.00
1.01 01 25716 5 2 3 Belanja Modal 43,974,500.00
25816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 2 164,160,000.00
1.01 01 25816 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 25816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,216,500.00
1.01 01 25816 5 2 3 Belanja Modal 38,543,500.00
25916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 1 119,160,000.00
1.01 01 25916 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 25916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,093,000.00
1.01 01 25916 5 2 3 Belanja Modal 20,667,000.00
26016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 2 95,400,000.00
1.01 01 26016 5 2 1 Belanja Pegawai 24,650,000.00
1.01 01 26016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,787,500.00
1.01 01 26016 5 2 3 Belanja Modal 11,962,500.00
26116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 3 165,960,000.00
1.01 01 26116 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 26116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,242,500.00
1.01 01 26116 5 2 3 Belanja Modal 44,317,500.00
26216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 4 189,000,000.00
1.01 01 26216 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00
1.01 01 26216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,354,500.00
1.01 01 26216 5 2 3 Belanja Modal 44,945,500.00
26316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 5 63,000,000.00
1.01 01 26316 5 2 1 Belanja Pegawai 20,900,000.00
1.01 01 26316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,836,500.00
1.01 01 26316 5 2 3 Belanja Modal 7,263,500.00
26416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 6 86,040,000.00
1.01 01 26416 5 2 1 Belanja Pegawai 24,650,000.00
1.01 01 26416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,990,000.00
1.01 01 26416 5 2 3 Belanja Modal 9,400,000.00
26516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 1 138,240,000.00
1.01 01 26516 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 26516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,193,500.00
1.01 01 26516 5 2 3 Belanja Modal 34,646,500.00
26616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 2 154,800,000.00
1.01 01 26616 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 26616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,215,000.00
1.01 01 26616 5 2 3 Belanja Modal 43,185,000.00
26716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 3 105,840,000.00
1.01 01 26716 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 26716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,165,500.00
1.01 01 26716 5 2 3 Belanja Modal 19,274,500.00
26816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 4 77,760,000.00
1.01 01 26816 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 26816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,907,000.00
1.01 01 26816 5 2 3 Belanja Modal 8,453,000.00
26916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 1 228,600,000.00
1.01 01 26916 5 2 1 Belanja Pegawai 24,900,000.00
1.01 01 26916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,563,000.00
1.01 01 26916 5 2 3 Belanja Modal 65,137,000.00
27016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 2 151,560,000.00
1.01 01 27016 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00
1.01 01 27016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,949,500.00
1.01 01 27016 5 2 3 Belanja Modal 31,910,500.00
27116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 3 146,880,000.00
1.01 01 27116 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
Page 78
III 1.01.01 15
1 2 43
1.01 01 27116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,735,500.00
1.01 01 27116 5 2 3 Belanja Modal 42,744,500.00
27216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 4 111,600,000.00
1.01 01 27216 5 2 1 Belanja Pegawai 24,650,000.00
1.01 01 27216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,019,000.00
1.01 01 27216 5 2 3 Belanja Modal 21,931,000.00
27316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 5 133,560,000.00
1.01 01 27316 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 27316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,045,000.00
1.01 01 27316 5 2 3 Belanja Modal 34,115,000.00
27416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 1 163,800,000.00
1.01 01 27416 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00
1.01 01 27416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,589,000.00
1.01 01 27416 5 2 3 Belanja Modal 40,511,000.00
27516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 2 188,280,000.00
1.01 01 27516 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00
1.01 01 27516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,757,500.00
1.01 01 27516 5 2 3 Belanja Modal 44,822,500.00
27616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 3 145,800,000.00
1.01 01 27616 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00
1.01 01 27616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,419,000.00
1.01 01 27616 5 2 3 Belanja Modal 30,681,000.00
27716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 4 117,720,000.00
1.01 01 27716 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.01 01 27716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,920,000.00
1.01 01 27716 5 2 3 Belanja Modal 20,400,000.00
27816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 1 120,600,000.00
1.01 01 27816 5 2 1 Belanja Pegawai 27,753,200.00
1.01 01 27816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,477,000.00
1.01 01 27816 5 2 3 Belanja Modal 27,369,800.00
27916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 2 102,960,000.00
1.01 01 27916 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00
1.01 01 27916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,850,000.00
1.01 01 27916 5 2 3 Belanja Modal 26,035,000.00
28016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 3 95,760,000.00
1.01 01 28016 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00
1.01 01 28016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,285,000.00
1.01 01 28016 5 2 3 Belanja Modal 23,400,000.00
28116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 4 112,320,000.00
1.01 01 28116 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00
1.01 01 28116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,060,000.00
1.01 01 28116 5 2 3 Belanja Modal 35,185,000.00
28216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 5 170,640,000.00
1.01 01 28216 5 2 1 Belanja Pegawai 31,903,200.00
1.01 01 28216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,751,800.00
1.01 01 28216 5 2 3 Belanja Modal 39,985,000.00
28316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 6 84,240,000.00
1.01 01 28316 5 2 1 Belanja Pegawai 15,424,400.00
1.01 01 28316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,268,600.00
1.01 01 28316 5 2 3 Belanja Modal 18,547,000.00
28416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 7 105,480,000.00
1.01 01 28416 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00
1.01 01 28416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,870,000.00
1.01 01 28416 5 2 3 Belanja Modal 28,535,000.00
28516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 1 176,040,000.00
1.01 01 28516 5 2 1 Belanja Pegawai 34,203,200.00
Page 79
III 1.01.01 16
1 2 43
1.01 01 28516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,751,800.00
1.01 01 28516 5 2 3 Belanja Modal 43,085,000.00
28616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 2 66,600,000.00
1.01 01 28616 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00
1.01 01 28616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,113,000.00
1.01 01 28616 5 2 3 Belanja Modal 6,512,000.00
28716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 1 118,080,000.00
1.01 01 28716 5 2 1 Belanja Pegawai 27,753,200.00
1.01 01 28716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,441,800.00
1.01 01 28716 5 2 3 Belanja Modal 24,885,000.00
28816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 2 150,480,000.00
1.01 01 28816 5 2 1 Belanja Pegawai 29,475,000.00
1.01 01 28816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,467,700.00
1.01 01 28816 5 2 3 Belanja Modal 60,537,300.00
28916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 3 81,000,000.00
1.01 01 28916 5 2 1 Belanja Pegawai 15,424,400.00
1.01 01 28916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,415,600.00
1.01 01 28916 5 2 3 Belanja Modal 16,160,000.00
29016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 4 192,960,000.00
1.01 01 29016 5 2 1 Belanja Pegawai 35,920,000.00
