Mulyanto, S.T, M

PEDOMAN UMUM PENGUKURAN IKU BPBL LOMBOK 2021

i

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas dukungan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut

Lombok, sehingga Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Sebagai upaya mendukung Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, maka BPBL Lombok sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

perlu melakukan pengukuran data kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu

pedoman mengenai Pengukuran Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan informasi Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya seperti yang tertuang

dalam Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2021.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga akan diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang

akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Lombok Barat, Januari 2021

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Mulyanto, S.T, M.Si


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................................. .....................................................................................................i

IKHTISAR EKSEKTUIF............................................................................................................................. .................................................................................................ii

BAB 1. PENDAHULUAN................................................................................................................................................................................................................. ........1

1.1.LATAR BELAKANG ...........................................................................................................................................................................................................................1

1.2.TUJUAN ............................................................................................................................. ..............................................................................................................1

1.3.SASARAN .........................................................................................................................................................................................................................................2

1.4.RUANG LINGKUP........................................................................................................................................ .....................................................................................2

BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN ....................................................................................................................................................................................................3

2.1. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBL LOMBOK..............................................................................................3

A. DATA KEGIATAN................................................................................................................................................................................................................................5

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN ....................................................................................................................................................................................................................5

C. IDENTIFIKASI LANGKAH ....................................................................................................................................................................................................................6

2.2. KOREKSI DATA INDIKATOR KINERJA ............................................................................................................................. .................................................................8

2.3. ORGANISASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA ............................................................................................................... ..........................................................8 2.4. PELAPORAN DATA KINERJA ...................................................................................................... .....................................................................................................8

BAB 3. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA .............................................................................................................................................................................................9

BAB 4. INFORMASI MANUAL BPBL LOMBOK ................................................................................................................................................ ......................................11

BAB 5.PENUTUP......................................................................................................................................................................................................... ..........................40


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alur SOP Pengukuran indikator kinerja ...................................................................................................................................................................................7

Tabel 2. Matriks Indikator Kinerja BPBL Lombok......................................................................................................................................................... ..........................9


iv

GLOSSARY

1. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan

yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome, benefit, dan impact yang diharapkan.

2. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi

ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.

3. Indikator adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.

4. Kinerja : suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi

5. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah

direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.

6. Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang

telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.

7. Pengukuran data kinerja adalah kegiatan pengukuran data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

8. Pelaporan data kinerja adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat

keberhasilannya suatu pembangunan.

9. Perspektif Stakeholder : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada bagaimana organisasi memehuni harapan stakeholder

10. Perspektif Customer : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada kepuasan customer (pengguna layanan)

11. Perspektif Internal Process : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi untuk memberikan layanan dan nilai-nilai

kepada stakeholder dan customer

12. Perspektif Learn and Growth : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada sumber daya internal organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan

internal

13. Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS : Sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi organisasi

14. Peta Strategi : Suatu dashboard yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan

strategi organisas


v

15. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA : satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target indikator kinerja

sehingga berimplikasi pada pencapaian SS

16. Cascading : proses penjabaran dan penyelarasan SS, indikator kinerja, dan target indikator kinerja ke level unit organisasi yang lebih rendah

17. Kontrak Kinerja : Dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang terget kinerja dalam periode 1 (satu) tahun

18. Penghitungan Maximize :Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian

semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

19. Penghitungan Minimize :Iindikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu Indikator Kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian

semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Rumus capaian untuk indikator kinerja minimize adalah: (1+(1-realisasi/target)) x 100%

20. Penghitungan Stabilize : Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu indikator kinerja yang semakin stabil (tidak naik dan

tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

21. Lag Outcome : pencapaian kinerja yang dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat outcome (hasil dari keluaran)

22. Lag Output : pencapaian kinerja yang dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat output (keluaran)

23. Lead Input : pencapaian kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya sendiri dan jenis IKU-nya bersifat input

24. Lead Process : pencapaian kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya sendiri dan jenis IKU-nya bersifat proses

25. Adopsi Langsung : Langsung menurunkan Sasaran Strategi, KPI dan Target dari atasan

26. Lingkup Dipersempit : Mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing

27. Komponen Pembentuk : Memisahkan Sasaran Strategi atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian

28. Buat baru : Membuat Sasaran Strategi, KPI dan Target yang baru

29. Akumulasi : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian IKU bawahannya

30. Kontribusi : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung berdasarkan kontribusi pencapaian IKU dari bawahannya (biasanya untuk komponen

pembentuk)

31. Rata-rata : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian rata-rata pencapaian IKU bawahannya

32. Sama Persis : IKU yang mempunyai metode adopsi langsung

33. Jenjang pengelola : merupakan penanggungjawab dalam melakukan pengelolaan (pelaksanaan dan pengukuran) terhadap capaian IKU (pengelola adalah unit

kerja setingkat eselon III)


vi


1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai dukungan atas program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, terdapat 5 (lima) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja

yang telah ditetapkan guna mencapai visi dan misi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Untuk proses inilah, maka BPBL

Lombok melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP meliputi (i) rencana strategis; (ii)

perjanjian kinerja; (iii) pengukuran kinerja; (iv) pengelolaan data kinerja; dan (v) pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja menjadi hal penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Agar

pengukuran dan pelaporan kinerja dapat disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, diperlukan suatu Pedoman Pengukuran Data Kinerja Balai

Perikanan Budidaya Laut Lombok tahun 2021.

