Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
총 괄 표
기획조정실
기 획 조 정 실개 요
□ 조 직 : 3관, 12담당관
- 정책기획관 : 기획담당관, 조직담당관, 시정계획담당관, 법무담당관, 법률지원담당관, 대외협력담당관
- 재정기획관 : 예산담당관, 재정담당관, 공기업담당관, 평가담당관
- 국제협력관 : 국제교류담당관, 해외도시협력반
□ 인 력 : 268명(1급 1명, 3급 3명, 4급 12명(개방형 4호 포함), 5급 53명, 6급 92명, 7급 101명, 8급 8명, 9급1명
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2016 예산 2015 예산 증 감% % %
총 계
계 615,293 100.0 668,177 100.0 △52,884 △7.9행정운영경비 1,095 0.2 1,094 0.2 1 0.1재무활동 194,029 31.5 252,237 37.8 △58,208 △23.1사 업 비 264,852 43.0 252,025 37.7 12,827 5.1예비비 155,316 25.2 162,820 24.4 △7,504 △4.6
일반회계
계 437,450 71.1 483,028 72.3 △45,578 △9.4행정운영경비 1,095 0.2 1,094 0.2 1 0.1재무활동 20,485 3.3 72,966 10.9 △52,481 △71.9사 업 비 264,852 43.0 252,025 37.7 12,827 5.1예비비 151,017 24.5 156,944 23.5 △5,927 △3.8
도시개발특별회계
계 177,843 28.9 185,148 27.7 △7,305 △3.9재무활동 173,544 28.2 179,272 26.8 △5,728 △3.2예비비 4,299 0.7 5,876 0.9 △1,577 △26.8
기획조정실
예산규모
세 부 사 업 명 세 서
기획조정실 668,176,538 615,292,541 △52,883,997
(X817,000) (X156,000) (X△661,000)
기획조정실 기획담당관부서 : 952,038 919,146 △32,892
시정현안 기획조정정책 : 639,010 627,540 △11,470
시정주요현안 체계적 관리 480,835 546,647 65,812단위 :
(일반회계)
시정계획 수립조정 480,835 546,647 65,812
75,127(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 75,127ㅇ 기간제근로자등보수
8,020원*14시간*4주*12명*12월 = 64,674 · 인부임
60,000원*12명*12월 = 8,640 · 교통비
(63,867,000원+8,640,000원)*2.5% = 1,813
· 보험료 : (인부임+교통비)X2.5% = 1,813천원
201,663(100-201-01) 사무관리비
= 201,663ㅇ 사무관리비
3,000,000원*3회 = 9,000 · 시정고문단 운영관리
20,000원*300부*7회 = 42,000 · 시정주요업무보고회
5,000,000원*1회 = 5,000 · 기획조정실 워크숍
20,000원*2,000부 = 40,000 · 시정주요성과사례집 발간
15,000원*1,000부 = 15,000 · '달라지는 서울시정’ 책자발간
15,000원*1,000부 = 15,000 · ‘혁신시정 공유백서’ 책자발간
500,000원*148회 = 74,000 · 시정현안업무조정보고회 및 회의개최
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
1,663,000원 = 1,663 · 기타경비(소모품 등 구매)
50,000(100-202-03) 국외업무여비
= 50,000ㅇ 국외업무여비
5,000,000원*10회 = 50,000 · 시정현안 업무추진 관련 국외 시찰
100,457(100-203-03) 시책추진업무추진비
= 100,457ㅇ 시책업무추진비
62,884,800원 = 62,885 · 기획조정업무추진
37,571,200원 = 37,572 · 시정주요업무 설명회 등
119,400(100-204-03) 특정업무경비
= 119,400ㅇ 특정업무경비
50,000원*199명*12월 = 119,400 · 대민활동비
시의회 협력강화 158,175 80,893 △77,282단위 :
(일반회계)
대의회 협력업무 강화 82,175 80,893 △1,282
60,350(100-201-01) 사무관리비
= 60,350ㅇ 사무관리비
20,850,000원 = 20,850 · 시의회 정례회 및 임시회 시정질문 관련 책자인쇄
19,500,000원 = 19,500 · 행정사무감사 및 국정감사 자료 인쇄
20,000,000원 = 20,000 · 시의회 관련 법규·예규집 제작 등
20,543(100-203-03) 시책추진업무추진비
= 20,543ㅇ 시책업무추진비
20,543,000원 = 20,543 · 의회협력업무추진 관련 각종 감담회 등
행정운영경비(기획조정실 기획담당관)정책 : 313,028 291,606 △21,422
기본경비 313,028 291,606 △21,422단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
기본경비 313,028 291,606 △21,422
66,506(100-201-01) 사무관리비
21,000원*27명*0.9 = 511ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*27명 = 135ㅇ 소규모수선비
280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
840,000원*27명*1.5 = 34,020ㅇ 주요업무추진급량비
= 30,128ㅇ 주요회의 운영
1,200,000원*12회*0.9 = 12,960 · 현안업무추진 회의자료 등 인쇄
17,168,000원 = 17,168 · 행정장비 소모품비
196,700(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*281명*0.5 = 196,700ㅇ 여비(관내,관외)
24,200(100-203-01) 기관운영업무추진비
24,200,000원*1명 = 24,200ㅇ 1급
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200 · 정원15인초과 ~ 정원30인 이내
기획조정실 조직담당관부서 : 21,082,288 73,813,261 52,730,973
시정의 효율성 제고정책 : 21,012,305 73,749,172 52,736,867
행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 343,350 562,920 219,570단위 :
(일반회계)
책임운영기관제도 운영 103,550 106,945 3,395
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
7,500(100-201-01) 사무관리비
= 7,500ㅇ 책임운영기관 운영위원회
250,000원*9명*3회 = 6,750 · 심사위원 참석검토수당
10,000원*25부*3회 = 750 · 심의자료 인쇄비
4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,500,000원 = 4,500ㅇ 책임운영기관 현안 업무추진비
54,877(100-207-01) 연구용역비
= 38,509ㅇ 노무비 계
3,058,029원*1명*3월 = 9,175 · 책임연구원
2,344,853원*3명*3월 = 21,104 · 연구원
1,567,457원*1명*3월 = 4,703 · 연구보조원
1,175,633원*1명*3월 = 3,527 · 보조원
16,368,000원 = 16,368ㅇ 기타 경비 및 일반관리비
40,068(100-303-01) 포상금
10,000,000원*3개 기관*90% = 27,000ㅇ 기관
44,000원*330명*90% = 13,068ㅇ 현원
민간위탁제도 운영 239,800 279,800 40,000
15,300(100-201-01) 사무관리비
150,000원*7명*6회 = 6,300ㅇ 위원회 참석수당
100,000원*7명*6회 = 4,200ㅇ 위원회 검토수당
25,000원*20부*6회 = 3,000ㅇ 심의자료 인쇄비
150,000원*2시간*6회 = 1,800ㅇ 속기료
4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,500,000원 = 4,500ㅇ 위원회 간담회 비용 등
260,000(100-307-05) 민간위탁금
