Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercaww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites... · 2015. 1. 24. · Nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014 Deliberazione

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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO

VIA ROMA 2 22029 UGGIATE TREVANO (CO)

Codice Fiscale: 80012380137 Codice Meccanografico: COIC83300V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Prof. Emanuele Clerici Direttore S.G.A.: Roberto Salvadori

La presente relazione, allegata allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2015, viene

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007

D.M. 21 marzo 2007, n. 21

Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007

Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014

Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n. 19 del 26/11/2014

Considerate le entrate e le spese realizzate nell’esercizio finanziario 2014

Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2014/15

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel

piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e

agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità

universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Alunni

COEE06301T BIZZARONE VIA MATTEOTTI 5 87

COEE063085 RONAGO VIA MILANO 9 99

COEE063096 UGGIATE TREVANO VIA ROMA, 2 290

COMM83301X UGGIATE TREVANO VIA ROMA, 6 261

Tot. 737

La popolazione scolastica:

2

Le iscrizioni, dall’a.s. 2000/01 in cui fu creato l’attuale Istituto Comprensivo ad oggi, sono sensibilmente variate per numero: dai 561 alunni agli attuali 737 alunni. L’incremento negli anni è dovuto sia a nuove aree abitative

che all’afflusso di alunni non residenti, le cui famiglie hanno scelto questa scuola per l’offerta formativa caratterizzante l’Istituto e per l’opzione della settimana corta/settimana lunga alla scuola secondaria (mentre

alla scuola primaria tutte le classi svolgono l’orario su 5 giorni). Si prevede – considerati gli elenchi degli

obbligati forniti dai Comuni per l’anno scolastico 2015/16 e le disposizioni ministeriali per la formazione delle classi 1^ – un ulteriore incremento della consistenza complessiva degli iscritti.

Nel corrente anno scolastico 2014/15 sono attualmente frequentanti n. 737 alunni, distribuiti su 35 classi.

Rispetto al 2013/14 si rileva un incremento di n. 1 classe (a Bizzarone) e n. 14 alunni (nel complesso).

Strutture

L’Istituto Comprensivo ha sede principale in Uggiate Trevano, via Roma 2. I plessi sono quattro, due situati nel comune di Uggiate Trevano (scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado), uno nel comune di Bizzarone

(scuola primaria) e uno nel comune di Ronago (scuola primaria). La segreteria è funzionante nel plesso della

scuola primaria di Uggiate Trevano, che è anche la sede principale. Nella scuola primaria si rileva una parziale mancanza di spazi. Nella segreteria, infatti, n. 4 assistenti

amministrativi operano insieme in un unico locale: le scrivanie sono mantenute unite per mancanza di spazio e nello stesso locale si riceve il pubblico. In particolare mancano ambienti da utilizzare come archivi e deposito

del materiale di consumo; di conseguenza gli armadi contenenti gli atti d’archivio sono locati nei corridoi della struttura. Nonostante le richieste presentate all’Ente Locale, risulta ancora inadeguato l’impianto telefonico per

Dirigenza ed uffici e mancante un sistema di comunicazione tra l’esterno della scuola e l’interno, nei suoi

diversi ambiti (ingresso, uffici, piani). Nell’ufficio di segreteria gli assistenti amministrativi e il D.S.G.A. dispongono di postazioni individuali di lavoro

ma non di derivazioni della linea telefonica. L’edificio che ospita la scuola secondaria è stato ampliato nell’anno 2012 con l’edificazione di un piano

superiore nel quale sono utilizzabili nuovi ambiti: n. 3 aule, 1 aula più piccola, locali di sicurezza e servizi

igienici; una seconda parte del piano è ancora al rustico (senza pavimento, ecc) e si auspica venga resa agibile quanto prima all’uso da parte delle scolaresche. Nei nuovi spazi disponibili si svolgono le attività di laboratorio e

gli incontri del personale riunito in assemblea.