1.2. Tujuan

Penyusunan Pedoman Umum Pengukuran Data Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan

pengukuran kinerja di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, dengan tujuan :

a. Penilaian (Evaluasi) Kinerja

Yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran outcome sesuai dengan indikator

kinerja yang telah ditetapkan.

b. Pengendalian Kinerja

Yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga

dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat

dilanjutkan, atau pun dihentikan.

c. Peningkatan Kinerja


2

Yaitu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda

berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian

akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini adalah :

- Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan dan penyajian data

- Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan.

- Terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

- Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2021 meliputi : (i) Pendahuluan; (ii) Metodologi

Pengukuran Data Kinerja; (iii) Penetapan Indikator Kinerja BPBL Lombok; (iv) SOP Pengukuran Indikator Kinerja; (v) Informasi Manual Indikator Kinerja BPBL Lombok;

dan (vi) Lampiran.


3

BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1. Standar Operational Procedure (SOP) Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nomor SOP :0010/BPBL-L/OT.310/I/2018

Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2018

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI

PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Disahkan oleh: Kepala Balai

Mulyanto,S.T.M.Si

19740612 200502 1 002

Nama SOP : PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

1. S1, D3 Akutansi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 2. Memahami Kebijakan mengenai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Instansi Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011


4

4. Keputusan Presiden Nomor 27/M tahun 2012 dan Nomor 28/M Tahun 2012

5. Peraturan MEN PAN No PER. 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adm Pemerintah

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau, dan Budidaya Laut

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan POS di Lingkungan KKP

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. ATK

2. Komputer

3. SK Pengelola Manajemen

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Buku Kontrol Dokumen


5

A. Data Kegiatan

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan

Pengukuran indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Langkah Awal

Sub koordinator kelompok Tata Usaha melaporkan rencana Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Langkah Utama

Tim Pengelola Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Langkah Akhir

Tim Pengelola Kinerja mendokumentasikan dan mendistribusikan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

1. Judul SOP Pengukuran indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

2. Jenis Kegiatan Rutin

3. PenanggungJawab

a. Produk Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

b. Kegiatan Sub koordinator kelompok Tata Usaha

4. Scope (Ruang Lingkup) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok


6

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

1. Sub koordinator kelompok Tata Usaha melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

2. Kepala Balai menelaah kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dan memberi arahan serta memerintahkan Sub koordinator kelompok Tata Usaha untuk membentuk Tim Pengelola Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

3. Sub koordinator kelompok Tata Usaha membentuk Tim Pengelola Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Langkah Utama

4. Tim Pengelola Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

5. Tim Pengelola Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyerahkan Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok kepada Kepala Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha

6. Kepala Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha memeriksa kelengkapan dan substansi draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja, jika menyetujui memberikan paraf dan jika tidak menyetujui mengembalikan kepada Tim Pengeola Kinerja untuk diperbaiki

7. Kepala Balai memeriksa kelengkapan dan substansi Draft Hasil Pengukuran Indikator Indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Jika menyetujui memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kepala Sub koordinator kelompok Tata Usaha, Jika tidak menyetujui mengembalikan ke Kepala Sub koordinator Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk diperbaiki

8. Kepala Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha meneruskan laporan hasil pengukuran indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok kepada Tim Pengelola Kinerja untuk didokumentasikan

Langkah Akhir

9. Tim Pengelola Kinerja mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan hasil pengukuran indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok


7

Alur mengenai SOP pengukuran indikator kinerja Dirketorat Jenderal Perikanan Budidaya seperti pada tabel berikut : Tabel 1. Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja BPBL LOMBOK

