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Hospital Local de Remolino Empresa Social Del Estado
NIT. 819.001.235-1
John Luis Campo Orozco Gerente
Dirección: Cl 9 Kr 2 Esquina, Remolino-Magdalena. Teléfono: 311 665 6883
Email: [email protected]
PAAC
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
2018
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PAAC 2018.
VOCABULARIO
La Gestión pública en Colombia durante las últimas décadas ha estado salpicada
de acciones ilícitas en materia de control y transparencia en el manejo de los
recursos por parte de las entidades territoriales, esto debido al débil diseño
institucional que deja espacio a la corrupción.
A continuación relacionamos algunos términos que coligan los hechos de
corrupción más comunes realizados por los servidores públicos.
- Tráfico de Influencias: El que invocando influencias reales o simuladas,
reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el
fin de obtener cualquier beneficio del servidor público en asunto que este se
encuentre conociendo o tenga que conocer.
- Abuso de poder: Es el uso de influencias públicas o privadas para obtener
oportunidades laborales, económicas, entre otras, que conlleven a beneficios
grupales o personales en detrimento de lo público.
- Peculado por apropiación: Se refiere al servidor público que se apropie en
provecho suyo o de un tercero de bienes del estado.
- Cohecho Propio: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u
otra utilidad, o acepte promesa remunerada, directa o indirecta, para retardar
u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes
oficiales.
- Utilización de información privilegiada: Servidor público o el particular que
como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración
de cualquier entidad pública que tenga uso indebido de información que haya
conocido por razón o por ocasión de sus funciones, con el fin de tener
provecho para sí o para terceros
- Prevaricato por acción: El servidor público que profiera resolución o
dictamen manifiestamente contrario a la ley.
- Prevaricato por Omisión: El servidor público que omita, retarde, rehúse o
deniegue un acto propio de sus funciones.
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PREÁMBULO
Es un deber institucional que todas las entidades del sector público y que obre
en función al servicio ciudadano; trabajen en la disolución de la corrupción y en
incentivar la participación ciudadana; esto como elementos necesarios para
crear un ambiente de transparencia y participativo. Es por ello, que en
cumplimiento de la política de mitigación de riesgos de corrupción la ESE
Hospital Local de Remolino, bajo la dirección de la gerencia del Dr. Jhon Luis
Campos Orozco busca dar cumplimiento a esta misión del estado, a través de
la implementación y ejecución de los componentes del PAAC 2018.
Teniendo en cuenta los propósitos que busca la secretaria de transparencia de
la presidencia de la Republica con la política anticorrupción, la ESE ha fijado
como plan institucional, hacer frente a todo acto ilegal y de corrupción, esto a
través de mecanismos que permitan ejercer control permanente de respeto a lo
público.
Es por esta razón, que como entidad territorial acogemos como fundamento de
orientación lo establecido en el marco normativo de la ley 1474 de 2012, en su
artículo 73 que establece que “cada entidad del orden nacional, departamental y
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano”, esto a través de la implementación del
Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano PAAC.
Con la implementación de este plan; la ESE Hospital Local de Remolino, además
de crear los instrumentos para combatir los actos de corrupción en los procesos
de la institución, también buscará garantizar espacios para una real y efectiva
participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia,
mediante procesos transparentes, eficientes, calidad y participativos que
garanticen la igualdad de oportunidades.
_______________________________
John Luis Campo Orozco Gerente de la ESE (2016-2019.)
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CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
1.1 Domicilio
1.2 Objeto Social
1.3 Misión
1.4 Visión
2. INTRODUCCIÓN
3. ALCANCE
4. OBJETIVOS 4.1 General
4.2 Específicos
5. MARCO LEGAL
6. PAAC 6.1 Mapa de riesgo y mecanismo Anticorrupción
6.2 Mapa de riesgo de la ESE Hospital Local de Remolino
6.3 Mecanismos institucionales de Divulgación
6.4 Deducciones del mapa de riesgo de la ESE Hospital Local de Remolino
6.5 Representación de la distribución porcentual de los riesgos
6.6 Síntesis del mapa de riesgo de la ESE Hospital Local de Remolino
6.7 Labor de la Oficina de Control Interno y Oficina de Calidad
7. SEGUNDO COMPONENTE : Racionalización de Tramites
8. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas
9. CUARTO COMPONENTE: Atención Al Ciudadano
10. QUINTO COMPONENTE: Transparencia y acceso a la información
11. DIVULGACIÓN, SEGUIMIENTO DEL PLAN
12. TABLAS DE CONTROL DE RESPONSABLES
13. ANEXOS 13.1 Mapa de riesgo Anticorrupción
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
La ESE Hospital Local de Remolino fue creada mediante Decreto1091 de
diciembre 30 de 1996, es una institución prestadora de servicios de salud del
primer nivel de atención, siendo una entidad pública del orden Departamental,
sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, articulo 194, 195 y 197 de
la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y se rige, por el derecho
privado en lo que se refiere a contratación y por el presente estatuto, adscrita al
Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud.
