MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOtransparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/Portals/0/EVALUACION... · residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya),

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -

AÑO 2011

AÑO FISCAL 2011

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

2

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR para el año 2011, aprobado por Resolución Ministerial Nº 250-2010-MINCETUR/DM y modificado por Resolución Ministerial Nº 134-2011-MINCETUR/DM, es un instrumento de gestión que muestra las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para el año fiscal y es parte importante en el desarrollo de los procesos en el corto plazo, ya que precisa las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias para el período, así como la oportunidad de llevar a cabo su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica. Este instrumento de gestión es formulado en cumplimiento a lo señalado por el Art. 71º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y de acuerdo a lo señalado por el Art. 2º de la Resolución Ministerial Nº 023-2009-MINCETUR/DM, es evaluado trimestral, semestral y anualmente, representando así una herramienta de seguimiento del grado de ejecución de las actividades programadas en el marco de las metas planteadas para el año 2011. En tal sentido, el presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos para el año 2011, el cual ha sido desarrollado por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo en permanente coordinación con las distintas dependencias del MINCETUR, a fin de establecer con precisión el grado de avance en el logro de las metas establecidas en el año mencionado.


3

ÍNDICE PÁG.

I. DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.................................. 4

II. CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –AÑO 2011 .......................................................................................................................... 14

A. UNIDAD EJECUTORA 001 ............................................................................................... 15

2.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN ........................................................................... 15

2.1.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas ........................................... 15 2.1.2 Logros ............................................................................................................ 15

2.2. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ....................................................... 17

2.2.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas ........................................... 17 2.2.2 Logros ............................................................................................................ 18 2.2.3 Problemas presentados .................................................................................. 25 2.2.4 Medidas correctivas ........................................................................................ 25

2.3 VICEMINISTERIO DE TURISMO ............................................................................. 27


2.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO ......................................................... 35


III. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 44

IV. ANEXOS ............................................................................................................................ 45


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I. DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales. En materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. Realiza sus acciones en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. En tal sentido, las actividades que realiza el MINCETUR contribuyen a los resultados alcanzados por el país en el año 2011 en dichas actividades económicas, lo que de manera resumida se expresa a continuación, así como los problemas presentados y medidas correctivas.

1.1 LOGROS En Comercio Exterior: En el 2011, el intercambio comercial alcanzó la cifra de US$ 83,923 millones, ello significó un crecimiento de 28% respecto de 2010. Las exportaciones totales ascendieron a un valor FOB de US$ 46,090 millones, mientras que las importaciones totales alcanzaron la cifra CIF de US$ 37,833 millones. Con estos resultados, la participación del intercambio comercial en el PBI llegó al 47%1. En cuanto a las exportaciones, se destacan los siguientes resultados:

� Los productos no tradicionales más exportados durante el 2011 fueron los siguientes: uvas

frescas (US$ 303 millones); alambre de cobre refinado, en la que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 6 mm (US$ 298 millones); espárragos, frescos o refrigerados (US$ 293 millones); fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, sin moler (US$ 236 millones); jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.); calamares y potas (ommastrephes spp., loligo spp., nototodarus spp., sepioteuthis spp.), congelados, secos, salados o en salmuera (US$ 231 millones); demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres (US$ 201 millones); zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99.99% en peso (US$ 200 millones); demás preparaciones y conservas de moluscos e invertebrados acuáticos (US$ 199 millones); t-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados (US$ 175 millones); y aguacates (paltas), frescas o secas (US$ 161 millones).

� Por su parte, los productos tradicionales que más se exportaron durante el 2011 fueron: oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto para uso monetario (US$ 10,052 millones); minerales de cobre y sus concentrados (US$ 7,797 millones); cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado (US$ 2,744 millones); minerales de plomo y sus concentrados (US$ 1,783 millones); harina, polvo y pellets de pescado, con un contenido de grasa superior a 2% en peso, impropios para la alimentación humana (US$ 1,767 millones); café sin tostar, sin descafeinar, excepto para siembra (US$ 1,593 millones); gas natural, licuado (US$ 1,284 millones); minerales de cinc y sus concentrados (US$ 1,183 millones); demás gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles

1 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP


5

(US$ 1,080 millones); y minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas), sin aglomerar (US$ 1,023 millones).

� Los principales destinos de exportación durante el 2011 fueron: China (US$ 6,966

millones); Estados Unidos (US$ 5,943 millones); Suiza (US$ 5,938 millones); Canadá (US$ 4,232 millones); Japón (US$ 2,175 millones); Chile (US$ 1,981 millones); Alemania (US$ 1,908 millones); Corea del Sur (US$ 1,696 millones); España (US$ 1,685 millones); e Italia (US$ 1,297 millones).

� El número de empresas exportadoras ascendió a 7,947, lo que representó un crecimiento

de 5% respecto de 2010. Asimismo, el número de productos exportados ascendió a 4,6022; que representó un incremento de 1% respecto del año anterior.

En el siguiente cuadro, se presentan las exportaciones según sectores económicos:

EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2009 – 2011) En millones de US$ FOB

Sectores 2010 2011

Var.

2011/2010Part. 2011

Tradicional 28,091 35,888 28% 78%

Agropecuario 975 1,685 73% 4%

Algodón 1 8 572% 0%

Azúcar 65 48 -26% 0%

Café 889 1,593 79% 3%

Otros 21 37 79% 0%

Minero 21,902 27,106 24% 59%

Cobre 8,878 10,712 21% 23%

Estaño 842 449 -47% 1%

Hierro 523 1,023 96% 2%

Metales menores 521 602 16% 1%

Oro 7,745 10,152 31% 22%

Plata 405 851 110% 2%

Plomo 1,292 1,795 39% 4%

Zinc 1,696 1,523 -10% 3%

Pesquero 1,884 2,099 11% 5%

Aceite de pescado 274 333 21% 1%

Harina de pescado 1,610 1,767 10% 4%

Petróleo y gas natural 3,330 4,997 50% 11%

Gas natural, derivados 284 1,284 353% 3%

Petróleo crudo 505 574 14% 1%

Petróleo, derivados 2,541 3,139 24% 7%

No tradicional 7,715 10,203 32% 22%

Agropecuario 2,203 2,845 29% 6%

Artesanías 1 5 673% 0%

Maderas y papeles 359 399 11% 1%

Metal-mecánico 400 484 21% 1%

Minería no metálica 251 491 96% 1%

Pesquero 650 1,051 62% 2%

Pieles y cueros 29 38 31% 0%

Químico 1,223 1,652 35% 4%

Sidero-metalúrgico 877 1,051 20% 2%

Textil 1,561 1,993 28% 4%

Varios (inc. Joyería) 160 192 20% 0%

Total exportado 35,806 46,090 29% 100%Fuente: SUNAT

Elaboraciòn: VMCE-MINCETUR 2 Número de partidas arancelarias exportadas.


6

El siguiente gráfico presenta el crecimiento de las exportaciones no tradicionales y tradicionales desde el año 2000 hasta el 2011, presentando un crecimiento promedio anual de 16% y 20% respectivamente.

EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (2001-2011) En millones de US$ FOB

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Tradicionales Exportaciones No TradicionalesFuente: SUNATElaboración: VMCE-MINCETUR

En cuanto a las importaciones podemos destacar:

� Los principales productos importados durante el 2011 fueron: aceites crudos de petróleo o

de mineral bituminoso (US$ 3,664 millones); diesel 2, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 972 millones); demás vehículos ensamblados con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 (US$ 618 millones); maíz amarillo, excepto para siembra (US$ 608 millones); demás diesel (US$ 567 millones); teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas (US$ 551 millones); demás trigos (US$ 503 millones); máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador (US$ 421 millones); tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets (US$ 413 millones); y aceite de soja (soya) en bruto, incluso desgomado (US$ 388 millones).

� Las mayores compras de bienes del exterior provinieron de: Estados Unidos (US$ 7,373

millones); China (US$ 6,341 millones); Brasil (US$ 2,435 millones); Ecuador (US$ 1,876 millones); Argentina (US$ 1,838 millones); Corea del Sur (US$ 1,494 millones); Colombia (US$ 1,463 millones); México (US$ 1,383 millones); Chile (US$ 1,340 millones); y Japón (US$ 1,313 millones).

� El número de empresas importadoras aumentó en 1,218 respecto de 2010, lo que significó

un total de 26,648 empresas. Asimismo, se importaron 6,169 productos3.

3 Número de partidas arancelarias importadas.


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El siguiente cuadro muestra el crecimiento alcanzado por parte de las importaciones a nivel de sectores económicos para el 2011 respecto al 2010. En ese sentido, se puede observar el crecimiento alcanzado en cuanto a las Materias Primas y Productos Intermedios (28%), y los Bienes de capital y materiales de construcción (28%) llegando a la cifra CIF de US$ 18,187 millones y US$ 12, 472 millones respectivamente.

IMPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2010 – 2011)

En millones de US$ CIF

Sectores 2010 2011Var.

2011/2010Part. 2011

I. Bienes de consumo 5,982 7,132 19% 19%

II. Materias primas y productos intermedios 14,219 18,187 28% 48%

III. Bienes de capital y materiales de construcción 9,767 12,472 28% 33%

IV. Diversos 12 42 236% 0%

Total importado 29,980 37,833 26% 100%Fuente: SUNAT

Elaboraciòn: VMCE-MINCETUR


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En Turismo Los resultados alcanzados por el MINCETUR para el periodo 2011 son consecuencia de la Política Nacional que se viene implementando durante los últimos años con la participación de la sociedad civil y el gremio empresarial, enfocando sus intervenciones a fortalecer el desarrollo sostenible del sector y utilizándola como herramienta que potencie la capacidad de crecimiento y contribución al desarrollo económico y social del país con inclusión. Respecto a los principales indicadores de desempeño del Sector Turismo tenemos que al cierre del año 2011 llegaron al Perú 2’597,803 turistas internacionales, cifra que representa un incremento de 13% respecto al período 2010, tal como se observa en el siguiente gráfico:

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES DEL 2005-2011 En miles

Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

Por el lado del ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo, este ascendió a US$ 2,912 millones, cifra que representa un incremento de 17.6%, respecto al período 2010, tal como se observa en el gráfico siguiente:


9

INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2005-2011 En millones de US$

1,438

1,775

2,007

2,396 2,440 2,475

2,912

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

P/ Los años 2010 y 2011 fueron actualizados con información publicada por el BCRP – Nota Semanal Nº 07, 17 de febrero 2012. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

A continuación se muestra la evolución mensual de la llegada de turistas Internacionales desde enero del 2002 a diciembre del 2011.

LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2002-2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 P/ 2011 P/

Enero 86,441 89,379 105,419 123,935 141,238 154,371 178,584 179,817 205,578 228,313

Febrero 85,907 89,773 109,191 125,936 147,813 158,895 184,045 180,674 181,769 211,765

Marzo 86,803 85,706 103,728 125,245 141,457 159,010 168,463 171,702 166,503 206,020

Abril 73,576 79,777 97,877 112,924 134,210 140,036 155,412 162,388 164,353 196,464

Mayo 83,310 83,387 98,223 117,976 131,540 141,483 164,605 158,088 180,127 194,701

Junio 86,192 90,937 109,098 121,831 135,782 154,958 173,881 172,915 185,399 204,188

Julio 106,612 117,780 143,283 157,451 167,021 188,929 207,437 199,608 227,724 255,468

Agosto 99,273 110,037 121,227 146,818 150,563 168,584 187,349 184,093 202,606 229,943

Septiembre 84,999 91,972 105,660 130,731 138,794 154,766 164,052 169,396 182,353 205,185

Octubre 88,473 92,497 115,850 134,351 141,549 159,341 162,033 186,144 204,456 227,418

Noviembre 86,209 95,996 111,574 126,851 137,495 161,266 143,569 181,462 191,979 210,450

Diciembre 95,811 108,528 128,829 146,517 153,284 174,761 168,190 193,674 206,340 227,888

TOTAL 1,063,606 1,135,769 1,349,959 1,570,566 1,720,746 1,916,400 2,057,620 2,139,961 2,299,187 2,597,803

MesAño

P/Cifra Preliminar Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales. Datos obtenidos a Septiembre.


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En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento mensual de la llegada de turistas durante el período 2009 a Diciembre 2011.

LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2009-2011

En miles

125,000

145,000

165,000

185,000

205,000

225,000

245,000

265,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2009 2010 2011 P/

2009

2010

2011

Este crecimiento mostrado por el Sector Turismo, se sustenta fundamentalmente por un mayor flujo de turistas internacionales, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial, luego de varios meses de crisis financiera internacional que afectó tanto al turismo como a otros sectores económicos en la mayoría de los países.

INGRESO DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2011 En millones de US$

AÑO DIVISASVARIACION

PORCENTUAL (%)

2002 837

2003 1,023 22.2

2004 1,232 20.4

2005 1,438 16.7

2006 1,775 23.4

2007 2,007 13.1

2008 2,396 19.4

2009 2,440 1.8

2010 2,475 1.5

2011 2,912 17.6

P/ Los años 2010 y 2011 fueron actualizados con información publicada por el BCRP – Nota Semanal Nº 07, 17 de febrero 2012. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.


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TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO 2002 – 2011 (Millones/ US$ Millones)

Durante el 2002 y 2011 la llegada de turistas internacionales registró un crecimiento promedio anual del 10.43%, mientras que las divisas generadas por el turismo receptivo registraron un crecimiento promedio anual del 14.9%, lo que se muestra en el gráfico siguiente:

1.061.14

1.35

1.57

1.72

1.92

2.062.14

2.30

2.60

8371,023

1,232

1,438

1,775

2,007

2,396

2,4402,475

2,912

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

200

700

1,200

1,700

2,200

2,700

3,200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Turistas Internacionales Divisas

Este comportamiento positivo, mostrado por las divisas, se explica fundamentalmente por el incremento del número de llegada de turistas internacionales, el cual al concluir el año 2011 registro un crecimiento de 13% (2’597,803) respecto al año 2010, sustentado en el mayor movimiento turístico durante los meses de julio y agosto4. Indudablemente, la mejora económica que vienen experimentando los mercados emisores, principalmente sudamericanos, influyeron de manera positiva en las decisiones de viaje en los turistas internacionales hacia el Perú.

4 Ver cuadro de llegada mensual de turistas internacionales. Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior.


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1.2 PROBLEMAS PRESENTADOS

En Comercio Exterior:

a. Suscripción del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Centroamérica (CA5):

En el marco de las Rondas de Negociación para un ALC entre Perú y los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá – CA5) se tuvo programado el cierre de negociaciones y sus respectivas suscripciones durante el 2011.

b. Inicio de Negociaciones con nuevos socios comerciales:

Desde la primera ronda de conversaciones para suscribir un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con la India (realizada en julio), no se ha podido programar una segunda ronda.

c. Realización de talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdos en vigencia en temas de negociaciones comerciales internacionales:

En el marco del POI, no se alcanzó la meta correspondiente porque conjuntamente con la Dirección Nacional de Desarrollo del Comercio Exterior (DNCE) se programan los talleres de capacitación para los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdo Comerciales Internacionales. Adicionalmente, se les capacita en temas de Oferta Exportable, Desarrollo de Mercados, Facilitación de Comercio Exterior y Cultura Exportadora, además de los temas de apertura y oportunidades que brindan los Acuerdos en vigencia.

En Turismo: En el ámbito de turismo, en el año 2011, no obstante los logros alcanzados, se presentaron problemas que impidieron desarrollar óptimamente las actividades del Sector, los más resaltantes son:

� Retrasos en la entrega de información por parte de las DCITEs, en cuanto a informes al Congreso y otras instituciones, el Centro de Innovación Tecnológica-CITE Artesanía no cuenta con un local propio para realizar sus actividades.

� Demora por parte de las entidades participantes en la revisión y/o aprobación de los TDRs del estudio socio ambiental, originando la postergación de la entrega de la factibilidad del estudio e informes de supervisión.

� Poca diversificación de la oferta turística de acuerdo con las nuevas tendencias del mercado.

� Demora en la emisión de las Resoluciones de reconocimiento de adicionales de obras, por parte de la Municipalidad de Pisac y Calca para realizar las liquidaciones correspondientes.


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1.3 MEDIDAS CORRECTIVAS

En Comercio Exterior:

a. Suscripción del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Centroamérica (CA5):

Se suscribieron los ALC con Panamá (25 de mayo), Costa Rica (26 de mayo) y Guatemala (6 de diciembre). Actualmente las delegaciones de los países integrantes de Perú, El Salvador y Honduras siguen trabajando para alcanzar su respectivo ALC. Al respecto, la entrada en vigencia del ALC entre Perú y Panamá se tiene previsto que entre en vigencia el 1° de marzo de 2012.

b. Inicio de Negociaciones con nuevos socios comerciales:

Para dar inicio a las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la India, debe culminarse el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

c. Realización de talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes

disciplinas de los Acuerdos en vigencia en temas de negociaciones comerciales internacionales:

Se coordina con el área de Cultura Exportadora de la DNCE para la programación de dichos talleres. Asimismo, la realización de talleres en las regiones depende de las solicitudes de éstas y los temas a capacitar.

En Turismo:

� Varias actividades que estaban programadas para el año 2011 tuvieron que ser

reprogramadas debido a la promulgación del Decreto de Urgencia Nº. 012-2011.

� Se realizó las transferencias a favor de los PIPs: "Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Quinua - CITE Quinua" y "Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo de la Artesanía Textil del Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca - Piura".

� A fin de contar con información necesaria para elaborar el plan, se ha visto por conveniente realizar los siguientes diagnósticos: "terminales terrestres" y "evaluación del flujo turístico en las principales fronteras del Perú". Por ello se ha postergado la elaboración del Plan de Facilitación Turística.


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II. CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –AÑO 2011

El cumplimiento de metas y objetivos del Plan Operativo Institucional del MINCETUR, se realiza a través de sus dos Unidades Ejecutoras las cuales están conformadas por Unidades Orgánicas, las cuales se detallan seguidamente:

A. UNIDAD EJECUTORA 001

� Órganos de Alta Dirección: � Despacho Ministerial. � Secretaría General.

� Órganos de Línea:

� Viceministerio de Comercio Exterior. � Viceministerio de Turismo.

� Órganos de Asesoramiento y Apoyo:

� Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo. � Oficina de Comunicaciones y Protocolo. � Oficina General de Asesoría Jurídica. � Procuraduría Pública. � Oficina General de Auditoría Interna. � Oficina General de Administración. � Oficina General de Informática. � Oficina de Defensa Nacional. � Oficina General de Estudios Económicos.

B. UNIDAD EJECUTORA 004 � Plan COPESCO Nacional.

De acuerdo al orden expuesto, a continuación se analizarán los logros obtenidos, problemas presentados y medidas correctivas para el período 2011, en relación a las metas y objetivos programados por la Unidad Ejecutora 001:


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A. UNIDAD EJECUTORA 001

Esta Unidad Ejecutora está conformada de acuerdo al siguiente detalle:

2.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

2.1.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas Se observa que tanto en el I como en el II Semestre del año 2011 se ha conseguido superar lo programado y como resultado anual se tiene 218% para el mencionado año. En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos por las Unidades Orgánicas representativas de la Alta Dirección:

Avance %

Anual(1)

I Sem.(2)

II Sem.(3)

I Sem.(4)

II Sem.(5)

Anual(6)

Anual(4 = 3/1)

1,186 589 597 1,146 1,436 2,582 218 3,850,723.00 3,770,978.95 97.93

PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO (S/.)

TRADICIONAL

META

PRESUPUESTAL

Programado Ejecutado Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM)

Ejecutado

Al III Trim.

Ejecución

(%) Ejecutado / PIM

Se observa que la cantidad ejecutada superó lo programado obteniéndose como resultado una ejecución superior al 100%.

2.1.2 Logros 2.1.2.1 DESPACHO MINISTERIAL

En el año 2011 se programaron 132 acciones, obteniéndose un nivel de ejecución de 1,122% del total anual. Entre las actividades que obtuvieron un resultado de 100% según la Evaluación del Plan Operativo se encuentran las siguientes:

� Elaborar y Gestionar la Dación de Decretos Supremos Sectoriales. En total fueron 22

Decretos Supremos de elaboración y gestión. � Elaborar y Gestionar la Dación de Resoluciones Supremas Sectoriales. En total fueron 18

Resoluciones Supremas. � Elaborar y Gestionar la Dación de Resoluciones Ministeriales Sectoriales. En total fueron

368 Resoluciones Supremas. � Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales. Se obtuvo un total de

41 reglamentos 2.1.2.2 SECRETARÍA GENERAL

En el año 2011 se programaron 1,054 acciones, obteniéndose como resultado de ejecución un total de 1,101 acciones, lo que representa un logro del 104% para dicho año. Las actividades que obtuvieron un mayor resultado, según la Evaluación del Plan Operativo, son las que se detallan a continuación: � Expedir Resoluciones Secretariales. Se expidieron 135 Resoluciones. � Coordinar y Supervisar la Administración de los Recursos Presupuestales. Se realizaron 64

acciones.


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� Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los organismos Públicos Descentralizados, Proyectos y comisiones para su atención del Ministro. Se realizaron 55 acciones.

� Dirigir y Coordinar el procesamiento de la Documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro. Se llevaron a cabo 273 acciones.

� Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los comités Especiales para su coordinación y ejecución. Se expidieron 57 Resoluciones.

En el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las metas de los Órganos de Alta Dirección para el período en análisis:

AnualI

TrmII

TrimIII

TrimIV

TrimAnual

I Trm

II Trim

III Trim

IV Trim

Despacho Ministerial

2Diseño yConducción de laPolítica Sectorial

T Acción 132 33 33 33 33 1,481 362 232 465 422 1,122 1,775,436 1,758,295 99.03

Secretaria General

3Coordinación Superior

T Acción 1,054 268 255 262 269 750 103 98 261 288 71 2,075,287.00 2,012,683.58 96.98

3,850,723.00 3,770,978.95 97.93

% AnualPRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

(PIM)

EJECUTADOAL III Trim.

EJECUCION (%) Ejecutado /

PIM

UNIAD ORGANICA

MNE

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL META FISICA PRESUPUESTO

META PRESUPUESTAL

TIPO DE META

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO


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2.2. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 2.2.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas

El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: � Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. � Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. � Dirección de Unidad de Origen. � Viceministerio de Comercio Exterior. � Proyecto Unión Europea / Perú. � Dirección Nacional de Comercio Exterior. � Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. � Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales. Las unidades orgánicas de Comercio Exterior están relacionadas a metas presupuestales Tradicionales y de Producto. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

Avance %

Anual(1)

I Sem.(2)

II Sem.(3)

I Sem.(4)

II Sem.(5)

Anual(6)

Anual(7= 6/1)

Acciones 483 248 235 567 618 1,185 245.34 13,301,271.00 12,840,949.98 96.54

Beneficiarios 22130 11,508 10,622 4,983 17,878 22,861 103.30

Bienes y

Servicios2441 1,207 1,234 1,198 1,146 2,344 96.03

20,211,648.00 19,194,729.80 94.97

TRADICIONAL

PRODUCTO

PRESUPUESTO (S/.)PROGRAMACION FISICA

6,910,377.00 6,353,779.82 91.95

META

PRESUPUESTAL

Unidad de

Medida

Programado Ejecutado Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM)

Ejecutado

Al IV Trim.

Ejecució

n (%) Ejecutado /

PIM

De las cifras obtenidas por el Programa Comercio Exterior, al presente período, se observa lo siguiente: � Las metas Tradicionales han ejecutado 1,185 acciones, superando ampliamente la

cantidad anual programada (483), alcanzando un nivel de ejecución del 245%. La meta Tradicional con mayor ejecución fue Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas de Comercio Exterior (965%), meta relacionada al Viceministerio de Comercio Exterior. Asimismo, la meta “Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales” ejecuto 973 acciones de las 443 acciones programadas, con lo cual obtuvo un nivel de ejecución del 220%. A nivel general, las metas Tradicionales superaron el nivel promedio que se esperaba alcanzar (245%) en relación a la cantidad de acciones programadas para este año. Esto se debe básicamente a que la meta del Viceministerio “Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior” presenta un nivel de ejecución que es sobredimensionado. Esta situación se debe básicamente a que se programa en cantidades muy bajas, sin considerar la ejecución histórica o porque no se tiene un conocimiento cercano del nivel de acciones que se realizaran durante el año.


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� Las metas de Producto, para el año 2011, alcanzaron un total de 22,861 beneficiarios entre Personas, Colegios, Instituciones, Regiones, Empresas, Zonas Francas y CETICOS, quienes recibieron un total de 2,344 Bienes y Servicios entre talleres, charlas, asesorías, consultorías, foros, asistencias técnicas, guías, entre otros. Con lo cual se llegó a un nivel de ejecución de la meta programada del 103% y 96% respectivamente. Las metas de Producto, en su mayoría no lograron ejecutar el 100% de lo programado, es así que solo una meta alcanzó un nivel de ejecución mayor al 100%, “Información sobre la Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior” con un 134% de ejecución. En relación a los Productos, a nivel beneficiario (103%), se logra cumplir con la cantidad programada, sin embargo a nivel de Bienes y Servicios (96%) no se logro cumplir la cantidad a entregar en el periodo evaluado.

� Respecto al Presupuesto Institucional, se asumieron compromisos anuales tanto para las Metas Tradicionales y Productos del 97% y 92% respectivamente.

2.2.2 Logros

La ejecución física programada por las unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior ha dado como resultado los siguientes logros a nivel de objetivos específicos.

2.2.2.1 Mejora de las condiciones de acceso a los mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones. a) Seguimiento a foros multilaterales. Organización Mundial del Comercio (OMC)

Respecto a las reuniones en el marco de la OMC, se participó en la reunión de Comercio de Servicios y en dos (02) reuniones del Comité de Agricultura, ambas realizadas en Ginebra, Suiza.

En el último trimestre del año 2011, se participó en dos (02) reuniones del Consejo General, en la reunión del Grupo de Negociación sobre Facilitación del Comercio y en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).

En el mes de diciembre, se participó en la VIII Conferencia Ministerial realizada en Ginebra, Suiza.

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC5) Perú participa desde 1998 en el foro APEC y durante el año 2011 se llevaron a cabo las siguientes reuniones vinculadas a temas de interés en el foro:

� Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM461) y Reuniones Relacionadas, llevada a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos en el mes de febrero de 2011.

5 Por sus siglas en inglés: Asia-Pacific Economic Cooperation. 6 Por sus siglas en inglés: Senior Officials' Meeting.


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� Participación en la II Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones Relacionadas, llevada a cabo en la ciudad de Montana, Estados Unidos; la reunión de Ministros de Comercio se realizó del 19 al 20 de mayo de 2011.

� La Cumbre de Líderes de las economías de APEC se realizó en Honolulu, Hawái del

8 al 13 de noviembre, donde participó el Presidente de la República del Perú.

� En este ámbito, el Perú tiene el compromiso de cumplir con las “Metas de Bogor” las cuales están referidas a la liberalización y facilitación del comercio y la inversión en los años 2011 (economías industrializadas) y 2020 (economías en desarrollo). La participación de Perú en APEC permite no sólo lograr avances en la liberalización y la facilitación del comercio, sino que constituye un espacio importante para la coordinación de posiciones conjuntas para ser llevadas a la OMC; así como para entablar negociaciones bilaterales con otros países miembros.

b) Seguimiento a foros de integración regional.

Durante el 2011, se mantuvo una participación activa en los procesos de integración en el marco de la Comunidad Andina (CAN), la Asociación Latino Americana de Integración (ALADI), Alianza del Pacífico (iniciativa conformada por Chile, Colombia, México y Perú), y el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano (Arco). En dichos procesos, el Perú realiza el seguimiento directo a los foros con el fin de profundizar y fortalecer la integración regional.

c) Negociación de acuerdos bilaterales.

Dentro de la política comercial del Perú, las negociaciones bilaterales constituyen un complemento a los foros multilaterales y a los foros de integración regional, con el objetivo de beneficiarse de la liberalización del comercio y la facilitación. Por tal motivo, se mantuvo una agresiva agenda de negociaciones bilaterales con sus principales socios la cual tiene por objeto mejorar las condiciones de acceso al mercado y de la oferta potencial de exportación de bienes y servicios, para diversificar nuestros mercados de comercio, y disciplinas claras para el comercio exterior. Por tal motivo, durante el 2011 se logró:

Acuerdos en vigencia7:

� Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus Protocolos Adicionales (puesta en vigencia: 31 de diciembre de 2011).

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el cual incluye acuerdos con sus principales socios comerciales en dicho continente. En este contexto, surge el interés de negociar con Tailandia, país cuyo mercado se ha convertido en uno de los más importantes y dinámicos del continente asiático. Las negociaciones comerciales con Tailandia representan una importante reconfirmación del posicionamiento del Perú en el mercado asiático, sobre todo por

7 Además de los señalados, el Perú cuenta con el ACE N° 50 con Cuba.


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los avances en materia de intercambio comercial que durante los últimos años ha experimentado Latinoamérica y el Asia.

� Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Corea del Sur (puesta en vigencia: 01 de agosto de 2011):

El ALC Perú-Corea busca fortalecer las relaciones comerciales, genera un marco y

condiciones muy favorables para el comercio y la inversión entre ambos países, permitiendo herramientas de control y seguridad tanto para los inversionistas de las Partes como para ambos Estados, lo cual incentivará el desarrollo de más inversiones en el corto, mediano y largo plazo.

� Tratado de Libre Comercio entre los Países del EFTA y la República del Perú (entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de julio de 2011 y con Islandia el 1° de octubre de 2011):

El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) – European Free Trade Association (EFTA) de la cual forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, se firmó en Reykjavic el 24 de Junio de 2010 y en Lima el 14 de Julio de 2010; El TLC entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio de 2011 y con Islandia el 1° de Octubre de 2011. El Tratado de Libre Comercio con el Reino de Noruega entrará en vigencia El 1° de julio de 2012. Adicionalmente se han firmado Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura con Islandia, Noruega, y Suiza, los cuales entran en vigencia en la misma fecha que el Tratado de Libre Comercio con los países correspondientes.

� Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China (puesta en vigencia: 01 de marzo de 2010):

El TLC Perú-China permitirá estrechar las relaciones comerciales con un país que posee el mercado más grande del mundo (1,3008 millones de consumidores) y cuyo crecimiento económico ha sido el más elevado a nivel global en las dos últimas décadas, con tasas de 10% anual aproximadamente. De este modo, el TLC permitirá al Perú obtener un mayor y mejor acceso a un mercado cuyas características principales son una creciente demanda de bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de capital.

� Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República Perú (puesta en vigencia: 1° de agosto de 2009):

Suscrito el 28 de mayo de 2008, tiene como objetivo alcanzar una plena Zona de Libre Comercio mediante la inclusión de los reglamentos de la inversión, servicios transfronterizos, las administraciones de aduanas y facilitación del comercio, política de competencia, acceso a mercados, medidas de defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, mecanismo de solución de controversias, reglas de origen, agricultura, servicios financieros, cuestiones ambientales y cuestiones laborales, comercio electrónico, propiedad intelectual, telecomunicaciones, compras gubernamentales, entre otros.

� Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República de Singapur (puesta en vigencia: 1° de agosto de 2009):

8 Fuente: International Monetary Fund – Report for selected Countries and Subjects.


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Suscrito el 28 de mayo de 2008, dicho acuerdo tiene por objeto fortalecer la presencia comercial del Perú en la región de Asia. Se busca aumentar la competitividad a través de la promoción de la transferencia tecnológica desde Singapur a Perú por medio de la inversión, la movilidad de personas de negocios y las importaciones de bienes de capital.

� Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Chile , que modifica y sustituye el ACE Nº 38 sus Anexos, Apéndices, protocolos y demás Instrumentos que hayan sido suscritos a su amparo (puesta en vigencia: 1° de marzo de 2009):

Suscrito el 22 de agosto de 2006, es un Acuerdo de Complementación Económica de carácter integral, al incluir disciplinas en materia de servicios, e inversiones, defensa comercial, reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, cooperación, entre otros.

� Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EEUU y sus protocolos de enmienda (puesta en vigencia: 1° de febrero de 2009):

Suscrito el 12 de abril de 2006, permite consolidar preferencias del ATPDEA. Provee estabilidad jurídica necesaria para incrementar el comercio de bienes y servicios y las inversiones. El objetivo del acuerdo es alcanzar una plena Zona de Libre Comercio, incluyendo la regulación de la inversión, el comercio transfronterizo de servicios, administraciones de aduanas y facilitación del comercio, política de competencia, acceso al mercado y la eliminación de aranceles, medidas de defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, mecanismo de solución de controversias, reglas de origen, agricultura, servicios financieros, cuestiones ambientales y cuestiones laborales, comercio electrónico, propiedad intelectual, telecomunicaciones, compras gubernamentales, entre otros.

� Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa de Brasil, de la República del Paraguay, y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República del Perú (ACE Nº 58) (puesta en vigencia: 2006):

El presente acuerdo tiene como objetivo formar un área de libre comercio entre los miembros, establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física, alcanzar el desarrollo armónico de la región, promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de los miembros, promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica.

� Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (ACE Nº 8) (puesta en vigencia: 1987):

El objetivo de este acuerdo es fortalecer las relaciones comerciales bilaterales mediante el intercambio de preferencias comerciales parcial entre Perú y México. Actualmente se mantiene en negociación la ampliación del presente acuerdo.

� Acuerdo de Cartagena. Convenio de Integración Subregional suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Comunidad Andina) (puesta en vigencia: 1969):


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Los objetivos fundamentales de la Comunidad Andina son: Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social, reforzar el crecimiento y creación de empleo, facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano, reducir la vulnerabilidad externa de los países miembros y mejorar su posición en la economía internacional, reforzar la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo entre los países miembros, y procurar la mejora continua de la calidad de vida de los habitantes de la subregión.

Acuerdos por entrar en vigencia: � Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Guatemala y la República de Perú (suscripción: 6 de diciembre de 2011).

Este Acuerdo se enmarca dentro de la estrategia comercial de mejorar las condiciones de acceso a mercados; y al mismo tiempo, establecer reglas y disciplinas claras que promuevan el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

� Acuerdo de libre de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Perú (suscripción: 26 de mayo de 2011).

El objetivo de este Acuerdo es conseguir un Acceso de las exportaciones peruanas a Costa Rica en un máximo de 5 años. Los productos peruanos tales como carne de pavo, sardinas, leche evaporada, alcachofas, ajos, mangos, mandarinas, limones, uvas, páprika, entre otros, gozarán de un acceso inmediato al mercado costarricense.

� Acuerdo de libre de Libre Comercio entre la República de Panamá y la República de Perú (suscripción: 25 de mayo de 2011).

Este Acuerdo se enmarca dentro de la estrategia comercial de mejorar las condiciones de acceso a mercados; y al mismo tiempo, establecer reglas y disciplinas claras que promuevan el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

� Acuerdo de Integración Comercial (AIC) entre la República de Perú y la República de México (Suscripción: 10 de abril de 2011):

Este Acuerdo amplía y profundiza el ACE N° 8 en vigencia desde 1987 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el cual sólo cubría 20% de los intercambios comerciales bilaterales entre ambos países.

� Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Países Andinos, el 19 mayo de 2010 el Perú cerró las negociaciones para el TLC con la Unión Europea.

Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, luego de Nueve Rondas de Negociación. El 18 de mayo de 2010, durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE) celebrada en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta negociación. Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de concluido el proceso de revisión legal del Acuerdo, este fue rubricado con el objeto de iniciar el proceso interno en cada una de las Partes para la aprobación y


23

entrada en vigencia del Acuerdo, lo cual se prevé para finales del primer semestre del 2012.

Acuerdos en negociación: � Se participó en las negociaciones en el marco del Acuerdo de Asociación

Transpacífico (TPP). Se participó en la VI Ronda de Negociaciones (del 14 al 18 de febrero de 2011, Santiago de Chile); y VII Ronda de Negociaciones (del 16 al 24 de junio de 2011 – Ho Chi Mihn, Vietnam). El Perú fue sede de la VIII Ronda de Negociaciones (del 19 al 28 de octubre de 2011). Asimismo, se participó en la X Ronda de Negociaciones realizado en Kuala Lumpur, Malasia (del 5 al 9 de diciembre de 2011).

� Se participó en las negociaciones comerciales con El Salvador y Honduras en la II Ronda de Negociaciones (17 al 21 de enero de 2011, Panamá); III Ronda de Negociaciones (28 de febrero al 4 de marzo de 2011, San José de Costa Rica), Mini Ronda de Negociaciones (4 al 8 de abril de 2011, Panamá); IV Ronda de Negociaciones (2 al 6 de mayo de 2011, Lima); Reunión Bilateral El Salvador y Perú (10 al 13 de mayo de 2011, Lima); y Reunión Bilateral Honduras y Perú (31 de mayo al 2 de junio de 2011, Lima).

� Se participó en las negociaciones comerciales con Venezuela. La I Ronda de

Negociaciones para suscribir un Acuerdo de Complementariedad Productiva y Comercial entre Perú y Venezuela se llevó a cabo en la ciudad de Caracas – Venezuela, del 18 al 20 de mayo de 2011.

� En el marco para el inicio de un Tratado de Libre Comercio con la India, el 17 de enero de 2011 el Ministro de Comercio Exterior y Turismo realizó una visita a la India, en donde se reunió con altas autoridades de dicho país, iniciando el camino a una mayor presencia y acercamiento entre ambos países.

2.2.2.2 Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los Mercados Internacionales.

Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación de Comercio Exterior

� Se capacitó a 1,547 beneficiarios entre personas e instituciones sobre Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior.

� Se entregó 8 publicaciones y se realizaron 4 talleres con el fin de difundir las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior.

� Se realizó un evento para la difusión y el lanzamiento de la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), asimismo se organizaron 124 talleres acerca de su funcionamiento a nivel nacional.

� Se presentaron 12 informes sobre la ejecución del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE,

� Se contrató a la empresa TELMEX para coordinar la ejecución de líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.

� Se coordinó un estudio sobre la implementación del usuario aduanero, para lo cual se participó en reuniones organizadas por SUNAT.


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� Se ejecutaron 15 visitas a las Zonas Económicas Especiales y CETICOS en las cuales se levantaron observaciones y se genero recomendaciones que ya se vienen implementando en las ZEE.

Promoción de la Cultura Exportadora � Se logró informar a 16,000 personas sobre Promoción de la Cultura Exportadora, tanto en

Lima como en regiones.

� Se desarrollaron 16 talleres con el objetivo de capacitar a Docentes en Materia de Comercio Exterior, en el marco del Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de Educación Secundaria CEXES.

� Con el fin de supervisar y monitorear el Programa CEXES, se realizaron 6 visitas.

� Se desarrollaron 33 eventos dirigidos a la Capacitación y Difusión de las Herramientas y Materiales Desarrollados por el Viceministerio de Comercio Exterior en las Regiones como parte del Programa de Sensibilización en Comercio Exterior “Exportemos”.

� Como parte del Programa Gamarra Exporta, se atendieron 1,018 consultas en el Modulo de

Atención e Información de Comercio Exterior. � Se realizaron 43 Charlas de Capacitación “Miércoles Exportador” como parte del Programa

Gamarra Exporta – Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Gamarra.

� Se realizaron 2 eventos con el fin de Organizar la participación de las PYMES de Gamarra en

Actividades Comerciales Internacionales. � Se logró atender 917 consultas en el Módulo de Atención en Información de Comercio

Exterior – Villa el Salvador Exporta. � Se realizaron 34 Charlas de Capacitación “Jueves Exportador” como parte del Programa Villa

el Salvador Exporta.

Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional � Se realizaron 10 asesorías a instituciones representativas del sector privado, público y

académico para la actualización del PENX, estas asesorías se realizaron el Ica y Ancash.

� Se desarrollaron 16 talleres dirigidos a representantes de las instituciones más importantes del sector privado, público y académico, en los cuales se difundió el Software del PENX Sistematizado así como la asistencia en la implementación del mismo, en las regiones de Moquegua, Lambayeque, Loreto, Ancash e Ica. Dichos talleres se llevaron a cabo en el marco del Programa de Adiestramiento para el Fortalecimiento de Capacidades.

� Con el fin de monitorear el manejo del Software del PENX Sistematizado, se realizaron 12 visitas de verificación a las instituciones representativas del sector privado, público y en regiones que cuentan con dicho Software.

� Se brindó Asistencia Técnica con el fin de coordinar el fortalecimiento para la elaboración de proyectos en Comercio Exterior con las regiones de Tacna, Tumbes y Lambayeque.


25

� Se llevó a cabo la Reunión de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio con el fin de organizar el apoyo para la implementación de las actividades que se llevarán a cabo en el Programa Nacional de Biocomercio.

Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector

� Se logró capacitar a 4,346 personas sobre Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al sector, mediante talleres y publicaciones elaboradas por el Área de Mercados llevadas a cabo durante el año.

� Durante el 2011 se realizaron talleres de Difusión regional de las oportunidades comerciales en los mercados internacionales (POM y estudios China y Rusia) en las regiones de Ancash, Cusco, Madre de Dios y San Martín, entre otras.

� Organización de foros Internacionales (EXPO) que se llevaron a cabo en Argentina, Canadá, Costa Rica, Guatemala y España.

2.2.3 Problemas presentados

No obstante los logros alcanzados, en la realización de las actividades descritas se presentaron problemas que impidieron su desarrollo óptimo; los más resaltantes se señalan a continuación:

� En las reuniones en el marco del MERCOSUR, no logró agendarse las reuniones de la

Comisión Administrativa (integrada por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR y por el Viceministerio de Comercio Exterior – VMCE) del ACE Nº58 MERCOSUR.

� Con respecto a la Ampliación del ACE Nº50 con Cuba, no logró agendarse las reuniones de la Comisión Administradora, conformada por funcionarios de los Viceministerios de comercio exterior de Perú y Cuba.

� Con respecto a la meta Desarrollo de la Oferta Exportable, no se llegó a organizar el apoyo para la implementación de actividades para el evento Perú Exporta, asimismo no se participó en las capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión Intergubernamental.

� Para la Promoción de la Cultura Exportadora, no se realizaron las actividades necesarias para la difusión del Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo.

� En cuanto a la meta Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al sector, el estudio de cadenas logísticas para mercados priorizados no pudo realizarse debido al Decreto de Urgencia No. 012-2011 - MEF, asimismo, la falta de presupuesto no permitió contratar un consultor para la elaboración de perfiles de PIP asociados a temas de comercio exterior a nivel internacional.

2.2.4 Medidas correctivas

Para contrarrestar los efectos de los problemas mencionados se realizaron las siguientes medidas correctivas: � Con respecto a la meta Difusión de los Planes Operativos de Mercados, la elaboración de

perfiles de PIP asociados a temas de comercio exterior a nivel internacional se programó como actividad para el año 2012.


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� En relación a los problemas presentados en la meta Promoción de la Cultura Exportadora, todas las actividades relacionadas a la difusión del Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo se llevaran a cabo en el 2012.

En el siguiente cuadro se muestra en detalles el cumplimiento de las metas programadas por las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior, para el período en análisis:

Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim

Acción 20 5 5 5 5 199 78 3 112 6 995.00

Dirección Nacional de

Integración y

Negociaciones

Comerciales

Internacionales


Asuntos Multilaterales y

Negociaciones

Comerciales

Dirección de Unidad de

Origen

Personas o

instituciones

capacitadas

1,500 375 375 375 375 1,547 375 450 347 375 103.13

Personas

atendidas24 6 6 6 6 32 6 6 6 14 133.33

Programas 8 4 2 2 5 3 1 1 62.50

Bs y Ss 122 23 38 33 28 164 19 68 44 33 134.43

Personas 945 765 60 60 60 4,346 190 250 2,415 1,491 459.89

Bs y Ss 33 13 5 4 11 26 14 4 2 6 78.79

Regiones 24 6 6 6 6 21 4 8 9 87.50

Bs y Ss 99 24 29 30 16 56 7 14 24 11 56.57

Empresas 1000 150 350 200 300 400 200 200 40.00

Bs y Ss 7 2 2 3 1 1 14.29

Proyecto UE - Perú 20

Gestión, Coordinación

y Supervisión (Unión

Europea)

T Acciones 20 6 6 4 4 13 4 3 3 3 65.00 562,830.00 552,488.32 98.16

Personas 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500 16,000 1,000 2,500 3,500 9,000 88.89

Colegios 350 300 25 25 353 100 25 228 100.86

Material Entregado 120 120 0

Evento 15 5 4 6 33 1 1 31 220.00

Empresas 140 50 50 40 120 55 35 30 85.71

Bs y Ss 2,148 581 476 506 585 2,077 585 476 484 532 96.69

Zonas Francas y

CETICOS4 4 4 4 100.00

% de

recomendaciones100% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 25% 25% 100.00

Bs y Ss 32 8 8 6 10 20 5 6 4 5 62.50

20,211,648.00 19,194,729.80 94.97

7,512,959.00 7,155,107.23

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

(PIM)

EJECUTADO AL IV TRIM

5,225,482.00 5,133,354.43

EJECUCION (%)

Ejecutado / PIM


Promoción de Cultura

Exportadora

22Promoción de la

Cultura ExportadoraP

META FISICA

2,672,170.00

892,443.00

1,648,052.00

% ANUAL

219.64

24

Desarrollo de la Oferta

Exportable en el nivel

regional

P 98.04

P

Dirección General de

Zonas Especiales de

Desarrollo

25

Supervisión de Zonas

Francas y CETICOS

Supervisados

P


Desarrollo de

Comercio Exterior

27

Desarrollo de la Oferta

de Servicios en

Comercio Exterior

para las PYMES de

Villa El Salvador

85.13

12,299.88

1,012,000.00 861,542.80

101,798.00

P 94.86

98.48

66.14583,914.00 386,227.65

2,631,430.90

846,561.53

1,615,717.06

12.08

Gestión y Supervisión

de la Política Nacional T 98.24

18

Negociación y Gestión

de Acuerdos

Comerciales

Internacionales

242 252

23

Difusión de los Planes

Operativos de

Mercados para los

agentes vinculados al

Sector

T 95.24Acción 443 110 973 198 281

21

Información y

Operatividad de las

herramientas para la

Facilitación del

Comercio Exterior

P

UNIAD ORGANICA MNE

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

META PRESUPUESTAL

TIPO DE META

VMC 19


116 115 102

UNIDAD DE MEDIDA


27

2.3 VICEMINISTERIO DE TURISMO 2.3.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas

El Viceministerio de Turismo está conformado por: � Viceministerio de Turismo. � Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. � Dirección Nacional de Turismo. � Dirección Nacional de Artesanía. � Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. � Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota. � Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo.

Las unidades orgánicas de Turismo están relacionadas a metas Tradicionales y de Producto. En ese sentido el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en análisis.

Avance %

Anual(1)

I Sem.(2)

II Sem.(3)

I Sem.(4)

II Sem.(5)

Anual(6)

Anual(7= 6/1)

Acciones 9,450 5,862 3,588 4,258 4,173 8,431 89.22 21,674,025.00 19,031,741.52 87.81

Beneficiarios 70,416 32,514 37,902 37,832 58,952 96,784 137.45

Bienes y

Servicios4,907 2,272 2,635 3,777 3,421 7,198 146.69

Acciones8 342 175 167 392 287 679 198.54

33,612,508.00 30,515,140.48 90.79

PRESUPUESTO (S/.)

Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM)

Ejecutado

Al III Trim.Ejecución (%) Ejecutado / PIM

TRADICIONAL

PRODUCTO 11,938,483.00 11,483,398.96 96.19

Unidad de

Medida

PROGRAMACION FISICA

META

PRESUPUESTAL

Programado Ejecutado

De las cifras obtenidas por el programa Turismo, al presente período, se observa lo siguiente: � Las metas tradicionales han ejecutado un total de 8,431 acciones, con lo cual no lograron

superar lo programado para este período (89.22%).

� Las metas tradicionales que tuvieron una mayor ejecución son las correspondientes a la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo (Centro de Innovación Tecnológica-CITE Artesanía, CITE Textil Camélidos, CITE Artesanía Ucayali y CITE Sipán); mientras que el resto de metas, en algunos casos se ejecutaron de acuerdo a lo programado y en otros por debajo de lo esperado.

� En referencia a las metas de Producto se llegó a superar lo programado, logrando alcanzar a un total de 96,784 beneficiarios (137%) entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, gestores emprendedores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 7,196 bienes y servicios (146%) como reuniones, asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, cursos, capacitaciones, obras teatrales charlas entre otros.

� Cabe mencionar que las metas Producto relacionadas a la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo tienen una característica que las diferencia de las demás metas Producto en el sentido de que no solo se les hace medición a aquellas actividades ligadas a la entrega de


28

los Bienes y servicios sino también a aquellas Acciones9 que por lo general es imposible determinar el número de beneficiarios. Conocidas también como metas mixtas, es decir, aquellas que tienen entre sus actividades características de meta Producto y Tradicional.

En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales, tanto para las metas Tradicionales y Productos; al 87% y 96% de su presupuesto asignado respectivamente. Teniendo un avance del 90% de su presupuesto para el Viceministerio de Turismo.

2.3.2 Logros

Los resultados mostrados en Turismo han permitido los siguientes logros a nivel específico: 2.3.2.1 Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.

• Se logró capacitar a 540 gestores en temas turísticos. • Se brindó 44 asistencias técnicas para la implementación de Planes de acción en los

siguientes destinos: Ruta Moche, Río Amazonas, Máncora y Paracas – Nazca. • Se realizaron 12 reuniones en las cuales se trato el tema de la formulación de Planes de

Acción en Destinos como Arequipa, Lago Titicaca y San Martín. • Se realizaron 18 talleres sobre Inventario Turístico, 7 talleres para contribuir con el

desempeño de funciones transferidas a la DIRCETUR de los Destinos Turísticos y 3 asistencias técnicas en temas de desarrollo turístico, todo esto dirigido a gestores y municipios.

� Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario:

• En el 2011 se realizaron 35 talleres en temas de Sensibilización, concepto, enfoque y metodológica en Turismo Rural Comunitario.

• Con el fin de capacitar y dar asistencia para la implementación de Buenas Prácticas en Alojamiento se desarrollaron 6 talleres.

• Se llevo a cabo el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario. • Se organizaron 6 talleres con el fin de capacitar y otorgar asistencia técnica para articular

productos de TRC a la propuesta principal de venta de los Destinos Turísticos

� Desarrollo y Promoción Artesanal:

• Se elaboró el Plan Estratégico Nacional de Artesanía – PENDAR, para lo cual se realizaron 10 talleres sobre planeamiento del PENDAR y PROMOARTESANIA para concertación público y privado, asimismo se llevo a cabo 5 reuniones para la implementación del CONAFAR y 3 talleres y asistencias técnicas para transferencia de funciones.

• Para el fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la intervención en el Río Amazonas, se desarrollaron 2 talleres para la organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía.

• Se impulsó el binomio Turismo – Artesanía mediante un manual para adaptación de talleres artesanales para uso turístico

• Se elaboró la Norma y Guía del Plan de Normalización Técnica de Artesanía.

9 Acciones llamadas también actividades de “Desarrollo, Gestión y Monitoreo”.


29

• En el mes de marzo se celebró el “Mes de la Artesanía Peruana 2011”, para esta celebración se realizaron conferencias, ferias artesanales y la ceremonia del día central de Homenaje por el día del artesano.

� Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo - CITEs:

• En el 2011 los CITEs privados atendieron 64,870 artesanos. • En las ferias de Innovación Tecnológica se presentaron 149 artesanos como expositores. • Se gestionó, tramitó y se hizo el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega

de la subvención económica a los CITEs privados. • Se realizó el seguimiento correspondiente del proceso de la transferencia económica a

los CITEs públicos. • Se elaboraron 72 informes de Desarrollo y Gestión de las CITEs. • Se elaboró 2 Informes al Congreso – Ley 27890, Artículo 04. • Se elaboró 195 informes sobre acciones de la Dirección de CITEs de artesanía y

Turismo. • Se ejecutaron 58 acciones para el desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación in situ. • Con el fin de gestionar el requerimiento de bienes y servicios de los CITEs públicos y

proyectos CITE público, se emitieron 203 documentos. • Se realizo el seguimiento y monitoreo correspondiente de Proyectos de Inversión pública

bajo la normatividad SNIP. • Con respecto a CITE Sipán, se atendieron a 2,318 artesanos en todo el año, se

emitieron 31 documentos de Desarrollo, gestión y monitoreo, asimismo se realizaron 2 ferias locales y regionales y 4 ferias nacionales.

• En relación a CITE Ucayali, se realizaron 31 documentos de Desarrollo, gestión y monitoreo, se desarrollaron 13 ferias y ruedas de Negocios, asimismo se llevaron a cabo 16 cursos de capacitación, talleres y seminarios.

• Con respecto a CITE Diseño Perú, se realizaron 6 documentos de desarrollo, gestión y monitoreo.

2.3.2.2 Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y a la Artesanía.

� Gestión Ambiental:

• Se capacitó a prestadores de servicios turísticos, población local, personal de las ANP y autoridades vinculadas a la gestión de turismo en temas de actividad turística en áreas naturales protegidas.

• Se realizó el monitoreo y evaluación de los planes turísticos vigentes. • En el primer semestre del 2011 se llevaron a cabo 3 talleres con el fin de capacitar en

temas de Buenas Prácticas ambientales en establecimientos de Hospedajes. • Se brindó 4 asistencias técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales. • Se capacitó a 334 funcionarios de municipalidades, gobiernos regionales y otras

autoridades vinculadas a la gestión del destino turístico en temas de proyectos de Inversión Pública en turismo.

• Se realizaron 7 talleres de Capacitación a Gobiernos Regionales y Municipalidades en competencia ambiental de PIP en Turismo.

� Conciencia y Cultura Turística:

• En el 2011 se llegó a informar en temas de conciencia y cultura turística a 400 personas.


30

• Se capacitó a 3,733 personas en temas de dotación de materiales para el desarrollo de conciencia y cultura turística.

• En el mes de abril se realizó el II Encuentro nacional de Experiencias Educativas en Turismo.

• En 32 instituciones educativas se logró incluir temas de turismo en el currículo educativo.

• Se Coordinó la elaboración del Plan de Trabajo – Celebraciones Centenario Machu Pichu.

• En el mes de noviembre se llevó a cabo la Campaña publicitaria de cultura turística a nivel nacional.

• Se desarrollaron 34 talleres de capacitación en temas de conciencia turística, sensibilización y turismo educativo.

• Se realizaron 14 charlas de Cultura Turística en los meses de abril, agosto, setiembre, octubre y noviembre.

• En el transcurso del I semestre se organizaron 22 asesorías con el objetivo de brindar asistencia técnica en la implementación de actividades en Conciencia – Cultura Turística.

� Prevención de la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito del

Turismo-ESNNA: • Se realizaron 8 talleres sobre temas de sensibilización dirigido a direcciones regionales,

en el marco del D.S. Nº 003-2010-MINCETUR, en los cuales se cubrió todo el presupuesto asignado.

• Se elaboró materiales de difusión de la prevención sexual de niñas, niños y adolecentes.

• Se realizó el Foro Macro Regional del Sur sobre prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolecentes.

• Se llevó a cabo 2 presentaciones de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA, éstas presentaciones se realizaron en los meses de mayo y julio.

� Autorización, Supervisión y Control de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas: • Se informó a 6,207 personas en temas de sensibilización contra los efectos de la

Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas. • Se desarrollaron 81 charlas de prevención contra la ludopatía generada por los juegos

de casino y máquinas tragamonedas, asimismo se hizo entrega de 83 paquetes de material informativo.

• Con el fin de controlar la actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, se atendió y evalúo a 1,586 empresas del rubro mencionado.

• Se atendió 41 expedientes solicitando la explotación, renovación y autorización por transferencia de salas de juegos de casino y máquinas tragamonedas, asimismo se atendieron 501 solicitudes para la inscripción de registros administrativos y 155 solicitudes de autorización y homologación de modelos de maquinas tragamonedas y programas de juego.

• Por otro lado 932 solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de casino y maquinas tragamonedas fueron atendidas.

• Se inspeccionó a 1,055 y supervisó a 3,933 salas de juego de casinos y máquinas tragamonedas autorizadas.

• Se realizaron 33 operativos logrando clausurar salas de juego no autorizadas, comiso de máquina tragamonedas y maquinas destinadas a menores de edad.


31

• Como parte de la defensa y representación del Estado en procesos relacionados con Juegos de casinos y Máquinas tragamonedas, se realizaron 3 conferencias a nivel nacional, dirigidos a la PNP, magistrados, Ministerio Público y personal jurisdiccional sobre el funcionamiento ilegal de maquinas tragamonedas y juegos de casinos.

2.3.3 Problemas presentados Durante el 2011, no obstante la mayor parte de las metas formuladas fueron alcanzadas y/o superadas, se presentaron problemas que impidieron desarrollar óptimamente las actividades del Sector, los más resaltantes se señalan a continuación:

� El seguimiento realizado a las acciones de prevención de ESNNA se dificultó debido a la falta de información que las direcciones regionales deben efectuar.

� Los talleres programados y las acciones de fortalecimiento en Conciencia y Cultura Turística no se llevaron a cabo en su totalidad ya que se priorizo los recursos en la campaña nacional de cultura turística.

� En la meta Prevención y lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la Dirección General de Casinos y Maquinas Tragamonedas, no logro consensuar el texto final del proyecto de reglamento de infracciones y sanciones en el tiempo previsto.

� En la meta Solución informática integral para el control de la actividad de juegos de casinos y maquinas tragamonedas, se iba a desarrollar un Sistema Base, sin embargo la Oficina General de Administración no realizó oportunamente la convocatoria para la contratación, por problemas en el estudio del mercado para fijar el valor referencial.

� Los materiales de lectura destinados a la conferencia sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas dirigido a la PNP, se agotaron y el servicio contratado para elaborar los nuevos materiales no cumplió con la entrega en la fecha prevista.

� En el marco del PENTUR, los talleres programados para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico no se llegaron a realiza en su totalidad, las regiones aducen falta de equipamiento logístico y de recurso humano para la ejecución de la función.

� Actividades como implementación del Aula Virtual para brindar capacitación a distancia en temas de Seguridad Turística, Encuentro Interinstitucional en Fronteras para la Seguridad Turística, I Encuentro Nacional de Comités de Seguridad Turística del sector privado, pertenecientes a la meta Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, no se llegaron a realizar debido al Decreto de Urgencia Nº 012-2011-MEF, que limita la ejecución presupuestal.

� Cite Diseño: no se realizaron los informes de Desarrollo, Gestión y Monitoreo, debido al Decreto de Urgencia N°012-2011- MEF, limitó las actividades, así como el cambio de estrategias de intervención del Proyecto.

� Para Dcites, en el número de nuevos CITEs Públicos gestionados, se consideró la culminación de los proyectos de CITEs a fin de implementarse como CITEs públicos o privados, sin embargo, dado que este proceso ha sido delegado a consultores especializados y éstos no han podido finiquitar esta etapa, se ha tenido que suspender las acciones correspondientes a este indicador.

� Falta de compromiso de los municipios locales en la labor del rescate de su patrimonio, como parte del programa Puesta en Valor de la Artesanía.

� En la organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana", al término de la convocatoria sólo hubo un 35% de participantes de las regiones y sólo 3 artesanos presentaron sus obras, requisito solicitado por el Jurado Calificador.


32

2.3.4 Medidas correctivas

� Se hizo seguimiento a las direcciones regionales para que enviaran la información correspondiente para realizar el seguimiento de las acciones de prevención de ESNNA.

� Se recogieron los aportes y observaciones del sector público y privado y se culminó con el texto final del proyecto de reglamento de infracciones y sanciones, realizado por la Dirección General de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

� Para el desarrollo del Sistema Base, el 28 de noviembre de 2011 se realiza la formalmente la convocatoria, el otorgamiento de la buena pro previsto para el 25 de enero de 2012.

� La asistencia de los alcaldes a los Talleres de Gestión Municipal para contribuir con el desempeño de funciones transferidas a la DIRCETUR de los Destinos Turísticos, no estuvo garantizada, sin embargo acudieron los gerentes municipales y personal técnico.

� Se está programando realizar el curso del Aula Virtual para marzo y el encuentro de comités de seguridad turística para marzo y agosto de 2012 respectivamente.

� Se está retroalimentando los procesos para poder implementar nuevas CITEs ya sean públicas o privada.

� Se presentaron propuestas a los gobiernos locales para la organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía – Presentar.

La organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana" se reprogramó para el año 2012, con el objetivo de tener mayor cobertura y dar oportunidad a los artesanos de todo el país y coincidir con las actividades del Mes de la Artesanía Peruana en el marco del Día del Artesano Peruano.


33

En el siguiente cuadro se muestra en detalladamente el cumplimiento de las metas presupuestales por las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Turismo, para el período en análisis:


VMT 31Diseño y Planeamiento de la

Política en materia de

Turismo

T Acciones 111 25 27 33 26 99 22 24 31 22 89 8,027,077 7,848,898 97.78

Destino Turístico 4 2 2 4 2 2 100

Gestor Turístico 540 300 240 540 300 240 100

Bs y Ss 86 16 25 22 23 84 16 25 20 23 98

Emprendimientos 42 10 10 10 12 42 10 10 10 12 100

Emprendedores 500 500 500 500 100

Bs y Ss 49 9 15 15 10 48 3 15 15 15 98

Destinos 3 2 1 4 2 2 133

Bs y Ss 6 3 1 2 6 3 1 2 100

Prestadores de

Servicios

Turísticos

1,200 300 300 300 300 1,130 250 250 250 380 94

Prestadores de

Servicios

Turísticos

76 26 50 124 26 98 163

Bs y Ss 122 5 48 18 51 87 6 1 4 76 71

Supervisores

Capacitados78 26 26 26 62 24 22 16 79

Bs y Ss 3 1 1 1 3 1 1 1 100

Personas 4,750 3,000 700 550 500 2,956 1,150 556 640 610 62

Bs y Ss 25 3 5 10 7 26 5 7 9 5 104

Personas 1,800 300 400 700 400 3,733 721 940 1,672 400 207

Instituciones

Educativas60 20 20 20 32 12 20 53

Bs y Ss 66 4 13 38 11 73 31 15 20 7 111

Personas 400 400 400 400 100

Bs y Ss 1 1 7 5 1 1 700

Prestadores de

servicios turísticos90 60 30 83 82 1 92

Prestadores de

servicios

turísticos2

105 30 75 2 2 2

Bs y Ss 21 4 8 2 7 11 4 6 1 52

Documentos 2 2 1 1 50

Monitoreos 8 1 2 3 2 6 1 2 3 75

Proyectos 2 2 2 2 100

Bs y Ss 13 1 6 4 2 12 1 6 3 2 92

Personas 120 30 30 60 334 284 50 278

Proyectos 3 1 2 6 1 5 200

Bs y Ss 30 6 9 10 5 34 6 15 8 5 113

66Acciones de Facilitación

TurísticaT Acciones 21 2 9 7 2 26 2 13 9 2 124 80,701.00 80,252.40 99.44

47

Capacitaciones a los

Gobiernos Regionales en el

marco de las transferencias

de funciones

P 157,628.00 157,625.65 100.00

46

Impulso de la actividad

turística en zonas de

patrimonio natural y/o

cultural

P 64,705.00 64,703.88 100.00

5,220,976.34 99.51

45

Promoción y Capacitación

en Buenas Prácticas

Ambientales y responsables

social empresarial en

turismo

P 218,288.00 217,620.71 99.69

99.88

42

Sensibilización y

capacitación en conciencia

y cultura turística

P 240,070 235,560 98.12

Dirección Nacional

de Turismo

41

Difusión, Sensibilización y

Capacitación para prevenir

la explotación sexual de

niños, niñas y adolescentes

(ESNNA) en el ámbito de

turismo

P 210,086.00 209,840.50

43

Promover y difundir acciones

para el desarrollo de la

conciencia y cultura turística.

P 5,246,883.00

48Desarrollo de Normatividad

en Turismo y ArtesaníaP 30,555.00 30,554.34 100.00

44

Asistencia Técnica y

Dotación de materiales para

la calidad en los servicios

Turísticos

P 1,444,967.00 1,443,563.02 99.90

34Banco de Proyectos de

Inversión en TurismoP 888,306.00 876,223.10 98.64

99.99

33

Asistencia Técnica para el

Fortalecimiento del Turismo

Rural Comunitario

P 212,338.00 210,172.58 98.98

% Anual(4=3/1)


(PIM)



PIM

Dirección Nacional

de Desarrollo

Turístico

32Asistencia Técnica en el

marco del PENTURP 405,272.00 405,216.84

UNIAD ORGANICA

MNE


META PRESUPUESTALTIPO DE META

UNIDAD DE MEDIDA



34


Personas 4,838 1,638 1,200 1,000 1,000 6,207 690 1,624 1,546 2,347 128

Bs y Ss 117 29 30 29 29 168 25 43 45 55 144

Inspección de juegos de

casinos y máquinas

tragamonedas

T Acciones 7,955 3,665 1,420 1,436 1,434 6,523 1,793 1,490 1,647 1,593 82

Empresas 1,448 355 362 369 362 1,586 355 495 369 367 110

Bs y Ss 4,113 681 1,206 1,205 1,021 6,231 1,475 1,881 1,472 1,403 151

51

Defensa y representación del

Estado en procesos

relacionados con Juegos de

Casinos y Máquinas

Tragamonedas.

T Acciones 1,031 259 257 257 258 1,122 257 258 350 257 109 178,191.00 167,010.11 93.73

28 Estudios Realizados T Acciones 6 5 4 2 2 33 66,002.00 65,530.00 99.28

29Administración de proyectos

de InversiónT Acciones 68 34 25 3 6 48 26 14 3 5 71 1,251,358.00 530,109.17 42.36

Artesanos 1,289 553 183 552 183 2,539 553 183 699 1,104 197

Bs y Ss 47 16 16 12 3 55 16 14 8 17 113

Artesanos 1,900 550 525 375 450 822 657 165 43

Acciones 23 5 7 5 6 6 1 3 2 26

Bs y Ss 53 17 14 10 12 7 2 4 1 13

Artesanos

atendidos46,920 19,518 27,402 64,870 21,605 43,265 138

CITEs Públicos 12 12 0 0

CITEs Privados 7 5 2 7 5 2 100

Artesanos

expositores125 25 100 149 50 99 119

Acciones 256 70 60 68 58 611 207 150 157 97 239

Artesanos 1,190 200 276 380 334 7,820 320 4,224 2,240 1,036 657

Bs y Ss 128 30 33 33 32 305 29 93 42 141 238

Acciones 32 7 11 7 7 31 8 8 7 8 97

Artesanos

atendidos3,242 194 1,321 546 1,181 3,316 1,204 1,114 613 385 102

Bs y Ss 50 9 16 15 12 67 13 21 19 14 134

Acciones 31 7 8 8 8 31 7 8 8 8 100

33,612,508.00 30,515,140.48 90.79

Dirección General

de Juegos de

Casinos y

Máquinas

Tragamonedas

39

Sensibilización sobre

prevención contra la

Ludopatía y marco legal que

regula la explotación de

Juegos de Casinos y

Máquinas Tragamonedas

P 120,587.00 111,834.34 92.74

40 7,831,594 6,286,232 80.27Control de la Actividad de

Juegos de Casinos y

Máquinas Tragamonedas

P

Proyecto de

Reordenamiento y

Rehabilitación del

Valle del Vilcanota

Dirección Nacional

de Artesanía38

Asistencia Técnica eventos y

dotación de materiales para

el desarrollo de la Actividad

Artesanal.

P 1,397,900.00 1,381,288.20 98.81

Dirección de

CITEs de Artesanía

y Turismo

30 Proyecto CITE Diseño Perú P 400,000.00 90,602.55 22.65

35Centro de Innovación

Tecnológica de la ArtesaníaT 4,239,102.00 4,053,709.60 95.63

36 CITE Artesanía Ucayali P 400,000.00 352,583.20 88.15

37 CITE Sipán P 500,898.00 475,033.55 94.84

UNIAD ORGANICA

MNE



(PIM)



PIM

META PRESUPUESTALTIPO DE META

UNIDAD DE MEDIDA


% Anual(4=3/1)


35

2.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO 2.4.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas

El cumplimiento de estas metas está en función a la ejecución de actividades realizadas por las siguientes oficinas:

� Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo. � Oficina de Comunicaciones y Protocolo. � Oficina de Asesoría Jurídica. � Procuraduría Pública. � Oficina General de Auditoría Interna. � Oficina General de Administración. � Oficina de Informática. � Oficina de Defensa Nacional. � Oficina General de Estudios Económicos.

Las unidades orgánicas de Asesoramiento y Apoyo están relacionadas sólo a metas tradicionales. En ese sentido el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

Avance %

Anual(1)

I Sem.(2)

II Sem.(3)

I Sem.(4)

II Sem.(5)

Anual(6)

Anual(4 = 3/1)

372,258 184,629 187,629 178,694 181,256 359,949 96.69 25,143,087.00 23,406,262.54 93.09

Ejecución (%) Ejecutado / PIM

TRADICIONAL

PRESUPUESTO (S/.)PROGRAMACION FISICA

METAPRESUPUESTAL

Programado Ejecutado Presupuesto Institucional

Modificado (PIM)

EjecutadoAl IV Trim.

De las cifras obtenidas por los órganos de Asesoramiento y Apoyo, se observa:

Los órganos de Asesoramiento y Apoyo, dada la naturaleza de sus funciones, éstas son consideradas como metas tradicionales. Cada oficina, de acuerdo a las funciones que le competen, realiza distintas acciones a fin de superar lo programado para el período en evaluación. Así, para el período 2011 se han totalizado 359,949 acciones (97%), con lo cual no se logró alcanzar la meta programada. Las metas que no alcanzaron las acciones programadas en el presente período son: Coordinación y Control de la Gestión Administrativa (87%), Planeamiento y Presupuesto (88%), Administración Financiera (91%) y Pago de Pensiones (91%). Las metas que superaron las acciones programadas en el presente período son: Asesoramiento Jurídico (184%), Acciones de Cooperación Técnica Internacional (126%), Control Gubernamental Interno Posterior, Externo y Preventivo (116%) y Apoyo Logístico (107%).


36

2.4.2 Logros

A continuación se detallan los logros obtenidos por las distintas Unidades Orgánicas: 2.4.2.1 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

a) Oficina de Cooperación Técnica Internacional

Esta oficina obtuvo un total 223 acciones ejecutadas superando la cantidad anual programada para el año 2011, llegando así a un 126% de ejecución. Esta oficina comprende 2 sub metas: Conducción de las acciones de Cooperación Internacional y acciones de Inversión Pública. A continuación se exponen las actividades que superaron el 100 % de la ejecución:

� Por parte de la primera sub meta se obtuvo un total de 139 acciones ejecutadas:

• Las actividades de mayor ejecución fueron: “Difusión de la Información sobre proyectos”

con 2 documentos, “Gestiones de Cooperación” con 27 documentos y “Gestiones de Administrativas de la OCTIP” con 82 documentos, con lo cual se superó el número de documentos programados inicialmente.

• Asimismo, se realizaron 10 eventos de asistencia y capacitación en Cooperación Técnica y 3 documentos de Seguimiento, evaluación final y cierre de Proyectos.

� Por parte de la segunda se obtuvo un total de 84 acciones, destacándose en su ejecución:

• En Capacitación en Inversión Pública, se realizaron 17 eventos. • Se realizaron 17 informes acerca de Opinión técnica sobre propuestas de convenio

interinstitucional y transferencias financieras de proyecto y 25 informes sobre Programación de la Inversión Pública.

• Seguimiento y evaluación de los proyectos, se realizaron 3 documentos.

b) Oficina de Planificación y Presupuesto

Por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto se programaron y ejecutaron 64 acciones. Destacándose los siguientes logros:

� Se elaboró la Memoria anual Institucional 2010. � Se elaboró un informe de Evaluación del Plan Estratégico sectorial Multianual (Año Fiscal

2010). � Se elaboró un informe sobre la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2010. � Se elaboró la Programación del Plan Operativo Institucional 2012 � Se elaboró un informe sobre la Rendición de Cuentas de Titular de Comercio y Turismo. � Se elaboró la documentación y otros para la sustentación del presupuesto anual 2012, por el

ministro ante el pliego del congreso. � Se realizó la Evaluación Semestral y anual del Presupuesto Institucional Modificado.


37

c) Oficina de Oficina de Racionalización Por parte de la se realizaron 92 acciones las cuales se detallan a continuación:

� Se elaboró 3 informes acerca de la Simplificación Administrativa � Se realizaron 7 talleres macroregionales en temas de Proyectos de Inversión Pública. � Se presento un informe acerca de la Actualización y adecuación del ROF y CAP del

MINCETUR. � Se presentó un informe sobre la Formulación del Manual de Procedimientos. � En la actividad Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones

del MINCETUR se presentó 2 informes. � Se presentaron 26 informes de actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización.

2.4.2.2 Oficina de Comunicaciones y Protocolo

Esta Oficina ejecutó 1,636 acciones; en comparación a la cantidad anual programada (1,702), registra un cumplimiento de la meta del 96%.

Se destaca los siguientes logros:

� En Administración de archivos audiovisuales, 300 registros. � En Actividades Protocolares, 630 acciones. � En notas de prensa se realizaron 127 registros.

2.4.2.3 Oficina General de Asesoría Jurídica

Esta Oficina elaboró 1,727 documentos con lo cual se superó el número de acciones programados para el año 2011, logrando un 184% de la cantidad anual programada. Las actividades más representativas son:

� Elaboración de 1,166 documentos en relación a la Opinión jurídica, asesoría y absolución de

consultas. � La actividad denominada Elaboración de proyectos de normas legales, visación fue una de

las que obtuvo una mayor ejecución con la elaboración de 509 resoluciones durante dicho período.

� En cuanto a servicios de Información Jurídica se realizaron 20 Acciones. 2.4.2.4 Procuraduría Pública

Esta oficina elaboró 1,872 documentos mientras que su programación fue de 1,822 documentos, con lo cual logra un 103% de cumplimiento de la meta. Las acciones que tuvieron una mayor ejecución son las siguientes:

� En Supervisar y Coordinar los Asuntos legales de la Defensa Judicial del MINCETUR, se

realizaron 500 actividades. � Se emitieron 16 documentos de Evaluación de metas y contingencias judiciales en la

defensa del Sector. � En concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía Policial, juzgados y Salas del

Poder Judicial a nivel Nacional, se realizaron 425 acciones. � Se elaboró 175 documentos en relación a la Interposición y absolución de demandas y

denuncias en representación del MINCETUR.


38

2.4.2.5 Oficina General de Auditoría Interna En el año 2011, la Oficina General de Auditoría Interna obtuvo logros de importancia en el cumplimiento de sus metas y objetivos; cumpliendo con el desarrollo y ejecución de la mayoría de las Acciones y Actividades de Control, habiéndose ejecutado en total 144 acciones, lo cual representa un total del 116%. En el tema de actividades de Control, se tiene que la mayoría de las actividades llegaron o superaron el 100% de cumplimiento de la meta, entre las que se puede mencionar: � Evaluación PAC. � Evaluación de denuncias. � Participar en Comisiones de cautela � Seguimiento de medidas Correctivas. � Atención de encargos de la Contraloría General de la República.

2.4.2.6 Oficina General de Administración

a) Oficina de Administración Financiera

Esta Oficina ha ejecutado un total de 113,438 acciones obteniendo un logro del 91% para el año 2011: Las actividades que se exponen a continuación son las que tuvieron mayor ejecución:

� Dentro de las acciones de Tesorería destaca la emisión de 8,304 reportes de Recibos de

Ingreso a Caja - RICs. � Se realizaron 14,550 acciones en Supervisión de documentos: evaluación financiera de

expedientes.

b) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Esta Oficina ha ejecutado 27,780 acciones, lo que representa un logro del 107 % para el año 2011. Se exponen a continuación aquellas actividades que tuvieron una mayor ejecución:

� Conducción, supervisión de la ejecución de las políticas y funciones logísticas, en el cual se

presentaron 2,937 documentos. � Recepción, almacenamiento, custodia y distribución de bienes a las unidades Orgánicas e

Inventario de Existencias, se llevaron a cabo 5,853 acciones. � En Administración y control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la

Entidad, 650 acciones. � Se realizaron 9,757 acciones en Transporte de funcionarios por Comisión de Servicio. � La contratación de 9 Pólizas de Seguros, Gestión de siniestros.

c) Oficina de Personal

Esta Oficina tuvo a su cargo la ejecución de dos metas, las que se detallan a continuación:

� La meta presupuestal Administración y Supervisión de Personal ha registrado una ejecución

de 5,927 acciones, con lo cual logró el 97% de lo programado en el período 2011, se expone seguidamente las actividades que se cumplieron en mayor número:


39

• Se realizaron 320 acciones en relación a la Apertura, actualización permanente del escalafón del personal activo y pasivo.

• En Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atención especializada para los trabajadores y familiares directos, se realizaron 901 acciones.

• Se emitieron 2,430 documentos referentes a la Actualización y Control de asistencia del personal del D:L 276, 728 y 1057.

� La meta presupuestal Pago de Pensiones ha ejecutado 1,674 documentos con lo cual

obtuvo el 91% de lo programado para el período evaluado, las actividades más destacadas son:

• Elaboración de planillas de pensionista, en total se elaboraron 12 documentos. • Empadronamiento de pensionistas (una vez al año), en total se emitieron 961

documentos. • En Ejecución de sentencias se realizaron 19 documentos

d) Oficina de Trámite Documentario y Archivo

La Oficina de Trámite Documentario y Archivo, de acuerdo a la Programación de Metas y Submetas para el año 2011, ha cumplido con las actividades programadas con una elaboración de 172,633 acciones de acuerdo a las distintas demandas presentadas, trabajando coordinadamente con los usuarios de las diferentes dependencias, así como con el público usuario externo. De acuerdo a ello esta oficina obtuvo un logro del 100 % para el periodo evaluado. A continuación se detallan las principales actividades ejecutadas:

� Con respecto a la acción Distribución de Correspondencia Interna y Externa, se aprecia un

total de 69,431 acciones con un porcentaje de ejecución de 116%; la cual se encuentra sujeta a las necesidades de las diferentes dependencias del Sector.

� Respecto a Archivo se ha cubierto el 100% en el ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos.

� En cuanto a depuración y Eliminación de Archivos se ha depurado 1,572 documentos, cumpliéndose de ese modo con el 100% de ejecución.

2.4.2.7 Oficina General de Informática

Esta Oficina ha ejecutado un total de 7,224 acciones con lo cual se logró satisfactoriamente un cumplimiento de la meta del 103% de acuerdo a la evaluación para el año 2011, se exponen seguidamente las actividades que tuvieron mayor ejecución:

� Atención usuarios – préstamos de equipos, 4,913 atenciones realizadas. � Atención usuarios – soporte técnico, 1,900 atenciones. � Actividades de Administración de Redes y Comunicación, 5 acciones realizadas. � Actividades de Administración de Base de Datos Investigación, 2 acciones.

2.4.2.8 Oficina de Defensa Nacional

Está oficina ha conseguido ejecutar todas las actividades programadas, siendo su ejecución 100% para el período evaluado. Las principales acciones realizadas se mencionan a continuación:


40

� En Elaboración o Actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil se elaboraron 5 documentos.

� Se realizaron 7 eventos de Difusión, Capacitación y Preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil.

2.4.2.9 Oficina General de Estudios Económicos Esta oficina logro obtener un total de 392 acciones para el período 2011 con lo cual logró un resultado del 100% en cumplimento de la meta programada. Se resaltan las siguientes actividades: � Respeto a Comercio Exterior; se ejecutó el 100% de actividades programadas en las que se

elaboraron 226 Reportes Bilaterales de Comercio Exterior y 24 reportes mensuales de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones).

� Respecto a Turismo; se elaboraron 4 Informes acerca de las Reuniones de coordinación

presencial y mediante videoconferencia en el marco del proyecto regional de la CTS de la Comunidad Andina, así como 5 informes sobre las reuniones de coordinación con el grupo de trabajo Multisectorial para evaluar, validar y aprobar los resultados de la CTS 2007.

2.4.3 Problemas presentados 2.4.3.1 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

En cuanto a Racionalización; debido a la falta de recursos financieros, no se llegaron a realizar la cantidad anual programada de talleres macro regionales en temas de gestión.

2.4.3.2 Oficina de Comunicaciones y Protocolo En la actividad “Convocatorias” de la sub meta Difusión de Imagen Sectorial, no se llegó a la cantidad programada para el periodo evaluado, porque se han realizado pocos eventos organizados por el MINCETUR y/o dicha oficina.

2.4.3.3 Procuraduría Pública No se cumplió con la cantidad anual programada en Cursos de capacitación para el personal de la Procuraduría Pública, especialmente en el último trimestre ya que hay ausencia de cursos especializados en universidades e institutos por fin de año; asimismo debido al periodo vacacional de los trabajadores del Poder Judicial, correspondiente al I trimestre no se llego a ejecutar la cantidad anual programada de la actividad “Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales”.