Kasubbag TU Ka BalaiTim Pengelola

kinerjaKelengkapan Waktu/ menit Output

2

Ka Balai menelaah kegiatan Pengukuran

Indikator Kinerja dan memberikan arahan

serta memerintahkan Kasubbag TU untuk

membuat usulan Tim Pengelola kinerja

Rencana kerja, TOR 30 Disposisi

3Kasubbag TU mengusulkan Tim Pengelola

Kinerja ke Ka Balai Disposisi, draft SK 1080 Disposisi, SK

4Ka Balai Mengesahkan SK Tim Pengelola

KinerjaDisposisi, SK 60 Disposisi, SK

5Tim Pengelola Kinerja melakukan Pengukuran

Indikator Kinerja BalaiRencana kerja, TOR, Disposisi 360 konsep hsl pengukuran

6

Tim Pengelola Kinerja menyerahkan draft

hasil Pengukuran Indikator Kinerja kepada

Kepala Sub koordinator TU

Konsep hasil pengukuran 60 konsep hsl pengukuran

7

Memeriksa kelengkapan dan substasi draft

hasil Pengukuran Indikator Kinerja. Jika

menyetujui memberikan paraf dan

menyerahkan ke Kepala Balai. Jika tidak

menyetujui, mengembalikan ke Tim Pengelola

Kinerja

Disposisi, dokumen hasil pengukuran 30Disposis, dokumen hasil

pengukuran

8

Memeriksa kelengkapan dan substansi Draft

Hasil Pengukuran Indikator Indikator kinerja

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Jika

menyetujui memberikan paraf dan

menyerahkan kepada Kepala Sub koordinator

kelompok Tata Usaha, Jika tidak menyetujui

mengembalikan ke Kepala Sub koordinator

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk

diperbaiki

Disposisi, dokumen hasil pengukuran 30Disposis, dokumen hasil

pengukuran

8

Kasubbag TU memerintahkan Tim Pengelola

Kinerja untuk mendokumentasikan dan

mendistribusikan laporan hasil pengukuran

indikator kinerja

Disposisi, dokumen hasil pengukuran 360Disposisi, dok. hasil

pengukuran

Tanda terima,

dokumentasi10

Tim Pengelola Kinerja mendokumentasikan

dan mendistribusikan laporan Hasil

Pengukuran Indikator Kinerja

Dokumen hasil pengukuran 120

Rencana kerja, TOR 30 Kesedian dan arahan

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana

1

Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha

melaporkan rencana Pengukuran Indikator

Kinerja

ya

tidak

ya

tidak


8

2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan

perkembangan capaian dan realisasi yang tidak statis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja.

Untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Usulan dilakukan oleh sub koordinator kelompok selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai

bukti.

b. Usulan tersebut diajukan kepada Kepala Balai yang kemudian akan diteruskan secara berjenjang kepada Tim Pengukuran Data Kinerja untuk dipelajari serta

dilakukan verifikasi dan validasi.

c. Apabila usulan koreksi disetujui, Tim Pengukuran Data Kinerja akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala Balai untuk dilakukan pengesahan.

d. Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Balai selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.

e. Untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulanan (triwulan I, triwulan II, dan triwulan III), batas waktu usulan koreksi paling lambat 15 (lima belas)

hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.

f. Untuk periode triwulan IV sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 1 (satu)bulan setelah akhir periode triwulan IV.

2.3. Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja

Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisir dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada setiap tingkatan pengukuran data

kinerja perlu ditetapkan dalam suatu tim pengukuran kinerja, dengan ketentuan bahwa pembentukan tim dilakukan secara terperinci yang diatur masing-masing

unit kerja dengan mengacu pada Pedoman Evaluasi dan Pelaporan serta Pedoman Pengukuran Data Kinerja.

2.4. Pelaporan Data Kinerja Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing-masing penanggungjawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan

secara berjenjang mulai dari unit kerja pelaksana kegiatan sampai ke tingkat eselon I. Pelaporan data kinerja harus selaras dengan tingkatan unit organisasi dan

diatur dalam Pedoman Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Perikanan Budidaya.


9

BAB 3. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA BPBL LOMBOK TAHUN 2021

Matriks indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 2 berikut : Tabel 2. Matriks Indikator Kinerja BPBL LOMBOK Tahun 2021

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Ekonomi Sektor perikanan

budidaya meningkat pada lingkup BPBL Lombok

1. Nilai PNBP lingkup BPBL Lombok (Rp) 742.335.000

2. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana lingkup BPBL Lombok

2. Prasarana produksi lingkup BPBL Lombok yang ditingkatkan fasilitasnya (Unit)

1

3.

Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan

3. Sarana dan prasarana bioflok yang didistribusikan ke masyarakat (paket)

22

4. Sarana dan prasarana ikan hias yang didistribusikan ke masyarakat (paket)

15

5. Kebun Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat (unit)

24

6. Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor) 735.000 7. Calon induk unggul ikan laut yang disalurkan ke

masyarakat (ekor) 1.080

8. Calon induk unggul ikan laut yang diproduksi (ekor) 2.400

9. Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat (kg)

40.000

10. Prasarana produksi dan usaha budidaya laut yang dikembangkan (unit)

1

11. Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT (unit) 4


10

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 12. Layanan diseminasi teknologi PB (layanan) 5

4. Terselenggaranya pengendalian dan pegawasan sumberdaya perikananan budidaya yang partisipatif lingkup BPBL Lombok

13. Jumlah sampel yang di uji dalam rangka pelayanan laboratorium keskanling yang sesuai standar (sampel)

2000

5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup BPBL Lombok

14. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok (%) 73

15. Porsentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok (%) 100

16. Nilai rekon kinerja lingkup BPBL Lombok (%) 90

17. Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)

65

18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

84

19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPBL Lombok (%)

89

20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup BPBL Lombok (%)

86

21. Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa (%) 72,5

22. Nilai Pengelolaan barang milik negara (%) 72,5


11

BAB 4. INFORMASI MANUAL BPBL LOMBOK

Informasi manual indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dijabarkan sebagai berikut :

4.1. Nilai PNBP BPBL Lombok

1. Sasaran Kegiatan : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat pada lingkup BPBL Lombok

2. Nama IKU : Nilai PNBP BPBL Lombok

3. Deskripsi : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung

maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumberdaya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan

perundang–undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola

dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

PNBP BPBL Lombok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan

pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Nilai PNBP BPBL Lombok berasal dari pendapatan yang dihitung dari

penerimaan umum, penerimaan fungsional, dan penerimaan lain-lain.