Su Objetivo Social es la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de
Complejidad, teniendo como jurisdicción el Municipio de REMOLINO. En
desarrollo de este objeto adelanta acciones de Promoción y Prevención,
Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación de la enfermedad en la BAJA
COMPLEJIDAD.
En su Red Interna cuenta con 7 puesto de salud, uno por cada corregimiento que
son Santa Rita, San José de las casitas, San Rafael, Corral Viejo, el Salao,
Dividivi y Martinete.
La ESE Hospital Local de Remolino presta sus servicios a una población
dispersa y de difícil acceso geográfico - condición de mercado especial. Además
atiende a una Población Pobre No Asegurada de aproximadamente 90 personas
y algunos afiliados al régimen contributivo. Su red de referencia es el Hospital
Santander Herrera de Pivijay-Magdalena, de Segundo Nivel de Atención, pero el
acceso a este desde el municipio de Remolino es difícil por el estado de las vías.;
lo que nos hace tener referencia con Hospitales del Atlántico por vía fluvial.
La ESE tiene como Fortaleza ser la única IPS en el municipio, su venta de
servicio es a través de la contratación con las cuatro EPS-S referenciadas. Tiene
como debilidad el bajo número de afiliados en vista que la población del
municipio es baja, lo que incide en la producción y se refleja en sus ingresos. Su
activo valioso es el Recurso Humano.
Domicilio
La ESE Hospital Local de Remolino, tiene su domicilio principal en la cabecera municipal de Remolino, Magdalena en la dirección: Dirección: Cl 9 Kr 2 Esquina, Remolino-Magdalena.
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Objeto social
La ESE Hospital Local de Remolino, tiene como objeto la prestación de servicios
de salud de I nivel de complejidad, incluido en el Plan Obligatorio de Salud, a los
afiliados y beneficiarios del Régimen de Seguridad Social en Salud. Igualmente
presta los servicios de salud incluidos en los planes complementarios y aquellos
que le sean referidos por las EPS, las Direcciones Departamentales, Municipales
y la Asociación de Usuarios.
La ESE Hospital Local de Remolino, ofrecerá los servicios de conformidad con
las políticas del sector salud, con base en su capacidad de atención y resolución,
garantizando la calidad, eficiencia y la rentabilidad social en sus servicios al
ejercer la vigilancia y control del saneamiento ambiental y de los factores de
riesgo de consumo, bajo los parámetros y principios señalados en el estatuto
Orgánico de salud.
MISIÓN
“Prestar servicios de salud de primer nivel de atención con orientación
preventiva, oportunidad y de acuerdo con los diferentes planes de beneficio del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, contando con talento humano
idóneo, tecnología moderna e infraestructura física y una gestión empresarial
eficaz y participativa que permita garantizar la rentabilidad social y financiera de
la empresa; así como ofrecer los mejores servicios para atender y proteger la
salud de la comunidad y ejecutar actividades colectivas de salud pública para
mejorar la calidad de vida de la población”
VISIÓN
“A 2020 La Empresa Social del Estado “Hospital Local de Remolino, se convertirá
en una de las mejores instituciones prestadoras de servicio de salud de baja
complejidad, respondiendo en forma oportuna, eficiente y con calidad a las
necesidades de salud del Municipio de Remolino y su área de influencia, con
eficiencia en el manejo de sus recursos que le permita su equilibrio financiero,
con proyecciones a la zona rural, con un equipo humano altamente capacitado.
