~ECRETAR±5SALUD t ~ V1f~ MS.P. ALEJANDRA AGUI CRESPO \ https:l/187.216.252.21index.ph p/s/DhwVUeYYSMGOCAr 30 09 2018 https://www.qroo.gob. x/ ornisionesabiertas-rev'sar- labores (dla, mes, ano) Hipervfnculo el informe de la comisión o encargo encomendado Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado Hipervfnculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes Hípervlnculo a los c:Omprobantes fiscales o ccnstancía de desempeñe de Respecto a los Informes sobre el encargo o comisión Total comisión: 2,987 Impuestos y derechos 39201 $2,610 Viáticos en el pafs 37501 Importa de gastos no erogados derivados del 'encargo o comisión Importe ejerck:lo con motivo del encargo o comisión Importe asignado por concepto de gastos de viéticos Denominación de la partida Clave de partidas Anticipo Liquidación Clave (s) Presupuesta! {es): 21 $2,6UO Pasajes aéreos nacionales 37101 Pasajes marftimos, lacustres y fluviales 37301 Importe ejercido por el encargo o comisión Olas: 3 Cuota: $870 05;00126/0912018 O.ROO O.ROO CHETUMAL MExlCO MÉXICO REPARACIONES Y RE PLAYA DEL LEVP,,rm~MIENTO DE \ SZ-4842-G EQtJIPO - CARMEN (PLACAS) "'¡;¡¡ Üi V ~-E~~T~O.~ECÁNIC0 m_ !.,r-, ·y "'.FL t.lOS~. GRJtl. il>E' : ~ t; 1" t'." PDC. REVISAR TERREST Pals Ciudad Estado (hora/dla/mes/ año) Medio de Transporte Ciudad estado País 06:00129/0912018 Salida Motivo del encargo o comisión Lugar delencerne o comisión Lugar de adscripcióndel comisionado Cargo af Programa: OPI!MIZACION DE LOS RECURSOS DE TRANEERENC!A X BENQICION oe CUENTAS CQ!RECC!ONDE ADMINISTRACION) ZABN8612272X9 R.F.C.: LOCAL ZAPATA REVISAR REPARACIONESY LEVANTAMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN a HOSP. GRAL. DE PDC. BOBADILLA JOSÉ NOÉ Segundo apeUi:!o Primer apeUido Nombre(s) Denominación del encargo o comisión Nombre completo del (la) servidor(a) publico(a) Nómero de personas acompañantes en el encargo o comlSión del servidor púbrico Trpo de viaje (Nacional/ lnternaciónal} Importe ejercido por el total de Ejercicio Trimestre Tipo de Plaza Clave o nivel del Denominación del Área de adscr1pdón puesto puesto Denominación del cargo 2018 3 CONTRATO EVENTUAL AUXILIAR SERVICIOS EM03024 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GENERALES ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES Oficio de Co111lsión ,Noo (OA/~RM/DSGf2979/2018) Anexo 11 Rl!!!'l.T!'.:":!~ ~'?8 :20u.02022 SERVICIOS ESTATAIES DE SAWD !i.ECRETAttiA oe SALUI> SESA • MSP. Alejandra Aguirre Crespo Secretaria· de Salud y Directora General de los Servicios Estatales de Salud SALUD ..
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MSP. Alejandra Aguirre Crespo SESA · Importe total erogado con motivo d 1 en argo o comisión 2987.00 Importe total no erogado 1 1 1 1 1 ado la partida 3721 PASAJES 1 . . de proporci1nar
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Transcript
~ECRETAR±5SALUD t ~ V1f~ MS.P. ALEJANDRA AGUI CRESPO \
LIC. EL 1" LUCÍA AGUILLÓN MORENO DIRE ORA ADMINISTRATIVA DE LOS SER ICIOS ESTATALES DE SALUD.
GOBIERNO DE~:..: .r - ' .~:.,,,, ""'" 7.)! Stl(';-"': ... ~ --··-· '-~- ""'.:: .............. ü
Sin otro particular, le agradezco su atención a la presente.
Por· medio del presente me permito informar a usted que ha sido comisionado al Hospital General de Playa del Carmen, a partir del 26 hasta el 29 de septiembre del año en curso, con la finalidad de revisar el proceso de reparación de la 1ª etapa del equipo chiller de 100 toneladas, así como realizar el levantamiento parcial del equipo electromecánico, por lo que se le autorizan 3 días de viáticos y se trasladará en el vehículo oficial Nissan Frontier, con número de placas SZ-4842-G.