4. Formula Penghitungan Nilai PNBP diukur berdasarkan dari jumlah penerimaan umum, penerimaan fungsional,dan penerimaan lain-lain yang disetor ke kas negara

5. Satuan Pengukuran : Rupiah

6. Jenis Target : Kuantitas/output

7. Tingkat Validasi IKU : Lag Output

8. Unit/Pihak yang bertanggung Jawab

: Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha

9. Sumber Data : Pengumpulan secara triwulan berdasarkan data yang diperoleh dari Bendahara Penerimaan (sesuai laporan yang telah disampaikan kepada KPPN Mataram)

10. Status Data : Raw Data


12

11. Jenis Perhitungan Data : Nilai Posisi Akhir

12. Metode Cascading : Lingkup Dipersempit

13. Polarisasi Maximize

14. Periode Pelaporan Triwulan

15. Target IKU Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024

637.780.000 742.335.000

4.2. Prasarana Produksi lingkup BPBL Lombok yang ditingkatkan fasilitasnya

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana lingkup BPBL Lombok

2. Nama IKU : Prasarana produksi lingkup BPBL Lombok yang ditingkatkan fasilitasnya

3. Deskripsi : Prasarana produksi lingkup BPBL Lombok yang ditingkatkan fasilitasnya adalah berupa pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang terdapat di BPBL Lombok yang dimanfaatkan fasilitasnya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada para pengguna jasa.

Peningkatan pelayanan publik tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan

4. Formula Penghitungan : Prasarana produksi lingkup BPBL Lombok yang ditingkatkan fasilitasnya berdasarkan realisasi anggaran dan realisasi fisik yang dihasilkan.

5. Satuan Pengukuran : unit


7. Tingkat validitas IKU : Lead Process

8. Unit/pihak yang bertanggung jawab

: Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha

9. Sumber data : Realisasi anggaran dan fisik



12. Metode cascading : Buat baru



13



- 1

1. Sasaran Kegiatan : Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan

2. Nama IKU : Sarana dan Prasarana bioflok yang didistribusikan ke masyarakat

3. Deskripsi : Sarana dan prasarana bioflok yang didistribusikan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya nomor 40/PER-DJPB/2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah budidaya ikan lele dan/ ikan nila

sistem bioflok sebagai berikut :

a.benih ikan ;

b.pakan ikan;

c. obat ikan dan vitamin;

d. prasarana, sarana, dan peralatan operasional

e. peralatan perikanan.

4. Formula Pengukuran Menjumlahkan sarana dan prasarana yang didistribusikan ke masyarakat sesuai dengan juknis bantuan pemerintah ikan lele/nila sistem

bioflok yang berlaku

5. Satuan Pengukuran : Paket



8. Unit/pihak yang

bertanggung jawab

: Sub Koordinator Kelompok Uji Terap Teknis dan Kerja sama

9. Sumber Data : Tim Teknis bantuan pemerintah Bioflok BPBL Lombok

4.3. Sarana dan Prasarana Bioflok yang didistribusikan ke masyarakat


14

10. Status Data Raw Data

11. Jenis Perhitungan Data Nilai Posisi Akhir

12. Metode Cascading Buat baru




6 22

1. Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Perikanan Budidaya yang berkelanjutan

2. Nama IKU : Sarana dan Prasarana ikan hias yang didistribusikan ke masyarakat

3. Deskripsi : Jumlah Sarana dan Prasarana ikan hias yang didistribusikan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya nomor 194/PER-DJPB/2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah budidaya ikan hias yaitu :

a. Benih ikan;

b. Pakan ikan;

c. Obat ikan dan vitamin;

d. Prasarana dan sarana budidaya ikan;

e. Peralatan perikanan;

4. Formula Pengukuran Menjumlahkan sarana dan prasarana ikan hias yang didistribusikan ke masyarakat sesuai dengan juknis bantuan pemerintah ikan hias yang

berlaku

5. Satuan Pengukuran : paket



8. Unit/pihak yang : Sub koordinator Kelompok Uji Terap Teknis dan Kerja Sama

4.4. Sarana dan Prasarana Ikan hias yang didistribusikan ke masyarakat


15

bertanggung jawab

9. Sumber data : Tim Teknis bantuan pemerintah Ikan hias BPBL Lombok







4 15


2. Nama IKU : Kebun bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat

3. Deskripsi : Kebun bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya nomor 25/PER-DJPB/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut sebagai berikut :

a. strain : kappaphycus alvarezzi/eucheuma cottonii

b. bibit hasil perbanyakan kultur jaringan yang dihasilkan oleh UPT DJPB atau kelompok pembibit rumput laut binaan UPT DJPB

c. Bibit starter E.Cottoni

d. Kesegaran Tahlus tidak berlendir dan patah

e. Thalus bercabang banyak

f. Warna hijau/coklat/jingga

g. Bersih, tidak ditempeli lumut dan organisme lainnya

4. Formula Penghitungan : Menjumlahkan kebun bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat sesuai dengan juknis bantuan kebun bibit rumput laut yang

berlaku.