En gestión gerencial este será una empresa autónoma y autosuficiente para
generar y aplicar los recursos con la máxima responsabilidad social y económica
para satisfacer las necesidades y expectativas en salud de nuestros usuarios y
contribuir al mejor desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de corrupción en Colombia, es hacer referencia al flagelo social que más
daño le ha hecho al erario público y al proceso de la gestión de las entidades
territoriales, así como también a las políticas del estado.
Existen muchas formas en el que este fenómeno, ha tomado forma y se ha
enquistado en la cultura de los servidores públicos, pero hay otros elementos
que abonan esta situación y, en primera instancia esta la falta de ética y de los
funcionarios públicos, en segundo lugar la complicidad ciudadana y por último
la lentitud de la Justicia para castigar a los corruptos y las repetitivas prácticas
de abuso del poder.
Como mecanismo de freno a esta situación el gobierno nacional ha adoptado
medidas contundentes de lucha y paliación, es por esta razón que a través del
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción; se ha creado un marco metodológico para que los
diferentes entes del orden nacional ejerzan acciones contundentes contra las
manifestaciones de corrupción en las entidades del estado, todo ello atendiendo
al Marco normativo decreto 124 del 26 de enero de 2016.
En ese sentido, la sociedad civil y los gobiernos están llamados a trabajar de
manera decidida en promover mejores prácticas políticas en materia de
administración pública.
Con la creación de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas, están obligadas
adquirir formas que combatan la corrupción, generando credibilidad y formas de
participación para que el desarrollo de sus funciones sea de una forma
trasparente y equitativa, es por esto que la ESE Hospital Local de Remolino, en
lo corrido de la vigencia 2018 buscará establecer estrategias de acción
transparente y ecuánime.
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ALCANCE
El PAAC 2018, se constituye en una herramienta de tipo preventivo y es aplicable
a todos los procesos de la ESE Hospital Local de Remolino.
A su vez el PAAC o política de mitigación de riesgos de corrupción se constituye
en un documento de carácter obligatorio y debe ser de aplicación permanente
en la operación de los procedimientos de la ESE, de igual forma será una labor
permanente del gerente, equipo de apoyo administrativo y proceso asistencial
cumplirlo, esto garantizando la labor transparente del servidor público, teniendo
como referente los principios y valores éticos definidos en la plataforma
estratégica de la ESE.
Este documento atiendo a los criterios definidos por la secretaria de
transparencia de la Presidencia de la Republica en su programa de
modernización, eficiencia y Lucha contra la corrupción y, los aspectos
metodológicos, establecidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública DAFP (Guía Administración del Riesgo) y el Modelo Estándar de Control
Interno MECI: 1000:2014.
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OBJETIVOS
GENERAL
Dar cumplimiento con la política de mitigación de riesgo anticorrupción a nivel
institucional, de igual forma garantizar los mecanismos de participación
ciudadana, esto en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “por la
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.”
NOTA: el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano consta de cuatro Componente los cuales
son: Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones
para su manejo, Segundo Componente: Racionalización de Tramites, Tercer Componente:
Rendición de cuentas y Cuarto Componente: Mecanismos de atención ciudadana.
ESPECIFICO
Realizar un diagnóstico en cada una de las áreas de la ESE
Identificar los posibles riesgos de corrupción de la ESE Hospital Local de
Remolino en el “mapa de riesgos de corrupción”.
Elaborar e implementar las herramientas e instrumentos para controlar y
manejar los riesgos de corrupción que pudiesen tener lugar en la ESE
Establecer acciones para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC
Institucional
Divulgar las estrategias implementadas por la ESE Hospital Local de
Remolino para la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Determinar las estrategias para la racionalización de trámites de la ESE
Hospital Local de Remolino
Establecer las acciones necesarias para optimizar la atención al
ciudadano.
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MARCO LEGAL
Metodología Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano
Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupción Art. 73
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia—.
Decreto 4637 de 2011 Suprime un
Programa Presidencial y crea una Secretaría en el
DAPRE
Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Decreto 1649 de 2014 Modificación de
la estructura del DAPRE
Art. 55° Deroga el Decreto 4637 de 2011.
Art. 15°
Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.
