135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI ENTIDAD: 43 43 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 111/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS N N APROBADO 0.00 865.00 CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER 0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00 44 43 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 111/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS S S APROBADO 0.00 865.00 CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER 0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00 97 97 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MADRID PONCE MARJORIE PAOLA/SSTT/RN 1295/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO N N APROBADO 0.00 256.51 MADRID PONCE MARJORIE PAOLA 0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00 98 98 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO N N APROBADO 0.00 280.11 ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO 1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00 106 106 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG CARLA/EO-2013- 0539/UIO, 16 AL 18-12-13, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORI A N N APROBADO 0.00 216.00 MAUTONG PLAZA CARLA ROSA 0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00 122 122 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUARNIZO PAULINA/EO-2013- 0538/UIO, 16 AL 18-12-2013, TALLER DE DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE CONTROL A ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA N N APROBADO 0.00 209.71 GUARNIZO ROMERO PAULINA DEL CA 0703741397 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00 161 161 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA/RN 1294/9-13 DIC/QUITO-STA ROSA-QUITO/REVISION EXPEDIENTES/SSTT N N APROBADO 0.00 267.82 LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA 1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR 260 DE 1 02/06/2014 12:1:44 R00804109.rdlc REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : Item = 530301 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobo Solicito Modifico Registro MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRIENTIDAD:
43 43 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 111/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS
NNAPROBADO0.00865.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER
106 106 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL 18-12-13, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
122 122 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUARNIZO PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL 18-12-2013, TALLER DE DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE CONTROL A ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO0.00209.71GUARNIZO ROMERO PAULINA DEL CA
181 181 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/ ORDEN DE SERVICIO 2013-003/MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO
183 181 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/ ORDEN DE SERVICIO 2013-003/MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO 15 - 16 OCTUBRE A CUENCA
323 323 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL 18-12-13, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO0.00205.71ANDRADE SHUGULI MARIA PRISCILA
344 106 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL 18-DIC-2013, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
346 122 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUARNIZO PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL 18-DIC-2013, TALLER DE DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE CONTROL A ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO0.00209.71GUARNIZO ROMERO PAULINA DEL CA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
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02/06/2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
397 323 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL 18-DIC-2013, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO0.00205.71ANDRADE SHUGULI MARIA PRISCILA
464 464 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2012-024/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO
466 464 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1013 / PLANILLA No. 4 DEL 20-11-13 a 19-12-13
496 496 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER/ DRLS-OS-2013-082//PROVISION DE SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI A FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA ELENA
NNAPROBADO20.221,013.29IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER
497 496 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER/ DRLS-OS-2013-082/FACTURA No. 001-001-0437/PROVISION DE SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI A FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA ELENA/PLANILLA No. 7 DEL 12-12-13 A 11-01-14
SSAPROBADO0.00471.43IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE4
02/06/2014
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
515 515 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/CT REO-13-003/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO
NNAPROBADO0.0010,486.98COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
517 515 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 240/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/DIC-13
SSAPROBADO0.001,803.59COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
583 583 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17 AL 18-12-13, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO0.00110.38MONTESINOS BUSTAMANTE FERNANDO JAVIER
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE8
02/06/2014
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Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
654 580 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL 18-DIC-2013, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
655 583 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17 AL 18-DIC-2013, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO0.00110.38MONTESINOS BUSTAMANTE FERNANDO JAVIER
733 733 16/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036// PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/
NNAPROBADO101.362,523.98CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE12
02/06/2014
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Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
734 733 16/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036/FACTURA No. 001-001-018/ PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/PLANILLA No. 9 DEL 18-11-13 A 17-12-13
752 752 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL 07-01-14,TALLER DE ANALISIS LEGAL DE COMPETENCIAS SRI SECTOR MINERO/MACHALA/RECLAMOS
772 752 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL 07-ENE-2014,TALLER DE ANALISIS LEGAL DE COMPETENCIAS SRI SECTOR MINERO/MACHALA/RECLAMOS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE13
02/06/2014
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Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
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FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
801 801 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL CONTRATO 2013-006
803 801 17/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL CONTRATO 2013-006
965 965 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DIC 2013 A SEP 2014
NNERRADO12,000.0012,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL
1002 1002 20/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE / CONTRATO No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE BOLETOS AEROS INTERISLAS PARA RLS/ FACTURA No. 001-001-9753/PLANILLA No.11 SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12 OCTUBRE 2013
1003 1002 20/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE / CONTRATO No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE BOLETOS AEROS INTERISLAS PARA RLS/ FACTURA No. 001-001-9753/PLANILLA No.11 SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12 OCTUBRE 2013
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE15
02/06/2014
12:1:44
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Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1025 1025 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ. DE COMPRAS DE BIENES 118/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO / RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA
1026 1025 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ. DE COMPRAS DE BIENES 118/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO / RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA
1087 1078 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20 DIC/1291
SSAPROBADO0.00119.10GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA
1096 1096 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO ESMERALDAS QUITO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE16
02/06/2014
12:1:44
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Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1123 1123 20/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 364 Y 363/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013.
NNAPROBADO0.00595.83COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
1124 1123 20/01/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 364 Y 363/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013.
SSAPROBADO0.00595.83COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
1134 1134 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA
NNAPROBADO0.0024.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
1139 1139 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA
NNAPROBADO0.0024.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
1140 1134 20/01/2014 COM RTO OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA
NNAPROBADO0.00-24.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE17
02/06/2014
12:1:44
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Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1147 1139 20/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA
SSAPROBADO0.0024.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
1159 1096 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO ESMERALDAS QUITO/1324
1332 1332 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/CONTRATO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE
NNAPROBADO1,141.872,773.18COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRES DELGADO COPPIANO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE19
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1338 1338 21/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0264/REEMBOLSO GASTO OCASIONADO CAMBIO FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO JURIDICO
1342 1338 21/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0264/REEMBOLSO GASTO OCASIONADO CAMBIO FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO JURIDICO
1345 1338 21/01/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0264/REEMBOLSO GASTO OCASIONADO CAMBIO FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO JURIDICO/ COMPENSACION IVA
1355 1355 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS EN TAXI
NNERRADO6,347.006,347.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA
1360 1360 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA
NNAPROBADO1,069.804,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE20
02/06/2014
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1441 1441 21/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-174, 176/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
1442 1441 21/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-174, 176/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
1457 1457 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 06-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
1458 1457 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 06-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
1506 1506 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 434/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR DICIEMBRE 2013
NNAPROBADO0.0087.00RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON
1507 1506 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 434/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR DICIEMBRE 2013
SSAPROBADO0.0087.00RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON
1515 1515 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ ADQYSER-2013-005/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL/ VENCIMIENTO AGOSTO 2014
NNAPROBADO3,103.504,520.00ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE22
02/06/2014
12:1:44
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1517 1515 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 867/ADQYSER-2013-005/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL/ DICIEMBRE 2013
1523 1523 22/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC
NNAPROBADO0.004,154.12COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
1535 1523 22/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 67/DICIEMBRE
SSAPROBADO0.00800.50COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
1552 1552 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO/ SOL 521/ REEMBOLSO TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS QUITO 19 AL 21-NOV-2013 CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/ RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS
1555 1552 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO/ SOL 521/ RELIQUIDACION TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS QUITO 19 AL 21-NOV-2013 CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/ RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS
1690 1690 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A 22-11-13/LEGALIZACION TRANSPORTE EN VIATICOS DE DILIGENCIA ORDEN DE DET GALALAPGOS/GYE/DPTO AUDITORIA
1693 1693 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/ UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS SECTOR TELECOMUNICACIONES A FUNC ADM TRIBUTARIA DE NICARAGUA /GYE/DPTO AUDITORIA
1695 1695 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION UIO CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA
1699 1699 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN CRISTOBAL 19 a 22-11-13/CAPACITACION DE ANEXO TRANSACCIONAL Y FACTURACION ELECTRONICA/ GYE/DPTO SSTT
1700 1700 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE 23 A 24-07-13/EXPOSICION DE AVANCES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS DE DELEGACION HONDURAS/GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO0.00158.00JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO
1709 1709 24/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1262/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA
1710 1709 24/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1262/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA
1717 1717 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/ SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA 03-ENE-2014, 08-ENE-2014 ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE26
02/06/2014
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1718 1717 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/ SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA 03-ENE-2014, 08-ENE-2014 ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
1729 1729 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
1732 1729 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
1767 1767 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10 A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13 CAPACITACION ASESORIA DIRRECCION GENERAL /GYE/ DPTO DEV IVA
1772 1772 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/ SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
1774 1772 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/ SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE27
02/06/2014
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2014
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1799 1767 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10 A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13 CAPACITACION ASESORIA DIRRECCION GENERAL /GYE/ DPTO DEV IVA
1803 1693 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/ UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS SECTOR TELECOMUNICACIONES A FUNC ADM TRIBUTARIA DE NICARAGUA /GYE/DPTO AUDITORIA
1805 1695 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION UIO CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA
1808 1699 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN CRISTOBAL 19 a 22-11-13/CAPACITACION DE ANEXO TRANSACCIONAL Y FACTURACION ELECTRONICA/ GYE/DPTO SSTT
1809 1700 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE 23 A 24-07-13/EXPOSICION DE AVANCES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS DE DELEGACION HONDURAS/GYE/DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO0.00158.00JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE28
02/06/2014
12:1:44
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CUR Detallado del Gasto
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2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1810 1690 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A 22-11-13/LEGALIZACION TRANSPORTE EN VIATICOS DE DILIGENCIA ORDEN DE DET GALALAPGOS/GYE/DPTO AUDITORIA
1964 1964 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 017/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 13-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
1965 1964 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 017/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 13-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
2153 2153 28/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 520/MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/DIC-13
NNAPROBADO0.00100.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
2154 2153 28/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 520/MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/DIC-13
SSAPROBADO0.00100.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
2199 2199 28/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC 2013
NNAPROBADO0.004,205.39COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE32
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2200 2199 28/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC 2013
SSAPROBADO0.004,205.39COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA
2215 2215 28/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-639/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/LOJA
NNAPROBADO0.001,165.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
2217 2215 28/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-639/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/LOJA
SSAPROBADO0.001,165.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
2243 2243 28/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 115/ LA TRONCAL / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013
NNAPROBADO0.001,085.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER
2245 2243 28/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 115/ LA TRONCAL / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013
SSAPROBADO0.001,085.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER
2260 2260 28/01/2014 COM NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO JIMMY PATRICIO/MA 2013-490/TALLER DE REVISION DE CONTENIDO PARA CURSO VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN QUITO DEL 17 AL 18 DICIEMBRE/2013. SSTT
2277 2260 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO JIMMY PATRICIO/MA 2013-490/TALLER DE REVISION DE CONTENIDO PARA CURSO VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN QUITO DEL 17 AL 18 DICIEMBRE/2013. SSTT
2327 2327 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO JOSE / ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y COTOPAXI 11-12/2013/CONSTATACION DE BIENES
2336 2327 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO JOSE / ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y COTOPAXI 11-12/2013/CONSTATACION DE BIENES
2430 2430 29/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-642, 643/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVUIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA
NNAPROBADO0.001,534.23CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE35
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2431 2430 29/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-642, 643/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVUIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA
SSAPROBADO0.001,534.23CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
2485 2485 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA/AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-01-14/NOTIFICACION DE OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL
NNAPROBADO0.00153.27VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA
2520 2513 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1313/PARA COMPENSAR EL IVA POR EL ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER PARA LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA
2566 2485 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA/AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-01-14/NOTIFICACION DE OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL
SSAPROBADO0.00153.27VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA
2663 2663 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR
NNERRADO209.48209.48VILLACIS PAZ Y MI¥O JUAN FRANC
2664 2664 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR
NNAPROBADO0.00209.48VILLACIS PAZ Y MI¥O JUAN FRANC
2680 2664 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR
SSAPROBADO0.00209.48VILLACIS PAZ Y MI¥O JUAN FRANC
2710 2701 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1312/PARA COMPENSAR EL IVA POR EL ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE40
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2774 2774 30/01/2014 COM NOR OGA MANABI/PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA 530301/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO
NNAPROBADO0.006,720.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
2812 2774 30/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 383/380/379/378/377/375/374/373/372/371/382/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO 2013-002/SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO
SSAPROBADO0.001,946.49COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
2932 2932 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA 16A17-01-14/ INSPECCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS/GYE/DPTO AUDITORIA
2933 2933 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A 8-01-14/ REVISION DE ACTIVIDADES CONTROL MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA
2936 2936 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A 18-12-13/ REVISION MATERIAL CURSO IMPUESTO A LA RENTA MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT
NNAPROBADO0.00128.00NARANJO MORENO PAOLA ALEXANDRA
2939 2939 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A 4-12-13/ ELABORACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES/GYE/SSTT
2940 2940 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A 17-12-13/ CAPACITACION DE DESARROLLO DE SEGURO APLICACIONES/GYE/ GGTT
2941 2941 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/ GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/ AUDIENCIA ESTRADO DE CERVECERIA NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO0.00103.29DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN
2960 2941 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/ GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/ AUDIENCIA ESTRADO DE CERVECERIA NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO
SSAPROBADO0.00103.29DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN
2961 2940 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A 17-12-13/ CAPACITACION DE DESARROLLO DE SEGURO APLICACIONES/GYE/ GGTT
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE42
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2962 2939 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A 4-12-13/ ELABORACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES/GYE/SSTT
2965 2936 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A 18-12-13/ REVISION MATERIAL CURSO IMPUESTO A LA RENTA MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT
SSAPROBADO0.00128.00NARANJO MORENO PAOLA ALEXANDRA
2966 2966 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/SERVICIO MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/BI
NNAPROBADO105,402.64208,204.72COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL
2971 2933 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A 8-01-14/ REVISION DE ACTIVIDADES CONTROL MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA
2972 2966 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-130/SERV MOV URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 2 DE 06-12-13 A 05-01-14
SSAPROBADO0.0021,311.93COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE43
02/06/2014
12:1:44
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3062 464 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1016 / PLANILLA No. 5 DEL 20-12-13 a 19-01-14
3211 3211 03/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS 19-24/01/2014/SALDO A FAVOR DE LA SERVIDORA POR RECONOCIMIENTO PASAJES AL INTERIOR
3212 3211 03/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS 19-24/01/2014/SALDO A FAVOR DE LA SERVIDORA POR RECONOCIMIENTO PASAJES AL INTERIOR
3244 1709 03/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1277/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE46
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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FECHA :
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3249 1709 03/02/2014 RDP NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1262/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA/COMPENSACION IVA
3308 3308 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO/MA 2014-001/TALLER PROYECTO MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8 ENERO/2014. GESTION TRIBUTARIA
3321 1332 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/FA 230/231/232/CONTRATO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE
SSAPROBADO0.00920.97COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRES DELGADO COPPIANO
3326 1360 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/701/702/703/704/705/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014.
SSAPROBADO0.001,102.75COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE47
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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3329 3329 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO/MA 2014-010/CONSTATACION DE BIENES EN LA DIRECCION NACIONAL DEL 13 AL 17 ENERO/2014.
NNAPROBADO0.00356.46VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO
3330 3308 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO/MA 2014-001/TALLER PROYECTO MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8 ENERO/2014. GESTION TRIBUTARIA
3337 3329 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO/MA 2014-010/CONSTATACION DE BIENES EN LA DIRECCION NACIONAL DEL 13 AL 17 ENERO/2014.
SSAPROBADO0.00356.46VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO
3349 3349 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS MIGUEL/MA 2014-012/ACTUALIZACION INSTRUCTIVO DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22 AL 24 ENERO/2014.
NNAPROBADO0.00221.40Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
3355 3349 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS MIGUEL/MA 2014-012/ACTUALIZACION INSTRUCTIVO DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22 AL 24 ENERO/2014.
SSAPROBADO0.00221.40Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
3390 3390 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-184/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL DIA 22 ENERO/ZAMORA
3391 3390 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-184/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL DIA 22 ENERO/ZAMORA
3426 3426 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-181, 182/SEVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE49
02/06/2014
12:1:44
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3427 3426 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-181, 182/SEVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA
3428 3428 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-620/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
3429 3428 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-620/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
3444 3444 06/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 198448, 199272, 199275, 199273, 199274 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS
3516 3516 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO WAGNER ARTURO/MA 2014-018/ELABORACIION PLAN DE DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014 EN QUITO DEL 21 AL 23 ENERO/2014.
3517 3516 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO WAGNER ARTURO/MA 2014-018/ELABORACIION PLAN DE DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014 EN QUITO DEL 21 AL 23 ENERO/2014.