4.5. Kebun Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat


16

5. Satuan Pengukuran : Unit



8. Unit/pihak yang

bertanggung jawab

: Sub Koordinator Kelompok Uji Terap Teknis dan Kerja Sama

9. Sumber data : Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kebun Bibit Rumput Laut BPBL Lombok







- 24

4.6. Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat

1. Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Perikanan budidaya yang berkelanjutan

2. Nama IKU : Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat

3. Deskripsi : Benih ikan laut yang didistribusikan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

nomor 23/PER-DJPB/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih ikan sebagai berikut :

a. Kakap putih ukuran minimal 2,5 cm

b. Bawal bintang ukuran minimal 2,5 cm

c. Ikan hias ukuran minimal 2 cm

d. Abalone ukuran minimal 1 cm

e. Tiram mutiara ukuran minimal 0,1 cm


17

4. Formula Penghitungan : Menjumlahkan benih ikan laut yang didistribusikan ke masyarakat sesuai dengan juknis bantuan benih ikan laut yang berlaku

5. Satuan Pengukuran : Ekor

6. Jenis Aspek Target : Kuantitas/output


8. Unit/Pihak Penanggung jawab IKU

: Sub koordinator kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis

9. Sumber Data : Pokja finfish, Tiram mutiara, abalone, ikan hias



12. Metode Cascading : Buat Baru

13. Polarisasi : Maximize

14. Periode Pelaporan : Triwulan

15. Tabel Data : Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024

749.000 735.000

4.7. Calon induk unggul ikan laut yang disalurkan ke masyarakat


2. Nama IKU : Calon induk unggul ikan laut yang disalurkan ke masyarakat

3. Deskripsi : Jumlah calon induk unggul ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk disalurkan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 36/PER-DJPB/2021 tentang Petunjuk Teknis

bantuan calon induk ikan sebagai berikut :

a. Bawal bintang berat/panjang minimal 200 gram b. Kakap putih berat/panjang minimal 200 gram c. Abalone berat/panjang minimal 3 cm d. Tiram mutiara berat/panjang minimal 10 cm e. Clownfish berat/panjang minimal 3 cm


18

4. Formula Penghitungan : Menjumlahkan calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat sesuai dengan juknis bantuan calon induk ikan yang berlaku






9. Sumber Data : Pokja Finfish, Tiram mutiara, abalone, ikan hias







- 1.080

4.8. Calon induk unggul ikan laut yang diproduksi


2. Nama IKU : Calon induk unggul ikan laut yang diproduksi

3. Deskripsi : Jumlah calon induk unggul yang tersedia di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan kriteria unggulan sesuai SNI dan sesuai masing-masing komoditi

4. Formula Penghitungan : Jumlah komoditas calon induk ikan laut penghitungannya di akhir tahun dikarenakan pemeliharaan ikan laut untuk mencapai ukuran calon induk membutuhkan waktu lebih panjang



19


7. Tingkat Validasi IKU : Lag Outcome



9. Sumber Data : Pokja Abalone, ikan hias, Tiram Mutiara, Finfish






15 Tabel Data : Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024

3.600 2.400

4.9. Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat


2. Nama IKU : Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat

3. Deskripsi : Jumlah bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 24/PER-DJPB/2021 tentang petunjuk teknis bantuan bibit rumput laut sebagai berikut :

- Strain : Kappaphycus alvarezzi / Eucheuma cottonii

- Bibit hasil perbanyakan kultur jaringan yang dihasilkan oleh UPT DJPB atau kelompok pembibit rumput laut binaan UPT DJPB (Pada saat penyerahan barang dilengkapi dengan surat keterangan asal “ASLI” yang diterbitkan oleh UPT DJPB);

- Bibit Starter jenis lokal E. cottonii (sakul/maumere/tambalang) yang dihasilkan oleh Pembibit Rumput Laut;

- Kesegaran : Thalus tidak berlendir dan patah

- Thalus : Bercabang banyak

- Warna : Hijau / Coklat / Jingga


20

- Bersih, tidak ditempeli lumut dan organisme lainnya

4. Formula penghitungan : Menjumlah bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat dengan kriteria seperti yang tercantum dalam juknis bantuan bibit rumput laut yang berlaku.

5. Satuan Pengukuran : kg





9. Sumber Data : Pokja Rumput Laut







40.000 40.000

4.10. Prasarana Produksi dan usaha budidaya laut yang dikembangkan


2. Nama IKU : Prasarana Produksi dan usaha budidaya laut yang dikembangkan

3. Deskripsi : Prasarana produksi dan usaha budidaya laut yang dikembangkan didefiniskan sebagai ketersediaan alat-alat yaitu disini adalah peralatan KJA HDPE untuk pelaksanaan budidaya lobster sebagai upaya mengembangkan produksi dan usaha perikanan budidaya

4. Formula penghitungan : Realisasi anggaran dan realisasi fisik yang dihasilkan

5. Satuan Pengukuran : Unit


21


7. Tingkat Validasi IKU : Lead Process


: Sub koordinator kelompok Tata Usaha

9. Sumber Data : Penyerapan anggaran dan laporan pelaksanaan







- 1

4.11. Sarana teknologi yang diproduksi oleh UPT

2 Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Perikanan budidaya yang berkelanjutan

3 Nama IKU : Sarana teknologi yang diproduksi oleh UPT

4 Deskripsi : Sarana teknologi yang diproduksi oleh UPT merupakan sarana yang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka produksi perikanan budidaya. Dalam hal ini, UPT menyediakan bahan-bahan benih, pakan, sarpras kegiatan dan uji pakan untuk peningkatan produksi di bidang perbenihan, kawasan dan kesehatan ikan, produksi dan usaha pembesaran ikan, serta pakan dan obat ikan.