= 260,000ㅇ 2015년도 민간위탁 종합성과평가 및 지표개발 위탁
= 176,154 · 인건비 계
3,058,029원*1명*12월*0.35 = 12,844 - 책임연구원
2,344,854원*14명*12월*0.2 = 78,788 - 연구원
2,344,854원*16명*12월*0.1 = 45,022 - 연구원(교수)
1,371,525원*6명*12월*0.4 = 39,500 - 연구보조원
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
42,586,000원 = 42,586 · 기타제경비
41,260,000원 = 41,260 · 설문조사비
조직정원관리시스템 재개발 0 176,175 176,175
1,200(100-201-01) 사무관리비
8명*150,000원 = 1,200ㅇ 평가위원회 참석수당
174,975(100-207-02) 전산개발비
76,468,000원 = 76,468ㅇ 개발인건비
98,507,000원 = 98,507ㅇ 상용소프트웨어
시정 연구기능 강화 2,101,090 52,064,054 49,962,964단위 :
(일반회계)
공무원직접수행 학술용역 63,140 63,140 0
4,200(100-101-04) 기간제근로자등보수
420,000원*10개팀 = 4,200ㅇ 자료수집 인건비 등
56,000(100-201-01) 사무관리비
4,000,000원*14개팀 = 56,000ㅇ 연구보고서 및 회의자료 인쇄비 등
2,940(100-202-01) 국내여비
294,000원*10개팀 = 2,940ㅇ 현장자료 조사 등 여비
시정시책연구용역 1,706,600 1,706,600 0
6,600(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,600,000원 = 6,600ㅇ 위원회 간담회 비용 등
1,700,000(100-207-01) 연구용역비
1,700,000,000원 = 1,700,000ㅇ 시정시책 연구용역
학술용역사업 심의회의 운영 38,200 38,200 0
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
32,800(100-201-01) 사무관리비
150,000원*9명*8회 = 10,800ㅇ 학술용역심의회 참석수당
100,000원*9명*8회 = 7,200ㅇ 학술용역심의회 검토수당
200,000원*30명 = 6,000ㅇ 총괄평가수당
500,000원*8회 = 4,000ㅇ 심의자료 인쇄비
600,000원*8회 = 4,800ㅇ 심의회 속기료 지급
5,400(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,400,000원 = 5,400ㅇ 학술용역심의회 운영
시정연구논문 공모 32,650 36,060 3,410
27,060(100-201-01) 사무관리비
= 11,000ㅇ 공무원 논문(연2회)
100,000원*30명*2회 = 6,000 · 서울연구원 심사수당
100,000원*10명*2회 = 2,000 · 사전검토수당
150,000원*10명*2회 = 3,000 · 참석수당
= 10,767ㅇ 대학생 논문(연1회)
100,000원*30명*1회 = 3,000 · 서울연구원 심사수당
100,000원*10명*1회 = 1,000 · 사전검토수당
150,000원*10명*1회 = 1,500 · 참석수당
5,267,000원 = 5,267 · 홍보포스터 제작 및 부착
5,293,000원 = 5,293ㅇ 서울터전발간
9,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 시정연구논문공모관련 간담회 비용 등
직무발명 보상제도 운영 160,500 140,547 △19,953
105,766(100-201-01) 사무관리비
= 105,766ㅇ 직무발명 보상제도 운영
200,000원*6명*4회 = 4,800 · 위원수당
15,000원*30부*4회 = 1,800 · 자료제작
200,000원*3시간*4회 = 2,400 · 속기료
2,625,000원*4건 = 10,500 · 발명비용 지원
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
250,000원*42건*1.1 = 11,550 · 선행기술조사서 작성
1,450,000원*20건*1.1 = 31,900 · 특허출원료
12,450,000원 = 12,450 · 국제특허출원료
250,000원*75건 = 18,750 · 특허연납금(연차료)
880,000원*12건*1.1 = 11,616 · 특허등록비(성공성사료)
34,781(100-303-01) 포상금
= 34,781ㅇ 공무원직무발명 포상(부서, 개인)
1,500,000원*12건 = 18,000 · 등록보상금
16,781,000원 = 16,781 · 처분보상금
지방분권 촉진 및 지원 100,000 190,000 90,000
90,000(100-201-01) 사무관리비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 지방분권 백서 제작 등 지방분권 홍보
검토참석수당 250,000원*10명*4회 = 10,000ㅇ 지방분권협의회 구성운영
100,000(100-307-04) 민간행사사업보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 지방분권 포럼 개최
서울시립대학교 운영 지원 0 49,889,507 49,889,507
49,889,507(100-201-05) 공립대학운영비
48,852,753,000원 = 48,852,753ㅇ 시립대 시설물 유지관리 등 사업비
1,036,754,000원 = 1,036,754ㅇ 시립대 직무수행경비 등 기본경비
출연(기획조정실 조직담당관) 18,567,865 21,122,198 2,554,333단위 :
(일반회계)
서울연구원 출연 18,467,865 20,972,198 2,504,333
20,972,198(100-306-01) 출연금
20,972,198,000원 = 20,972,198ㅇ 서울연구원 출연금
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
한국지방행정연구원 출연 100,000 150,000 50,000
150,000(100-306-01) 출연금
150,000,000원 = 150,000ㅇ 한국지방행정연구원 출연
행정운영경비(기획조정실 조직담당관)정책 : 69,983 64,089 △5,894
기본경비 69,983 64,089 △5,894단위 :
(일반회계)
기본경비 69,983 64,089 △5,894
53,289(100-201-01) 사무관리비
21,000원*30명*0.9 = 567ㅇ 종이류
5,000원*30명 = 150ㅇ 소규모수선비
280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비
1,800,000원*4팀 = 7,200ㅇ 행정장비소모품비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
840,000원*30명 = 25,200ㅇ 주요업무추진급량비
2,000,000원*3회*0.9 = 5,400ㅇ 직제규정집, 사무전결 등 인쇄
720,000원*20회*0.9 = 12,960ㅇ 정원관련 조례규칙 설명자료 등 인쇄
6,600(100-203-01) 기관운영업무추진비
6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원15인초과 ~ 30인이하
기획조정실 시정계획담당관부서 : 75,078 501,781 426,703
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
시정기반 강화정책 : 61,250 477,680 416,430
시정운영체계 구축 및 관리 61,250 477,680 416,430단위 :
(일반회계)
체계적인 시정계획 수립 및 운영 8,750 78,900 70,150
75,900(100-201-01) 사무관리비
= 40,000ㅇ 시정4개년 계획 수립 및 운영
20,000원*1,000부 = 20,000 · 연차별 계획 책자제작
50명*4회*100,000원 = 20,000 · 시정계획자문단 운영
= 7,000ㅇ 도시경쟁력 평가지수 관리
7,000,000원 = 7,000 · 외부기관 모니터링 및 평가대응 자료 인쇄 등
= 21,700ㅇ 체계적인 시장공약 관리
21,200,000원 = 21,200 · 공약평가 검토보고서 인쇄 등
1회*500,000원*1명 = 500 · 공약담당 직원교육
600,000원*12개월 = 7,200ㅇ 정책과제 개발 및 기획 지원