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE51
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
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Item = 530301
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3573 3573 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO DE 17 A 19-11-13 TALLER DE ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO JURIDICO
3711 3711 11/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3119 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA ENERO 2014
NNAPROBADO0.00748.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL
3712 3711 11/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3119 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA ENERO 2014
SSAPROBADO0.00748.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL
3734 3734 11/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MARTINEZ CEDEÑO JOAN /GU-14A-45;03;18/ GYE 03-02 COMITE DRECCION; UIO 20 A 22-01-14 HABILIDADES DIRECTIVAS MODULO 1; 27 A 29-01 GESTION AL CAMBIO /LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE52
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3735 3735 11/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU-13A-1060/ UIO 23 A 25-10-13/ ELABORACION DE P.A. CAP 2014, MODULO 5 ESCUELA DE FACILITADORES /GYE/SSTT
3815 3815 11/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/TENESACA ANDREA/EO-2014-0014/UIO, 04 AL 06-02-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT
NNAPROBADO0.00160.59TENESACA BUSTOS ANDREA ELIZABE
3816 3816 11/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA ANA/EO-2014-0015/UIO, 04 AL 06-02-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT
3817 3815 11/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TENESACA ANDREA/EO-2014-0014/UIO, 04 AL 06-FEB-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT
SSAPROBADO0.00160.59TENESACA BUSTOS ANDREA ELIZABE
3818 3816 11/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA ANA/EO-2014-0015/UIO, 04 AL 06-FEB-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE53
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3825 3825 12/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 038, 046/VIATICOS GUARANDA 14-ENE-2014 GUAYAQUIL 23-ENE-2014 INSPECCIONES CONTABLES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO0.00175.31PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH
3827 3825 12/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 038, 046/VIATICOS GUARANDA 14-ENE-2014 GUAYAQUIL 23-ENE-2014 INSPECCIONES CONTABLES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO0.00175.31PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH
3854 3854 12/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ SOL 050/ VIATICOS GUAYAQUIL 23 Y 24 -ENE-2014 INSPECCION CONTABLE A 15 PROVEEDORES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA
3856 3854 12/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ SOL 050/ VIATICOS GUAYAQUIL 23 Y 24 -ENE-2014 INSPECCION CONTABLE A 15 PROVEEDORES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA
3862 3735 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU-13A-1060/ UIO 23 A 25-10-13/ ELABORACION DE P.A. CAP 2014, MODULO 5 ESCUELA DE FACILITADORES /GYE/SSTT
3863 3734 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MARTINEZ CEDEÑO JOAN /GU-14A-45;03;18/ GYE 03-02 COMITE DRECCION; UIO 20 A 22-01-14 HABILIDADES DIRECTIVAS MODULO 1; 27 A 29-01 GESTION AL CAMBIO /LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE54
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3867 3573 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO DE 17 A 19-11-13 TALLER DE ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO JURIDICO
3882 2932 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA 16A17-01-14/ INSPECCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS/GYE/DPTO AUDITORIA
3924 3444 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 198448, 199272, 199275, 199273, 199274 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS
3928 3444 12/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 198448, 199272, 199275, 199273, 199274 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS
3929 3929 12/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA.
NNAPROBADO923.001,803.00VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO
3942 3942 12/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA
NNAPROBADO0.006,000.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE55
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3943 3942 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA
NNERRADO5,357.155,357.15EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
3945 3942 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA
SSAPROBADO0.005,357.15EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
3946 3942 12/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA
SSAPROBADO0.00642.85EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE56
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
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Item = 530301
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4074 3929 13/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/FACTURA No. 902/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA DEL 15 AL 28 DE ENERO 2014
SSAPROBADO0.0085.00VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO
4104 515 13/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 245/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/ENE-14
SSAPROBADO0.002,211.35COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE57
02/06/2014
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4105 4105 13/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/PALMA MARITZA/EO-2014-0017/UIO, 06-02-14, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO
4106 4105 13/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/PALMA MARITZA/EO-2014-0017/UIO, 06-FEB-2014, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO
4142 4142 14/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL/ 468/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE GESTION OPERATIVO STA. ISABEL
4143 4142 14/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL/ 468/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE GESTION OPERATIVO STA. ISABEL
4217 1523 17/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 68/ENERO
SSAPROBADO0.001,703.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
4245 4245 17/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/UIO, 20 AL 23-01-14, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE JEFATURAS JURIDICO Y SERVICIOS TRIBUTARIOS; CAPACITACION PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS/MACHAÑA/DIRECCION REGIONAL
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260DE59
02/06/2014
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4249 2774 17/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 386, 387, 388, 389 Y 390/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014.
SSAPROBADO0.00897.74COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE61
02/06/2014
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4311 4245 18/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/UIO, 20 AL 23-ENE-2014, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE JEFATURAS JURIDICO Y SERVICIOS TRIBUTARIOS; CAPACITACION PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS/MACHAÑA/DIRECCION REGIONAL
4378 4378 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA JOHNNY/GU-14A-028/ UIO DE 22 A 23-01-14/ ELABORACION DE PLAN DIFUSION POA2014/ GYE/DPTO PLANIFICACION
4380 4380 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-14A-17-29/ SALINAS DE 20 A 22-01-14 INSPECCION CONTABLE INICIAL, REV MEDIOS MAGNETICOS Y UIO DE 05-02 A 07-02 INSPECION CONTABLE INDEFATIGABLE S.A./GYE/DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO0.00394.07CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE62
02/06/2014
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4383 4383 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI /GU-13A-1285-1296/CUENCA DE 21 A 22-11-13 CURSO DE ORATORIA FORENSE Y 26-12-13 AUDIENCIA DE RECURSOS DE CASACION 530-2012Y 324-2012/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO0.00176.00DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN
4404 4404 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU14A-046/ UIO DE 29 A 31-01-014/ PARTICIPACION EN DETERMINACION DE METAS/GYE/DPTO SSTT
4421 4383 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI /GU-13A-1285-1296/CUENCA DE 21 A 22-11-13 CURSO DE ORATORIA FORENSE Y 26-12-13 AUDIENCIA DE RECURSOS DE CASACION 530-2012Y 324-2012/GYE/DPTO JURIDICO
SSAPROBADO0.00176.00DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN
4426 4380 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-14A-17-29/ SALINAS DE 20 A 22-01-14 INSPECCION CONTABLE INICIAL, REV MEDIOS MAGNETICOS Y UIO DE 05-02 A 07-02 INSPECION CONTABLE INDEFATIGABLE S.A./GYE/DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO0.00394.07CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS
4428 4378 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA JOHNNY/GU-14A-028/ UIO DE 22 A 23-01-14/ ELABORACION DE PLAN DIFUSION POA2014/ GYE/DPTO PLANIFICACION
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260DE63
02/06/2014
12:1:44
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4432 4404 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU14A-046/ UIO DE 29 A 31-01-014/ PARTICIPACION EN DETERMINACION DE METAS/GYE/DPTO SSTT
4463 4463 19/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 065/ VIATICOS DEL 03 Y 04-FEB-2014 QUITO CAPACITACION PROCEDIMIENTO VERIFICACION VALORES IVA PARA CONVENIOS, TERCERA EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA
4465 4463 19/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 065/ VIATICOS DEL 03 Y 04-FEB-2014 QUITO CAPACITACION PROCEDIMIENTO VERIFICACION VALORES IVA PARA CONVENIOS, TERCERA EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA
4467 4467 19/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 053/ SUBSISTENCIAS 27-ENE-2014 RIOBAMBA VIDEO CONFERENCIA SOBRE DEVOLUCION IVA EXPORTADORES/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA
4471 4467 19/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 053/ SUBSISTENCIAS 27-ENE-2014 RIOBAMBA VIDEO CONFERENCIA SOBRE DEVOLUCION IVA EXPORTADORES/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA
4540 4540 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-622/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA ZAMORA-LOJA
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE64
02/06/2014
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4541 4540 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-622/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA ZAMORA-LOJA
4551 4551 20/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 392/MOVILIZACIÓN FUNCIONARIAS DEL DPTO. JURÍDICO DE LA REGIONAL NORTE EL 27/001/2014 RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA
NNAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
4552 4551 20/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 392/MOVILIZACIÓN FUNCIONARIAS DEL DPTO. JURÍDICO DE LA REGIONAL NORTE EL 27/001/2014 RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA
SSAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
4582 4582 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/FACT. 002-001-1541/SERVICIO DE TRASNPORTE UTILIZADO POR LOS ERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA LOJA - AEROPUERTO - LOJA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y ENERO/LOJA
4583 4582 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/FACT. 002-001-1541/SERVICIO DE TRASNPORTE UTILIZADO POR LOS ERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA LOJA - AEROPUERTO - LOJA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y ENERO/LOJA
4607 4607 20/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 062/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS 06-FEB-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
4608 4607 20/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 062/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS 06-FEB-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
4672 1523 20/02/2014 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC
NNERRADO0.00-118.65COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
4675 1523 20/02/2014 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC
NNAPROBADO0.00-1,650.62COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
4688 4615 21/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/JERVIS TORRES PAULINA ELIZABETH/SR2-029/16 AL 18 DICIEMBRE/QUITO-CAPACITACION CONTRIBUYENTES/LOJA/ESPECIALISTA 1 DE AUDITORIA TRIBUTARIA
4691 4612 21/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/GONZAGA VALLEJO ANDREA MARIANA/SR2-016/13 AL 15 ENERO-QUITO- CAPACITACIO PROCESOS/LOJA/ESPECIALISTA 1 DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
4693 4693 21/02/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR-MACHALA/FAC 246/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA
NNAPROBADO0.0010.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
4695 4693 21/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR-MACHALA/FAC 246/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA
SSAPROBADO0.0010.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
4798 4798 21/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO0.00220.44CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC
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EJERCICIO:
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260DE69
02/06/2014
12:1:44
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CUR Detallado del Gasto
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2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4803 4803 21/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MUÑOEZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-011/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT REALIZADO EN QUITO DEL 22 AL 24 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/OFICINA ZONAL MANTA DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
4804 4804 21/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/GALARZA ORTEGA WILSON/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-029/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERALES Y PARTICULARES DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADA EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
4810 4798 21/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO0.00220.44CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC
4814 4803 21/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-011/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT REALIZADO EN QUITO DEL 22 AL 24 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/OFICINA ZONAL MANTA DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE70
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4819 4804 21/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/GALARZA ORTEGA WILSON/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-029/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERALES Y PARTICULARES DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADA EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
4860 4810 21/02/2014 DEV RTO OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO0.00-220.44CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC
4879 4879 24/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/EO-2014-0022/GYE, 12-02-14, TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y GUIAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA A GRANDES CONTRIBUYENTES/MACHALA/AUDITORIA
4894 4894 24/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA/ SOL 071/ VIATICOS QUITO DEL 03 Y 04-FEB-2014 CAPACITACION DEVOLUCION DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ RIOBAMBA- AREA DEV. IVA
4897 4798 24/02/2014 COM RTO OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO0.00-220.44CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC
4898 4898 24/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
4900 4894 24/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA/ SOL 071/ VIATICOS QUITO DEL 03 Y 04-FEB-2014 CAPACITACION DEVOLUCION DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ RIOBAMBA- AREA DEV. IVA
4912 4912 24/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-017/DEFINIR BASES DEL PRÓXIMO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REALIZADO EN QUITO EL 22 DE ENERO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO0.004.24ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO
4926 4879 24/02/2014 COM RTO OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/EO-2014-0022/GYE, 12-02-14, TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y GUIAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA A GRANDES CONTRIBUYENTES/MACHALA/AUDITORIA
4940 4940 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
4942 4940 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
4966 4912 24/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-017/DEFINIR BASES DEL PRÓXIMO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REALIZADO EN QUITO EL 22 DE ENERO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO0.004.24ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO
4969 4898 24/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
5006 5003 24/02/2014 RDP NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA CECIBEL/LIQ. COMPRA 014-002-1440/PARA COMPENSAR EL IVA POR EL REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PASAJE AEREO/LOJA
5034 5034 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ ESPINOZA MARLON/GU-14A-041/ UIO DE 05 A 06-02-14/ INSTRUCTIVO VERIFICACION VALORES IVA PARA EJEC CONVENIOS INTER./GYE/DPTO DEV IVA
5036 5036 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GUERRERO GINA/GU-14A-039/ UIO DE 05 A 06-02-14/CAPACITACION INSTRUCTIVO DE VERIFICACION IVA , PERS CON DISCAPACIDAD/GYE/DPTO DEV IVA
5041 5041 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-016/ UIO DE 3 A 07-02-14/ INSPECCION CONTABLE INDEFATIGABLE/GYE/DPTO AUDITORIA
5057 5057 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-1, 2/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/LOJA
5060 5057 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-1, 2/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/LOJA
5062 5062 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-625/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
5066 5062 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-625/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
5093 5093 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS /GU-14A-051/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA
5094 5094 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORTEGA SILVA VERONICA/GU-14A-052/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO0.00133.24ORTEGA SILVA VERONICA ALEXANDR
5096 5096 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN/GU-14A-050/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO0.00113.11ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL
5100 5100 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0272/ REEMBOLSO PAGO EN EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) COMISION DE SERVICIOS GE-UIO-GYE 3 Y 07 FEB 2014
5101 5100 24/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0272/ REEMBOLSO PAGO EN EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) COMISION DE SERVICIOS GE-UIO-GYE 3 Y 07 FEB 2014
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE77
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5102 5100 24/02/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0272/ REEMBOLSO PAGO EN EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) COMISION DE SERVICIOS GE-UIO-GYE 3 Y 07 FEB 2014/ COMPENSACION IVA
5104 5104 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY/GU-14A-001/ SAN CRISTOBAL DE 20 A 24-01-14/ INSTALAR SOFTWARE BRIGADAS DE CONTINGENCIA VENTANILLA SSTT7GYE/DPTO SISTEMAS
5114 5114 25/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/UIO, 06-02-14, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO
5130 5114 25/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/UIO, 06-FEB-2014, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO
5140 5036 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GUERRERO GINA/GU-14A-039/ UIO DE 05 A 06-02-14/CAPACITACION INSTRUCTIVO DE VERIFICACION IVA , PERS CON DISCAPACIDAD/GYE/DPTO DEV IVA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE78
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5141 5034 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ ESPINOZA MARLON/GU-14A-041/ UIO DE 05 A 06-02-14/ INSTRUCTIVO VERIFICACION VALORES IVA PARA EJEC CONVENIOS INTER./GYE/DPTO DEV IVA
5169 5096 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN/GU-14A-050/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO0.00113.11ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL
5171 5094 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORTEGA SILVA VERONICA/GU-14A-052/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO0.00133.24ORTEGA SILVA VERONICA ALEXANDR
5172 5093 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS /GU-14A-051/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA
5187 5104 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY/GU-14A-001/ SAN CRISTOBAL DE 20 A 24-01-14/ INSTALAR SOFTWARE BRIGADAS DE CONTINGENCIA VENTANILLA SSTT7GYE/DPTO SISTEMAS
5191 5041 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-016/ UIO DE 3 A 07-02-14/ INSPECCION CONTABLE INDEFATIGABLE/GYE/DPTO AUDITORIA
5200 2966 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-135/SERV MOV URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 3 DE 06-01-13 A 05-02-14
SSAPROBADO0.0023,759.57COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL
5210 5210 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0267/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE STA CRUZ SAN CRISTOBAL COMISION DE SERVICIOS 19 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS
5211 5210 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0267/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE STA CRUZ SAN CRISTOBAL COMISION DE SERVICIOS 19 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS
5213 5213 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0268/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE SAN CRISTOBAL -STA CRUZ Y TARJETA DE TRANSITO COMISION DE SERVICIOS 20 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE80
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
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No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5214 5213 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0268/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE SAN CRISTOBAL -STA CRUZ Y TARJETA DE TRANSITO COMISION DE SERVICIOS 20 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS
5216 5216 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-026/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
5217 5217 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA/GU-14A-025/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
5218 5218 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-023/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO0.0016.00CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA
5219 5219 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS /GU-14A-022/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
5220 5220 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-021/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE81
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5221 5221 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARBERAN ZAMBRANO NANCY /GU-14A-020/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
5222 5222 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-024/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
5263 5263 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON /COMUNICACION/ GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-01-14 Y DEL 20 AL 21-01-14/ COORDINACION ACTIVIDADES
5272 5272 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/RIVERA GARCÍA LUIS MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-025/CONTROL DE PROCESOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS REALIZADO EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA MOVILIZACIÓN HASTA SANTO DOMINGO/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS MANTA.
