-
EFECTUAREA AUDITULUI N DOMENIUL CALITII PENTRU PROCESUL DE
APROVIZIONARECursant........................................
Brasov, 18.02.2012Program de formare profesionalTipul
programului: specializare
FORMARE AUDITOR N DOMENIUL CALITIICod COR 242303
-
Scopul audituluiVerificarea conformitii procesului de
aprovizionare cu cerinele SR EN ISO 9001:2008Verificarea evalurii
furnizorilor cu cerinele specificate n documentaia opreaionl (fie
de proces, proceduri operaionale).
-
ACTIVITATI DE AUDIT
-
Derulare pregatire practica- Metodologia auditului SMC
Auditul SMCDeclanarea audituluiFrecvena audituluiObiectul
audituluiExaminarea preliminarPregtirea audituluiPlanul de
auditOrganiz. echipei de auditStabilirea documentelor de
lucruReuniunea de deschidere
Examinarea SMCReuniunea de nchidere
Raport de audit
Difuzare raport de auditPstrarea documentelor
audituluiCulegereadovezilorObservaiileauditorilorEfectuarea
audituluiElaborarea i gestionarea documentelor
audituluinchidereaaudituluiUrmrirea Ac**
-
Implemetarea programului de audit implica:Comunicarea
programului anual de audit,Programarea auditului,Stabilirea i
meninerea procesului pentru evaluarea auditorilor,Asigurarea
selectrii echipei de audit,Asigurarea desfurrii auditului conform
programului de audit,Asigurarea controlului nregistrrilor
activitilor de audit i referitoare la auditori,Asigurarea analizei
i aprobarea raportului de audit.
-
Tehnici de audit utilizate n derularea audituluiTehnicile de
audit sunt metode de obinere a informatiilor i a dovezilor
obiective privind nivelul de conformitate a sistemului auditat cu
standardul de referin.Tehnicile de audit se pot referi la:modul de
tratare a surselor de informare, modul de abordare a principalelor
etape i aciuni n desfurarea auditului.Tehnicile utilizate
suntInformatia scrisa,Informatia oral.
-
DOCUMENTE DE AUDIT utilizate n desfurarea auditului:1. PROGRAM
ANUAL DE AUDIT2. NOTIFICARE/PLAN DE AUDIT 3. CHESTIONAR DE AUDIT4.
RAPORT DE AUDIT 5. RAPORT DE NECONFORMITI. ACIUNI CORECTIVE I
PREVENTIVE
-
PROGRAM ANUAL DE AUDIT IN DOMENIU CALITATII pentru anul
2011Criterii de audit: SR EN ISO 9001:2008
Nr.crt.Entitate auditat/proces(e)Perioada programatEchipa de
auditObservaii/Recomandri1.Aprovizionare 19
Febr.2011...........
-
2. Notificare de audit/ Plan de audit nr. 1 din 19.02.2011
1. Denumirea entitii/procesului: Aprovizionare2. Obiectivul
auditului: Verificarea conformitii procesului de aprovizionare cu
cerinele ISO 90013. Criterii de audit: SR EN ISO 9001:20084. Echipa
de audit: ........................5. Tip audit: planificat conform
planificrii pentru anul 20106. Plan de auditDataOraCerina
examinatAuditoriAuditai19.02.20118-12Procesul de Aprovizionare
-
3. CHESTIONAR DE AUDIT INTERN nr. 1 din 28.12.2010Entitate
auditat: Serviciul AprovizionareProces auditat: Aprovizionare
-
4. RAPORT DE AUDIT INTERN nr. 1 din 19.02.20111.Obiectivul
auditului: Verificarea conformitii procesului de aprovizionare cu
cerinele ISO 90012. Criterii de audit: SR EN ISO 9001:20083.
Auditori : .3. Entitate/ procese auditate :4. Persoane contactate:
personalul Serviciului Aprovizionare5. Constatrile auditului:S-a
realizat obiectivul procesului prevazut in fisa de proces privind
zero neconformitati la produsele aprovizionate in anul
2010.Organizaia se asigur c produsul aprovizionat este conform
cerinelor de aprovizionare specificate, prin verificari la receptie
si consemnarea in PV de receptie;Furnizorii evaluai sunt selectai
pe baza capabilitii lor de a furniza produse care s satisfac
cerinele organizaiei, insa nu s-au documentat criteriile de
evaluarea furnizorilor;Organizaia a stabilit i pus n aplicare
inspecii sau alte activiti, necesare pentru a asigura c produsul
aprovizionat satisface cerinele de aprovizionare specificate, prin
verificari ulterioare si efectuare audituri de secunda parte la
furnizori.6. Neconformiti constatate: Inca nu s-au documentat
criteriile de evaluarea furnizorilor7. Concluziile fa de
obiectivele auditului: S-a constatat c se prezint interes n
meninerea SMC, dovada fiind implicarea sefului entitatii in
realizarea obiectivelor propuse si stabilirea de noi
imbunatatiri.SMC implementat la procesul de aprovizionare este
perfectibil spre imbunatatire si se recomanda implementarea
corectiei si actiunilor corective pentru neconformitatea
identificata.