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시정계획자문단 운영 및 정책과제 개발
미래인지적 시정운영체계 구축 0 258,080 258,080
150,310(100-201-01) 사무관리비
= 12,750ㅇ 미래서울자문단 운영
150,000원*15명*5회 = 11,250 · 회의 참석수당
300,000원*5회 = 1,500 · 회의자료 인쇄 등
= 40,000ㅇ 자문단과 함께 만드는「서울미래제안서」제작
200,000원*30명 = 6,000 · 자문 및 원고료
34,000,000원 = 34,000 · 책자제작
= 97,560ㅇ 서울미래학교 운영
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
97,560,000원 = 97,560 · 서울미래학교 운영
103,770(100-201-03) 행사운영비
103,770,000원 = 103,770ㅇ 미래서울 컨퍼런스 개최
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 미래서울자문단, 미래학교 운영 등 간담회 비용
지속가능발전위원회 운영 52,500 140,700 88,200
57,700(100-201-01) 사무관리비
= 55,400ㅇ 지속가능발전위원회 운영
33,000,000원 = 33,000 · 회의참석수당
16,500,000원 = 16,500 · 안건검토수당
900,000원 = 900 · 회의운영경비 소모품 구입
250부*20,000원 = 5,000 · 지속가능발전 책자 제작
= 2,300ㅇ 지속가능발전 이해도향상 직원교육
2회*450,000원 = 900 · 강사료
2회*700,000원 = 1,400 · 교재비
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 지속가능발전위원회 운영
80,000(100-207-01) 연구용역비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 연구용역비
행정운영경비(기획조정실 시정계획담당관)정책 : 13,828 24,101 10,273
기본경비 13,828 24,101 10,273단위 :
(일반회계)
기본경비 13,828 24,101 10,273
21,101(100-201-01) 사무관리비
21,101,000원 = 21,101ㅇ 사무관리비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 부서운영업무추진비
기획조정실 법무담당관부서 : 386,384 539,416 153,032
법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대
정책 : 341,684 498,584 156,900
법무행정서비스 기능 강화 153,484 203,741 50,257단위 :
(일반회계)
법무행정서비스 운영 153,484 203,741 50,257
187,214(100-201-01) 사무관리비
= 42,260ㅇ 종이법규집 등 추록, 가제
= 5,686 · 현행법령집
73,257원*5부*12회 = 4,396 - 추록
21,500원*5부*12회 = 1,290 - 가제료
= 36,574 · 자치법규집
8,935,312원*4회 = 35,742 - 추록
13,000원*16부*4회 = 832 - 가제
= 82,954ㅇ 자치법규 외국어서비스(번역료)
454,000원*30건 = 13,620 · 영문자치법규 업데이트
866,666원*80건 = 69,334 · 자치법규 외국어 신규번역
20,000,000원 = 20,000ㅇ 불합리한 법령개선 홍보추진
= 42,000ㅇ 법령개선 사례집 발간
30,000,000원 = 30,000 · 원고 및 디자인·교정편집
15,000원*800부 = 12,000 · 인쇄비
15,069(100-201-02) 공공운영비
15,069,000원 = 15,069ㅇ 법무행정서비스 홈페이지 및 참여입법시스템 유지보수
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
1,458(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,458,000원 = 1,458ㅇ 법무행정서비스 운영
신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대 188,200 294,843 106,643단위 :
(일반회계)
행정심판 위원회 운영 134,100 215,175 81,075
210,801(100-201-01) 사무관리비
115,050,000원 = 115,050ㅇ 위원수당
100,000원*10건*3명*12월 = 36,000ㅇ 장애등급판정 자문수당
30,000,000원 = 30,000ㅇ 속기료
24,750,000원 = 24,750ㅇ 심리안건 책자발간
16,670원*300부 = 5,001ㅇ 재결례집 책자 제작
4,374(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,374,000원 = 4,374ㅇ 행정심판위원회 운영
소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등 54,100 79,668 25,568
65,250(100-201-01) 사무관리비
= 24,000ㅇ 소청심사위원회 운영
400,000원*5명*8회 = 16,000 · 위원수당
200,000원*8회 = 1,600 · 심리안건 발간인쇄
200,000원*4시간*8회 = 6,400 · 속기료
= 26,000ㅇ 규제개혁위원회 운영
(250,000원*12명*5회)+(100,000원*5명*2회) = 16,000 · 위원수당
200,000원*5회 = 1,000 · 심리안건 발간인쇄
200,000원*3시간*5회 = 3,000 · 속기료
10,000원*100부 = 1,000 · 시민공모 홍보포스터 제작
200,000원*5건*5대분야 = 5,000 · 내부공모 시상금
= 15,250ㅇ 규제법정 운영
250,000원*7명*5회 = 8,750 · 배심원단 수당
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
50,000원*1명*5회 = 250 · 주배심 수당
5,000원*5회*250부 = 6,250 · 심사자료 인쇄
1,750(100-201-03) 행사운영비
150,000원*1개*5회 = 750ㅇ 현수막 제작비
100,000원*2개*5회 = 1,000ㅇ 홍보배너
12,668(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,100,000원 = 8,100ㅇ 소청심사 및 규제개혁위원회 운영
4,568,000원 = 4,568ㅇ 규제법정 운영
행정운영경비(기획조정실 법무담당관)정책 : 44,700 40,832 △3,868
기본경비 44,700 40,832 △3,868단위 :
(일반회계)
기본경비 44,700 40,832 △3,868
36,632(100-201-01) 사무관리비
21,000원*23명*0.9 = 435ㅇ 기본사무종이류
5,000원*23명 = 115ㅇ 소규모수선비
280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비
1,500,000원*5팀*0.9 = 6,750ㅇ 사무용품·소모품구매등 기타
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
840,000원*23명 = 19,320ㅇ 주요업무추진급량비
8,250,000원 = 8,250ㅇ 법제심사자료 인쇄
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인 초과 ~ 30인 이하
기획조정실 법률지원담당관부서 : 3,956,498 6,089,104 2,132,606
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대정책 : 3,939,710 6,049,710 2,110,000
소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고 3,690,500 5,524,120 1,833,620단위 :
(일반회계)
민사,행정소송등 수행 3,690,500 5,524,120 1,833,620
2,791,300(100-201-01) 사무관리비
2,752,980,000원 = 2,752,980ㅇ 소송비용(착수금,승소사례금,인지대 등)
735,000원*12월 = 8,820ㅇ 법률정보이용료
= 22,500ㅇ 소송수행활동비
30,000원*350건 = 10,500 · 행정소송
30,000원*400건 = 12,000 · 민사소송
(100,000원+150,000원)*2명*6회 = 3,000ㅇ 소송심의회 위원 수당
4,000,000원 = 4,000ㅇ 법률자문 관련 전문서적 및 각종 자료수집비
50,000(100-201-02) 공공운영비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 소송공탁금
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 민사, 행정소송 등 수행
185,880(100-301-11) 기타보상금
110,000원*48명*12월 = 63,360ㅇ 법률고문료
= 122,520ㅇ 법률자문료
220,000원*516건 = 113,520 · 국내
300,000원*30건 = 9,000 · 국제
106,000(100-303-01) 포상금
(300,000원*320건)+(1,000,000원*10건) = 106,000ㅇ 승소인센티브
2,386,940(100-305-01) 배상금등
= 2,386,940ㅇ 배상금(판결금)
550,000,000원 = 550,000 · 배상금(일반)
1,836,940,000원 = 1,836,940 · 배상금(철거민)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
법률서비스 지원 확대 249,210 525,590 276,380단위 :
(일반회계)
무료법률상담실 및 서울시 마을변호사 운영 249,210 525,590 276,380
30,850(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원*1회 = 5,000ㅇ 리플릿 제작
46,000원*100장 = 4,600ㅇ 홍보용 배너 제작
= 2,450ㅇ 위촉(표창)장 제작
5,000원*220장 = 1,100 · 위촉장 제작
3,000원*450장 = 1,350 · 표창장 제작
800,000원*6회 = 4,800ㅇ 실무협의회 운영
10,000,000원*1식 = 10,000ㅇ 마을변호사 워크숍
2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 조정인 교육
8,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,500,000원 = 8,500ㅇ 마을변호사 운영
4,100(100-207-02) 전산개발비
4,100,000원 = 4,100ㅇ 마을변호사 상담실적집계 자동화 시스템 구축
482,140(100-301-11) 기타보상금
= 107,500ㅇ 무료법률상담실 운영
= 107,500 · 무료법률상담실 방문상담
35,000원*2명*2시간*250일 = 35,000 - 상담료(오전)
35,000원*2명*3시간*250일 = 52,500 - 상담료(오후)
20,000원*4명*250일 = 20,000 - 여비
80,000원*3.4명*250일 = 68,000ㅇ 사이버상담
= 306,640ㅇ 마을변호사 운영
= 195,720 · 상담료
35,000원*2시간*183개동*6개월 =
76,860 - 상담료(상반기)
35,000원*2시간*283개동*6개월 =
118,860 - 상담료(하반기)
= 55,920 · 여비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
20,000원*183개동*6개월 = 21,960 - 여비(상반기)
20,000원*283개동*6개월 = 33,960 - 여비(하반기)
= 55,000 · 분쟁조정
120,000원*1.5명*17건*10개월 = 30,600 - 조정료(변호사)
100,000원*244일 = 24,400 - 조정접수 및 1차 상담료
행정운영경비(기획조정실 법률지원담당관)정책 : 16,788 39,394 22,606
기본경비 16,788 39,394 22,606단위 :
(일반회계)
기본경비 16,788 39,394 22,606
35,194(100-201-01) 사무관리비
= 22,194ㅇ 사무관리비
454,000원 = 454 · 기본사무용 종이류
120,000원 = 120 · 소규모 수선비
1,260,000원 = 1,260 · 행정장비수리비
200,000원 = 200 · 도서구입비
20,160,000원 = 20,160 · 주요업무추진급량비
= 13,000ㅇ 조직별 기본경비
7,960,000원 = 7,960 · 회의자료 등 인쇄
1,400,000원*4팀*0.9 = 5,040 · 사무용품·소모품구매등 기타
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
기획조정실 대외협력담당관부서 : 4,531,779 4,254,077 △277,702
(X817,000) (X156,000) (X△661,000)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
시정현안 협업기반 조성정책 : 1,488,750 1,147,366 △341,384
(X817,000) (X156,000) (X△661,000)
지방자치단체 교류협력강화 1,388,750 1,059,366 △329,384
(X817,000) (X156,000) (X△661,000)
단위 :
(일반회계)
지방자치단체 협의체등 지원 493,000 304,000 △189,000
300,000(100-201-02) 공공운영비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 전국시도지사협의회 분담금
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 지방자치단체 협의체등과의 간담회
지역생활권 발전협의체 지원 156,000 156,000 0
(X156,000) (X156,000)
53,000(100-101-02) 기타직보수
53,000,000원 = 53,000(X53,000)ㅇ 국비지원인력 인건비(연봉, 시간외수당 등)
40,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000(X40,000)ㅇ 지역생활권 공동연수 및 업무자료 인쇄
5,000(100-202-01) 국내여비
5,000,000원 = 5,000(X5,000)ㅇ 지역생활권 관련 출장 여비
40,000(100-207-01) 연구용역비
40,000,000원 = 40,000(X40,000)ㅇ 지역생활권 학술연구용역
3,000(100-301-09) 행사실비보상금
3,000,000원 = 3,000(X3,000)ㅇ 지역생활권 공동연수 참석자 실비보상금
7,000(100-307-06) 보험금
7,000,000원 = 7,000(X7,000)ㅇ 지역생활권 국비지원인력 4대 보험료
8,000(100-307-07) 연금지급금
8,000,000원 = 8,000(X8,000)ㅇ 지역생활권 국비지원인력 퇴직금
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
서울-지역 상생공동체만들기 지원 8,750 96,000 87,250
92,000(100-201-01) 사무관리비
150,000원*10명*6회 = 9,000ㅇ 지역교류 전문가 자문회의 참석 수당
3,000,000원 = 3,000ㅇ 우호교류협약체결 및 운영 지원
80,000,000원 = 80,000ㅇ 협약체결 지자체 상생교류사업 및 행사 등 홍보 지원
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 협약체결 지자체 등과의 간담회
지역 상생교류사업 지원단 운영 0 432,316 432,316
432,316(100-307-05) 민간위탁금
432,316,000원 = 432,316ㅇ 민간위탁금
지역희망박람회 서울전시관 운영 70,000 71,050 1,050
1,050(100-201-01) 사무관리비
1,050,000원 = 1,050ㅇ 심사위원 수당
70,000(100-201-03) 행사운영비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 전시관 설치 및 운영
대국회 협력업무 강화 100,000 88,000 △12,000단위 :
(일반회계)
대국회 협력업무 강화 100,000 88,000 △12,000
22,000(100-201-01) 사무관리비
16,720,000원 = 16,720ㅇ 시정현안 관련 설명자료 제작
1,080,000원 = 1,080ㅇ 국회수첩 구매
4,200,000원 = 4,200ㅇ 국회연락관 급량비
4,000(100-201-02) 공공운영비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 국회연락관 통신비 휴대폰 임대료
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
