MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 Resumen Las metas alcanzadas van dirigidas a lograr el desarrollo agropecuario y rural, en función del mejoramiento económico y social del país, la preservación de los recursos naturales y la aplicación de políticas agropecuarias y normas fito y zoosanitarias, teniendo en cuenta que la actividad agropecuaria es de una naturaleza vulnerable y sensible a fenómenos que no son controlables por los diferentes actores.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003
Resumen
Las metas alcanzadas van dirigidas a lograr el desarrollo agropecuario y rural, en función del mejoramiento económico y social del país, la preservación de los recursos naturales y la aplicación de políticas agropecuarias y normas fito y zoosanitarias, teniendo en cuenta que la actividad agropecuaria es de una naturaleza vulnerable y sensible a fenómenos que no son controlables por los diferentes actores.
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I. Aspectos Generales
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene como propósito llevar a cabo la promoción,
orientación y fomento del desarrollo agropecuario y rural, en función del mejoramiento económico
y social del país, de la calidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursos naturales,
por medio de la ejecución de procesos de generación de transferencia de tecnología, programas
nacionales, la formulación y operacionalización de políticas agropecuarias, emisión y aplicación de
normas fito y zoosanitaria. Para llevar a cabo esta tarea, el ministerio impulsa varios programas de
diversa índole; tecnológicos, educativos-informativos, preventivos, de control, de orientación y
formulación, de establecimiento de los marcos operativos y políticos para el accionar institucional y
sectorial agropecuario etc.
El ministerio está conformado por los siguientes programas: Actividades Centrales, Servicio
Fitosanitario, Investigaciones Agropecuarias, Salud Animal, Extensión Agropecuaria, Desarrollo
Rural, Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector Agropecuario y Dirección de Programas
Nacionales y Sectoriales.
Para la elaboración de este informe, la institución remitió la información solicitada mediante oficio
DM-059-2004 de fecha 27 de enero del 2004.
Mediante el desarrollo de su gestión, los programas que conforman este ministerio, tuvieron un
aporte fundamental orientado al cumplimiento del quehacer institucional, reflejado en el desarrollo
de los siguientes lineamientos: el programa de Actividades Centrales facilita la gestión al resto de
los programas institucionales ofreciendo el apoyo administrativo para que cumplan sus cometidos
técnicos. Con el fin de lograr esto, cumplió con actividades estratégicas demandadas por el entorno
particular que exigió el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la entrada y puesta
en vigencia de la Ley de Bioterrorismo implementada por ese país.
El programa del Servicio Fitosanitario debe proteger las plantas y los cultivos de plagas de
importancia económica y cuarentenaria y velar porque la comercialización de agroquímicos esté
amparada con las regulaciones técnicas y jurídicas.
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El programa Investigaciones Agropecuarias contribuye con el desarrollo agropecuario costarricense
por medio de la generación, innovación y transferencia de tecnología.
El programa Salud Animal pretende mantener libre al país de enfermedades exóticas, que de
penetrar en el territorio nacional provocarían enormes pérdidas económicas. También, intenta
controlar y mantener en un nivel manejable las enfermedades presentes en el país, por medio del
control y la capacitación a los productores, así como la observación de la normativa nacional e
internacional vigente en cuanto a la importación y exportación de productos cárnicos, y de acuerdo
con los convenios de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Oficina Mundial del Comercio (OMC)
y otros organismos internacionales.
La contribución que realizó el programa Extensión Agropecuaria se basó en el ofrecimiento, a los
pequeños y medianos productores del país, de servicios de asistencia técnica, adaptación
tecnológica, fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de la agricultura conservacionista,
capacitación a productores y productoras, promoción de proyectos productivos y otros.
El programa de Desarrollo Rural (PDR) surge como una respuesta a la obligación primordial que
tiene el Estado de garantizar una equitativa distribución de la riqueza nacional, promoviendo
acciones que mejoren la calidad de vida entre los pobladores de las áreas rurales.
Sobre el programa Dirección de Programas Nacionales y Sectoriales, la actividad principal
consiste en promover un mejoramiento de la competitividad de actividades productivas
consideradas como estratégicas por el MAG y se ejecuta por medio de la coordinación y
articulación de los principales actores que participan a lo largo de las cadenas
agroindustriales de estas actividades estratégicas. La labor enfatiza la articulación entre
entidades públicas, productores y otros actores de las cadenas agroindustriales.