NNAPROBADO0.00277.83Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE82
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5282 5282 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VILLEGAS MENÉNDEZ MARÍA JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-026/CAPACITACIÓN DEVOLUCIÓN DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
5288 5288 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-028/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERAL Y PARTICULAR DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS
5290 5222 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-024/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE83
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5298 5220 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-021/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
5299 5272 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/RIVERA GARCÍA LUIS MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-025/CONTROL DE PROCESOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS REALIZADO EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA MOVILIZACIÓN HASTA SANTO DOMINGO/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS MANTA.
SSAPROBADO0.00277.83Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
5303 5221 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARBERAN ZAMBRANO NANCY /GU-14A-020/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
5304 5282 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLEGAS MENÉNDEZ MARÍA JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-026/CAPACITACIÓN DEVOLUCIÓN DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
5305 5219 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS /GU-14A-022/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE84
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5307 5218 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-023/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO0.0016.00CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA
5308 5217 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA/GU-14A-025/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
5309 5216 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-026/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA
5312 5288 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-028/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERAL Y PARTICULAR DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS
5336 5336 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3461/REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN RUTAS AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL 31 DE ENERO, 3, 7 Y 10 DE FEBRERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE85
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5341 5341 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA REGIONAL NORTE EL 10 DE FEBRERO 2014 EN LA RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA.
NNAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
5343 5341 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA REGIONAL NORTE EL 10 DE FEBRERO 2014 EN LA RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA.
SSAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
5352 5336 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3461/REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN RUTAS AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL 31 DE ENERO, 3, 7 Y 10 DE FEBRERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.
5379 5263 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON /COMUNICACION/ GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-01-14 Y DEL 20 AL 21-01-14/ COORDINACION ACTIVIDADES
5420 5420 26/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0271/REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA DE BOLETO GYE UIO GYE 26-12-13 ASISTIR A AUDIENCIA DE RECURSOS 530-2012 Y 324-2012/JURIDICO RLS
NNAPROBADO0.00181.78DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN
5422 5420 26/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0271/REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA DE BOLETO GYE UIO GYE 26-12-13 ASISTIR A AUDIENCIA DE RECURSOS 530-2012 Y 324-2012/JURIDICO RLS
SSAPROBADO0.00164.86DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE87
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5424 5420 26/02/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0271/REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA BOLETO GYE UIO GYE 26-12-13 ASISTIR A AUDIENCIA DE RECURSOS 530-2012 Y 324-2012/JURIDICO RLS/ COMPENSACION IVA
SSAPROBADO0.0016.92DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN
5483 5483 26/02/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 543/TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA
NNAPROBADO0.0010.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
5484 5484 26/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
5485 5484 26/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE89
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5486 5483 26/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 543/TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA
SSAPROBADO0.0010.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
5533 5533 26/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA MARIA/GU-14A-98-100-101/10-02 GYE REVISION PLAN CAPACITACION, 05 A 06-02 CAPACITACION DEVOLUCIÓN IVA PERSONAS- DISCAPACIDAD Y GYE 12 A 13-02 DESARROLLO HABILIDADES LIDERAZGO/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA
5554 5554 27/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOPERATIVA ECUADOR MACHALA/FAC 242 Y 247/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA
NNAPROBADO0.0045.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
5556 5554 27/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOPERATIVA ECUADOR MACHALA/FAC 242 Y 247/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA
SSAPROBADO0.0045.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
5577 2774 27/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO 2013-002 COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2014.
SSAPROBADO0.001,361.79COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
5605 1360 27/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURA No. 706/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA/ENERO 2014
SSAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA
5795 5533 27/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA MARIA/GU-14A-98-100-101/10-02 GYE REVISION PLAN CAPACITACION, 05 A 06-02 CAPACITACION DEVOLUCIÓN IVA PERSONAS- DISCAPACIDAD Y GYE 12 A 13-02 DESARROLLO HABILIDADES LIDERAZGO/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE95
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5914 5840 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/SR2-035/QUITO-TALLER IMPLEMENTACION DEVOLUCIONES DE IVA-DEL 04 AL 07 FEBRERO/LOJA/JEFE DE AREA
SSAPROBADO0.00217.12MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARME
5917 5834 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-507/QUITO-TALLER DE PLANIFICACION- DEL 27 AL 28 NOVIEMBRE/LOJA/DIRECTRA REGIONAL DEL SUR
6110 6110 28/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/SANCHEZ LILIANA/EO-2014-0019/UIO, 13 AL 14-02-14, VERIFICACION DEL PROCESO DE ELIMINACION DE EXPEDIENTES Y SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA/SECRETARIA
6115 6110 28/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SANCHEZ LILIANA/EO-2014-0019/UIO, 13 AL 14-02-14, VERIFICACION DEL PROCESO DE ELIMINACION DE EXPEDIENTES Y SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA/SECRETARIA
6172 6172 28/02/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA
NNAPROBADO0.002,032.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
6173 6172 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA
NNAPROBADO0.002,032.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
6182 3929 28/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/FACTURAS No. 909 Y 908/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA/FEBRERO 2014
SSAPROBADO0.00445.00VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO
6208 6173 28/02/2014 DEV RTO OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA
NNAPROBADO0.00-2,032.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
6211 6172 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA
SSAPROBADO0.002,032.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE100
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6369 6369 06/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA.
NNAPROBADO1,035.002,500.00ALCAZAR MUNOZ RAFAEL LUIS
6408 6408 07/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CALLE CISNEROS JUAN PABLO/ SOL 81,83,105,106/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, DEL 10 AL 14-FEB-14, DEL 17 AL 21-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE101
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6410 6408 07/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CALLE CISNEROS JUAN PABLO/ SOL 81,83,105,106/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, DEL 10 AL 14-FEB-14, DEL 17 AL 21-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT
6422 6422 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-627/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
6424 6422 07/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-627/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
6448 6448 07/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI/ SOL 080, 085, 095, 097/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, 13 AL 17-ENE-14, DEL 03 AL 07- FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
6449 6448 07/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI/ SOL 080, 085, 095, 097/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, 13 AL 17-ENE-14, DEL 03 AL 07- FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
6487 6487 07/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VELEZ LUNA NADIA /GU14A-139/UIO 10 A 13-02/CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL III CONVENIOS PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION /GYE/GESTION TRIBUTARIA
6507 6369 07/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FACTURA No. 870/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/ENERO 2014.
6529 6529 07/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO BASURTO LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-027/CAPACITACIÓN MÓDULO DEVOLUCIÓN DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVESRA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
NNAPROBADO0.00109.51ZAMBRANO BASURTO LAURA MERCEDES
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE103
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6545 6529 08/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO BASURTO LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-027/CAPACITACIÓN MÓDULO DEVOLUCIÓN DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVESRA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
SSAPROBADO0.00109.51ZAMBRANO BASURTO LAURA MERCEDES
6547 6547 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA/ SOL 079, 087,089/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENE-14, DEL 03 AL 07 DE FEB-14, DEL 10 AL 14 DE FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
6548 6547 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA/ SOL 079, 087,089/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENE-14, DEL 03 AL 07 DE FEB-14, DEL 10 AL 14 DE FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
6558 6558 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL/ SOL 078, 84, 94, 98/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 -ENE-14, DEL 13 AL 17 -ENE-14, DEL 03 AL 07-FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
NNAPROBADO0.001,082.51CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE104
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6559 6558 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL/ SOL 078, 84, 94, 98/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 -ENE-14, DEL 13 AL 17 -ENE-14, DEL 03 AL 07-FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
SSAPROBADO0.001,082.51CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL
6560 6560 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 090/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT
6561 6560 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 090/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT
6562 6562 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 82, 86, 99/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT
NNAPROBADO0.00571.67BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA
6563 6562 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 82, 86, 99/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT
SSAPROBADO0.00571.67BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA
6566 6566 08/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO/GU-13A-1143/LEG DIA DICIONAL DE LICENCIA STA CRUZ DILIGENCIAS DE INSPECCION RLS-ASODETC13-019 MIGRACION CONSEJOD E GOBIERNO /GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO0.00116.00VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO XA
6620 6620 10/03/2014 COM NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/LIQ. COMPRA 014-002-1444/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA
6621 6621 10/03/2014 COM NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/LIQ. COMPRA 014-002-1443/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA
6622 6620 10/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/LIQ. COMPRA 014-002-1444/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA
6623 6621 10/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/LIQ. COMPRA 014-002-1443/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA
6673 6487 10/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VELEZ LUNA NADIA /GU14A-139/UIO 10 A 13-02/CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL III CONVENIOS PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION /GYE/GESTION TRIBUTARIA
6717 6717 10/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201376, 201268, 201374, PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS ENERO
6718 6717 10/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201376, 201268, 201374, PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS ENERO
6766 6766 11/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 101/ SUBSISTENCIAS 21-FEB-2014 CHILLANES OPERATIVO CONTROL DEBERES FORMALES/ GUARANDA-DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
6767 6766 11/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 101/ SUBSISTENCIAS 21-FEB-2014 CHILLANES OPERATIVO CONTROL DEBERES FORMALES/ GUARANDA-DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA
6813 464 11/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1021 / PLANILLA No. 6 DEL 20-01-14 A 19-02-14
7059 1515 13/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 868/ ADQYSER-2013-005/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL/ ENERO 2014
7165 6566 13/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO/GU-13A-1143/LEG DIA DICIONAL DE LICENCIA STA CRUZ DILIGENCIAS DE INSPECCION RLS-ASODETC13-019 MIGRACION CONSEJOD E GOBIERNO /GYE/DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO0.00116.00VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO XA
7187 7187 14/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-642/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
7190 7187 14/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-642/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
7215 7215 14/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA MARIA /LIQ DE COMPRA No,035-010-0265/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS
7218 7215 14/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA MARIA /LIQ DE COMPRA No,035-010-0265/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE111
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7223 7223 14/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO/LIQ DE COMPRA No,035-010-0266/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS
7225 7223 14/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO/LIQ DE COMPRA No,035-010-0266/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE112
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7267 7267 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEDIA ALEXANDRA ESTEFANIA/ SOL 100/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 13 Y 14-FEB-2014 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
NNAPROBADO0.00101.43BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA
7279 7267 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEDIA ALEXANDRA ESTEFANIA/ SOL 100/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 13 Y 14-FEB-2014 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
SSAPROBADO0.00101.43BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA
7323 7323 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO 20 DIC 2013 A MAR 2014
NNAPROBADO3,360.8518,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA
7324 7323 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO 20 DIC 2013 A 31 ENE 2014
SSAPROBADO0.005,045.87COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA
7331 7331 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 543 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACIONES EN AMBATO EL 24 ENE, 29 ENE Y 10 FEB 2014
NNAPROBADO0.00450.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE113
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7333 7331 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 543 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACIONES EN AMBATO EL 24 ENE, 29 ENE Y 10 FEB 2014
SSAPROBADO0.00450.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO
7343 7343 15/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-5/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
7347 7343 15/03/2014 COM RTO OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-5/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
NNAPROBADO0.00-160.00PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL
7348 7348 15/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4, 5, 6/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
7350 7348 15/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4, 5, 6/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
7364 7364 15/03/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-628/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
7365 7364 15/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-628/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
7410 7410 17/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 124,125/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 28-FEB-14, 06-MAR-14 CALUMA ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
7411 7411 17/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/TINAMU CIA LTDA/FAC 466/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE CUENCA Y RETORNO PARA ASISTIR A CAPACITACION/MACHALA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE115
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7412 7411 17/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TINAMU CIA LTDA/FAC 466/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE CUENCA Y RETORNO PARA ASISTIR A CAPACITACION/MACHALA
7413 7410 17/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 124,125/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 28-FEB-14, 06-MAR-14 CALUMA ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
7417 515 17/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 249/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/FEB-14
SSAPROBADO0.00878.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
7494 7494 17/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-031/CURSO DE INDUCCIÓN PARA FACILITADORES VIRTUALES REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO DE PASAJE POR VÍA TERRESTRE RUTA PORTOVIEJO-GUAYAQUIL
NNAPROBADO0.0046.08ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR
7522 7494 17/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-031/CURSO DE INDUCCIÓN PARA FACILITADORES VIRTUALES REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO DE PASAJE POR VÍA TERRESTRE RUTA PORTOVIEJO-GUAYAQUIL
SSAPROBADO0.0046.08ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR
7527 7527 17/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/EO-2014-0051/UIO, 24 AL 25-02-14, CAPACITACION RESPECTO A LOS INDICADORES Y BASES DE JUICIOS/MACHALA/JURIDICO
7553 7527 17/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/EO-2014-0051/UIO, 24 AL 25-FEB-2014, CAPACITACION RESPECTO A LOS INDICADORES Y BASES DE JUICIOS/MACHALA/JURIDICO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE118
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7680 7680 18/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS/MOVILIZACION PERSONAL /PERIODO ENERO/LIQUIDACION CONTRATO/FAC 3378
7681 7680 18/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS/MOVILIZACION PERSONAL /PERIODO ENERO/LIQUIDACION CONTRATO/FAC 3378
7692 7692 18/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANA PRISCILA EVANGELISTA /GU-14A-172/ UIO 24 Y 25-02-14/CAPACITACION INDICADORES DE GESTION, GARANTIAS JURISDICCIONALES, BASES DE JUICIOS, JUICIOS PRINCIPALES /GYE/DPTO JURIDICO
7697 7692 18/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANA PRISCILA EVANGELISTA /GU-14A-172/ UIO 24 Y 25-02-14/CAPACITACION INDICADORES DE GESTION, GARANTIAS JURISDICCIONALES, BASES DE JUICIOS, JUICIOS PRINCIPALES /GYE/DPTO JURIDICO
7704 7704 18/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 595/ SUBSISTENCIAS CALUMA 05-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
7706 7704 18/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 595/ SUBSISTENCIAS CALUMA 05-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE119
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7762 7762 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-016/EVENTO DE LIDERAZGO-EQUIPO DIRECTORES REALIZADO EN QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.
7771 7771 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-019/EVENTO DE LIDERAZGO Y TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 27 AL 29 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL/PAGO MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO.
7778 7778 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-044/CAPACITACIÓN SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO REALIZADA EN QUITO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. JURÍDICO.
7779 7779 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-035/REUNIÓN PARA DEFINIR BASES DE PLIEGOS PARA CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL MANABÍ REALIZADA EN QUITO EL 19 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
NNAPROBADO0.0054.54ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE120
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7782 7782 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MENÉNDEZ GARCÍA NURY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-046/AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA RECURSO DE CESACIÓN REALIZADA EN QUITO EL 7 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO/DPTO. JURÍDICO.
7785 7762 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-016/EVENTO DE LIDERAZGO-EQUIPO DIRECTORES REALIZADO EN QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.
7786 7771 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-019/EVENTO DE LIDERAZGO Y TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 27 AL 29 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL/PAGO MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO.
7788 7778 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-044/CAPACITACIÓN SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO REALIZADA EN QUITO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. JURÍDICO.
7789 7779 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-035/REUNIÓN PARA DEFINIR BASES DE PLIEGOS PARA CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL MANABÍ REALIZADA EN QUITO EL 19 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
SSAPROBADO0.0054.54ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE121
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7791 7782 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MENÉNDEZ GARCÍA NURY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-046/AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA RECURSO DE CESACIÓN REALIZADA EN QUITO EL 7 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO/DPTO. JURÍDICO.