1.01 01 29016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,005,000.00
1.01 01 29016 5 2 3 Belanja Modal 45,035,000.00
29116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 1 216,360,000.00
1.01 01 29116 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000.00
1.01 01 29116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,397,000.00
1.01 01 29116 5 2 3 Belanja Modal 60,663,000.00
29216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 2 154,800,000.00
1.01 01 29216 5 2 1 Belanja Pegawai 31,975,000.00
1.01 01 29216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,962,500.00
1.01 01 29216 5 2 3 Belanja Modal 59,862,500.00
29316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 3 97,200,000.00
1.01 01 29316 5 2 1 Belanja Pegawai 26,249,400.00
1.01 01 29316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,693,600.00
1.01 01 29316 5 2 3 Belanja Modal 17,257,000.00
29416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 4 34,200,000.00
1.01 01 29416 5 2 1 Belanja Pegawai 8,725,000.00
1.01 01 29416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,597,500.00
1.01 01 29416 5 2 3 Belanja Modal 3,877,500.00
29516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 5 85,320,000.00
1.01 01 29516 5 2 1 Belanja Pegawai 18,549,400.00
1.01 01 29516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,058,600.00
1.01 01 29516 5 2 3 Belanja Modal 16,712,000.00
29616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 1 225,720,000.00
1.01 01 29616 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000.00
1.01 01 29616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,254,500.00
1.01 01 29616 5 2 3 Belanja Modal 68,165,500.00
29716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 2 203,400,000.00
1.01 01 29716 5 2 1 Belanja Pegawai 38,150,000.00
1.01 01 29716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,729,500.00
1.01 01 29716 5 2 3 Belanja Modal 49,520,500.00
29816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 3 147,240,000.00
1.01 01 29816 5 2 1 Belanja Pegawai 29,415,000.00
1.01 01 29816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,595,800.00
1.01 01 29816 5 2 3 Belanja Modal 60,229,200.00
29916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 4 152,280,000.00
1.01 01 29916 5 2 1 Belanja Pegawai 31,655,000.00
Page 80
III 1.01.01 17
1 2 43
1.01 01 29916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,179,000.00
1.01 01 29916 5 2 3 Belanja Modal 61,446,000.00
30016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 5 146,880,000.00
1.01 01 30016 5 2 1 Belanja Pegawai 31,455,000.00
1.01 01 30016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,536,500.00
1.01 01 30016 5 2 3 Belanja Modal 60,888,500.00
30116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 1 200,520,000.00
1.01 01 30116 5 2 1 Belanja Pegawai 38,150,000.00
1.01 01 30116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,868,000.00
1.01 01 30116 5 2 3 Belanja Modal 47,502,000.00
30216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 2 66,600,000.00
1.01 01 30216 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00
1.01 01 30216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,113,000.00
1.01 01 30216 5 2 3 Belanja Modal 6,512,000.00
30316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 3 162,720,000.00
1.01 01 30316 5 2 1 Belanja Pegawai 38,500,000.00
1.01 01 30316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,309,800.00
1.01 01 30316 5 2 3 Belanja Modal 59,910,200.00
30416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 1 86,040,000.00
1.01 01 30416 5 2 1 Belanja Pegawai 19,249,400.00
1.01 01 30416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,405,600.00
1.01 01 30416 5 2 3 Belanja Modal 16,385,000.00
30516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 2 270,000,000.00
1.01 01 30516 5 2 1 Belanja Pegawai 39,000,000.00
1.01 01 30516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,673,500.00
1.01 01 30516 5 2 3 Belanja Modal 89,326,500.00
30616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 3 112,320,000.00
1.01 01 30616 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00
1.01 01 30616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,406,000.00
1.01 01 30616 5 2 3 Belanja Modal 35,839,000.00
30716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 4 112,320,000.00
1.01 01 30716 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00
1.01 01 30716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,911,500.00
1.01 01 30716 5 2 3 Belanja Modal 35,333,500.00
30816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 5 91,080,000.00
1.01 01 30816 5 2 1 Belanja Pegawai 18,899,400.00
1.01 01 30816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,021,100.00
1.01 01 30816 5 2 3 Belanja Modal 17,159,500.00
30916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 1 112,220,000.00
1.01 01 30916 5 2 1 Belanja Pegawai 26,225,000.00
1.01 01 30916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,485,000.00
1.01 01 30916 5 2 3 Belanja Modal 19,510,000.00
31016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 2 67,320,000.00
1.01 01 31016 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00
1.01 01 31016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,228,000.00
1.01 01 31016 5 2 3 Belanja Modal 7,117,000.00
31116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 3 243,360,000.00
1.01 01 31116 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000.00
1.01 01 31116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,146,500.00
1.01 01 31116 5 2 3 Belanja Modal 79,913,500.00
31216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 4 69,840,000.00
1.01 01 31216 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00
1.01 01 31216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,773,500.00
1.01 01 31216 5 2 3 Belanja Modal 8,091,500.00
31316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 1 112,320,000.00
1.01 01 31316 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00
Page 81
III 1.01.01 18
1 2 43
1.01 01 31316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,406,000.00
1.01 01 31316 5 2 3 Belanja Modal 35,839,000.00
31416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 2 194,040,000.00
1.01 01 31416 5 2 1 Belanja Pegawai 38,150,000.00
1.01 01 31416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,427,000.00
1.01 01 31416 5 2 3 Belanja Modal 46,463,000.00
31516011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 3 158,760,000.00
1.01 01 31516 5 2 1 Belanja Pegawai 31,025,000.00
1.01 01 31516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,081,000.00
1.01 01 31516 5 2 3 Belanja Modal 68,654,000.00
31616011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 4 101,880,000.00
1.01 01 31616 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00
1.01 01 31616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,411,500.00
1.01 01 31616 5 2 3 Belanja Modal 19,393,500.00
31716011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 5 70,920,000.00
1.01 01 31716 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00
1.01 01 31716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,982,500.00
1.01 01 31716 5 2 3 Belanja Modal 7,962,500.00
31816011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 1 45,360,000.00
1.01 01 31816 5 2 1 Belanja Pegawai 10,475,000.00
1.01 01 31816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,113,000.00
1.01 01 31816 5 2 3 Belanja Modal 4,772,000.00
31916011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 2 56,520,000.00
1.01 01 31916 5 2 1 Belanja Pegawai 10,575,000.00
1.01 01 31916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,205,000.00
1.01 01 31916 5 2 3 Belanja Modal 5,740,000.00
32016011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 1 88,920,000.00
1.01 01 32016 5 2 1 Belanja Pegawai 18,549,400.00
1.01 01 32016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,528,600.00
1.01 01 32016 5 2 3 Belanja Modal 16,842,000.00
32116011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 2 81,720,000.00
1.01 01 32116 5 2 1 Belanja Pegawai 15,424,400.00
1.01 01 32116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,102,100.00
1.01 01 32116 5 2 3 Belanja Modal 16,193,500.00
32216011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 3 108,720,000.00
1.01 01 32216 5 2 1 Belanja Pegawai 28,075,000.00
1.01 01 32216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,870,000.00
1.01 01 32216 5 2 3 Belanja Modal 31,775,000.00
32316011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 4 73,440,000.00