Formula penghitungan Realisasi anggaran dan realisasi fisik

5 Satuan Pengukuran : Unit

6 Jenis Aspek Target : Kuantitas/output

7 Tingkat Validasi IKU : Lead process


22

8 Unit/Pihak Penanggung jawab IKU


9 Sumber Data : Penyerapan anggaran dan laporan pelaksanaan

10 Status Data : Raw Data

11 Jenis Perhitungan Data : Nilai Posisi Akhir

12 Metode Cascading : Buat Baru

13 Polarisasi : Maximize

14 Periode Pelaporan : Triwulan

15 Tabel Data : Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024

- 4

4.12. Layanan diseminasi teknologi PB


2. Nama IKU : Layanan diseminasi teknologi PB

3. Deskripsi : Layanan diseminasi teknologi PB merupakan suatu layanan penyebaran teknologi kepada pembudidaya ikan sehingga teknologi yang dihasilkan mampu memberi manfaat kepada masyarakat dan juga meningkatkan produksi perikanan yang dibudidayakan masyarakat. Dalam hal ini BPBL Lombok melakukan layanan diseminasi di bidang perbenihan, kawasan dan kesehatan ikan, produksi dan usaha, bidang

pakan dan obat ikan

4. Formula penghitungan : Capaian kinerja berdasarkan jumlah layanan teknologi yang didiseminasikan kepada stakeholder.

5. Satuan Pengukuran : layanan


7. Tingkat Validasi IKU : Lead process


: Sub koordinator kelompok Uji Terap Teknis dan Kerja Sama

9. Sumber Data : Laporan Pelaksanaan diseminasi Teknologi PB


23







- 5

4.13. Jumlah sampel yang diuji dalam rangka pelayanan Laboratorium Keskanling yang sesuai standar

1. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif lingkup BPBL Lombok

2. Nama IKU : Jumlah sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium keskanling sesuai standar

3. Deskripsi : Jumlah sampel yang diuji oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok yang terdiri dari pengujian kualitas air, patologi, mikrobiologi, dan biologi molekuler.

4. Formula penghitungan : Menjumlahkan sampel yang dilakukan pengujian oleh pokja lab keskanling BPBL Lombok

5. Satuan Pengukuran : Sampel




: Kepala Sub koordinator kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis

9. Sumber Data : Pokja keskanling





24




2.000 2.000

4.14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBL Lombok

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang baik lingkup BPBL Lombok

2. Nama IKU : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBL Lombok

3. Deskripsi : 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki

untuk melakukan tugas-tugasnya.

2. Indeks proofesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuainan kualifikasi,

kompetensi kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No, 38 Tahun 2018)

3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA,

Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indkes Profesionalitas

Aparatur Sipil Negara.

4. Formula Penghitungan : Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi, meliputi: Kualifikasi, Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin.

- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

a. Pendidikan S-3 (strata-Tiga);

b. Pendidikan S2 (Strata- Dua);

c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);

d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda);

e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/SLTA Sederajat; dan

f. Pendidikan di bawah SLTA


25

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan,

Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu

tahun terakhir

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian kerja PNS, yang meliputi :

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

b. Prilaku kerja.

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:

a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;

b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat),

5. Satuan Pengukuran : Persen





9. Sumber Data : Biro SDMAO KKP



12. Metode Cascading : Lingkup Dipersempit


14. Periode Pelaporan : Tahunan


72 73


26

4.15. Prosentase Penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok


2. Nama IKU : Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok

3. Deskripsi : Merupakan penghitungan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP BPK yang dilaksanakan di BPBL Lombok sebagai bentuk komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas yang dapat berpengaruh pada persepsi laporan keuangan BPBL Lombok

4. Formula penghitungan : Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2020 yang disajikan pada LHP Kepatuhan x 100% =

Realisasi riil tahun 2020

5. Satuan Pengukuran : Prosentase

6. Jenis Aspek Target : Kualitas/mutu

7. Tingkat Validasi IKU : Lead Process


: Kepala BPBL Lombok

9. Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK







100 100

4.16. Nilai Rekon Kinerja Lingkup BPBL Lombok


27


2. Nama IKU : Nilai rekon kinerja Lingkup BPBL Lombok

3. Deskripsi Akuntabilias kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian atas Kinerja Lingkup BPBL Lombok yang dilakukan melalui Rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya / DJPB dengan Biro perencanaan dengan tujuan agar pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntabilitas dan peraturan yang ada. Dengan

adanya rekon kinerja diharapkan terjadi sinergi yang baik antara satker UPT dan DJPB dalam mempercepat capaian kinerja yang sudah ditetapkan.

4. Formula Penghitungan : Diukur berdasarkan hasil penilaian rekonsiliasi kinerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan KKP dan DJPB dengan menggunakan instrumen (berupa lembar kerja evaluasi) sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.