7824 496 19/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER/ DRLS-OS-2013-082/FACTURA No. 001-001-0438/PROVISION DE SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI A FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA ELENA/PLANILLA No.8 DEL 12-01-13 A 11-02-14
SSAPROBADO0.00521.64IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER
7838 7838 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO/GU-14A-0093/QUITO/19-02-2014/OPERACION CONTABLE A OPERADORAS DE TURISMO/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA
NNAPROBADO0.0025.24FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO
7845 7845 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL/GU-14A-0095/QUITO/18-02-2014/INSTRUTIVO VERIFICACION DEL IVA, DEVOLUCION DE IMPUESTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDADY DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA
7853 7853 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-141/LOJA/24-A25-02-2014/CAPACITACION FUNCINARIOS REGIONAL DEL SUR/GYE/DPTO-AUDITORIA
7862 7862 20/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO/SOL 137/SUBSISTENCIA AMBATO 15-ENE-2014 REVISION REGLAMENTO MANEJO Y ADMINISTRACION DE BIENES/RIOBAMBA-DPTO. ADM. FINANCIERO
7870 7862 20/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO/SOL 137/SUBSISTENCIA AMBATO 15-ENE-2014 REVISION REGLAMENTO MANEJO Y ADMINISTRACION DE BIENES/RIOBAMBA-DPTO. ADM. FINANCIERO
7885 6369 20/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FACTURA No. 871/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/FEBRERO 2014
7909 7909 20/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 133, 136/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 07-MAR-2014 CHILLANES 12-MAR-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE123
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7910 7909 20/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 133, 136/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 07-MAR-2014 CHILLANES 12-MAR-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
7940 7838 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO/GU-14A-0093/QUITO/19-02-2014/OPERACION CONTABLE A OPERADORAS DE TURISMO/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA
SSAPROBADO0.0025.24FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO
7942 7845 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL/GU-14A-0095/QUITO/18-02-2014/INSTRUTIVO VERIFICACION DEL IVA, DEVOLUCION DE IMPUESTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDADY DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA
7952 7853 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-141/LOJA/24-A25-02-2014/CAPACITACION FUNCINARIOS REGIONAL DEL SUR/GYE/DPTO-AUDITORIA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE124
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8150 8150 21/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3130 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DEL 26 ENE AL 28 FEB 2014
NNAPROBADO0.001,447.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL
8151 8150 21/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3130 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DEL 26 ENE AL 28 FEB 2014
SSAPROBADO0.001,447.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL
8307 8307 24/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 554 Y 555/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMSION DE SERVICIO/MACHALA/FEB-14
NNAPROBADO0.00200.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
8309 8307 24/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 554 Y 555/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMSION DE SERVICIO/MACHALA/FEB-14
SSAPROBADO0.00200.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
8388 8388 24/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-7/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE127
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8389 8388 24/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-7/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
8404 733 24/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036/FACTURA No. 001-001-020; 21/ PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/PLANILLA No. 10 DEL 18-12-13 A 17-01-14 Y PLANILLA No. 11 DEL 18-01-14 A 17-02-14
SSAPROBADO0.001,714.40CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO
8406 8403 24/03/2014 RDP NOR OGA LOJA/BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA./FACT. 001-001-5545/PARA COMPENSAR EL IVA PPOR EL ALQUILER DE VEHICULO - DIRECTOR GENERAL/LOJA
8507 8505 25/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC 1291/FEBRERO
SSAPROBADO0.002,037.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER
8568 1360 25/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURAS No. 714, 715, 716, 717, 718 Y 719/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA FEBRERO 2014 Y PRIMERA QUINCENA MARZO 2014
SSAPROBADO0.001,113.50COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA
8651 8651 25/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 252/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/MACHALA/17-02 AL 07-03-14
NNAPROBADO0.001,286.75COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
8652 8651 25/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 252/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/MACHALA/17-02 AL 07-03-14
SSAPROBADO0.001,286.75COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
8728 8728 26/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 088/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 03 AL 07-FEB-2014 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
8730 8728 26/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 088/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 03 AL 07-FEB-2014 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT
8741 8741 26/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SHIRLEY/EO-2014-0054/UIO, 14 AL 16-03-2014, TALLER SOCIO EMPLEO: REFORMA A LA NORMA DE SELECCIÓN Y PLATAFORMA TECNOLOGICA/MACHALA/RRHH
8743 8743 26/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 69
NNAPROBADO0.001,392.33COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
8747 8743 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 69
SSAPROBADO0.001,392.33COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
8761 8741 26/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SHIRLEY/EO-2014-0054/UIO, 14 AL 16-MAR-2014, TALLER SOCIO EMPLEO: REFORMA A LA NORMA DE SELECCIÓN Y PLATAFORMA TECNOLOGICA/MACHALA/RRHH
8846 7323 26/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 120 CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO FEBRERO 2014
SSAPROBADO0.004,007.45COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA
8934 8934 27/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3552/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO - CUENCA POR FEBRERO 2014
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE133
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8938 8934 27/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3552/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO - CUENCA POR FEBRERO 2014
9038 2966 27/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-155/SERV MOV URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 4 DE 06-02-13 A 05-03-14
SSAPROBADO0.0017,461.22COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE137
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9266 464 28/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1022/ PLANILLA No. 06 DEL 20 FEB A 19 MZO 2014
9336 9336 30/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-645/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
9337 9336 30/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-645/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
9530 9530 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-8, 9/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
9531 9530 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-8, 9/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
9534 9534 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO/FACT. 001-001-127/ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE IMPLEMENTOS - -CULTURA TRIBUTARIA/LOJA
NNAPROBADO0.0040.00VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE139
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9535 9534 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO/FACT. 001-001-127/ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE IMPLEMENTOS - -CULTURA TRIBUTARIA/LOJA
SSAPROBADO0.0040.00VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO
9662 9662 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-647, 648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDAES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA
NNAPROBADO0.001,652.67CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
9665 9662 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-647, 648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDAES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA
SSAPROBADO0.001,652.67CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE140
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9798 9798 01/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-004-120-119/REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE MARITIMO 06-11-13 Y AEREO 07-11-14 POR COMISION DE SERVICIOS PUERTO AYORA
9799 9798 01/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-004-120-119/REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE MARITIMO 06-11-13 Y AEREO 07-11-14 POR COMISION DE SERVICIOS PUERTO AYORA
9800 9798 01/04/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-004-120-119/REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE MARITIMO 06-11-13 Y AEREO 07-11-14 POR COMISION DE SERVICIOS PUERTO AYORA/ COMPENSACION IVA
9851 2774 02/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 453/454/455/456/467/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 13 AL 28 FEBRERO 2014.
SSAPROBADO0.00896.47COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
9853 2774 02/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 460/459/462/469/464/466/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 5 AL 15 MARZO/2014.
SSAPROBADO0.001,059.65COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE141
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9976 9976 03/04/2014 COM NOR OGA NORTE/DIRECCION NACIONAL/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/RENOVACION TARJETA VIP DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION/FAC 3034
NNAPROBADO0.001,200.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
9978 9976 03/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIRECCION NACIONAL/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/RENOVACION TARJETA VIP DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION/FAC 3034
NNERRADO1,071.431,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
10053 10053 03/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LAINES MADERO SERGIO PATRICIO/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0281/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE142
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10057 10057 03/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0280/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR
10078 10057 03/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0280/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR
10090 10053 03/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LAINES MADERO SERGIO PATRICIO/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0281/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR
10093 10093 03/04/2014 COM NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1630/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LOJA-AEROPUERTO DE CATAMAYO-LOJA DURANTE EL MES DE MARZO/LOJA
10095 10093 03/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1630/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LOJA-AEROPUERTO DE CATAMAYO-LOJA DURANTE EL MES DE MARZO/LOJA
10141 9982 03/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/EO-2014-0068/UIO, 23 AL 25-MAR-2014, REUNION DE SECRETARIOS A NIVEL NACIONAL/MACHALA/SECRETARIA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE143
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10160 9980 03/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDOÑEZ CORDOVA ANDRES DANILO/QUITO MANTA QUITO/11-12MAR/AUDIENCIA SUMARIO/207/REEMBOLSO DE PASAJES/CUR RELACIONADO 8432
10198 10198 03/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. 048/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS REALIZADA EN QUITO EL 11 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
10201 10198 03/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. 048/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS REALIZADA EN QUITO EL 11 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
10215 10215 04/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-171/ LOJA 06 Y 07-03/ REPLICA CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL I/GYE/DPTO AUDITORIA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE144
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10227 10227 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VELEZ VELEZ EMILIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-060/ENTREGA DE EXPEDIENTES AN INM EL 14 DE MARZO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
10229 10229 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZAPORTA MENDOZA MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-050/ENTREGA DE EXPEDIENTES AN INM EL 14 DE MARZO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
10232 10232 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ LUIS FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. 14-047/ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS REALIZADO EN QUITO EL 11 DE MARZO 2014.
10243 1332 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/FACTURAS No. 303 Y 304/CONTRATO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 29 DE ENERO AL 17 DE MARZO 2014.
SSAPROBADO0.00710.34COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRES DELGADO COPPIANO
10252 10227 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VELEZ VELEZ EMILIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-060/ENTREGA DE EXPEDIENTES AN INM EL 14 DE MARZO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE145
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10253 10229 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZAPORTA MENDOZA MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-050/ENTREGA DE EXPEDIENTES AN INM EL 14 DE MARZO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
10254 10232 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ LUIS FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. 14-047/ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS REALIZADO EN QUITO EL 11 DE MARZO 2014.
10266 10266 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO WAGNER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-059/TALLER DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y CONTRATACION OCASIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 17 AL 18 DE MARZO 2014/DPTO. PLANIFICACIÓN.
10268 10268 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MORA ZAMBRANO OLAYA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-065/RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ECON. CARLOS MARX CARRASCO EL 20 DE MARZO 2014/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
10272 10272 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VERA BRIONES KERLY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-078/CRUSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS E INENTARIOS REALIZADO EN MACHALA EL 1 DE ABRIL 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
10277 10266 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO WAGNER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-059/TALLER DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y CONTRATACION OCASIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 17 AL 18 DE MARZO 2014/DPTO. PLANIFICACIÓN.
10278 10268 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MORA ZAMBRANO OLAYA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-065/RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ECON. CARLOS MARX CARRASCO EL 20 DE MARZO 2014/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
10280 10272 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA BRIONES KERLY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-078/CRUSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS E INENTARIOS REALIZADO EN MACHALA EL 1 DE ABRIL 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
10290 10290 04/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0090/UIO, 27-03-14, AUDIENCIA EN LA CNJ SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO/MACHALA/JURIDICO
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE147
02/06/2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10299 10290 07/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0090/UIO, 27-MAR-2014, AUDIENCIA EN LA CNJ SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO/MACHALA/JURIDICO
10313 9976 07/04/2014 COM RTO OGA NORTE/DIRECCION NACIONAL/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/RENOVACION TARJETA VIP DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION/FAC 3034
NNAPROBADO0.00-1,200.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
10314 10314 07/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/SANTOS CASTRO CARLOS IVAN/SOL 149/VIATICOS QUITO DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014 PRUEBAS INTEGRALES NUEVO SISTEMA DE COBRANZAS/RIOBAMBA
10317 10314 07/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/SANTOS CASTRO CARLOS IVAN/SOL 149/VIATICOS QUITO DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014 PRUEBAS INTEGRALES NUEVO SISTEMA DE COBRANZAS/RIOBAMBA
10363 10363 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-14A-243/ UIO 13 A 14-03/ INSPECCION DE UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DCMS FOGLOCONS/GYE/DPTO AUDITORIA
10382 10314 07/04/2014 COM RTO OGA CENTRO 2/SANTOS CASTRO CARLOS IVAN/SOL 149/VIATICOS QUITO DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014 PRUEBAS INTEGRALES NUEVO SISTEMA DE COBRANZAS/RIOBAMBA
10432 10432 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDIETA MENDOZA ANDREA /GU-14A-249/UIO 13 A 14-03/INSPECCION LAVADO DE ACTIVOS CASO FOGLOCLONS/GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO0.00139.24MENDIETA MENDOZA ANDREA PRISCILA
10449 10449 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA VANESSA/GU-14A-189-192/UIO 17 A 18-03 REPLICA CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL I Y 13 A 14-03 REVISION CASO FLOGLOCONST/GYE/DPTO AUDITORIA
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE149
02/06/2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10450 10450 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JARA CARPIO IVONNE JANE/GU-14A-250/UIO 13 A 14-03/ INSPECCION A UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS CASO FLOGOCLONS/GYE/DPTO AUDITORIA
10466 10215 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-171/ LOJA 06 Y 07-03/ REPLICA CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL I/GYE/DPTO AUDITORIA
10494 1360 08/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURAS No. 720 Y 721/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA/MARZO 2014.
SSAPROBADO0.00465.95COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA
10528 10363 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-14A-243/ UIO 13 A 14-03/ INSPECCION DE UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DCMS FOGLOCONS/GYE/DPTO AUDITORIA
10548 10450 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JARA CARPIO IVONNE JANE/GU-14A-250/UIO 13 A 14-03/ INSPECCION A UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS CASO FLOGOCLONS/GYE/DPTO AUDITORIA
10554 10449 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA VANESSA/GU-14A-189-192/UIO 17 A 18-03 REPLICA CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL I Y 13 A 14-03 REVISION CASO FLOGLOCONST/GYE/DPTO AUDITORIA
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE151
02/06/2014
12:1:44
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RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10635 10635 09/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0067/UIO, 18 AL 21-03-14, COMITE DE DIRECCION, TRIBUNAL DE DE APELACION Y RENDICION DE CUENTAS/MACHALA/DIRECCION REGIONAL
10637 10635 09/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0067/UIO, 18 AL 21-MAR-2014, COMITE DE DIRECCION, TRIBUNAL DE DE APELACION Y RENDICION DE CUENTAS/MACHALA/DIRECCION REGIONAL
10638 10638 09/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 096/ VIATICO GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 APOYO AL CALL CENTER EN GUAYAQUIL COMO TELEOPERADOR/ RIOBAMBA CALL CENTER
NNAPROBADO0.00262.08BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA
10642 10638 09/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 096/ VIATICO GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 APOYO AL CALL CENTER EN GUAYAQUIL COMO TELEOPERADOR/ RIOBAMBA CALL CENTER
SSAPROBADO0.00262.08BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE152
02/06/2014
12:1:44
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2014
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10657 10657 09/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 596/ SUBSISTENCIAS COLUMA 27-12-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES/ GUARANDA SECRETARIA PROVINCIAL
10658 10658 09/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA/ SOL 147/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014 APOYAR A CALL CENTER GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADORA/ RIOBAMBA CALL CENTER
10659 10657 09/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 596/ SUBSISTENCIAS COLUMA 27-12-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES/ GUARANDA SECRETARIA PROVINCIAL
10663 10663 09/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA/GU-14A-282/ UIO 24 A 25-03/ REUNION SECRETARIOS NIVEL NAC.- UNIFICACION DE CRITERIOS/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA
10666 10658 09/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA/ SOL 147/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014 APOYAR A CALL CENTER GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADORA/ RIOBAMBA CALL CENTER
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE153
02/06/2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10677 10677 09/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-210/CUENCA 20 A 21-03/CAPACITACION A FUNCIONARIOS AUSTRO FISCALIDAD INTERNACIONAL II/GYE/DPTO/AUDITORIA
10696 10696 09/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR7SARCO FRANCO JENNIFER/GU-14A-55-56/ LEGALIZACION GASTO MOVILIZACION COMISION DE SERVICIOS 17 A 21-FEB Y 24-028 FEB/GYE/DPTO FINANCIERO
10708 10708 09/04/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 438/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DURANTE FEBRERO
NNAPROBADO0.00161.50RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON
10710 10708 09/04/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 438/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DURANTE FEBRERO
SSAPROBADO0.00161.50RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON
10777 2774 10/04/2014 COM RPA OGA MANABI/PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA 530301/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO
NNAPROBADO0.00-557.86COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
10778 10778 10/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0275/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS EN ACTAS DE DILIGENCIAS EN PTO AYORA Y PTO BAQUERIZO DEL 08 AL 16 FEB Y TRASLADO INTERNO PUERTO AYORA
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE154
02/06/2014
12:1:44
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CUR Detallado del Gasto
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SALDO ESTADO
2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10779 10779 10/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0277; 278/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS COMPRA 2 PASAJES MARITIMO PARA TRASLADO DE PTO AYORA A PTO BAQUERIZO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 16 FEB 2014
10780 10778 10/04/2014 COM RTO OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0275/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS EN ACTAS DE DILIGENCIAS EN PTO AYORA Y PTO BAQUERIZO DEL 08 AL 16 FEB Y TRASLADO INTERNO PUERTO AYORA
NNAPROBADO0.00-20.35ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL
10781 10432 10/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDIETA MENDOZA ANDREA /GU-14A-249/UIO 13 A 14-03/INSPECCION LAVADO DE ACTIVOS CASO FOGLOCLONS/GYE/DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO0.00139.24MENDIETA MENDOZA ANDREA PRISCILA
10808 10663 10/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA/GU-14A-282/ UIO 24 A 25-03/ REUNION SECRETARIOS NIVEL NAC.- UNIFICACION DE CRITERIOS/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA
10811 10677 10/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-210/CUENCA 20 A 21-03/CAPACITACION A FUNCIONARIOS AUSTRO FISCALIDAD INTERNACIONAL II/GYE/DPTO/AUDITORIA
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE155
02/06/2014
12:1:44
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RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10851 10851 11/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO WAGNER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-073/RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ECON. CARLOS MARX EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014/DPTO. DE PLANIFICACIÓN.
10852 10851 11/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO WAGNER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-073/RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ECON. CARLOS MARX EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014/DPTO. DE PLANIFICACIÓN.