1.01 01 32316 5 2 1 Belanja Pegawai 15,424,400.00
1.01 01 32316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,531,100.00
1.01 01 32316 5 2 3 Belanja Modal 8,484,500.00
32416011.01 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 5 116,640,000.00
1.01 01 32416 5 2 1 Belanja Pegawai 27,753,200.00
1.01 01 32416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,817,000.00
1.01 01 32416 5 2 3 Belanja Modal 22,069,800.00
32516011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan
820,843,600.00
1.01 01 32516 5 2 1 Belanja Pegawai 458,000,000.00
1.01 01 32516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362,843,600.00
1.01 01 32516 5 2 3 Belanja Modal 0.00
32616011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan
671,656,600.00
1.01 01 32616 5 2 1 Belanja Pegawai 350,700,000.00
1.01 01 32616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,956,600.00
1.01 01 32616 5 2 3 Belanja Modal 0.00
32716011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan
755,081,000.00
Page 82
III 1.01.01 19
1 2 43
1.01 01 32716 5 2 1 Belanja Pegawai 426,000,000.00
1.01 01 32716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,081,000.00
1.01 01 32716 5 2 3 Belanja Modal 0.00
32816011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan
457,354,200.00
1.01 01 32816 5 2 1 Belanja Pegawai 250,500,000.00
1.01 01 32816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,854,200.00
1.01 01 32816 5 2 3 Belanja Modal 0.00
32916011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan
598,426,000.00
1.01 01 32916 5 2 1 Belanja Pegawai 291,500,000.00
1.01 01 32916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306,926,000.00
1.01 01 32916 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33016011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan
715,501,000.00
1.01 01 33016 5 2 1 Belanja Pegawai 413,400,000.00
1.01 01 33016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,101,000.00
1.01 01 33016 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33116011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan
535,714,600.00
1.01 01 33116 5 2 1 Belanja Pegawai 251,200,000.00
1.01 01 33116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 284,514,600.00
1.01 01 33116 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33216011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan
423,938,600.00
1.01 01 33216 5 2 1 Belanja Pegawai 224,350,000.00
1.01 01 33216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199,588,600.00
1.01 01 33216 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33316011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan
618,567,600.00
1.01 01 33316 5 2 1 Belanja Pegawai 305,750,000.00
1.01 01 33316 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 312,817,600.00
1.01 01 33316 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33416011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan
646,399,600.00
1.01 01 33416 5 2 1 Belanja Pegawai 328,300,000.00
1.01 01 33416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,099,600.00
1.01 01 33416 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33516011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan
648,399,600.00
1.01 01 33516 5 2 1 Belanja Pegawai 328,300,000.00
1.01 01 33516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,099,600.00
1.01 01 33516 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33616011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan
578,276,200.00
1.01 01 33616 5 2 1 Belanja Pegawai 290,000,000.00
1.01 01 33616 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,276,200.00
1.01 01 33616 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33716011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan
646,399,600.00
1.01 01 33716 5 2 1 Belanja Pegawai 328,300,000.00
1.01 01 33716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,099,600.00
1.01 01 33716 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33816011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan
520,567,400.00
1.01 01 33816 5 2 1 Belanja Pegawai 251,200,000.00
1.01 01 33816 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,367,400.00
1.01 01 33816 5 2 3 Belanja Modal 0.00
33916011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan
356,178,100.00
1.01 01 33916 5 2 1 Belanja Pegawai 225,400,000.00
1.01 01 33916 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,778,100.00
Page 83
III 1.01.01 20
1 2 43
1.01 01 33916 5 2 3 Belanja Modal 0.00
34016011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan
599,166,200.00
1.01 01 34016 5 2 1 Belanja Pegawai 291,500,000.00
1.01 01 34016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,666,200.00
1.01 01 34016 5 2 3 Belanja Modal 0.00
34116011.01 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan
659,225,600.00
1.01 01 34116 5 2 1 Belanja Pegawai 335,500,000.00
1.01 01 34116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323,725,600.00
1.01 01 34116 5 2 3 Belanja Modal 0.00
34216011.01 Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SD 0.00
1.01 01 34216 5 2 3 Belanja Modal 0.00
34416011.01 Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SD
0.00
1.01 01 34416 5 2 3 Belanja Modal 0.00
34516011.01 Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SMP
0.00
1.01 01 34516 5 2 3 Belanja Modal 0.00
17011.01 Program Pendidikan Menengah 28,913,597,620.00
00517011.01 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
605,850,000.00
1.01 01 00517 5 2 3 Belanja Modal 605,850,000.00
00917011.01 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
706,950,000.00
1.01 01 00917 5 2 3 Belanja Modal 706,950,000.00
01817011.01 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 2,902,700,000.00
1.01 01 01817 5 2 3 Belanja Modal 2,902,700,000.00
05717011.01 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 175,000,000.00
1.01 01 05717 5 2 1 Belanja Pegawai 8,600,000.00
1.01 01 05717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,400,000.00
05817011.01 Pelatihan penyusunan kurikulum 55,000,000.00
1.01 01 05817 5 2 1 Belanja Pegawai 23,100,000.00
1.01 01 05817 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,900,000.00
05917011.01 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 240,500,000.00
1.01 01 05917 5 2 1 Belanja Pegawai 27,400,000.00
1.01 01 05917 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,100,000.00
06317011.01 Penyelenggraan paket C setara SMU 53,010,000.00
1.01 01 06317 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000.00
1.01 01 06317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,410,000.00
06417011.01 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
274,709,300.00
1.01 01 06417 5 2 1 Belanja Pegawai 50,700,000.00
1.01 01 06417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,009,300.00
06517011.01 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1,400,000,000.00
1.01 01 06517 5 2 1 Belanja Pegawai 16,400,000.00
1.01 01 06517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,961,200.00
1.01 01 06517 5 2 3 Belanja Modal 1,335,638,800.00
06717011.01 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
432,500,000.00
1.01 01 06717 5 2 1 Belanja Pegawai 204,400,000.00
1.01 01 06717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,100,000.00
07017011.01 Penyelenggaraan Ujian Akhir 86,988,000.00
1.01 01 07017 5 2 1 Belanja Pegawai 26,900,000.00
1.01 01 07017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,088,000.00
07217011.01 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK 197,000,000.00
1.01 01 07217 5 2 1 Belanja Pegawai 60,600,000.00
1.01 01 07217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,400,000.00
Page 84
III 1.01.01 21
1 2 43
07317011.01 Lomba Kreativitas SMA 375,654,000.00
1.01 01 07317 5 2 1 Belanja Pegawai 169,800,000.00
1.01 01 07317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,854,000.00
07717011.01 Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA 586,952,000.00
1.01 01 07717 5 2 1 Belanja Pegawai 241,650,000.00
1.01 01 07717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 345,302,000.00
1.01 01 07717 5 2 3 Belanja Modal 0.00
07817011.01 Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK 450,000,000.00
1.01 01 07817 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000.00
1.01 01 07817 5 2 3 Belanja Modal 446,800,000.00
08217011.01 Pengadaan Meubeulair SMA 35,000,000.00
1.01 01 08217 5 2 3 Belanja Modal 35,000,000.00
08317011.01 Pengadaan Meubeulair SMK 0.00
1.01 01 08317 5 2 3 Belanja Modal 0.00
08417011.01 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMA 270,900,000.00
1.01 01 08417 5 2 1 Belanja Pegawai 18,900,000.00