2.4.3.4 Oficina General de Auditoría Interna No se ejecutó en forma completa la actividad “Veedurías: Actos de destrucción” ya que esta actividad está supeditada a que la Administración programe y realice los actos de destrucción, no habiéndose recibido la cantidad de pedidos de veeduría programados para período 2011.


41

2.4.3.5 Oficina General de Administración

a) Oficina de Personal

Hay actividades que están sujetas a solicitudes como son los quinquenios y/o subsidios por fallecimiento, beneficios sociales y otros, el mismo caso lo presenta la actividad Servicios de salud y colaterales, subsidios por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.

b) Oficina de Trámite Documentario y Archivo

La cantidad de Atenciones y Asesoramiento al Público, está sujeto al requerimiento del administrado.

c) Oficina de Administración Financiera

Acciones Contables; No se ejecutaron parte de requerimientos programados, los que generaran órdenes de compra y órdenes de servicios en varias actividades. Se formularon menos Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones, asimismo no se elaboró el número de reportes programados tanto en la Formulación de Estados Financieros así como en la Formulación de Estados Presupuestarios.

Acciones Tesorería; en el I Trimestre la nueva versión del módulo administrativo del SIAF para el año 2011, impidió que se obtenga los comprobantes de pago de acuerdo a la cantidad programada. Por otro lado, debido a la disminución de las devoluciones por la fuente de recursos ordinarios, la Emisión de Papeles de Depósito T-6 no llegó a cumplir la meta programada. Con respecto a las Conciliaciones Bancarias, se cancelaron 9 cuentas corrientes en el sistema financiero.

d) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares Las Adquisiciones se realizaron por Menor Cuantía en vez de Órdenes de Compra en el I

trimestre. El inventario de los bienes muebles no se realizó y el Mantenimiento de la Flota Vehicular no cumplió la meta programada debido a la menor demanda del servicio de mantenimiento por renovación de la flota vehicular.

2.4.4 Medidas correctivas 2.4.4.1 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo En cuanto a Racionalización; los talleres macroregionales en temas de gestión se postergaron debido a la falta de recursos financieros. 2.4.4.2 Oficina General de Auditoría Interna

Se registró un aumento en Notas de prensa pues el titular del MINCETUR participó en varias

actividades públicas.


42

2.4.4.3 Oficina General de Administración Para el arqueo de caja se ha dispuesto la elaboración un plan de trabajo el cual incluye las acciones de control a las dependencias de provincias.

a) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

En conducción, supervisión de la ejecución de las políticas y funciones logísticas, se incrementó los requerimientos de atención de las Unidades Orgánicas, asimismo se incrementó las adquisiciones por procesos de Adjudicación Directa y Menor Cuantía programados en el Plan Anual de Contrataciones. En relación al inventario que no se desarrolló en el periodo 2011, éste se reprogramó para el I trimestre del siguiente año fiscal.


43

En el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las metas por parte de las distintas unidades orgánicas de las oficinas de Asesoramiento y Apoyo para el período en análisis:


Oficina de Comunicaciones y Protocolo

4Difusión de ImagenInstitucional

T Acción 1,702 425 426 425 426 1,636 402 392 399 443 96.12 254,184.00 247,043.22 97.19

Oficina General de Asesoría Jurídica

6 Asesoramiento Jurídico T Documento 938 231 243 232 232 1,727 408 345 457 517 184.12 599,248.00 569,715.36 95.07

7Planeamiento yPresupuesto

T Acción 133 30 37 35 31 118 27 39 32 20 88.35 910,511.00 889,663.93 97.71

1Acciones deCooperación TécnicaInternacional

T Acción 177 43 43 49 42 223 61 58 53 51 125.99 308,501.00 299,875.68 97.20

Procuraduría Pública

8 Acciones Judiciales T Acción 1,822 191 485 568 578 1,872 252 495 561 564 102.74 396,446.00 382,041.32 96.37

Oficina General de Auditoría Interna

9Control Gubernamentalinterno posterior,externo y preventivo

T Acción 124 24 29 34 37 144 34 28 38 44 116.13 651,842.00 612,298.56 93.93

10Coordinación y Controlde la GestiónAdministrativa

T Acción 28,997 7,377 7,020 7,971 6,629 25,146 5,741 5,850 6,331 7,224 86.72 577,130.00 566,086.67 98.09

11Administración Financiera

T Acción 124,970 30,024 31,300 31,281 32,365 113,438 18,260 30,894 30,691 33,593 90.77 1,005,483.00 953,005.56 94.78

12 Apoyo Logístico T Acción 26,004 6,064 6,479 6,214 7,247 27,780 7,109 6,602 6,579 7,490 106.83 6,061,011.00 5,799,568.97 95.69

13Administración Documentaria

T Acción 172,056 43,014 43,014 43,014 43,014 172,633 50,834 42,613 41,218 37,968 100.34 426,399.00 408,903.78 95.90

16Administración ySupervisión de Personal

T Acción 6,104 1,537 1,529 1,515 1,523 5,927 1,699 1,474 1,231 1,523 97.10 1,388,355.00 1,155,037.60 83.19

49 Pago de Pensiones T Acción 1,830 203 1,158 263 206 1,674 173 1,055 251 195 91.48 11,411,200.00 10,414,526.64 91.27

Oficina General de Informática

14Mantenimiento deSistemas Informáticos

T Acción 6,994 1,749 1,751 1,746 1,748 7,224 1,843 1,798 1,755 1,829 103.29 729,033.00 726,158.83 99.61

Oficina General de Estudios Económicos

17Desarrollo de accionesdel área de Estadística

T Acción 392 95 99 101 97 392 101 98 97 96 100.00 267,095.00 236,485.41 88.54

Oficina de Defensa Nacional

15Acciones de DefensaNacional

T Acción 15 4 5 4 2 15 4 5 4 2 100.00 156,649.00 145,851.01 93.11

25,143,087.00 23,406,262.54 93.09

UNIAD ORGANICA

MNEPRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

(PIM)

EJECUTADOAL IV Trim.

PROGRAMADO

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

Oficina General de Administración


META PRESUPUESTAL

TIPO DE META

UNIDAD DE MEDIDA

EJECUTADOEJECUCION (%) Ejecutado /

PIM

% ANUAL EJECUTADO


44

III. CONCLUSIONES

1. El Viceministerio de Comercio Exterior, a nivel de las metas Tradicionales muestra un nivel de ejecución superior a lo esperado, logrando un avance de 245% respecto a lo programado. Esto debido básicamente a que existen metas, las cuales presentan un nivel de ejecución superior a lo que habían programado. Asimismo las metas relacionadas a los Productos alcanzaron un total de 22,861 beneficiarios entre Personas, Colegios, Instituciones, Regiones, Empresas, Zonas Francas y CETICOS, quienes recibieron un total de 2,344 Bienes y Servicios entre talleres, charlas, asesorías, consultorías, foros, asistencias técnicas, guías, entre otros. Con lo cual se llegó a un nivel de ejecución de la meta programada del 103% y 96% respectivamente. Mientras que a nivel del Presupuesto Institucional se asumieron compromisos anuales tanto para las Metas Tradicionales y Productos del 97% y 92% respectivamente.

2. En el Viceministerio de Turismo las metas Tradicionales, han ejecutado un total de

8,431 acciones, con lo cual no lograron superar lo programado para este período (89.22%). Este resultado es consecuencia de que algunas metas no lograron ejecutar lo programado. Todo lo contrario sucedió para el caso de las metas Producto, las cuales en promedio superaron lo programado. Logrando alcanzar a un total de 96,784 beneficiarios (137%) entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, gestores emprendedores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 7,196 bienes y servicios (146%) como reuniones, asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, cursos, capacitaciones, obras teatrales charlas entre otros.

Cabe mencionar que las metas Producto relacionadas a la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo tienen una característica que las diferencia de las demás metas Producto en el sentido de que no solo se les hace medición a aquellas actividades ligadas a la entrega de los Bienes y servicios sino también a aquellas Acciones10 que por lo general es imposible determinar el número de beneficiarios. Conocidas también como metas mixtas, es decir, aquellas que tienen entre sus actividades características de meta Producto y Tradicional. Mientras que a nivel del Presupuesto Institucional se asumieron compromisos anuales tanto para las Metas Tradicionales y Productos del 87% y 96% respectivamente, teniendo un avance del 90% a nivel del Viceministerio.

3. Los Órganos de Asesoramiento y Apoyo obtuvieron, en conjunto, un resultado de 97% en la ejecución de sus metas programadas. Ello obedece básicamente a que algunas metas no lograron ejecutar el 100% de lo programado. Mientras que las metas que superaron las acciones programadas fueron: Asesoramiento Jurídico (184%), Acciones de Cooperación Técnica Internacional (126%), Control Gubernamental Interno Posterior, Externo y Preventivo (116%) y Apoyo Logístico (107%). Mientras que a nivel del Presupuesto Institucional asumieron compromisos anuales del 93%.

4. Con respecto a la Unidad Ejecutora 004 – Plan COPESCO Nacional, se anexa el informe que fuera enviado a esta Oficina General, adjuntando los cuadros de la Evaluación del POI 2011 debidamente visados. (ver anexo 4.5).

10 Llamadas actividades de “Desarrollo, Gestión y Monitoreo”.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

45

IV ANEXOS

4.1 ALTA DIRECCIÓN

� DESPACHO MINISTERIAL

� SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA : Despacho Ministerial

MARCO ESTRATEGICO :

Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 08 Comercio

Programa : 004 Planeamiento Gubernamental

Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional

Act / Proy : 1000110 Conducción y Orientación Superior

Componente : 3000010 Acciones de Alta Dirección

Meta presupuestal : Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Tipo de meta : Tradicional

Nm : 266

PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META

Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL

132 66 66 594 887 1,481 1,122 11 11 11 33 124 184 114 422 1,279

Acción 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 2 4 133

D.S. 12 6 6 10 12 22 183 1 1 1 3 1 2 2 5 167

R.S. 12 6 6 12 6 18 150 1 1 1 3 1 1 2 4 133

R.M. 12 6 6 186 182 368 3,067 1 1 1 3 27 32 15 74 2467

Reglamento 12 6 6 17 24 41 342 1 1 1 3

Acción 12 6 6 2 4 6 50 1 1 1 3 1 1 33

Acción 12 6 6 51 13 64 533 1 1 1 3 3 2 1 6 200

Acción 12 6 6 274 581 855 7,125 1 1 1 3 83 132 92 307 10233

Acción 12 6 6 6 6 50 1 1 1 3

Acción 12 6 6 3 3 25 1 1 1 3

Acción 12 6 6 27 59 86 717 1 1 1 3 7 14 21 700

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

Avance %

99

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales

Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales

Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales

Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política sectorial en Destinos Turísticos

Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comités, Consejos Directivos, Grupos de Trabajo, Directorios y

otros presididos por el MINCETUR

Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política en Seguridad Turística

Seguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (Según corresponda)

Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de información de entidades públicas

EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL

ANUAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

II SEMTOTAL ANUAL

BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN

Avance %

Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Representaciones del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo,

Cooperación Económica y Esquemas de Integración

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

Coordinación de las acciones para la implementación de Misiones Comerciales y Turísticas en el

exterior y al interior del país

CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1,775,436 S/. 1,758,295.37

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA

UNIDAD ORGÁNICA: Despacho MinisterialMeta Presupuestal: Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Acción

D.S.

R.S.

R.M.

Reglamento No cuantificable

Acción

Acción

Acción

Acción No cuantificable

Acción No cuantificable

Acción

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE

BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Representaciones del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio,

Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración

Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales

Seguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (Según corresponda)

Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de información de entidades

públicas

Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política en Seguridad Turística

Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política sectorial en Destinos

Turísticos

Coordinación de las acciones para la implementación de Misiones Comerciales y Turísticas en

el exterior y al interior del país

Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales

Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comités, Consejos Directivos, Grupos de Trabajo,

Directorios y otros presididos por el MINCETUR

UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria General

MARCO ESTRATEGICO :








Meta presupuestal : Coordinación Superior


Nm : 3



Acción 1,054 523 531 552 549 1,101 104 87 90 92 269 98 99 91 288 107

Documento 260 130 130 130 130 260 100 21 22 22 65 20 23 22 65 100

Documento 260 131 129 131 129 260 100 22 22 22 66 23 21 22 66 100

Documento 60 29 31 30 31 61 102 5 5 6 16 5 6 5 16 100

Documento 104 50 54 60 75 135 130 9 9 9 27 19 18 13 50 185

Resolución 43 21 22 38 19 57 133 3 4 5 12 3 3 2 8 67

Documento 55 28 27 28 27 55 100 4 5 5 14 5 5 4 14 100

Documento 272 134 138 135 138 273 100 23 23 23 69 23 23 23 69 100


Avance %

97

Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del

Ministerio

Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales

Apoyar al Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo

Expedir Resoluciones Secretariales

Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los Comités Especiales

para su conducción y ejecución

Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados,

proyectos y comisiones para su atención del Ministerio


ANUAL


II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN

Avance %

Coordinación Superior

Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN





UNIDAD ORGÁNICA: Secretaria GeneralMeta Presupuestal: Coordinación Superior

Documento

Documento

Documento

Documento

Se presento mayor demanda en la expedición de

Resoluciones Secretariales, por ello se obtuvo el porcentaje

mostrado.

Resolución

La programación se efectuó calculando una mayor cantidad

de procesos de selección a incluir en el PAC y constitución

de Comité Especiales, es por ello que se obtuvo un bajo

nivel de ejecución.

Documento

Documento



IV TRIMESTRE


Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del

Ministerio

Apoyar al Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo

Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales

Expedir Resoluciones Secretariales

Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión

del Ministerio

Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los Comités

Especiales para su conducción y ejecución

Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos

Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministerio


4.2 COMERCIO EXTERIOR

� VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

� DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES

COMERCIALES INTERNACIONALES

� DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES

INTERNACIONALES

� UNIDAD DE ORIGEN

� DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR

� DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES

� DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA

� PROYECTO UNIÓN EUROPEA / PERÚ

UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Objetivo Específico : Es transversal a los dos objetivos específicos

Estrategia : Es transversal a todas las estrategias



Programa : 021 Comercio

Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo

Act / Proy : 1017491 Conducción de la Política de Comercio Exterior

Componente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del Comercio

Meta presupuestal : Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior


Nm : 19

66

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL

Avance%

Reunión 20 10 10 78 78 390


Reunión 20 10 10 81 118 199 995 1 1 3 5 1 3 2 6 120

Reunión

Reunión 4 2 2 6 6 12 300 1 1 3 2 5 500

Reunión 12 6 6 74 110 184 1,533 1 1 1 3

Reunión

Reunión 4 2 2 1 2 3 75 1 1 1 1 100


Avance %

98

I SEM

EJECUCIÓN

Avance%

EJECUCIÓNPROGRAMACIÓNAvance

%

II SEMTOTAL ANUAL

EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance

%

IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN


UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE

Representación de la Institución en las regiones

PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

5

Participar en Reuniones al interior del país

Representación del país

S/. 5,225,482PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 5,133,354.43

CANTIDAD EJECUTADA I

Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior / Nº de

reuniones realizadas

Participar en Reuniones y Rondas en el exterior

Participar en Reuniones en las instalaciones del MINCETUR

SUBMETAS / ACTIVIDADES


PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior

Reunión

Reunión

Reunión

La programación de esta actividad debió ser modificada

puesto que las reuniones dentro de las instalaciones del

MINCETUR contiene todas las materias concernientes al

Viceministerio de Comercio Exterior.

Las participaciones de octubre (50), noviembre (30) y

diciembre (12) suman 92 reuniones.

En anteriores evaluaciones del Plan Operativo de 2011, se

propuso a la OGPPD cambiar las metas y la actividad.

Reunión

Reunión

Representación del país

Representación de la Institución en las regiones

Participar en Reuniones al interior del país

Participar en Reuniones y Rondas en el exterior

Participar en Reuniones en las instalaciones del MINCETUR


Medidas Correctivas ObservacionesSUBMETAS / ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA Problemas y/o Dificultades

IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Integraciones Comerciales Internacionales/ Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales/ Dirección de Unidad de Origen

MARCO ESTRATEGICO :


Objetivo Específico :

Estrategia :





Act / Proy : 1017491 Conducción de la Política de Comercio Exterior

Componente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del Comercio

Meta presupuestal : Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales


Nm : 18



443 226 217 479 494 973 220 35 33 34 102 82 118 52 252 247

Acción 48 26 22 11 14 25 52 6 2 8 3 2 2 7 88

Ronda 2 2 1 1 50

Ronda 2 2 1 1 50

Reunión 17 8 9 2 4 6 35 2 2 1 1 2 100

Reunión 2 1 1

Reunión 2 1 1 1 1 50

Reunión 3 1 2 1 1 33

Reunión 4 2 2 1 1 2 50 1 1 1 1 100

Reunión 4 2 2 1 1 2 50 1 1 1 1 100

Reunión 2 1 1

Reunión 1 1 1 1 100

II SEM II SEMTOTAL ANUAL

I SEM

EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN

Ampliación del ACE Nª 8 con México

Participar en rondas de Negociación en México

SUBMETAS / ACTIVIDADESAvance

%TOTAL ANUAL

Participar en reuniones sobre Nomenclatura

Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN)

Participar en reunión de autoridades de políticas de Integración

Participar en reunión sobre Evaluación y Convergencia

Participar en reunión sobre Reglas de Origen en Políticas de Integración

Participar en reunión sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de

Integración


UNIDAD DE MEDIDA


EJECUCIÓNIV TRIMESTRE

Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

Participación activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posición e intereses del país a nivel internacional.

Participación activa en foros de integración regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como profundizar y fortalecer la integración subregional.

Negociación de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recíproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas más profundas en relación con los foros multilaterales.

Administración de acuerdos comerciales suscritos por el país a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.

I SEM

Ejecutar y supervisar la política de integración y las negociaciones

Avance %

IV TRIMESTRE

Reuniones de negociación en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Participar en reuniones sobre Certificaciones de Origen Digital

Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALII SEM II SEM

TOTAL ANUAL

I SEM



%TOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


EJECUCIÓNIV TRIMESTREI SEM Avance %

IV TRIMESTRE

Reunión 1 1 1 1 100

Reunión 3 1 2 1 1 2 67 1 1

Reunión 3 1 2 1 1 2 67 1 1

Reunión 17 9 8 2 8 10 59 3 1 4 2 2 1 5 125

Reunión 1 1 1 1 100

Reunión 6 3 3 4 4 67 1 1 2 1 1 1 3 150

Reunión 5 3 2 2 2 4 80 1 1 1 1 100

Reunión 5 3 2 1 1 20 1 1 1 1 100

Acción 5 3 2 1 1

Ronda 3 2 1

Reunión 2 1 1 1 1

Acción 3 3 5 5 167

Ronda 2 2 4 4 200

Reunión 1 1 1 1 100

Acción 24 12 12 12 9 21 88 2 3 5 1 4 5 100

Acción 18 9 9 9 6 15 83 1 2 3 3 3 100

Reunión 2 1 1 1 1 50

Reunión 2 1 1 2 1 3 150

Reunión 2 1 1 2 2 100

Reunión 2 1 1 2 2 100

Reunión 3 1 2 1 2 3 100 1 1 2 2 200

Reunión 1 1 1 1 100

Reunión 1 1 1 1 100

Reunión 2 2 1 1 50

Reunión 1 1

Reunión 1 1 1 1

Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano

Participar en reunión Ministerial en Guatemala

Participar en reunión de Convergencia Comercial - Origen en Chile

Participar en reunión sobre inversiones en Colombia

Participar en reunión Presidencial en Bolivia

Reuniones en el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Administración del Acuerdo

Participar en Rondas de Negociación en Cuba

Participar en reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística en Panamá

Ampliación del ACE Nª 50 con Cuba

Participar en reuniones para revisión legal en Cuba

TLC Panamá

Participar en rondas de negociación en Panamá

Participar en reunión para Revisión Legal en Panamá

Seguimiento a foros multilaterales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y el

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)(1)

Reuniones en el marco de la OMC

Participar en reunión sobre Comercio de Servicios en Ginebra, Suiza

Participar en reuniones del Comité de Agricultura / NAMA(2)

/ OTC(3)

/ MSF(4)

en Ginebra,

Suiza

Participar en reuniones del Consejo ADPIC(5)

en Ginebra, Suiza

Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las

Normas (AD(6)

, SVG(7)

, SMC(8)

) en Ginebra, Suiza

Participar en reuniones del Consejo General / CNC(9)

en Ginebra, Suiza

Participar en reunión para el Examen TLC China - CACR(10)

en Ginebra, Suiza

Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Suiza

Participar en reunión para la III Revisión Regional de AFT para LAC en Ginebra, Suiza

Participar en reunión para el examen TLC EFTA - CACR (por confirmar) en Ginebra,

Suiza

Participar en reunión para el examen TLC Chile / Corea - CACR (por confirmar) en

Ginebra, Suiza


TOTAL ANUAL

I SEM



%TOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA



IV TRIMESTRE

Conferencia 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Reunión 6 3 3 3 3 6 100 1 1 2 1 1 2 100

Reunión 1 1 1 1 100

Reunión 1 1 1 1 100

Reunión 1 1 1 1 100

Reunión 1 1 1 1 100

Reunión 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Reunión 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Acción 8 4 4 4 3 7 88 1 1 2 1 1 50

Acción 5 3 2 3 2 5 100 1 1 1 1 100

Ronda 1 1 1 1 100

Ronda 1 1 1 1 100

Reunión 1 1 1 1 100

Ronda 1 1 1 1 100

Reunión 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Ronda 1 1

Ronda 1 1

Suscripción 2 1 1 1 1 2 100 1 1

Suscripción 1 1 1 1 100

Suscripción 1 1 1 1 100

Suscripción 1 1 1 1 100 1

Suscripción 1 1 1 1 100 1 1

Acción 17 8 9 11 11 22 129 1 1 3 5 2 4 2 8 160

Pagina Web 1 1 1 1

Taller 12 6 6 11 10 21 175 1 1 1 3 2 4 2 8 267

Reunión 4 2 2 1 1 25 1 1

Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza

Reuniones en el marco del APEC

Participar en reunión SOM(11)

1 Washington, Estados Unidos

Participar en reunión SOM 2 en Montana, Estados Unidos

Participar en reunión de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos

Participar en reunión SOM 3 San Francisco, Estados Unidos

Participar en reunión CSOM y reunión Ministerial y de lideres en Honolulu, Estados

Unidos

Participar en reunión Informal SOM en Moscú, Rusia

Negociación de Acuerdos Bilaterales

TLC TPP(12)

Participar en rondas de negociación en Santiago de Chile

Participar en rondas de negociación en Singapur

Participar en reunión Ministerial en Vietnam

Participar en rondas de negociación en Estados Unidos

Organizar la reunión ministerial en Lima

TLC Nuevo Socio Comercial (India)

Participar en rondas de negociación en La India

Suscripción de Acuerdos Bilaterales

TLC Corea

Organizar el TLC con Corea

EPA Japón

Organizar el TLC con Japón

Administración de Acuerdos Comerciales

Organizar la II Fase de la página web de los Acuerdos Comerciales

Realizar talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes

disciplinas de los Acuerdos en vigencia

Participar en reuniones de la Comisión Administrativa


TOTAL ANUAL

I SEM



%TOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA



IV TRIMESTRE

Acción 346 176 170 441 457 898 260 27 28 27 82 76 111 44 231 282

Documentos 36 18 18 86 223 309 858 3 3 3 9 26 74 36 136 1511

Visitas 18 12 6 4 4 22

Documentos 240 120 120 271 150 421 175 20 20 20 60 16 25 8 49 82

Visitas 24 12 12 1 6 7 29 2 2 2 6 5 5 83

Taller 4 2 2 3 3 6 150 1 1 1 1 2 200

Documentos 24 12 12 80 71 151 629 2 2 2 6 33 6 39 650


Avance %

95S/. 7,155,107.23

TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE

S/. 7,512,959PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)


Documentos sobre temas de certificación del origen

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen

Documentos relacionados a los procedimientos de verificación de origen

Realizar visitas de verificación de origen de empresas

Realizar talleres de capacitación en materia de origen

Atención de consultas en materia de origen

Administración de Acuerdos Comerciales: Unidad de Origen

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de OrigenMeta Presupuestal: Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales

Acción

Reunión

Reunión

Reunión

Reunión

En el IV trimestre de 2011 no lograron agendarse reuniones de

la Comisión Administradora del ACE N° 58 MERCOSUR.

Dicha Comisión Administradora está integrada por el Grupo

Mercado Común del MERCOSUR y por el Viceministerio de

Comercio Exterior (VMCE).

A la fecha se han realizado dos (02) Reuniones Ordinarias de

la Comisión Administradora (2006 y 2010) y una (01) Reunión

Extraordinaria (2010).

Reunión

Reunión

Reunión

Reunión

Acción

Reunión

Durante el 2011 no lograron agendarse reuniones de la

Comisión Administradora del ACE N° 50 Cuba. Dicha

Comisión Administradora está conformada por funcionarios de

los viceministerios de comercio exterior de Perú y de Cuba.

Acción

Acción

Reunión

Se participó en la reunión del Grupo de Negociación sobre

Facilitación del Comercio y en el Comité Obstáculos Técnicos

al Comercio (OTC).

ReuniónLos exámenes de los TLCs con Chile y Corea se realizarán el

2012.

Conferencia

Participó el Ministro José Luis Silva, acompañado por la

Directora Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones

Comerciales Internacionales y un funcionario del VMCE.

Reunión

Reunión

Reunión

Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza

Reuniones en el marco del APEC

Participar en reunión CSOM y reunión Ministerial y de lideres en Honolulu, Estados Unidos

Participar en reunión Informal SOM en Moscú, Rusia

Participar en reunión para el examen TLC Chile / Corea - CACR (por confirmar) en Ginebra, Suiza

Seguimiento a foros multilaterales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Foro de

Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)(1)

Reuniones en el marco de la OMC

Participar en reuniones del Consejo General / CNC(9)

en Ginebra, Suiza

Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Administración del Acuerdo

Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano

Participar en reunión de Convergencia Comercial - Origen en Chile

Participar en reunión sobre inversiones en Colombia

Participar en reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística en Panamá

Ampliación del ACE Nª 50 con Cuba

Participar en reuniones para revisión legal en Cuba

Participar en reunión sobre Evaluación y Convergencia

Participar en reunión sobre Reglas de Origen en Políticas de Integración

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTRE



Ejecutar y supervisar la política de integración y las negociaciones

IV TRIMESTRE

Reuniones de negociación en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)



IV TRIMESTRE

Acción

Acción

Reunión

Suscripción

Suscripción

Suscripción

Suscripción

El 31 de mayo de 2011 se suscribió el Acuerdo de Asociación

Económica con Japón. Se tiene previsto entre en vigencia el 1°

de marzo de 2012.

Acción

Pagina WebEl 25 de julio de 2011 se lanzó la página web:

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe.

TallerSe realizaron en el marco del Programa CEXES y Región

Exporta.

ReuniónSe tiene programado realizarlo la semana del 20 de febrero de

2012.

Acción

Documentos

Documentos

Visitas

Taller

Documentos

Realizar visitas de verificación de origen de empresas

Realizar talleres de capacitación en materia de origen

Atención de consultas en materia de origen

Realizar talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas de los

Acuerdos en vigencia

Participar en reuniones de la Comisión Administrativa

Administración de Acuerdos Comerciales: Unidad de Origen

Documentos sobre temas de certificación del origen

Documentos relacionados a los procedimientos de verificación de origen

Organizar la II Fase de la página web de los Acuerdos Comerciales

Organizar la reunión ministerial en Lima

Suscripción de Acuerdos Bilaterales

TLC Corea

EPA Japón

Organizar el TLC con Japón

Administración de Acuerdos Comerciales

Negociación de Acuerdos Bilaterales

TLC TPP(12)

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Objetivo Específico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados Internacionales.

Estrategia : Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la prestación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio





Act / Proy : 1094668 Desarrollo del Comercio Exterior

Componente : 3207509 Conocimiento de los Mecanismos de Facilitación de Comercio Exterior

Meta presupuestal : Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior

Tipo de meta : Producto

Nm : 2166

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

TOTAL ANUAL


Avance%

Personas o Instituciones Capacitadas

1,500 750 750 825 722 1,547 103 100


24 12 12 12 20 32 133 233

Programas y normas

8 4 4 3 2 5 63 50


122 61 61 87 77 164 134 10 9 9 28 13 12 8 33 118

Taller 12 4 8 4 4 33 1 1 1 3 - - -

Entrega 24 12 12 3 5 8 33 2 2 2 6 1 1 1 3 50

Estudio 1 1

Estudio 1 1

Estudio 1 1

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE


1

IV TRIMESTRE

2

EJECUCIÓN

Avance %

EJECUCIÓNAvance%

Coordinar la realización del estudio para la implementación del Seguro de crédito Post Embarque - Etapa Final


UNIDAD DE MEDIDA


Organizar talleres para difundir las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior


(Beneficiarios)

EJECUCIÓNIV TRIMESTREAvance

%

Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del Comercio Exterior / Número de normas y programas propuestas presentados para aprobación (incluye mejoras a normas y programas existentes)

BIENES Y SERVICIOS

Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio ExteriorN° de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller)

375 375

Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio ExteriorN° de consultas y opiniones atendidas

6 14

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM

Entregar publicaciones para la Difusión de las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior

Coordinar el estudio sobre programas de financiamiento a través de Fondos de Capitales de Riesgo

Coordinar la elaboración de una propuesta para la creación de un Banco de Fomento del Comercio Exterior

II SEM II SEMTOTAL ANUAL

I SEM


IV TRIMESTREEJECUCIÓN

Avance %

UNIDAD DE MEDIDA


EJECUCIÓNIV TRIMESTREAvance

%BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM II SEMTOTAL ANUAL

I SEM

Estudio 1 1 1 1 100

Estudio 1 1

Estudio 1 1 1 1 100

Estudio 1 1

Estudio 1 1

Estudio 1 1

Estudio 2 1 1

Estudio 1 1

Informe 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Implementación 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Taller 48 24 24 66 58 124 258 4 4 4 12 9 9 5 23 192

Informe 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Evento 1 1 1 1 100


Avance %

98S/. 2,672,170PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)

Coordinar el estudio sobre sistema de garantías aduaneras

Coordinar el estudio para la digitalización de documentos de la VUCE

S/. 2,631,430.90


Coordinar la realización de estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades

Coordinar la realización de estudio para la integración de entidades públicas en la VUCE

Coordinar la realización de estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE


Coordinar el estudio sobre implementación del usuario aduanero certificado

Coordinar la ejecución del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE

Coordinar la ejecución de líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto

Organizar la Difusión y lanzamiento de la puesta en marcha de la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior)

Coordinar la implementación de seguridad informática de la infraestructura de la VUCE

Organización de talleres de capacitación a nivel nacional en el fuincionamiento de la VUCE

Coordinar la realización de estudio para el desarrollo de un Plan Nacional de Logística de Comercio Exterior

Coordinar el estudio sobre diagnóstico y mejoras al despacho anticipado de aduanas

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior



Las capacitaciones corresponden principalmente a la VUCE


Cabe señalar que varias consultas están siendo canalizadas a través de la mesa de ayuda de la VUCE

Programas y normas

La naturaleza de algunas propuestas ha requerido que sean postergadas

Se continua con las gestiones para la presentación de las propuestas.

Taller Falta de presupuesto para realizar los talleres Se esta reprogramando para el II trimestre del año 2012

Entrega Insuficiencia Presupuestaria

Informe Se ha desarrollado normalmente

Implementación Se contrato a la empresa TELMEX

TallerHubo mayor necesidad de información y/o capacitaciónpor parte de los usuarios

Informe Se realizó la coordinación del caso


Medidas Correctivas ObservacionesBIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades

IV TRIMESTRE

Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio ExteriorN° de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller)

Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio ExteriorN° de consultas y opiniones atendidas

Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del Comercio Exterior / Número de normas y programas propuestas presentados para aprobación (incluye mejoras a normas y programas existentes)


(Beneficiarios)

Entregar publicaciones para la Difusión de las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior

Organizar talleres para difundir las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior

Coordinar la ejecución de líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto

Organización de talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE

Coordinar la implementación de seguridad informática de la infraestructura de la VUCE

Coordinar la ejecución del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior / Dirección General de Desarrollo de Zonas Francas

MARCO ESTRATEGICO :


Estrategia : Desarrollar una Oferta Exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.






Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada

Meta presupuestal : Supervisión de Zonas Francas y CETICOS Supervisados


Nm : 25

PROGRAMACIÓN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

TOTAL ANUAL I SEM II SEM I SEM II SEM TOTAL ANUALAvance%

Zonas Francas y CETICOS

4 4 4 4 100 100

% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100 100


32 16 16 11 9 20 63 3 2 5 10 2 3 5 50

Visita 12 6 6 7 8 15 125 2 1 3 2 2 4 133

Software 12 6 6 1 1 1 3 - - -

Reunión 4 4 1 1 25 4 4 1 1 25

Visita 2 2 2 2 100

Documento 1 1 1 1 100



Avance %

66

II SEM

4 4Supervisión de Zonas Francas y CETICOS SupervisadosN° Zonas Francas Supervisados

EJECUCIÓNAvance%

PROGRAMACIÓN

% de Recomendaciones Implementadas 25% 25%



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE


II SEM TOTAL ANUAL



EJECUCIÓN

Avance%I SEM

Avance %


IV TRIMESTRE

Ejecutar visitas de supervisión a las ZEE y CETICOS

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL I SEM

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 583,914 S/. 386,227.65

Coordinar la Implementación de Software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco de las ZEE y CETICOS

Realizar reuniones de recomendación a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades

Elaborar la propuesta de Decreto Supremo del área geográfica donde funcionara las ZEE Puno

Elaborar la propuesta normativa para la Ley Marco de ZEE

Elaborar la propuesta modificación de la Ley de Céticos

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior / Dirección General de Desarrollo de Zonas FrancasMeta Presupuestal: Supervisión de Zonas Francas y CETICOS Supervisados


Zonas Francas y CETICOS

%

VisitaSe reprogramó la situación, ya que se presentaron temasvinculados al área.

Se levantaron observaciones operativas y se generorecomendaciones que se vienen implementando en las ZonasEconómicas Especiales

SoftwareSe viene reformulando los términos de referencia en función alas necesidades reales de los Céticos y Zona Franca; se tieneprevista su ejecución para el próximo año

Reunión En función al requerimiento de la administración de las ZEESe han realizado 4 reuniones de recomendaciones 3 enzofratacna y 1 en Ceticos para revisar temas específicosreferidos a su reglamento y procedimientos operativos.



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Supervisión de Zonas Francas y CETICOS SupervisadosN° Zonas Francas Supervisados


IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

% de Recomendaciones Implementadas

Observaciones

Ejecutar visitas de supervisión a las ZEE y CETICOS

Coordinar la Implementación de Software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco de las ZEE y CETICOS

Realizar reuniones de recomendación a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades


MARCO ESTRATEGICO :


Estrategia : Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino






Componente : 3207881 Mercado de Destino Identificados y Consolidados

Meta presupuestal : Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector


Nm : 2366


TOTAL ANUAL


Avance%

Personas Informadas

945 825 120 440 3,906 4,346 460 2,485


33 18 15 14 8 22 67 2 4 5 11 4 2 6 55

Estudio 1 1 1 1 100

Estudio 1 1 1 1 100

Convenio 1 1

Charla 2 2 1 1 50

Taller 2 2

Estudio 1 1 1 1

Estudio 1 1 1 1Elaboración de perfiles de PIP asociados a temas de comercio exterior a nivel internacional

BIENES Y SERVICIOS

Organizar talleres de capacitación en temas de negociaciones comerciales internacionales y nuevos temas de la agenda comercial


UNIDAD DE MEDIDA


Estudio de cadenas logísticas para mercados priorizados


(Beneficiarios)


Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al sectorN° de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados

PROGRAMACIÓN

Avance %

EJECUCIÓN

1,491

IV TRIMESTRE

60

II SEMTOTAL ANUAL

EJECUCIÓN

Organizar y coordinar las labores de los agregados agrícolas en mercados priorizados

Organizar talleres informativos sobre oportunidades comerciales en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y mercados priorizados

Coordinar la elaboración del estudio para la implementación de antenas comerciales

Estudio para el fortalecimiento de capacidades para la implementación de las política comercial en el Perú

I SEM

IV TRIMESTRE

Avance%

PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN

Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM





%II SEM

TOTAL ANUAL

I SEM


Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM

Estudio 4 4 1 3 4

Foro 4 2 2 4 2 6 150 1 1 1 1 100

Taller 10 6 4 3 3 6 60 1 1 2 1 2 3 150

Rondas 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Consultor 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Estudio 1 1 1 1 100

Acción 1 1

(*) Esta actividad para el I Trim. antes de la reprogramación, llevaba el nombre de "Participar en eventos de las EXPO PERÚ"

(**) Esta actividad para el I Trim. antes de la reprogramación, llevaba el nombre de "Organizar talleres de Difusión de Planes Operativos de Mercado (POMs)"


Avance %

95S/. 846,561.53

Contratación de agregado agrícola en mercado de destino en coordinación con MINAG y RREE

Realizar la Impresión del POM UE2 (Italia, Países Bajos y Reino Unido)

Estudio a nivel de perfil para la implementación del CEMUS Brasil

S/. 892,443PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)

Revalidación y actualización de los POM (4 POMs priorizados)


Actividades no programadas

Organización de foros internacionales (EXPO) *

Participar en la negociación de acuerdos comerciales internacionales

Difusión regional de las oportunidades comerciales en los mercados internacionales (POM y estudios China y Rusia) **


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector


Personas Informadas

La difusión de publicaciones elaboradas por el Área de Mercados se hizo a losparticipantes de los tres talleres llevados a cabo durante el IV Trimestre, así comopor medio de la remisión de dichas publicaciones (Planes Operativos de Mercadopara Canadá, Chile, Corea, Italia, Países Bajos y Reino Unido; Guía Práctica paraExportar a Brasil; Guías Prácticas de Mercado para los Países del TPP y GuíasPrácticas de Mercado para 24 mercados internacionales) a más de 100 entidades,incluyendo entidades institucionales, DIRCETURes, Cámaras de ComercioRegionales, Gremios Empresariales, Universidades y Entidades Extrajeras.

Estudio

El estudio no se pudo llevar a cabo dada la promulgación del Decreto de UrgenciaNo. 012-2011. Como consecuencia, no se pudo convocar el proceso de selecciónal no contar con los plazos y tiempos necesarios para realizar la convocatoria,desarrollar y finalizar esta actividad en el año 2011.

Estudio

El presupuesto establecido no era suficiente para realizar la contratación de unconsultor para elaborar el estudio. Por tanto, no se pudo realizar dicha actividaddurante el año 2011. Esta actividad está entre las actividades pendientes depresupuesto en el POI 2012.

Estudio

Después de una evaluación, se determinó que se realizaría un realineamiento enla estructura y contenido de los POM para que estos logren el mejoraprovechamiento de los beneficios alcanzados a través de los Tratados de LibreComercio (TLC) y no se tuvo el tiempo necesario para desarrollar y finalizar lostextos de los POM en el año 2011. Como consecuencia, los POMs fueronreprogramados para el año 2012.

ForoSe llevaron a cabo EXPOs en Argentina, Canadá, Costa Rica, Guatemala yEspaña.

TallerDurante el 2011 se realizaron talleres en las regiones de Ancash, Cusco, Madre deDios y San Martín, entre otras.

RondasLa IX Ronda del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se realizó en Lima,Perú entre el 19 y 28 de octubre 2011 y se participó en la negociación del capítulode cooperación y capacitación los días 24 y 25 de octubre de 2011.

Consultor

La contratación del Agregado Agrícola la efectuó el Ministerio de RelacionesExteriores. MINCETUR no ha podido participar en la contratación del agregadosegún el compromiso asumido por problemas para efectuar la transferencia derecursos. Se estudio la modalidad más apropiada para hacerlo y el Ministerio deRelaciones Exteriores envió un proyecto de convenio a finales del 2011, el cualestá siendo considerado.