62,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
62,000,000원 = 62,000ㅇ 국회의원 및 보좌관 간담회
행정운영경비(기획조정실 대외협력담당관)정책 : 43,029 37,636 △5,393
기본경비 43,029 37,636 △5,393단위 :
(일반회계)
기본경비 43,029 37,636 △5,393
33,436(100-201-01) 사무관리비
21,000원*20명*0.9 = 378ㅇ 기본사무용 종이류 구매
5,000원*20명 = 100ㅇ 소규모수선비
280,000원*5대*0.9 = 1,260ㅇ 행정장비수리
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
840,000원*20명 = 16,800ㅇ 주요업무추진급량비
7,498,000원 = 7,498ㅇ 회의자료 등 인쇄
2,000,000원*4팀*0.9 = 7,200ㅇ 행정장비 소모품 교체 수리비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원30인 이하
재무활동(기획조정실 대외협력담당관)정책 : 3,000,000 3,069,075 69,075
보전지출 0 69,075 69,075단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환 0 69,075 69,075
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
69,075(100-802-01) 국고보조금반환금
69,075,000원 = 69,075ㅇ 지역생활권 발전협의체 지원 국고보조금반환금
내부거래 지출 3,000,000 3,000,000 0단위 :
(일반회계)
대외협력기금(국내협력계정) 전출금 3,000,000 3,000,000 0
3,000,000(100-702-01) 기금전출금
3,000,000,000원 = 3,000,000ㅇ 대외협력기금(국내협력계정) 전출금
기획조정실 예산담당관부서 : 609,629,645 507,270,959 △102,358,686
재정운용의 건전성 제고정책 : 211,527,625 169,336,254 △42,191,371
시정성과주의제고 211,527,625 169,336,254 △42,191,371단위 :
(일반회계)
성과주의예산운영(재정정보) 460,548 223,781 △236,767
107,581(100-201-02) 공공운영비
= 107,581ㅇ 재정시스템 운영 및 유지관리
54,068,000원 = 54,068 · 기금운용시스템 유지관리
53,513,000원 = 53,513 · 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리
44,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
44,200,000원 = 44,200ㅇ 재정운용관리 및 예산편성업무 추진
72,000(100-204-03) 특정업무경비
150,000원*40명*12월 = 72,000ㅇ 예산담당 특정업무경비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
예산절약성과금제 운영 250,000 198,000 △52,000
198,000(100-303-01) 포상금
198,000,000원 = 198,000ㅇ 공무원 예산절감 성과금
지역상생발전기금출연 207,317,077 165,214,473 △42,102,604
165,214,473(100-306-01) 출연금
165,214,473,000원 = 165,214,473ㅇ 지역상생발전기금 출연
기관운영경비 3,500,000 3,700,000 200,000
2,000,000(100-201-01) 사무관리비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 현안업무추진 특근매식비, 임차료 등
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 신설부서 시설장비 및 물품임차
100,000(100-202-01) 국내여비
20,000원*200명*5일*5회 = 100,000ㅇ 관내출장여비
800,000(100-202-03) 국외업무여비
800,000,000원 = 800,000ㅇ 각종 국제회의, 세미나 참석
800,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 지방재정운용 업무추진
300,000,000원 = 300,000ㅇ 주요 시책업무추진
400,000,000원 = 400,000ㅇ 부서신설 대비
일반예산(예비비)정책 : 162,820,044 155,315,802 △7,504,242
예비비(기획조정실 예산담당관) 156,943,682 151,016,982 △5,926,700단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
예비비 156,943,682 151,016,982 △5,926,700
131,016,982(100-801-01) 일반예비비
131,016,982,000원 = 131,016,982ㅇ 예비비
20,000,000(100-801-02) 재해ㆍ재난목적예비비
20,000,000,000원 = 20,000,000ㅇ 목적 예비비
예비비(도시개발) 5,876,362 4,298,820 △1,577,542단위 :
(도시개발특별회계)
예비비(도시개발) 5,876,362 4,298,820 △1,577,542
4,298,820(205-801-01) 일반예비비
4,298,820,000원 = 4,298,820ㅇ 예비비
행정운영경비(기획조정실 예산담당관)정책 : 361,582 353,743 △7,839
기본경비 361,582 353,743 △7,839단위 :
(일반회계)
기본경비 361,582 353,743 △7,839
142,583(100-201-01) 사무관리비
21,000원*36명*0.9 = 681ㅇ 종이류구매
5,000원*36명 = 180ㅇ 소규모수선비
280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비
50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비
840,000원*36명 = 30,240ㅇ 주요업무추진급량비
38,700,000원 = 38,700ㅇ 예산(안) 등 발간(본예산, 추경, 간주)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
27,000,000원 = 27,000ㅇ 예산서 발간(본예산, 추경)
2,160,000원*6팀*2대 = 25,920ㅇ 사무용품,소모품구매 등 기타
9,000,000원*2회 = 18,000ㅇ 예산안 설명회개최
106,600(100-203-01) 기관운영업무추진비
6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급
100,000,000원 = 100,000ㅇ 조직신설 대비 기관운영업무추진비
104,560(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원15인 초과 ~ 30인 이하
5,000원*6명*12월 = 360ㅇ 정원30인 초과인원
100,000,000원 = 100,000ㅇ 조직신설 대비 부서운영업무추진비
재무활동(기획조정실 예산담당관)정책 : 234,920,394 182,265,160 △52,655,234
내부거래지출 55,648,640 8,721,160 △46,927,480단위 :
(일반회계)
재정투융자기금상환 8,648,640 8,721,160 72,520
8,721,160(100-705-02) 예수금이자상환
8,721,160,000원 = 8,721,160ㅇ 재정투융자기금 상환(교통관리계정)
내부거래지출(도시개발특별회계) 179,271,754 173,544,000 △5,727,754단위 :
(도시개발특별회계)
광역교통시설특별회계 전출금(도시개발) 84,006,000 37,384,000 △46,622,000
37,384,000(205-701-01) 기타회계전출금
37,384,000,000원 = 37,384,000ㅇ 광역교통시설특별회계 부족예산 전출
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
도시철도건설사업비특별회계 전출금(도시개발) 95,100,000 134,060,000 38,960,000
134,060,000(205-701-01) 기타회계전출금
134,060,000,000원 = 134,060,000ㅇ 도시철도건설사업비 특별회계 전출