Decreto 1081 de 2015 Único del
sector de Presidencia de la República
Arts .2.1.4.1 y siguientes
Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión
Decreto 1081 de 2015
Decreto 1083 de 2015 Único Función
Pública
Arts.2.2.22.1 y siguientes
Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Trámites
Título 2 Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos
Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitrámites
Todo
Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites
Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano (MECI)
Decreto 943 de 2014 MECI
Arts. 1 y siguientes
Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)
Decreto 1083 de 2015 Único Función
Pública
Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes
Adopta la actualización del MECI
Rendición de cuentas
Ley 1757 de 2015 Promoción y
protección al derecho a la Participación
ciudadana
Arts. 48 y siguientes
La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Transparencia y Acceso a la Información
Ley 1712 de 2014 Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Art. 9
Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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MARCO LEGAL
Atención de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción
Art. 76
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.
Decreto 1649 de 2014 Modificación de la
estructura del DAPRE Art. 15
Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.
Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de
petición Art. 1
Regulación del derecho de petición.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta de
carácter preventivo que busca establecer los mecanismos de gestión de los
riesgos en la entidad, cuya metodología está definida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, y esta metodología consta de cuatro
componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes
normativos, así:
1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones
para su manejo.
2. Estrategia Antitrámites.
3. Estrategia de Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
A nivel de la ESE Hospital Local de Remolino, se dará desarrollo a cada uno de
los componentes del plan y, para ello se establecerán acciones que permitan
generar una labor administrativa y de gestión transparente, amigable, segura y
de garantía a la ciudadanía.
NOTA: Este Documento Institucional se elaboró atiendo a los criterios definidos por la secretaria
de transparencia de la Presidencia de la Republica en su programa de modernización, eficiencia
y Lucha contra la corrupción y, los aspectos metodológicos, establecidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública DAFP (Guía Administración del Riesgo) y el Modelo
Estándar de Control Interno MECI: 1000:2014.
Los componentes estructurados de este documento, se definieron acorde al documento
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión
2017. (Secretaría De Transparencia, DAFP Y DNP 2015) y en concordancia con la información
suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
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PRIMER COMPONENTE
MAPA DE RIESGO Y MECANISMO ANTICORRUPCIÓN
El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de
Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto
de partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI) contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función
Pública. Esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia.1
A continuación hacemos señalamiento de cada uno de los pasos definidos para
identificar los riesgos de corrupción que son susceptibles a presentarse en los
procesos de la ESE.
Nota: Esto teniendo en cuenta que para que un riesgo de corrupción sea considerado como tal, debe
cumplirse lo siguiente:
1. Acción u Omisión por el servidor publico
2. Uso de Poder
3. Hacer desviación de la Gestión de lo Publico
4. Que la acción generada lleve a beneficiar a un particular
TABLA: 1
No PASOS PARA CONSTRUIR LA MATRIZ DE RIESGO
1 Se hizo revisión de cada proceso
2 Se caracterizó los proceso según actividades y dependencias
3 Se definieron los riesgos más relevantes
4 A cada riesgo identificado, se asoció sus respectivas causas y consecuencias
5 Se hizo valoración de impacto de las acciones identificadas
6 Se hizo valoración de riesgo
7 se calificaron los riesgos
8 Se establecieron acciones de control
9 se hizo un resumen integral
10 Se desarrolló una gráfica para ver el comportamiento del porcentaje de participación de cada proceso.
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MECANISMOS INSTITUCIONALES DE DIVULGACIÓN
Se capacitara a través de una socialización al personal de la ESE acerca
del Plan
Se divulgará a través de los medios disponibles en la institución
Se publicara en la plataforma institucional, donde cualquier usuario
interno o externo puedan conocer y apropiarse del contenido del
documento.
Control Interno facilitara el seguimiento
Se atenderán oportunamente las manifestaciones de la ciudadanía,
respectos a denuncias de actos corruptos por parte de los funcionarios,
tomando las medidas correctivas y sancionatorias si hubiese lugar.
Se tomaran acciones por cada componente del Plan
Se hará reinducción del tema cuando algún funcionario lo amerite
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MAPA DE PROCESOS
Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias
de la ESE, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de
recursos necesarios.
Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la
entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
Procesos de Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son
necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora continua.
Procesos de Evaluación: hacen parte de este proceso las auditorias y seguimientos de control
interno y calidad.