Participar en la negociación de acuerdos comerciales internacionales


UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


IV TRIMESTRE

Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al sectorN° de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados

Elaboración de perfiles de PIP asociados a temas de comercio exterior a nivel internacional

Revalidación y actualización de los POM (4 POMs priorizados)

Estudio de cadenas logísticas para mercados priorizados

Contratación de agregado agrícola en mercado de destino en coordinación con MINAG yRREE

Organización de foros internacionales (EXPO)

Difusión regional de las oportunidades comerciales en los mercados internacionales (POMy estudios China y Rusia)


(Beneficiarios)


MARCO ESTRATEGICO :



Estrategia :






Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada

Meta presupuestal : Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional


Nm : 24

66


TOTAL ANUAL


Avance %

Regiones 24 12 12 12 9 21 88


99 53 46 21 35 56 57 6 10 16 3 6 2 11 69

Asesoría 12 6 6 5 5 10 83 1 1 2 1 1 2 100

Taller 12 6 6 6 6 12 100 1 1 2 1 2 3 150

Taller 12 6 6 2 2 4 33 1 1 2 1 1 50

Visitas de

Verificación12 6 6 5 7 12 100 1 1 2 1 1 2 100

Asesoría 5 2 3 2 2 40

Taller 3 1 2 1 1 33 1 1

Publicación 1 1

Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional

N° de Regiones asesoradas para el desarrollo de la Oferta Exportable

Realizar el taller de Difusión del Software del PENX Sistematizado a instituciones

representativas del sector privado, público y académico en regiones

Realizar el taller de inclusión y asistencia en la implementación del Software de

sistematización del PENX

BIENES Y SERVICIOS

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD DE MEDIDA


Realizar el monitoreo del manejo del Software del PENX Sistematizado

Asesorar a instituciones representativas del sector privado, público y académico para la

actualización del PENX

II SEMTOTAL ANUAL

II SEM

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

6

Avance%

PROGRAMACIÓN

Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.

Organizar talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio

Organizar la elaboración de material de Difusión sobre temas de Biocomercio

Avance %

IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM


(Beneficiarios)


Coordinar la asistencia técnica en asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias

de competitividad competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en

asociaciones / consorcios

PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN

I SEMAvance%

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTRE



PROGRAMACIÓNIV TRIMESTREII SEM

TOTAL ANUAL

II SEMAvance %

IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM


EJECUCIÓN

I SEMAvance%

Acción 3 1 2 2 2 67

Asesoría 10 10

Estudio 2 1 1

Taller 4 2 2 1 3 4 100 1 1 1 1 100

Estudio 1 1

Estudio 1 1

Estudio 1 1

Noticia

(Publireportaje

y/o Publicidad)

1 1

Acción 8 1 7 1 3 4

Asistencia

Técnica3 1 2 5 5 167 1 1 2 2 200

Participación 6 3 3 2 2 4 67 1 1

Guía 2 2


Avance %

98S/. 1,615,717.06S/. 1,648,052PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)


Organizar la elaboración de estudio de modelos asociativos y oferta exportable


Organizar el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de

Biocomercio

Coordinar el fortalecimiento para la elaboración de proyectos en Comercio Exterior

Participar en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y

sesiones de la Comisión Intergubernamental

Coordinar la elaboración de Guías de Inversión para la Exportación

Organizar el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio

Exterior

Organizar la elaboración del estudio de identificación de los productos e insumos

alimenticios de la gastronomia peruana con posibilidades de desarrollo internacional y

propuesta de Plan de Acción

Coordinar la elaboración del estudio de pre-factibilidad para el desarrollo de los sub-

productos del Banano orgánico orientados a la exportación

Coordinar la elaboración del estudio de Factibilidad para la inclusión en el TLC EEUU de la

línea Beach Wear

Realizar la ejecución de la Campaña de Difusión en un medio especializado

estadounidense "California Apparel News"

Organizar el apoyo para la implementación de actividades para el evento Perú Exporta

servicios

Organizar la implementación de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación -

PERXs

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional


Regiones

Asesoría Ancash, Ica

Taller Ancash, Ica, Lima

Taller

El taller se llevo a cabo en el marco del Programa de

Adiestramiento para el Fortalecimiento de Capacidades con

la participación de representantes de 16 regiones

Visitas de

VerificaciónAncash, Ica

Taller

Taller

Acción No se ejecuto

Asistencia

TécnicaMadre de Dios, Ucayali

Participación No se convoco a reunión


Organizar talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio


UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


Asesorar a instituciones representativas del sector privado, público y académico para la actualización

del PENX

Realizar el monitoreo del manejo del Software del PENX Sistematizado


(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional

N° de Regiones asesoradas para el desarrollo de la Oferta Exportable

Realizar el taller de Difusión del Software del PENX Sistematizado a instituciones representativas del

sector privado, público y académico en regiones

Realizar el taller de inclusión y asistencia en la implementación del Software de sistematización del

PENX

Organizar el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio Exterior

Organizar el apoyo para la implementación de actividades para el evento Perú Exporta servicios

Coordinar el fortalecimiento para la elaboración de proyectos en Comercio Exterior

Participar en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la

Comisión Intergubernamental


MARCO ESTRATEGICO :



Estrategia :





Act / Proy : 2111242 Creación de un módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES del Parque Industrial de Villa El Salvador

Componente : 3005995 Implementación y Equipamiento

Meta presupuestal : Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador


Nm : 2766


TOTAL ANUAL


Avance%

Empresas 1,000 500 500 400 400 40 67


5 2 5 1 1 1 3 3

Módulo de

Atención1 1 1 1 1 1

Estudio 1 1 1

Estudio 1 1 1 1

Estudio 1 1 1 1

Estudio 1 1 1 1


Avance %

12


Coordinar la elaboración del estudio Línea de Base

S/. 12,299.88

II SEMTOTAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA



Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El

Salvador

N° de atenciones que brinda el módulo

Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios


Coordinar el estudio del Programa Piloto de Asociatividad para la Exportación

Coordinar el estudio del Programa de Certificación para la Exportación

Coordinar la elaboración del estudio para Programa de Desarrollo y Adecuación de la

Oferta Exportable

Infraestructura


EJECUCIÓN

200

IV TRIMESTRE

300

Avance %

IV TRIMESTRE


(Beneficiarios)

EJECUCIÓNAvance% PROGRAMACIÓN

BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACIÓN

I SEM II SEM


Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.

Desarrollo de Capacidad Exportadora

Articulación de Esfuerzos Institucionales

I SEM

EJECUCIÓN

Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador


EmpresasMenor actividad de las empresas en este trimestre

debido a la campaña navideña

Estudio

Estudio

Estudio



UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


Articulación de Esfuerzos Institucionales

Coordinar el estudio del Programa Piloto de Asociatividad para le Exportación

Se ha concentrado estos tres estudios en uno solo el

cuyo tdr ya ha sido enviado en Diciembre a la OGA para

proceder a su contratación.

Coordinar la elaboración del estudio para el Programa de Desarrollo y Adecuación de la Oferta

Exportable


(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador

N° de atenciones que brinda el módulo

Coordinar el estudio del Programa de Certificación para la Exportación

Desarrollo de Capacidad Exportadora

UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Unión Europea

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales, y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Objetivo Especifico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.




Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior

Act / Proy : 1094498 Administración y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea - Perú

Componente : 3000693 Gestión Administrativa

Meta presupuestal : 41902 Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea)


Nm : 2066



Acción 20 12 8 7 6 13 65 2 1 1 4 1 1 1 3 75

Acción 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Acción 8 6 2 1 1 13 1 1


Avance %

98



EJECUCIÓN

Elaboración de Estudio

Gestionar la contratación de consultores 2° Fase



Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea)

IV TRIMESTRE

TOTAL ANUAL

I SEM

Difusión de Imagen Institucional

Gastos de Funcionamiento

II SEMTOTAL ANUAL

II SEM I SEM



%

Avance%


PROGRAMACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior / Dirección Nacional de Promoción de Cultura Exportadora

MARCO ESTRATEGICO :



Estrategia :






Componente : 3207692 Cultura Exportadora Adquirida

Meta presupuestal : Promoción de la Cultura Exportadora


Nm : 22


TOTAL ANUAL


Avance%

Personas 18,000 9,000 9,000 3,500 12,500 16,000 89 200

Colegios 350 300 50 100 253 353 101 912

Material

Entregado120 120

Evento 15 5 10 1 32 33 220 517

Empresas 60 40 20 59 20 79 132

Empresas 40 30 10 31 10 41 103

Empresas 40 30 10


2,148 1,057 1,091 1,061 1,016 2,077 97 206 196 183 585 188 177 167 532 91

Taller 13 13 16 16 123 4 4 6 4 4 14 350

Villa El Salvador Exporta

N° de empresas capacitadas para exportar

II SEMTOTAL ANUAL

Región Exporta

N° de programas de capacitación realizados6 31

Gamarra Exporta


CEXES 1

N° de colegios que operativicen la temática de Comercio Exterior en la curricula escolar25 228

Concurso Mincetur

Nª de materiales difundidos120


Desarrollar una cultura exportadora con visión global estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

Promoción de la Cultura Exportadora

N° de personas que han recibido información4,500 9,000

IV TRIMESTRE

Tacna Exporta


Organizar Capacitaciones a Docentes en Materia de Comercio Exterior

BIENES Y SERVICIOSI SEM


UNIDAD DE MEDIDA


EJECUCIÓNAvance

%

PROGRAMACIÓN

Avance %

IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

I SEM II SEM

Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de Educación Secundaria - CEXES


(Beneficiarios)


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALII SEM

TOTAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE Avance

%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM


EJECUCIÓN

Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

Informe 3 1 2 1 1 2 67 1 1 1 1 100

Machote para

publicación 1 1 1 1

CD 1 1 1 1 100

Visita 12 12 6 6 50 4 4 4 4 100

Programa 1 1 1 1 100

Documento 2 1 1

Informe 1 1

Evento 5 5 3 2 5

Anuncios 4 4 2 2 4

Informe 1 1 1 1

Material

Informativo2 1 1 1 1

Documento 3 2 1 1 1 33

Evento 17 5 12 1 32 33 194 2 2 2 6 14 10 7 31 517

Consulta 1,080 540 540 463 555 1,018 94 90 90 90 270 100 85 100 285 106

Charla 40 20 20 22 21 43 108 4 4 8 4 4 1 9 113

Asesoría 1 1

Asesoría 2 1 1 1 1 50

Organizar la Asistencia Técnica para el Diseño y Desarrollo de Colecciones

Organizar la Asistencia Técnica en técnicas de Costeo

Organizar la campaña de captación de auspicio para la edición 2011 del Premio

MINCETUR

Programa de Sensibilación en Comercio Exterior "Exportemos"

Organizar la Capacitación y Difusión de las Herramientas y Materiales Desarrollados por el

Viceministerio de Comercio Exterior en las regiones

Gamarra Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Gamarra

Organizar el Módulo de Atención e Información de Comercio Exterior

Organizar las Charlas de Capacitación "Miércoles Exportador"

Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo

Coordinar la Creación de la Campaña Publicitaria, Estrategia de Cominucación, Identidad

de Marca y Pagina Web para el Concurso

Realizar conferencias de Prensa para el Lanzamiento del Concurso de Incentivo al

Comercio Exterior y Turismo

Organizar la Difusión del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior Y Turismo

Coordinar la Elaboración de la Estrategia de Comunicación del Concurso

Organizar la elaboración de material gráfico publicitario

Desarrollar un Sistema de Monitoreo para el Programa CEXES

Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de los Institutos Tecnológicos y Universitarios - CEXES 2

Coordinar la elaboración del estudio y herramientas para la Inclusión del Comercio Exterior

en Institutos Técnicos y Universitarios

Supervisar y Monitoreo del Programa CEXES

Coordinar la Corrección de Estilo, Diagramación e Impresión del Texto Escolar y Manual

Docente

Coordinar la elaboración del Contenido y la Revisión Pedagógica

Coordinar el Diseño e Impresión de un CD Multimedia de las Herramientas del CEXES

Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALII SEM

TOTAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA


%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM


EJECUCIÓN

Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

Evento 3 2 1 1 1 2 67

Asesoría 1 1

Material

Informativo2 2

Consulta 720 360 360 557 360 917 127 60 60 60 180 60 70 50 180 100

Charla 40 20 20 14 20 34 85 4 4 8 4 4 8 100

Asesoría 3 2 1 1 1 2 67

Material

Informativo2 2

Asesoría 1 1

Consulta 180 90 90 30 30 30 90

Asesoría 3 1 2 1 1 2

Material

Informativo2 2

Asesoría 1 1

Estudios 1 1


Avance %

85

Desarrollo de Proyectos

Coordinar el estudio para PIP Los Olivos

Coordinar la Elaboración del Material de Difusión y otros

Organizar Capacitación en Técnicas de Negociación y Ventas

Tacna Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Tacna


Organizar Asistencia Técnica para la Adecuación de Oferta Exportable de prendas de

vestir del Tipo Institucional

S/. 861,542.80

Organizar la Asistencia Técnica en técnicas de Negociación y Ventas


Organizar Asistencia Técnica en Desarrollo de Redes de Proveedores

Organizar Capacitación en Técnicas de Venta y Atención al Cliente




Organizar la Participación de las PYMES de Gamarra en Actividades Comerciales

Internacionales

Villa El Salvador Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador


Organizar las Charlas de Capacitación "Jueves Exportador"


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Promoción de la Cultura Exportadora


PersonasSe realizaron mayor cantidad de eventos tanto en Lima como

en regiones al finalizar el año.

ColegiosSe realizó el monitoreo de los colegios en el mes de

diciembre

Material

Entregado

No se realizado el Lanzamiento del Concurso MINCETUR

este año se ha programado para el 2012

Evento

Taller

Informe

Machote para

publicación

No se concluyo con la revisión pedagógica a tiempo lo que no

permitió continuar con el trabajo de diseño y diagragamacionSe realizara en el 2012

Visita

Evento

Anuncios

Informe

Material

Informativo

Evento

Consulta

CharlaOrganizar las Charlas de Capacitación "Miércoles Exportador"

Organizar la elaboración de material gráfico publicitario

Programa de Sensibilización en Comercio Exterior "Exportemos"

Organizar la Capacitación y Difusión de las Herramientas y Materiales Desarrollados por el

Viceministerio de Comercio Exterior en las Regiones

Gamarra Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES deGamarra


Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo

Realizar conferencias de Prensa para el Lanzamiento del Concurso de Incentivo al Comercio

Exterior y Turismo

Organizar la Difusión del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior

Coordinar la Elaboración de la Estrategia de Comunicación del Concurso

Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de los InstitutosTecnológicos y Universitarios - CEXES 2

Coordinar la Corrección de Estilo, Diagramación e Impresión del Texto Escolar y Manual Docente

No se realizo el concurso el presente año Se realizará en el 2012


Supervisar y Monitoreo el Programa CEXES


UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de EducaciónSecundaria - CEXES


(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Promoción de la Cultura Exportadora

N° de personas que han recibido información

Organizar Capacitaciones a Docentes en Materia de Comercio Exterior

Coordinar la elaboración del Contenido y la Revisión Pedagógica

CEXES 1

N° de colegios que operativicen la temática de Comercio Exterior en la curricula escolar

Concurso Mincetur

Nª de materiales difundidos

Región Exporta

N° de programas de capacitación realizados


UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


Consulta

Charla

Consulta

Asesoría

No se realizó la apertura del Modulo por tramites de la

MunicipalidadSe realizará en el 2012

Organizar las Charlas de Capacitación "Jueves Exportador"

Tacna Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Tacna


Organizar Capacitación en Técnicas de Venta y Atención al Cliente

Villa El Salvador Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para lasPYMES de Villa El Salvador



4.3 TURISMO

� VICEMINISTERIO DE TURISMO � DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO � PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE

VILCANOTA � DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO � DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA � DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS

TRAGAMONEDAS � DIRECCIÓN DE CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO

UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.

Estrategia :


Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Act / Proy : 1094556 Conducción de la Política de Turismo

Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo

Meta presupuestal : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo


Nm : 3166



111 52 59 46 53 99 89 10 8 8 26 6 7 9 22 85

71

Participación 1 1

Participación 1 1 1 1 100



Participación 1 1 1 1 2 200

Conferencia 1 1 1 1 100

Participación 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Participación 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Participación 48 24 24 24 24 48 100 4 4 4 12 4 4 4 12 100

Informe 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

17

Participación de Eventos.

Conferencia por el día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el

Perú.

Participación en el VII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales.

Consultorías Técnicas para la implementación de la Política de Turismo

Avance %

Documentos APEC/VMT

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN



II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


ANUAL

Participación en la 39 reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (EUA).

Participación en la 38 reunión del APEC Tourism Working Group - 38 TWG (Filipinas).

Participación en la VII reunión de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM (Filipinas).

Participación en la 52 reunión de la Comisión de la OMT para las Américas y 89 reunión del Consejo

Ejecutivo de la OMT.

Participación de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en el interior del

País

Participación en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo

Red de Protección al Turista


Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREII SEM

TOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


ANUAL

Taller 6 2 4 4 4 67 1 1 1 1 100

Curso Virtual 3 1 2 1 1

Encuentro 5 3 2 1 1

Congreso 1 1

Encuentro 1 1 1 1

Convenio 1 1

23


Informe 1 1 1 1 100

Informe 1 1 1 1 100

Informe 2 2 1 1 50 1 1


Informe 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Informe 12 6 6 6 7 13 108 1 1 1 3 1 1 1 3 100


Participación 1 1


Avance %

98

Encuentro interinstitucional en Fronteras para la Seguridad Turística.

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

I Congreso Internacional de Seguridad Turística.

I Encuentro Nacional de Comités de Seguridad Turística del sector privado.

Convenio con la red del Colegio de Abogados.




Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al año 2011.

Informe mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo.

Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011.

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo.

Actividad no programada

Participar en el evento de premiación "Premio Ulyses"

Talleres (de dos días cada uno), de concientización sobre la importancia de la Implementación de la red

de protección al turista a nivel nacional.

Implementación de Aula Virtual para brindar capacitación a distancia en temas de Seguridad Turística.

Formulación del Plan Operativo Institucional año 2011 del Viceministerio de Turismo.

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I Semestre 2011.

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2010.

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo.

UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Turismo Meta: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turi smo

Participación

Participación

Participación

Informe

Taller

No se realizaron los talleres mencionados, se enfocaron en

realizar viajes para elaborar planes de trabajo de 21 redes

regionales de protección al turista. Se está programando

realizarlos, a partir de febrero de 2012.

Curso Virtual

Encuentro

Encuentro

InformeLa evaluación del II semestre 2011 de las Políticas

Nacionales se va a realizar en enero de 2012.

Informe

Informe

Talleres (de dos días cada uno), de concientización sobre la importancia de la

Implementación de la red de protección al turista a nivel nacional.

Informe mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo.

Encuentro interinstitucional en Fronteras para la Seguridad Turística.

I Encuentro Nacional de Comités de Seguridad Turística del sector privado.

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo.

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo.

Implementación de Aula Virtual para brindar capacitación a distancia en temas de

Seguridad Turística.

DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

Participación en el VII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades

Locales.

Participación de Eventos.

Participación de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en

el interior del País

Consultorías Técnicas para la implementación de la Política de Turismo

Red de Protección al Turista

Estas actividades no se llegaron a concretar, debido al

Decreto de Urgencia N° 012-2011-MEF, que limita la

ejecución presupuestal.

Se está programando realizarlos el curso del Aula Virtual

para marzo y el encuentro de comités de seguridad turística

para marzo y agosto de 2012 respectivamente.

Documentos APEC/VMT


SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Desarrollo del Producto Turístico

MARCO ESTRATEGICO:


Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.

Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:




Act / Proy : 1094717 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos

Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados

Meta presupuestal: Asistencia Técnica en el marco del PENTUR


Nm : 3266


TOTAL ANUAL


Avance%

Destinos turísticos 4 2 2 2 2 4 100

Gestores capacitados 540 300 240 300 240 540 100 100


86 41 45 41 43 84 98 12 9 2 23 12 11 23 100

Asistencia 44 20 24 20 24 44 100 6 6 12 6 6 12 100

Reunión 12 6 6 6 6 12 100 2 2 4 2 2 4 100

Taller 18 10 8 10 8 18 100 2 2 4 2 2 4 100

Taller 7 3 4 3 4 7 100 1 1 2 1 1 2 100

Asistencia 5 2 3 2 1 3 60 1 1 1 1 100


Avance %

100

Organizar y participar en la formulación de Planes de Acción en Destinos (Arequipa, Lago Titicaca,

San Martín)


TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 405,272 S/. 405,216.84


Avance %

Asistencia Técnica en el marco del PENTUR

Organizar y coordinar la Asistencia Técnica para la implementación de Planes de acción en Destinos

(Ruta Moche, Río Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca)

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN



II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


(Beneficiarios)

Indicador 2: Número de gestores capacitados en temas turísticos.240 240

Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance

%

IV TRIMESTRE


Asistencia Técnica en el marco del PENTUR/

Indicador 1: Número de destinos que cuentan con planes de acción.


Coordinar y organizar la asistencia técnica a municipios en los Destinos Turísticos en temas de

desarrollo turístico

Realizar talleres para contribuir con el desempeño de funciones transferidas a la DIRCETUR de los

Destinos Turísticos

TOTAL ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístic o / Dirección de Desarrollo del Producto TurísticoMeta: Asistencia Técnica en el marco del PENTUR


Destino Turístico

Asistencia

Reunión

TallerLas regiones alucen falta de equipamiento logístico y de

recurso humano para la ejecución de la función.

Taller

La asistencia de los Alcaldes a los Talleres de Gestión

Municipal no estuvo garantizada, sin embargo acudieron

los gerentes municipales y personal técnico.

Asistencia Se brindo asistencia técnica al destino Arequipa.Coordinar y organizar la asistencia técnica a municipios en los Destinos Turísticos en

temas de desarrollo turístico

Observaciones

Organizar y coordinar la Asistencia Técnica para la implementación de Planes de acción en

Destinos (Ruta Moche, Río Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca)

Organizar y participar en la formulación de Planes de Acción en Destinos (Arequipa, Lago

Titicaca, San Martín)

Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico

Realizar talleres para contribuir con el desempeño de funciones transferidas a la

DIRCETUR de los Destinos Turísticos



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Asistencia Técnica en el marco del PENTUR/

Indicador 2: Número de gestores capacitados en temas turísticos.


IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico/ Dirección de Desarrollo del Producto Turístico

MARCO ESTRATEGICO:



Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:





Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados

Meta presupuestal: Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario


Nm : 3366


TOTAL ANUAL


Avance%

Emprendimientos 42 20 22 20 22 42 100 100

Emprendimientos 12 12 12 12 100 100

Gestores

emprendedores500 500 500 500 100 100


49 24 25 18 30 48 98 3 4 3 10 3 9 3 15 150

Taller 36 18 18 12 23 35 97 3 3 3 9 3 8 3 14 156

Taller 6 3 3 3 3 6 100

Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Taller 6 3 3 3 3 6 100


Avance %

99

12

Indicador 1: Nº de Emprendedores que incrementan sus ingresos por turismo. 500 500

Organizar y realizar la capacitación y asistencia técnica para articular productos de TRC a la

propuesta principal de venta de los Destinos Turísticos

Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario

Indicador 1: Nº de Emprendimientos Asistidos12 12


Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario

Organizar la capacitación y asistencia para la implementación de Buenas Prácticas en Alojamiento en

zonas rurales

TOTAL ANUAL

Indicador 1: Nº de Emprendimientos que incorporan nuevas capacidades adquiridas a la actividad

turística que promueven.12


%

IV TRIMESTRE



II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


(Beneficiarios)

Avance %

Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario

Realizar talleres de Sensibilización, concepto, enfoque y metodológica en Turismo Rural Comunitario

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN





UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístic o/ Dirección de Desarrollo del Producto TurísticoMeta: Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario


Empresas no registra no presenta

Emprendimientos de Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa,

Loreto, Madre de Dios, Lima, Lambayeque, Amazonas y

Ancash




Ancash




Ancash

Taller

2 Talleres en Cusco, 8 Talleres en Lambayeque para

público nacional, 1 Taller en Amazonas, 1 Taller en

Loreto, 2 Talleres en Madre de Dios

Taller

Evento

1 evento con asistencia de 647 personas de 21 regiones

que participaron durante 3 días en jornadas de

capacitación con 6 talleres de capacitación y 8 pasantías

con 240 emprendedores y gestores.

Taller

Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario

Organizar y realizar la capacitación y asistencia técnica para articular productos de TRC a

la propuesta principal de venta de los Destinos Turísticos



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Evaluación y resolución de procedimiento administrativo

Número de Empresas Atendidas


IV TRIMESTRE





Observaciones

Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario

Realizar talleres de Sensibilización, concepto, enfoque y metodológica en Turismo Rural

Comunitario

Organizar la capacitación y asistencia para la implementación de Buenas Prácticas en

Alojamiento en zonas rurales


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Desarrollo del Producto Turístico

MARCO ESTRATEGICO:



Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:





Componente : 3207747 Incremento de las Inversiones en Turismo

Meta presupuestal: Banco de Proyectos de Inversión en Turismo


Nm : 3466


TOTAL ANUAL


Avance%

Destinos 3 3 2 2 67 200


6 4 2 4 2 6 100 #¡DIV/0!

Reunión 3 1 2 1 2 3 100

Estudio 1 1 1 1 100

Estudio 2 2 2 2 100


Avance %

99


Continuar con la elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial

Continuar con el estudio de identificación de oportunidades de Inversión Privada

TOTAL ANUAL

Generación de Bancos de Proyectos de Inversión en Turismo

Indicador 1: Número de destinos beneficiados por Proyectos de Inversión Pública aprobados1 2


%

IV TRIMESTRE



II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


(Beneficiarios)

Avance %

Banco de Proyectos de Inversión en Turismo

Organizar y coordinar la formulación de proyectos de Inversión Pública para los destinos turísticos

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN





UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de Normatividad y Supervisión / Dirección Nacional de Desarrollo Turístico

MARCO ESTRATEGICO:



Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:





Componente : 3207881 Incremento de las Inversiones en Turismo

Meta presupuestal: Asistencia Técnica y Dotación de materiales para la calidad en los servicios Turísticos


Nm : 4466


TOTAL ANUAL


Avance%

Prestadores de

Servicios Turísticos1,200 600 600 500 630 1,130 94 127

Prestadores de

Servicios Turísticos76 26 50 26 98 124 163 196


100 53 69 7 80 87 87 21 21 9 51 1 1 74 76 149

Convenio 1 1 1 1 100

Convenio 1 1 1 1 100

Informe 20 20

Evento 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100

Publicación 1 1 3 3 300

Indicador 2: Porcentaje de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicación de Buenas

Prácticas50 98

Monitoreo a empresas reconocidas por el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP.

Asistencia Técnica y Dotación de materiales para la calidad de los Servicios Turísticos

Indicador 1: Nº Prestadores capacitados en aplicación de Buenas Prácticas300 380


Gestionar un nuevo Convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicación de

Buenas Prácticas - SABP (Cursos de capacitación, Asistencia Técnica y Evaluación)


%

IV TRIMESTRE



II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


(Beneficiarios)

Avance %

Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN


Gestionar el convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas

Prácticas - SABP (Cursos de capacitación, Asistencia Técnica y Evaluación)

TOTAL ANUAL

Gestionar el desarrollo del Evento para la entrega de reconocimiento de la aplicación de buebtas

prácticas

Gestionar la publicacion de los manuales de Buenas Prácticas (1)


EJECUCIÓNIV TRIMESTREII SEM

TOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN

Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRETOTAL

ANUAL


Documento 1 1

Contrato 1 1 1 1 1 100

Publicación 1 1

Publicación 1 1

Publicación 1 1

Publicación 1 1

Informe 58 20 58 73 73 126 20 20 8 48 73 73 152

Norma 4 3 2 2

Taller 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 100

Taller 3 3


Avance %

99.9

Elaboración de guías metodológicas para mejora de la getión MYPEs.

Contratación de servicios para imprimir la Guía Metodológica del SABP

Programa Fortalecimiento de la Gestión de los Prestadores de Servicios Turísticos

Gestionar el desarrollo de las actividades de capacitación, asistencia técnica y evaluación para el

fortalecimiento de la gestión empresarial

Coordinación para la publicación de la Guía del Facilitador, Guía de Asistencia Técnica y Guía del

Evaluador



Monitoreo a empresas que concluyeron fases del programa de fortalecimiento de la gestión

Sistema de Certificación de Calidad de los Servicios Turísticos

Elaboración de Normas Técnicas

Talleres de Sensibilización de Normas Técnicas

Coordinación para la publicación de la Guía de Autoevaluación y Syllabus

Coordinacion para la publicación de la Guía del Cliente Feliz y Colaborador Feliz

Coordinación para la publicación de la Guía Procesos eficientes y Mejora Continua

Expedición de certificaciones de calidad.


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Normatividad y Supervisión

MARCO ESTRATEGICO:



Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:




Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística

Componente : 3207890 Normatividad Reglamentaria para la actividad turística y artesanal

Meta presupuestal: Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía


Nm : 4866


TOTAL ANUAL


Avance%

Supervisores

Capacitados78 52 52 24 38 62 79 62


3 2 2 1 2 3 100 1 1 1 1 100

Cursos 3 2 2 1 2 3 100 1 1 1 1 100


Avance %

100.0TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 30,555 S/. 30,554.34

Avance %


PROGRAMACIÓN

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM I SEM

Organizar las capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de la

transferencia de funciones

II SEM

EJECUCIÓNAvance

%

IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN

Avance%

IV TRIMESTRE

TOTAL ANUAL



EJECUCIÓN

Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía / Número de Supervisores capacitados 26 16



(Beneficiarios)

PROGRAMACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :



Estrategia :





Act / Proy : Sostenibilidad de la Actividad Turística

Componente : Conciencia y Cultura Turística Desarrollada

Meta presupuestal : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes

Propuesta : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo


Nm : 4166


TOTAL ANUAL


Avance%

Personas 4,750 3,700 1,050 1,706 1,250 2,956 62 122


30 8 17 12 14 26 87 2 2 3 7 2 2 1 5 71

Taller 15 5 10 4 4 8 53 2 2 2 6 1 1 2 33

Documento 2 1 2 1 2 3 150

Foro 1 1 1 1 100

Obra Teatral 2 2 1 1 2 100

Informes 4 2 2 6 6 12 300 1 1 1 1 1 3 300

Taller 6


Avance %

99.9


Lanzamiento de nueva campaña de prevención de la ESNNA

TOTAL ANUAL

Monitoreo y seguimiento de acciones de prevención de la ESNNA

Indicador 1: Nº de personas informadas sobre la prevención de la ESNNA 500 610


PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%

IV TRIMESTRE



II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


(Beneficiarios)

Avance %

Capacitación sobre temas de sensibilización a direcciones regionales, en el marco del D.S. Nº 003-2010-

MINCETUR

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN


Organizar la Presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA

Organización del Foro Macro Regional del Sur sobre prevención de la explotación sexual de niñas, niños

y adolescentes

Elaboración de materiales de difusión de la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y

adolescentes




UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la e xplotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbi to de turismo


Personas

Taller Se gastó el presupuesto para el 2011.

InformesEl seguimiento realizado se dificultó por la falta de

información que las direcciones regionales deben efectuar.

Se enviaron oficios, se remitió emails y hasta se llamó

por teléfono a los directores de turismo.


Capacitación sobre temas de sensibilización a direcciones regionales, en el marco del D.S.

Nº 003-2010-MINCETUR

Monitoreo y seguimiento de acciones de prevención de la ESNNA



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Indicador 1: Nº de personas informadas sobre la prevención de la ESNNA


IV TRIMESTRE


MARCO ESTRATEGICO :



Estrategia :







Meta presupuestal : Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la conciencia turística

Propuesta : Sensibilización y capacitación en conciencia y cultura turística


Nm : 4266


TOTAL ANUAL


Avance%

Personas 1,800 700 1,100 1,661 2,072 3,733 207 100

Instituciones Educativas 60 20 40 12 20 32 53 100


64 17 49 56 27 83 130 7 4 11 5 1 1 7 64

Taller 10 2 9 1 4 5 50 2 2 4 1 1 25

Taller 21 3 18 17 8 25 119

Taller 8 8 4 4 50 2 2 1 1 50

Charla 15 5 10 4 10 14 93 2 2 4 3 1 1 5 125

Asesoría 4 4 22 22 550

Documento 1 2

Documento 1 1


Coordinar la formulación de los Lineamientos de cultura turística

Realizar la publicación de Experiencias Educativas en Turismo

UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)

400

Realizar talleres de sensibilización y cursos de capacitación en temas de conciencia turística

Realizar talleres de Cultura Turística para educación superior y universitaria

Realizar charlas de Cultura Turística

Avance %

Realizar talleres de capacitación en temas de conciencia turística y turismo educativo

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN


II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN

PRODUCTO / INDICADOR

Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia y cultura turística

Indicador 1: Nº de personas capacitadas en conciencia turística


IV TRIMESTRE


Realizar asistencia técnica en la implementación de actividades en Conciencia - Cultura turística

400


ANUAL

Indicador 2: Nº de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currículo educativo 20 20


PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE Avance

%

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN

II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


ANUAL

Documento 1 1

Pagina Web 1 1 1 1 100

Informes 2 1 1 1 1

Informes 1 1

Materiales 1 1

Informes 2 2

Informes 2 2

Informes 2 2

Informes 2 2

Informes 1 1

Informes 1 1


Avance %

98.12

Coordinar el Inventario de capacitaciones en el marco de Cultura Turística

Coordinar la Confección de libretas de apuntes de Conciencia y Cultura Turística

Coordinar la Conducción y Facilitación del II Curso Taller Importancia de la Prensa para la actividad

Turística

Coordinar el Levantar la Información de Evaluación y Análisis de Frontera Perú-Brasil

Coordinar la Planificación y Organización del II Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en

Turismo



Coordinar la Contratación para la Planificación y Monitoreo de Talleres de nivel nacional

Realizar el manual de Cultura Turística

Realizar el Boletín Virtual de Cultura Turística


Coordinar el Diseño de actividades del II Taller Nacional de Evaluación y Planificación Turística

coordinar la consultoría para apoyar capacitaciones, organizaciones y seguimiento de talleres de cultura

turística a nivel nacional

Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la conciencia y cultura

turística


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Sensibilización y capacitación en conciencia y cultura turís tica


Personas

Instituciones

Educativas

TallerSe realizó solo 1 taller, porque se destinó la priorización de

recursos en una campaña nacional de cultura turística.

TallerSe realizó solo 1 taller, porque se destinó la priorización de

recursos en una campaña nacional de cultura turística.

Charla

Se reprogramaron las fechas de los talleres, para enlazarlos

con la difusión de la campaña de cultura turística en medios

masivos.

Informe

No se desarrolló la actividad porque se destinó la

priorización de recursos en una campaña nacional de cultura

turística.

Indicador 1: Nº de personas capacitadas en conciencia turística

Observaciones

Realizar talleres de capacitación en temas de Conciencia Turística y Turismo Educativo

Realizar talleres de Cultura Turística para educación superior y universitaria

Realizar charlas de Cultura Turística

Medidas Correctivas

Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la Conciencia y

Cultura Turística



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Indicador 2: Nº de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currículo educativo


IV TRIMESTRE



MARCO ESTRATEGICO :



Estrategia :







Meta presupuestal : Acciones de sensibilización sobre conciencia y cultura turística

Propuesta : Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turística


Nm : 4366


TOTAL ANUAL


Avance%

Personas informadas 400 400 400 400 100


1 1 6 6 600

Evento 1 1 1 1 100

Informe 3 2 2

1 1 1

Informe 1 1 1

1 1 1

Campaña 1 1 1 1 1


Avance %

99.51

Coordinar monitoreo de procesos administrativos relacionados a las actividades promocionales y/o

publicidad


Diseño gráfico de personajes para la campaña de cultura turística

Coordinar la Elaboración del Plan de Trabajo - Celebraciones Centenario Machu Picchu

Campaña publicitaria de cultura turística a nivel nacional

Diseño y artes finales de afiches para campaña cultura turística


ANUAL

Nº de personas informadas en conciencia y cultura turística


IV TRIMESTRE



II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


(Beneficiarios)

Avance %

Desarrollar y organizar el II Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en Turismo

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN






MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.

Estrategia :






Componente : Mejora de los Servicios Turísticos

Meta presupuestal : Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales y responsables social empresarial en turismo


Nm : 4566


TOTAL ANUAL


Avance%

Prestadores de servicios turísticos

90 90 83 83 92

Prestadores de servicios turísticos

105 105 2 2 2


21 12 2 10 1 11 52 2 2 3 7

Taller 5 5 3 3 60

Asistencia Técnica 6 6 4 4 67

Evaluación 6 2 2 33 2 2 2 6


Evaluación 1 1 1

Documento Técnico 2 1 1 1 1 50


Avance %100



(Beneficiarios)


IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN

Avance%

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

Actual: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidasIndicador 1: Nº Documentos técnicos elaborados

I SEM II SEMTOTAL ANUAL

Indicador 3: Nº de talleres realizados

Avance %


PROGRAMACIÓN



Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte turístico acuático

Evaluación en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de hospedaje


TOTAL ANUAL

I SEM


Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas

Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de Hospedaje

Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de hospedaje

Evaluación en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte turístico acuático

Elaboración de documento técnico en materia de turismo y ambiente y responsabilidad social empresarial en turismo

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales y responsables social empresarial en turismo

EvaluacionesSe generaron problemas con los postores a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 072-2011-MINCETUR/CEP

Se lanzó la cuarta convocatoria en el presente año, actualmente se viene desarrollando la consultoría para la evaluación en la implementación de buenas prácticas ambientales.

EvaluacionesSe generaron problemas con los postores a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 072-2011-MINCETUR/CEP

Se lanzó la cuarta convocatoria en el presente año, actualmente se viene desarrollando la consultoría para la evaluación en la implementación de buenas prácticas ambientales.


Observaciones

Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de hospedaje

Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte turístico acuático


IV TRIMESTRE



MARCO ESTRATEGICO:



Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:






Meta presupuestal: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas

Propuesta : Impulso de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural


Nm : 4666


TOTAL ANUAL


Avance%

2 2 1 1 50

8 3 5 3 3 6 75

2 2 2 2 100


81 7 6 7 5 12 15 1 1 2 1 1 2 100

Monitoreos realizados 44 3 5 3 5 8 18 1 1 2 1 1 2 100

Documento 12 1 1 2 2 17

Taller 18 1 2 2 11

Documento 7 2


Avance %

100.00

Actual: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas

Indicador 1: Nº Documentos técnicos elaborados


Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o cultural

TOTAL ANUAL

Indicador 2: Nº Monitoreos realizados 2

Prestadores de

servicios turísticos,

población local,

personal de las ANP,

autoridades vinculadas

a la gestión del turismo Indicador 3: Nº de talleres realizados

Capacitación en sostenibilidad turística a guardaespaldas de ANP pertenecientes a Destinos

Turísticos


IV TRIMESTRE



II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


(Beneficiarios)

Avance %


Realizar el monitoreo y evaluación de los planes de uso turístico vigentes

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN


Elaboración de documentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio natural y/o

cultural




UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Impulso de la actividad turística en zonas de patrimonio natura l y/o cultural

Monitoreos

realizados

Se cumplió con evaluar los Planes de Uso Turístico del

Parque Nacional Tingo María y la Reserva Nacional Pacaya

Samiria.

Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso Turístico Vigentes



IV TRIMESTRE



BIENES Y SERVICIOS :



Estrategia:







Meta presupuestal : Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones


Nm : 4766


TOTAL ANUAL


Avance%

120 60 60 284 50 334 278

3 3 6 6 200


30 15 15 21 13 34 113 3 1 1 5 1 2 2 5 100

Taller 7 2 5 5 2 7 100 1 1 1 3 1 1 33

Asistencia Técnica 5 2 3 2 2 40

Taller 5 3 2 3 1 4 80

Documento 6 4 2 2 3 5 83 1 1 1 1 100

Evaluación 5 3 2 9 7 16 320 1 1 1 1 1 3 300

Supervisión 2 1 1


Avance %

100



(Beneficiarios)


IV TRIMESTRE


Indicador 1: Nº de funcionarios capacitados en el componente ambiental de proyectos de Inversión

Pública en turismo

Funcionarios de

Municipalidades y

Gobiernos Regionales,

y otras autoridades

vinculadas a la gestión

del destino Turístico

Indicador 2: Nº Proyectos de Inversión Pública y Privada que cumple con la normativa ambiental en el

sector turismo.



TOTAL ANUAL

TOTAL ANUAL


Capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en competencia ambiental de PIP en Turismo

Avance%

IV TRIMESTRE


%

Asistencia técnica para la verificación del cumplimiento de normas ambientales y preservación de los

Recursos Naturales, relacionados con la actividad turística

Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREI SEM II SEM I SEM II SEM



Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de los destinos turísticos

Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos

Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados del

sector turismo

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de la s transferencias de funciones

Taller Se capacitó en la Región San Martín - Tarapoto.