1.01 01 08417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,000,000.00
08517011.01 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMK 638,750,000.00
1.01 01 08517 5 2 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00
1.01 01 08517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 623,000,000.00
08717011.01 Pembangunan unit sekolah baru SMK 1,014,500,000.00
1.01 01 08717 5 2 3 Belanja Modal 1,014,500,000.00
08817011.01 Penambahan ruang kelas SMA 4,531,600,000.00
1.01 01 08817 5 2 3 Belanja Modal 4,531,600,000.00
08917011.01 Penambahan ruang kelas SMK 3,920,050,000.00
1.01 01 08917 5 2 3 Belanja Modal 3,920,050,000.00
09817011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 1 Kota Tangerang Selatan 971,993,800.00
1.01 01 09817 5 2 1 Belanja Pegawai 424,500,000.00
1.01 01 09817 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 507,793,800.00
1.01 01 09817 5 2 3 Belanja Modal 39,700,000.00
10117011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 4 Kota Tangerang Selatan 972,000,000.00
1.01 01 10117 5 2 1 Belanja Pegawai 480,606,500.00
1.01 01 10117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 443,993,500.00
1.01 01 10117 5 2 3 Belanja Modal 47,400,000.00
10217011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 5 Kota Tangerang Selatan 612,000,000.00
1.01 01 10217 5 2 1 Belanja Pegawai 324,829,400.00
1.01 01 10217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246,470,600.00
1.01 01 10217 5 2 3 Belanja Modal 40,700,000.00
10317011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 6 Kota Tangerang Selatan 971,991,455.00
1.01 01 10317 5 2 1 Belanja Pegawai 329,051,000.00
1.01 01 10317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 460,598,255.00
1.01 01 10317 5 2 3 Belanja Modal 182,342,200.00
10417011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 7 Kota Tangerang Selatan 864,000,000.00
1.01 01 10417 5 2 1 Belanja Pegawai 286,080,000.00
1.01 01 10417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551,651,700.00
1.01 01 10417 5 2 3 Belanja Modal 26,268,300.00
10517011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 8 Kota Tangerang Selatan 648,000,000.00
1.01 01 10517 5 2 1 Belanja Pegawai 269,040,000.00
1.01 01 10517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,015,636.00
1.01 01 10517 5 2 3 Belanja Modal 47,944,364.00
10617011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 9 Kota Tangerang Selatan 1,133,999,065.00
1.01 01 10617 5 2 1 Belanja Pegawai 376,650,000.00
1.01 01 10617 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 547,731,065.00
1.01 01 10617 5 2 3 Belanja Modal 209,618,000.00
10717011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 10 Kota Tangerang Selatan 468,000,000.00
1.01 01 10717 5 2 1 Belanja Pegawai 184,360,000.00
Page 85
III 1.01.01 22
1 2 43
1.01 01 10717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,490,000.00
1.01 01 10717 5 2 3 Belanja Modal 15,150,000.00
10817011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 11 Kota Tangerang Selatan 216,000,000.00
1.01 01 10817 5 2 1 Belanja Pegawai 38,900,000.00
1.01 01 10817 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,714,000.00
1.01 01 10817 5 2 3 Belanja Modal 75,386,000.00
10917011.01 Penyelenggaraan DSP SMAN 12 Kota Tangerang Selatan 288,000,000.00
1.01 01 10917 5 2 1 Belanja Pegawai 93,754,000.00
1.01 01 10917 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,478,141.00
1.01 01 10917 5 2 3 Belanja Modal 37,767,859.00
11017011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 1 Kota Tangerang Selatan 1,176,000,000.00
1.01 01 11017 5 2 1 Belanja Pegawai 125,337,000.00
1.01 01 11017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253,785,000.00
1.01 01 11017 5 2 3 Belanja Modal 796,878,000.00
11117011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 2 Kota Tangerang Selatan 1,134,000,000.00
1.01 01 11117 5 2 1 Belanja Pegawai 228,420,000.00
1.01 01 11117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367,621,000.00
1.01 01 11117 5 2 3 Belanja Modal 537,959,000.00
11217011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 3 Kota Tangerang Selatan 504,000,000.00
1.01 01 11217 5 2 1 Belanja Pegawai 68,843,600.00
1.01 01 11217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,756,400.00
1.01 01 11217 5 2 3 Belanja Modal 203,400,000.00
11317011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 4 Kota Tangerang Selatan 0.00
1.01 01 11317 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.01 01 11317 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
11417011.01 Penyelenggaraan DSP SMKN 5 Kota Tangerang Selatan 0.00
1.01 01 11417 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.01 01 11417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
18011.01 Program Pendidikan Non Formal 1,021,925,000.00
00118011.01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 47,611,000.00
1.01 01 00118 5 2 1 Belanja Pegawai 16,000,000.00
1.01 01 00118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,611,000.00
00218011.01 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 95,000,000.00
1.01 01 00218 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.01 01 00218 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,000,000.00
00318011.01 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 55,000,000.00
1.01 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 14,925,000.00
1.01 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,075,000.00
00418011.01 Pengembangan pendidikan keaksaraan 64,355,000.00
1.01 01 00418 5 2 1 Belanja Pegawai 11,950,000.00
1.01 01 00418 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,405,000.00
00518011.01 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 70,000,000.00
1.01 01 00518 5 2 1 Belanja Pegawai 12,925,000.00
1.01 01 00518 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,075,000.00
00718011.01 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 120,000,000.00
1.01 01 00718 5 2 1 Belanja Pegawai 18,075,000.00
1.01 01 00718 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,925,000.00
00818011.01 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 105,001,000.00
1.01 01 00818 5 2 1 Belanja Pegawai 11,375,000.00
1.01 01 00818 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,626,000.00
00918011.01 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
53,280,000.00
1.01 01 00918 5 2 1 Belanja Pegawai 16,650,000.00
1.01 01 00918 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,630,000.00
01118011.01 Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 200,000,000.00
1.01 01 01118 5 2 1 Belanja Pegawai 22,525,000.00
1.01 01 01118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,475,000.00
Page 86
III 1.01.01 23
1 2 43
01218011.01 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 211,678,000.00
1.01 01 01218 5 2 1 Belanja Pegawai 65,850,000.00
1.01 01 01218 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,828,000.00
20011.01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
13,609,131,900.00
00120011.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 166,900,000.00
1.01 01 00120 5 2 1 Belanja Pegawai 13,050,000.00
1.01 01 00120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,850,000.00
00220011.01 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
314,662,400.00
1.01 01 00220 5 2 1 Belanja Pegawai 42,000,000.00
1.01 01 00220 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,662,400.00
00320011.01 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
640,000,000.00
1.01 01 00320 5 2 1 Belanja Pegawai 130,175,000.00
1.01 01 00320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,825,000.00
00820011.01 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
171,739,500.00
1.01 01 00820 5 2 1 Belanja Pegawai 129,075,000.00
1.01 01 00820 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,664,500.00
00920011.01 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
155,000,000.00
1.01 01 00920 5 2 1 Belanja Pegawai 29,350,000.00
1.01 01 00920 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,650,000.00
01020011.01 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
12,050,830,000.00
1.01 01 01020 5 2 1 Belanja Pegawai 12,046,500,000.00
1.01 01 01020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,330,000.00
01320011.01 Pemetaan Uji Kompetensi 110,000,000.00
1.01 01 01320 5 2 1 Belanja Pegawai 40,300,000.00
1.01 01 01320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,700,000.00
22011.01 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3,441,844,500.00
00222011.01 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
85,000,000.00
1.01 01 00222 5 2 1 Belanja Pegawai 18,250,000.00
1.01 01 00222 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,750,000.00
00422011.01 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
60,000,000.00
1.01 01 00422 5 2 1 Belanja Pegawai 16,350,000.00
1.01 01 00422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,650,000.00
00522011.01 Pembinaan dewan pendidikan 300,000,000.00
1.01 01 00522 5 2 1 Belanja Pegawai 160,175,000.00
1.01 01 00522 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,825,000.00
01122011.01 Pengelolaan Data Pendidikan 1,083,364,500.00
1.01 01 01122 5 2 1 Belanja Pegawai 83,850,000.00
1.01 01 01122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 999,514,500.00
01622011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang 180,000,000.00
1.01 01 01622 5 2 1 Belanja Pegawai 51,900,000.00
1.01 01 01622 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,850,000.00
1.01 01 01622 5 2 3 Belanja Modal 55,250,000.00
01722011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu 180,000,000.00
1.01 01 01722 5 2 1 Belanja Pegawai 20,150,000.00
1.01 01 01722 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,950,000.00
1.01 01 01722 5 2 3 Belanja Modal 18,900,000.00
01822011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat 180,000,000.00
1.01 01 01822 5 2 1 Belanja Pegawai 62,150,000.00
1.01 01 01822 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,753,000.00
1.01 01 01822 5 2 3 Belanja Modal 67,097,000.00
01922011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 180,000,000.00
1.01 01 01922 5 2 1 Belanja Pegawai 18,300,000.00
Page 87
III 1.01.01 24
1 2 43
1.01 01 01922 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,825,000.00
1.01 01 01922 5 2 3 Belanja Modal 30,875,000.00
02022011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong 180,000,000.00
1.01 01 02022 5 2 1 Belanja Pegawai 25,350,000.00
1.01 01 02022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,950,000.00
1.01 01 02022 5 2 3 Belanja Modal 13,700,000.00
02122011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara 180,000,000.00
1.01 01 02122 5 2 1 Belanja Pegawai 30,550,000.00
1.01 01 02122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,930,000.00
1.01 01 02122 5 2 3 Belanja Modal 70,520,000.00
02222011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren 180,000,000.00
1.01 01 02222 5 2 1 Belanja Pegawai 62,150,000.00
1.01 01 02222 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,753,000.00
1.01 01 02222 5 2 3 Belanja Modal 67,097,000.00
02422011.01 Peningkatan Mutu Perencanaan dan Pengawasan Pendidikan
653,480,000.00
1.01 01 02422 5 2 1 Belanja Pegawai 128,375,000.00
1.01 01 02422 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 525,105,000.00
02522011.01 Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kuwarcap Kota Tangerang Selatan
0.00
1.01 01 02522 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.01 01 02522 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
16011.01 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1,200,000,000.00
00116011.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
1,200,000,000.00
1.01 01 00116 5 2 3 Belanja Modal 1,200,000,000.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 397,687,524,403.00
SURPLUS/(DEFISIT) (397,687,524,403.00)
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
Page 88
III 1.07.01 1
Lampiran III
Nomor
Tanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
1.07 Perhubungan:URUSAN PEMERINTAHAN
1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:ORGANISASI SKPD
KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM
1 2 43
1.07 01 00000 4 PENDAPATAN 6,710,000,000.00
1400000011.07 Pendapatan Asli Daerah 6,710,000,000.00
1.07 01 00000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6,710,000,000.00 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 6,710,000,000.00
1.07 01 00000 5 BELANJA DAERAH 16,902,072,970.00
Belanja Tidak Langsung 4,310,199,202.00
1.07 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 4,310,199,202.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Belanja Langsung 12,591,873,768.00
01011.07 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,497,785,610.00
00101011.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,790,685,110.00
1.07 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 563,150,000.00
1.07 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,210,310,110.00
1.07 01 00101 5 2 3 Belanja Modal 17,225,000.00
00201011.07 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,205,856,000.00
1.07 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708,031,000.00
1.07 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 497,825,000.00
00501011.07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,000,000.00
1.07 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,000,000.00
00601011.07 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
90,862,000.00
1.07 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 40,800,000.00
1.07 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,362,000.00
1.07 01 00601 5 2 3 Belanja Modal 38,700,000.00
00701011.07 Penyusunan Dokumen Perencanaan 367,382,500.00
1.07 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 192,350,000.00
1.07 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,032,500.00
15011.07 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1,108,245,000.00
00115011.07 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
874,105,000.00
1.07 01 00115 5 2 1 Belanja Pegawai 38,400,000.00
1.07 01 00115 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 835,705,000.00
00215011.07 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
108,025,000.00
1.07 01 00215 5 2 1 Belanja Pegawai 9,600,000.00
1.07 01 00215 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,425,000.00
00415011.07 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 108,115,000.00
1.07 01 00415 5 2 1 Belanja Pegawai 40,100,000.00
1.07 01 00415 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,015,000.00
Page 89
III 1.07.01 2
1 2 43
00815011.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18,000,000.00
1.07 01 00815 5 2 1 Belanja Pegawai 7,600,000.00
1.07 01 00815 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,400,000.00
16011.07 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
196,216,500.00
00516011.07 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 110,646,500.00
1.07 01 00516 5 2 1 Belanja Pegawai 6,350,000.00
1.07 01 00516 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,296,500.00
00716011.07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 85,570,000.00
1.07 01 00716 5 2 1 Belanja Pegawai 4,650,000.00
1.07 01 00716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,920,000.00
17011.07 Program peningkatan pelayanan angkutan 5,738,848,300.00
00217011.07 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
50,210,700.00
1.07 01 00217 5 2 1 Belanja Pegawai 13,450,000.00
1.07 01 00217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,760,700.00
00417011.07 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang
1,127,166,000.00
1.07 01 00417 5 2 1 Belanja Pegawai 770,250,000.00
1.07 01 00417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 356,916,000.00
00517011.07 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
4,131,844,350.00
1.07 01 00517 5 2 1 Belanja Pegawai 4,101,400,000.00
1.07 01 00517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,444,350.00
01117011.07 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
51,150,000.00
1.07 01 01117 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000.00
1.07 01 01117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00
01717011.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 71,157,750.00
1.07 01 01717 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000.00
1.07 01 01717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,357,750.00
01917011.07 Sistem Informasi Manajemen Angkutan 130,667,500.00
1.07 01 01917 5 2 1 Belanja Pegawai 8,000,000.00
1.07 01 01917 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,667,500.00
02217011.07 Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
176,652,000.00
1.07 01 02217 5 2 1 Belanja Pegawai 158,800,000.00
1.07 01 02217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,852,000.00
18011.07 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
149,076,000.00
00118011.07 Pembangunan gedung terminal 51,150,000.00
1.07 01 00118 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000.00
1.07 01 00118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00
00218011.07 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 97,926,000.00
1.07 01 00218 5 2 1 Belanja Pegawai 4,100,000.00
1.07 01 00218 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 616,000.00
1.07 01 00218 5 2 3 Belanja Modal 93,210,000.00
19011.07 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 1,317,593,000.00
00119011.07 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 188,959,000.00
1.07 01 00119 5 2 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00
1.07 01 00119 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,279,000.00
1.07 01 00119 5 2 3 Belanja Modal 182,080,000.00
00219011.07 Pengadaan marka jalan 882,620,000.00
1.07 01 00219 5 2 1 Belanja Pegawai 4,550,000.00
1.07 01 00219 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,640,000.00
1.07 01 00219 5 2 3 Belanja Modal 850,430,000.00
00719011.07 Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan 0.00
1.07 01 00719 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.07 01 00719 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
1.07 01 00719 5 2 3 Belanja Modal 0.00
Page 90
III 1.07.01 3
1 2 43
00819011.07 Sosialisasi Keselamatan Jalan 116,203,000.00
1.07 01 00819 5 2 1 Belanja Pegawai 30,400,000.00
1.07 01 00819 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,473,000.00
1.07 01 00819 5 2 3 Belanja Modal 26,330,000.00
01019011.07 Zona Selamat Sekolah 129,811,000.00
1.07 01 01019 5 2 1 Belanja Pegawai 7,700,000.00
1.07 01 01019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,561,000.00
1.07 01 01019 5 2 3 Belanja Modal 117,550,000.00
15011.07 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
217,580,000.00
00215011.07 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
42,320,000.00
1.07 01 00215 5 2 1 Belanja Pegawai 5,950,000.00
1.07 01 00215 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,370,000.00
00315011.07 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
125,280,000.00
1.07 01 00315 5 2 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00
1.07 01 00315 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,080,000.00
00615011.07 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 49,980,000.00
1.07 01 00615 5 2 1 Belanja Pegawai 7,950,000.00
1.07 01 00615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,030,000.00
00715011.07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
0.00
1.07 01 00715 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.07 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
16011.07 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
128,600,000.00
00116011.07 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
128,600,000.00
1.07 01 00116 5 2 1 Belanja Pegawai 40,750,000.00
1.07 01 00116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,850,000.00
17011.07 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
22,310,320.00
00117011.07 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 22,310,320.00
1.07 01 00117 5 2 1 Belanja Pegawai 12,500,000.00
1.07 01 00117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,810,320.00
18011.07 Program kerjasama informsi dan media massa 215,619,038.00
00118011.07 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 73,053,712.00
1.07 01 00118 5 2 1 Belanja Pegawai 27,300,000.00
1.07 01 00118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,753,712.00
00218011.07 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
76,678,512.00
1.07 01 00218 5 2 1 Belanja Pegawai 20,100,000.00
1.07 01 00218 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,578,512.00
00318011.07 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
65,886,814.00
1.07 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 50,500,000.00
1.07 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,386,814.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 16,902,072,970.00
SURPLUS/(DEFISIT) (10,192,072,970.00)
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
Page 91
III 1.05.01 1
Lampiran III
Nomor
Tanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
1.05 Penataan Ruang:URUSAN PEMERINTAHAN
1.05.01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman:ORGANISASI SKPD
KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM
1 2 43
1.05 01 00000 5 BELANJA DAERAH 99,108,867,794.05
Belanja Tidak Langsung 3,825,823,764.05
1.05 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 3,825,823,764.05 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Belanja Langsung 95,283,044,030.00
01011.05 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,506,398,830.00
00101011.05 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,049,518,830.00
1.05 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 639,000,000.00
1.05 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,410,518,830.00
1.05 01 00101 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00201011.05 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 942,880,000.00
1.05 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,380,000.00
1.05 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 935,500,000.00
00501011.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 103,000,000.00
1.05 01 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 21,000,000.00
1.05 01 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,000,000.00
00601011.05 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
211,000,000.00
1.05 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 105,700,000.00
1.05 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,300,000.00
00701011.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan 200,000,000.00
1.05 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 106,100,000.00
1.05 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,900,000.00
27011.05 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
750,000,000.00
00127011.05 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
750,000,000.00
1.05 01 00127 5 2 1 Belanja Pegawai 7,300,000.00
1.05 01 00127 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,750,000.00
1.05 01 00127 5 2 3 Belanja Modal 679,950,000.00
29011.05 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
28,389,668,000.00
00129011.05 Perencanaan pengembangan infrastruktur 380,000,000.00
1.05 01 00129 5 2 1 Belanja Pegawai 21,300,000.00
1.05 01 00129 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 358,700,000.00
00729011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong
4,608,689,000.00
1.05 01 00729 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00
1.05 01 00729 5 2 3 Belanja Modal 4,607,705,000.00
00829011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong Utara
4,785,184,000.00
1.05 01 00829 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00
1.05 01 00829 5 2 3 Belanja Modal 4,784,200,000.00
Page 92
III 1.05.01 2
1 2 43
00929011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pondok Aren
4,746,859,000.00
1.05 01 00929 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00
1.05 01 00929 5 2 3 Belanja Modal 4,745,875,000.00
01029011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pamulang
3,942,184,000.00
1.05 01 01029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00
1.05 01 01029 5 2 3 Belanja Modal 3,941,200,000.00
01129011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat
3,294,904,000.00
1.05 01 01129 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00
1.05 01 01129 5 2 3 Belanja Modal 3,293,920,000.00
01229011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat Timur
4,636,314,000.00
1.05 01 01229 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00
1.05 01 01229 5 2 3 Belanja Modal 4,635,330,000.00
01329011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Setu 1,995,534,000.00
1.05 01 01329 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 984,000.00
1.05 01 01329 5 2 3 Belanja Modal 1,994,550,000.00
33011.05 Program Pengawasan jasa Konstruksi 2,143,651,200.00
00233011.05 Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konsruksi 0.00
1.05 01 00233 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.05 01 00233 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
00433011.05 pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 2,143,651,200.00
1.05 01 00433 5 2 1 Belanja Pegawai 516,550,000.00
1.05 01 00433 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,627,101,200.00
15011.05 Program Pengembangan Perumahan 6,836,098,000.00
00315011.05 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 0.00
1.05 01 00315 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.05 01 00315 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