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RESUMEN DEL MAPA DE RIESGO
A partir de los datos que se extrajeron de la matriz de valoración de riesgos, se
pudo identificar cuáles son las acciones más sensibles en la entidad y a partir de
allí se definieron acciones para reducir su materialización.
La siguiente matriz tiene identificada el riesgo de corrupción definido por cada
proceso, de igual forma tiene asociada las posibles causas generadoras del
riesgo de corrupción y sus consecuencias, a continuación mostramos la tabla:
No Descripción del Riesgo Subprocesos Acción y
Omisión
Uso de
Poder
Desviar la gestión
de lo público
Beneficio
Particular
1 Abuso de poder por el representante legal X X X X
2 Persecución laboral X X X X
3 Desviación de recursos misionales X X X X
4 Acoso laboral X X X X
5 Documentación falsa para favorecimiento propio X X X X
6 Omisión de obligaciones legales X X X X
7 Sobrecostos de insumos para favorecimiento a terceros X X X X
8 Robo de insumos de la ESE X X X X
9 Desviación del recaudo por un servicio prestado X X X X
10Negligencia administrativa (abuso administrativo a favor de
terceros)X X X X
11 Exigencia de dadivas para agilizar tramites administrativos X X X X
12 Soporte de documentación falsa X X X X
13 Adulteración en los estados finacieros de la entidad X X X X
14 celebración de contratos ficticios X X X X
15 Informes de gestión acomodados X X X X
16 Sobrecosto en la adquisicion equipos X X X X
17 Pagos de favores politicos X X X X
18 Resoluciones ya actos administrativos falsos X X X X
19 Develación de informacion confidencial X X X X
20 Adulteración de la planta de personal X X X X
21 auditorias sesgadas X X X X
22 Reportes de indicadores con resultados falsos X X X X
23 reporte de información falsa a organos de control X X X X
Gestión Talento Humano
Estadistica e Información
Gestión Administrativa
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Control Interno
Calidad
MATRIZ DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Si en su diligenciamiento se presentan todas las situaciones señaladas: acción y omisión, uso de poder, desviar la gestión de lo público y beneficio
particular, se trata sin duda de un riesgo de corrupción. en caso contrario es riesgo convencional o fallas de procesos.
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Gerencia
Comunicación Estratégica
Direccionmaiento Estrategico
Transporte Asistencial Basico
Saneamiento y Medio Ambiente
Laboratorio Clinico
Medicina General
Consulta Externa
Odontologia
Urgencia
Rayos X
SIAU
PAI
Otros
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RESUMEN
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RESUMEN
Po
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Casi S
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Co
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ar
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Rie
sg
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Red
ucir
el
Rie
sg
o
ESTRATEGICO 4 3 1 0 1 3 1 7 4
MISIONAL Y DE APOYO 16 6 6 6 6 6 6 6 15
CONTROL Y APOYO 3 1 0 1 0 1 0 1 3
Accio
nes
Ind
icad
ore
s
PRO
CESO
Rie
sg
os
Probabilidad de Tipo de Control Administración del
ESTRATEGICO 4
MISIONAL Y DE APOYO 16
CONTROL Y APOYO 3
Porcentaje de Riesgos Asociados a los Procesos de la ESE
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17%
70%
13%
Porcentaje de Riesgos Asociados a los Procesos de la ESE
ESTRATEGICO MISIONAL Y DE APOYO CONTROL Y APOYO
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PAAC 2018.
ROL DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO
Las funciones del asesor de Control Interno, de la ESE Hospital Local de
Remolino, se enmarcan esencialmente en verificar que los controles asociados
con todas y cada una de las actividades de los procesos estén adecuadamente
definidos, que sean apropiados y que se mejoren continuamente, de acuerdo
con la evolución de la entidad; y para esto es vital fomentar en toda la
organización la formación de una cultura de control que contribuya al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el
cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, como instancia
evaluadora del Sistema de Control Interno. Como marco referencial para
desarrollar este propósito es indispensable unificar criterios conceptuales y
metodológicos respecto del papel de la cultura en la organización.