DocumentoPlan de manejo de residuos solidos en la Reserva

Nacional de Paracas y su zona de amortiguamiento

Evaluación

Se realizo la evaluación ambiental preliminar del

proyecto Construcción de un Hotel Cinco estrellas y

casino presentado por la empresa ISTAMBUL. S.A.C.,

Asimismo se realizó la evaluación ambiental preliminar

del Proyecto Remodelación Hotel 3 estrellas presentado

por la empresa Top Rank S.R.L. Se emitió Resolución

Directoral N° 14-2011-MINCETUR/VMT/DNT mediante el

cual se le otorga la declaración impacto ambiental del

proyecto "Hostal Pirua Palace"

Medidas Correctivas Observaciones

Capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en competencia ambiental de PIP en

Turismo

Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de los

destinos turísticos

Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo



IV TRIMESTRE



MARCO ESTRATEGICO:



Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:




Act / Proy : Sostenibilidad de la Actividad Económica


Meta presupuestal: Facilitación Turística

Propuesta : Acciones de Facilitación Turística


Nm : 6666



21 11 9 15 11 26 124 1 1 2 2 2 100

Manual 2 1 1 1 1 2 100

Documento 1 1 1 1 1 100

Acción 8 5 3 6 5 11 138

Acción 4 2 2 4 2 6 150 1 1 2 2 2 100

Acción 3 1 2 2 3 5 167

Acción 3 1 1 1 33


Avance %

99


Gestionar la simplificación de trámites y procedimientos

TOTAL ANUAL

Realizar la transferencia de Conocimientos en materia de facilitación Turística


II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN

Avance %

Diseño y elaboración de La Guía esencial para el Turista que ingresa a Perú y material de difusión de

facilitación turística. *

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN


Generar diagnóstico sobre situación actual de facilidades para la actividad turística

Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, permanencia y salida de turistas y sus bienes

en los puestos de Control Fronterizo, Puertos y Aeropuertos

Elaborar el Plan de Facilitación Turística




UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Acciones de Facilitación Turística

Acción

A través de consultorías se realizó el a) Diagnóstico sobre

Facilidades en los terminales terrestres, b)Evaluación de

los mecanismos estandarizados de Organismos

Internacionales.

Observaciones

Generar diagnóstico sobre situación actual de facilidades para la actividad turística.



IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.

Estrategia :





Act / Proy : 1094786 Mejora de la Competitividad Artesanal

Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal

Meta presupuestal : Asistencia Técnica eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal


Nm : 3866


TOTAL ANUAL


Avance%

Artesanos 7% 4% 3% 4% 9.8% 13.8% 197 600


47 32 15 30 25 55 117 3 3 4 7 6 17 567

Taller 3 3 5 5 167

Charla 3 3 5 1 6 200

Documento 1 1 1 1 100 1 1

Taller 1 1 5 5 500 3 2 5

Reunión 3 3 2 3 5 167 1 2 3

Taller 3 1 2 2 1 3 100 1 1

Apoyar los talleres de planeamiento del PENDAR

Organizar la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Artesanía - PENDAR

Apoyar los talleres de validación del PENDAR

Impresión del documento del PENDAR

Coordinaciones para la implementación del CONAFAR

Participar en talleres y asistencias técnicas para transferencia de funciones

Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la intervención en el Río Amazonas

Organizar los talleres temáticos PROMOARTESANIA para concertación público y privada

Desarrollo Técnico de la Actividad Artesanal


ANUAL

Indicador 1: Porcentaje de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas en relación a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano RNA

1% 6%


IV TRIMESTRE



II SEMTOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN


(Beneficiarios)

Avance %

Normatividad Artesanal

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN




ANUALII SEM

TOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN

Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN


Reunión 3 2 1

Dirección 6 5 1

Asesoría 4 2 2

Asesoría 1 1

Asesoría 1 1

Diágnostico 1 1

Taller 3 2 1

Manual 1 1 1 1 100 1 1

Norma 3 1 2 3 3 100 1 1 1 1 100

Curso 3 2 1 2 6 8 267 3 3

Certamen 1 1

Certamen 1 1 2 2 200

Exposición 1 1

Certamen 1 1 1 1 100

Conferencia 1 1 1 1 100

Ceremonia 1 1 1 1 2 200

Exposición 1 1 1 1 100

Asesoría 1 1

Curso 1 1

Exhibición 1 1

Exhibición 1 1

Informe 1 1Formulación del Programa Presupuestal 2012 con enfoque de resultados

Organizar la consultoría encargada de planificar, dirigir y controlar el proyecto

Programa de fortalecimiento en TIC´s "CONECTAR T" Organizar Módulo II Interactiva

Organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana"

Organización de premiación con medalla Joaquín López Antay

Organización del programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO

Organización de exposición en III Cumbre de países de América del Sur y Países Árabes (ASPA)

Organización de la exhibición artesanal para el ambiente LOFT DEL COLECCIONISTA.

Organizar el día central de Homenaje por el día del artesano

Organizar la exposición artesanal

Actividades No Programadas

Apoyo al acondicionamiento del punto artesanal en Islas Taquile

Organización de la exhibición artesanal para el ambiente LOFT DEL VIAJERO.

Organizar la contratación de consultores sociales para diagnóstico, prognosis y señalamiento de ruta

Programa de fortalecimiento en TIC´s "CONECTAR T" Organizar Módulo I Infoartesania

Promoción de la Actividad Artesanal

Monitorear avances de la incursión

Organizar la asistencia al coordinador general del proyecto

Organizar la consultoría encargada de innovar diseños

Organizar la consultoría para imagen corporativa

Plan de Normalización Técnica de Artesanía - Elaboración de Norma y Guía

Organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía

Impulsar el binomio, turismo y artesanía mediante elaboración del manual para adaptación de talleres artesanales para uso turístico

Promover el mes de la Artesanía Peruana

Organizar conferencia



ANUALII SEM

TOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN

Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN


Asistencia Técnica 1 1

Asistencia Técnica 1 1

Exposición

Asistencia Técnica 4 4 4 4


Avance %

99

Asistencia Técnica para Fortalecimiento de Capacidades Productivas de Artesanos del distrito de PISAC

Asistencia Técnica para Conformación de COREFAR

Participación de artesanosque recibieron el Reconocimiento de Excelencia UNESCO en la Feria Maison & Objet en Paris Francia

Programa Nacional de Desarrollo de Oferta




UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaMeta: Asistencia Técnica eventos y dotación de materiales par a el desarrollo de la Actividad Artesanal


ArtesanosEn el recojo de la información los artesanos indicabansu DNI de memoria, lo que en algunos casos nocorrespondian.

Al recoger la información ahora se les solicita mostrar su documento de identidad y de ser posible adjuntar una copia a la ficha.

Las medidas correctivas hicieron que se tuviera menos indice de error.

Taller

Si bien en Julio se culminó con la Consultoría del PENDAR, recién en octubre se culminó con los ajustes al documento para su impresión, edición, presentación y lanzamiento. Por lo que la impresión del PENDAR motivó reprogramar su organización

La impresión, publicación y difusión de los lineamientos del PENDAR en el mes de noviembre.

Documento

Los talleres temáticos de PROMOARTESANIA fue la "Presentación y lanzamiento del PENDAR", 01 evento en Lima y 04 eventos macroregionales, los ajustes al documento final del PENDAR motivó reprogramar su organización.

Los talleres temáticos de PROMOARTESANIA - "Presentación y lanzamiento del PENDAR" se ejecutó 01 evento en Lima y 04 eventos macroregionales desarrollados en los meses de noviembre y diciembre.

Taller Reprogramado en el IV Trimestre

Taller Los 3 talleres se realizaron en el I, II y III Trimestre respectivamente, a pesar de estar programadas en el II, III y IV Trimestre.

Dentro de los tramites administrativos existieron retrasos y recien el consultor contratado en este caso la AIDECA PERU, inicio sus actividades el 19 de noviembre del 2011, cabe señalar que las primeras fases del Plan fueron:R 1 -Desarrollo Organizativo de gestión -Diseño y Desarrollo del proyectolas cuales aun no implican una transmisión o mejoras en los conocimientos o habilidades de los beneficiarios, por lo que recien en el año 2012 podremos ver en términos de resultados mejoras o desarrollo de los artesanos beneficiarios.

NingunaNo se aplicó ninguna medida correctiva por que el retraso del plan se debio a factores externos al consultor o a los profesionales de la DNA-MINCETUR.

TallerSe requiere que los municipios locales se involucren en la labor del rescate de su patrimonio

Presentar propuestas a los gobiernos locales

ManualNorma

Certamen

Al término de la convocatoria sólo hubo un 35% de participantes de las regiones y sólo 3 artesanos presentaron sus obras, requisito solicitado por el Jurado Calificador.

Se reprogramó la actividad para el año 2012 con el objetivo de tener mayor cobertura y dar oportunidad a los artesanos de todo el país y coincidir con las actividades del Mes de la Artesanía Peruana en el marco del Día del Artesano Peruano.

Reprogramado para el año 2012

Asistencia Técnica



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Indicador 1: Porcentaje de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas en relación a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano RNA


IV TRIMESTRE


Impresión del documento del PENDAR

Organizar los talleres temáticos PROMOARTESANIA para concertación público y privada

Observaciones

Normatividad Artesanal

Organizar la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Artesanía - PENDAR

Apoyar los talleres de validación del PENDAR

Plan de Normalización Técnica de Artesanía - Elaboración de Norma y Guía

Participar en talleres y asistencias técnicas para transferencia de funciones

Desarrollo Técnico de la Actividad Artesanal

Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la intervención en el Río Amazonas

Promoción de la Actividad Artesanal

Organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana"

Organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía

Impulsar el binomio, turismo y artesanía mediante elaboración del manual para adaptación

Programa Nacional de Desarrollo de Oferta


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

MARCO ESTRATEGICO :



Estrategia :






Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Meta presupuestal : Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas


Nm : 3966


TOTAL ANUAL


Avance%

Personas 4,838 2,838 2,000 2,314 3,893 6,207 128 235


117 59 58 68 100 168 144 10 10 9 29 28 10 17 55 190

Charla 56 28 28 33 48 81 145 5 5 4 14 14 5 8 27 193

Entrega 56 28 28 33 50 83 148 5 5 4 14 14 5 8 27 193

Estudio 1 1

Documento 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100


Avance %

93

IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

Avance%

IV TRIMESTRE



(Beneficiarios)


II SEMTOTAL ANUAL

EJECUCIÓN

Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas

tragamonedas / Número de Personas Informadas.1,000 2,347




EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance %

Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas

tragamonedas

Organizar la entrega de kit de material informativo

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM I SEM

Coordinar la elaboración de la Línea de base de la Ludopatia en menores de edad

Generar una base de datos de menores de edad informados





MARCO ESTRATEGICO:



Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:






Meta presupuestal: Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas


Nm : 40

66


TOTAL ANUAL


Avance%

Empresas 1,448 717 731 850 736 1,586 110 101


3,882 1,887 2,226 3,356 2,875 6,231 161 348 346 327 1,021 492 534 377 1,403 137

Expediente

Atendido20 10 10 20 21 41 205 2 1 2 5 3 8 7 18 360

Expediente

Atendido260 125 135 264 237 501 193 20 20 20 60 56 57 27 140 233

Expediente

Atendido120 60 60 79 76 155 129 10 10 10 30 7 15 16 38 127

Expediente

Atendido2 1 1 3 3 150 1 1

Expediente

Atendido530 250 280 457 475 932 176 50 50 30 130 78 93 59 230 177

Expediente

Atendido2,950 1300 1,650 2,416 1,884 4,300 146 250 250 250 750 320 342 235 897 120

Evaluación del

Procedimiento231 141 90 117 182 299 129 15 15 15 45 28 19 33 80 178



(Beneficiarios)


IV TRIMESTRE



Número de Empresas Atendidas362 367



Avance%

IV TRIMESTRE


Atender solicitudes para la explotación de salas de juegos de casino y máquinas tragamonedas

Atender solicitudes para la inscripción de registro administrativos

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM I SEM II SEM

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas tragamonedas y

programas de juego

Atender solicitudes para autorizar y registrar modalidades de juegos de casino

Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de casino y

máquinas tragamonedas

Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida

Resolver procedimientos administrativos sancionadores

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRETOTAL

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Má quinas TragamonedasMeta: Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragam onedas


EmpresasEn el trimestre se han autorizado a cinco (5) nuevas

empresas

Expediente

Atendido

Incluye las solicitudes de renovación y autorización por

transferencia.

Expediente

Atendido

Expediente

Atendido

Expediente

Atendido

No se presento solicitud alguna para autorizar una

nueva modalidad de juego de casino.

Expediente

Atendido

Expediente

Atendido

Evaluación del

Procedimiento



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE




IV TRIMESTRE


Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de

casino y máquinas tragamonedas

Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida

Resolver procedimientos administrativos sancionadores

Observaciones

Atender solicitudes para la explotación de salas de juegos de casino y máquinas

tragamonedas

Atender solicitudes para la inscripción de registro administrativos

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas

tragamonedas y programas de juego

Atender solicitudes para autorizar y registrar modalidades de juegos de casino


MARCO ESTRATEGICO:



Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:






Meta presupuestal: Inspección de juegos de casinos y máquinas tragamonedas / Control de la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas


Nm : 66



7,955 5,085 2,870 3,283 3,240 6,523 82 483 473 478 1,434 535 510 548 1,593 111

Inspección Realizada 1,014 564 450 472 583 1,055 104 75 75 75 225 111 85 115 311 138

Supervisión Realizada 3,730 1,900 1,830 2,103 1,830 3,933 105 310 300 300 910 310 300 300 910 100

Evaluación Realizada 168 96 72 67 87 154 92 12 12 12 36 15 9 22 46 128

Acta Levantada 960 480 480 625 721 1,346 140 80 80 80 240 93 111 110 314 131

Operativo Realizado 19 13 6 4 3 7 37 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Operativo Realizado 30 18 12 12 14 26 87 2 2 2 6 5 3 8 133

Acción 3 1 2 2 2 67 1 1 1 1 100

Supervisión 27 13 14 3 3 3 9

Software 4 4 4 4

Unidad 2,000 2,000


Avance %

80

Edición del Libro de Juegos de Casino y Maquinas tragamonedas: proceso de formalización 2007-

2010



Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y

máquinas tragamonedas

Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de máquinas

tragamonedas

Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad

Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Solución informática integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas

tragamonedas - Sistema Base

Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización)

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM I SEM

Realizar la evaluación económico financiero permanente a los titulares de una autorización


%

Inspección de juegos de casinos y máquinas tragamonedas / Control de la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas

Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas (fiscalización)

Avance%

IV TRIMESTRE


II SEMTOTAL ANUAL




UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máqui nas TragamonedasMeta: Inspección de juegos de casinos y máquinas tragamonedas / Control de la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas

Inspección

Realizada

Supervisión

Realizada

Evaluación

Realizada

Acta Levantada

Operativo

Realizado

Operativo

Realizado

Acción

Supervisión

Consensuar el texto final del proyecto de reglamento

de infracciones y sanciones previo a su publicación

tomo mas tiempo que lo previsto.

Se recogio los aportes y observaciones del sector

privado y público y se culminó con el texto final del

proyecto.

El texto final del proyecto se encuentra en la Oficina de

Asesoria Juridica para VoBo.

Software

La Oficina General de Administración no realizó

oportunamente la convocatoria para la contratación,

por problemas en el estudio del mercado para fijar el

valor referencial.

El 28NOV2011, se realiza formalmente la convocatoria,

el otorgamiento de la buena pro previsto para el

25ENE2012.

Las observaciones fueron apeladas ante el organo

rector.

Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Solución informática integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas

tragamonedas - Sistema Base

Medidas Correctivas

Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino

y máquinas tragamonedas

Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas

(fiscalización)

Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización)

Realizar la evaluación económico financiero permanente a los titulares de una autorización


Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de máquinas

tragamonedas

Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad



IV TRIMESTRE

Observaciones


MARCO ESTRATEGICO:



Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:






Meta presupuestal: Defensa y representación del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas


Nm : 5166



Procesos Atendidos

1,031 517 515 515 607 1,122 109 86 86 86 258 86 86 85 257 100

Proceso

Atendido707 354 354 344 407 751 106 59 59 59 177 59 59 59 177 100

Proceso

Atendido318 162 156 170 198 368 116 26 26 26 78 26 26 26 78 100

Charlas 6 1 5 1 2 3 50 1 1 1 3 1 1 2 67


Avance %94




Acciones de defensa y representación en otros Distrito Judiciales del interior del país

Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casinos y máquinas

tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional a nivel

nacional

I SEM II SEM I SEM II SEM Avance %

Defensa y representación del Estado en procesos relacionados con juegos de casino y máquinas tragamonedas

Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima

IV TRIMESTRE

TOTAL ANUAL

TOTAL ANUAL





Avance%


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Má quinas TragamonedasMeta: Defensa y representación del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Proceso

Atendido

Proceso

Atendido

Charlas

Los materiales de lectura se agotaron y el servicio de

contratación para elaborar los nuevos materiales no cumplió

con la entrega en la fecha prevista.

Observaciones

Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima

Acciones de defensa y representación en otros Distrito Judiciales del interior del país

Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casinos y máquinas

tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional a

nivel nacional



IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota

MARCO ESTRATEGICO :


Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la Oferta Turística y Artesanal de Calidad.





Act / Proy : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del valle del Vilcanota

Componente : Estudios

Meta presupuestal : Estudios Realizados


Nm : 2866




Informe

Técnico2 4

Informe

Técnico3 4 1 1 33

Informe

Técnico1 1 1 1 100


Avance %

71


TOTAL ANUAL


Supervisión del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo

Estudio de Límite de Cambio Aceptable (Capacidad de Carga)

S/. 65,530.00

IV TRIMESTRE


Estudios Realizados


Avance %

I SEM II SEM


Elaboración del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de

Ollantaytambo


UNIDAD DE MEDIDA


EJECUCIÓN

Avance%I SEM

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VilcanotaMeta Presupuestal: Estudios Realizados

Informe Técnico

El Consorcio CPS-INECO, ha presentado el Estudio a

nivel de Factibilidad, en versión retroalimentada, de

acuerdo con las revisiones efectuadas por el MTC

(PROVIAS NACIONAL, DGASA); MC; en coordinación

con el MINCETUR. Encontrándose en proceso de

evaluación y pronunciamiento por los entes competentes.

Informe Técnico

Informe TécnicoEstudio de Límite de Cambio Aceptable (Capacidad de Carga)

Elaboración del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo

Supervisión del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo



Estudios Realizados


IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota

MARCO ESTRATEGICO :


Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la Oferta Turística y Artesanal de Calidad.





Act / Proy : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del valle del Vilcanota

Componente : Obras

Meta presupuestal : Administración de proyectos de Inversión


Nm : 2966



Documento 68 58 9 40 8 48 71 3 1 2 6 2 1 2 5 83

Informe de

Evaluación12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Examen 5 3 2 3 2 5 100 1 1 2 1 1 2 100

Informe

Técnico 1 1 1 100

Telecentro 5 5 3 3 60

Proyecto 44 44 27 27 61

Proyecto 1 1 1 1


Avance %

42.36



PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 1,251,358 S/. 530,109.17

Liquidación de Proyectos Comunitarios (ferias)

Consultorías de Control / Auditoría, Financiera y de Gestión

PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRETOTAL

ANUALI SEM

Liquidación del Proyecto

Programa de Concientización Turística para la Población Local y niños -Secundaria

Liquidación de Telecentros

PROGRAMACIÓN

Administración, Implementación, Monitoreo y Cierre del Proyecto


%II SEM

TOTAL ANUAL

II SEM


Administración de proyectos de Inversión


IV TRIMESTRE

I SEM

EJECUCIÓN

Avance%

UNIDAD ORGÁNICA: Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VilcanotaMeta Presupuestal: Administración de proyectos de Inversión

Informe de

Evaluación

Examen

Proyecto

Según Memorándum N° 272-2011-MINCETUR/SG/OGPPD;

Oficio N° 372-2011-EF/63.01 y como resultado de la

verificación de viablidad del Proyecto, se ha señalado, entre

otros que: "...este continua siendo rentable, sostenible y

acorde a los lineamientos de política del sector turismo...",

"...la inversión del Proyecto continuará hasta el 2013..."

Por lo expuesto, se programará para el Año 2013, el

proceso de liquidación del Proyecto, en el marco de las

normas del SNIP.

Liquidación del Proyecto

Observaciones

Administración, Implementación, Monitoreo y Cierre del Proyecto

Consultorías de Control / Auditoría, Financiera y de Gestión



IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :

Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad

Estrategia :





Act / Proy : 2 045855 Creación, Implementación y Fortalecimiento de Innovación Tecnológica

Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología

Meta presupuestal : Proyecto CITE Diseño Perú

Nm : 3066


TOTAL ANUAL


Avance%

Artesanos atendidos 1,900 1,075 825 822 822 43

Ingreso per cápita 3% 0.01 0.0198 -0.25 0.25 1,263

Porcentaje 50% 0.50 1.00 1 200 200


76 43 33 10 2 12 16 11 3 4 18

23 12 11 4 2 6 26 2 1 3 6

Programa 1 1 1 1 100

Plan Estratégico 1 1 1 1 100

Informes 12 6 6 1 1 1 3

Informes 2 1 1 1 1 2 100 1 1

Artesanos 3 1 2 1 1 2 67 1 1

Estudios 4 2 2 1 1

26 17 9 3 3 12 5 1 6

Elaborar Informes al Congreso y a Otras Instituciones


ANUAL

Porcentaje de Artesanos que han incrementado la calidad de su Producto.

Número de Artesanos Atendidos

II SEMTOTAL ANUAL

Elaborar el Programa de Metas y Actividades Operativas 2012

Elaborar el Plan Estratégico 2011 - 2014



%

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país


0.25

1.000.50

Elaborar los Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión

Variación del Ingreso Per Cápita de los Artesanos al año base 2004 (%) 0.0198

PROGRAMACIÓN

I SEM II SEMUNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN


450

Avance %

Desarrollo, Gestión y Monitoreo

Avance%

IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS

I SEM

EJECUCIÓN

Organizar la inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR

Gestionar Estudios de Investigación

Desarrollo de Oferta Exportable



ANUALII SEM

TOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓN

Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM

EJECUCIÓN

Colecciones 14 11 3 1 1 7 1 1 2

Colecciones 5 3 2 2 2 40 1 1

Colecciones 7 3 4 3 3

5 3 2 1 1

Evento 1 1

Evento 1 1

Evento 1 1

Evento 2 1 1 1 1

16 8 8 1 1 3 1 4

Curso 5 2 3 1 1 1 1 2

Asistencia Técnica 3 2 1

Taller 2 1 1 1 1


Taller 2 1 1

6 3 3 1 1 1 1

Publicación 4 2 2 1 1

Investigación 1 1

Evento 1 1 1 1 2

Evento 1 1 1


Avance %

22.65

Organizar la difusión de CITE Diseño

Gestionar el desarrollo de la investigación orientada ala aplicación del Diseño e Innovación Tecnológica

Participar en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2011

Participar en el Exhibe Peru 2011

Participar en otras Ferias y Ruedas de Negocio.

Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios

Organizar el curso en Diseño de Tejido

Organizar la Asistencia Técnica en Tejido

Organizar el taller de Diseño en Cerámica



Gestionar el desarrollo de la colección en Bisutería y Joyería

Ferias y Ruedas de Negocios

Participar en el Perú Moda 2011

Participar en el Peruvian Gift Show 2011


Otros: Se ejecutó el curso de capacitación en bisutería, diseños y tendencias en beneficio de las

alumnas del I.S.T Nuestra Señora de Monserrat de Huachipa

Actividad no Programada

Gestionar el desarrollo de la colección en prendas de tejido

Gestionar el desarrollo de la colección en Cerámica y otros

Organizar el curso de Diseños en Bisutería y Joyería.

Organizar los talleres en Diseños en cerámica con motivos de identidad peruana para un centro de

jovenes con Discapacidad en la ciudad de Lima.

Articulación de la Producción, Comercialización y Otros

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de CITEs de Artesanía y Turis moMeta: Proyecto CITE Diseño Perú


Artesanos

Variación

Porcentual

Variación

Porcentual

Informes Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.

Informes

Artesanos Reiniciar cuando se brinde servicios a los artesanos.

Estudios Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.

Colecciones Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.



Evento

Decreto de Urgencia N°012-2011 limito las actividades,

asi como el cambio de estrategias de intervencion del

Proyecto

Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.

Curso Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.

Taller

Asistencia

Técnica

Publicación Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.

Evento

Organizar la difusión de CITE Diseño

Participar en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo

2011

Articulación de la Producción, Comercialización y Otros

Participar en otras Ferias y Ruedas de Negocio.

Organizar el taller de Diseño en Cerámica

Organizar el curso de Diseños en Bisutería y Joyería.


Organizar el curso en Diseño de Tejido

Organizar la inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR

Gestionar Estudios de Investigación




(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Número de Artesanos Atendidos.


IV TRIMESTRE


Contratar a una empresa especializadas en gestión de los

servicios del CITE Diseño Perú

Se espera que se contrate cuanto antes, el requerimiento

esta desde julio del año pasado



Proyecto

Elaborar Informes al Congreso y a Otras Instituciones

Observaciones

Elaborar los Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión




Proyecto



Proyecto



Proyecto

Porcentaje Anual de Artesanos que han incrementado la Calidad de su Producto.

Variación Semestral del Ingreso Per cápita de los Artesanos año Base 2009.Decreto de Urgencia N°012-2011 limito las actividades,


Proyecto


Gestionar el desarrollo de la colección en prendas de tejido

Gestionar el desarrollo de la colección en Cerámica y otros

Gestionar el desarrollo de la colección en Bisutería y Joyería


MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad

Estrategia :





Act / Proy : 1094786 Mejora de la competitividad artesanal

Componente : 3000752 Innovación y transferencia de Tecnología

Meta presupuestal : 41127 Centro de Innovación Tecnológica de la Artesanía


Nm : 3566


TOTAL ANUAL


Avance%

Artesanos 46,920 19,518 27,402 21,605 43,265 64,870 138 158

CITEs Públicos 12 12

CITEs Privados 7 5 2 5 5 71 100

Ingreso per cápita 3% 0.01 0.0198 0.11 -0.14 -0.03 -100 -707

Porcentaje de calidad 50% 0.50 0.96 1.0 192 192

Artesanos 125 25 100 50 99 149 119


256 130 126 357 254 611 239 23 17 18 58 31 41 25 97 167

46 26 20 26 15 41 89 8 1 9 7 1 8 89

Documento 1 1

Documento 4 2 2


43,265


ANUAL

Indicador 5: Porcentaje de artesanos atendidos por los CITEs privados que han incrementado la calidad de su producto

0.50 0.96

Indicador 6: Númerode artesanos expositores en ferias de innovación tecnológica.

Indicador 1: Número de artesanos atendidos por CITEs privados


%

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN


27,402


II SEMTOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN



Gestionar la sistematización de la metodología del sistema de seguimiento y monitoreo a los CITEs de artesanía y turismo.

Gestionar la coordinación para 04 estudios de pre-factibilidad a nivel de pre-inversión

Gestionar la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados

Indicador 2: Número de nuevos CITEs Públicos gestionados 12

PROGRAMACIÓN

I SEM II SEM

Indicador 4: Variación del ingreso per cápita de los artesanos atendidos por los CITEs privados 0.0198

Avance %

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CITEs

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM

EJECUCIÓN

-0.14

Indicador 3: Número de CITEs privados subvencionados 2 2



ANUALII SEM

TOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN

I SEM II SEMAvance

%

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM

EJECUCIÓN

Acción 28 14 14 14 14 28 100 7 7 7 7 100

Acción 3 1 2 5 1 6 200 1 1 1 1 100

Documento 3 1 2 1 1

189 95 94 306 230 536 284 15 15 16 46 24 38 23 85

Documento 120 60 60 52 20 72 60 10 10 10 30 3 3 10

Documento 2 1 1 1 1 2 100

Documento 24 12 12 119 76 195 813 2 2 2 6 1 1 1 3 50

Acción 2 1 1 1 1 2 100

Acción 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Acción 12 6 6 17 41 58 483 1 1 1 3 8 14 5 27 900

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Comisión de servicio a la provincia de Huarochirí, distrito de Callahuanca a fin de realizar el reconocimiento de las parcelas y otros atractivos turísticos de la Ruta de la Chirimoya (15 y 16/11/11, funcionario designado: Mariela Casalino).

Comisión de servicios a Chulucanas Piura, a fin de viabilizar la regularización en la remisión de los Informes de Desarrollo y Gestión del CITE Cerámica Chulucanas (del 9 al 11/11/11, funcionario designado: Janett Melgarejo).

Comisión de servicios a Chulucanas Piura (del 9 al 11/11/11, funcionario designado: Robinson Santa Cruz).

Comisión de servicio a la provincia de Cañete, distrito de Calango para realizar un taller de socialización del Proyecto De mi Tierra: Un Producto, Un Pueblo (07/10/11, funcionaria designada: Mariela Casalino).

Comisión de servicio a la ciudad de Ayacucho, a fin de asistir al acto ceremonial de la colocación de la primera piedra para la construcción del CITE Cerámica y de supervisar la construcción del CITE Artesanal de Huamanga - Ayacucho (del 17 al 18/10/11, funcionario designado: Víctor Cateriano).

Comisión de servicios a la ciudad de Juliaca, Puno (del 10 al 12/10/11, funcionario designado: José Padilla).

Comisión de servicios a la ciudad de Huaraz, a fin de sostener reuniones con los artesanos del distrito San Miguel de Aco, la DIRCETUR, el alcalde y regidores del distrito de Taricá (del 20 al 22/10/11, funcionario designado: César García). Comisión de servicios a la ciudad de Cusco, a fin de coordinar con los responsables del Proyecto de Fortalecimiento Artesanal de Chinchero, que incluye la implementación de un CITE (27 y 28/10/11, funcionario designado: César García).

Comisión de servicios a la ciudad de Huánuco, a gin de sostener reuniones con los técnicos de la DIRCETUR Huánuco (del 13 al 15/10/11, funcionario responsable: César García).

Comisión de servicios a las ciudades de Tarapoto, Moyobamba, Rioja y otras a fin de coordinar la participación del sector artesanía en la Feria Perú Mucho Gusto, con la DIRCETUR San Martín y con la Dirección Subregional de Tarapoto (17 y 18/10/11, funcionaria designada: Rosa Fuentes).

Comisión de servicios a las ciudades de Trujillo, Pacasmayo, Magdalena de Cao, Moche y otras a fin de coordinar la participación del sector artesanía en la Feria Perú Mucho Gusto con la GERCETUR La Libertad (26 y 27/10/11, funcionaria designada: Rosa Fuentes Olivares).

Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados.

Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la transferencia económica a los CITEs públicos.

Gestionar la creación de 3 metas presupuestales

SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE CITEs

Evaluar los Informes de Desarrollo y Gestión

Elaborar los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 04

Elaborar los informes sobre las acciones de la Dirección de CITEs de artesanía y turismo

Seguimiento, control y evaluación de encuestas

Monitorear la participación de los CITES en ferias y ruedas de negocios

Ejecutar el desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación in situ



ANUALII SEM

TOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN

I SEM II SEMAvance

%

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM

EJECUCIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Comisión de servicio a la ciudad de Chiclayo para asistir al evento de lanzamiento del PENDAR y participar en calidad de veedor en representación del MINCETUR en la reunión del Consejo Directivo del CITE Sipán (del 23 al 25/11/11, funcionario designado: Víctor Cateriano).

Comisión de servicio a la ciudad de Tarapoto a fin de supervisar, coordinar y apoyar en el evento Perú Mucho Gusto (del 08 al 11/12/11, funcionario designado: Víctor Cateriano)

Comisión de servicios a la ciudad de Huancayo, a fin de sostener reuniones con las autoridades locales de la Municipalidad Distrital de Hualhuas, sobre el PIP Creación del CITE de Investigación y Certificación Artesanal en el distrito de Hualhuas en Junín (12/12/11, funcionario designado: César García)

Comisión de servicios a la ciudad de Frías - Ayabaca, Piura, a fin de supervisar el Convenio de Cooperación Interinstitucionale entre el MINCETUR y la Municipalidad Distrital de Frías, Provincia Ayabaca, para ejecutar el proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Desarrollo de la Artesanía Textil del distrito de Frías (del 14 al 17/121/11, funcionario designado: Eleazar Miguel).

Comisión de servicios a la ciudad de Tarapoto, San Martín a fin de coordinar la participación del Sector Artesanía y de los CITEs en el evento Perú Mucho Gusto del MINCETUR (del 8 al 11/12/11, funcionario designado: Rosa Fuentes).

Comisión de servicios a la ciudad de Piura, a fin de hacer seguimiento y monitoreo a los CITEs Cerámica Chulucanas y Joyería Catacaos, brindar asistencia técnica al CITE Cerámica Chulucanas y asistir a la asamblea general del CITE Joyería Catacaos (18/11/11, funcionario designado: José Padilla).

Comisión de servicio a la ciudad de Pucallpa, a fin de sostener una reunión de trabajo para la suscripción del Convenio de Cooperación entre el MINCETUR y el Gobierno Regional de Pucallpa (25/11/11, funcionarion designado: Robinson Santa Cruz).

Comisión de servicio a la ciudad de Chiclayo para participar en la Sesión de Consejo Directivo del CITE Sipán (24 y 25/11/11, funcionario designado: Robinson Santa Cruz).

Comisión de servicio a la ciudad de Piura par efectuar el seguimiento y monitoreio a los CITEs Cerámica y Joyería (del 09 al 11/11/11, funcionario designado: Robinson Santa Cruz).

Comisión de servicios a la ciudad de Hualhuas, Junín a fin de supervisar el PIP CITE de Investigación y Certificación Artesanal en el distrito de Hualhuas, dpto de Junín (11 y 12/12/11, funcionario designado: Eleazar Miguel)

Comisión de servicios a la ciudad de Iquitos y alrededores a fin de coordinar la participación del sector artesanía en la Feria Perú Mucho Gusto, con la DIRCETUR Loreto (6y 7/11/11, funcionaria designada: Rosa Fuentes).

Comisión de servicio a la provincia de Huarochirí, distrito de Callahuanca para realizar el taller de socialización De Mi Tierra con la población (11/12/11, funcionaria designada: Mariela Casalino).

Comisión de servicios a la ciudad de Iquitos, a fin de sostener reuniones con la DIRCETUR Loreto y el GOREU sobre el estudio de preinversión a nivel de perfil, orientado a la creación de un CITE de Artesanía y Turismo en Iquitos (del 24 al 26/11/11, funcionario designado: César García).

Comisión de servicios a la ciudad Chiclayo a fin de sostener reuniones con los funcionarios del CITE Sipán y de la Municipalidad Distrital de Eten sobre la Creación de la Unidad Técnica Artesanal de Fibras Vegetales del CITE Sipán en el distrito de Eten (del 16 al 1/11/11, funcionario designado: César García).

Comisión de servicios a la ciudad de Nazca, a fin de sostener reuniones con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Nazca, del Gobierno Regional de Ica respecto al estudio de preinversión a nivel de perfil, orientado a la creación de un CITE a partir de la cadena productiva del oro hasta la joyería artesanal en Nazca (del 20 al 22/11/11, funcionario designado: César García).

Comisión de servicios a la ciudad de Pucará y Sicuani, Cusco (del 09 al 12/11/11, funcionario designado: Eleazar Miguel).



ANUALII SEM

TOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN

I SEM II SEMAvance

%

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM

EJECUCIÓN

Documento 24 12 12 114 89 203 846 2 2 2 6 15 22 14 51 850

Documento 1 1

21 9 12 1 5 6 29 1 2 3

Acción 1 1 1 1 100

Acción 1 1 1 1 100

Acción 1 1 1 1 100

Evento 6 4 2 1 1 17

Acción 1 1

Evento 2 1 1 1 1 50 1 1

Documento 8 3 5 2 2

Evento 1 1 1 1 100

24 4 28 2 2

22 22

Acción 1 1

1 1

Contrato 1 1 1 1

Contrato 1 1 1 1

Encuesta 1 1 1 1

Evento 1 1 1 11


Avance %

95.63

Adjudicación de Consultoría ADS "Servicio de Elaboración de un módulo de promoción en video y registro fotografico de la Red de Centros de Innovación tecnológico - CITE EN ARTESANÍA Y TURISMO"

Adjudicación de Consultoría ADS "Contratación del servicio de Consultoría para la revisión de diversos documentos de rendiciones de cuenta y declaración de saldos de los CITEs ubicados en Piura, Cuzco, Puno y Huancavelica, subvenciones por MINCETUR, años 2003 - 2010"

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Nor Amazónica

Acciones de coordinación y tabulación de encuestas para recoger indicadores de ejecución de los CITEs públicos y privados

Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública bajo la normatividad SNIP

Organización de la "I Reunión Extraordinaria de Directores Ejecutivos de los CITEs de Artesanía y Turismo", realizada el 29 de abril en la Sala de Usos Múltiples Nº 2, MINCETUR.

Elaboración, diseño y administración del Segundo Boletín Informativo para la Red de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo. (febrero 2011)


Coordinar y organizar las publicaciones impresas sobre avances y logros en innovación tecnológica en artesanía y turismo

Gestionar el desarrollo del evento de promoción de Innovación Tecnológica por el mes de la Artesanía Peruana:

Promover la sensibilización de la población artesanal respecto a los beneficios de la Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo: incremento de la competitividad a través de la mejora en la calidad y productividad y de la diferenciación y generación de nuevos productos y diseños



Gestionar el requerimientos de bienes y servicios de los CITEs públicos y proyectos CITE públicos

Gestionar las publicaciones en video de los principales avances y logros de los CITEs de Artesanía y Turismo para su difusión dentro y fuera del país.

Gestionar la certificación del sistema para el monitoreo a los CITEs de artesanía y turismo (Informe al congreso, semestral y anual, en concordancia con el Art. 04 de la Ley Nº 27890)

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Organizar la VI Reunión de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesanía y Turismo

Promover la realización de la feria anual de los CITEs "Exhibe Perú 2011"

Promover la implementación de normas técnicas a través de los CITEs y proyectos CITE y sus beneficiarios, para incrementar la competitividad de su producción

Promover le desarrollo del diseño y la innovación tecnológica en artesanía, a través de un concurso nacional.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de CITEs de Artesanía y Turis moMeta: Centro de Innovación Tecnológica de la Artesanía


ArtesanosDadas las condiciones de trabajo de los CITEs en el año 2011, se ha logrado llegar a 58% más de artesanos de los que se había programado.

CITEs Públicos

Se consideró la culminación de los proyectos de CITEs a fin de implementarse como CITEs públicos o privados, sin embargo, dado que este proceso ha sido delegado a consultores especializados y éstos no han podido finiquitar esta etapa, se ha tenido que suspender las acciones correspondientes a estos indicadores.

Actualmente estamos retroalimentando los procesos para poder implementar nuevas CITEs ya sean públicas o privadas.

CITEs PrivadosEn el año 2011 se logró transferir la totalidad de las subvenciones programadas a los CITEs Privados

Ingreso per cápita

El valor anual de 0.86 corresponde a la variación del ingreso percápita del año 2011 comparado con el año 2009, que es la línea de base que se ha tomado para este indicador. El ingreso del año 2009 percapita fue de S/.645.4 aprox. Y en el año 2011 es de S/.553.60

Porcentaje de calidad

De acuerdo a la encuesta anual realizada a las CITEs, se muestra como resultado un 96% de artesanos que han mejorado la calidad de sus productos

ArtesanosAtendidos



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Indicador 6: Númerode artesanos expositores en ferias de innovación tecnológica.