10854 10854 11/04/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-10/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL HACIA VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA
10856 10854 11/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-10/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL HACIA VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA
10941 10941 14/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0275/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS EN ACTAS DE DILIGENCIAS EN PTO AYORA Y PTO BAQUERIZO DEL 08 AL 16 FEB Y TRASLADO INTERNO PUERTO AYORA
10942 10941 14/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0275/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS EN ACTAS DE DILIGENCIAS EN PTO AYORA Y PTO BAQUERIZO DEL 08 AL 16 FEB Y TRASLADO INTERNO PUERTO AYORA
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE156
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10945 10779 14/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0277; 278/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS COMPRA 2 PASAJES MARITIMO PARA TRASLADO DE PTO AYORA A PTO BAQUERIZO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 16 FEB 2014
10961 515 14/04/2014 COM RPA OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/CT REO-13-003/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/CONTRATO TERMINO
NNAPROBADO0.00-5,594.04COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
11037 11037 15/04/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE157
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11038 11037 15/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
11046 11046 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL GALLARDO D. LUIS M. DIREC. ADMINISTRATIVA MACHALA 30 AL 31 MAR/2014 CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS
11096 11096 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL WILLIAMS VARGAS IVÁN A. DIREC. GESTIÒN TRIBUTARIA QUITO 4 AL 5 MAR/14 CAPACITACIÓN ORACLE DISCOVERER
11130 11130 15/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3609/REEMBOLSO MOVILIZACIÓN QUITO-AEROPUERTO TABABELA EL 24 DE FEBRERO 2014/DIRECTOR RECIONAL.
11131 11130 15/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3609/REEMBOLSO MOVILIZACIÓN QUITO-AEROPUERTO TABABELA EL 24 DE FEBRERO 2014/DIRECTOR RECIONAL.
11143 11143 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VASQUEZ JARAMILLO EDWIN F. DIREC. GESTION TRIBUTARIA PORTOVIEJO 12 AL 14/MAR/14 APOYO DETERMINACIÓN
11144 11144 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL A. DIREC. DE GESTION TRIBUTARIA GUAYAQUIL 10 AL 11 MAR/14 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
NNAPROBADO0.00165.22CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN
11162 11162 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÒN NACIONAL PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN S. DIREC. ADMINISTRATIVA GUAYAQUIL 14 AL 15/MAR/14 LIQUIDACIÒN TRABAJOS
NNAPROBADO0.00139.24PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN SANTIAGO
11177 11177 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VILLAMARÍN VARELA VICTOR A. DIRECC. GESTIÓN TRIBUTARIA MACHALA-GUAYAQUIL 11 AL 13/FEB/14 DIFUSIÓN POA
NNAPROBADO0.00155.34VILLAMARIN VARELA VICTOR AMILC
11244 11046 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL GALLARDO D. LUIS M. DIREC. ADMINISTRATIVA MACHALA 30 AL 31 MAR/2014 CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS
11319 11319 16/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LÓPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-095/DESARROLLO DE HERRAMIENTA GPR REALIZADO EN QUITO DEL 8 AL 11 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERTO/DPTO. GESTIÓN TRIBUTRAIA.
11321 11319 16/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LÓPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-095/DESARROLLO DE HERRAMIENTA GPR REALIZADO EN QUITO DEL 8 AL 11 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERTO/DPTO. GESTIÓN TRIBUTRAIA.
11324 11324 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN/FINANCIERA/MACHALA DEL 10 AL 12-02-14 GYE DEL 12 AL 13-02-14/PRESENTACION PLAN DE COBRO
11330 11330 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS DEL 06 AL 07-03-14/REVISION DE SISTEMA DE ASISTENCIA
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE165
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11357 11324 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN/FINANCIERA/MACHALA DEL 10 AL 12-02-14 GYE DEL 12 AL 13-02-14/PRESENTACION PLAN DE COBRO
11365 11330 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS DEL 06 AL 07-03-14/REVISION DE SISTEMA DE ASISTENCIA
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11392 11096 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL WILLIAMS VARGAS IVÁN A. DIREC. GESTIÒN TRIBUTARIA QUITO 4 AL 5 MAR/14 CAPACITACIÓN ORACLE DISCOVERER
11448 11448 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201268, 202117, 202118 PASAJES AL ITNERIOR DEL PAIS ENERO
11450 11448 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201268, 202117, 202118 PASAJES AL ITNERIOR DEL PAIS ENERO
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11488 11143 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VASQUEZ JARAMILLO EDWIN F. DIREC. GESTION TRIBUTARIA PORTOVIEJO 12 AL 14/MAR/14 APOYO DETERMINACIÓN
11489 11144 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL A. DIREC. DE GESTION TRIBUTARIA GUAYAQUIL 10 AL 11 MAR/14 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
SSAPROBADO0.00165.22CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN
11499 11448 17/04/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201268, 202117, 202118 PASAJES AL ITNERIOR DEL PAIS ENERO
11500 11162 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÒN NACIONAL PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN S. DIREC. ADMINISTRATIVA GUAYAQUIL 14 AL 15/MAR/14 LIQUIDACIÒN TRABAJOS
SSAPROBADO0.00139.24PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN SANTIAGO
11512 11177 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VILLAMARÍN VARELA VICTOR A. DIRECC. GESTIÓN TRIBUTARIA MACHALA-GUAYAQUIL 11 AL 13/FEB/14 DIFUSIÓN POA
SSAPROBADO0.00155.34VILLAMARIN VARELA VICTOR AMILC
11528 11528 17/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477/MOVILIZACIÓN EN TAXIS FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 6 AL 31 DE MARZO 2014
NNAPROBADO0.00997.42COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
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02/06/2014
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11529 11528 17/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477/MOVILIZACIÓN EN TAXIS FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 6 AL 31 DE MARZO 2014
SSAPROBADO0.00997.42COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
11565 11565 17/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/CONTRATO NO. PPA-AFIRCGC14-00002 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA MAR A NOV 2014
NNAPROBADO5,421.008,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL
11567 11565 17/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3134 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2014-007 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA MAR 2014
SSAPROBADO0.00830.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL
11617 11617 17/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE/DRLS-OS-2014-029/SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES INTERISLAS PARA FUNCIONARIOS RLS/INCY IVA
11618 11617 17/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE/DRLS-OS-2014-029/FACTURA No. 001-001-9791/ SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES INTERISLAS PARA FUNCIONARIOS RLS/ PLANILLA No. 1 DEL 26 FEB A 25 MZO 2014
11619 11617 17/04/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE/DRLS-OS-2014-029/FACTURA No. 001-001-9791/ SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES INTERISLAS PARA FUNCIONARIOS RLS/ PLANILLA No. 1 DEL 26 FEB A 25 MZO 2014/COMPENSACION IVA
11631 11631 17/04/2014 COM NOR OGA LOJA/VILLAVICENCIO VALLEJO VERONICA/LIQ. COMPRA 014-002-1601/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-ALAMOR-LOJA
11653 11653 21/04/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-629/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
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260DE170
02/06/2014
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2014
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11658 11653 21/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-629/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
11711 11711 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BRAVO GILER MARÍA AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-082/REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN DE TRIBUNAL DE APELACIÓN DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADA EN QUITO EL 20 DE MARZO/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERTO/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
11714 11711 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BRAVO GILER MARÍA AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-082/REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN DE TRIBUNAL DE APELACIÓN DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADA EN QUITO EL 20 DE MARZO/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERTO/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
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260DE171
02/06/2014
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RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11718 11718 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/PARRAGA ACOSTA JORGE/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-070/SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SECRETARÍA A NIVEL NACIONAL EN QUITO EL 24 Y 25 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/SECRETARÍA REGIONAL.
11720 11718 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/PARRAGA ACOSTA JORGE/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-070/SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SECRETARÍA A NIVEL NACIONAL EN QUITO EL 24 Y 25 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/SECRETARÍA REGIONAL.
11730 11730 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NACIONAL/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 2/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO MANTA-PORTOVIEJO-VICEVERSA EL 14 Y 15 DE ABIRL DE ALEXANDRA GARCÉS POR DONACIÓN DE BIENES.
NNAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE172
02/06/2014
12:1:44
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RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11735 11730 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NACIONAL/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 2/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO MANTA-PORTOVIEJO-VICEVERSA EL 14 Y 15 DE ABIRL DE ALEXANDRA GARCÉS POR DONACIÓN DE BIENES.
SSAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
11737 11737 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NACIONAL/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 478/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO MANTA-PORTOVIEJO-VICEVERSA EL 15 DE ABRIL 2014/FUNCIONARIA DEL DPTO. NACIONAL JURÍDICO.
NNAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
11741 11737 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NACIONAL/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 478/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO MANTA-PORTOVIEJO-VICEVERSA EL 15 DE ABRIL 2014/FUNCIONARIA DEL DPTO. NACIONAL JURÍDICO.
SSAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
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260DE174
02/06/2014
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11849 11849 21/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 256/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS AL CANTON CAMILO PONCE PARA REALIZAR OPERATIVO/MACHALA/09-04-14
NNAPROBADO0.0036.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
11853 11849 21/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 256/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS AL CANTON CAMILO PONCE PARA REALIZAR OPERATIVO/MACHALA/09-04-14
SSAPROBADO0.0036.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
11861 11861 21/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/BUSTAMANTE GUILLERMO/EO-2014-0174/UIO, 08 AL 09-04-14, TALLER DE IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SNGI/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA
11863 11863 21/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/ZAMBRANO SOFIA/EO-2014-0170/UIO, 09 AL 10-04-14, TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/MACHALA/SSTT
11869 11869 21/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/TERAN ERIC/EO-2014-0171/UIO, 09 AL 10-04-14, TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/MACHALA/SSTT
11890 11890 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-084/REUNIÓN CON DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y TECNOLOGÍA DESARROLLO DE SISTEMA EN QUITO EL 3 Y 4 DE ABRIL DEL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE175
02/06/2014
12:1:44
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CUR Detallado del Gasto
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SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11892 11890 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-084/REUNIÓN CON DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y TECNOLOGÍA DESARROLLO DE SISTEMA EN QUITO EL 3 Y 4 DE ABRIL DEL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
11903 11861 21/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/BUSTAMANTE GUILLERMO/EO-2014-0174/UIO, 08 AL 09-ABR-2014, TALLER DE IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SNGI/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA
11904 11863 21/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ZAMBRANO SOFIA/EO-2014-0170/UIO, 09 AL 10-ABR-2014, TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/MACHALA/SSTT
11905 11869 21/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TERAN ERIC/EO-2014-0171/UIO, 09 AL 10-ABR-2014, TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/MACHALA/SSTT
11920 11920 22/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA/ SOL 151/ SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-03-2014 APOYO AL CALL CENTER COMO TELEOPERADOR/ RIOBAMBA CALL CENTER
11922 11920 22/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA/ SOL 151/ SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-03-2014 APOYO AL CALL CENTER COMO TELEOPERADOR/ RIOBAMBA CALL CENTER
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE176
02/06/2014
12:1:44
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
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No.ORI.
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11947 11947 22/04/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ MACAS/ ADQYSER-2014-001/ SERVICIO DE TAXIS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
11948 11947 22/04/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ MACAS/ 1079-1082-1081-1057/ ADQYSER-2014-001/ SERVICIO DE TAXIS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO / ENERO - FEBRERO Y MARZO 2014
11981 11981 22/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/LOPEZ ZAMBRANO GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-079/CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS E INVENTARIOS REALIZADO EN MACHALA EL 1 DE ABRIL 2014.
11983 11983 22/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VELIZ LOOR BRAULIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-066/RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARLOS MARX CARRASCO EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014.
11985 11985 22/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/SABANDO GARCES LETICIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-074/RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARLOS MARX CARRASCO EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014.
11986 11986 22/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-083/CURSO REVISIÓN DE FACILITADORES INTERNOS EN QUITO EL 11 DE ABRIL 2014
NNAPROBADO0.0012.88ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR
12005 12005 22/04/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-13, 15/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
12007 12005 22/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-13, 15/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
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260DE178
02/06/2014
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12044 12044 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO /GU-14A-0271/ BHYO 02-04 A 04-04/ REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS
12045 12045 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-0262/ UIO 25 A 26-03/INSPECCION CONTABLE CASO SOCIEDADES INTERLAGOS EMPRESA RELACIONADA DE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. /GYE/DPTO AUDITORIA
12046 12046 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALAZAR MORAN /GU-14A-0261/ UIO 25 A 26-03/INSPECCION CONTABLE CASO SOCIEDADES INTERLAGOS EMPRESA RELACIONADA DE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. /GYE/DPTO AUDITORIA
12048 12048 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ CASTILLO CHRIST /GU-14A-190/ UIO 24 A 25-02/CAPACITACION DE INDICADORES DE GESTION; GARANTIAS JURIDISCCIONALES/GYE/DPTO JURIDICO
12052 12052 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO JUAN/GU-14A-071-81-296-297/ UIO 14 A 15-01 PLAN ACCION HCDA CLEMENTINA; 27 A 29-01 PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS , BHYO 18-03 RENDICION CUENTAS 2013; 18 A 21-03 RENDICION CUENTAS REGIONAL NORTE/GYE/DIR REGIONAL
12053 12053 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/HERRERA FIERRO VICTOR /GU-14A-002/ UIO 20 A 22-01/ASISTENCIA A PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS/BHYO/DIR PROV LOS RIOS
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE179
02/06/2014
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RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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12092 12092 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TROYA MONCAYO JESSENIA/GU-14A-0308/GYE 17-02 /CAPACITACION EN DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS/BHYO/DIR PROV LOS RIOS
NNAPROBADO0.0014.91TROYA MONCAYO JESSENIA DEL ROCIO
12103 7323 22/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 121 CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO DIC 2013 A MAR 2014
NNERRADO5,585.835,585.83COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA
12107 11981 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/LOPEZ ZAMBRANO GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-079/CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS E INVENTARIOS REALIZADO EN MACHALA EL 1 DE ABRIL 2014.
12108 11983 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VELIZ LOOR BRAULIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-066/RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARLOS MARX CARRASCO EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014.
12109 11985 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/SABANDO GARCES LETICIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-074/RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARLOS MARX CARRASCO EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014.
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12110 11986 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-083/CURSO REVISIÓN DE FACILITADORES INTERNOS EN QUITO EL 11 DE ABRIL 2014
SSAPROBADO0.0012.88ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR
12113 12113 22/04/2014 COM NOR OGA MANABI/AVELLAN GILER MARIA FERNANDA/MA 2014-091/TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES EN QUITO DEL 9 AL 10 ABRIL/2014.
12117 12113 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/AVELLAN GILER MARIA FERNANDA/MA 2014-091/TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES EN QUITO DEL 9 AL 10 ABRIL/2014.