Attrezzature informatiche

Per ciò che riguarda le attrezzature, grazie al recentissimo (dicembre 2014) acquisto e installazione di 8 nuovi PC e di un server da parte dell’Unione di Comuni, è in funzione un laboratorio di informatica nella scuola

secondaria; lo stesso ospita anche corsi (informatica, lingue) organizzati dalla biblioteca del Comune di Uggiate Trevano. La scuola provvede alla gestione dei software ed al corretto funzionamento delle dotazioni mentre il

Comune è responsabile dell’efficienza dell’hardware, così come previsto da convenzione esistente tra i due enti. Inoltre, è stata completata la dotazione di L.I.M. in tutte le classi della scuola secondaria, mentre nella primaria

di Uggiate Trevano dispongono delle lavagne interattive il 50% delle classi. Anche i plessi di Bizzarone

(dotazione di n. 3 KIT completi) e di Ronago (laboratorio con LIM e postazioni PC, da non molto collegati con internet) sono in grado di avvalersi di queste strumentazioni.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico titolare nell’Istituto, le cattedre in organico di diritto per l’anno scolastico 2014/15

sono 32 per la scuola primaria e 19 per la scuola secondaria di 1° grado, mentre in organico di fatto risultano essere 33 per la scuola primaria e 20 per la scuola secondaria di 1° grado (come da comunicazione dell’U.S.T.

di Como).

0

50

100

150

200

250

300

UGGIATE PRIMARIA RONAGO BIZZARONE SECONDARIA

ALUNNI

3

Il personale ATA è costituito da n. 17 unità (su n. 16 posti) in organico, di diritto e di fatto: 12 Collaboratori Scolastici (2 part-time), 4 assistenti Amministrativi, 1 Direttore SGA.

La situazione del personale docente e ATA in servizio nel dettaglio:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 43

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 2

Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

TOTALE PERSONALE DOCENTE 58

Personale amministrativo, tecnico, ausiliario

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part time 1

Collaboratori scolastici a tempo determinato part time sino al 30 giugno 1

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale sino al 31 agosto 1

TOTALE PERSONALE ATA 17

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A

previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr. Voce Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 93.508,35

01 Non vincolato 42.953,69

02 Vincolato 50.554,66

02 Finanziamenti dello Stato 4.893,33

01 Dotazione ordinaria 4.893,33

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 24.720,00

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati 9.720,00

05 Comune vincolati 15.000,00

06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 10.950,00

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 10.000,00

4


03 Altri non vincolati 950,00

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

07 Altre Entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

Per un totale entrate di € 134.071,68.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 93.508,35 01 Non vincolato 42.953,69 02 Vincolato 50.554,66

Nell’esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 93.508,35 di cui

non si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 42.953,69 senza vincolo di destinazione e di €

50.554,66 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 77.559,31.

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo Vincolato

Importo Non Vincolato

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 7.658,09

A02 Funzionamento didattico generale 0,00 224,46

A03 Spese di personale 0,00 0,00

A04 Spese d'investimento 3.225,83 7.313,11

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00

P01 Formazione e aggiornamento 0,00 936,35

P02 Attività sportive 0,00 1.000,00

P04 Attività progettuali P.O.F. - secondaria 1.657,82 0,00

P05 Spettacoli teatrali, musicali 964,97 0,00

P06 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 342,77 0,00

P07 Educazione alla cittadinanza 2.631,16 0,00

P08 Attività progettuale P.O.F. - primaria 5.360,01 0,00

P09 Scambi culturali 2.837,08 0,00

P10 Progetti di recupero 0,00 0,00

P11 Manifestazioni organizzate dall'Istituto 1.308,50 0,00

P12 Autonomia scolastica - L. 440/97 0,00 3.395,96

P13 Sito Web dell'Istituto 0,00 1.400,58

P14 Decertificazione e funzionamento 0,00 1.461,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 18.328,14 e non vincolato di € 23.389,55. La parte

rimanente confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

La programmazione delle economie nell’esercizio 2015 viene disposta, pertanto, per € 41.717,69.

Mentre vengono accantonati nella disponibilità da programmare aggregato Z01:

a) € 21.610,80 pari all’importo complessivo dei residui attivi nei confronti dello Stato;

b) € 28.943,86 costituiti dalle economie dell’aggregato A03 al 31/12/2012, secondo le disposizioni della nota sul

Programma annuale 2013 n. 8110 ed in assenza di successive istruzioni;

c) € 1.000,00 quale residuo non programmato di finanziamento ministeriale di € 5.538,14 ricevuto il 20/12/2014.