Indicador 1: Número de artesanos atendidos por CITEs privados

Indicador 5: Porcentaje de artesanos atendidos por los CITEs privados que han incrementado la calidad de su producto

Indicador 4: Variación del ingreso per cápita de los artesanos atendidos por los CITEs privados

Indicador 2: Número de nuevos CITEs Públicos gestionados

Indicador 3: Número de CITEs privados subvencionados


MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad

Estrategia :





Act / Proy : 1 094786 Mejora de la Competitividad Artesanal

Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal

Meta presupuestal : 24077 CITE Artesanía Ucayali

Nm : 3666


TOTAL ANUAL


Avance%

Artesanos atendidos 1,900 476 634 4,544 3,276 7,820 412 310

Variación Porcentual 3% 0.01 0.0198 -0.025 0.01 -0.01 -49 53

Porcentaje 50% 0.50 1.00 1 200 200


146 81 65 138 164 302 207 6 7 12 25 63 37 48 148 592

Documentos y/o Acciones

32 18 14 16 15 31 97 1 2 4 7 2 2 4 8 114


Documento 1 1



Informes 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Memoria 1 1 1 1 100

Informes 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100

Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión

Elaboración de la Memoria Anual Año 2010

Elaboración de Informes al Congreso y a otras instituciones

I SEM

EJECUCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN

Avance %

CITE ARTESANÍA UCAYALI


0.0104

1.000.50

Avance%

IV TRIMESTRE


Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2010

Variación del Ingreso Per Cápita de los Artesanos al año base 2004 (%) 0.0198

PROGRAMACIÓN

I SEM II SEM

Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali


334




%

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN


Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2011

1,036


ANUAL


Número de Artesanos Atendidos

II SEMTOTAL ANUAL

Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2012

Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALI SEM

EJECUCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN

Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM II SEM


ANUALII SEM

TOTAL ANUAL

Propuesta técnica 3 2 1 2 1 3 100 1 1 1 1 100

Visitas 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Proyectos 2 1 1 2 2 100 1 1

Documentos 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

48 31 17 50 95 145 302 1 1 47 17 31 95 9500

Prototipos 15 15 49 49 327

Prototipos 15 15 16 16 107 16 16

Prototipos 15 15 17 17 113 17 17

Colecciones 1 1 31 31 3,100 31 31

Colecciones 1 1 31 31 3,100 1 1 31 31 3100


11 5 6 6 7 13 118 1 2 3 2 2 4 133

Evento 1 1 1 1 100

Evento 1 1

Evento 1 1

Evento 1 1 1 1 100

Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Asesoría 5 2 3 5 4 9 180 1 1 1 1 2 200

24 13 11 5 11 16 67 3 1 1 5 2 9 4 15 300

Taller 1 1 1 1 100 1 1

Taller 1 1 1 1 100

Taller 2 1 1 1 1 2 100 1 1

Taller 2 1 1 2 2 100 1 1 1 1 100

Taller 1 1 1 1 100

Taller 2 2 2 2 100 1 1

Taller 1 1 1 1 100 1 1

Taller 1 1 1 1 100 1 1

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera

Feria y Rueda de Negocios

Participación en Feria Nacional Arte Nativa

Participación en Feria Nacional Perú Moda

Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW

Participación en Feria Nacional EXHIBE PERU

Participación en Feria Nacional Amazónica de Iquitos

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Bisutería

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería

Elaboración de Proyectos

Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales


Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica

Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería

Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados)

Participación en Feria Nacional por Navidad

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales


Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallados en Madera

Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba

Organización del Curso Taller: Modelado con Pastas Cerámicas

Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALI SEM

EJECUCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN

Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM II SEM


ANUALII SEM

TOTAL ANUAL

Taller 1 1 1 1 100 1 1

Taller 1 1 1 1 100

Taller 1 1 1 1

Taller 1 1 1 1 100

Taller 1 1 1 1

Taller 1 1

Taller 1 1 1 1 1 1 100

Taller 2 2 2 2 100 1 1 2 1 1 2 100

Asesoría 4 2 2 1 1 2 1 3 300

31 14 17 57 34 91 294 2 2 5 9 10 9 7 26 289

Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 1 1 1 1

Evento 1 1 1 1 2 200

Acciones 5 2 3 2 2 2 2 100

Asesoría 22 11 11 56 33 89 405 2 2 2 6 10 9 5 24 400

4 4 2 6 150 1 1

Taller 1 2 2 200

Evento 1 1 1 100

Evento 1 1 1 100

Evento 1 1 1 100

Taller 1 1 1 100 1 1


Avance %

88.15

Participación en Feria Nacional de Artesanía Cusco 2011

Articulación de la Producción, Comercialización y otros

Participación en la Investigación sobre Quemado de Pasta de Cerámica

TODO CONCEPTO DE GASTO

Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales

Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales

Organización del Curso Taller: Manejo de Medios de Pago en las Micro finanzas y Comercio Electrónico

Organización de 2 Curso Talleres


Organización del Curso Taller: Teñidos con Tintes

Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima

Organización DE LA Pasantía - Capacitación

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de los Cursos de Capacitación

S/. 400,000 S/. 352,583.20



Organización y apoyo logístico del CITE Artesanía Ucayali, en Feria y Desfile de Moda Única con diseños Shipibo Konibo.

Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (office, internet, otros)

Participación en Exp Feria Nacional de Prod. Art Chiclayo 2011

Organización del Curso Taller: Sistema Tributario Nacional

Asistencia Técnica para Desarrollo de la Oferta Exportable.

Participación en la Investigación sobre Teñido con Tintes Naturales

Participación en la Investigación sobre Otra línea Artesanal

Participación en el Evento Descentralizado de Innovación, Tecnológica en Artesanía y Turismo 2011

Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales

Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de CITEs de Artesanía y Turis moMeta: CITE Artesanía Ucayali


Artesanos

Variación Porcentual

Porcentaje

Documentos y/o Acciones

Informes

Informes

Propuesta técnicaSe viene apoyando al COREFARU la elaboración del PIP "Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Artesanía en la prov. Crnl.

VisitasSe viene registrando a los artesanos del distrito de Masisea conjuntamente con la DIRCETUR Ucayali.

Proyectos

Documentos

"Desarrollo de Piezas Únicas en Torneados en Madera", 23 de Mayo al 03 de Junio 2011. EVA-POI II TRIM-

Prototipos

Colecciones

Colecciones

Prototipos

Evento

Evento

AsesoríaSe avanzó en la ejecución de ferias regionales, organizadas por la DIRCETUR Ucayali, ya que el CITE AU cuenta con 40 carpas metálicas flexibles.

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Variación Semestral del Ingreso Per cápita de los Artesanos año Base 2009.

Elaboración de Informes al Congreso y a otras instituciones

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali

Elaboración de Proyectos

Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión

-Entre beneficiarios directos e indirectos.-El CITE AU viene ejecutando asistencias técnicas (Comp. V) a las MyPEs Artesanales en temas de gestión empresarial, búsqueda de financiamiento, diseño de material promocional, etc. Asimismo la DIRCETUR Ucayali viene organizando ferias regionales continuamente.

Observaciones


Porcentaje Anual de Artesanos que han incrementado la Calidad de su Producto.



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Número de Artesanos Atendidos.


IV TRIMESTRE


Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica

Feria y Rueda de Negocios

Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales


Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería

Cursos de Capacitación, Talleres y SeminariosOrganización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles

Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado

Participación en Feria Nacional Amazónica de Iquitos

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallados en Madera

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Bisutería

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería

Participación en Feria Nacional por Navidad

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales

ObservacionesBIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Asesoría

Documento

Acciones

Asesoría

Hubo un incremento considerable en las coordinaciones del CITE AU con sus socios estratégicos: DIRCETUR Ucayali, ONGs., y otras instituciones, público privados.

Taller

Taller

Organización de 2 Curso Talleres

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de los Cursos de CapacitaciónArticulación de la Producción, Comercialización y otros

Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba

Organización del Curso Taller: Teñidos con Tintes

Participación en la Investigación sobre Otra línea Artesanal


Organización del Curso Taller: Manejo de Medios de Pago en las Micro finanzas y Comercio Electrónico

Organización del Curso Taller: Modelado con Pastas Cerámicas

Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima

Organización DE LA Pasantía - Capacitación

Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales

Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales


Actividad No Programada

Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales

Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales


MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :

Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad

Estrategia :





Act / Proy : 1094786 Mejora de la competitividad artesanal

Componente : 3000752 Innovación y transferencia de Tecnología

Meta presupuestal : CITE Sipán


Nm : 3766


TOTAL ANUAL


Avance%

Artesanos atendidos 3,242 1,515 2,318 2,318 71 33

Ingreso per cápita 3% 0.01 0.21 0.2 700 1,212

Porcentaje 50% 0.50 0.90 0.9 180 180


81 38 43 49 51 100 123 9 6 5 20 20 14 16 50 250

Documento 31 15 16 15 16 31 100 2 2 4 8 1 2 5 8 100

Documento 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100


Informe 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100

Informe 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Documento 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100Elaborar encuestas a Beneficiarios

Avance %

Desarrollo, Gestión y monitoreo

Avance%

IV TRIMESTRE



1,181

Elaborar informes de Desarrollo y Gestión

Elaborar Programa de Metas y Actividades Operativas 2011

Elaborar informes de avances y logros al Congreso de la República

PROGRAMACIÓN

I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN


II SEMTOTAL ANUAL

0.50

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN




%

IV TRIMESTRE

0.90

EJECUCIÓN

Elaborar informes al Consejo Directivo

385


ANUAL

Variación del Ingreso Per Cápita de los Artesanos al año base 2004 (%) 0.0198 0.24


Cite Turístico Artesanal Sipán/ Número de Artesanos Atendidos


Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN

II SEMTOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN


ANUAL

Informe 1 1 1 1 100

Documentos 1 1 1 1 100

Documento 2 1 1 1 1 2 100

Informe 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100


Documento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

8 6 2 7 2 9 113

8 6 2 7 2 9 113

Colección 1 1 2 2 200








Evento 6 2 4 2 4 6 100 1 1 1 1 100

2 2 2 2 100 1 1

Evento 1 1 1 1 100

Evento 1 1 1 1 100 1 1

4 2 2 2 2 4 100 1 1

Evento 1 1 1 1 100

Evento 1 1 1 1 100

Evento 1 1 1 1 100

Evento 1 1 1 1 100 1 1

Participar en la Feria Exhibe Peú

Participar en la Feria Nacional de Artesanía 2011

Ferias Locales y Regionales:

Participar en la Feria Local de Artesanía

Participar en la Feria Regional de Artesanía

Ferias Nacionales:

Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2011

Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en teñido en Reserva

Organizar el desarrollo de la Colección de Lana de Ovino

Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo

Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2010

Elaborar los Estados Financieros 2010 del CITE

Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2011

Desarrollo de la Oferta Exportable

Desarrollo de Colecciones:

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano

Organizar el desarrollo de la Colección de Mates Burilados

Organizar el desarrollo de la colección de Productos en Cuero

Organizar el desarrollo de la colección de Joyería

Elaborar estudios, informes de turismo y/o Artesanía

Elaborar la Memoria Anual 2010

Elaborar Proyectos para alcanzar la auto sostenibilidad

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán



Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN

II SEMTOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN


ANUAL

Evento 16 6 10 6 10 16 100 4 1 5 4 1 5 100

8 1 7 1 7 8 100 2 1 3 3 3 100

Cursos 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Curso 1 1 1 1 100

Curso 1 1 1 1 100

Curso 1 1 1 1 100

Curso 1 1 1 1 100

Curso 1 1 1 1 100

Curso 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Curso 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

6 5 1 5 1 6 100 1 1 1 1 100

Taller 1 1 1 1 100

Taller 1 1 1 1 100

Taller 1 1 1 1 100

Taller 1 1 1 1 100

Taller 1 1 1 1 100

Taller 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

2 2 2 2 100 1 1 1 1 100

Asesoría 1 1 1 1 100

Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Asesoría 20 9 11 9 12 21 105 3 2 1 6

13 7 6 7 7 14 108 2 1 1 4 2 1 1 4 100


Asesoría 1 1 1 1 2 200


Asistencia Técnica a Artesanos:

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Fibras Vegetales

Gestionar la Capacitación del Personal CITE 1


Organizar el Curso de Aplicación de Esmaltes y Engobes en Cerámica

Talleres de Sensibilización:

Organizar el Taller de Sensibilización en Paja Palma Macora

Organizar el Taller de Sensibilización en Cerámica

Organizar el Taller de Sensibilización en Paja Palma Macora

Organizar el Taller de Sensibilización en Mates Burilados.- Mórrope, del 29 al 31.Mar.11.


Organizar el Curso de Mejora de técnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero

Organizar el Curso de Tejido en Telar Mejorado

Organizar el Taller de Sensibilización en Mates Burilados

Capacitación del Personal del CITE

Organizar el Taller de Sensibilización en Cerámica

Organizar el Curso de Aplicación de Nuevas Texturas en Fibras Vegetables

Cursos:

Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Joyería

Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Teñido de Reserva

Organizar el Curso de Elaboración de Accesorios utilitarios/Decorativo y Souvenirs en lana de ovino

Artesanía de la Producción, Comercialización y otros

Organizar el Curso de Elaboración de Productos en línea Artesanal de Bordado a mano

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Bordados a Mano


Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN

II SEMTOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN


ANUAL







Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

7 2 5 2 5 7 100 1 1 2 1 1 2 100


Campaña 1 1 1 1 100


Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Evento 1 1 1 1 100

Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100


10 7 17

Asesoría 1 1

Asesoría 1 1

Asesoría 1 1 2

Documento 1 1

Exposición 1 1

1 1

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Uso de la Laminadora

Preparación y envío de muestra de colecciones para desfile de modas en Chile

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Repujado en

Aluminio

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Desarrollo de Productos en Paja Palma y otras fibras

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Monitoreo de Cumplimiento de Pedidos.

Actividades no Programadas

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica artesana en aspectos técnicos productivos.

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en elaboración de Prototipos

Participar en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2011

Participar y organizar la investigación Básica Aplicada en innovación tecnológica en Estudio de

Estabilidad de color

Organizar el desarrollo de la Asistencia en Técnicas de Elaboración y Acabados en Algodón Nativo

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Control de Calidad en Fibras Vegetales

Marketing Turístico - Artesanal:

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordados a

Mano

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Diseño y Acabados en lana de ovino

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Diseño en Joyería

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en mates.

Organizar campañas de difusión de la artesanía lambayecana

Reportaje de Programa Culturama

Exposición en Curso Taller de la Dirección Regional de Educación

Organizar y coordinar la impresión del material promocional

Organizar el IV Concurso Escolar de Artesanía Lambayecana

Gestionar el nuevo punto de venta de artesanía lambayecana

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Teñido con Tintes Naturales

Organizar, Promocionar y Desarrollar el Desfile de Modas - Pasarela Moche 2011


Avance %

Avance%

IV TRIMESTRE


I SEM II SEM I SEM

EJECUCIÓN

II SEMTOTAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN


ANUAL

1 1

Exposición 1 1

Exposición 1 1

Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 1 1

Evento 1 1 1 1

Curso 1 1 1 1

Documento 1 1 1 1

Evento 1 1 1 1


Avance %

94.84

Preparación y envío de muestra de colecciones para Desfile de Modas en Chile

Reportaje de Canal N

Exposición sobre la artesanía de Túcume y las actividades del POI 2011 para ese distrito

Exposición sobre la artesanía de Incahuasi y las actividades del POI 2011 para ese distrito

Desfile de Modas de Algodón Nativo



Exposición en Expoferia de CENFOTUR “Promoviendo nuestra Identidad Cultural - Lambayeque para el

Mundo”

Participar en la Feria Gastronómica y Turística PERU MUCHO GUSTO SAN MARTIN2011

Organizar el Curso de Capacitación en Esquila, categorización y clasificación de fibra de alpaca.

Elaboración del "Manual Práctico de Esquila, Categorización y Clasificación de Fibra de Alpaca"


Exposición en Universidad Nac. Pedro Ruiz Gallo sobre “La Artesanía como expresión de la identidad

lambayecana”

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de CITEs de Artesanía y Turis moMeta: CITE Sipán


Artesanos

AtendidosLos beneficiarios directos son 200 y los indirectos 185

Documento

DocumentoSe remitió a la DCITEs los 3 informes correspondientes a

los meses: Octubre, Noviembre y Diciembre.

Informe Se remitió a la DCITEs el Informe de Avances y Logros.

InformeSe remitió a los integrantes del Consejo Directivo el

informe correspondiente al IV Trimestre del 2011.

DocumentoSe realizó la encuesta a Beneficiarios correspondiente al

II Semestre 2011.

VisitasSe realizó el Registro de los artesanos en el RNA del

MINCETUR.

Documentos Se elaboraron los Estados Financieros

Evento

Evento

Evento

Se realizó la Feria Regional de Artesanía, presentando la

propuesta de habitación y comedor modelo en el marco

del V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario,

realizado en el Museo Tumbas Reales de Sipán, del 16

al 18 de Noviembre.

Evento

Evento

Evento

Evento

Curso Esta actividad se realizó en Chiclayo del 17 al 31.Oct.11.

CursoEsta actividad se realizó en los distritos de Ferreñafe,

Túcume y Sipán, del 09 al 30.Oct.11.

Curso

Actividad anulada pero reemplazada por el Curso de

Capacitación en Esquila, categorización y clasificación

de fibra de alpaca.

Esta actividad se anulo con Oficio N° 390-2011-

MINCETUR/VMT/CITE SIPAN/DE

TallerEsta actividad se realizó en el distrito de Mórrope, del 11

al 13.Oct.11.

Elaborar encuestas a Beneficiarios

Observaciones

Elaborar informes de Desarrollo y Gestión

Elaborar informes de avances y logros al Congreso de la República

Elaborar informes al Consejo Directivo

Desarrollo, Gestión y monitoreo



(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Cite Turístico Artesanal Sipán/ Número de Artesanos Atendidos


IV TRIMESTRE



Ferias Locales y Regionales:

Participar en la Feria Local de Artesanía

Participar en la Feria Regional de Artesanía

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al

CITE Sipán

Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2011

Ferias Nacionales:

Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2011

Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2010

Participar en la Feria Exhibe Peú


Organizar el Curso de Mejora de técnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero

Organizar el Curso de Aplicación de Esmaltes y Engobes en Cerámica

Talleres de Sensibilización:

Cursos:

Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Joyería

Organizar el Taller de Sensibilización en Mates Burilados

Capacitación del Personal del CITE

ObservacionesBIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


Asesoría

Esta actividad se realizó con la participación de dos

profesionales del CITE Sipán en el IV Encuentro

Hispanoamericano de Plateros, desarrollado en

Cajamarca, del 09 al 12.Nov.11.

Asesoría

AsesoríaEsta actividad se realizó en el distrito de Mórrope, del 11

al 14.Oct.11.

AsesoríaEsta actividad se realizó en los distritos de Mórrope y

Monsefú, desarrollado los días 14, 15, 17 y 18.Oct.11.

AsesoríaEsta actividad se realizó en el distrito de Chiclayo, del 24

al 27.Nov.11.

AsesoríaEsta actividad se realizó en el distrito de Ciudad Eten,

del 29 de Nov. al 01.Dic.11.

Evento Se desarrollo en la Aldea Artesanal Mochica el 27.10.11

EventoActividad que se desarrollo en la Ciudad de Chiclayo el

25.Nov.11

EventoFeria en la que participó el CITE Sipán en el desfile de

modas y con dos stands en la feria.

Curso

Actividad que reemplazó al Curso de Aplicación de

Esmaltes y Engobes en Cerámica anulado

anteriormente.

Documento Actividad realizada en Diciembre 2011

EventoActividad realizada en Julio del 2011 y que no fue

reportada en el Informe del II Trimestre.Preparación y envío de muestra de colecciones para Desfile de Modas en Chile


Articulación de la Producción, Comercialización y otrosAsistencia Técnica a Artesanos:

Organizar el desarrollo de la Asistencia en Técnicas de Elaboración y Acabados en

Algodón Nativo

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en

mates.

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Diseño en Joyería

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Teñido con Tintes Naturales

Marketing Turístico - Artesanal:

Elaboración del "Manual Práctico de Esquila, Categorización y Clasificación de Fibra de

Alpaca"

Organizar el IV Concurso Escolar de Artesanía Lambayecana

Organizar, Promocionar y Desarrollar el Desfile de Modas - Pasarela Moche 2011

Participar en la Feria Gastronómica y Turística PERU MUCHO GUSTO SAN MARTIN2011

Organizar el Curso de Capacitación en Esquila, categorización y clasificación de fibra de

alpaca.


4.4 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, DEFENSA JUDICIAL, CONTROL Y APOYO

� OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO � OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO � OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE INVERSIÓN PÚBLICA � OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA � OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA � PROCURADURÍA PÚBLICA � OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN � OFICINA INFORMÁTICA � OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS � OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicación y Protocolo

MARCO ESTRATEGICO :








Meta presupuestal : Difusión de Imagen Institucional


Nm : 466



Acción 1,702 851 851 794 842 1,636 96 154 154 118 426 150 149 144 443 104

Registro 160 80 80 57 70 127 79 15 15 10 40 12 14 15 41 103

Registro 120 60 60 26 32 58 48 10 10 10 30 8 6 2 16 53

Diario 360 180 180 180 180 360 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100

Registro 300 150 150 150 150 300 100 25 25 25 75 25 25 25 75 100

Acción 42 21 21 28 20 48 114 4 4 3 11 5 4 2 11 100

Acción 120 60 60 53 60 113 94 10 10 10 30 10 10 10 30 100

Acción 600 300 300 300 330 630 105 60 60 30 150 60 60 60 180 120


Avance %

97S/. 247,043

Avance %

IV TRIMESTRE


EJECUCIÓNIV TRIMESTREI SEM

Avance%I SEM

TOTAL ANUAL

TOTAL ANUAL


Notas de prensa

Convocatorias


UNIDAD DE MEDIDA


PROGRAMACIÓN

Atención a correos electrónicos

Atención a llamadas telefónicas

Actividades protocolares

Contenidos Web

Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual

Administración de archivos audiovisuales

Difusión de Información Sectorial

Servicio de protocolo

II SEM



Atención al público

II SEMSUBMETAS / ACTIVIDADES

EJECUCIÓN

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Comunicación y ProtocoloMeta Presupuestal: Difusión de Imagen Institucional

Acción

Registro

En este trimestre se registró un aumento en notas de

prensa pues el titular del MINCETUR participó en

varias actividades públicas.

Registro

En el caso de las convocatorias no se llegó a lo

programado porque se han realizado pocos eventos

organizados por el MINCETUR y/o nuestra oficina.

Diario

Registro

Acción Se registraron mínimas atenciones por mail.

Acción

Acción

Notas de prensa

Convocatorias

IV TRIMESTRE


Difusión de Información Sectorial

Actividades protocolares

Contenidos Web

Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual

Administración de archivos audiovisuales

Atención al público

Atención a correos electrónicos

Atención a llamadas telefónicas


Servicio de protocolo



SUBMETAS / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Asesoría Jurídica

MARCO ESTRATEGICO :







Componente : 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica

Meta presupuestal : Asesoramiento Jurídico


Nm : 666



Documento 938 474 464 753 974 1,727 184 79 71 82 232 157 218 142 517 223

Documento 440 220 220 455 711 1,166 265 36 37 37 110 105 154 103 362 329

Informe 20 10 10 9 13 22 110 1 2 2 5 2 6 1 9 180

Resolución 450 230 220 274 235 509 113 40 30 40 110 48 56 33 137 125

Acción 6 3 3 4 5 9 150 1 1 1 3 4 400

Documento 2 1 1 1 1 50 1 1

Acción 20 10 10 10 10 20 100 1 2 2 5 1 2 2 5 100


Avance %

95



UNIDAD DE MEDIDA


EJECUCIÓNIV TRIMESTREI SEM

Avance %


Avance%

PROGRAMACIÓN

S/. 569,715.36

II SEMTOTAL ANUAL


Elaboración de proyectos de normas legales, visación


Asesoramiento Jurídico


Participación en comisiones de coordinación

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM

Servicio de información jurídica

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General

Informes sobre recursos impugnados

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Asesoría JurídicaMeta Presupuestal: Asesoramiento Jurídico

Documento

Documento

Informe

Resolución

Acción

Documento

Acción

Participación en comisiones de coordinación

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General

Informes sobre recursos impugnados

Elaboración de proyectos de normas legales, visación Por corresponder a un órgano aseosr la programación no

es autónoma. El avance de metas depende del

requerimiento de las unidades orgánicas del MINCETUR.


Servicio de información jurídica


Asesoramiento Jurídico


IV TRIMESTRE


Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

MARCO ESTRATEGICO :





Sub programa : 0003 Cooperación Internacional

Act / Proy : 1000165 Coordinación y Participación en asuntos y Organismos Internacionales

Componente : 3002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto

Meta presupuestal : Planeamiento y Presupuesto


Nm : 766



Acción 133 67 66 66 51 117 88 11 12 8 31 6 7 7 20 65

39 20 19 13 14 27 69 4 3 2 9 3 2 1 6 67

Documento 3 2 1 2 1 3 100

Documento 12 6 6 1 1 1 3

Documento 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Documento 4 2 2 1 1 2 50 1 1 1 1 100

Documento 2 1 1 1 1 2 100

Acta 2 2 2 2 100

Documento 1 1 1 1 2 200


Documento 2 2 3 3 150 1 1 2 1 1 2 100

13 8 5 8 5 13 100 2 2 1 1 2 100

Documentos de Planeamiento Estratégico

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y

egresos)

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado

Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación

Avance %

IV TRIMESTRE

Avance%


UNIDAD DE MEDIDA


ANUAL

Acciones de Presupuesto

EJECUCIÓNIV TRIMESTRE SUBMETAS / ACTIVIDADES

Planeamiento y Presupuesto

Documento de Presupuesto

Elaboración de la información para la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada

(PPTM)

Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestales a nivel

institucional

Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2012

Formulación del proyecto de Presupuesto Anual 2012, para su presentación a la comisión

de Presupuesto

Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto 2012 por el

Ministro ante el congreso

Acciones de Planeamiento

I SEM


TOTAL ANUAL

I SEM II SEM II SEM


Avance %

IV TRIMESTRE

Avance%

UNIDAD DE MEDIDA


ANUAL


I SEM


TOTAL ANUAL

I SEM II SEM II SEM



Informe 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100

Informe 3 1 2 1 2 3 100 1 1 1 1 100


Documento 2 1 1 1 1 2 100



Informe 1 1 1 1 100

81 39 42 45 32 77 94 5 9 6 20 3 4 5 12 60

Informe 1 1

Informe 1 1 1 1 50

Informe 1 1 1 1 100

Informe 2 2 1 1 50

Informe 2 2 3 3 125 1 1 2 2 200

Taller 30 13 17 4 4 13 3 3 2 8

Taller 12 6 6 2 5 7 58 1 1 1 3 3 3 100

Simplificación administrativa

Talleres para el desarrollo de capacidades y articulación con las DIRCETURs, G.R. yG.L.

Talleres macroregionales en temas de gestión (Gestión de Calidad y Simplificación

Administrativa, retos y perspectivas de la Gestión Pública Descentralizada - Articulación de

Planes Estratégicos Sectoriales, Regionales y Locales. Gestión para resultados en los

Gobiernos Regionales y Locales: desafíos y estrategias. Diseño de un sistema de Medición

del desempeño: Indicadores clave y Gestión Estratégica. Nuevas herramientas y enfoques

del Presupuesto Público: Presupuesto por Resultaos, Presupuesto Participativo,

Presupuesto Institucional, Presupuesto Estratégico)

Talleres macroregionales en temas de proyectos de Inversión Pública (Planeamiento

Estratégico. Formulación de Indicadores de Gestión. Diseño de Indicadores para el

Monitoreo y Evaluación en la Gestión Pública. Elaboración de Indicadores en el marco de

una Gestión por Resultados. Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de

Inversión Pública en Comercio Exterior y Turismo)

Implementación del sistema de Gestión de la Calidad - Mejora Continua

Acciones de Racionalización

Elaboración, actualización y adecuación de documentos de gestión

Actualización y adecuación del TUPA del MINCETUR

Actualización y adecuación del ROF del MINCETUR

Actualización y adecuación del CAP del MINCETUR

Formulación del MAPRO del MINCETUR

Formulación de metas e indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Otros documentos de Planeamiento

Elaboración del Discurso de 28 de julio el Presidente y presentación de Presupuesto 2012

ante el Congreso de la República

Memoria Anual (2010)

Informe de Rendición de Cuentas de Titular de Comercio y Turismo

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2010)

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2010

Programación del Plan Operativo Institucional 2012

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2011

Políticas Nacionales


Avance %

IV TRIMESTRE

Avance%

UNIDAD DE MEDIDA


ANUAL


I SEM


TOTAL ANUAL

I SEM II SEM II SEM

Taller 2 1 1 1 1

Informe 2 2 1 1 2 100 1 1

Informe 4 2 2 4 2 6 138 1 1

Documento 4 2 2 3 2 5 125 1 1

Documento 3 2 1 8 5 13 433 1 1 2 1 3 300

Documento 2 1 1 1 7 8 400

Informe 13 6 7 19 7 26 200 2 1 3 1 2 1 4 133

Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 1 1


Avance %

98

Elaboración de Directivas

Comisión Gubernamental

Acuerdos de las reuniones de las Comisiones Intergubernamentales

Elaboración de Reglamentos

Otras actividades ejecutadas no programadas

Evaluación del Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades para los Gobiernos

Regionales año 2010

Actas de las Comisiones Intergubernamentales

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Emisión de opinión para aprobación de directivas o normas dentro del ámbito de su

competencia

Emisión de opinión para aprobación de reglamento de diferentes Unidades Orgánicas

Actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización

Sensibilización y adecuación de procesos al SGC

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR

Desarrollo de acciones referentes al proceso e transferencia de funciones del MINCETUR

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)


S/. 910,511


S/. 889,663.93

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y DesarrolloMeta Presupuestal: Planeamiento y Presupuesto

Acción

DocumentoLa Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución

Presupuestaria 2011, no establece esta actividad.

Documento

Documento

Documento

Informe

Se elevó a Secretará General con Informe Nº 470- 2011-

MINCETUR/SG/OGPPD, aprobándose con Resolución Ministerial

Nº 365-2011-MINCETUR/DM.

Informe

Se aprobó la evaluación del POI III Trim, elevándose con informe

Nº 420-2011-MINCETUR/SG/OGPPD (TURISMO), Nº 421-2011-

MINCETUR/SG/OGPPD (COMERCIO), con fecha 21 de Nov

2011.

Informe

Se ejecutó 02 Informes en el mes de octubre, dando respuesta a

lo solicitado por OCI:

- Informe Nº348-2011-MINCETUR /SG/OGPPD (05.11.11)

- Informe Nº368-2011-MINCETUR /SG/OGPPD (18.10.11)

Taller

Por limitaciones presupuestales se solicitó a OPP, mediante

Memorándum Nº 058-2011-MINCETUR/SG /OGPPD-OR

(19.07.11) se modifique el POI priorizando los talleres Macro

Regionales de las siguente manera: 13 en temas de Gestión y 08

en temas de Proyecto de Inversiòn

Por falta de presupuesto, se postergaron los talleres.

Acciones de Presupuesto

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y

egresos)

Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestales a nivel

institucional

Documento de Presupuesto

Planeamiento y Presupuesto


Medidas Correctivas Observaciones SUBMETAS / ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


Elaboración, actualización y adecuación de documentos de gestión

Documentos de Planeamiento Estratégico

Simplificación administrativa

Talleres para el desarrollo de capacidades y articulación con las DIRCETURs, G.R. y G.L.

Talleres macroregionales en temas de gestión (Gestión de Calidad y Simplificación

Administrativa, retos y perspectivas de la Gestión Pública Descentralizada - Articulación de

Planes Estratégicos Sectoriales, Regionales y Locales. Gestión para resultados en los

Gobiernos Regionales y Locales: desafíos y estrategias. Diseño de un sistema de Medición

del desempeño: Indicadores clave y Gestión Estratégica. Nuevas herramientas y enfoques

del Presupuesto Público: Presupuesto por Resultaos, Presupuesto Participativo,

Presupuesto Institucional, Presupuesto Estratégico).

Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto 2012 por el

Ministro ante el congreso

Acciones de Planeamiento

Programación del Plan Operativo Institucional 2012

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2011

Acciones de Racionalización

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y DesarrolloMeta Presupuestal: Planeamiento y Presupuesto

Medidas Correctivas Observaciones SUBMETAS / ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


Taller

Se llevaron a cabo 03 talleres sobre PIP:

- Ica: 5 y 6 de diciembre 2011

- Puno: 16 y 17 de diciembre 2011

- Tarapoto: 19 y 20 de diciembre 2011

Taller

Informe

InformeLa última reunión de trabajo se llevó a cabo en el mes de

setiembre.

Documento

Documento *

Informe **

* Informe respecto a los aportes dell Reglamento de Operaciones de las Oficina Comerciales del Perú en el Exterior (Informe Nº434-2011-MINCETUR/SG/OGPPD del 25.11.11).

Opinión respecto al proyecto que aprueba el Reglamento de los Servicios Turísticos que prestan los Centros de Turismo Termal y/o similares (Informe Nº363-2011-MINCETUR/SG/OGPPD)

Opinión a Directiva "Lineamientos para el planeamiento, organización, preparación, ejecución y evalauación del simulacro por sismo en el MINCETUR (Informe Nº 4254-2011-MINCETUR/SG/OGPPD del 23.11.11)

** Informe Nº 346-2011-MINCETUR/SG/OGPPD del 05.10.11, sobre solicitud de Reordenamiento de Cargos del Cuadro para Asignación de Personal CAP del MINCETUR.

Proyecto de D.S., que aprueba la fusión por absorción de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores con el MINCETUR. (Informe Nº 397-2011-MINCETUR/SG/OGPPD del 07.11.11)

Opinión Sectorial sobre el proyecto de Cuadro para Asignación de Personal - CAP del CENFOTUR. (Informe Nº 424-MINCETUR/SG/OGPPD del 22.11.11)

Opinión Sectorial sobre el proyecto de Cuadro para Asignación de Personal - CAP del CENFOTUR. (Informe Nº 450-MINCETUR/SG/OGPPD del 01.12.11)

Actas de las Comisiones Intergubernamentales

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Emisión de opinión para aprobación de directivas o normas dentro del ámbito de su

competencia

Actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización

Acuerdos de las reuniones de las Comisiones Intergubernamentales

Sensibilización y adecuación de procesos al SGC

Talleres macroregionales en temas de proyectos de Inversión Pública (Planeamiento

Estratégico. Formulación de Indicadores de Gestión. Diseño de Indicadores para el

Monitoreo y Evaluación en la Gestión Pública. Elaboración de Indicadores en el marco de

una Gestión por Resultados. Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de

Inversión Pública en Comercio Exterior y Turismo)

Comisión Gubernamental

Implementación del sistema de Gestión de la Calidad - Mejora Continua

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR

Desarrollo de acciones referentes al proceso e transferencia de funciones del MINCETUR

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Cooperación Técnica y de Inversión Pública

MARCO ESTRATEGICO :





Sub programa : 0003 Cooperación Internacional

Act / Proy : 1000165 Coordinación y Participación en asuntos y Organismos Internacionales

Componente : 3000007 Acciones de Cooperación Técnica y/o Financiamiento Internacional

Meta presupuestal : Acciones de Cooperación Técnica Internacional


Nm : 1



Acción 177 86 91 119 104 223 126 17 14 11 42 18 17 16 51 121


Informe 10 5 5 7 5 12 120 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Evento 6 3 3 7 3 10 167

Documento 2 1 1 2 1 3 150 1 1 1 1 100

Documento 1 1 1 1 2 200

Documento 26 12 14 12 15 27 104 4 2 1 7 3 2 2 7 100

Documento 70 35 35 47 35 82 117 6 6 5 17 6 7 4 17 100

Documento 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100

Documento 1 1

Informe 24 12 12 13 12 25 104 2 2 2 6 2 2 2 6 100

Evento 12 6 6 7 7 14 117 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Evento 4 1 3 5 12 17 425 1 1 2 2 4 8 800

Documento 2 1 1 1 1 2 100

Documento 2 1 1 2 1 3 150

Informe 6 3 3 3 3 6 100 1 1 2 1 1 2 100

Informe 8 4 4 10 7 17 213 1 1 1 1 1 3 300


Avance %

97S/. 299,875.68

Programación de la Inversión Pública

Asesoría en la formulación de proyectos de Inversión Pública

Capacitación en Inversión Pública

Difusión de la información sobre proyectos

Seguimiento y evaluación de los proyectos

Verificación Insitu de proyectos



Difusión de la información sobre proyectos

Gestiones de Cooperación

Gestiones de Administrativas de la OCTIP

Conducción de las acciones de Cooperación Internacional


Opinión técnica sobre propuestas de convenio interinstitucional y transferencias financieras

de proyecto

PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE Avance %

IV TRIMESTRE


Programación de la Cooperación Técnica del sector


Acciones de Cooperación Técnica Internacional


Políticas sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional

Pago de cuotas a Organismos Internacionales

Acciones de Inversión Pública

Seguimiento, evaluación final y cierre de proyectos

UNIDAD DE MEDIDA

Asistencia y Capacitación en Cooperación Técnica

Políticas sobre lineamientos en temas de Inversión Pública del sector

Avance%

EJECUCIÓN

I SEM

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM II SEMTOTAL ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública

MARCO ESTRATEGICO :






Act / Proy : 1000169 Defensa Judicial del Estado

Componente : 3000472 Defensa Judicial del Estado

Meta presupuestal : Acciones Judiciales


Nm : 866

PROGRAMACIÓN FíSICA DE LA META


Documento 1,822 676 1,146 747 1,125 1,872 103 191 186 201 578 148 143 273 564 98

Documento 150 70 80 85 90 175 117 10 10 20 40 10 10 20 40 100

Documento 500 200 300 200 300 500 100 50 50 50 150 50 50 50 150 100

Acción 400 110 290 135 290 425 106 50 50 50 150 25 25 100 150 100

Acción 100 50 50 46 50 96 96 10 5 5 20 10 5 5 20 100

Documento 300 120 180 155 180 335 112 30 30 30 90 15 15 60 90 100

Acción 250 80 170 80 170 250 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100

Documento 60 30 30 30 30 60 100 5 5 5 15 5 5 5 15 100

Documento 12 6 6 10 6 16 133 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Acción 50 10 40 6 9 15 30 5 5 10 20 2 2 2 6 30


Avance %

96

Avance %

IV TRIMESTRE

Curso de capacitación para el personal de la Procuraduría Pública


TOTAL ANUAL

I SEM


EJECUCIÓN

Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas del

Poder Judicial a nivel Nacional

Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales

Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema

Acciones Legales


Acciones Judiciales

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)

Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR

Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR

II SEM


Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR

Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo

de Defensa Jurídica del Estado

Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector

Capacitación del Personal

S/. 382,041.32



S/. 396,446

UNIDAD DE MEDIDA

Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM

UNIDAD ORGÁNICA: Procuraduría PúblicaMeta Presupuestal: Acciones Judiciales

Documento

Documento

Documento

Acción

Acción

Documento

Acción

Documento

Documento

AcciónAusencia de cursos especializados en universidades e

institutos por fin de año.

Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo

de Defensa Jurídica del Estado

Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector

Capacitación del Personal

Curso de capacitación para el personal de la Procuraduría Pública

Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas del Poder

Judicial a nivel Nacional

Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales

Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR

Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR

Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR


Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema


Acciones Judiciales

SUBMETAS / ACTIVIDADESUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE


Acciones Legales

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna

MARCO ESTRATEGICO :





Sub programa : 0012 Control Interno

Act / Proy : 1000485 Supervisión y Control

Componente : 3000006 Acciones de Control y Auditoría

Meta presupuestal : Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo


Nm : 966



Acción 124 53 71 62 82 144 116 11.00 14.00 12.00 37.00 10.51 12.76 20.35 43.62 118

Informe 1 1 1 0 1 100

Informe 1 1 1 0 1 100

Informe 1 1 0 1 1 100 0.10 0.15 0.17 0.42

Informe 1 1 1 1 100 1.00 1.00 0.25 0.25 0.30 0.80 80

Informe 4 2 2 2 2 4 100 1.00 1.00 1.00 1.00 100

Informe 2 1 1 1 1 2 100

Informe 1 1 1 0 1 100

Verificación 16 6 10 4 10 14 88 2.00 3.00 3.00 8.00 1.00 1.00 6.00 8.00 100

Veeduría 28 11 17 18 24 42 150 3.00 3.00 2.00 8.00 3.50 4.00 4.40 11.90 149

Reporte 24 12 12 7 14 21 88 2.00 2.00 2.00 6.00 1.00 2.00 3.00 6.00 100

Veeduría 4 2 2 1 1 25 1.00 1.00

Evaluación 4 2 2 7 4 11 275 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 400

Participación 2 1 1 3 3 150

Veeduría 3 1 2 2 2 67 1.00 1.00

Veeduría 2 2 2 2 100

Informe 1 1 1 1 100 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 100

Evaluación de denuncias

Participar en Comisiones especiales de cautela

Veedurías: Donaciones

Veedurías: Actos de Transferencia de cargo

Revisión ECI

Seguimiento de Medidas Correctivas

Evaluación de cumplimiento de Medidas de Austeridad

Verificación de cumplimiento de Normatividad Expresa

Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras

Atención de pedidos del MINCETUR y otras entidades

Veedurías: Actos de destrucción

Acción de Control 1 - Examen Especial

Acción de Control 2 - Auditoria Financiera


Control Gubernamental interno, posterior, externo y preventivo



Labores de Control: Actividades de Control

Evaluación PAC


UNIDAD DE MEDIDA


Labores de Control: Acciones de Control


IV TRIMESTRE

Avance %

Avance%II SEM

TOTAL ANUAL


TOTAL ANUAL

I SEM II SEM I SEM





IV TRIMESTRE

Avance %

Avance%II SEM

TOTAL ANUAL


TOTAL ANUAL

I SEM II SEM I SEM

Plan 1 1 1 1 100 1.00 1.00 0.70 0.30 1.00 100

Veeduría 1 1 1 1 100 1.00 1.00

Reporte 18 8 10 7 12 19 106 2.00 2.00 1.00 5.00 1.00 2.00 3.00 6.00 120

Reporte 1 1 1 1 100

Gestión 4 2 2 2 2 4 100 1.00 1.00 0.33 0.33 0.34 1.00 100

Atención 4 2 2 2 4 6 150 1.00 1.00 1.33 0.83 0.34 2.50 250

Actividad no Programada

Arqueo 1 2 3

Plan 1 1


Avance %

94

Formulación del PAC 2011

S/. 612,298.56S/. 651,842PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)


Veeduría: Inventario

Otros Control Preventivo - Orientaciones de Oficio

Encargo GSP - CGR (17 de ago. 2010)

Gestión administrativa de la oficina OCI

Atención de encargos de CGR

Arqueos

Formulación PAC 2012


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Auditoría Inter naMeta Presupuestal: Control Gubernamental interno po sterior, externo y preventivo

Acción

InformeAcción de Control conluida en diciembre 2011, con la emisión

del Informe N°005-2011-02-5302

InformeAcción de Control conluida en diciembre 2011, con la emisión

del Informe N°004-2011-02-5302

Informe Se incluye Evaluación del PAC al 30.Set.2011

VerificaciónSe incluye AVC N°008, 009, 013, 015, 016, 017, 018, 020,

021 y 026.