12121 10696 22/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR7SARCO FRANCO JENNIFER/GU-14A-55-56/ LEGALIZACION GASTO MOVILIZACION COMISION DE SERVICIOS 17 A 21-FEB Y 24-028 FEB/GYE/DPTO FINANCIERO
12136 12136 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO /GU-14A-0317/ BHYO 09 A 11-04/REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS
12141 12053 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/HERRERA FIERRO VICTOR /GU-14A-002/ UIO 20 A 22-01/ASISTENCIA A PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS/BHYO/DIR PROV LOS RIOS
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12142 12052 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO JUAN/GU-14A-071-81-296-297/ UIO 14 A 15-01 PLAN ACCION HCDA CLEMENTINA; 27 A 29-01 PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS , BHYO 18-03 RENDICION CUENTAS 2013; 18 A 21-03 RENDICION CUENTAS REGIONAL NORTE/GYE/DIR REGIONAL
12147 12048 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ CASTILLO CHRIST /GU-14A-190/ UIO 24 A 25-02/CAPACITACION DE INDICADORES DE GESTION; GARANTIAS JURIDISCCIONALES/GYE/DPTO JURIDICO
12149 12046 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALAZAR MORAN /GU-14A-0261/ UIO 25 A 26-03/INSPECCION CONTABLE CASO SOCIEDADES INTERLAGOS EMPRESA RELACIONADA DE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. /GYE/DPTO AUDITORIA
12150 12045 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-0262/ UIO 25 A 26-03/INSPECCION CONTABLE CASO SOCIEDADES INTERLAGOS EMPRESA RELACIONADA DE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. /GYE/DPTO AUDITORIA
12151 12044 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO /GU-14A-0271/ BHYO 02-04 A 04-04/ REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS
12154 12092 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TROYA MONCAYO JESSENIA/GU-14A-0308/GYE 17-02 /CAPACITACION EN DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS/BHYO/DIR PROV LOS RIOS
SSAPROBADO0.0014.91TROYA MONCAYO JESSENIA DEL ROCIO
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12157 12157 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REYES ELIANA/GU-14A-0251/ UIO 10 A 15-03/COLABORACIÓN PRUEBAS INTEGRALES PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AUTOMIZACIÓN -PROCESO COBRANZAS/ GYE/ DPTO COBRANZAS
12159 12159 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO GRACE/GU-14A-0344/ UIO 09 A 10-04/TALLER ACTUALIZACIÓN-PROCESO DE EXONERACIONES MATRICULACIÓN VEHICULAR/GYE/DPTO SSTT
12202 12202 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO GODOY CONSUELO /GU-14A-0334/ UIO 30 A21-03/ASISTENCIA A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DIRECTOR GENERAL/GYE/DPTO ADMINISTRATIVO
12204 12204 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MONTES TACURI CYNTHIA/GU-14A-0320/ UIO 23 A 25-03/REUNION ANUAL SECRETARIAS-STANDARIZACION DE PROCESOS SNV-SNGA/GYE/DPTO SECRETARIA
12207 12207 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORENO SALAZAR JESSICA/GU-14A-0268; 322/ BALTRA 08 Y 26-03/RECIBIR INDICACIONES REFERENTE A SUBROGACIÓN -FUNCIONES A INICIARSE EL DÍA 10/03/2014/GYE/DPTO SSTT
12208 12208 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO /GU-14A-0248/ UIO 18 A 20-03/REUNION DNJ -REVISAR EL PORYECTO DE LEY "CODIGO ORGANICO/GYE/DPTO JURIDICO
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE183
02/06/2014
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12230 12157 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REYES ELIANA/GU-14A-0251/ UIO 10 A 15-03/COLABORACIÓN PRUEBAS INTEGRALES PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AUTOMIZACIÓN -PROCESO COBRANZAS/ GYE/ DPTO COBRANZAS
12231 12159 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO GRACE/GU-14A-0344/ UIO 09 A 10-04/TALLER ACTUALIZACIÓN-PROCESO DE EXONERACIONES MATRICULACIÓN VEHICULAR/GYE/DPTO SSTT
12245 12208 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO /GU-14A-0248/ UIO 18 A 20-03/REUNION DNJ -REVISAR EL PORYECTO DE LEY "CODIGO ORGANICO/GYE/DPTO JURIDICO
12246 12207 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORENO SALAZAR JESSICA/GU-14A-0268; 322/ BALTRA 08 Y 26-03/RECIBIR INDICACIONES REFERENTE A SUBROGACIÓN -FUNCIONES A INICIARSE EL DÍA 10/03/2014/GYE/DPTO SSTT
12269 12204 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MONTES TACURI CYNTHIA/GU-14A-0320/ UIO 23 A 25-03/REUNION ANUAL SECRETARIAS-STANDARIZACION DE PROCESOS SNV-SNGA/GYE/DPTO SECRETARIA
12272 12202 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO GODOY CONSUELO /GU-14A-0334/ UIO 30 A21-03/ASISTENCIA A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DIRECTOR GENERAL/GYE/DPTO ADMINISTRATIVO
12312 12136 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO /GU-14A-0317/ BHYO 09 A 11-04/REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE185
02/06/2014
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12340 12340 24/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA ALAVA LYNDA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-293/ REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA BOLETO AEREO RUTA BALTRA-GUAYAQUIL
12342 12340 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA ALAVA LYNDA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-293/ REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA BOLETO AEREO RUTA BALTRA-GUAYAQUIL
12482 6369 25/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FA 874/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/MARZO/2014
12517 12504 28/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0124/UIO, 10 AL 11-ABR-2014, CURSO TECNICO FACILITADORES CERTIFICADOS/MACHALA/JURIDICO
12586 12586 28/04/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL NAPO/CONTRATO 2013-002/COOP DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIOJNETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN/FAC
NNAPROBADO0.005,206.94COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
12596 12586 28/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL NAPO/CONTRATO 2013-002/COOP DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIOJNETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN/FAC 70
SSAPROBADO0.005,206.94COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
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DESCRIPCION DEL CUR
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12623 8505 28/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC 1292/MARZO
SSAPROBADO0.001,420.50COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE188
02/06/2014
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12710 12710 28/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS REGINA/EO-2014-0125/UIO, 10 AL 11-04-14, CURSO TECNICO DE FACILITADORES CERTIFICADOS/MACHALA/COBRANZAS
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE189
02/06/2014
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CUR Detallado del Gasto
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2014
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MONTOSIN IVA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12821 12710 28/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS REGINA/EO-2014-0125/UIO, 10 AL 11-ABR-2014, CURSO TECNICO DE FACILITADORES CERTIFICADOS/MACHALA/COBRANZAS
12937 12937 29/04/2014 COM NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-243/TRASLADO A SERVIDORA DE LA REGIONAL EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA
NNAPROBADO0.00200.00VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO
12946 12946 29/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXI ECUADOR MACHALA/FAC 255/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SRI REGIONAL EL ORO/MAR-14
NNAPROBADO0.001,578.82COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
12950 12946 29/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXI ECUADOR MACHALA/FAC 255/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SRI REGIONAL EL ORO/MAR-14
SSAPROBADO0.001,578.82COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
12971 3929 29/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/FA 915/916/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA DESDE EL 27 DE FEBRERO AL 26 MARZO/2014
SSAPROBADO0.00350.00VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE190
02/06/2014
12:1:44
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RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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12999 12937 29/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-243/TRASLADO A SERVIDORA DE LA REGIONAL EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA
SSAPROBADO0.00200.00VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO
13016 13016 29/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ALCIVAR EDWIN DAVID/FACTURA No. 001-001-074/ SERVICIO DE MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ANDREA LOWNDES EN LA RUTA DE QUITO CAYAMBE EL DIA 16 ABR
13018 13016 29/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ALCIVAR EDWIN DAVID/FACTURA No. 001-001-074/ SERVICIO DE MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ANDREA LOWNDES EN LA RUTA DE QUITO CAYAMBE EL DIA 16 ABR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE191
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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FECHA :
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Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13144 13144 29/04/2014 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 490/491/492/493/497/498/500/MOVILIZACION FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 1 AL 16 ABRIL/2014.
NNAPROBADO0.001,480.18COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
13145 13144 29/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 490/491/492/493/497/498/500/MOVILIZACION FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 1 AL 16 ABRIL/2014.
SSAPROBADO0.001,480.18COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
13156 7323 30/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 151 CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO DIC 2013 A MAR 2014
SSAPROBADO0.005,585.83COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA
13200 13200 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-17, 18/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
13202 13200 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-17, 18/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
13329 2966 30/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-161/SERV MOV URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 5 DE 06 MZO A 05 ABR 2014
SSAPROBADO0.0020,586.49COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL
13431 13431 30/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/EO-2014-0050/UIO, 23 AL 24-04-14, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE/MACHALA/RECLAMOS
NNAPROBADO0.00157.12GUTIERREZ JARAMILLO NESTOR DAN
13432 13432 30/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/EO-2014-0188/UIO, 23 AL 24-04-14, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO0.00138.28AGUIRRE QUIMI WASHINGTON MARCE
13478 13432 30/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/EO-2014-0188/UIO, 23 AL 24-ABR-2014, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO0.00138.28AGUIRRE QUIMI WASHINGTON MARCE
13481 13431 30/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/EO-2014-0050/UIO, 23 AL 24-ABR-2014, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE/MACHALA/RECLAMOS
SSAPROBADO0.00157.12GUTIERREZ JARAMILLO NESTOR DAN
13501 13501 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/FACT. 004-001-652, 653/SERVICIO DE TRASNPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ERGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDADES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA
NNAPROBADO0.001,887.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
13503 13501 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-652, 653/SERVICIO DE TRASNPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ERGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDADES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA
SSAPROBADO0.001,887.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
13829 13829 02/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/LC 1292/REEMBOLSO DE GASTO POR PENALIDAD DE PASAJE AEREO Y DIFERENCIA EN TARIFA DE BOLETO TAMO POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA
13831 13829 02/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/LC 1292/REEMBOLSO DE GASTO POR PENALIDAD DE PASAJE AEREO Y DIFERENCIA EN TARIFA DE BOLETO TAMO POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE197
02/06/2014
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13833 13829 02/05/2014 RDP NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/LC 1292/REEMBOLSO DE GASTO POR PENALIDAD DE PASAJE AEREO Y DIFERENCIA EN TARIFA DE BOLETO TAMO POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA/COMPENSACION IVA
13962 13962 05/05/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 192,193, 207 Y 208/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 11-ABR-2014, CALUMA 09-ABR-2014, ECHEANDIA 17-ABR-2014, 21-ABR-2014 EL TAMBO; NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES EN CANTONES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
13963 13962 05/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 192,193, 207 Y 208/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 11-ABR-2014, CALUMA 09-ABR-2014, ECHEANDIA 17-ABR-2014, 21-ABR-2014 EL TAMBO; NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES EN CANTONES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE199
02/06/2014
12:1:44
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13970 1360 05/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURA No. 725 Y 722/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA DEL 1 AL 11 DE ABRIL 2014.
SSAPROBADO0.00218.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA
13986 13986 05/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3611/PAGO REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 17 DE ABRIL 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.
13995 13986 05/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3611/PAGO REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 17 DE ABRIL 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.
14146 14146 06/05/2014 COM NOR OGA NACIONAL-MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE LISSETH URQUIZA AGUIAR EL 21 DE ABRIL EN LA RUTA PORTOVIEJO AEROPUERTO MANTA.
NNAPROBADO0.0015.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
14147 14146 06/05/2014 DEV NOR OGA NACIONAL-MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE LISSETH URQUIZA AGUIAR EL 21 DE ABRIL EN LA RUTA PORTOVIEJO AEROPUERTO MANTA.
SSAPROBADO0.0015.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
14195 14195 07/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-125/CURSO DE EXPERTO CONTROL CONTABLE-TRIBUTARIO REALIZADO EN QUITO EL 25 Y 26 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
14197 14197 07/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-114/DESARROLLO DE HERRAMIENTA GPR REALIZADO EN QUITO DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 15 DE ABRIL/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE202
02/06/2014
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14199 14197 07/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-114/DESARROLLO DE HERRAMIENTA GPR REALIZADO EN QUITO DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 15 DE ABRIL/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
14200 14195 07/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-125/CURSO DE EXPERTO CONTROL CONTABLE-TRIBUTARIO REALIZADO EN QUITO EL 25 Y 26 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
14234 14234 07/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./DRLS-OS.2014-038/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA FUNCIONARIOS DE AGENCIA SRI QUEVEDO
14246 14246 08/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-097/CONSEJO DIRECTIVO REALIZADO EN QUITO EL 14 DE ABRIL 2014/PAGO PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DIRECTOR REGIONAL.
14314 14246 08/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-097/CONSEJO DIRECTIVO REALIZADO EN QUITO EL 14 DE ABRIL 2014/PAGO PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DIRECTOR REGIONAL.
14324 14324 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA B. VERONICA A. DIR. GESTION TRIUBUTARIA 14 AL 15 ABR. 2014 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1489
14327 14327 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUIRRE RIOS VERONICA F. DIR. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABR.14 CUENCA CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1488
14330 14330 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL WILLIAMS VARGAS IVAN AURELIO DIR. GESTION TRIBUTARIA 25 AL 30 MARZO.14 GALAPAGOS PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1370
14336 14336 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES CHECA FRANCISCO F. DIR. AUDITORIA INTERNA 7 AL 11 ABR.14 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL FONDO 1173
NNAPROBADO0.007.82MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO
14339 14339 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASCONEZ CHAVEZ IVAN RODRIGO DIREC AUDITORIA INTERNA 7 AL 11 ABR.14 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL FONDO 1465
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE205
02/06/2014
12:1:44
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14341 14341 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL DIAZ JACOME JOSE DIR. GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR.14 TULCAN Y OTAVALO PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1312
14343 14343 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CAGUANA MUQUINCHE FAUSTO DIR. GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR-14 TULCAN Y OTAVALO PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1311
14411 14411 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROJANO OYOLA VANESSA GUADALUPE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 3 ABR -14 RIOBAMBA SOPORTE TELEOPERADORES
14444 14444 09/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GORDON GORDON WILSON MESIAS/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0294/REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO BALTRA GYE PARA ASISITIR CURSOS CAPACITACION 29-03-14 EN LA RLS
14447 14444 09/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GORDON GORDON WILSON MESIAS/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0294/REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO BALTRA GYE PARA ASISITIR CURSOS CAPACITACION 29-03-14 EN LA RLS
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE207
02/06/2014
12:1:44
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14449 14444 09/05/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/GORDON GORDON WILSON MESIAS/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0294/REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO BALTRA GYE PARA ASISITIR CURSOS CAPACITACION 29-03-14 EN LA RLS/ COMPENSACION IVA
14457 14457 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO DIRECCION DE TECNOLOGIA 29 ABRIL 2014 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
14493 14493 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUIRRE MIER CARLOS ALFREDO DIRECCION RRHH 7 AL 8 ABR-2014 Y 21 ABRIL-14 PORTOVIEJO AUDIENCIA ORAL
14528 14457 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO DIRECCION DE TECNOLOGIA 29 ABRIL 2014 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE209
02/06/2014
12:1:44
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2014
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14544 14324 12/05/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA B. VERONICA A. DIR. GESTION TRIUBUTARIA 14 AL 15 ABR. 2014 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1489
14546 14330 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL WILLIAMS VARGAS IVAN AURELIO DIR. GESTION TRIBUTARIA 25 AL 30 MARZO.14 GALAPAGOS PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1370
14547 14336 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES CHECA FRANCISCO F. DIR. AUDITORIA INTERNA 7 AL 11 ABR.14 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL FONDO 1173
SSAPROBADO0.007.82MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO
14548 14341 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL DIAZ JACOME JOSE DIR. GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR.14 TULCAN Y OTAVALO PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1312
14549 14343 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CAGUANA MUQUINCHE FAUSTO DIR. GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR-14 TULCAN Y OTAVALO PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1311
14559 14559 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ABUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 14 AL 15 ABRIL-14 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1488
14574 14559 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ABUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 14 AL 15 ABRIL-14 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1488
14575 14327 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUIRRE RIOS VERONICA F. DIR. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABR.14 CUENCA CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1488
14576 14576 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXANDRA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABRIL Y 14 AL 15 ABRIL-14 GUAYAQUIL CONTROLRES INTENSIVOS FONDO 1489
14577 14577 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ZEA VIDAL SILVIA IRENE DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 29 AL 30 ABRIL-14 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO GUAYAQUIL
14578 14576 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXANDRA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABRIL Y 14 AL 15 ABRIL-14 GUAYAQUIL CONTROLRES INTENSIVOS FONDO 1489
14579 14339 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASCONEZ CHAVEZ IVAN RODRIGO DIREC AUDITORIA INTERNA 7 AL 11 ABR.14 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL FONDO 1465
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE211
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14582 14411 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROJANO OYOLA VANESSA GUADALUPE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 3 ABR -14 RIOBAMBA SOPORTE TELEOPERADORES
14591 14591 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLEGAS LANDAZURI PABLO F. DIREC. GESTION TRIBUTARIA 18 AL 19 MARZO-14 GUAYAQUIL REPLICA EXPERIMENTAL
NNAPROBADO0.00170.05VILLEGAS LANDAZURI PABLO FERNA
14599 14577 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ZEA VIDAL SILVIA IRENE DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 29 AL 30 ABRIL-14 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO GUAYAQUIL
14605 14605 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO DIREC. DE COMUNICACION 3 AL 4 FEBR-14 PORTOVIEJO, 9 AL 13 FEBR-14 MACHALA, 17 FEB-14 CUENCA, DIFUSION PLANIFICACION OPERATIVA.
14609 14591 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLEGAS LANDAZURI PABLO F. DIREC. GESTION TRIBUTARIA 18 AL 19 MARZO-14 GUAYAQUIL REPLICA EXPERIMENTAL
SSAPROBADO0.00170.05VILLEGAS LANDAZURI PABLO FERNA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE212
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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No.CUR
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14611 14611 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FAJARDO JOSEPH COORDINADOR ZONAL GUAYAQUIL REEMBOLSO PASAJE AEREO GUAYAQUIL-GALAPAGOS-GUAYAQUIL 25 AL 30 MAR-14
NNAPROBADO0.00489.94FAJARDO MARTILLO JOSEPH ULISES
14615 14605 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO DIREC. DE COMUNICACION 3 AL 4 FEBR-14 PORTOVIEJO, 9 AL 13 FEBR-14 MACHALA, 17 FEB-14 CUENCA, DIFUSION PLANIFICACION OPERATIVA.