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La scelta operata in sede di programmazione è coerente con quanto suggerito dalle disposizioni per la predisposizione

del Programma annuale impartite sia dalle comunicazioni del MIUR n. 9547 del 14/12/2009 e n. 10773 dell’11/11/2010, sia

dalla nota n. 9353 del 22/12/2011 relativa al Programma annuale 2012, la quale ha richiamato la precedente e,

indirettamente, l’art. 3 comma 3 del D.I. n. 44 dell’01/02/2001.

La scuola ha provveduto ad inserire tutti gli impegni di spesa già perfezionati entro il 2014 (il Dirigente dr. Filisetti, nel

paragrafo Gestione della nota 10773/2010, afferma che “Con riguardo agli impegni di spesa, si rammenta che, ai sensi

dell'articolo 11 del D.I. 44/01, formano impegni le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate

e riferite all'esercizio in corso. E’, quindi, necessario che ciascuna Istituzione scolastica proceda alla tempestiva corretta

assunzione degli impegni di spesa, al fine di garantire il regolare andamento della gestione”) e che nel nuovo anno risultano

quali residui passivi.

In conclusione si può affermare, all’atto della predisposizione del programma annuale 2015, che il bilancio ad oggi è

realmente sano e consente di operare con una disponibilità economica sostanziale.

Tale affermazione è oggi più vera a seguito della radiazione di una consistente quota dei residui attivi esistenti e

risalenti agli anni 2004 – 2010 disposta dal Consiglio di Istituto in data 23/10/2014 con la delibera n. 45.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato 4.893,33

01

Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.

4.893,33

02

Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.

0,00

03

Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed

utilizzazione.

0,00

04

Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento

0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 18313 del 16/12/2014 ed è stata iscritta

nell’aggregato 02 - voce 01; è riferita alle sole spese di funzionamento.

L’erogazione non comprende più le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, ma solo la dotazione finanziaria

calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Infatti l’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012

dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi

di pagamento di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento è curato, a decorrere

dall’1 gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello

stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione. Si rileva il cronico ritardo della disponibilità economica per

la retribuzione dei supplenti temporanei rispetto alla prestazione del servizio da parte degli stessi che mette in difficoltà

Dirigenti e scuole nei confronti del personale che ha diritto alla retribuzione della prestazione erogata.

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 4.893,33.

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

2.1.1 4.893,33 Fondo per il funzionamento Istituzione scolastica

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AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00

01 Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo

0,00

02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 24.720,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 9.720,00 05 Comune vincolati 15.000,00 06 Altre istituzioni 0,00

In questo aggregato confluiscono le risorse provenienti dall’Unione di Comuni Terre di Frontiera per il facile consumo e per

le attività integrative.

Per l’anno scolastico in corso viene considerato un finanziamento di importo complessivo di € 22.720,00. L’assegnazione è

di € 9.720,00 per spese di funzionamento ed € 11.000,00 per le attività progettuali della scuola primaria (6.000) e di quella

secondaria (€ 5.000). Si rileva che per il secondo anno il costo di due macchine fotocopiatrici poste nei plessi di Uggiate

Trevano ad uso didattico è a carico dall’Istituto scolastico (convenzioni Consip stipulate nel corso del 2013); la spesa viene

rimborsata a carico del finanziamento del diritto allo studio per un importo annuo complessivo di € 2.000. Un ulteriore

contributo di pari importo viene destinato dall’Unione di Comuni al progetto “Scambi culturali” (P09).

In corso d’anno uno dei Comuni, a rotazione (per il 2015 sarà Ronago), erogherà un contributo di € 2.000,00 per

supportare le spese sostenute per il progetto Educazione alla Cittadinanza: “Consiglio Comunale Junior” (P07).

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.

05 Contributi da Privati 10.950,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 10.000,00 03 Altri non vincolati 950,00 04 Altri vincolati 0,00

Le voci sono state così suddivise:


5.2.1 8.000,00 uscite didattiche

5.2.2 2.000,00 rappresentazioni teatrali, musicali, in lingua

5.3.1 950,00 contributi uso locali scolastici

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per progetti con l’intervento di esperti esterni, viaggi d’istruzione e

visite guidate, spettacoli teatrali e musicali. Non è più prevista l’entrata di € 500,00 dell’Istituto Cassiere della scuola

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“Banca Popolare di Sondrio”. Infatti la convenzione di cassa per gli anni 2014/2016 prevede che sia la scuola a pagare €

500,00 per avere il servizio di gestione delle entrate e delle uscite. Nemmeno è prevista la consistente entrata per la

gestione del servizio di assistenza alla mensa gestito dalla scuola negli ultimi due anni scolastici (2012/14) ed ora ritornato

in gestione agli Enti Locali. Pertanto, il contributo da parte dei “privati” complessivamente atteso nel corso del 2015 si

prevede nettamente inferiore all’esercizio precedente. Nell’arco dell’anno saranno, comunque, acquisite le quote di

adesione all’assicurazione volontaria di alunni e personale (si può supporre un totale di circa 6.000 euro).