VeeduríaIncluye Actos de Veedurías a la Adquisición de Bienes,

Servicios, Consultorías y Obras.

Reporte

Veeduría

Evaluación

Veeduría

Informe

Plan

Veeduría

Reporte

Gestión

AtenciónIncluye Actividad sobre Recopilación de Información Técnica de

DNDT y DNDCEAtención de encargos de CGR

Revisión ECI

Formulación PAC 2012

Veeduría: Inventario

Otros Control Preventivo - Orientaciones de Oficio

Gestión administrativa de la oficina OCI

Atención de pedidos del MINCETUR y otras entidades

Veedurías: Actos de destrucción

Evaluación de denuncias

Veedurías: Donaciones

Labores de Control: Actividades de Control

Evaluación PAC

Verificación de cumplimiento de Normatividad Expresa

Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de

obras




Control Gubernamental interno, posterior, externo y preventivo


IV TRIMESTRE


Labores de Control: Acciones de Control


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Administración / Control Previo

MARCO ESTRATEGICO :




Programa : 006 Gestión

Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Act / Proy : 1000267 Gestión Administrativa


Meta presupuestal : Coordinación y Control de la Gestión Administrativa


Nm : 1066



Acción 28,997 14,397 14,600 11,591 13,555 25,146 87 2,027 2,157 2,445 6,629 2,156 2,581 2,487 7,224 109

Documento 3,795 1,975 1,820 1,741 2,015 3,756 99 220 235 240 695 234 313 218 765 110

Directiva 7 6 1 5 1 6 86


Acción 34 9 25 35 9 44 129 4 4 4 12 4 3 2 9 75

Documento 32 16 16 12 15 27 84 3 3 1 7 5 4 9 129

Documento 25,126 12,388 12,738 9,795 11,515 21,310 85 1,800 1,915 2,200 5,915 1,913 2,261 2,267 6,441 109


Avance %

98S/. 577,130PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 566,086.67

II SEMTOTAL ANUAL


Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría

Interna

Arqueo de Fondos - Valores e ingresos a Pagaduría


PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM

Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos


Coordinación y Control de la Gestión Administrativa


UNIDAD DE MEDIDA


Fiscalización de Documentos

Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos

Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos

Acciones de Control - OCP

Gestión Administrativa - OGA


Avance %


I SEMAvance

%

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Administración / Control Previo

Meta Presupuestal: Coordinación y Control de la Ges tión Administrativa

Acción

Documento

Acción

Las Oficinas conformantes de la OGA, en el IV Trimestre

2011 por ser cierre del Ejercicio Fiscal, estaban abocadas

a la presentación y remisión de información a las

instancias y entes competentes, de acuerdo a los plazos

establecidos.

Documento

Documento

Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros

Fiscalización de Documentos

Arqueo de Fondos - Valores e ingresos a Pagaduría

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría

Interna



Acciones de Control - OCP


Coordinación y Control de la Gestión Administrativa


Gestión Administrativa - OGA

IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Administración Financiera

MARCO ESTRATEGICO :








Meta presupuestal : Administración Financiera


Nm : 1166



Acción 124,970 61,324 63,646 49,154 64,284 113,438 91 10,062 9,867 12,436 32,365 10,850 10,700 12,043 33,593 104

Acción 14,400 7,200 7,200 7,200 7,602 14,802 103 1,200 1,200 1,200 3,600 1,334 1,334 1,334 4,002 111

Acción 14,400 7,200 7,200 7,200 7,602 14,802 103 1,200 1,200 1,200 3,600 1,334 1,334 1,334 4,002 111

Acción 14,400 7,200 7,200 7,200 7,350 14,550 101 1,200 1,200 1,200 3,600 1,250 1,250 1,250 3,750 104

Acción 768 384 384 192 384 576 75 64 64 64 192 64 64 64 192 100

Acción 9 3 6 3 6 9 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Acción 10,100 4,600 5,500 4,600 5,770 10,370 103 900 800 1,100 2,800 950 900 1,220 3,070 110

Acción 950 500 450 500 455 955 101 50 50 100 200 70 65 70 205 103

Acción 45,800 22,400 23,400 11,200 23,400 34,600 76 3,600 3,600 5,000 12,200 4,000 4,000 4,200 12,200 100

Reporte 575 255 320 103 191 294 51 40 45 100 185 40 45 100 185 100

Reporte 124 60 64 60 64 124 100 8 8 16 32 8 8 16 32 100

Reporte 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100

Reporte 46 23 23 12 23 35 76 2 2 13 17 2 2 13 17 100

Reporte 22 11 11 10 9 19 86 1 1 4 6 1 1 4 6 100

Reporte 14,000 7,000 7,000 6,095 6,645 12,740 91 1,000 1,000 1,500 3,500 1,000 1,000 1,500 3,500 100

Avance%

Balance Constructivo

Formulación de Estados Financieros

Formulación de Estados Presupuestarios

Acciones de Tesorería

Emisión de Comprobantes de Pago

Informe de ejecución presupuestal

Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental

Atención a las sociedades de Auditorias UE: 001 y Proyectos

Coordinación diaria con las oficinas del Ministerio

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.

Contabilización en el módulo contable del SIAF de los ingresos y gastos

Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM Avance %

IV TRIMESTRE


UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRESUBMETAS / ACTIVIDADES


Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Compromiso)

Ejecución presupuestal (SIAF: Recaudado y Devengado)

Administración Financiera

Supervisión de documentos: evaluación financiera de expedientes

II SEMTOTAL ANUAL

EJECUCIÓN

I SEM

Acciones Contables


Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM Avance %

IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRESUBMETAS / ACTIVIDADES


II SEMTOTAL ANUAL

EJECUCIÓN

I SEM

Reporte 7,830 3,570 4,260 4,194 4,110 8,304 106 700 600 800 2,100 700 600 800 2,100 100

Reporte 1,110 700 410 434 496 930 84 60 60 100 220 60 60 100 220 100

Reporte 432 216 216 150 175 325 75 36 36 36 108 36 36 36 108 100

Reporte 2 1 1 1 1 50 1 1


Avance %

95S/. 953,005.56

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs

Emisión de Papeletas de Depósito T-6

Conciliaciones Bancarias

Conciliación de Cuentas de Enlace




UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

MARCO ESTRATEGICO :








Meta presupuestal : Apoyo Logístico


Nm : 1266



Acción 26,004 12,543 13,461 13,711 14,069 27,780 107 2,191 2,191 2,865 7,247 2,476 2,498 2,516 7,490 103

Acción 2,710 1,354 1,356 1,417 1,520 2,937 108 226 226 226 678 258 348 215 821 121

Documento 240 120 120 99 116 215 90 20 20 20 60 11 23 20 54 90

Acción 163 81 82 66 80 146 90 14 14 14 42 18 26 8 52 124

Documento 780 360 420 247 351 598 77 70 70 70 210 48 54 93 195 93

Documento 4,168 1,978 2,190 1,057 1,393 2,450 59 370 370 370 1,110 247 304 190 741 67

Acción 35 35 38 38 109

Acción 630 315 315 315 315 630 100 105 105 105 315 105 105 105 315 100

Acción 76 76 76 76 100 35 35 6 76 35 35 6 76 100

EJECUCIÓN

Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM I SEM

Sub dirección de Adquisiciones

Conducción, supervisión , ejecución de los Procesos de selección de lascontrataciones de bienes y servicios y obras

Ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones y contrataciones de

adjudicaciones directas y de menor cuantía

Adquisición de bienes mediante Ordenes de Compra (O/C)

Adquisición y contratación de servicios y obras mediante la orden de servicio

Subdirección de Programación y Control Patrimonial

Formulación y conducción del los Procesos Logísticos

Conducción, supervisión de la ejecución de las Políticas y funciones Logísticas


Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de ContratacionesInstitucionales en bienes, servicios y obras

Planificación y Coordinación en la elaboración de los Cuadros de Necesidades

Conciliación de los Cuadros de Necesidades, proyección del Presupuesto requerido en

bienes y servicios/ consultorías y obras


UNIDAD DE MEDIDA


Coordinación de los Procesos Logísticos con los entes rectores afines y unidades

Orgánicas de la entidad

Formulación del Plan Anual de Contrataciones, acorde al Presupuesto Institucional inicial

de apertura aprobado

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares


Apoyo Logístico

II SEMTOTAL ANUAL

Avance %

IV TRIMESTRE


EJECUCIÓN

Avance%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM I SEMSUBMETAS / ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA



TOTAL ANUAL

Avance %

IV TRIMESTRE

Acción 5,620 2,810 2,810 2,868 2,985 5,853 104 460 460 490 1,410 479 446 663 1,588 113

Documento 245 125 120 82 135 217 89 65 65 80 80 123

Acción 592 300 292 320 330 650 110 50 50 50 150 50 50 50 150 100

Acción 3,621 1,800 1,821 1,800 1,862 3,662 101 300 300 300 900 300 300 300 900 100

Acción 5 5 5 5 100

Acción 7 2 5 4 5 9 129

Acción 608 608 608 608

Documento 12 12

Acción 5,760 2,880 2,880 5,118 4,639 9,757 169 480 480 480 1,440 883 775 749 2,407 167

Acción 216 108 108 79 59 138 64 18 18 18 54 11 12 10 33 61

Acción 420 210 210 148 155 303 72 35 35 35 105 23 12 19 54 51

Acción 96 48 48 48 48 96 100 8 8 8 24 8 8 8 24 100


Avance %

96S/. 5,799,568.97S/. 6,061,011PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)


Recepción, Almacenamiento, Custodia y Distribución de bienes a las unidades Orgánicas

e Inventario de Existencias


Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad

Informes técnicos, procesos de Alta, Baja, Disposición y Saneamiento de bienes muebles e

inmuebles para/ de la Entidad

Administración y Control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la

Entidad

Registro, Actualización en la base de datos del Inventario Patrimonial del movimiento por

compras, Alta, Baja, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles

Gestión del Portafolio Inmobiliario

Contratación de la Póliza de Seguros, Gestión de siniestros

Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las Instalaciones

Inmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles

Inventario de los bienes muebles, suscripción de las hojas de Control visible por usuario,

cierre fiscal del año anterior

Informes a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Inventario de los bienes

muebles, remisión de la Base de Datos del Inventario, cierre fiscal del año anterior

Subdirección de Servicios y Seguridad

Programar, Controlar y Mantener operativos los servicios esenciales y laconservación y seguridad del personal del patrimonio y de las instalaciones de losinmuebles de la Entidad

Transporte de funcionarios por Comisión de Servicio

Mantenimiento de las Flota Vehicular

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Abastecimiento y Servicios Aux iliaresMeta Presupuestal: Apoyo Logístico

Incremento en los requerimientos de atención de las

Unidades Orgánicas.

La estimación proyectada ha sido mayor, a las

coordinaciones efectuadas, con los Entes Rectores y

Entidades externas.

Incremento de las adquisiciones por procesos de

Adjudicación Directa y Menor Cuantía programados en el

plan Anual de Contrataciones

Incremento del movimiento de bienes al/del Almacén en el

mes de diciembre, propiciados por cambio del periodo

presupuestal.

Por la reposición de bienes deteriorados, mayor número

de bienes dados de baja del Patrimonio del MINCETUR,

que el proyectado.

Se programo ejecutar el Inventario anual en el primer

trimestre del siguiente año fiscal

Adquisición de bienes mediante Ordenes de Compra (O/C)

Adquisición y contratación de servicios y obras mediante la Orden de Servicio

Subdirección de Programación y Control Patrimonial

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucionales en bienes, servicios y obras

Formulación del Plan Anual de Contrataciones, acorde al Presupuesto Institucional inicial de

apertura aprobado

Recepción, Almacenamiento, Custodia y Distribución de bienes a las unidades Orgánicas e

Inventario de Existencias

Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad

Informes técnicos, procesos de Alta, Baja, Disposición y Saneamiento de bienes muebles e

inmuebles para/ de la Entidad

Administración y Control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la Entidad

Registro, Actualización en la base de datos del Inventario Patrimonial del movimiento por compras,

Alta, Baja, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles

Subdirección de Servicios y Seguridad

Menor adquisición o contratación de bienes y servicios

mediante Ordenes de Compra o de Servicios, al

considerarse en el Plan Anual de Contrataciones, las

adquisiciones en las modalidades de Adjudicación Directa

y de Menor Cuantía.

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones y contrataciones de

adjudicaciones directas y de menor cuantía

Coordinación de los Procesos Logísticos con los entes rectores afines y unidades Orgánicas de la

entidad

Sub dirección de Adquisiciones

Inventario de los bienes muebles, suscripción de las hojas de Control visible por usuario, cierre

fiscal del año anterior



Conducción, supervisión , ejecución de los Procesos de selección de las contrataciones de bienes y servicios y obras


Apoyo Logístico

IV TRIMESTRE


Conciliación de los Cuadros de Necesidades, proyección del Presupuesto requerido en bienes y

servicios/ consultorías y obras

Formulación y conducción del los Procesos Logísticos

Conducción, supervisión de la ejecución de las Políticas y funciones Logísticas

SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Medidas Correctivas Observaciones

IV TRIMESTRE


Mayor demanda de las comisiones de servicios de

transporte al proyectado

Menor demanda del servicio de mantenimiento, por

renovación de la flota vehicular.

Moderada ocurrencia de averías y demanda de servicios,

para el mantenimiento correctivo.

Mantenimiento de las Flota Vehicular

Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las Instalaciones

Programar, Controlar y Mantener operativos los servicios esenciales y la conservación yseguridad del personal del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad

Transporte de funcionarios por Comisión de Servicio

Inmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Trámite Documentario

MARCO ESTRATEGICO :








Meta presupuestal : Administración Documentaria


Nm : 1366



Acción 172,056 86,028 86,028 93,447 79,186 172,633 100 14,338 14,338 14,338 43,014 12,654 13,538 11,776 37,968 88

Acción 468 234 234 234 234 468 100 39 39 39 117 39 39 39 117 100

Documento 49,992 24,996 24,996 21,451 19,687 41,138 82 4,166 4,166 4,166 12,498 3,257 3,660 2,867 9,784 78

Reparto 60,000 30,000 30,000 40,964 28,467 69,431 116 5,000 5,000 5,000 15,000 4,225 4,706 3,737 12,668 84

Documento 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 60,000 100 5,000 5000 5000 15000 5,000 5,000 5,000 15,000 100

Documento 1,572 786 786 786 786 1,572 100 131 131 131 393 131 131 131 393 100

Acción 24 12 12 12 12 24 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100


Avance %

96

Gestión Documentaria


Acción y Supervisión

Atención y asesoramiento al público


Implementación y asesoría en formulación de archivos

Distribución de correspondencia interna y externa

Ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos

Depuración y eliminación de archivos

UNIDAD DE MEDIDA


Administración Documentaria

TOTAL ANUAL

PROGRAMACIÓN


EJECUCIÓN


Avance%

IV TRIMESTRE

I SEM II SEMTOTAL ANUAL



S/. 408,903.78

II SEM I SEM

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Trámite DocumentarioMeta Presupuestal: Administración Documentaria

Acción

Acción Sin comentarios

Documento Sujeto a requerimientos del Administrado

Reparto Sujeto a requerimientos de la entidad

Documento Sin comentarios

Documento Solo clasificación

Acción Sin Comentarios


Depuración y eliminación de archivos


Administración Documentaria


IV TRIMESTRE


Gestión Documentaria

Implementación y asesoría en formulación de archivos

Distribución de correspondencia interna y externa

Ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos

Acción y Supervisión

Atención y asesoramiento al público

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Personal

MARCO ESTRATEGICO :








Meta presupuestal : Administración y Supervisión de Personal


Nm : 1666



Acción 6,104 3,066 3,038 3,173 2,754 5,927 97 376 834 313 1,523 474 585 464 1,523 100

Documento 610 314 296 314 296 610 100 50 51 45 146 51 50 45 146 100

Documento 144 74 70 74 70 144 100 12 10 11 33 12 10 11 33 100

Documento 2,200 1,110 1,090 1,340 1,090 2,430 110 200 205 150 555 200 205 150 555 100

Acción 150 73 77 73 77 150 100 11 15 10 36 11 15 10 36 100

Documento 100 48 52 15 52 67 67 10 8 9 27 7 10 10 27 100

Acción 300 157 143 177 143 320 107 25 25 20 70 25 25 20 70 100

Acción 800 390 410 490 411 901 113 68 70 68 206 68 70 68 206 100

Acción 1,800 900 900 690 615 1,305 73 450 450 100 200 150 450 100


Avance %

83

I SEM


TOTAL ANUAL

I SEM II SEM

S/. 1,155,037.60



UNIDAD DE MEDIDA


%

IV TRIMESTRE


Avance%

Servicios de salud y colaterales, subsidios por lactancia, licencia por maternidad y por

enfermedad

Proponer y ejecutar acciones de personal

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años

subsidios por fallecimiento, beneficios sociales y otros)

Apertura, actualización permanente del escalafón del personal activo y pasivo

Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretación y aplicación de las

normas legales vigentes



Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atención

especializada para los trabajadores y familiares directos

II SEMTOTAL ANUAL

Elaboración de la planilla D.L. Nº 276, 728, 1057, practicantes y Secigristas

Actualización y Control de asistencia del personal del D.L. 276,728 y 1057


Administración y Supervisión de Personal

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Personal

MARCO ESTRATEGICO :



Función : 24 Previsión Social

Programa : 052 Previsión Social

Sub programa : 0116 Sistemas de Pensiones

Act / Proy : 1000347 Obligaciones Previsionales

Componente : 3120873 Pago de Pensiones

Meta presupuestal : Pago de Pensiones


Nm : 4966



Acción 1,830 1,361 469 1,228 446 1,674 91 68 62 76 206 59 71 65 195 95

Documento 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Documento 32 16 16 16 14 30 94 3 2 3 8 2 3 2 7 88

Documento 32 16 16 16 14 30 94 3 2 3 8 2 3 2 7 88

Documento 32 16 16 16 14 30 94 3 2 3 8 2 3 2 7 88

Documento 32 16 16 16 14 30 94 3 2 3 8 2 3 2 7 88

Documento 20 10 10 11 8 19 95 2 1 2 5 3 2 3 5 100

Documento 50 26 24 21 18 39 78 4 4 3 11 4 4 3 11 100

Documento 1,000 950 50 911 50 961 96

Acción 520 255 265 184 265 449 86 40 40 50 130 38 45 47 130 100

Documento 100 50 50 31 43 74 74 9 8 8 25 5 7 6 18 72


Avance %

91S/. 10,414,526.64

Empadronamiento de pensionistas (una vez al año)

Trámite en ESSALUD


Otros beneficios (Subsidios)

Elaboración de informe Técnico Legal

Proyecto de Resolución de pensiones


Pago de Pensiones


Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados

UNIDAD DE MEDIDA

Identificación y Liquidación de pensiones

Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones

Ejecución de sentencias

Elaboración de planillas de pensionistas

II SEMI SEM



ANUALI SEM II SEM

Avance% Avance

%

IV TRIMESTREEJECUCIÓNPROGRAMACIÓN



ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Personal

Meta Presupuestal: Pago de Pensiones

Documento

DocumentoSe encuentra condicionado a la presentación de

solicitudes de parte.

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Acción

Documento No se presento casos de reembolsos

Elaboración de informe Técnico Legal

UNIDAD DE MEDIDA



Pago de Pensiones

IV TRIMESTRE


Proyecto de Resolución de pensiones

Otros beneficios (Subsidios)

Identificación y Liquidación de pensiones

Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones

Trámite en ESSALUD

Elaboración de planillas de pensionistas


Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados

Ejecución de sentencias

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Informática

MARCO ESTRATEGICO :








Meta presupuestal : Mantenimiento de Sistemas Informáticos


Nm : 1466



Acción 6,994 3,500 3,494 3,641.00 3,583.00 7,224 103 582 582 584 1,748 631 613 585 1,829.00 105

Sistema 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Sistema 2 1 1 2 2 100

Sistema 2 2 2 1 3 150

Sistema 1 1 2 2 200

Sistema 3 3 3 3 100

Sistema 1 1 1 1 2 200 1 1 1 1 100

Sistema 1 1 1 1

Sistema 1 1 1 1 100

Atención 1,800 900 900 920 980 1,900 106 150 150 150 450 200 180 150 530 118

Atención 4,800 2,400 2,400 2,510 2,403 4,913 102 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200 100

Atención 360 180 180 180 180 360 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100

Atención 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Desarrollo tecnología WEB página para Turismo

Soporte Técnico prestamos equipos

Procesos de Backup de los sistemas

Carga Información de SUNAD

Avance %

IV TRIMESTRE


EJECUCIÓN

Avance%I SEM

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM


UNIDAD DE MEDIDA


Desarrollo de Sistemas

II SEMTOTAL ANUAL

PROGRAMACIÓN

Desarrollo tecnología WEB página para Administración


Mantenimiento de Sistemas Informáticos

Sistema de control de vehículos

Desarrollo tecnología WEB página para Comercio

Estadística mensual de establecimientos de hospedaje

Estadística anual de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes

Sistema de trámite documentario

Sistema de planeamiento y presupuesto, segunda etapa

Soporte técnico

Soporte Técnico atención


Avance %

IV TRIMESTRE


EJECUCIÓN

Avance%I SEM

TOTAL ANUAL


PROGRAMACIÓNIV TRIMESTREII SEM

TOTAL ANUAL

PROGRAMACIÓN


Atención 2 1 1 1 1 50

Acción 1 1 1 1 2 200

Acción 2 1 1 2 3 5 250 1 1 1 1 2 200

Acción 2 1 1 1 2 3 150 1 1 1 1 100

Sistema 1 1

Sistema 1 1

Acción 6 3 9

Pagina Web 1 1


Avance %

99.6

Sistema de RIC

Configuración de equipos nuevos y entrega a usuarios

Comunicaciones y Bases de datos

Administración de Base de datos Investigación


S/. 726,158.83

Administración de Redes y Comunicación

Administración de Base de Datos y Redes de Modernización

Inventario de equipos informáticos-nacional

Sistema de Inventario de equipos informáticos

Desarrollo tecnología WEB página para Comercio


TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRECANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Estudios Económicos

MARCO ESTRATEGICO :





Sub programa : 0008 Asesoramiento y ApoyoAct / Proy : 1000267 Gestión Administrativa


Meta presupuestal : Desarrollo de acciones del área de Estadística


Nm : 17



Acción 392 194 198 199 193 392 100 9 11 77 97 9 10 77 96 99

305 153 152 155 153 308 101 5 5 66 76 5 5 67 77 101

Estudio 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Estudio 24 12 12 12 12 24 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100

Reporte 24 12 12 11 13 24 100 2 2 2 6 2 2 3 7 117

Reporte 232 116 116 120 116 236 102 58 58 58 58 100

Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Actualización 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Convenio 1 1

87 41 46 44 40 84 97 4 6 11 21 4 5 10 19 90

Acción 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100

Acción 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Acción 1 1 1 1 100

Respecto a Turismo

Sistema, directorio y encuestas de Turismo

Mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de hospedajes,

restaurantes y agencias de viajes

Encuestas Mensuales de Hospedajes: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de

arribos, pernoctancias y capacidad ofertada a nivel nacional

Encuestas Económica Anual: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de las actividades

de hospedaje y de agencia de viaje

Elaboración de reportes Bilaterales de Comercio Exterior

Elaboración de proyecciones de las variables de Comercio Exterior

IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA




Medición Económica del Comercio

II SEM

Actualización de estadísticas en el portal Institucional

Actualización de información comercial en página Web

Otros

Suscripción de Convenio de Colaboración Interinstitucional con SUNAT

Elaboración de proyección anual de Importaciones

Elaboración de reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)

Elaboración de estudios base para negociaciones comerciales

EJECUCIÓN

I SEMAvance

%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

Avance %

Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior


Desarrollo de acciones del área de Estadística

Elaboración de proyección anual de Exportaciones

TOTAL ANUAL

I SEM II SEM

Elaboración de estudios o reportes sobre temas referidos a política comercial

Respecto a Comercio Exterior


IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA



EJECUCIÓN

I SEMAvance

%

PROGRAMACIÓN

TOTAL ANUAL

Avance %

SUBMETAS / ACTIVIDADES TOTAL ANUAL

I SEM II SEM

Acción 1 1 1 1 2 200

Informe 1 1 1 1 100

Informe 2 2 4 4 200

Informe 4 2 2 3 2 5 125 1 1 1 1 100

Informe 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

Estudio 1 1 1 1

Estudio 1 1

Estudio 1 1

Informe 1 1

Informe 1 1 1 1 100

Informe 2 1 1 1 1 2 100

Informe 2 1 1 1 1 2 100

Boletín 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Boletín 4 2 2 1 1 25 1 1

Boletín 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Reporte 6 3 3 3 3 6 100 1 1 2 1 1 2 100

Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Reporte 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Reporte 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100

Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100


Avance %

89

TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRECANTIDAD ANUAL

ASIGNADA


Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa

Rosa en Tacna

Proyecciones de los principales indicadores turísticos: Feriados largos

Boletines y Estadísticas de Turismo

Boletín trimestral del flujo turístico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo receptivo

S/. 236,485.41

Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para

actualizar la página Web

Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barómetro de

Turismo Mundial

Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la CEPAL

Boletín trimestral de visitantes a los sitios turísticos

Reporte mensual del flujo turístico de visitantes receptivo y emisivo, para actualizar la página Web

Estudios de Turismo

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

para actualizar la página Web

Medición del turismo interno mediante encuestas de hogares para determinar el flujo, estadía, gasto

y sus características.

Estudio especial para conocer el comportamiento del flujo de pasajeros en transporte terrestre

interprovincial

Estudio especial para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual de

Establecimientos de Hospedajes

Informe para conocer el gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y turista

interno

Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de residencia y puesto

de control migratorio, para actualizar la página Web

Informe para conocer el empleo turístico a partir de los resultados de la CST 2007

Proyecciones de los principales indicadores turísticos: Cifras anuales

Medición Económica del Turismo

Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) 2007, en el marco del cambio de año de base

(2007=100) de las Cuentas Nacionales del Perú

Reuniones de coordinación presencial y mediante videoconferencia en el marco del proyecto

regional de la CST de la Comunidad Andina

Reuniones de coordinación con el grupo de trabajo Multisectorial para evaluar, validar y aprobar los

resultados de la CST 2007

Elaboración y Construcción de indicadores para determinar la serie estadística del PBI turístico,

2001 - 2009

Capacitación a los profesionales de las DIRCETURs en el sistema de recojo de información,

organización y elaboración de indicadores para la medición económica del turismo

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Estudios EconómicosMeta Presupuestal: Desarrollo de acciones del área de Estadís tica

Acción

Estudio

EstudioReporte

Reporte

Reporte

Reporte

Actualización

Acción

Acción

Informe

Informe

Estudio Falta de financiamiento para ejecutar la ENVIR Se trasladó para el I Semestre 2012

Boletín

Boletín Falta de información oportuna Se sustituyó por documento de coyuntura

Boletín

Reporte

Reporte

Reporte

Reporte

Reporte

ReporteReporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barómetro de Turismo Mundial

Boletín trimestral de visitantes a los sitios turísticos

Reporte mensual del flujo turístico de visitantes receptivo y emisivo, para actualizar la página Web

Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de residencia y puesto de control migratorio,

para actualizar la página Web

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la página

Web

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna

Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para actualizar la página Web

Boletines y Estadísticas de Turismo

Boletín trimestral del flujo turístico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo receptivo

Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la CEPAL

Elaboración y Construcción de indicadores para determinar la serie estadística del PBI turístico, 2001 - 2009

Estudios de Turismo

Medición del turismo interno mediante encuestas de hogares para determinar el flujo, estadía, gasto y sus características.

Medición Económica del Turismo

Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Reuniones de coordinación con el grupo de trabajo Multisectorial para evaluar, validar y aprobar los resultados de la CST

2007

Respecto a Turismo

Sistema, directorio y encuestas de Turismo

Mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de hospedajes, restaurantes y agencias de

viajes

Encuestas Mensuales de Hospedajes: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de arribos, pernoctancias y

capacidad ofertada a nivel nacional

Elaboración de proyecciones de las variables de Comercio Exterior

Elaboración de proyección anual de Exportaciones

Elaboración de proyección anual de Importaciones

Actualización de información comercial en página Web

Elaboración de reportes Bilaterales de Comercio Exterior

Elaboración de estudios base para negociaciones comerciales

Elaboración de estudios o reportes sobre temas referidos a política comercial

Medición Económica del Comercio

Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior


Elaboración de reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)


Desarrollo de acciones del área de Estadística


IV TRIMESTRE


Respecto a Comercio Exterior

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Defensa Nacional

MARCO ESTRATEGICO :








Meta presupuestal : Acciones de Defensa Nacional


Nm : 1566



Acción 15 9 6 9 6 15 100 2 2 2 2 100

Documento 5 4 1 4 1 5 100

Documento 3 2 1 2 1 3 100 1 1 1 1 100

Acción 7 3 4 3 4 7 100 1 1 1 1 100


Avance %

93

TOTAL ANUAL


Avance%

S/. 145,851.01

I SEM II SEM I SEMAvance

%

IV TRIMESTRE


Acciones de Defensa Nacional



UNIDAD DE MEDIDA




Elaboración o Actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil


Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del sector Comercio Exterior y

Turismo

Difusión, Capacitación y preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil

II SEMTOTAL ANUAL


4.5 UNIDAD EJECUTORA – 004: PLAN COPESCO NACIONAL

SNIP REGIÓNUnidad de

MedidaCantidad

AnualI

SemestreII

SemestrePIM Ejecutado

0001Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos

- Lima Documento 19,091 10,454 14,388 24,842 130% 4,260,665 3,665,253 86%

Se implementó el área de Control Previo, Control Patrimonial, Informática y Recursos Humanos como parte de la implementación de recomendaciones de Auditoría referentes a la segregación de funciones para la mejora de la Estructura de Control del Plan COPESCO Nacional.

Se aprobaron las directivas de Viáticos y Gastos en las Comisiones de Servicios en el Territorio Nacional, la directiva de Normas y Procedimientos para las contrataciones que ejecuta el Plan COPESCO Nacional, la directiva de Procedimiento para la Elaboración, Presentación y Aprobación de Liquidación de Contrato de Obra" y la Directiva de "Supervisión de Obra por Contrata".

Se ha efectuado análisis de cuenta mensual a fin de poder hacer seguimiento a las operaciones y evaluar la ejecución del presupuesto asignado.

Se realizó el Plan de Capacitación Quinquenal el cual fue remitido a SERVIR el 28 de setiembre.

Se realizó el levantamiento de observaciones de auditoría de años anteriores.

Se realizó la actualización del inventario de bienes muebles por área y usuario.

La falta de personal para realizar funciones específicas no permitía la mejora en los procesos que Plan COPESCO Nacional ejecuta, lo cual era observado por la OGAI, dado que una persona no podía tener el control de todas las etapas claves en el proceso administrativo.

No es posible inscribir bienes en Registros Públicos porque Plan COPESCO Nacional no cuenta con personería jurídica.

Debido a una menor ejecución de proyectos no se realizaron pagos lo cual afecta las fases en el proceso administrativo de los mismos afectando el cumplimiento de las metas de Control Previo, Tesorería y Contabilidad.

Se destino el monto de S/. 80,000 ( Ochenta Mil Nuevos Soles y 00/100 Nuevos Soles) para el Pago la regularización tributaria a SUNAT, de obras ejecutadas por encargo de años anteriores, pero debido a demoras no se hizo la consultoría previa para iniciar la regularización respectiva.

Se deberá realizar las acciones conjuntas y necesarias para que el Plan COPESCO Nacional tenga personería jurídica.

Se ha coordinado con la Dirección Ejecutiva viabilizar proyectos para agilizar la ejecución de las inversiones.

Se incrementó el personal de Plan COPESCO Nacional a fin de tener un personal especializado en materias pendientes de las distintas áreas.

Se realizará la contratación de la consultoria encargada de la regularización tributaria, programándose la misma para el mes de marzo.

Con la baja y donación de bienes realizada en setiembre se da la pauta y la manera de realizar las transferencias pendientes de años anteriores.

0003Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pómac

59724Lambayequ

e

Expediente

Técnico1.00 0.25 0.15 0.40 40% 101,968 37,298 37%

El proyecto está en revisión del Expediente Técnico por parte del Museo de Sicán, encontrándose en trámite de aprobación.

Se ha reprogramado la culminación del Expediente Técnico para el año 2012.

0004Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Héroes Navales

49809Lambayequ

eObra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 680,308 570,298 84%

Mediante RD N° 148-2011-MINCETUR/COPESCO-DE se res olvió el Contrato por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales y reglamentarias por parte del contratista.

El Expediente de saldo de obra fue aprobado por la Municipalidad de Pimentel contando con la conformidad de la Unidad de Estudios, de acuerdo al artículo 44º de la Ley 209º del Reglamento de Contrataciones del Estado, por lo que en el mes de diciembre se firmó un nuevo contrato, entregándose al contratista que fue el Segundo Postor el adelanto directo y de materiales respectivo. Sólo se presentó ejecución financiera por lo que no conto con avance físico en la ejecución.Se ha recaudado los ingresos de la garantía de fiel cumplimiento del contratista que venía ejecutando la obra por lo que se espera revierta en el presupuesto del año 2012.

0005

Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla

50813 Puno Obra 3.00 1.00 1.00 2.00 67% 5,281,445 4,062,058 77%

El componente de obra "Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla" que se encontraba ejecutada al 81% al 2010 se concluyó el 31 de enero de 2011.El componente de obra "Pavimentación con Tratamiento Superficial Bicapa y Señalización de la Vía Illpa - Sillustani" concluyó el 18 de Diciembre de 2011 y se viene tramitando la recepción e inauguración previstos para el mes de Febrero , el Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 65-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 23 de marzo.Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 104-2011-EF se transfirió el monto de S/. 821,168 ( Ochocientos Veintiún Mil Ciento Sesenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles) a la Municipalidad Provincial de Puno para la ejecución del componente de Conservación.

La obra "Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla" se recepcionó y transfirió al Ministerio de Cultura el 09 de agosto del 2011 y se encuentra pendiente de aprobación de la liquidación.La obra "Pavimentación con Tratamiento Superficial Bicapa y Señalización de la Vía Illpa - Sillustani" ha sido financiada por la fuente de Recursos Ordinarios del Tesoro Público y por Donaciones y Transferencias por parte del Gobierno Regional de Puno.La ejecución de la Conservación del Proyecto la viene realizando la Municipalidad de Distrital de Puno, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio N° 23-2008-MINCETUR-COPESCO/DE.

Se encuentra en revisión la Liquidación de la obra "Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla" presentada por el Contratista, la cual se ha programado realizar en el 2012, asimismo se tiene programada la recepción e inauguración de la Obra Pavimentación con Tratamiento Superficial Bicapa y Señalización de la Vía Illpa-Sillustani para Febrero 2012.

0006Rehabilitación y Acondicionamiento del Muelle de Pimentel

59947Lambayequ

eObra 1.00 0.49 0.06 0.55 55% 5,288,430 3,608,655 68%

La ejecución de Obra se atrasó por la espera de la aprobación del adicional Nº 02, el cual requirió la aprobación de la Contraloría General de la República para continuar con su ejecución.Mediante Resolución de Contraloría Nº 370-2011-CG , se aprobó el desembolso del Adicional Nº 02 por el monto de 2,485,984.31 ( Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cuatro y 31/100 Nuevos Soles).

Durante el último trimestre se realizaron las coordinaciones con la Contraloría General de la República para agilizar el proceso, por lo que se ha programado continuar con la ejecución de la obra en el 2012.

0007

Puesta en Valor de la Pirámide los Ídolos, Pirámide Alta y Pirámide los Sacrificios del Sitio Arqueológico del Áspero – Supe Puerto

72079 LimaExpediente

Técnico1.00 - - - - - - -

Si bien se asignó el monto presupuestal en el PIA para la ejecución del proyecto se solicitó la modificación de la meta debido a que la cadena presupuestal no correspondía al proyecto.

Al realizarse la modificación con la cadena presupuestal correcta se le asignó al proyecto la meta Nº 053.

NME PROYECTOS

Descripción Meta Física

%

23%

Medidas correctivasTotal

Ejecutado%

Meta Financiera

Descripción del logro Observaciones/Dificultades(respecto al cumplimiento )

EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011PLAN COPESCO NACIONAL

La demora por parte del MEF para remitir los códigos presupuestales genera que algunos proyectos viables y otros ejecutados por gobiernos subnacionales se carguen a esta meta, originando distorsón en el gasto. - Retrasos en el inicio de los procesos de contratación de los servicios de consultorías de estudios de preinversión. - Resolución de contratos de consultoría por incumplimiento de los consultores. - Conflictos sociales en las regiones que retrasaron el inicio de los estudios. - Limitado número de personal que retrasaron el desarrollo de los servicios de consultoría. - Demoras por parte de los gobiernos subnacionales para el desarrollo de los estudios y coordinaciones.

. Iniciar gestiones una vez obtenida la viabilidad de los proyectos , a fin de agilizar la creación de códigos presupuestales. . Coordinar con el área responsable a fin que se agilice los procesos de contratación. . Generar una base de datos de consultores especialistas en la materia. . Considerar en esta meta presupuestal solo los estudios que se encuentren en la fase de preinversión.. Para la programación inicial del SIAF, se consideraron en la meta proyectos no viables que posteriormente fueron deshabilitados en la reprogramación del Plan Operativo por no presentar avances y se añadieron y agilizaron los procesos para la ejecución de nuevos proyectos, los cuales si presentaron ejecución.

Se logro la viabilidad de 14 proyectos por la OPI MINCETUR y OPIs de los gobiernos subnacionales, siendo las siguientes:-Implementación de Señalización Turística en el Destino Valle de Colca.-Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap.-Acondicionamiento turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán.-Construcción de la Marina Turística para el acceso al Circuito Turístico norte de Iquitos, en la localidad de Bellavista Nanay, distrito de Punchana, provincia de Maynas - región Loreto.-Mejoramiento de los servicios turísticos de la Zona Sur de la playa de Máncora.-Mejoramiento del servicio de orientación turística en el corredor turístico de Paracas - Nasca.-Acondicionamiento para la mejora y creación de los servicios turísticos públicos de acceso y complementarios en la ruta turística de la meseta de Marcahuasi .-Mejoramiento de los servicios turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta - distrito de Valera, provincia de Bongara - región Amazonas.- Acondicionamiento Turístico del Alto Utcubamba. - Construcción de embarcaderos tuísticos de Socca y Ccotos. - Construcción del Parador Turístico e implementación de señalización en el C.A de Kuelap - Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho. -Mejoramiento y ampliación del malecón Tarapacá - Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas – Loreto.-Construcción de infraestructura turística básica en las zonas ecoturísticas de Tambopata.