14621 14611 13/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FAJARDO JOSEPH COORDINADOR ZONAL GUAYAQUIL REEMBOLSO PASAJE AEREO GUAYAQUIL-GALAPAGOS-GUAYAQUIL 25 AL 30 MAR-14
SSAPROBADO0.00438.71FAJARDO MARTILLO JOSEPH ULISES
14625 14625 13/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EMPRESA PUBLICA TAME FAC. 3153-3118-3119-3120 GENERACION, RENOVACION Y CAMBIO NOMBRE TARJETAS VIP, XIMENA AMOROSO, JUAN GAMBARROTTI, PAOLA HIDALGO, GUILLERMO BELMONTE, MARIA MORA, ANDRES CORTEZ
NNAPROBADO0.004,965.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE213
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
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Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14626 14625 13/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EMPRESA PUBLICA TAME FAC. 3153-3118-3119-3120 GENERACION, RENOVACION Y CAMBIO NOMBRE TARJETAS VIP, XIMENA AMOROSO, JUAN GAMBARROTTI, PAOLA HIDALGO, GUILLERMO BELMONTE, MARIA MORA, ANDRES CORTEZ
SSAPROBADO0.004,433.04EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
14630 14625 13/05/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EMPRESA PUBLICA TAME FAC. 3153-3118-3119-3120 GENERACION, RENOVACION Y CAMBIO NOMBRE TARJETAS VIP, XIMENA AMOROSO, JUAN GAMBARROTTI, PAOLA HIDALGO, GUILLERMO BELMONTE, MARIA MORA, ANDRES CORTEZ
SSAPROBADO0.00531.96EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
14674 14674 14/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/EO-2014-0007/UIO, 22 AL 23-04-14, TALLER MRL REVISION NORMATIVA SELECCIÓN DE PERSONAL/MACHALA/RRHH
14695 14695 15/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0189/QUITO-LOJA, 24 AL 25-04-14, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE; PARTICIPAR EN EL TALLER AME DE LOJA/MACHALA/DIRECCION REGIONAL
14728 14695 15/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0189/QUITO-LOJA, 24 AL 25-ABR-2014, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE; PARTICIPAR EN EL TALLER AME DE LOJA/MACHALA/DIRECCION REGIONAL
14745 14674 15/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/EO-2014-0007/UIO, 22 AL 23-ABR-2014, TALLER MRL REVISION NORMATIVA SELECCIÓN DE PERSONAL/MACHALA/RRHH
14779 14779 15/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COBEÑA PONCE CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-061/REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SRI Y TEMAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA EL 17 Y 18 DE MARZO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
14780 14780 15/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-121/DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE GPR REALIZADO EN QUITO EL 28 Y 29 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
14804 14779 16/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COBEÑA PONCE CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-061/REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SRI Y TEMAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA EL 17 Y 18 DE MARZO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
14805 14780 16/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-121/DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE GPR REALIZADO EN QUITO EL 28 Y 29 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
14866 14866 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS/GU-14A-0349/ UIO 21 A 24-04CURSO DE FISCALIDAD II, EN AGENCIA NORTE EN QUITO/GYE/DPTO AUDITORIA
14867 14867 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SURDE ANGELIS SORIANO LUIGI/GU-14A-348/ UIO 14 A 15-04/AUDIENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN No. 211-2013/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO0.00105.94DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN
14868 14868 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA /GU-14A-343/ UIO 21 A 24-04/ REPLICA CAPACITACIÓN A GRUPO FACILITADORES -ESCUELA DE CONTROL TRIBUTARIO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/ GYE/DPTO AUDITORIA
14869 14869 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOGRONO POGYO FREDDY /GU-14A-0341/ UIO 15-04/ ENTREGA A LA DIR. REGIONAL NORTE LAS INCAUTACIONES: LICORES Y CIGARRILLOS PROCESO DESTRUCCION/ GYE/ DPTO ACTIVOS
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE218
02/06/2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14871 14871 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA CHIRIGUAYA GIOVANNI E/GU-14A-0339/ UIO 25-03/CAPACITACION DE PROCESOS -GESTION DOCUMENTAL, FUNCIONAMIENTO SGNA/GYE/DPTO SECRETARIA
14874 14874 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA MARTINEZ RONALD/GU-14A-257/ SAN CRISTOBAL- STA CRUZ 24 A 27-02 / CONTROL DE CAMPO CUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES (BRIGADAS MOVILES)/ GYE/DPTO GESTION
14876 14876 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-0212-265-278-325/ CUE, UIO, LOJ, PORTOVIEJO/ CAPACITACION TEMA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y REUNION NACIONAL SOBRE INV OCDE /GYE/DPTO AUDITORIA
14877 14877 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ACHI JACQUELINE/GU-14A-01280/ ISABELA 30-09 A 03-10-13/ CENSOS TRIBUTARIOS; BRIGADAS ATENCIÓN Y GENERACION DE CLAVES/DIR PROV GALAPAGOS
14912 14912 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-323/ UIO 14 A 17-04/ TRASPASO DE CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA/GYE/DPTO AUDITORIA
14913 14913 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-326/ UIO 14 A 17-04/ TRASPASO DE CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA/GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO0.00303.06CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE219
02/06/2014
12:1:44
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14927 14927 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO PEREZ SARA /LIQ DE COMPRA No. 035-001-09366/ REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN COMPRA DE BOLETO GPS-GYE-GPS EN COMISION DE SERVICIOS 22 A 26-03-14
14928 14927 16/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO PEREZ SARA /LIQ DE COMPRA No. 035-001-09366/ REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN COMPRA DE BOLETO GPS-GYE-GPS EN COMISION DE SERVICIOS 22 A 26-03-14
14929 14927 16/05/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO PEREZ SARA /LIQ DE COMPRA No. 035-001-09366/ REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN COMPRA DE BOLETO GPS-GYE-GPS EN COMISION DE SERVICIOS 22 A 26-03-14/ COMPENSACION IVA
14954 14954 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO/GU-14A-380/ BHYO 28-04/ BRINDAR SOPORTE A LA GESTION DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE220
02/06/2014
12:1:44
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14956 14956 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ SILVIA /GU-14A-347/ UIO 23-04/ REFORMA -NORMA SUSTITTIVA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DEL 20 NOVIEMBRE 2013/GYE/DPTO RRHH
14957 14957 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REINOSO VELARDE ALMA /GU-14A-252/ UIO 10 A 15-03/PRUEBAS INTEGRALES PROYECTO: OPTIMIZACIÓN Y AUTOMIZACIÓN -PROCESO COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS
14958 14958 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-311/PORTOVIEJO 23 A 25-03/ CAPACITACION FUNCIONARIOS REG. MANABI TEMA FISCALIDAD INTERNACIONAL II /GYE/DPTO AUDITORIA
14959 14959 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-345/ GALAPAGOS 20 A 25-04/ DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CASO DE AUDITORÍA SOCIEDADES VARIAS/GYE/DPTO AUDITORIA
14960 14960 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA MONICA/GU-14A-361/ UIO 10 A 11-04/ TALLER DE REVISIÓN DE CURSO TRIBUTACIÓN BÁSICA/GYE/DPTO RECLAMOS
14964 14964 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GUIJARRO DIANA/GU-14A-198/ GALAPAGOS 24 A 27-02/ CONTROL CAMPO CUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES (BRIGADAS MOVILES)/GYE/DPTO GESTION
NNAPROBADO0.00291.91GUIJARRO DE LA CRUZ DIANA KATH
14996 14996 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REINOSO VELARDE ALMA /GU-14A-186/ REGULARIZACION PAGO DE TRANSPORTE COMISION UIO PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE222
02/06/2014
12:1:44
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15003 15003 19/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3614/REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE QUITO AL AEROPUERTO TABABELA EL 5 DE MAYO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.
15010 15003 19/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3614/REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE QUITO AL AEROPUERTO TABABELA EL 5 DE MAYO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.
15014 15014 19/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELLO SABANDO ANITA MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-118/REUNIÓN CON DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA EN QUITO EL 25 DE ABRIL 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO.
15015 15015 19/05/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 228 Y 229/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS DE PAMBIL 05-MAY-2014, CALUMA 06-MAY-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
15016 15015 19/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 228 Y 229/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS DE PAMBIL 05-MAY-2014, CALUMA 06-MAY-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
15019 15014 19/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELLO SABANDO ANITA MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-118/REUNIÓN CON DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA EN QUITO EL 25 DE ABRIL 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO.
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE223
02/06/2014
12:1:44
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15028 14877 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ACHI JACQUELINE/GU-14A-01280/ ISABELA 30-09 A 03-10-13/ CENSOS TRIBUTARIOS; BRIGADAS ATENCIÓN Y GENERACION DE CLAVES/DIR PROV GALAPAGOS
15031 14876 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-0212-265-278-325/ CUE, UIO, LOJ, PORTOVIEJO/ CAPACITACION TEMA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y REUNION NACIONAL SOBRE INV OCDE /GYE/DPTO AUDITORIA
15033 14874 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA MARTINEZ RONALD/GU-14A-257/ SAN CRISTOBAL- STA CRUZ 24 A 27-02 / CONTROL DE CAMPO CUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES (BRIGADAS MOVILES)/ GYE/DPTO GESTION
15037 14871 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA CHIRIGUAYA GIOVANNI E/GU-14A-0339/ UIO 25-03/CAPACITACION DE PROCESOS -GESTION DOCUMENTAL, FUNCIONAMIENTO SGNA/GYE/DPTO SECRETARIA
15040 14869 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOGRONO POGYO FREDDY /GU-14A-0341/ UIO 15-04/ ENTREGA A LA DIR. REGIONAL NORTE LAS INCAUTACIONES: LICORES Y CIGARRILLOS PROCESO DESTRUCCION/ GYE/ DPTO ACTIVOS
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DESCRIPCION DEL CUR
260DE224
02/06/2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15041 14868 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA /GU-14A-343/ UIO 21 A 24-04/ REPLICA CAPACITACIÓN A GRUPO FACILITADORES -ESCUELA DE CONTROL TRIBUTARIO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/ GYE/DPTO AUDITORIA
15043 14867 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SURDE ANGELIS SORIANO LUIGI/GU-14A-348/ UIO 14 A 15-04/AUDIENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN No. 211-2013/GYE/DPTO JURIDICO
SSAPROBADO0.00105.94DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN
15044 14866 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS/GU-14A-0349/ UIO 21 A 24-04CURSO DE FISCALIDAD II, EN AGENCIA NORTE EN QUITO/GYE/DPTO AUDITORIA
15047 14912 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-323/ UIO 14 A 17-04/ TRASPASO DE CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA/GYE/DPTO AUDITORIA
15049 14913 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-326/ UIO 14 A 17-04/ TRASPASO DE CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA/GYE/DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO0.00303.06CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA
15054 14964 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GUIJARRO DIANA/GU-14A-198/ GALAPAGOS 24 A 27-02/ CONTROL CAMPO CUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES (BRIGADAS MOVILES)/GYE/DPTO GESTION
SSAPROBADO0.00291.91GUIJARRO DE LA CRUZ DIANA KATH
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE225
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15063 15063 19/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 302/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS AL CANTON CAMILO PONCE PARA REALIZAR OPERATIVO/MACHALA/22-04-14
NNAPROBADO0.0032.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
15065 15063 19/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 302/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS AL CANTON CAMILO PONCE PARA REALIZAR OPERATIVO/MACHALA/22-04-14
SSAPROBADO0.0032.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
15094 14958 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-311/PORTOVIEJO 23 A 25-03/ CAPACITACION FUNCIONARIOS REG. MANABI TEMA FISCALIDAD INTERNACIONAL II /GYE/DPTO AUDITORIA
15095 14957 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REINOSO VELARDE ALMA /GU-14A-252/ UIO 10 A 15-03/PRUEBAS INTEGRALES PROYECTO: OPTIMIZACIÓN Y AUTOMIZACIÓN -PROCESO COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS
15096 14956 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ SILVIA /GU-14A-347/ UIO 23-04/ REFORMA -NORMA SUSTITTIVA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DEL 20 NOVIEMBRE 2013/GYE/DPTO RRHH
15098 14954 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO/GU-14A-380/ BHYO 28-04/ BRINDAR SOPORTE A LA GESTION DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS
15102 14959 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-345/ GALAPAGOS 20 A 25-04/ DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CASO DE AUDITORÍA SOCIEDADES VARIAS/GYE/DPTO AUDITORIA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE226
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
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Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15119 14960 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA MONICA/GU-14A-361/ UIO 10 A 11-04/ TALLER DE REVISIÓN DE CURSO TRIBUTACIÓN BÁSICA/GYE/DPTO RECLAMOS
15235 15235 20/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 657/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACION 10 ABRIL A PONCE ENRIQUEZ
15238 15235 20/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 657/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACION 10 ABRIL A PONCE ENRIQUEZ
15413 15413 20/05/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-20, 24, 25/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
15415 15413 20/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-20, 24, 25/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
15570 15570 21/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL NUÑEZ HERRERA DIEGO RENATO DIRECCION COMUNICACION 04 AL 06 MAYO-2014 LOJA Y MACHALA APOYO TECNICO RODAJE TV
15573 15573 21/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES ENDARA JUAN CARLOS DIRECCION FINANCIERA 22 AL 23 ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION BANCO PACIFICO
15582 15582 21/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO/ DRLS-OC- 2014-032/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR PROV SANTA ELENA
NNAPROBADO2,042.273,600.00PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO
15583 6369 21/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FACTURA No. 878/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/ABRIL 2014.
15590 15590 21/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-103/APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE RIESGOS EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 24 Y 25 DE ABRIL 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE231
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
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Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15597 15597 21/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/FERNANEZ ORLANDO EVA MARIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-131/TALLER DE TRATAMIENTO DE LA DEDUCCIÓN DE GASTOS PERSONALES REALIZADA EN QUITO EL 5 Y 6 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
15598 15573 21/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES ENDARA JUAN CARLOS DIRECCION FINANCIERA 22 AL 23 ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION BANCO PACIFICO
15608 15570 21/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL NUÑEZ HERRERA DIEGO RENATO DIRECCION COMUNICACION 04 AL 06 MAYO-2014 LOJA Y MACHALA APOYO TECNICO RODAJE TV
15628 464 21/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1028/ PLANILLA No. 08 DE 20 MZO A 19 ABR 2014
15636 15590 21/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-103/APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE RIESGOS EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 24 Y 25 DE ABRIL 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE232
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
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SALDO ESTADO
2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15637 15597 21/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/FERNANEZ ORLANDO EVA MARIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-131/TALLER DE TRATAMIENTO DE LA DEDUCCIÓN DE GASTOS PERSONALES REALIZADA EN QUITO EL 5 Y 6 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
15659 15659 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/PEREZ MAURICIO/EO-2014-0248/UIO, 11 AL 14-05-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO
15660 15660 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO JENNY/EO-2014-0249/UIO, 11 AL 14-05-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO
NNAPROBADO0.00303.56SAMANIEGO MATUTE JENNY ALEXANDRA
15663 15663 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARRION JOHANNA/EO-2014-0247/UIO, 11 AL 14-05-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO
NNAPROBADO0.00288.69CARRION OLMEDO JOHANNA VERÓNICA
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE233
02/06/2014
12:1:44
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15668 15668 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA FERNANDA/EO-2014-0212/UIO, 15 AL 16-05-2014, TALLER DE PRESENTACION DE DEFINICIONES PREVIA IMPLEMENTACION DEL NUEVO ANEXO DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS DEL IR Y A LA REVISION DE LOS NUEVOS FORMATOS PARA PRESENTACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/MACHALA/AUDITORIA
15669 15669 22/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROJAS AREND LUIS ALBERTO DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABR-2014 CUENCA Y 14 AL 15 ABR-2014 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS
15670 15659 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/PEREZ MAURICIO/EO-2014-0248/UIO, 11 AL 14-MAY-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO
15671 15663 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARRION JOHANNA/EO-2014-0247/UIO, 11 AL 14-MAY-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO
SSAPROBADO0.00288.69CARRION OLMEDO JOHANNA VERÓNICA
15672 15660 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO JENNY/EO-2014-0249/UIO, 11 AL 14-MAY-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO
SSAPROBADO0.00303.56SAMANIEGO MATUTE JENNY ALEXANDRA
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE234
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
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Item = 530301
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RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15674 15668 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA FERNANDA/EO-2014-0212/UIO, 15 AL 16-MAY-2014, TALLER DE PRESENTACION DE DEFINICIONES PREVIA IMPLEMENTACION DEL NUEVO ANEXO DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS DEL IR Y A LA REVISION DE LOS NUEVOS FORMATOS PARA PRESENTACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/MACHALA/AUDITORIA
15675 15675 22/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO ELIANA/GU-14A-186/ REGULARIZACION PAGO DE TRANSPORTE COMISION UIO PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS
15677 15582 22/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO/ DRLS-OC- 2014-032/FACTURAS No. 003-004/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR PROV STA ELENA/plANILLA No. 1 DE 08 MZO A 07 ABR Y PLANILLA No. 2 DE 08 ABR A 07 MYO 2014
15683 15683 22/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANETH DIREC. GESTION TRIBUTARIA 29-ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO GYE
15729 15729 22/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO/ ADQYSER-2014-005 / CONTRATO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DE CUENCA / VECIMIENTO SEPTIEMBRE 2014
NNAPROBADO4,123.386,800.00CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO
15730 15729 22/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO/13871/ ADQYSER-2014-005 / CONTRATO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DE CUENCA / CORRESPONDIENTE ABRIL 2014
SSAPROBADO0.002,676.62CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO
15735 11947 22/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ MACAS/ 1086/ ADQYSER-2014-001/ SERVICIO DE TAXIS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO / MARZO 2014
15737 15737 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/NOVILLO SANDRA/EO-2014-0250/UIO, 04 AL 06-05-14, TALLER TRATAMIENTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS PERSONALES/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA
15754 15754 22/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ ADQYSER 2014-006/AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR/ VENCIMIENTO FEBRERO 2015
NNAPROBADO5,556.506,800.00ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO
15757 15754 22/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 870-871/ ADQYSER 2014-006/AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR/ VENCIMIENTO FEBRERO 2015
NNERRADO1,100.381,111.50ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO
15805 11565 22/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3144 CONTRATO NO. PPA-AFIRCGC14-00002 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA MARZO Y ABRIL 2014
SSAPROBADO0.001,749.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL
15834 15737 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/NOVILLO SANDRA/EO-2014-0250/UIO, 04 AL 06-MAY-2014, TALLER TRATAMIENTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS PERSONALES/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE237
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
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2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15867 15675 23/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO ELIANA/GU-14A-186/ REGULARIZACION PAGO DE TRANSPORTE COMISION UIO PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS
15868 14996 23/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REINOSO VELARDE ALMA /GU-14A-186/ REGULARIZACION PAGO DE TRANSPORTE COMISION UIO PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS
15936 733 23/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR / RLS-OC13-036/FACTURA No. 001-001-22/ PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/PLANILLA No. 12 DEL 18 FEB A 17 MZO 2014
15943 15943 23/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ LEON ANGEL WILMER/ 122-118/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A SANTA ISABEL Y GUALACEO PARA LOS DIAS 1-2-3-4-24 ABRIL
15945 15943 23/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ LEON ANGEL WILMER/ 122-118/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A SANTA ISABEL Y GUALACEO PARA LOS DIAS 1-2-3-4-24 ABRIL
15958 15958 23/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH/ 2/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO POR NOTIFICACIONES 15 ABRIL NABON
NNAPROBADO0.00150.00ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE238
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
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Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
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No.CUR
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15960 15958 23/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH/ 2/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO POR NOTIFICACIONES 15 ABRIL NABON
SSAPROBADO0.00150.00ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH
16006 15669 23/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROJAS AREND LUIS ALBERTO DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABR-2014 CUENCA Y 14 AL 15 ABR-2014 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS
16009 15683 23/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANETH DIREC. GESTION TRIBUTARIA 29-ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO GYE
16085 16085 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE FIN DE SEMANA A QUITO EL 16 Y 19 DE MAYO 2014/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3616/DIRECCIÓN REGIONAL.