재정투융자기금 상환 165,754 2,100,000 1,934,246
2,100,000(205-705-02) 예수금이자상환
2,100,000,000원 = 2,100,000ㅇ 재정투융자기금 차입금 이자
기획조정실 재정관리담당관부서 : 15,236,645 9,647,728 △5,588,917
효율적 재정운영정책 : 878,955 910,387 31,432
재정운영의 효율성 제고 114,570 181,170 66,600단위 :
(일반회계)
지방재정투자사업 심사 82,840 102,640 19,800
60,800(100-201-01) 사무관리비
= 26,000ㅇ 위원회 참석수당
20,000원 * 400건 = 8,000 · 사전심사수당
12명 * 150,000원 *5회 = 9,000 · 소위원회 참석수당
12명 * 150,000원 * 5회 = 9,000 · 본위원회 참석수당
= 34,800ㅇ 기타경비
4,200,000원*5회 = 21,000 · 심사책자 제작
10,000원*300부 = 3,000 · 투자심사메뉴얼 제작
180,000원*4시간*15회 = 10,800 · 속기사 수당
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
4,040(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,040,000원 = 4,040ㅇ 투자심사위원회 운영
37,800(100-204-03) 특정업무경비
150,000원*21명*12월 = 37,800ㅇ 특정업무경비
재정계획심의위원회 운영 11,730 11,730 0
9,300(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*4회 = 4,800ㅇ 참석수당
100,000원*8명*4회 = 3,200ㅇ 검토수당
1,300,000원 = 1,300ㅇ 속기수당 등 수용비
2,430(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,430,000원 = 2,430ㅇ 재정계획심의위원회 운영
시 재정건전화 추진 및 정보제공 20,000 50,000 30,000
50,000(100-201-01) 사무관리비
25,000,000원*일간지 2종 = 50,000ㅇ 공시내용 일간지 게재
지방보조금심의위원회 운영 0 16,800 16,800
16,800(100-201-01) 사무관리비
12명*150,000원*5회 = 9,000ㅇ 회의참석수당
12명*100,000원*5회 = 6,000ㅇ 검토수당
1,800,000원 = 1,800ㅇ 속기사수당 등 수용비
재정의 효율적 운영 764,385 729,217 △35,168단위 :
(일반회계)
주민참여예산제 운영 438,920 388,705 △50,215
350,130(100-201-01) 사무관리비
= 67,680ㅇ 주민참여예산위원회 운영수당
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
250명*8,000원*10회*80% = 16,000 · 위원 수당
250명*20,000원*6회*80% = 24,000 · 위원 모니터링 및 현장확인수당
250명*5,000원*10회*80% = 10,000 · 위원식비(도시락)
17,680,000원 = 17,680 · 분과위원회 회의 지원
= 32,130ㅇ 주민참여예산지원협의회 운영비
100,000원*11명*27회*참석률 90% = 26,730 · 지원협의회 수당
200,000원*27회 = 5,400 · 회의 속기료
= 20,000ㅇ 예산학교 운영비
20,000,000원 = 20,000 · 강사료, 교재 인쇄비 등
= 98,320ㅇ 주민참여예산 한마당 운영비
78,320,000원 = 78,320 · 행사 운영비(부스설치, 세미나, 문화공연)
20,000,000원 = 20,000 · 홍보물 제작, 행사장 임대비 등
35,000,000원 = 35,000ㅇ 사업제안자 홍보 지원 등
15,000,000원*2회 = 30,000ㅇ 사업제안 선호도 조사비용
20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민참여예산 홍보·워크숍, 위촉식 등
25,000,000원 = 25,000ㅇ 주민참여예산 운영 평가 및 보고회
22,000,000원 = 22,000ㅇ 주민참여예산 백서 발간
9,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 주민참여예산위원회 운영
29,575(100-207-02) 전산개발비
29,575,000원 = 29,575ㅇ 참여예산 모바일 홈페이지 유지보수
재정통계 분석관리 275,465 290,512 15,047
44,800(100-201-01) 사무관리비
= 4,800ㅇ 재정통계 자문단 운영 등
150,000원*8명*4회 = 4,800 · 심사위원 참석수당
20,000,000원*2회 = 40,000ㅇ 재정통계 보고서 발간
245,712(100-207-02) 전산개발비
33,000,000원*1식 = 33,000ㅇ 레포팅 솔루션 구매
117,654,000원*1식 = 117,654ㅇ 재정정보포털 인터랙티브(인포그래픽) 개발
95,058,000원*1식 = 95,058ㅇ 서울 재정정보포털시스템 고도화 구축
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
시민 예산절약성과금제 운영 50,000 50,000 0
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 심의위원회 운영 등
40,000(100-301-11) 기타보상금
40,000,000원 = 40,000ㅇ 시민예산성과금
행정운영경비(기획조정실 재정관리담당관)정책 : 40,790 42,121 1,331
기본경비 40,790 42,121 1,331단위 :
(일반회계)
기본경비 40,790 42,121 1,331
37,921(100-201-01) 사무관리비
21,000원*19명*0.9 = 360ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*19명 = 95ㅇ 소규모 수선비
280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
840,000원*19명 = 15,960ㅇ 주요업무추진급량비
5,344,000원 = 5,344ㅇ 민간투자사업 지침서 등 인쇄
2,700,000원 = 2,700ㅇ 지방채 운영 평가보고서 등 인쇄
4,500,000원 = 4,500ㅇ 주민참여예산 관련 업무
2,000,000원*4팀*0.9 = 7,200ㅇ 사무용품 소모품 구매 등 기타
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인~30인 이하
재무활동정책 : 14,316,900 8,695,220 △5,621,680
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
보전지출 14,316,900 8,695,220 △5,621,680단위 :
(일반회계)
지방채상환 14,316,900 8,695,220 △5,621,680
7,595,220(100-311-04) 지방채증권이자상환
300,000,000,000원*2.44% = 7,320,000ㅇ 지방채이자상환
9,900,000,000원*2.78% = 275,220ㅇ 지방채이자상환
1,100,000(100-601-04) 지방채증권원금상환
1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 지방채원금상환
기획조정실 공기업담당관부서 : 2,120,294 1,525,419 △594,875
공기업 재정운영의 효율성 제고정책 : 614,930 603,630 △11,300
투자,출자출연기관 경영효율화 614,930 603,630 △11,300단위 :
(일반회계)
투자,출자출연기관 경영평가 등 수행 367,930 383,930 16,000
27,400(100-201-01) 사무관리비
150,000원*12명*8회 = 14,400ㅇ 출자 출연기관 운영심의위원회 참석수당
100,000원*12명*8회 = 9,600ㅇ 출자 출연기관 운영심의위원회 서면 심사수당
150,000원*8명*2회 = 2,400ㅇ 경영평가 등 용역 제안서 평가 심사수당
10,000원*100부 = 1,000ㅇ 경영평가 편람제작
10,530(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,530,000원 = 10,530ㅇ 투자,출자출연기관 혁신경영 추진
27,000(100-204-03) 특정업무경비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