-
5. Raport de neconformitate.Actiuni corective si preventive
nr.1/19.02.2011NECONFORMITATEA: Inca nu s-au documentat criteriile
de evaluarea furnizorilorCorecia: Stabilire si documentarea
criteriilor de evaluarea si selectia furnizorilorAciune Corectiv:
Instruirea personalului privind aplicarea si mentinera procedurii
de Aprovizionare.
-
EFECTUAREA AUDITULUI DE MEDIU PENTRU PROCESUL DE
APROVIZIONARECursant.
Brasov, 19.02.2011Program de formare profesionalTipul
programului: specializare
FORMARE AUDITOR DE MEDIUCod COR 242305
-
Scopul audituluiVerificarea conformitii procesului de
aprovizionare cu cerinele SR EN ISO 14001:2005;Verificarea
identificarii i evalurii aspectelor de mediu generate de procesul
de aprovizionare.
-
Derulare pregatire practica- Metodologia auditului SMM
Auditul SMMDeclanarea audituluiFrecvena audituluiObiectul
audituluiExaminarea preliminarPregtirea audituluiPlanul de
auditOrganiz. echipei de auditStabilirea documentelor de
lucruReuniunea de deschidere
Examinarea SMMReuniunea de nchidere
Raport de audit
Difuzare raport de auditPstrarea documentelor
audituluiCulegereadovezilorObservaiileauditorilorEfectuarea
audituluiElaborarea i gestionarea documentelor
audituluinchidereaaudituluiUrmrirea Ac**
-
DOCUMENTE DE AUDIT1. PROGRAM ANUAL DE AUDIT2. NOTIFICARE/PLAN DE
AUDIT 3. CHESTIONAR DE AUDIT4. RAPORT DE AUDIT 5. RAPORT DE
NECONFORMITI. ACIUNI CORECTIVE I PREVENTIVE
-
1. PROGRAM ANUAL DE AUDIT DE MEDIU pentru anul 2011Criterii de
audit: SR EN ISO 14001:2005
Nr.crt.Entitate auditat/proces(e)Perioada programatEchipa de
auditObservaii/Recomandri1.Aprovizionare 19.02.2011...........
-
2. Notificare de audit/ Plan de audit nr. 1 din 28.12.2010
1. Denumirea entitii/procesului: Aprovizionare2. Obiectivul
auditului: Verificarea conformitii procesului de aprovizionare cu
cerinele ISO 90013. Criterii de audit: SR EN ISO 14001:20054.
Echipa de audit: ........................5. Tip audit: planificat
conform planificrii pentru anul 20116. Plan de auditDataOraCerina
examinatAuditoriAuditai19.02.201108-12Aspecte de mediu ale
procesului.Cerinte legale si alte cerinte aplicabile
procesului.Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns ale procesului.
-
3. CHESTIONAR DE AUDIT INTERN nr. 1 din 19.02.2011Entitate
auditat: Serviciul AprovizionareProces auditat: Aprovizionare
-
4. RAPORT DE AUDIT INTERN nr. 1 din 19.02.20111.Obiectivul
auditului: Verificarea conformitii procesului de aprovizionare cu
cerinele ISO 140012. Criterii de audit: SR EN ISO 14001:20053.
Auditori : .3. Entitate/ procese auditate :4. Persoane contactate:
personalul Serviciului Aprovizionare5. Constatrile auditului:Exista
un mod procedurat referitor la modul de identificare, evaluare si
actualizare a aspectelor de mediu generate de procesul de
aprov.Organizaia se asigur c produsul aprovizionat este conform
cerinelor de aprovizionare specificate, prin verificari la receptie
si consemnarea in PV de receptie;La identificarea aspectelor de
mediu, se analizeaza si cazurile de anormalitate, incidente sau
accidente anterioare;Cerintele care deriva din legislatia de mediu
si alte reglementari relevante, sunt cunoscute si se asigura
accesuul prin programul informatic Legis.6. Neconformiti
constatate: Inca nu s-a actualizat Lista cerintelor legale de mediu
7. Concluziile fa de obiectivele auditului: S-a constatat c se
prezint interes n meninerea SMM, dovada fiind implicarea sefului
entitatii in realizarea obiectivelor propuse si documentarea
aspectelor de mediu care pot sa apara in procesul de
aprovizionare.SMC implementat la procesul de aprovizionare este
perfectibil spre imbunatatire si se recomanda implementarea
corectiei si actiunilor corective pentru neconformitatea
identificata.
-
5. Raport de neconformitate.Actiuni corective si preventive
nr.1/19.02.2011NECONFORMITATEA: Nu sunt dovezi obiective privind
difuzarea cerintelor legale de mediu aplicabile procesului.Corecia:
Elaborarea Listei cerintelor legale de mediu aplicabile
procesului.Aciune Corectiv: Instruirea personalului privind
aplicarea si mentinera procedurii de Cerinte legale si alte
cerinte.
-
Ceva de final
*Comentarii