16087 16085 26/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE FIN DE SEMANA A QUITO EL 16 Y 19 DE MAYO 2014/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3616/DIRECCIÓN REGIONAL.
16131 16131 26/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-001-9352/ REEMBOLSO POR COMPRA BOLETO SAN CRISTOBAL -GYE -SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR COMISION DE SERVICIOS EN DRLS 25 A 27 MZO 2014
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE240
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
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CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16134 16131 26/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-001-9352/ REEMBOLSO POR COMPRA BOLETO SAN CRISTOBAL -GYE -SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR COMISION DE SERVICIOS EN DRLS 25 A 27 MZO 2014
16139 16131 26/05/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-001-9352/ REEMBOLSO POR COMPRA BOLETO SAN CRISTOBAL -GYE -SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR COMISION DE SERVICIOS EN DRLS 25 A 27 MZO 2014/ COMPENSACION IVA
16164 16164 26/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAYAS LOPEZ ANA KARINA DIREC. ADMINISTRATIVA 07 AL 08 MAYO-2014 GUAYAQUIL PLAN DE CONTROL DE PROCESOS
16168 16168 26/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AYALA VASQUEZ MONICA PIEDAD DIREC. ADMINISTRATIVA 07 AL 08 MAYO 2014 GUAYAQUIL PLAN DE CONTROL DE PROCESOS
16177 16177 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BRIONES VELIZ ITALO BECQUER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-120/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 28 DE ABRIL PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE GPR/DPTO. AUDITORÍA TRIBUTARIA.
16178 16178 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-142/CURSO DE EXPERTO CONTROL CONTABLE EN COLEGIO DE CONTADORES EN QUITO EL 9 Y 10 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
16206 15754 26/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 870/ ADQYSER 2014-006/AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR/ MARZO 2014
16213 16213 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/INTRIAGO PARRAGA CECILIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-140/CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADO EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
16214 16164 26/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAYAS LOPEZ ANA KARINA DIREC. ADMINISTRATIVA 07 AL 08 MAYO-2014 GUAYAQUIL PLAN DE CONTROL DE PROCESOS
16215 16168 26/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL AYALA VASQUEZ MONICA PIEDAD DIREC. ADMINISTRATIVA 07 AL 08 MAYO 2014 GUAYAQUIL PLAN DE CONTROL DE PROCESOS
16235 16235 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MENDOZA MACÍAS DIEGO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-133/INSPECCIÓN CONTABLE EN PEDERNALES EL 12 Y 13 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN DEL 13 DE MAYO/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
16283 16283 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/TINAMU/FAC 13547 Y 13548/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS A LOS CANTONES DE NARANJAL, LA TRONCAL Y EL TRIUNFO PARA REALIZAR OPERATIVOS/MACHALA
16284 16283 27/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TINAMU/FAC 13547 Y 13548/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS A LOS CANTONES DE NARANJAL, LA TRONCAL Y EL TRIUNFO PARA REALIZAR OPERATIVOS/MACHALA
16290 16177 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BRIONES VELIZ ITALO BECQUER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-120/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 28 DE ABRIL PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE GPR/DPTO. AUDITORÍA TRIBUTARIA.
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE243
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16292 16178 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-142/CURSO DE EXPERTO CONTROL CONTABLE EN COLEGIO DE CONTADORES EN QUITO EL 9 Y 10 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
16299 16235 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MENDOZA MACÍAS DIEGO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-133/INSPECCIÓN CONTABLE EN PEDERNALES EL 12 Y 13 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN DEL 13 DE MAYO/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.
16325 16213 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/INTRIAGO PARRAGA CECILIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-140/CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADO EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
16355 16355 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AMAT DIAZ JOHNNY DANIEL/GU-14A-398-405/ BHYO 02-05 Y 05 A 09-05 / COLABORAR DIR. PROV. DE LOS RIOS BRINDANDO SOPORTE EN COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE244
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16359 16359 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AMES LEIGH MARIA CLUDIA/GU-14A-346/ UIO 23-04/CAPACITACION REFORMANORMA SUSTITTIVA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 20-NOV-2013/ GYE/DPTO RRHH
16361 16361 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA MONICA/GU-14A-299-366/ UIO 18-03 Y 09-04/ CAPACITACION TUTORES :SERVICIO Y TALLER SOCIALIZACION Y VALIDACIÓN NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/LIBERTAD/ DIR PROV STA ELENA
16369 16369 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO PEREZ SARA /GU-14A-293/ UIO 23 A 26-03/ TALLER SERVICIO PARA RETROALIMENTAR Y SOCIALIZAR ACTUALIZACIONES E INICIATIVAS PROCESOS SECRETARIA / DIR PROV GALAPAGOS
16371 16371 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO BAZURTO MAYRA/GU-14A-076-403/ UIO 20 A 21-08-13 Y 30 A 31-01-14 / REVISIÓN CAPACT. PROCESOS DE EXONERACIÓN Y PROTOCOLO Y ATENCION/ GYE / PTO SSTT
16381 16381 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO DIREC. AUDITORIA INTERNA 05 AL 09 MAYO-2014 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL
NNAPROBADO0.00365.19MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE245
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
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Item = 530301
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16398 16381 27/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO DIREC. AUDITORIA INTERNA 05 AL 09 MAYO-2014 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL
SSAPROBADO0.00365.19MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO
16412 16412 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SANDOVAL ALARCON MARIA DEL CARMEN DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 01-ABR-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO
16413 16413 27/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 514,515,516,518 Y 519/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2014
NNAPROBADO0.00990.64COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
16415 16413 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 514,515,516,518 Y 519/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2014
SSAPROBADO0.00990.64COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE246
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16418 16418 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MALDONADO NOVILLO EDISON FRANCISCO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 01 ABR-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO
NNAPROBADO0.00120.49MALDONADO NOVILLO EDISON FRANC
16424 16424 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL GALARRAGA LUZON RODY ESTEFANIA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MARZO AL 01 ABRIL-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO
16433 16433 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE ERIKA/EO-2014-0208/UIO, 19 AL 23-05-14, OPTIMIZACION Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE COBRANZAS/MACHALA/COBRANZAS
16434 16434 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE ERIKA/EO-2014-0206/UIO, 05 AL 09-05-14, OPTIMIZACION Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE COBRANZAS/MACHALA/COBRANZAS
NNAPROBADO0.00311.90ANDRADE ASTUDILLO ERIKA DEL CA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE247
02/06/2014
12:1:44
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Item = 530301
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16436 16436 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE ERIKA/EO-2014-0207/UIO, 12 AL 16-05-14, OPTIMIZACION Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE COBRANZAS/MACHALA/COBRANZAS
NNAPROBADO0.00340.45ANDRADE ASTUDILLO ERIKA DEL CA
16437 16437 27/05/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-701/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
16438 16437 27/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-701/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA
16447 16412 27/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SANDOVAL ALARCON MARIA DEL CARMEN DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 01-ABR-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO
16450 16418 27/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MALDONADO NOVILLO EDISON FRANCISCO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 01 ABR-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO
SSAPROBADO0.00120.49MALDONADO NOVILLO EDISON FRANC
16451 16424 27/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL GALARRAGA LUZON RODY ESTEFANIA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MARZO AL 01 ABRIL-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE248
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
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16454 16454 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/RAMIREZ ANDREA/EO-2014-0214/UIO, 19 AL 20-05-14, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO0.00133.24RAMIREZ BELTRAN ANDREA VANESSA
16456 16456 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/CORDOVA GLENDA/EO-2014-0213/UIO, 19 AL 20-05-14, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
16495 16495 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA DIREC. AUDITORIA INTERNA 05 AL 07 MAYO DE 2014 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL
NNAPROBADO0.00225.55VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA
16515 16454 27/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/RAMIREZ ANDREA/EO-2014-0214/UIO, 19 AL 20-MAY-2014, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO0.00133.24RAMIREZ BELTRAN ANDREA VANESSA
16516 16456 27/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CORDOVA GLENDA/EO-2014-0213/UIO, 19 AL 20-MAY-2014, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA
16545 16495 28/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA DIREC. AUDITORIA INTERNA 05 AL 07 MAYO DE 2014 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL
SSAPROBADO0.00225.55VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE250
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
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16641 8505 28/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC 1293/ABRIL
SSAPROBADO0.002,104.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER
16667 16667 28/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PULGARIN REINOSO IVAN GILBERTO/ 304/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES 4 ABRIL A PONCE ENRIQUEZ
NNAPROBADO0.00290.00PULGARIN REINOSO IVAN GILBERTO
16668 16667 28/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PULGARIN REINOSO IVAN GILBERTO/ 304/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES 4 ABRIL A PONCE ENRIQUEZ
NSAPROBADO287.10290.00PULGARIN REINOSO IVAN GILBERTO
16708 16708 28/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 201/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIOS DESTINOS LA TRONCAL DURANTE FEBRERO 2014
NNAPROBADO0.001,070.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER
16709 16708 28/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 201/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIOS DESTINOS LA TRONCAL DURANTE FEBRERO 2014
NSAPROBADO1,070.001,070.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE251
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
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16724 2966 28/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-166/SERV MOV URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 6 DE 06 ABR A 05 MYO 2014
NSAPROBADO19,486.0419,682.87COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL
16762 15237 28/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARITETOUR CONTRATO 2014-022 FACTURA No. 57833,57834,57835 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE252
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
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2014
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16838 15754 29/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 872/ ADQYSER 2014-006/AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR/ PERIODO ABRIL 2014
16842 16842 29/05/2014 COM NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1662/SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO DE CATAMAYO A SERVIDORES DE LA REGIONAL/LOJA
16843 16842 29/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1662/SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO DE CATAMAYO A SERVIDORES DE LA REGIONAL/LOJA
16848 16848 29/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 303/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SRI REGIONAL EL ORO/ABR-14
NNAPROBADO0.002,581.83COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
16849 16848 29/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 303/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SRI REGIONAL EL ORO/ABR-14
NSAPROBADO2,556.012,581.83COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA
16893 16893 29/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 19 AL 20 NOV-2013 GUAYAQUIL Y QUITO REUNION REGIONAL LITORAL SUR
16906 16906 29/05/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA LIBRE/MOVILIZACION SERVIDORES/FAC
NNAPROBADO6,400.009,400.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA LIBRE
16907 16893 29/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 19 AL 20 NOV-2013 GUAYAQUIL Y QUITO REUNION REGIONAL LITORAL SUR
16909 16906 29/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA LIBRE/MOVILIZACION SERVIDORES/FAC 2125/MARZO
NSAPROBADO2,970.003,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA LIBRE
16945 16945 29/05/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION DEL PERSONAL/FAC
NNAPROBADO14,022.0016,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE254
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
16946 16945 29/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION DEL PERSONAL/FAC 76/14-30 ABRIL
NSAPROBADO1,958.221,978.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO
17000 16434 30/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE ERIKA/EO-2014-0206/UIO, 05 AL 09-MAY-2014, OPTIMIZACION Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE COBRANZAS/MACHALA/COBRANZAS
NSAPROBADO311.90311.90ANDRADE ASTUDILLO ERIKA DEL CA
17001 16436 30/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE ERIKA/EO-2014-0207/UIO, 12 AL 16-MAY-2014, OPTIMIZACION Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE COBRANZAS/MACHALA/COBRANZAS
NSAPROBADO340.45340.45ANDRADE ASTUDILLO ERIKA DEL CA
17018 17018 30/05/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-654/SERVICIO DE TRASNPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCÍÓN PROVICNIAL/ZAMORA
17019 17018 30/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-654/SERVICIO DE TRASNPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCÍÓN PROVICNIAL/ZAMORA
17058 17058 30/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-138/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE255
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
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Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
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CLASEGTO. BENEFICIARIO
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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17060 17060 30/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/JOHANA MIELES/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-141/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
17061 17061 30/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/KERLY VERA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-139/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
17078 17058 30/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-138/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
17079 17060 30/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/JOHANA MIELES/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-141/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
17080 17061 30/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/KERLY VERA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-139/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NSAPROBADO14.0014.00VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
260DE256
02/06/2014
12:1:44
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17117 17117 30/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS CEDEÑO JAVIER AGUSTIN DIREC. ADMINISTRATIVA 15 AL 16 MAYO 2014 CUENCA INSPECCION NUEVO LOCAL
17129 17129 30/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJANDRO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 19-MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO
17133 17133 30/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIZAGA OCTAVIO JOSE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 09 AL 10 DIC.2013 GUAYAQUIL INSPECCIONES VARIAS SEDES
17136 17136 30/05/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-657, 659/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDADES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA
NNAPROBADO0.002,241.33CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
17138 17136 30/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-657, 659/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDADES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA
NSAPROBADO2,218.922,241.33CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON
17160 17133 30/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIZAGA OCTAVIO JOSE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 09 AL 10 DIC.2013 GUAYAQUIL INSPECCIONES VARIAS SEDES
17166 17117 30/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS CEDEÑO JAVIER AGUSTIN DIREC. ADMINISTRATIVA 15 AL 16 MAYO 2014 CUENCA INSPECCION NUEVO LOCAL
17173 17129 30/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJANDRO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 19-MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO
NNAPROBADO42.8742.87CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN
17340 17340 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRES FABIAN DIREC. GESTION TRIBUTARIA 06 AL 07 MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO
NNAPROBADO168.57168.57VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRES F
17341 17341 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJANDO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 06 AL 07 MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO
NNAPROBADO165.88165.88CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN