PAGUESE POR ESTE CHEQUE A SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9 A Ba na m ex Banco Nacional de México. S.A. del Grupo Financiero Banamex SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021 CONCEPTO DEL PAGO FECHA riRMAS AUTORIZADAS - .. i5 -uPEFV1"'1r.:N DE UNIDI'DES DE SALUD, DEL 30 DE 140VlEMBRE !""' ... , = r ·" '1F r'l'C'IFMRPF nFI ?n1ii p SP . CAP . CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL 112 3052391 o DOMI NGUEZ.GONZA.LEZ/ JESU 3286 S DAVID •112 3052391 o D OMI f'.IGUEZ. GONZI\LEZ/ JESU 3286 S DAVID 12 305239 o DO MI NGUEZ, GONZALEZ/ JESU 32B6 S DAVID 111 210110 o 0352- 7675021 (COESPRIS)R12 3286 SUMAS IGUALES 1 AUXILIARES: No. 003286 MONEDA NACIOKAI. FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 'L$- fJCN •l Ú. ...,.-f""\.. 1 DEBE HABER 1 1 1 200.00 200.00 200.00 600.00 1 _i:OO '1 n Arlf' •V' ) DIARIO: POLIZANo. 1133123
19
Embed
No. 003286 - ssch.gob.mx · Follo fiscal: B3ECEF92-218D-4D95-9ADO-AA43A6C5F924 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883 Fecha y hora de certlflcaci6n: ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
A Ba na m ex Banco Nacional de México. S.A. ~ lntec;~rante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021
CONCEPTO DEL PAGO
FECHA
riRMAS AUTORIZADAS
-~~ - .. r~ i5 -uPEFV1"'1r.:N DE UNIDI'DES DE SALUD, DEL 30 DE 140VlEMBRE !""' ... , = r ·" '1F r'l'C'IFMRPF nFI ?n1ii
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL
112 3052391 o DOMI NGUEZ.GONZA.LEZ/ JESU 3286 S DAVID
•112 3052391 o D OMI f'.IGUEZ. GONZI\LEZ/ JESU 3286 S DAVID
12 305239 o DO MI NGUEZ, GONZALEZ/ JESU 32B6 S DAVID
111 210110 o 0352-7675021 (COESPRIS)R12 3286
SUMAS IGUALES
1
AUXILIARES:
No. 003286
MONEDA NACIOKAI.
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
'L$- fJCN • l Ú.
e~ D<"\1'\,.AG\~ ...,.-f""\.. 1
DEBE HABER
1
1 1
200.00
200.00
200.00
600.00
1
_i:OO '1 n Arlf' •V' ) DIARIO: POLIZANo.
1133123
.---- Hoja: 1 Fecha: 08/Dic/2016
CONTPAQi
Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9
Cuenta Nombre
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 08/Dic/2016 al 08/Dic/2016
Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Referencia Seg. Parcial
Código postal:
Cargos - Abonos
La empresa no tiene ADD
5137-00000-00
5137-37504-00
1123-00000-00
1123-05239-00
8221-37504-00
8244-00000-00
8250-00000-00
8261-37504-00
8270-00000-00
Póliza de Diario número 21233054 correspondiente al 08/Dic/2016 COMPROBACION DE VIATICOS JESUS DAVID DOMINGUEZ C3-464-2016
SERVICIOS DE TRASLADO Y .. C3-464-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3-464-2016
DEUDORES DIVERSOS POR .. C3-464-2016
DOMINGUEZ,GONZALEZ/JE .. 3287 C3-464-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3-464-2016
COMPROMETIDO POR .. 3287 C3-464-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3-464-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3-464-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3-464-2016
2903
207
2903
2903
2903
207
2903
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Total CFD/CFDI:
Origen CONTPAQ i
1,000.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
O .
1,000.00
Póliza
Diario # 21233054 08/Dic/20 16
{J SALU D
Chihuahua
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado: Q.B.P. JESUS DAVID DOMINGUEZ GONZALEZ No. Oficio COESPRIS3-464-16 Centro de costo: 05239 Cargo: EVALUADOR DE RIESGOS Adscripción: COESPRIS Motivo de la comisión : SUPERVISION DE UNIDADES DE SALUD
Lugar de la comisión: CREEL
Período: NOVIEMBRE 30 DE 2016 Provecto Prioritario: AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA
Funcionario solicitante: Funcionario que autori~
ING. AlfJAN~iUIRRE t::~· . ••,..,_, -eG dÉKKEZ TORRES GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SECRETARIO GENERAL
Nombre y firma autografa Nombre y firma autografa
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe 37504 Viaticos comprobables 200.00 1 200.00 37504 Viáticos comprobables
Litros Precio por litro Importe '· 26102 Combustible 39202 Casetas
1 7/ '" n~~-r \ . t r ?016 Sudirector de Programación y Presupuesto \ (l>(/ \1
M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla \ ~ ' ... . r· < •vMI-r.TP, ~-.TlVA - l JI • '•' •. -.. . ' - ••• ..,., • ....,.1;. . .,. · > r.~ ~-' ~¡} •rt ti~ ' ·' .~ . ; • , <:·~: ;,&.~ o#'•:_ 1
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE Ctm:LÚAH.UA-----Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión.
Firma del Empleado Comisionado 1 ~\JÓ ~"'~ v-rtr 1
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Sello del SAT cGWh640gpjpiREWwlRgEQG9UCr3jhKkmiXS+mmlnevflluASHplnDdLphHLDhGU6gNlvlJbY14/SPTCH uYnodAeplaaocCluOgdbaBNJA5cTNwnf/URqtZ6kG13S/vvdC4acnWL4rfli2YzcfkgljfB6jEGVSWdS wWEkbrJSToM·
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1 ll . OIB3ECEF92-218D-4095-9AD0-AA43A6C5F924i2016-ll-30Tl0:33 : 071Zm9ikNKJFrlYPvlHE 9NAqpXCS/ JYA8wUj kA+owxZ 7n/bi UWGj XPdiGYyFELibj BKg/ I j VKx/ A, 'SmTHXdeml uxY.J7T7Lgp0eo2 1/EgTEAMy5ZdeRe5bEke6obi1TNrYBfkhgCb4PsLsalplAPYRuENv45LqG144aN4S9zH121LqZU•iOOOO 1000000202864°q31 1
file:///C:/Doctos_Digitales/F0000001568_htm
COESPRIS ~HIHUAHUA
r ~ - ~-SECRETARIA DE s-.LUO, COFEPRIS
DOCUMENTO Pf,GAOO CON
RECURSOS FEDERALES
fASSC 201~
30/11/2016
'
511:ULU1o
SHCP 11 xn.t.r;.~ nt ~~ U...lA
\ ctllt~P. """'
venhcac1on de <.;omprooantes 1-1sca1es U1g1ta1es por Internet
ee SAT • • ~'l'\1do de Nhnlnl<lnrwlo nlbuuula
Verificación de Comprobantes Fiscales Digita les por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el com probante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen ' ( n' · r C DI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
HEPL850730932 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ
SSC971 029MU9 PEREA
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
B3ECEF92-218D-4D95-9ADO-AA43A6CSF924
2016-11-30T09:33:00 2016-1 1-30T1 0:33:07
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$232.00 ingreso Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
MA5081 0247CO
lrnprir.m
1/1
SALUD Chihuahua
• f-J.úiJ\);"c(..:tc.J \)b 0..,0 A-0
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 08/Dic/2016 al 08/Dic/2016
Moneda: Peso Mexicano Reg . Cámara: Cta. Estatal:
Referencia Seg. Parcial
Hoja: 1 Fecha: 08/Dic/2016
CÓdigo postal:
Cargos - Abonos
La empresa no tiene ADD
5137-00000-00
5137-37504-00
1123-00000-00
1123-05239-00
8221-37504-00
8244-00000-00
8250-00000-00
8261 -37504-00
8270-00000-00
Póliza de Diario número 21233053 correspondiente al 08/Dic/2016 COMPROBACION DE VIATICOS JESUS DAVID DOMINGUEZ C3-471-2016
SERVICIOS DE TRASLADO Y .. C3--471-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3--471-2016
DEUDORES DIVERSOS POR .. C3--471-2016
DOMINGUEZ,GONZALEZ/JE .. 3287 C3--471-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3--471-2016
COI\IIPROMETIDO POR .. 3287 C3--471-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3--471-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3--471-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3--471-2016
IATICOS JESUS D
2903
207
2903
2903
2903
207
2903
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Total CFD/CFDI:
Origen CONTPAQ i
1,000.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
O.
1,000.00
Póliza
Diario # 21233053 08/Dic/2016
~ ~7
Chihuahua '
SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado : Q.B.P. JESUS DAVID DOMINGUEZ GONZALEZ No. Oliclo:COESPRISJ-471-16 Centro de costo: 05239 Cargo: EVALUADOR DE RIESGOS Adscripción: COESPRIS Motivo de la comisión: SUPERVISION UNIDADES DE SALUD
Lugar de la comisión: BACHINIVA
Período: DICIEMBRE 01 DE 2016
Proyecto Prioritario: AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGI CA 1
Funcionario solicitante: Funcion;:~riCLl! I IP autoriif
ctw!+ I NG. ALEJANDRA CARLOS AGUI RRE
~ ~ ........ './ '
~MANn0 ZL. . ~ ... ~ORRES GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SECRETARIO GENERAL
Nombre y firma autografa Nombre y firma autografa
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto Cuota diar ia Días Importe 37504 Viaticos comprobables 200.00 1 200.00 37504 Viáticos comprobables
Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible o 13.98 39202 Casetas
Sudirector de Programación y Presupuesto (l(J Ut U 1l,, LUIU \ M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla , .._.,, ...