Son funciones del asesor de control interno, las siguientes:
a. Valoración del Riesgo: La administración del riesgo debe ser un proceso permanente
e interactivo entre la gerencia, y la Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces
en la ESE, evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a
representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales con miras a
establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre
los responsables de las áreas o procesos y el asesor de Control Interno.
b. Acompañamiento y Asesoría: Para el éxito en la función de acompañamiento y
asesoría es indispensable una buena relación y comunicación con la gerencia, la cual
depende en gran medida del perfil de la persona que está ejerciendo dicho cargo. Dicha
labor requiere un trabajo conjunto entre la administración y las Oficinas de Control Interno
para facilitar la identificación de necesidades y el planteamiento de soluciones
c. Evaluación y Seguimiento: La Evaluación es un proceso permanente, mediante el cual,
a partir de la información que se obtiene de diversas fuentes, se emite un juicio de valor
acerca del rendimiento o desempeño de un área, un proceso o una actividad, cualquiera
que sea el objeto de estudio.
EL DECRETO 1599 DE 2005: Por el cual se adopta el modelo estándar (MECI
1000: 2008) de control interno para el estado colombiano. Anexo técnico del
modelo estándar de control interno MECI 1000: 2005. La circular N” 02 del 27 de
mayo de 2005: consejo asesor de control interno sobre MECI 1000: 2005.
Otras funciones en atención al Plan Anticorrupción son las siguientes:
Seguimiento: A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le
corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del
Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el
seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades
consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
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Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará
seguimiento (tres) 3 veces al año, así:
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los
diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de
diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes
de enero
El seguimiento
✓ Lo efectúa el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.
✓ Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.
✓ Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles
Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces,
detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas
establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones
orientadas a cumplir la actividad de que se trate.
A continuación mostramos el formato de seguimiento que deberá diligenciar la
oficina de control Interna en el proceso de seguimiento a las acciones del Plan
anticorrupción y Atención al Ciudadano:
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SEGUNDO COMPONENTE
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA
Hacer racionalización de tramites es una tarea que a nivel de los procesos de la
ESE Hospital Local de remolino implica, tomar acciones que hagan más simples
las tareas tanto para los usuarios internos como externos. En ese sentido, a
través de la aplicación de esta estrategia se buscara los siguientes aspectos:
Identificación de procesos
Simplificación de tareas, actividades o tramites
Estandarización de los procesos
optimización y automatización de trámites
reducción de tiempo
Mayor agilidad
Eficiencia administrativa y en las otras operaciones de la ESE
En términos generales, esta política garantizará una gestión operacional más
eficiente y más amable con la comunidad de usuarios y otros sectores de
interés de la ESE Hospital Local de Remolino, para ello será de gran
importancia contar con apoyo de recursos tecnológicos.
Dentro de las acciones programadas para este componente durante la vigencia
2018, tenemos los siguientes:
ACCIONES 2018
1. Omitir la solicitud a terceros de documentación existente en la ESE
Hospital Local de Remolino
2. Estandarizar los procesos y procedimientos principalmente los del
componente misional de la ESE
3. Eliminar procedimientos que cuesten tiempo y gastos de energía, tanto
para el personal interno como externos de la ESE
4. Trabajar en esquemas de modernización de la comunicación para
garantizar mayor flujo de la información en las partes interesadas de la
ESE
5. Apoyar el uso en la implementación de las Tecnologias de la información
y comunicación-TIC. Para apoyar y optimizar los procesos que soportan
los tramites
6. Utilizar la plataforma institucional como canal de comunicación con los
usuarios
7. Optimizar los tiempos y las modalidades de atención el área asistencial
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8. Organizar el sistema de información documental de la ESE o área de
archivo, si es posible sistematizar la información a través de la Adquisición
de software
9. Entre otras acciones.
TERCER COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA
Mediante la rendición de cuentas, se crean las condiciones para afianzar la
relación y confianza de la ciudadanía hacia la entidad.
Hay que tener claro que, la rendición de cuentas es de obligatorio cumplimiento
y en ese sentido todas las entidades públicas deben hacerla como expresión de
control social que a su vez comprende acciones de petición de información y
explicaciones, así como la evaluación de la gestión.
Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión
de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios
de Buen Gobiernos, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en
la cotidianidad del servidor público.
La institución tiene que instituir los mecanismos para que la rendición de cuentas
sea un proceso permanente y de carácter transversal tanto de los procesos
internos como de la relación con los sectores o entes externos.