1.05 01 00315 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00515011.05 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
200,164,000.00
1.05 01 00515 5 2 1 Belanja Pegawai 81,600,000.00
1.05 01 00515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,564,000.00
1.05 01 00515 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00615011.05 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
706,934,000.00
1.05 01 00615 5 2 1 Belanja Pegawai 178,200,000.00
1.05 01 00615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,684,000.00
1.05 01 00615 5 2 3 Belanja Modal 429,050,000.00
00715011.05 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
5,929,000,000.00
1.05 01 00715 5 2 1 Belanja Pegawai 164,250,000.00
1.05 01 00715 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,764,750,000.00
1.05 01 00715 5 2 3 Belanja Modal 0.00
17011.05 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 638,000,000.00
00217011.05 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
638,000,000.00
1.05 01 00217 5 2 1 Belanja Pegawai 160,350,000.00
1.05 01 00217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 477,650,000.00
21011.05 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan
44,647,720,000.00
00321011.05 Pembangunan Gedung Kantor 34,891,520,000.00
1.05 01 00321 5 2 1 Belanja Pegawai 20,350,000.00
1.05 01 00321 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 943,630,000.00
1.05 01 00321 5 2 3 Belanja Modal 33,927,540,000.00
00621011.05 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 8,816,200,000.00
1.05 01 00621 5 2 1 Belanja Pegawai 8,250,000.00
1.05 01 00621 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,748,150.00
Page 93
III 1.05.01 3
1 2 43
1.05 01 00621 5 2 3 Belanja Modal 8,511,201,850.00
00721011.05 DAK Pembangunan Gedung Kantor 940,000,000.00
1.05 01 00721 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,980,000.00
1.05 01 00721 5 2 3 Belanja Modal 930,020,000.00
00821011.05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan
0.00
1.05 01 00821 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
1.05 01 00821 5 2 3 Belanja Modal 0.00
15011.05 Program Perencanaan Tata Ruang 1,236,238,000.00
00515011.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1,236,238,000.00
1.05 01 00515 5 2 1 Belanja Pegawai 63,900,000.00
1.05 01 00515 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,172,338,000.00
16011.05 Program Pemanfaatan Ruang 192,350,000.00
00216011.05 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
192,350,000.00
1.05 01 00216 5 2 1 Belanja Pegawai 32,550,000.00
1.05 01 00216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,800,000.00
17011.05 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 375,000,000.00
00117011.05 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0.00
1.05 01 00117 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.05 01 00117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
00217011.05 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
150,000,000.00
1.05 01 00217 5 2 1 Belanja Pegawai 14,150,000.00
1.05 01 00217 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,850,000.00
00417011.05 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 100,000,000.00
1.05 01 00417 5 2 1 Belanja Pegawai 19,400,000.00
1.05 01 00417 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,600,000.00
00517011.05 Pengawasan pemanfaatan ruang 50,000,000.00
1.05 01 00517 5 2 1 Belanja Pegawai 30,300,000.00
1.05 01 00517 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,700,000.00
00717011.05 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 75,000,000.00
1.05 01 00717 5 2 1 Belanja Pegawai 8,400,000.00
1.05 01 00717 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,600,000.00
18011.05 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
4,550,000,000.00
00318011.05 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
4,550,000,000.00
1.05 01 00318 5 2 1 Belanja Pegawai 102,100,000.00
1.05 01 00318 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,447,900,000.00
20011.05 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
350,000,000.00
00120011.05 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0.00
1.05 01 00120 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.05 01 00120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
00320011.05 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
350,000,000.00
1.05 01 00320 5 2 1 Belanja Pegawai 51,200,000.00
1.05 01 00320 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298,800,000.00
16011.05 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1,667,920,000.00
00716011.05 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1,667,920,000.00
1.05 01 00716 5 2 1 Belanja Pegawai 57,200,000.00
1.05 01 00716 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,610,720,000.00
15011.05 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
0.00
00615011.05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 0.00
1.05 01 00615 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.05 01 00615 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
1.05 01 00615 5 2 3 Belanja Modal 0.00
Page 94
III 1.05.01 4
1 2 43
JUMLAH BELANJA DAERAH 99,108,867,794.05
SURPLUS/(DEFISIT) (99,108,867,794.05)
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
Page 95
III 1.04.01 1
Lampiran III
Nomor
Tanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
1.04 Perumahan:URUSAN PEMERINTAHAN
1.04.01 Kantor Pemadam Kebakaran:ORGANISASI SKPD
KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM
1 2 43
1.04 01 00000 5 BELANJA DAERAH 5,352,505,997.98
Belanja Tidak Langsung 1,046,105,997.98
1.04 01 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,046,105,997.98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Belanja Langsung 4,306,400,000.00
01011.04 Program Non Urusan Setiap SKPD 1,528,018,000.00
00101011.04 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,044,514,000.00
1.04 01 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 159,300,000.00
1.04 01 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885,214,000.00
00201011.04 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 334,207,000.00
1.04 01 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.04 01 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,286,000.00
1.04 01 00201 5 2 3 Belanja Modal 331,921,000.00
00601011.04 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
24,107,000.00
1.04 01 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 17,400,000.00
1.04 01 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,707,000.00
00701011.04 Penyusunan Dokumen Perencanaan 125,190,000.00
1.04 01 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 36,500,000.00
1.04 01 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,690,000.00
19011.04 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
2,778,382,000.00
00519011.04 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
119,700,000.00
1.04 01 00519 5 2 1 Belanja Pegawai 40,000,000.00
1.04 01 00519 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,700,000.00
00719011.04 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 238,322,000.00
1.04 01 00719 5 2 1 Belanja Pegawai 98,450,000.00
1.04 01 00719 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,872,000.00
00819011.04 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
336,680,000.00
1.04 01 00819 5 2 1 Belanja Pegawai 2,250,000.00
1.04 01 00819 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,990,000.00
1.04 01 00819 5 2 3 Belanja Modal 250,440,000.00
01019011.04 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
76,250,000.00
1.04 01 01019 5 2 3 Belanja Modal 76,250,000.00
01119011.04 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
176,245,000.00
1.04 01 01119 5 2 1 Belanja Pegawai 60,200,000.00
1.04 01 01119 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,045,000.00
01219011.04 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1,831,185,000.00
Page 96
III 1.04.01 2
1 2 43
1.04 01 01219 5 2 1 Belanja Pegawai 1,790,235,000.00
1.04 01 01219 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,950,000.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 5,352,505,997.98
SURPLUS/(DEFISIT) (5,352,505,997.98)
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
Page 97
III 1.02.02 1
Lampiran III
Nomor
Tanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 2011
13 TAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
1.02 Kesehatan:URUSAN PEMERINTAHAN
1.02.02 Rumah Sakit Umum:ORGANISASI SKPD
KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM
1 2 43
1.02 02 00000 4 PENDAPATAN 2,209,115,800.00
1400000021.02 Pendapatan Asli Daerah 2,209,115,800.00
1.02 02 00000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,209,115,800.00 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 2,209,115,800.00
1.02 02 00000 5 BELANJA DAERAH 50,623,812,730.00
Belanja Tidak Langsung 5,550,116,225.00
1.02 02 00000 5 1 1 Belanja Pegawai 5,550,116,225.00 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Belanja Langsung 45,073,696,505.00
01021.02 Program Non Urusan Setiap SKPD 3,702,326,750.00
00101021.02 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,743,003,600.00
1.02 02 00101 5 2 1 Belanja Pegawai 1,179,150,000.00
1.02 02 00101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,563,853,600.00
1.02 02 00101 5 2 3 Belanja Modal 0.00
00201021.02 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 566,538,350.00
1.02 02 00201 5 2 1 Belanja Pegawai 3,400,000.00
1.02 02 00201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230,075,550.00
1.02 02 00201 5 2 3 Belanja Modal 333,062,800.00
00301021.02 Peningkatan Disiplin Aparatur 77,000,000.00
1.02 02 00301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000.00
1.02 02 00301 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,350,000.00
00501021.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 82,075,600.00
1.02 02 00501 5 2 1 Belanja Pegawai 22,900,000.00
1.02 02 00501 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,175,600.00
00601021.02 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
85,711,400.00
1.02 02 00601 5 2 1 Belanja Pegawai 24,700,000.00
1.02 02 00601 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,361,400.00
1.02 02 00601 5 2 3 Belanja Modal 32,650,000.00
00701021.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan 147,997,800.00
1.02 02 00701 5 2 1 Belanja Pegawai 65,300,000.00
1.02 02 00701 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,697,800.00
15021.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11,697,000,000.00
00815021.02 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (AS SHOLIHIN)
11,697,000,000.00
1.02 02 00815 5 2 1 Belanja Pegawai 50,450,000.00
1.02 02 00815 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,646,550,000.00
16021.02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 77,040,300.00
01416021.02 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 77,040,300.00
Page 98
III 1.02.02 2
1 2 43
1.02 02 01416 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.02 02 01416 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,188,400.00
1.02 02 01416 5 2 3 Belanja Modal 9,851,900.00
19021.02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
400,000,000.00
00119021.02 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
400,000,000.00
1.02 02 00119 5 2 1 Belanja Pegawai 83,650,000.00
1.02 02 00119 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,054,500.00
1.02 02 00119 5 2 3 Belanja Modal 231,295,500.00
24021.02 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 250,000,000.00
00424021.02 Pelayanan sunatan masal 250,000,000.00
1.02 02 00424 5 2 1 Belanja Pegawai 12,850,000.00
1.02 02 00424 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237,150,000.00
26021.02 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
23,074,951,355.00
01726021.02 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0.00
1.02 02 01726 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00
1.02 02 01726 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
1.02 02 01726 5 2 3 Belanja Modal 0.00
01826021.02 Pengadaan alat-alat rumah sakit 17,453,201,355.00
1.02 02 01826 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00
1.02 02 01826 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,550,000.00
1.02 02 01826 5 2 3 Belanja Modal 17,423,351,355.00
02026021.02 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 3,479,023,000.00
1.02 02 02026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 856,250.00
1.02 02 02026 5 2 3 Belanja Modal 3,478,166,750.00
02826021.02 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
318,550,000.00
1.02 02 02826 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00
1.02 02 02826 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225,049,000.00
1.02 02 02826 5 2 3 Belanja Modal 88,501,000.00
02926021.02 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1,824,177,000.00
1.02 02 02926 5 2 1 Belanja Pegawai 24,750,000.00
1.02 02 02926 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,799,427,000.00
27021.02 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1,931,501,900.00
01727021.02 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
108,906,200.00
1.02 02 01727 5 2 1 Belanja Pegawai 2,650,000.00
1.02 02 01727 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,256,200.00
01827021.02 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 350,150,000.00
1.02 02 01827 5 2 1 Belanja Pegawai 6,900,000.00
1.02 02 01827 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343,250,000.00
02027021.02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 120,399,700.00
1.02 02 02027 5 2 1 Belanja Pegawai 1,550,000.00
1.02 02 02027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,849,700.00
1.02 02 02027 5 2 3 Belanja Modal 0.00
02227021.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan dan Keamanan Rumah Sakit
1,038,696,000.00
1.02 02 02227 5 2 1 Belanja Pegawai 8,400,000.00
1.02 02 02227 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,030,296,000.00
02327021.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Laundry Rumah Sakit 313,350,000.00
1.02 02 02327 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00
1.02 02 02327 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 309,150,000.00
28021.02 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 15,750,000.00
00528021.02 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 15,750,000.00
1.02 02 00528 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00
Page 99
III 1.02.02 3
1 2 43
1.02 02 00528 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,350,000.00
32021.02 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
279,710,000.00
00332021.02 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
48,660,000.00
1.02 02 00332 5 2 1 Belanja Pegawai 14,800,000.00
1.02 02 00332 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,460,000.00
1.02 02 00332 5 2 3 Belanja Modal 2,400,000.00
00432021.02 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Ibu Hamil 118,450,000.00
1.02 02 00432 5 2 1 Belanja Pegawai 13,900,000.00
1.02 02 00432 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,846,000.00
1.02 02 00432 5 2 3 Belanja Modal 31,704,000.00
00532021.02 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Bayi 112,600,000.00
1.02 02 00532 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,600,000.00
33021.02 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 3,614,216,200.00
00133021.02 Pengelolaan Tenaga Medis 2,088,216,200.00
1.02 02 00133 5 2 1 Belanja Pegawai 873,072,000.00
1.02 02 00133 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,215,144,200.00
00233021.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 498,800,000.00
1.02 02 00233 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00
1.02 02 00233 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,600,000.00
00333021.02 Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan 263,000,000.00
1.02 02 00333 5 2 1 Belanja Pegawai 60,200,000.00
1.02 02 00333 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,800,000.00
00433021.02 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 449,750,000.00
1.02 02 00433 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000.00
1.02 02 00433 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,524,000.00
1.02 02 00433 5 2 3 Belanja Modal 342,576,000.00
00533021.02 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Asuhan Keperawatan 314,450,000.00
1.02 02 00533 5 2 1 Belanja Pegawai 54,200,000.00
1.02 02 00533 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,250,000.00
34021.02 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
31,200,000.00
00234021.02 Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit 31,200,000.00
1.02 02 00234 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00
1.02 02 00234 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,800,000.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 50,623,812,730.00
SURPLUS/(DEFISIT) (48,414,696,930.00)
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011