150,000원*15명*12월 = 27,000ㅇ 예산편성집행기준 업무 수행
319,000(100-207-01) 연구용역비
130,000,000원 = 130,000ㅇ 투자,출자출연기관 경영평가 용역
19,000,000원 = 19,000ㅇ 경영평가 편람 보완 및 개발용역
170,000,000원 = 170,000ㅇ 출연기관 시민만족도 조사용역
노사정 서울모델협의회 분담금 122,000 141,700 19,700
141,700(100-201-02) 공공운영비
87,700,000원 = 87,700ㅇ 협의회 운영비
54,000,000원 = 54,000ㅇ 노사정협력증진
자치구 공단 경영평가 등 지원 125,000 78,000 △47,000
78,000(100-306-01) 출연금
78,000,000원 = 78,000ㅇ 출연금
공기업 혁신을 통한 기관역량강화정책 : 1,500,000 891,600 △608,400
공기업 운영 및 업무프로세스 개선 1,500,000 871,600 △628,400단위 :
(일반회계)
시정 주요사업 컨설팅 1,500,000 871,600 △628,400
871,600(100-201-01) 사무관리비
871,600,000원 = 871,600ㅇ 시정 주요사업 컨설팅 비용
투자,출자출연기관 역량 강화 0 20,000 20,000단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
투자,출자출연기관 소통협력강화 0 20,000 20,000
18,000(100-201-01) 사무관리비
300,000원*30회 = 9,000ㅇ 기관 보고회 및 회의개최비용
2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 기관 업무공유수첩 제작
5,000,000원 = 5,000ㅇ 기관장 워크숍 개최
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 소통협력강화 업무추진비
행정운영경비(기획조정실 공기업담당관)정책 : 5,364 30,189 24,825
기본경비 5,364 30,189 24,825단위 :
(일반회계)
기본경비 5,364 30,189 24,825
27,189(100-201-01) 사무관리비
21,000원*15명*0.9 = 284ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모 수선비
280,000원*5대*0.9 = 1,260ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
840,000원*15명 = 12,600ㅇ 주요업무추진급량비
7,780,000원 = 7,780ㅇ 회의자료 등 인쇄
1,400,000원*4팀*0.9 = 5,040ㅇ 사무용품·소모품구매등 기타
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하
기획조정실 평가담당관부서 : 3,060,511 1,717,382 △1,343,129
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
시정평가 기능 강화정책 : 2,990,417 1,651,508 △1,338,909
성과지향의 평가 2,473,987 1,127,888 △1,346,099단위 :
(일반회계)
시정 주요사업 성과관리 강화 105,987 111,606 5,619
63,500(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 주요업무평가
150,000원*10회*12월 = 18,000ㅇ 수시현장평가비
19,500,000원*1회 = 19,500ㅇ 책임관제 운영평가
200,000원*20명*4회 = 16,000ㅇ 시정평가자문단 운영
31,406(100-201-02) 공공운영비
2,617,166원*12월 = 31,406ㅇ 성과관리 시스템 운영
16,700(100-203-03) 시책추진업무추진비
16,700,000원 = 16,700ㅇ 시정역점사업 평가 등
기관별 성과 평가 965,000 965,000 0
965,000(100-303-01) 포상금
482,500,000원*2회 = 965,000ㅇ 상하반기 기관평가 포상금지급
희망서울 생활지표 공개 및 활용 35,000 38,282 3,282
30,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원*1종 = 30,000ㅇ 시민보고서 발간
8,282(100-201-02) 공공운영비
690,162원*12개월 = 8,282ㅇ 희망서울 생활지표공개시스템 유지보수
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
지자체 합동평가 우수 자치구 재정인센티브 지원 1,368,000 13,000 △1,355,000
5,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원*1회+1,000,000원*2회 = 5,000ㅇ 지자체 합동평가 담당자 교육
8,000(100-201-02) 공공운영비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 지자체 합동평가 시스템유지보수
시정의 위험관리 18,130 25,320 7,190단위 :
(일반회계)
시정 핵심분야 리스크 관리 18,130 25,320 7,190
25,320(100-201-02) 공공운영비
2,110,000원*12월 = 25,320ㅇ 통합리스크관리시스템 유지보수 및 기능개선
시민평가 498,300 498,300 0단위 :
(일반회계)
행정서비스 시민 평가 498,300 498,300 0
496,000(100-201-01) 사무관리비
150,000원*10명*4회 = 6,000ㅇ 행정서비스 시민평가단회의
490,000,000원 = 490,000ㅇ 행정서비스 시민평가(여론조사 용역)
2,300(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,300,000원 = 2,300ㅇ 행정서비스 시민평가
행정운영경비(기획조정실 평가담당관)정책 : 70,094 65,874 △4,220
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
기본경비 70,094 65,874 △4,220단위 :
(일반회계)
기본경비 70,094 65,874 △4,220
61,314(100-201-01) 사무관리비
21,000원*36명*0.9 = 681ㅇ 기본사무용종이류
16,089,000원 = 16,089ㅇ 주요업무성과관리(성과관리지침 등 인쇄)
2,000,000원*6팀*0.9 = 10,800
ㅇ 물품,회계관리 업무처리(사무용품, 소모품구매 등)
5,000원*36명 = 180ㅇ 소규모수선비
280,000원*12대*0.9 = 3,024ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
840,000원*36명 = 30,240ㅇ 주요업무추진급량비
4,560(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인초과~30인이하
5,000원*6명*12월 = 360ㅇ 정원30인 초과
기획조정실 국제교류담당관부서 : 2,238,320 2,551,754 313,434
국제교류협력 추진정책 : 2,159,130 2,486,300 327,170
세계 대도시와의 교류협력 2,159,130 2,486,300 327,170단위 :
(일반회계)
자매도시 교류 409,630 529,670 120,040
148,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
148,000,000원 = 148,000ㅇ 자매도시 방문에 따른 차량임차료·통역료 등
130,000(100-201-03) 행사운영비
130,000,000원 = 130,000ㅇ 자매도시의 날 기념행사 및 동아시아 지성클럽 포럼
62,000(100-202-03) 국외업무여비
= 62,000ㅇ 자매도시 교류사업 국외여비
62,000,000원 = 62,000 · 자매도시 교류사업(실·국)
99,670(100-203-03) 시책추진업무추진비
99,670,000원 = 99,670ㅇ 시책추진 간담회 개최 등
24,000(100-301-06) 민간인국외여비
24,000,000원 = 24,000ㅇ 항공료 및 체재비
66,000(100-301-07) 외빈초청여비
66,000,000원 = 66,000ㅇ 자매결연확대 및 외국도시 시장 초청, 행정교류단 초청
서울시 외국인명예시민 선정 45,850 39,565 △6,285
