Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer Triwulan III 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah Disampaikan oleh 1 L u d i r o Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah Kementerian Keuangan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah
31
Embed
n Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer ...bappeda.kalteng.go.id/downloads/rakordal/rakordal_tw_iii_2015/20151019.djpbn.pdf · Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer
Triwulan III 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah
Disampaikan oleh
1L u d i r o
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah
020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 225.600.000 2.333.173.000 2.333.173.000
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 116.381.517.000 304.193.940.000 163.711.469.000
023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 100.065.234.000 1.110.000.000 -
024 KEMENTERIAN KESEHATAN 5.363.440.000 5.363.440.000 16.628.739.000
025 KEMENTERIAN AGAMA - 21.000.000 21.000.000
029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1.420.000.000 512.500.000 -
032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.500.000.000 - -
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 67.239.900.000 5.832.314.000 -
040 KEMENTERIAN PARIWISATA 1.501.100.000 3.002.200.000 -
042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI - - -
059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.432.630.000 1.432.630.000 1.432.630.000
060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6.637.027.000 36.000.000 36.000.000
067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI - 58.614.884.000 -
068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 391.143.000 - -
Total 307.587.591.000 382.452.081.000 184.163.011.000
5 Satuan Kerja dengan Blokir Terbesar posisi tgl 30 September 2015
6
Dana blokir KementerianPerhubungan s.d. 30 September2015 sebesar Rp163.771.469.000,-
Hal-hal yang menyebabkan blokir :
1. Belum adanya TOR dan RAB;
2. Output cadangan;
3. Penghematan perjalanan Dinas.7
Realisasi APBN 2015
8
Realisasi per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2015
9
Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
Target dan Realisasi per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2015
10
Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
* Target tw IV sebesar 90%
Realisasi per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2015
11
Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
40%
18% 12%
30%
43%
33%
27%
33%
Belanja BarangBelanja Barang yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, secara khusus dialokasikan pada beberapa Kementerian / Lembaga, yaitu :
1 Kementerian Perhubungan;
2 Kementerian Pertanian;
3 Kementerian Kesehatan;
4 Kementerian Pertanian;
5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6 Kementerian Agama;
7 Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8 Kementerian Pariwisata;
9 Kementerian Ketenagakerjaan
10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12 Kementerian Sosial;
13 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14 Badan Pengawasan Obat dan Makanan12
Contohnya : Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan PenyeberanganPalangkaraya Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kode Satker 467703), BelanjaGedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113)sebesar Rp115.494.128.000,- ( sudahterealisasi sebesar13.7%)
13
Kode Akun Nama Akun Pagu Realisasi ( % ) Sisa Pagu (%)
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda107,966,086,000 34,886,072,070 32% 73,080,013,930 68%
526114 Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda3,915,000,000 970,250,900 25% 2,944,749,100 75%
526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda27,190,378,000 5,325,126,670 20% 21,865,251,330 80%
526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah2,017,045,000 642,327,994 32% 1,374,717,006 68%
526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah1,600,936,000 184,188,300 12% 1,416,747,700 88%
526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda162,981,148,000 21,302,332,370 13% 141,678,815,630 87%
526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda25,119,606,000 8,607,947,134 34% 16,511,658,866 66%
526111 Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda1,396,750,000 - 0% 1,396,750,000 100%
Total 332,186,949,000 71,918,245,438 22% 260,268,703,562 78%
Belanja Modal• Pada APBN-P, belanja modal lebih difokuskan untuk
pembangunan infrastruktur, yang secara langsungmenggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini dapatdilihat porsi belanja modal yang besar di Prov KalimantanTengah.
14
Sumber pa.perbendaharaan.go.id
Kode Akun Nama Akun Pagu Realisasi ( % ) Sisa Pagu (%)
531 Belanja Modal Tanah 63.467.954.000 6.706.538.100 11% 56.761.415.900 89%
532
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 201.731.736.000 54.199.547.933 27% 147.532.188.067 73%
533
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 385.647.308.000 74.444.980.026 19% 311.202.327.974 81%
534
Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan 2.244.946.549.000 914.975.117.933 41% 1.329.971.431.067 59%
536 Belanja Modal Fisik Lainnya 62.142.404.000 31.342.299.857 50% 30.800.104.143 50%
KAB. KOTAWARINGIN BARAT 68.615.033.000 10.258.495.043 15% 231.768.000
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 59.705.784.000 10.362.336.184 17% -
KAB. LAMANDAU 12.081.111.000 5.823.343.568 48% -
KAB. MURUNG RAYA 17.690.688.000 3.001.997.000 17% -
KAB. PULANG PISAU 19.242.094.000 12.046.216.050 63% -
KAB. SERUYAN 12.827.603.000 4.631.262.810 36% -
KAB. SUKAMARA 9.941.114.000 1.205.080.050 12% -
KALIMANTAN TENGAH 543.972.197.000 200.899.569.262 37% 2.333.173.000
KOTA PALANGKARAYA 24.061.733.000 888.526.600 4% 12.726.001.000
TOTAL 904.002.417.000 297.541.995.357 33% 18.025.012.000
Pagu dan Realisasi Dana Transfer 2015
19
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer 2015s.d. 30 September 2015
(JutaRupiah)
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) 2015s.d. 30 September 2015
(JutaRupiah)
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015s.d. 30 September 2015
(JutaRupiah)
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) 2015s.d. 30 September 2015
(JutaRupiah)
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer Lainnya 2015s.d. 30 September 2015
(JutaRupiah)
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2015s.d. 30 September 2015
(JutaRupiah)
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Hal yang perlu mendapatkan perhatian
26
Pelaksanaan APBN 2015
DIPA yang terlambat di terbitkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor168/PMK.05/2015 tentang MekanismePelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah padaKementerian Negara/Lembaga
Juknis terlambat diterima
Kesulitan proses PBJ: lelang dilakukan berulang, Pejabatperbendahaan berganti
( 27 )
Pelaksanaan Transfer Daerah
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah
• Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangandan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Nomor : 900/5356/SJ ; Nomor :959/KMK.07/2015; Nomor : 49 Tahun 2015 tentangPercepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan DanaDesa Tahun 2015
Keppres No. 20 Tahun 2015
Tugas Tim TEPRA Pusat
Menerima, Memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan LRAProgram Pem. Pusat dan Pemda
Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan2 yang terjadi dalamrealisasi anggaran dan Program Pem. Pusat dan Pemda
Melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepadapresiden tentang realisasi anggaran dan program pem. Pusat dan Pemda
Membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yangsederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu
Mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi APBDdi setiap Pemda Prov/Kab/Kota
KeputusanBersamaMenteriDalamNegeri, MenteriKeuangandanMenteriDesa, Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasiNomor: 900/5356/SJ ; Nomor: 959/KMK.07/2015; Nomor: 49 Tahun2015 tentangPercepatanPenyaluran, Pengelolaandan PenggunaanDana DesaTahun 2015
• Menegaskan mekanisme percepatan penyaluran dana desa.
• Menegaskan kesegeraan menyusun laporan realisasipenggunaan dana desa