0002 Estudios de Preinversión - Lima Estudios 65 25 23 48 74% 3,044,015 707,127


MedidaCantidad

AnualI

SemestreII


NME PROYECTOS


% Medidas correctivasTotal

Ejecutado%

Meta Financiera


0008Adecuación y Acondicionamiento de las areas de emergencia en la Fortaleza Kuelap

92250 Amazonas Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 305,727 286,945 94%

El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 15 de febrero del 2011.Mediante Decreto Supremo Nº 104-2011-EF se transfirió el monto de S/. 514,700 ( Quinientos Catorce Mil Setecientos y 00/100 Nuevos Soles) para la ejecución del componente de obra de Conservación del Proyecto de acuerdo a la solicitud del Gobierno Regional de Amazonas para continuar con la ejecución de obra.

Con fecha 2 de setiembre del 2011, se recepcionó y transfirió la Obra de Acondicionamiento a la Dirección Regional de Cultura de Amazonas.

Para el año 2012, se ha programado gestionar la liquidación del contrato de obra de Acondicionamiento .

0009Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua Cumbemayo

77222 CajamarcaExpediente

Técnico1.00 - - - - - - -

Si bien se asignó el monto presupuestal en el PIA para la ejecución del proyecto se solicitó la modificación de la meta debido a que la cadena presupuestal no correspondía al proyecto.


0010

Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y servicios complementarios), en la localidad El Chaco, distrito de Paracas

96390 Ica Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 3,612,713 1,466,021 41%Mediante Resolución Directoral Nº 77-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 06 de abril de 2011 se aprobó el Expediente Técnico del proyecto.

Se firmó el contrato de la obra con Consorcio Paracas, dándose el adelanto directo, por S/. 1,393,664.73 ( Un Millón Trescientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 73/100 Nuevos Soles), sin embargo, no se ha iniciado la ejecución de la obra por problemas que se originaron con la población de la localidad, la cual no está de acuerdo con la ejecución de la misma.

Se ha realizado talleres informativos con la finalidad de informar a la población los beneficios y alcances del proyecto a fin de solucionar los inconvenientes que viene generando el atraso de la ejecución del proyecto. Se espera el reinicio de obras para fines de enero de 2012.

0011

Acondicionamiento y Puesta en valor de Huaca Larga, Huaca 1 y El Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume

110296Lambayequ

eObra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 1,001,686 417,966 42%

El componente de obra "Mejoramiento de los Caminos de Acceso y Construcción de Obras Complementarias en el Complejo Arqueológico de Túcume" fue concluido el 20 de abril de 2011 siendo recepcionado y transferido al Gobierno Regional de Lambayeque el 26 de Julio de 2011.El Expediente Técnico del Componente de Coberturas fue aprobado por Plan COPESCO Nacional mediante Resolución Directoral Nº 261-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 28 de noviembre de 2011.

Se tenia previsto el inicio de la obra del componente de Coberturas para el cuarto trimestre, dándose la certificación presupustaria pero por incumplimiento de los Términos de Referencia de parte de los postores no se adjudicó, por lo que el otorgamiento de la Buena Pro se dará en el mes de Enero y los trabajos de ejecución de obra iniciarán en el mes de Febrero del 2012, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la meta.

A la fecha se encuentra en revisión la liquidación de obra "Mejoramiento de los Caminos de Acceso y Construcción de Obras Complementarias en el Complejo Arqueológico de Túcume" programada para el mes de febrero del 2012.

0012

Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac

105286 Lima Obra 1.00 0.89 0.11 1.00 100% 2,505,940 2,479,070 99%La obra de Acondicionamiento finalizó el 28 de julio del 2011 y se recepcionó el 26 de setiembre del 2011.

El plazo contractual se extendió debido a la aprobación de adicionales de obra que generaron ampliaciones de plazo. Se encuentra en proceso de transferencia al Ministerio de Cultura y se viene tramitando la liquidación final de la obra.Se viene elaborando el Expediente Técnico de Conservación por la Municipalidad Distrital de Lurín con la Transferencia realizada por Plan COPESCO Nacional en el 2010.

Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura referente a la transferencia de la obra de Acondicionamiento.

0013Construcción del Malecón Turístico en Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri

143020 La LibertadExpediente

Técnico1.00 0.30 0.27 0.57 57% 13,070 7,499 57%

Se ha realizado la revisión del Expediente Técnico y se han emitido las observaciones respectivas, por lo que se está a la espera de la subsanación de las mismas por la Municipalidad Distrital de Razuri la cual ha presentado problemas contractuales.Los gastos efectuados corresponden al servicio de consultoría en la especialidad de estructuras para la revisión de Expediente Técnico y los servicios de instalaciones electricas y sanitarias.

Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.Debido a los problemas presentados en la elaboración del Expediente Técnico, este podría remitirse a Plan COPESCO Nacional para que finalmente sea quien elabore el mismo.

0014Mejoramiento del Servicio Cultural del Museo de Sitio de Túcume

110257Lambayequ

e

Expediente

Técnico1.00 1.00 0.00 1.00 100% 3,228,557 2,972,142 92%

Mediante la Resolución Directoral Nº 119-2011-MINCETUR/COPESCO-DE del 30 de mayo de 2011 se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto, iniciándose el proceso de convocatoria de obra.

La demora en la convocatoria del Proceso de Selección para la ejecución de la Obra impidió que la ejecución programada a diciembre del 2011 se cumpliera, ejecutándose sólo un avance del 20%.Debe considerarse que el monto ejecutado para la elaboración del Expediente Técnico se realizó en el año fiscal 2010.

Se realizaron coordinaciones entre las Unidades involucradas para coordinar los plazos de las convocatorias a fin que se cumpla con el calendario programado por la Unidad de Obras.La Obra continuará desarrollándose durante el 2012.

0015Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pómac

134508Lambayequ

eObra 1.00 0.12 0.00 0.12 12% 248,777 246,281 99%

Mediante la Resolución Directoral Nº 190-2011-MINCETUR/COPESCO-DE del 02 de setiembre de 2011, se resolvió el contrato de ejecución de obra por lo que no es posible continuar con la misma, encontrándose en proceso de arbitraje al cierre del año fiscal.

Se ha programado realizar en el 2012 la liquidación del contrato de obra.

0016

Construcción del Parador Turístico e Implementación de Señalización Turística del Complejo Arqueológico de Kuelap

143185 AmazonasExpediente

Técnico1.00 0.00 1.00 1.00 100% 745,870 67,246 9%

Se culminó la reformulación del estudio de preinversión a nivel de perfil aprobándose mediante Informe Técnico Nº 343-2011-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 04 de octubre de 2011 por el monto de S/.5,000 ( Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles)El Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 223-2011- MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de octubre de 2011. El gasto realizado en la elaboración del ExpedienteTécnico del proyecto fue de S/. 62,246 ( Sesenta y Dos MIil Doscientos Cuarenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles) para el año 2011.

A la culminación de la elaboración del Expediente Técnico , el costo de obra se incrementó, motivando la reformulación del estudio a nivel de perfil, a fin dar cumplimiento a la normativa de la directiva SNIP.Posteriormente, se otorgó la certificación presupuestal para el proceso de selección pero por incumplimiento de los Términos de Referencia por parte de los postores no se adjudicó dicho proceso, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la meta.

La reformulacion del estudio se realizó con personal de planta, requiriendo la contratación de un arquitecto adicional para replantear el diagnóstico del estudio, el cual se culminó y remitió a la OPI para su evaluación.Se realizaron coordinaciones entre las Unidades involucradas para verificar los plazos de las convocatorias a fin de cumplir con el calendario programado de la Unidad de Obras. Se tiene previsto el inicio de los trabajos para fines del mes de Enero del 2012.

0017Restauración y puesta en valor del Complejo Arqueológico Templo Inca del Distrito de Huaytará

138775Huancavelic

a

Expediente

Técnico1.00 0.48 0.00 0.48 48% 7,300 3,540 48%

El proyecto se encuentra a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual no ha presentado avances durante el 2011 debido a la priorización de otros proyectos.Los gastos efectuados corresponden al servicio de revisión del Expediente Técnico.

Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.Se ha programado para el 2012 el pago pendiente de revisores.

0018

Mejoramiento de la Infraestructura actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate, de la ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca. Cajamarca


Técnico1.00 0.05 0.00 0.05 5% 30,900 1,422 5% El proyecto cuenta con la conformidad del Plan COPESCO Nacional.

Los gastos efectuados corresponden al servicio de consultoría en la especialidad de estructuras para la revisión de Expediente Técnico y los servicios de instalaciones electricas y sanitarias.

Debido a que el Expediente Técnico no fue remitido por el Gobierno Regional de Cajamarca, no se ha podido realizar la ejecución de obra, por lo que el saldo sin ejecutar corresponde a la programación de gastos para la supervisión de obras a cargo de Plan COPESCO Nacional. Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.

0019Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca

146954Huancavelic

a

Expediente

Técnico- - -

Si bien se asignó inicialmente la cadena presupuestal, ésta había sido deshabilitada por la Entidad Ejecutora del mismo.


0020Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro

77727 Tumbes Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 55,654 52,803 95%

El Plan COPESCO Nacional solicitó el Arbitraje, constituyéndose el comité Arbitral el 02 de Febrero de 2011. Los gastos realizados corresponden al proceso de arbitraje del Proyecto y a viáticos con la finalidad de realizar la inspección del proyecto .

Se han realizado las coordinaciones con la Procuraduría del MINCETUR, entregando los informes técnicos requeridos en el proceso arbitral,estando a la espera del laudo.

0021Acondicionamiento turístico de la Zona Centro de la Playa de Máncora

70056 Piura Obra 1.00 0.00 1.00 1.00 100% 798,436 589,986 74%

Se ejecutaron más componentes de lo programado inicialmente, de acuerdo al detalle siguiente:Mediante Resolución Directoral Nº 159-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 03 de agosto de 2011 se aprobó el Expediente Técnico de Protección del Malecón Turístico.Mediante Resolución Directoral Nº 232-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 21 de octubre de 2011se aprobó el Expediente Técnico de Reparación de daños. El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra liquidado mediante Resolución Directoral Nº 267-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 29 de noviembre de 2011, cancelándose el pago del mismo en el mes de diciembre.

Se modificó el Expediente Técnico del Proyecto al haber variado las condiciones del terreno debido a fuertes mareas y oleajes anómalos. A la fecha la obra de Protección del Malecón Turístico se encuentra en ejecución debido a un adicional de obra generando , teniéndose programada la culminación de la obra para el mes de Enero de 2012, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la meta.

Mediante Resolución Secretarial Nº 084-2011-MINCETUR/SG de fecha 16 de setiembre se autoriza la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración-MINCETUR, asignándose el monto de S/.60, 000 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles) por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con el objetivo de financiar la reparación de daños ocasionados por los oleajes anómalos ocurridos en el Malecón de Máncora.El componente de obras de Reparación de daños se encuentra programado para iniciar en el mes de Enero de 2012.

0022

Acondicionamiento turístico de la cuenca media y baja del valle del rio Lurín, distritos de Antioquia, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín

77955 Lima Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 32,818 32,817 100%Mediante Resolución Directoral Nº 060-2011-MINCETUR/COPESCO-DE del 15 de marzo de 2011 se aprobó la liquidación final del contrato de obra.

El pago final de la liquidación del contrato de obras se realizó durante el 2011, no programándose gastos para el 2012.


MedidaCantidad

AnualI

SemestreII


NME PROYECTOS



Ejecutado%

Meta Financiera


0023

Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito en Ocongate, distrito de Ocongate- Quispicanchi- Cusco

94653 CuscoExpediente

Técnico- - - - - - - -

Inicialmente el proyecto fue incluido en el Plan Operativo Institucional, realizándose su exclusión en las modificatorias realizadas al mismo.

Para el año 2012, se ha considerado la programación a fin de realizar la verificación al Expediente del proyecto.

0024

Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al turismo en el distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Piura

61094 PiuraExpediente

Técnico1.00 0.71 0.00 0.71 71% 4,766 3,406 71%

Se ha realizado la revisión del Expediente Técnico y se han emitido las observaciones al mismo, esperando la subsanación de las mismas por parte del Gobierno Regional de Piura.Los gastos efectuados en el proyecto corresponden a pagos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Para el año 2012, se gestionará la contratación de especialistas y revisores.

0025Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico la Perla del Pachitea en Puerto Inca

88788 HuánucoExpediente

Técnico1.00 0.28 0.00 0.28 28% 10,000 2,799 28% El Expediente Técnico se encuentra concluido por el Gobierno Regional de Huánuco.

El Proyecto ha sido retirado de la programación de inversiones del Plan COPESCO Nacional ,no priorizando su ejecución para los siguientes períodos.Los gastos efectuados en el proyecto corresponden a pagos de servicios notariales y copias de planos del mismo.

De acuerdo a las coordinaciones realizadas la ejecución de obra se encuentra a cargo del Gobierno Regional de Huánuco, encargándose Plan COPESCO Nacional de los proyectos de Jatun Ushco y Kotosh.

0026

Puesta en valor de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima


Técnico- - - - - - - -



0027

Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Río Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas- Región Lima

95476 Lima Obra 3.00 3.00 0.00 3.00 100% 247,881 241,010 97%

En el mes de enero de 2011 se concluyó con la ejecución del 15% del componente de obra de Huancaya y Vitis aprobándose la liquidación del contrato de obra mediante Resolución Directoral Nº 172-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 12 de agosto de 2011.Mediante Resolución Directoral Nº 107-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 18 de mayo de 2011 se aprobó la liquidación del componente de obra de Nor Yauyos. Mediante Resolución Directoral Nº 128-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de junio de 2011 se aprobó la liquidación del componente de obra de Laraos.

Durante el 2011, se gestionó la liquidación de los contratos de obra y de supervisión de los componentes del proyecto.

0028

Mejoramiento del Entorno Urbano Turístico, Plaza principal y vías principales de Magdalena de Cao - Ascope La Libertad

114794 La Libertad Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 3,820,303 3,797,861 99%

La obra concluyó el 15 de abril del 2011.Mediante Resolución Directoral Nº 210-2011-MINCETUR/COPESCO-DE se aprobó la liquidación del contrato de obra de fecha 29 de setiembre de 2011.

El pago de la liquidación de obra se realizó en el mes de octubre.

0029Puesta en valor de los recursos Turísticos de Jatun Ushco en el Distrito de Ambo

122455 HuánucoExpediente

Técnico1.00 0.21 0.00 0.21 21% 4,053 833 21%

El Expediente Técnico se encuentra parcialmente conforme en las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias.

Se ha realizado la revisión del Expediente Técnico y se han emitido las observaciones, estando a la espera de la subsanación de las mismas por parte del Gobierno Regional de Huánuco.El gasto efectuado corresponde a pagos de servicios de instalaciones eléctricas del proyecto.

Se viene realizando comunicación constante con las autoridades correspondientes a fin de acelerar el proceso de entrega de la documentación correspondiente.Se ha programado la culminación del Expediente para el año 2012.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.

0030Recuperación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Pumacocha

28575 Ayacucho Obra 1.00 0.89 0.11 1.00 100% 755,500 714,162 95%El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 14 de octubre del 2011 y a la fecha se encuentra en proceso de recepción de obra.

El Gobierno Regional de Ayacucho desarrollará el Expediente Técnico del componente de Conservación del Proyecto.

Se ha programado para el año 2012 la liquidación final del contrato de obra.

0031Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Mateo Salado

146308 Lima Obra 3.00 2.00 0.00 2.00 67% 530,035 500,723 94%El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011.El componente de obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.

Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y de transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación.

Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.

0032Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Huallamarca

147246 Lima Obra 3.00 2.00 0.15 2.15 72% 614,088 186,590 30%

El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 080-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.La obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011. La obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.

Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación. Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal por S/. 488,594.00 ( Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles) para el Componente de Conservación pero por retraso en la contratación de los Directores para la ejecución de la obra de Conservación de parte del Ministerio de Cultura sólo se presentó un avance del 15%.

Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.Se ha programado el saldo sin ejecutar por el Componente de Conservación para el año fiscal 2012 ejecutándose por Administración Directa.

0033Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Merced

145239 Lima Obra - - - - - - - -Si bien el proyecto se ese ejecutó durante el 2011, la asignación en esta meta no correspondía con la cadena presupuestal del mismo .


0034Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca San Borja

145175 Lima Obra 3.00 2.00 0.55 2.55 85% 423,648 376,154 89%

El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 084-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.La obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011. La obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.

Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y de transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación. Se presentó un retraso en la contratación de los Directores para la ejecución de la obra de Conservación de parte del Ministerio de Cultura por lo que el avance a la fecha es de 55%.

Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.Se ha programado para el 2012 la culminación de la obra de Conservación vía Administración Directa.

0035Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca San Marcos

147087 Lima Obra - - - - - - - -Inicialmente el proyecto fue incluido en el Plan Operativo Institucional, realizándose su exclusión en las modificatorias realizadas al mismo.

Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.


MedidaCantidad

AnualI

SemestreII


NME PROYECTOS



Ejecutado%

Meta Financiera


0036Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Huantille

147490 Lima Obra 2.00 1.00 0.15 1.15 58% 394,420 322,461 82%

El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 082-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.La obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011.

El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra en proceso de recepción y de transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para el componente de Acondicionamiento.Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal por S/. 135,920 ( Ciento Treinta y Cinco Mil Novecientos Veinte con 00/100 Nuevos Soles) para el Componente de Conservación pero por retraso en la contratación de los Directores para la ejecución de la obra de Conservación de parte del Ministerio de Cultura sólo se presentó un avance del 15%.


0037Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Santa Cruz

148286 Lima Obra 3.00 2.00 0.40 2.40 80% 221,730 151,089 68%

El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 081-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011.El componente de obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.

Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y de transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación. Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal por S/. 89,452 ( Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles) para el Componente de Conservación pero por retraso en la contratación de los Directores para la ejecución de la obra de Conservación de parte del Ministerio de Cultura sólo se presentó un avance del 40%.


0038Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Luz

145046 Lima Obra 2.00 1.00 0.00 1.00 50% 71,384 65,787 92%

La obra del componente de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011. El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 082-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.

El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra en proceso de recepción y de transferencia.Debido a la renuncia del Director del Proyecto del componente de obra de Conservación, la ejecución de la Obra no se realizó en el 2011.

Se han cursado varios Oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia de obra.

0039Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Santa Catalina

155209 Lima Obra 3.00 0.00 0.34 0.34 11% 732,758 68,114 9%

El Expediente Técnico de Acondicionamiento fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 050-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 28 de febrero.El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 085-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.

A la fecha se tiene un avance del 34 % del componente de obra de Acondicionamiento.El Expediente Técnico de Iluminación aún no se encuentra aprobado.Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal para el componente de obra de Acondicionamiento y el componente de obra de Conservación por el monto de S/.158,044 ( Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro con 00 /100) pero se presentó la renuncia por parte del Director del componente de obra.

Se ha programado continuar con la ejecución de la obra del componente de Acondicionamiento para el año 2012.Durante el 2012 se espera la aprobación del Expediente Técnico de Iluminación y convocar un nuevo Director para que se haga cargo de la ejecución de la obra de Conservación.

0040Mejoramiento de la infraestructura turística del Distrito de Pucusana - Lima

149795 Lima Obra 1.00 0.88 0.12 1.00 100% 1,966,390 1,953,945 99%La Obra fue concluida el 14 de Diciembre del 2011, por lo que se viene gestionando la recepción de la misma.

Debido a retrasos provocados por el contratista, la obra se intervino económicamente mediante Resolución Directoral Nº 034-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de febrero de 2011.

Para el año 2012 se ha programado continuar con la recepción de la obra y el pago por la liquidación final del contrato de obra.

0041 Señalización Turística del destino Ruta Moche 146532 La Libertad Obra 1.00 0.95 0.05 1.00 100% 311,815 293,173 94%

Mediante Resolución Directoral Nº 029-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 09 de febrero de 2011 se aprobó el Expediente Técnico.Posteriormente se ejecutó la obra de Señalización por el monto de S/.274,911.80 ( Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Once y 80/100 Nuevos Soles) , culminándose la misma el 07 de Julio de 2011.

Se ha programado para el año 2012 la liquidación final del contrato de obra.

0042Adecuación e implementación de la Casa de la Gastronomía Peruana en la ciudad de Lima

161552 Lima Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 1,361,700 1,333,118 98%

La obra culminó en el mes de febrero y fue recepcionada el 24 de marzo de 2011.Mediante Resolución Directoral Nº 142-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 01 de julio de 2011 se aprobó la liquidación del contrato de obra.

Debido a que el proyecto se encuentra liquidado, no se han programado pagos para el año 2012.

0043

Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del atractivo turístico del Museo de Arte de Lima (MALI)


Técnico1.00 0.90 0.10 1.00 100% 5,490,883 5,222,483 95%

Mediante Resolución Directoral Nº 164-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 08 de agosto de 2011 se aprobó el Expediente Técnico por Plan COPESCO Nacional.En el mes de diciembre se inició el plazo contractual de la obra dándose el adelanto directo y de materiales respectivo.

El expediente del proyecto fue donado por el Museo de Arte de Lima, el cual estuvo bajo la supervisión de personal de planta de Plan Copesco Nacional, por lo qye se realizaron pagos de especialistas en instalaciones eléctricas, de instalaciones sanitarias y de estructuras del proyecto.Debe considerarse que la unidad de medida no corresponde a la ejecución financiera del proyecto, para el cual se realizó el adelanto directo y de materiales por S/. 5,214,633.35 ( Cinco Millones Doscientos Catorce Mil Seiscientos Treinta y Tres y 35/100 Nuevos Soles).Al mes de diciembre no se había realizado la contratación del supervisor de la obra.

Se ha programado para el año 2012 la contratación del supervisor y la culminación de la ejecución de obra.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el proyecto se encuentra a nivel de ejecución de obra.

0044Implementación de la Señalización de las Playas del Norte: Tumbes

158585 TumbesExpediente

Técnico1.00 0.50 0.40 0.90 90% 42,587 37,110 87%

Se ha logrado la aprobación del Expediente Técnico por parte de la Entidad, quedando pendiente la autorización del derecho de uso de vía, el mismo que es otorgado por Provías Nacional.

Se está a la espera de la aprobación de Provias Nacional con respecto al derecho de uso.

Se ha programado para el 2012 la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la etapa de ejecución de obras.

0045Implementación de la Señalización de las Playas del Norte: Piura

158806 PiuraExpediente

Técnico1.00 0.20 0.30 0.50 50% 51,400 25,714 50%

El Expediente se encuentra en evaluación del levantamiento de observaciones del segundo informe.

Se ha programado para el 2012 la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la etapa de ejecución de obras.

0046Acondicionamiento Turístico de los Recursos del Alto Utcubamba


Técnico1.00 0.35 0.65 1.00 100% 616,149 614,343 100%

Se logró la viabilidad del estudio con fecha 5 de octubre, mediante el Informe Técnico N° 347-2011-MINCETUR/SG/OGPPD. El monto correspondiente a la meta fisica sólo corresponde al estudio de preinversión.

Pese a considerarse la unidad de medida de Expediente Técnico, el proyecto se ejecutó a nivel de perfil. Al considerarse avance en la evaluación del primer semestre con dicha unidad de medida, el logro del perfil se ha colocado en esta meta dado el gasto realizado para la aprobación del mismo.

Al declarse viable el perfil, se ha programado para el año 2012 el inicio de la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto, por lo que se solicitará el código presupuestal respectivo.

0047Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos

42030 PunoExpediente

Técnico1.00 0.10 0.55 0.65 65% 39,271 25,502 65%

La Municipalidad Provincial de Puno a través del Informe Técnico Nº 04-2011-MPP-GPP/SGPPI-OPI de fecha 25 de febrero de 2011 declaro viable el proyecto. La Municipalidad Provincial de Puno remitió a Plan COPESCO Nacional los planos de arquitectura, quedando pendiente la remisión de estudios básicos y especializados.

En el mes de noviembre se realizó una audiencia pública donde se dio por aprobado el estudio de impacto ambiental para la elaboración del Expediente Técnico.

Se espera dar conformidad al Expediente Técnico en el 2012 para iniciar la etapa de ejecución de obras.

0048Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca, Distrito el Ingenio, Provincia de Nasca

136272 IcaExpediente

Técnico1.00 0.11 0.00 0.11 11% 68,575 7,475 11%

Mediante Oficio Nº 011-2011-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 24 de junio de 2011, el Ministerio de Cultura manifiesta que la construcción del Mirador no puede pasar los 20 metros de alto, lo cual amerita replantear la propuesta técnica, para lo cual se estaría contratando un nuevo anteproyecto arquitectónico a fin de realizar un nuevo dimensionamiento de la intervención, a partir del cual se estaría iniciando la elaboración de los términos de referencia para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de Factibilidad.

Fue declarado viable a nivel de prefactibilidad, a la fecha se viene evaluando la posibilidad de modificar la altura a lo solicitado que ameritaría replantear la propuesta técnica, antes de iniciar el estudio de factibilidad.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el proyecto se encuentra a nivel de estudio de preinversión.

0049

Construcción y Equipamiento de un Módulo Termal Lúdico en el Complejo Turístico de los Baños del Inca, Distrito de Baños del Inca - Cajamarca


Técnico1.00 0.20 0.00 0.20 20% 5,780 4,046 70%

Los gastos efectuados corresponden a pagos de revisiones sanitarias, estructuras e instalaciones eléctricas del proyecto.

Conforme a lo determinado por el Alcalde de la Municipalidad de Baños se ha procedido a realizar las gestiones a fin de retirar de la programación para el financiamiento y ejecución del proyecto por parte de COPESCO Nacional, mediante Resolución Directoral Nº 259-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 25 de noviembre de 2011 se resuelve el Convenio de Cooperación Interinstitucional 37-2007-MINCETUR/COPESCO-DE.

0050Ampliación y Acondicionamiento Turístico del Museo de Arte de Lima ( Primer Nivel y Sótano)

77042 Lima Obra 1.00 0.00 1.00 1.00 100% 202,850 179,566 89%

La obra se encuentra culminada y recepcionada desde el año 2010.Mediante Resolución Directoral Nº 272-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 06 de diciembre se aprobó el pago de la liquidación de contrato de obra.

En el mes de diciembre se realizó el pago final de liquidación del contrato de obra.

0051Mejoramiento de las Vías turísticas del pueblo de Sibayo-Rumillacta

114952 Arequipa Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 292,906 291,523 100%

La obra fue recepcionada el 25 de enero y fue inaugurada el 27 de enero de 2011.Mediante Resolución Directoral Nº 137-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 27 de junio de 2011 se aprueba la liquidación final del contrato de obra.

En el mes de julio se realizó el pago final de liquidación del contrato de obra.


MedidaCantidad

AnualI

SemestreII


NME PROYECTOS



Ejecutado%

Meta Financiera


0052Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Merced

145239 Lima Obra 2.00 1.00 0.20 1.20 60% 571,529 277,501 49%

La obra del componente de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011 .Mediante Resolución Directoral Nº 083-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 12 de abril de 2011 se aprobó el Expediente Técnico del Componente de Conservación Arqueológica y Señalética.

El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra en proceso de recepción y transferencia.Debido al retraso en la contratación de los Directores para la ejecución del componente de obra de Conservación Arqueológica de parte del Ministerio de Cultura, la obra se encuentra con un avance del 20% a la fecha.

Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.Se ha programado para el 2012 la culminación de la Obra del Componente de Conservación Arqueológica.

0053

Puesta en Valor de la Pirámide los Ídolos, Pirámide Alta y Pirámide los Sacrificios del Sitio Arqueológico del Áspero – Supe Puerto


Técnico1.00 0.60 0.00 0.60 60% 85,980 3,580 4%

El Expediente Técnico se encuentra parcialmente conforme en las especialidades de arquitectura y estructuras.

Se viene revisando el levantamiento de las observaciones del Expediente Técnico y luego pasar a su aprobación.El saldo presupuestal corresponde a la certificación de disponibilidad otorgada para la contratación de la supervisión de obra según el convenio firmado con Caral.

Se ha realizado las coordinaciones con el proyectista para realizar el levantamiento de observaciones al Expediente Técnico.

0054Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua Cumbemayo


Técnico1.00 0.42 0.00 0.42 42% 3,752 1,573 42%

Se esta a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Regional de Cajamarca para dar la conformidad al Expediente Técnico, cabe resaltar que la conformidad de Plan COPESCO Nacional ya esta dada.Los gastos efectuados corresponden a pagos de revisiones sanitarias y eléctricas del proyecto.

Se espera que el Gobierno Regional de Cajamarca dé la conformidad para dar inicio a la ejecución de obras programadas en el año 2012.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente Técnico lo viene realizando otra Entidad.

0055Mejora en la orientación turística nacional mediante señalización estandarizada

21247 NacionalExpediente

Técnico3.00 0.50 0.00 0.50 17% 17,180 3,227 19%

Se ha solicitado la correspondiente autorización del derecho de uso de vía por parte de PROVIAS Nacional, a la fecha no se cuenta con una respuesta.Los retrasos en la culminación del Expediente Técnico han generado la postergación de la ejecución de obra del proyecto.

Coordinaciones con los supervisores de la zona Áncash a fin de agilizar el trámite.

0056Puesta en Valor de La Capilla San Francisco de Lambayeque

41294 Lambayeque Obra 1.00 0.13 0.00 0.13 13% 3,000 384 13%Se realizó la inspección de la obra debido al retraso de la ejecución de la misma por la Municipalidad Provincial de Lambayeque desde el año 2009.

Se programó un monto mayor a nivel presupuestal en caso se presenten imprevistos adicionales.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la obra la viene realizando otra Entidad.

0057Construcción de pistas y veredas en el Malecón de la Costa Verde

158394 Lima Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 100% 0 0 0%

Mediante Decreto Supremo Nº 104-2011-EF se transfiere a la Municipalidad Distrital de Barranco S/. 1,390,829 ( Un Millón Trescientos Noventa Mil Ochocientos Veintinueve y 00/100 Nuevos Soles).

En el año 2010 se transfirió S/.5,443,368 ( Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles) monto que revirtió al Tesoro Público por lo que no pudo culminarse la obra ese año.

Plan COPESCO Nacional transfirió el monto del saldo no ejecutado en el 2010, señalado en el Decreto Supremo Nª 104-2011-EF.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.

0058

Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo- Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi


Técnico- - - - - - - -



0059Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata


Técnico- - - - - - - -



0060Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo


Técnico- - - - - - - -



0061 Puesta en Valor de los Recursos Turísticos de Matará 110895 CajamarcaExpediente

Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 5,000 0 0%

El Expediente se viene ejecutando con personal de planta de Plan COPESCO Nacional.A la fecha falta compatibilizar el presupuesto del proyecto.

Se espera contar con la conformidad del Expediente Técnico para dar inicio a la ejecución de obras programadas en el año 2012.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.

0062Mejoramiento de acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón

48654 Cusco Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 0 0 0%

Mediante Decreto Supremo Nº 123-2011-EF se transfiere al Gobierno Regional de Cusco S/. 1,613,386( Un Millón Seiscientos Trece Mil Trescientos Ochenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles).

En el año 2010 se transfirió S/.2,702,591 ( Dos Millones Setecientos Dos Mil Quinientos Noventa y Uno y 00/100 Nuevos Soles) monto que revirtió al Tesoro Público por lo que no pudo culminarse la obra ese año.

Plan COPESCO Nacional transfirió el monto del saldo no ejecutado en el 2010, de acuerdo a la información presentada por el Gobierno Regional de Cusco y señalado en el Decreto Supremo Nª 123-2011-EF.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.

0063Acondicionamiento Ambiental y Turístico de la Bahía Interior del Lago Titicaca

22867 Puno Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 30,000 0 0%

Mediante Decreto Supremo Nº 104-2011-EF se transfiere a la Municipalidad Provincial de Puno, S/.1,325,738 (Un Millón Trescientos Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles) en el 2011 para la ejecución de la obra Sesquicentenario.

Se consideró el monto de S/. 30,000 ( Treinta Mil y 00/100 Nuevos Soles) para la supervisión de la obra, la cual no ha sido ejecutada por Plan COPESCO Nacional, por lo que existe un saldo presupuestal en la meta.

Plan COPESCO Nacional transfirió el monto del saldo no ejecutado en el 2009, de acuerdo a la información presentada por la Municipalidad Provincial de Puno.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el proyecto se viene ejecutando por otra Entidad.

0064

Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba

48564 Cusco Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 100% 0 0 0%

Mediante Decreto Supremo Nº 123-2011-EF se transfiere al Gobierno Regional de Cusco S/.694,747 ( Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles).

En el año 2010 se transfirió S/694,747( Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete Mil y 00/100 Nuevos Soles) monto que revirtió al Tesoro Público en su totalidad.

Plan COPESCO Nacional transfirió el monto del saldo no ejecutado en el 2010, de acuerdo a la información presentada por el Gobierno Regional de Cusco y señalado en el Decreto Supremo Nª 123-2011-EF.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.

0065Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca

146954Huancavelic

a

Expediente

Técnico1.00 0.60 0.40 1.00 100% 405,000 6,661 2%

Se dio la conformidad al Expediente Técnico del proyecto, por lo que se espera el inicio de ejecución de obra.

Posteriormente, se otorgó la certificación presupuestal para el proceso de selección pero por incumplimiento de los Términos de Referencia por parte de los postores no se adjudicó dicho proceso, El proceso de convocatoria se declaro nulo y desierto hasta en dos oportunidades por lo que la obra no pudo iniciarse durante el año fiscal, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la meta.

Se volverá a convocar el proceso para la ejecución de la obra , por lo que se ha programado y asignado recursos para la ejecución de la misma en el 2012.

0066

Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao- Ascope- La Libertad

172122 La LibertadExpediente

Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 1,200 0 0%

Mediante Decreto Supremo Nº 123-2011-EFse realizó la transferencia de partidas por S/. 1,841,124 ( Un Millón Ochocientos Cuarenta y Un Mil Ciento Veinticuatro y 00/100 Nuevos Soles) al Gobierno Regional de La Libertad de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional Nª 009-2011-MINCETUR/COPESCO-DE.

Se ha realizado la revisión del Expediente Técnico y se han emitido las observaciones al componente de Conservación así como de Acondicionamiento Turístico, estando a la espera de la subsanación de las mismas por parte del Gobierno Regional.

Se ha programado la continuidad del proyecto en el 2012 a fin de dar inicio a la ejecución de obra.

0067

Construcción del Embarcadero Turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, Comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno

161835 PunoExpediente

Técnico1.00 0.20 0.20 0.40 40% 41,800 15,033 36%

En noviembre se remitió el proyecto arquitectónico a fin que sirva como insumo para la elaboración del Expediente Técnico ; el mismo que se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Puno.

Se ha programado la continuidad del proyecto para el año 2012, esperando la conformidad del Expediente Técnico

0068Mejoramiento y Ampliación del Malecón Tarapacá- Distrito de Iquitos, provincia de Maynas - Loreto

107270 LoretoExpediente

Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 85,700 0 0%

El saldo corresponde a la disponibilidad presupuestal otorgada para la contratación de Servicio de la Consultoría para Elaboración de Expediente Técnico; sin embargo, Plan COPESCO Nacional ya no será la ejecutora del Proyecto.

Debido a que Plan COPESCO Nacional no será la ejecutora del proyecto, se ha considerado dar de baja en la programación de inversiones del 2012.

0069Desarrollo de Turismo Vivencial y rural en la Península Lacustre de Capachica-Llachón

36474 Puno Obra 1.00 0.26 0.00 0.26 26% 3,000 794 26%Se llevó a cabo el inicio de transferencia de la obra de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional Nª 01-2007-MINCETUR/COPESCO-DE.

Se programó un monto mayor a nivel presupuestal en caso se presenten imprevistos adicionales.Se deberá considerar otra unidad de medida cuando la obra ya se encuentre culminada.

0070

Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho

173942 AyacuchoExpediente

Técnico1.00 0.00 1.00 1.00 100% 1,048,975 895,627 85%

Mediante Resolución Directoral Nº 186-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 26 de agosto de 2011 se aprobó el Expediente Técnico de Iluminación en su Primera Etapa.Con fecha 11 de Noviembre del 2011 se dio inicio a la ejecución de obra, encontrándose en el 67% de su avance a la fecha . El monto correspondiente a la meta financiera es para la ejecucion de obra.

Se ha programado la continuidad del proyecto para el año 2012, esperando la culminación de la obra para la primera semana de febrero, asimismo se ha programado el Expediente Técnico en su Segunda Etapa.


MedidaCantidad

AnualI

SemestreII


NME PROYECTOS



Ejecutado%

Meta Financiera


0071Implementación de Señalización Turística en el Destino Turístico Arequipa- Valle de Colca

175536 ArequipaExpediente

Técnico1.00 0.20 0.50 0.70 70% 20,000 0 0%

El Expediente Técnico se viene elaborando con personal de planta del Plan COPESCO Nacional y se está por iniciar el trámite de licencias del mismo, por lo que no se han generado gastos a nivel financiero.

Se ha considerado en la programación de inversiones del 2012, esperándose la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la ejecución de la obra.

0072

Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap


Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 22,000 0 0%

Se remitió a la Unidad de Administración los Términos de Referencia a fin de que se determine el valor referencial del Expediente Técnico , para su posterior contratación.Se ha considerado en la programación de inversiones del 2012, esperándose la culminación del Expediente Técnico para iniciar la ejecución de la obra.

0073

Puesta en Valor del Conjunto Arqueológico de Uyo Uyo en el distrito de Yanque - Valle del Colca, provincia de Caylloma

75568 ArequipaExpediente

Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 5,000 0 0%

Mediante Decreto Supremo Nº 123-2011-EF se realizó la Transferencia de Partidas a la Municipalidad Provincial de Caylloma por S/. 2,248,022 ( Dos Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Veintidós y 00/100 Nuevos Soles).

El Expediente Técnico se encuentra en revisión al levantamiento de las observaciones.

Se ha considerado en la programación de inversiones del 2012, esperándose la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la ejecución de la obra.

0074 Paradores, Miradores y Señalización Turística 11431 Cusco Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 62,941 0 0% Se cumplió con la ejecución de la obra el año 2010.

Se consideró como fuente de financiamiento los Recursos Directamente Recaudados para el Financiamiento del Proyecto : “ Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Choquequirao”, en el marco de la Adenda N° 2 del Convenio con el Fondo Contravalor Perú Francia y el Plan COPESCO Nacional, para el saldo pendiente de liquidación del proyecto.

En el 2011 se efectuó la recepción y verificación de la ejecución de la obra.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción realizada no correspondía a la ejecución de obra.

0075

Mejoramiento e Implementación del Circuito Temático Cultural, distrito de Magdalena Vieja-Lima- Lima

146417 Lima Obra 1.00 0.00 1.00 1.00 100% 10,175 9,112 90%

Mediante Resolución Directoral Nº 007-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de enero de 2011 se aprobó la Liquidación final del contrato de obra.Mediante Resolución Directoral Nº 031-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 10 de febrero de 2011 se aprobó la Liquidación final del contrato de supervisión de obra.

Para la ejecución de los pagos se requirió el uso de la fuente de Recursos Directamente Recaudados, realizándose los pagos en el mes de agosto.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción realizada no correspondía a la ejecución de obra.

0076 Puesta en valor de la Casa Monumental Monjtoy 43639 Lambayeque Obra 1.00 0.00 1.00 1.00 100% 920 920 100% En el 2011 se realizó la recepción de obra del proyecto.

Se generaron pagos por la recepción de la obra, la cual está a cargo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción realizada no correspondía a la ejecución de obra.

0077

Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán, departamento de Ayacucho

175126 Ayacucho Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 0 0 -Se creó la cadena presupuestal del proyecto, sin embargo no se le asignó marco porque la ejecución se programó a realizar en el 2012.

Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.

0078Construcción de la Marina Turística en la localidad de Bellavista Nanay en Punchana, Provincia de Maynas

154104 Loreto Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 187,176 1,384 1%

El Gobierno Regional se ha comprometido a ejecutar el proyecto por lo que Plan COPESCO Nacional estará remitiendo un documento para formalizar dicho compromiso.Los gastos efectuados corresponden a los viáticos y pasajes para la coordinación con las autoridades.

Se consideró retirar de la programación de inversiones del Plan COPESCO Nacional para el 2012.

0079

Puesta en valor de la Pirámide Mayor (H1) y de la Pirámide Dual (E2) del Sitio Arqueológico de Lurihuasi- Supe

76930 Lima Obra 1.00 0.00 0.60 0.60 60% 4,250 2,550 60%

El Expediente se encuentra en levantamiento de observaciones por parte de la Ejecutora 003- Caral , los gastos realizados en el 2011 pertenecen a los revisores de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Se ha considerado en la programación de inversiones del 2012, esperándose la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la ejecución de la obra.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.

TOTAL EJECUTADO 52,139,729 38,911,759 75%

(*) En la ejecución física, la meta de estudios de preinversión no solo considera los proyectos aprobados y/o viables, sino también los estudios que han presentado avance en el año 2011

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOtransparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/Portals/0/EVALUACION... · residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya),

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