Le entrate previste rappresentate graficamente:

Confronto con il precedente esercizio: si riporta il grafico con i valori del 2014. Sono rilevanti alcune differenze: la colonna dei valori (in migliaia di €) a sinistra del grafico, infatti, riporta valori massimi nettamente inferiori; questo è determinato dalla drastica diminuzione dell’avanzo di amministrazione ora più rispondente alla realtà grazie alla radiazione dei residui attivi già menzionata. Rimangono costanti i valori delle entrate da Stato ed EE.LL. mentre calano considerevolmente i contributi previsti di provenienza dai privati: da € 33.700 ad € 10.950.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili,

rimborsi e recuperi.

07 Altre Entrate 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in

cinque voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

0

20000

40000

60000

80000

100000

STATO EE.LL. PRIVATI AVANZO

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

STATO EE.LL. PRIVATI AVANZO

8

o A04 spese di investimento;

o A05 manutenzione degli edifici;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:


A Attività

A01 Funzionamento amministrativo generale 14.551,42

A02 Funzionamento didattico generale 6.944,46

A03 Spese di personale 0,00

A04 Spese d'investimento 12.488,94

P Progetti

P01 Formazione e aggiornamento 936,35

P02 Attività sportive 1.000,00

P04 Attività progettuali P.O.F. - secondaria 5.264,47

P05 Spettacoli teatrali, musicali 2.964,97

P06 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 8.342,77

P07 Educazione alla cittadinanza 4.631,16

P08 Attività progettuale P.O.F. - primaria 11.360,01

P09 Scambi culturali 4.837,08

P10 Progetti di recupero 1.393,35

P11 Manifestazioni organizzate dall'Istituto 1.308,50

P12 Autonomia scolastica - L. 440/97 3.395,96

P13 Sito Web dell'Istituto 1.400,58

P14 Decertificazione e funzionamento 1.461,00

R Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva 236,00

Per un totale spese di € 82.517,02.

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 51.554,66 Totale a pareggio € 134.071,68.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo

generale

14.551,42

Funzionamento amministrativo generale

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.658,09 01 Personale 350,00

02 Finanziamenti dello Stato 4.893,33 02 Beni di consumo 8.500,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.701,42

04 Altre spese 450,00

07 Oneri finanziari 550,00

L’obiettivo è consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale all’attuazione del POF. Sono previste spese per materiale di consumo (carta, cancelleria, toner,materiale di pulizia, materiale

sanitario etc); oneri postali ; manutenzione hardware e licenze d’uso software, noleggio fotocopiatrici; contratto del Responsabile Servizi prevenzione e protezione; assistenza informatica; anche spese di importo

contenuto per opere di piccola manutenzione di arredi ed edifici.

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A A02 Funzionamento didattico generale 6.944,46

Funzionamento didattico generale

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 224,46 02 Beni di consumo 5.694,46

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 6.720,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00

06 Beni d'investimento 550,00

Garantire la funzionalità del servizio didattico, fornendo materiali e attrezzature necessari alle diverse attività didattiche. Tra il materiale di consumo saranno acquistati in prevalenza cancelleria, sussidi didattici di modesta entità, carta, stampati, materiale informatico, cartucce, licenze software. Materiale bibliografico. Abbonamenti a riviste.

A A03 Spese di personale 0,00

Spese di personale - spese per supplenze brevi

Entrate Spese


Come già riportato sopra i fondi assegnanti all’Istituto non vengono erogati ma gestiti tramite il sistema NoiPA

del MEF.