GEnEN":~'- ): ·--~~ ......... ~·~· · .~
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD p~~~~·· · ·.u-- 1 ·~ ! ~-~ ., \t) <::. IJi~tiUA l ¡ ) , , •.. •' .. :¡.
Recibí la cantidad de :
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión.
Firma del Empleado Comisionado b.:M~ ~ ""'""'"' --;f7.
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Calle T orcera No 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Ch1h
Tel (614)439-9900 Ex1. 21542
SPP-()(}()(WOO
c.c.p. Control de as1stenc1a
e SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO O• '
Comorobación del olieao de comisión No COESPRIS3-471-16 FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE
Viaticos: DIC-01 -16 MARIA REIMER WALL A-1 706 210.00
Gasolina:
r-- .. - - ' 1
1 ru:~oot~ 1 ' ...... ~~. I~U~~AIIU~~~·
~· JW~ l.::..ruQ~r>
' --'
Casetas: 1 SECRETil ~lA DE SALUD 1 COFEPR~ 1 . OOCl IME ~TO p, ':",/>. V CON
TOTAL DOCUMENTOS ¡ 'El URSOS H!: iERALE)r
TOTAL VIATICOS 1 !:AH f::.r 'Jn-t fn TOTAL REINTEGRO l " . =
COMPROBACION Elaboro:
lJc;AA~ tx> ....... ').r- -&- /"1
Q.B.P. JESUS DAVID DOMINGUEZ GONZALEZ / 1 ~eviso: / A,tt{o~~ o:
cWJ- ~-Y' ~ \\ h
SSGH FJ'i':ttl.li 11,). 11 1 i M
TOTAL 200.00
-
200.00
200.00
-
ING. ALEJANDRA CARLOS AGUIRRE UC. ARMAND~GIJ m l!ltREZ TO~S GERENCIA DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
(.,q;, SECRETAR)~ VGENERAL ~
!/ RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Recibi la cantidad de: ~
Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado
RECIBO AL COMISIONADO Recibí la cantidad de: 1 -Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
Calle Tercera No. 604, Col. Centro J i C.P. 31000 Chihuahua, Chih. 1'\f (;lJJt.n i\W'I-IJ\R
Tel. (614)439-9900 Ext. 21542
SPP-00006100
MARIA REIMER WALL
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
RFC: REWM701103MQ8
KM. 8.5 CARR. CUAUHTEMOC- ALVARO OBREGON No. 878
CUAU~C, CHIHUAHUA, MÉXICO, CP. 31607
TEL: 6255877484
CLIENTE NO CLIENTE 000213 SERVICIOS DE SALUD DE CHI HUAHUA
SSC971029MU9
CALLE TERCERA 604 COL CENTRO CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
[!J~~~~·J:[!] Cadena original del complemento de certificación dig ita l del SAT ... -1 • 1 ~. ~ II1.0121A36015-3989-4B2C-ADBA·3A904M234C2120 16-12-0 1T13 :04:501 MDOqTuj88cNWJZJSM9X85qu3GDDy3suLRU09/ImesPdQOiuQAL TCkfZ635E6PNfDf+9eA2goYrCSS
Autorización Presupuestar EJE!lQIDO .......... SAl::!:; o
((I/ 08 DIC 2016 1 Sudirector de Programación y Presupuesto G f.- R'-"ICl" r ,..,.,.,. :.: ·.--rR . .e.T IVJ.". M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión.
Firma del Empleado Comisionado '~ ~~J\qv, rfr-· 1
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Calle Tercera No 604. Col Centro 1 C P 31000 Chihuahua. Ch1h
Tel (6 14)43~9900 Ext 21542
SPP.()()()(WOO
c.c.p. Control de as1stenc1a
w-~ "" 1 ,., , , 111 "'~
e Chihuahua
Oa ltk TA
SALUD ;~,·:'"1~.. SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA .. ~. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Comorobación del olieao de comisión No COESPRIS3-473-16 . FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL
Sello del SAT: fQxmlX8FAIWYcVPNUXRKmbjRY2+9baonRCRvt+ndo7MAWbdhSQEULOH +pSIZOEJXynPjBW699lX l n6H80Cso6MhO+SpQ 1 v8uabKodg6K5UcU+PxH 1 +s6x+ ld/ckCTld7 sSzVjGkaB+ JH/v7myuOXkvEfldUs7764wt7sjDTEc"
---~.-e:[!] cadena original del complemento de certif'K:adón digital del SAT ~m¡:"&~~~ ' 1 lll.Oiace2d81f-476f-4f61-9adb-414 7f6370c07J20 16-12·02T11 :00:57JWBQePWOI2qg90WiT6aP/rskV AoGuRV9evXnKPHweYxaBKyvwxmxOOjdraUMuVcmCW