Algunas acciones que están orientadas a dar respuesta a la dinámica de
rendición de cuenta son las siguientes:
ACCIONES 2018
1. Hacer audiencia pública de lo que ha sido el proceso de gestión gerencial
en lo que fue el periodo 2017 (periodo vencido); integrar e invitar a todas
las partes interesadas de la zona de influencia de la ESE, programada
esta audiencia para el mes de mayo de la vigencia 2018.
2. Publicar en la plataforma institucional, los informes de gestión de forma
trimestral
3. Publicar al SECOP I y en SI OBSERVA las actuaciones contractuales de
la ESE durante la vigencia 2018
4. Divulgar en los medios institucionales y locales los temas de interés
ciudadano
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5. Socializar ante los usuarios internos los resultados de la evaluación que
ha tenido la ESE ante la Junta Directiva durante la vigencia.
6. Publicar anualmente los balances de la gestión en la página web
institucional
7. Publicar los estados financieros en la plataforma institucional
8. Otras iniciativas
CUARTO COMPONENTE
ATENCIÓN AL CIUDADANO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA
La razón de ser de cualquier entidad pública o privada son los usuarios, que no
son más que ciudadanos que reciben el servicio en esa relación de intercambio
que se establece.
En tal sentido, la ESE Hospital Local de Remolino es una institución que esta de
cara a la ciudadanía y en ese propósito establece todos los mecanismos de
participación e interacción para que haya una comunicación asertiva bajo
condiciones de confianza y cooperación.
Algunas acciones encaminadas a fortalecer este componente, son las
siguientes:
ACCIONES 2018
1. Garantizar la eficiencia y operatividad de SIAU, como enlace entre la ESE
y los Usuarios
2. Sensibilizar y adoptar los protocolos de atención.
3. Socializar de forma bimestral los deberes y derechos del usuario
4. Funcionalidad del sistema PQR
5. Rediseñar la plataforma institucional, para hacerla más amigable al
usuario
6. Consolidación del comité de usuario
7. Se encaminaran acciones para lograr la administración y seguimiento de
las solicitudes ciudadanas ingresadas por los diferentes canales de
atención.
8. Aplicación de encuestas a los usuarios de valoración del servicio
9. Dignificación del servicio, a través de acciones recomendadas por los
usuarios
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1.
QUINTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho
fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona
puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los
sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos
considerados como legalmente reservados
La ESE Hospital Local de Remolino por ser una institución de carácter estatal
dispone de la información para el público en general EXCEPTO las HISTORIAS
CLINICAS “La historia clínica es un documento privado que comprende una
relación ordenada y detallada de todos los datos acerca de los aspectos físicos
y psíquicos del paciente. El Articulo 34 de la Ley 23 de 1981 define dicho
documento como el “.Registro obligatorio de las condiciones de salud del
paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede
ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos
previstos por la ley”.
Las Historias clínicas no les son oponible a los familiares más cercanos de una
persona fallecida.
ACCIONES 2018
La ESE Hospital Local de Remolino dispondrá de todos los canales
institucionales para garantizar acceso a la información de la ESE a toda la
ciudadanía en general
Página WEB
Oficina Administrativa
Carteleras
Oficina Jurídica
Oficina de presupuesto
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Archivos, excepto Historias clínicas que no cumplan el procedimiento por
ley
Entre otros
MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES
El presente documento corresponde a la versión del periodo 2018, que presenta
modificaciones respecto a algunas actividades, metas y fechas planteadas en el
documento 2017.
Nota: El presente documento ha sido elaborado de forma participativa por los diferentes
funcionarios de los procesos asociados a las áreas asistenciales y administrativas de la ESE;
contando con el apoyo y participación de la gerente.
Así mismo, la Oficina de Control interno de la ESE, realizará la verificación de la información para
el respectivo seguimiento y el control de las acciones y estrategias contempladas.
IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN 2017
Se identificaron nuevos riesgos
Se establecieron nuevas acciones en los siguientes componentes
Participación ciudadana
Racionalización de tramites
Mecanismos de rendición de cuentas
Otras actividades complementarias
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ANEXO Mapa de riesgo institucional 2018 Instrumentos de Seguimiento por componentes 2018
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