A A04 Spese d'investimento 12.488,94

Spese d'investimento - acquisto di beni non rientranti in progetti specifici

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 10.538,94 06 Beni d'investimento 12.488,94

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 1.000,00

05 Contributi da Privati 950,00

Miglioramento della dotazione dei laboratori delle scuole. Incrementare la dotazione di hardware e software nei

plessi dell’Istituto; sostituzione di attrezzature ormai obsolete e acquisto di beni mancanti con attenzione alle attività sportive. E’ programmata la costituzione di un laboratorio scientifico completo con l’acquisto di

dotazione ed arredi, grazie anche al contributo volontario versato dai genitori (€ 3.225,00) e finalizzato a sostenere parte della spesa di questo laboratorio che sarà dedicato al prof. Giacomo Donadini , già stimato

docente nella scuola secondaria G.B. Grassi.

Si rileva che mentre fino ad ora le spese erano dovute all’acquisto di nuove apparecchiature (PC, LIM), le esigenze di acquisto si stanno indirizzando maggiormente sulla sostituzione di attrezzature ormai obsolete e

inadeguate alle esigenze didattiche.

A A05 Manutenzione edifici 0,00

La manutenzione degli edifici è di competenza degli Enti Locali nel territorio dei quali sono ubicati le strutture

scolastiche. La scuola, quindi, provvede a segnalare agli organi competenti le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.

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Una rappresentazione sintetica della programmazione delle risorse:

P P01 Formazione e aggiornamento 936,35

Formazione e aggiornamento del personale

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 936,35 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 936,35

Formazione di tutto il personale. Nei limiti delle risorse disponibili, si cercherà di favorire il personale nelle

attività di aggiornamento e formazione con la partecipazione a iniziative proposte da enti formatori autorizzati

o aderendo a progetti di rete, sia per il personale ATA che per il personale docente. E’ necessaria la formazione di alcune figure per la prevenzione incendi e il primo soccorso. Si auspica, pertanto, l’istituzione degli appositi

corsi di formazione da parte della scuola polo della provincia, l’istituto Ripamonti di Como.

P P02 Attività sportive 1.000,00

Giochi sportivi degli alunni dell'Istituto

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 02 Beni di consumo 100,00


Avviamento alla pratica sportiva attraverso l’organizzazione e partecipazione a gare provinciali e tornei interni.

Sono previste diverse attività che coinvolgono tutte le classi della scuola secondaria: basket, softball, rugby, nuoto, atletica, corsa campestre. Le limitate risorse saranno impiegate per acquistare accessori per attività

sportive.

P P04 Attività progettuali P.O.F. -

secondaria

5.264,47

Attività progettuali P.O.F. - scuola secondaria

Entrate Spese




Attività progettuali P.O.F. - scuola secondaria. Gli obiettivi principali sono riportati nella scheda POF: Progetto Orientamento: finalizzato alla conoscenza di sé e dell’ambiente in cui si vive in vista di scelte efficaci,

attraverso attività specifiche e approfondimenti relativi al sistema scolastico e ai mutamenti socio culturali e socio-economici. L’Istituto partecipa a diverse iniziative.

Progetto Affettività - Il progetto è condotto da uno psicologo ed è rivolto alle classi 2^ e 3^. Vengono affrontate diverse tematiche ed aspetti per rendere gli alunni consapevoli ed in grado di compiere scelte

responsabili, di sapersi confrontare con gli altri, di prendere coscienza di sé.

ATTIVITA'

PROGETTI

FONDO RISERVA

DISPONIBILITA' Z01

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Progetto Trinity per il conseguimento della Certificazione Esterna Trinity di lingua inglese. Un esperto di madrelingua terrà un ciclo di lezioni agli alunni che saranno presentati agli esami; il costo sarà a carico della

scuola mentre l’iscrizione all’esame stesso è posta a carico delle famiglie.

P P05 Spettacoli teatrali, musicali 2.964,97

Spettacoli teatrali e musicali per gli alunni dell'Istituto

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 964,97 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.964,97

05 Contributi da Privati 2.000,00

Spettacoli teatrali e musicali per gli alunni dell'Istituto. Obiettivo: Educare all’arte, alla capacità di ascolto e di

esecuzione di brani. Riguarda sia la scuola primaria che quella secondaria.