15,000(100-201-01) 사무관리비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 명예시민증, 메달 제작, 명예시민심의위원회 심사수당 등
12,000(100-201-03) 행사운영비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 명예시민의날 기념행사 개최
12,565(100-203-03) 시책추진업무추진비
12,565,000원 = 12,565ㅇ 시책추진 간담회 개최 등
지구촌나눔한마당 497,850 497,565 △285
300,000(100-201-03) 행사운영비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 지구촌나눔한마당 행사비
2,565(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,565,000원 = 2,565ㅇ 시책추진 간담회 개최 등
195,000(100-301-07) 외빈초청여비
195,000,000원 = 195,000ㅇ 해외공연단 공연비 등
시도지사협의회 국제화 참여 분담금 500,000 500,000 0
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
500,000(100-201-02) 공공운영비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 국제화사업 참여 분담금
자매·우호 협정체결 기념행사 532,300 919,500 387,200
787,000(100-201-03) 행사운영비
175,000,000원 = 175,000ㅇ 서울-방콕 기념행사
175,000,000원 = 175,000ㅇ 서울-하노이 기념행사
215,000,000원 = 215,000ㅇ 서울-워싱턴D.C 기념행사
111,000,000원 = 111,000ㅇ 서울-로스앤젤레스 기념행사
111,000,000원 = 111,000ㅇ 서울-샌프란시스코 기념행사
132,500(100-301-07) 외빈초청여비
26,500,000원 = 26,500ㅇ 서울-방콕 기념행사
26,500,000원 = 26,500ㅇ 서울-하노이 기념행사
26,500,000원 = 26,500ㅇ 서울-워싱턴D.C 기념행사
26,500,000원 = 26,500ㅇ 서울-로스앤젤레스 기념행사
26,500,000원 = 26,500ㅇ 서울-샌프란시스코 기념행사
행정운영경비(기획조정실 국제교류담당관)정책 : 79,190 65,454 △13,736
기본경비 79,190 65,454 △13,736단위 :
(일반회계)
기본경비 79,190 65,454 △13,736
59,254(100-201-01) 사무관리비
21,000원*24명*0.9 = 454ㅇ 기본 사무용 종이류
5,000원*24명 = 120ㅇ 소규모수선비
280,000원*10대*0.9 = 2,520ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
840,000원*24명 = 20,160ㅇ 주요업무추진 급량비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
= 17,280ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
3,000,000원*4분기*0.9 = 10,800 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)
720,000원*10회*0.9 = 6,480 · 결과보고서, 소책자 제작 등
15,280,000원 = 15,280ㅇ 통·번역료(감수포함)
= 3,240ㅇ 물품구입비
150,000원*4종*4분기*0.9 = 2,160 · 전산소모품 및 수리비
100,000원*12월*0.9 = 1,080 · 기타소모품비
2,000(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 해외우편 발송 등
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200 · 정원 30인 이하
기획조정실 해외도시협력담당관부서 : 4,907,058 6,462,514 1,555,456
세계도시협력추진정책 : 4,871,671 6,422,259 1,550,588
세계도시와의 우수정책 공유 4,871,671 6,422,259 1,550,588단위 :
(일반회계)
우수정책 해외진출을 위한 정책교류 활성화 1,168,420 1,145,180 △23,240
801,480(100-201-01) 사무관리비
801,480,000원 = 801,480ㅇ 사무관리비
106,500(100-202-03) 국외업무여비
106,500,000원 = 106,500ㅇ 국외업무여비
8,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,200,000원 = 8,200ㅇ 시책추진업무추진비
50,000(100-207-02) 전산개발비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 서울정책 아카이브 고도화
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
40,000(100-301-06) 민간인국외여비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 민간인국외여비
20,000(100-301-07) 외빈초청여비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 외빈초청여비
119,000(100-307-05) 민간위탁금
119,000,000원 = 119,000ㅇ 민간위탁금
국제회의(기구) 참가 확대 및 유치 886,052 1,153,100 267,048
300,000(100-201-01) 사무관리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 사무관리비
240,000(100-201-03) 행사운영비
240,000,000원 = 240,000ㅇ 행사운영비
73,000(100-202-03) 국외업무여비
73,000,000원 = 73,000ㅇ 국외업무여비
18,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 시책추진업무추진비
522,100(100-310-02) 국제부담금
522,100,000원 = 522,100ㅇ 국제부담금
시티넷 사무국 운영 지원 400,000 400,000 0
400,000(100-310-02) 국제부담금
400,000,000원 = 400,000ㅇ 국제부담금
서울글로벌센터빌딩 위수탁 2,117,199 2,094,077 △23,122
2,094,077(100-307-05) 민간위탁금
2,094,077,000원 = 2,094,077ㅇ 민간위탁금
우수정책 해외진출 전담조직 운영 300,000 1,102,490 802,490
1,102,490(100-307-05) 민간위탁금
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
1,102,490,000원 = 1,102,490ㅇ 민간위탁금
다자개발기구 협력 및 사업추진 0 104,170 104,170
39,600(100-201-01) 사무관리비
39,600,000원 = 39,600ㅇ 사무관리비
38,500(100-202-03) 국외업무여비
38,500,000원 = 38,500ㅇ 국외업무여비
26,070(100-301-06) 민간인국외여비
26,070,000원 = 26,070ㅇ 민간인국외여비
세계도시 정책공유 플렛폼 0 423,242 423,242
222,781(100-201-03) 행사운영비
222,781,000원 = 222,781ㅇ 행사운영비
19,711(100-207-02) 전산개발비
19,711,000원 = 19,711ㅇ 글로벌 플랫폼 홈페이지 구축
180,750(100-301-07) 외빈초청여비
180,750,000원 = 180,750ㅇ 외빈초청여비
행정운영경비(기획조정실 해외도시협력담당관)정책 : 35,387 40,255 4,868
기본경비 35,387 40,255 4,868단위 :
(일반회계)
기본경비 35,387 40,255 4,868
36,055(100-201-01) 사무관리비
36,055,000원 = 36,055ㅇ 사무관리비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
4,200,000원 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
기획조정실
Related Documents