C. JOSE NOE ZAPATA BOBADILLA PRESENTE
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre de 2018
ASUNTO: Se informa comisión
Dependencia: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Dirección: ADMINISTRATIVA Área: SUBDIRECCION DE REC. MATERIALES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES No. Oficio: DA/SRMfDSG/2979/2018 Expediente: 2018
"2018, Año por una Educación Inclusiva"
-- !K.CIU 1.\ll!A ll~SAU;t> !\ SESA IAAS Y MEJORES SElMCIOS ESTATAllS DE SAWI) OP<IRIUNU)ADES
1 QUINTANA ROO <>O• 'i:)!6'.ibi2'•hL~
SALUD 7§
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I·
País de origen México Estado de origen Quintana Roo Ciudad de origen
¡ · Chetumal
Municipio de origen 1 Othón P. Blanco
País de destino ¡ México
Datos de la comisión
Instancia Gubernamental
r-,¡ Datos Generales
Servicios Estatales de Salud Tipo de servidor publico No titular
Tipo de responsable del gasto Comisión costeada por el sujeto obligado Ejercicio 2018 Periodo que se reporta septiembre Tipo de viaje Local
Número de personas acompañantes r>; o
lmporte'ejercido por el total de aco pañ ntes 0.00
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:1 1
REVISAR REPARACIO _E~ Y LEVANiTAMIENTO DE. EQUIPO ELECTROME 1ANICO EN Ell HOSP. GRAL. DE PDC
_l.
Recurso económico ' Federal
Importe total erogado con motivo d 1 en argo o comisión 2987.00
Importe total no erogado
1
1
1
1
1
ado la partida 3721 PASAJES 1 . .
de proporci1nar los siguientes datos:
Reportes
Fecha de entrega del informe 2018-10-01
0.00
Pasajes terrestres nacionales Tipo de pasaje Autobús Costo $377.00
Pasaje terrestre nacional En caso de que se haya sele cio TERRESTRES NACIONALES, ttvo
Hospedaje 0.00
Viáticos comprobados 1.00
Viáticos sin comprobar 0.00
Importe ejercido por partida 2610.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terre tre) 377 .00
377.00 Importe ejercido por partida de pas je t rrestre
.. . ' .. -·-·· -- ---------
Datos de la partida
E~tado de destino
1 . .....
Quintana Roo Ciudad de destino !
PLAYA DEL CARMEN 1
Motivo del encargo o comisión , J
REVISAR REPARACIONES Y LEVANTAMIENTO D : EQUIPO ELECTROMECANICQ EN EL HOSP. GRAL. DE PDC Fecha de salida • \ 2018-09-26 . 1
Fecha de regreso 2018-09-29 1
1
1 ¡
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1
1
CO ISIONADO 1
bre y firma) 1 . . .
J rr Z ·~ J_úl lJ¿6), / /ci. ose V JI -e - ú{r[ \( 1
DECLARO - BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD Q ~ LOS DATOS ASENTADOS EN ksTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA _ DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITO~! FISCA~ES EFEOIVAMENTE EXPE:DIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
Es:os CORR_ESPONDEN A LOS CONCEPTOS _DE GAST¡°S AUTORIZADOS EN LOS LINEtMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE' VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA C6NTRAL PARAESTATAL DEL ESTAIDO DE QUINTANA ROO.
1
1
1 i fecha de actualización de la informJción 11
2018-10-01 1 1
fecha de validación de la informacióln j'
2018-10-01
Área(s) o unidad(es) administrativa - que genera(n) o poske(n) la información ' i -
Importe total de la comisión 2987.00
DIRECCION ADMINISTRATIVA
julio - septiembre Periodo de actualización Datos de la información
Actividades realizadas
' r - ----¡
1
1
. 1 REVISAR REPARACIONES Y LEVANTAMIENTO D EQUIR'O ELECTROMECANICO EN EL HOSP. GRAL. DE PDC Resultados obtenidos - - 1 -
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 1E LOS EQUIPOS ELE.e TROME¡-c ÁNICos' PARA LA UNIDAD MÉDICA MENCIONADA. - t
Contribu_ciones - 1 .
SUPERVISION DE LOS LEVANTAMIENTOS HECH 1 SAL S EQUIPOS ELECTROMECANICOS. Conclusiones - 1
- i PODEMOS CONCLUIR QUE SE REALIZARON LOS LEVANITAMIENTOS DE LOS E1QUIPOS DE LA UNIDAD Y QUE SE ESTUVO PENDIENTE DEL PROCESO EN CUESTIÓN- - f