9. Sumber Data : Biro perencanaan berdasarkan dokumen dari BPBL Lombok







90 90


28

4.17. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas


2. Nama IKU : Prosentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas

3. Deskripsi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPBL Lombok berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan IV Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPBL Lombok yang menjadi objek pengawasan

4. Formula penghitungan :

% Tuntas = ∑ 𝑇𝐿

∑ 𝑅

%Tuntas = Persentase jumlah rekomendasi yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas

∑TL = Jumlah dokumen tindak lanjut

∑R = Jumlah rekomendasi hasil pengawasan

5. Satuan Pengukuran : Prosentase





9. Sumber Data : Inspektorat Jenderal KKP



12. Metode Cascading : Lingkup dipersempit




29


60 65

4.18. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang baik lingkup BPBL Lombok

2. Nama IKU : Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

3. Deskripsi : Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang

digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

• Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup BPBL Lombok dilakukan atas (i) tingkat sharing dokumen

mandatory; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP.

4. Formula Penghitungan :

Capaian IKU Manajemen Pengetahuan di Level 2 dihitung dari rata-rata nilai Manajemen Pengetahuan Unit Kerja level bawahnya,

sebagaimana rumus berikut :

𝑴𝑷𝟐 =𝑴𝑷𝟑 + 𝑴𝑷𝟑 + ⋯ + 𝑴𝑷𝒏

𝒏

Keterangan:

MP2 = persentase manajemen pengetahuan Level II

MP3, MP3, …MPn = persentase manajemen pengetahuan Unit Kerja Eselon III

n = Jumlah unit kerja eselon III


30






9. Sumber Data : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya



12. Metode Cascading : Lingkup dipersempit




82 84

4.19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPBL Lombok (%)

1. Sasaran Kegiatan

: Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang baik lingkup BPBL Lombok

2. Nama IKU : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPBL Lombok

3. Deskripsi : Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

4. Formula penghitngan

:

1. Revisi DIPA

a. Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran oleh K/L dengan menghitung rasio jumlah pengajuan revisi terhadap


31

jumlah DIPA yang dikelola

b. Jenis revisi yang mejadi objek penilaian kinerja adalah revisi DIPA pagu tetap, tidak termasuk revisi karena kesalahan administrasi

c. Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut

2. Deviasi RPD ( Halaman III DIPA)

a. Indikator Deviasi Halaman III DIPA digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, dengan mengukur rasio tingkat deviasi antara realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan pada halaman III DIPA

b. Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L

Rata -rata || ((Realisasi Penarikan Dana) – (Perencanaan Hal III DIPA )) || /(Perencanaan Hal III DIPA)

3. Pengelolaan UP

a. Indikator pengelolaan UP digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan Uang Persediaan terkait ketepatan waktu pertanggungjawabannya. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan SPM GUP/PTUP tepat waktu dibandingkan dengan total SPM GUP/PTUP

b. Pengajuan SPM GUP/PTUP dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan (30 hari kalender). Pengajuan SPM GUP sekurang-kurangnya telah digunakan sebanyak 50% dari besaran UP yang dimintakan

c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP

4. Rekon LPj Bendahara

a. Indikator LPJ Bendahara digunakan untuk menilai kinerja Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan LPJ tepat waktu dibandingkan dengan total LPJ yang disampaikan ke KPPN

b. Pengajuan LPJ Bendahara dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal s.d. tanggal 10 awal bulan berikutnya.


32

c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJ Bendahara

d. Rekon LPj Bendahara dilakukan perhitungannya s.d tanggal 11 pada awal bulan berikutnya

5. Data Kontrak

a. Indikator penyampaian data kontrak digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam mengadministrasikan data kontrak khususnya terkait penyampaian ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu dibandingkan dengan total data kontrak yang diajukan ke KPPN

b. Penyampaian data kontrak dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak

c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak

6. Penyelesaian Tagihan

a. Indikator penyelesaian tagihan digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam mengadministrasikan tagihan kontraktual yang telah jatuh tempo hingga diajukan SPM atas tagihan tersebut ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM tepat waktu dibandingkan dengan total SPM yang diajukan ke KPPN

b. SPM penyelesaian tagihan dapat dikategorikan tepat waktu apabila SPM LS (Non-Belanja Pegawai) disampaikan ke KPPN maksimal 17 hari kerja setelah

tanggal jatuh tempo pembayaran

c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya

(∑ 𝑻𝒂𝒈𝒊𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖

∑ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒂𝒈𝒊𝒉𝒂𝒏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎

7. Penyerapan Anggaran

a. Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realiasasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah


33

b. Target penyerapan tahun 2017 yakni TW 1: 15%; TW 2: 40%; TW 3: 60%; TW 4: 90%

c. Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif

d. Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik

(∑ 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏

∑ 𝑷𝒂𝒈𝒖) 𝒙 𝟏𝟎𝟎

8. Retur SP2D

a. Indikator retur SP2D digunakan untuk menilai kualitas SPM yang diajukan khususnya berkaitan dengan ketepatan data supplier pada SPM. Penilaian kinerja dihitung dengan mengukur rasio jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah seluruh SP2D yang diterbitkan

b. Hal-hal yang sering menyebabkan retur SP2D antar lain kesalahan nomor rekening, kesalahan nama penerima, nomor rekening tidak aktif, dll

c. Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN

(∑ 𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓 𝑺𝑷𝟐𝑫

∑ 𝑺𝑷𝟐𝑫 𝑻𝒆𝒓𝒃𝒊𝒕 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎

9. Perencanaan Kas

a. Indikator Renkas/RPD harian digunakan untuk menilai kinerja manajemen pembayaran K/L, khususnya pada SPM yang diwajibkan disampaikan Renkas/RPD sebelum penyajuan SPM. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu Pengajuan SPM dibandingkan Renkas/RPD yang diajukan

b. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian

10. Pengembalian SPM


34

a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

b. Semakin rendah % kesalahan, maka semakin baik kualitas SPM yang disampaikan ke KPPN

11. Dispensasi Penyampaian SPM

a. Indikator Pengajuan Dispensasi SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan khususnya berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian SPM s.d akhir tahun anggaran. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM yang diajukan s.d akhir tahun anggaran dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

b. Semakin rendah % pengajuan dispensasi SPM, maka semakin baik kinerja indikator dispensasi pengajuan SPM

12. Pagu Minus

a. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran K/L khususnya terkait Belanja Pegawai, dengan mengukur rasio pagu minus Belanja Pegawai terhadap total Pagu Belanja Pegawai K/L

b. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk mengukur kinerja secara tahunan.

c. Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut


35

Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan Triwulan 3 untuk 10 indikator yaitu :

10 INDIKATOR CAPAIAN TW1 SAMPAI DENGAN TW 3

1. Revisi DIPA

2. Deviasi RPD

3. Pengelolaan UP

4. LPj Bendahara

5. Data Kontrak



8. Retur SP2D

9. Perencanaan Kas


Revisi DIPA + Deviasi RPD + Pengelolaan UP + LPj Bendahara + Data Kontrak + Penyelesaian Tagihan + Penyerapan Anggaran + Retur SP2D + Perencanaan Kas + Pengembalian SPM

= capaian tw 1 sampai dengan tw 3

Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 indikator yaitu :

10 INDIKATOR CAPAIAN TW 4

1. Revisi DIPA

2. Deviasi RPD

3. Pengelolaan UP

4. LPj Bendahara

5. Data Kontrak



8. Retur SP2D

9. Perencanaan Kas


11. Dispensasi SPM

Revisi DIPA + Deviasi RPD + Pengelolaan UP + LPj Bendahara + Data Kontrak + Penyelesaian Tagihan + Penyerapan

Anggaran + Retur SP2D + Perencanaan Kas + Pengembalian SPM + Dispensasi SPM + Pagu Minus

= capaian tw 4


36

12. Pagu Minus

5. Satuan Pengukuran

: Persen

6. Jenis Aspek Target

: Kualitas/mutu

7. Tingkat Validasi IKU

: Lag Outcome


: Kepala Balai Lombok

9. Sumber Data : RKA-KL dan OM SPAN


11. Jenis Perhitungan Data

: Nilai Posisi Akhir

12. Metode Cascading

: Buat Baru


14. Periode Pelaporan

: Triwulan


88 89

4.20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup BPBL Lombok

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang baik lingkup BPBL Lombok

2. Nama IKU : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPBL Lombok


37

3. Deskripsi : Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya yang perhitungannya diperoleh melalui aplikasi SMART

DJA.

4. Formula penghitungan : Penghitungan nilai kinerja anggaran adalah dengan menggunakan formula (rumus penghitungan) yang terdapat di Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L, yaitu:

NK = (P x Wp) + (K x WK) + (PK x Wpk) + (E x WE)

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Im plementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasilperbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

5. Satuan Pengukuran : persen





9. Sumber Data : Aplikasi SMART online Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan






38



85 86

4.21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa


2. Nama IKU : Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa

3. Deskripsi : Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkupBPBL Lombok yang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Formula Penghitungan : Tingkat kepatuhan PBJ BPBL Lombok diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)

2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).

3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)

4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).






9. Sumber Data : Tim Pengadaan Barang dan Jasa




39





- 72,5

4.22. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup BPBL Lombok

2. Nama IKU : Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

3. Deskripsi : Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPBL Lombok yang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Formula Penghitungan : Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%); 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik

ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara

Pemakaian (bobot 25%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).


6. Jenis Aspek Target : Kualitas/Mutu




9. Sumber Data : Laporan Pengelola BMN BPBL Lombok


40

BAB 5. PENUTUP

Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2021 ini menyajikan cara-cara yang dilakukan dalam

melakukan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2021 sehingga dapat diketahui capaian dan hasil dari

kinerja berdasarkan perhitungan yang akurat sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit kerja yang melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selain itu,

realitas perolehan hasil kinerja pun dapat terukur dengan baik melalui hasil evaluasi terhadap pengukuran yang telah dilakukan. Dengan demikian, maka dapat diambil

tindak lanjut berupa kebijakan stakeholder terhadap kinerja yang dihasilkan, baik pada saat dimulainya kegiatan, saat berlangsungnya kegiatan, ataupun di akhir kegiatan

sehingga diharapkan akan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik di periode berikutnya.



12. Metode Cascading : Buat baru




- 72,5

Mulyanto, S.T, M

Documents