MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓNicipalidad Provincial de La Convención. 31 JUL 2017 Jr. Espinar N' 306 • Plaza de Armas Telefax ;(084) 282009(084) 282478 . ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN S A N T A A N A - LA CONVENCIÓN - CUSCO

"Quillabamba ciudad del Eterno Verano " Quillabamba, 24 de julio de 2017

OFICIO N° 116-2017-MPLC/OCI

Señor Wilbert Santa Cruz Pancorbo Alcalde Municipalidad Distrital de santa Teresa Plaza Solidaridad S/N Santa Teresa/La Convención/Cusco

O 1 ASO. 2017

I ÉXP.

Asunto

encion/cusco ^ f% r - \ O A D

Ren|te^^ífnato 2 Tormato para la poblll

HORA

)abll^ó[3 de recomendaciones del ^'^Jlpime de auditoria orientadas a mejorar la gestionóle la Entidad".

Referencia ^ » Numeral 6.5 Obligaciones de las entidades de publicár^tóS|r^comendaciones de los infomies de auditoría orientadas a mejorar la gesVón Je la entidad, de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, aprobada'con.Reáóíución de Contraloria

20-2016-CG de 3 do mayo de 2016.

Me dirijo a usted, con relación á la nonnativa de la referencia, que dispone: Las entidades tiene ia óbilgación de publicar en el Portal de Transparencia Estándar las recomendaciones de los informes de auditoría orientadas a mejorar ia gestión de las entidades así como el estado de su implementación, en el marco de las ncfimas del Sistema que regula la publicidad de los informes de auditoría y lo dispuesto en el literal p) del artículo 8^ del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a lá información Pública, asimismo señala: Las recomendaciones de ios informes de auditoría orientadas a mejorar la gestión de ia entidad y su estado correspondiente, se publican en el rubro "Planeamiento y Organización" del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.2.4 de la Directiva 001'2010'PCM-SGP "Lineamientos para la Implementación del Portaf^e Transparencia Estándar de las Entidades de la Administración Pública". f'^^i"

^ /̂ l,,,[pspccto, esto órgano de Control, ha elaborado el FomiatóSí̂ ^ "Fomiato para la publicación de reeorpendaciones del informe de auditoría orientadas a mejqi|r|a gestión de la entidad" correspondiente al plin|íijspmestre de 2017. lo cual ^e remite en dos (2) fqlip^ para su publicación en el Portal de Transparencia E s t á n d a r do la Entidad. , *

Es propicia la oportunidad^parg Qjcpresarie mis consideraciones personales.

Garios A.the\Morveli íe (e) Órgano de Control Institucional icipalidad Provincial de La Convención.

31 JUL 2017

www.munidolaconvencion.gob.pe Jr. Espinar N' 306 • Plaza de Armas Telefax ;(084) 282009(084) 282478

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDAC'ONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N** 006-2016-CG/GPROD Implementación de Reccrreidadones ce os Informes de auditoría y publicación de sus eslad-as en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento ce la _ey de Trasparencia y Acceso a ia Información Públ ca, aprobcCo por Deaeto Supremo N* Ü72-2003-PCM

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA Periodo de seguimiento: Del01/0V2017al 30'O5/2017

N" DEL INFORME DE AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE AUDITORIA

N^DE RECOMENDACIÓN

RECOMENDACiÓlJ ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN

561-2016-1-L480 Auditoria de

Cumplimiento

4

Poner en conocin"iento del Pleno cel CoicejD Municipal el contenido del presente irforme, a fin que en r e l a c i ó n a las deficiencias detectadas y la responsabilidad adm n i s t ' a ü v a funcional identificada al funcionario pjolico elegido por votac ión popular, dicho ó r g a n o adopte los acuerdos o acciones que correspondan en el marco de la Ley n.*" 27972, Ley O r g á n i c a de Municipalidades; acto que det>erá constar en el acta de s e s i ó n de concejo convocada para dicho efecto

Pendiente

561-2016-1-L480 Auditoria de

Cumplimiento

5

Disponer la e l a b o r a c i ó n y a p r o b a c i ó n de lineamientos para la d e t e r m i n a c i ó n del valor referencial de los procesos de c o n t r a t a c i ó n en concordancia con la normativa vigente, estableciendo mecanismos de control para la r e a l i z a c i ó n del estud'O que ofrece el mercado, cautelando la u t i l i z a c i ó n de dos fuentes de i n f o r m a c i ó n vá l idas como m í n i m o ; así come la s u p e r v i s i ó n pen^anente de la labor del cotizador en la o b t e n c i ó n de las cotizaciones, instaurando las responsabilidades de los intervinientes en esta etapa y las sandones a ser aplicadas en caso de incumplimiento, a fin de garantizar que la Entidad obtenga bienes y servicios de la calidad requerda, en forma oportuna y a precios adecuados.

Pendiente

561-2016-1-L480 Auditoria de

Cumplimiento

6

Disponer a las dependencias que hacen las veces de á r e a usuaria, que los informes de conformidad sean otorgados luego de haberse verificado, bajo resoonsabilidad, la p r e s t a c i ó n satisfactoria de los servicios, que como'enden calidad, oportunidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; asim'sma, a las á r e a s de Contabilidad y T e s o r e r í a , que antes de efectuar el pago a los proveedores, previamente verifiquen la d o c j m e r t a d ó n sustentante del mismo, a efectos de asegurar que el pago efectuado se encuentre dentro ael marco normativo vigente y cJe acuerdo a las condiciones corlractuales estabecidas, salvaguardarco los recursos e intereses

Pendiente

w

N" DEL INFORME DE AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE AUDITORIA

DE RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN ,

de la Entidad.

6

disponer al ó r g a n o de contrataciones de la Entidad que instruya a los c o m i t é s especiales respecto a la a d m i s i ó n , ca l i f icac ión y e v a l u a c i ó n de propuestas y otorgamiento de la buena pro, con la finalidad de cautelar el adecuado procedimiento para la c o n t r a t a c i ó n de bienes y servicios y así contribuir con el logro de los objetivos de la Entidad.

Pendiente

NOTA: ESTÁ EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA ASÍ COMO EL FORMATO PARA LA

COMUNICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR EL TITULAR Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR

LA ENTIDAD.