P P06 Uscite didattiche e viaggi di

istruzione

8.342,77

Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 342,77 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.292,77

05 Contributi da Privati 8.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 50,00

Uscite didattiche e viaggi di istruzione. Conoscere il territorio per esplorare la realtà dal punto di vista artistico,

geografico e storico. Riferito sia alla scuola primaria che a quella secondaria

P P07 Educazione alla cittadinanza 4.631,16

Educazione alla cittadinanza - Consiglio Comunale Junior

Entrate Spese



04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 2.000,00 04 Altre spese 650,00

06 Beni d'investimento 3.000,00

Il Consiglio Comunale Junior si pone l’obiettivo di conoscere le Istituzioni, le funzioni e l’organizzazione degli Enti Locali e formare un atteggiamento di tolleranza nei confronti della diversità.

P P08 Attività progettuale P.O.F. - primaria 11.360,01

Attività progettuale P.O.F. - scuola primaria (laboratori, psicomotricità, lettura, ecc.)

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 5.360,01 01 Personale 860,01


06 Beni d'investimento 1.000,00

Gli obiettivi principali sono riportati nella scheda POF: Progetto Lettura: avvicinare i bambini al libro e stimolare il piacere della lettura. Gli alunni frequentano

settimanalmente la biblioteca comunale sino dalla classe 1^, viene proposto anche un incontro con uno

scrittore alle classi 4^; è usato anche l’aspetto ludico nello svolgimento dell’attività. Laboratorio in lingua Inglese “Full Immersion”: è un progetto ponte che coinvolge gli alunni delle classi 5^ e

1^ della secondaria. Nell’ambito delle scienze motorie e sportive sono previsti la “Psicomotricità”, progetto rivolto agli alunni di tutte

le classi con l’intervento di un esperto esterno nei plessi di Ronago e di Bizzarone, mentre nella primaria di Uggiate i corsi saranno svolti grazie all’inserimento del nostro Istituto tra le scuole destinatarie di un progetto

gestito dall’UST con la partecipazione della scuola per il 31% della spesa. Il docente inviato presterà 5 ore

sett.li di lezione nelle classi 1^ e 2^. L’obiettivo principale è il miglioramento globale del bambino sul piano motorio-cognitivo-relazionale.

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P P09 Scambi culturali 4.837,08

Scambi culturali - progetto di mobilità e accoglienza con scuole estere - progetto Comenius LLP

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 2.837,08 01 Personale 1.000,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 2.000,00 02 Beni di consumo 1.200,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.637,08

Obiettivo: conoscere realtà e culture diverse dalla propria, nell’ambito della Comunità Europea; utilizzare la

lingua straniera come mezzo di comunicazione e comprenderne l’importanza. Si tratta di un progetto finanziato dall’Unione dei Comuni anche facendo riferimento ai diversi gemellaggi del Comune di Uggiate con diverse

cittadine di altri Paesi d’Europa.

P P10 Progetti di recupero 1.393,35

Utilizzo risorse per progetti di recupero didattico

Entrate Spese


04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 1.393,35 01 Personale 1.393,35

Si tratta di aiutare gli alunni stranieri in difficoltà nel potenziamento della lingua e delle altre discipline. Sono

previste soltanto spese di personale per docenti interni. Il finanziamento iscritto è costituito da parte dell’assegnazione dei fondi del Piano diritto allo studio da parte del’Unione dei Comuni.

P P11 Manifestazioni organizzate

dall'Istituto 1.308,50

Manifestazioni organizzate dall'Istituto

Entrate Spese



04 Altre spese 1.050,00

P P12 Autonomia scolastica - L. 440/97 3.395,96

Autonomia scolastica - attività progettuale con risorse dello Stato

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 3.395,96 01 Personale 2.500,00

02 Beni di consumo 895,96

Attivare misure di individuazione precoce dell’eventuale presenza di D.S.A. (Disturbo specifico di

apprendimento). Fornire opportunità di ricerca-azione al personale docente. Attivare una comunicazione collaborativa con le famiglie degli alunni potenzialmente interessati. Condividere con la neuropsichiatria

strategie compensative e dispensative.

P P13 Sito Web dell'Istituto 1.400,58

Sito Web dell'Istituto - gestione del sito

Entrate Spese



03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00

P P14 Decertificazione e funzionamento 1.461,00

spese per attuare la decertificazione e oneri relativi al maggiore costo di funzionamento

Entrate Spese

13


01 Avanzo di amministrazione presunto 1.461,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.300,00


Spese per attuare la dematerializzazione e oneri relativi al maggiore costo di funzionamento: per tutte le

attività relative all’accompagnamento del processo di dematerializzazione, tenuto conto delle esigenze specifiche di ogni istituzione scolastica, con particolare riguardo alla necessità di coprire i costi relativi alle

iniziative connesse all’adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al

programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 236,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1°

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,82% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle

entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto

dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da

programmare 51.554,66

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:


1.1.0 19.564,14 Non vincolato

1.2.0 32.226,52 Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 236,00 dalla dotazione

ordinaria.

Minute spese del DSGA

Si ritiene opportuno confermare la disponibilità di € 300,00 per la gestione delle minute spese da parte del

D.S.G.A., ai sensi di quanto previsto dal regolamento di contabilità delle scuole D.I. 44/2001. La gestione del fondo è stata regolamentata anche nell’Istituto durante l’esercizio 2013 con l’approvazione del regolamento

con delibera del consiglio di istituto n. 10 del 23/04/2013.

Una rappresentazione sintetica della programmazione delle risorse:

14

GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e

progettuale di ciascuna Istituzione Scolastica ed esplicita la progettazione curriculare, extra curriculare,

educativa ed organizzativa adottata nell’ambito dell’ Autonomia Scolastica. Considerando che sulle scuole si

esercitano numerose spinte , come le aspettative sociali, le scelte politiche, gli Indirizzi Ministeriali e i bisogni

formativi degli alunni e delle famiglie; questa Istituzione Scolastica, nei suoi tratti distintivi, è impegnata sui

seguenti fronti innovativi:

Area della relazione educativa e cognitiva nel rispetto delle diversità

Area dell’organizzazione didattico - disciplinare

Area dell’ampliamento dell’offerta formativa

Area della flessibilità

Area delle nuove tecnologie e della multimedialità

I punti di valore del nostro Piano dell’Offerta Formativa si possono così riassumere:

Recepire e promuovere le sollecitazioni sostanziali della Riforma degli Ordinamenti Scolastici

Attenzione alle diversità e all’attuazione di percorsi flessibili per far fronte alle esigenze di un’utenza

disomogenea. Per sopperire a queste esigenze sono stati approvati dal Collegio Docenti progetti volti al

recupero di alunni con difficoltà di apprendimento e per contrastare la dispersione scolastica per la

Scuola primaria e per l’inserimento degli alunni stranieri nella classe, finanziati i primi con le risorse del

Fondo del Miglioramento dell’ Offerta Formativa e gli altri con i Fondi per “Forte Flusso Immigratorio”

Partecipazione attiva della componente genitori che in alcune iniziative affianca la scuola. In particolare

è agevolato l’accesso dei genitori alla scuola per incontri, colloqui, assemblee visti come occasioni di

confronto e condivisione diretta sul P.O.F.

Integrazione con il territorio, gli enti locali e le famiglie

Condivisione nella ricerca e nella pratica di obiettivi, metodologie e criteri valutativi.

Sviluppo di una didattica legata alle nuove tecnologie e alla multimedialità.

Iniziative di formazione del personale impegnato ad affrontare innovazioni cospicue.

EURO ATTIVITA'

PROGETTI FONDO RISERVA

DISPONIBILITA' Z01

EURO

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Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA è stato realizzato sulla base delle seguenti indicazioni:

Flessibilità: cioè la capacità della scuola di tenere conto delle esigenze del contesto innovando

l’organizzazione, le attività didattiche e le scelte curriculari ed extracurricolari.

Integrazione: riguardante la coerenza progettuale complessiva delle diverse iniziative e la capacità di

realizzare relazioni costruttive con la comunità scolastica e con quella locale nel rispetto della diversità

di ogni singolo alunno.

Responsabilità della scuola: si avvale della propria discrezionalità per decidere a livello di Organi

Collegiali criteri di individuazione delle risorse e degli strumenti per raggiungere obiettivi formativi e

promuovere la cultura attiva della progettualità condivisa e della valutazione del proprio operato.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli allegati a corredo, quanto elaborato è frutto di una

attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell’Istituto per l’anno

finanziario 2015; si invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia per

un importo complessivo pari a euro 134.071,68 in entrata e in uscita.

Uggiate Trevano, 09/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Roberto Salvadori Prof. Emanuele Clerici

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercaww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites... · 2015. 1. 24. · Nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014 Deliberazione

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