II. Resultados Institucionales
• Situación Financiera:
Como se observa en el Cuadro Nº1, el nivel de ejecución del ministerio fue de un 94,4%, sin
considerar las transferencias que se giran a instituciones del sector agropecuario sobre las cuales el
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MAG no tiene control en su ejecución, ya que depende de que esas instituciones realicen los
trámites adecuados ante los organismos correspondientes.
MONTO FINAL PESO MONTO PESO % DEDESTINO DEL GASTO AUTORIZADO RELATIVO EJECUTADO RELATIVO EJECUCIÓN
(Ley No.8341 y Modif.) % según (Devengado Acum.) % según( a ) Autorizado ( b ) Devengado ( b / a )
Insumos 7.956.722.585,0 63,0 7.585.834.136,1 66,2 95,3Recurso Humano 1/ 6.894.591.711,0 54,6 6.767.576.177,3 59,1 98,2Servicios No Personales 674.749.705,0 5,3 527.416.832,0 4,6 78,2Materiales y Suministros 269.831.674,0 2,1 247.107.018,1 2,2 91,6Maquinaria y Equipo 117.549.495,0 0,9 43.734.108,7 0,4 37,2
Otros Gastos Institucionales 2/ 46.475.989,0 0,4 34.115.581,6 0,3 73,4Amortización e Intereses 113.000.000,0 0,9 42.616.171,7 0,4 37,7
SUB TOTAL 8.116.198.574,0 64,3 7.662.565.889,4 66,9 94,4
TOTAL GENERAL 12.625.980.170,2 100,0 11.454.837.586,6 100,0 90,7
Nota:
FUENTE: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIG@F) (13/02/04).
CUADRO Nº 1GASTO AUTORIZADO Y DEVENGADO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, PERIODO 2003
- en colones corrientes -
1/ Incluye lo correspondiente a Servicios Personales, Cargas Sociales ( Estatal - Patronal - Ley de Protección al Trabajador - Banco Popular y Desarrollo Comunal).2/ Incluye las partidas 4 "Desembolsos Financieros", 5 " Construcciones, Adiciones y Mejoras", 9 "Asignaciones Globales" y las Transferencias vinculadas a la Gestión.
3/ Incluye sólo las transferencias que no se vinculan con la gestión4/ Recursos Externos y Revalidados.
Por otro lado, el MAG indicó que el compromiso no devengado del año 2003 ascendió a ¢236,6
millones y se debe primordialmente a problemas con la oportuna entrada en funcionamiento del
SIGAF, ya que a pesar de haberse realizado a tiempo algunos trámites, no se pudo disponer de
ciertos saldos del presupuesto, dadas las condiciones de las fechas de fin de período.
La distribución del monto total del presupuesto de la institución, entre los distintos programas, sin
contar el recurso externo y revalidado, fue la siguiente:
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Actividades Centrales: 13,8%
Servicio Fitosanitario: 6,2%
Investigaciones Agropecuarias: 8,9%
Salud Animal: 13,5%
Extensión Agropecuaria: 24,0%
Desarrollo Rural: 1,0%
Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector Agropecuario: 31,5%
Dirección de Programas Nacionales y Sectoriales: 0,9%
• Sobre la Gestión:
El Cuadro Nº2 que se muestra a continuación, presenta el resultado del logro de las metas que la
institución programó para este periodo presupuestario:
PROGRAMA/SUBPROGRAMA TOTAL ALCANZADA 80-99 70-79 60-69 1-59 NOALCANZADA
Actividades Centrales 4 4
Servicio Fitosanitario 6 5 1
Investigaciones Agropecuarias 15 15
Salud Animal 8 8
Extensión Agropecuaria 15 15
Desarrollo Rural 3 3
Dirección de Programas Nacionales y Sectoriales 3 3
TOTAL GENERAL 54 53 1
Con % de Avance
CUADRO Nº 2
CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN, AÑO 2003
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
METAS
De los datos del cuadro anterior se puede concluir que el MAG completó el 98,1 % de las metas de
gestión programadas para el periodo 2003.
Entre los alcances más importantes del programa de Actividades Centrales, se logró promover una
mayor interrelación entre los actores y los servicios institucionales, mediante la elaboración de un
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documento de políticas para integrar los servicios prestados a los agricultores nacionales.
Igualmente se mejoró el control, adquisición y uso de bienes, al mantener los vehículos bajo un
estricto inventario y se cumplió con la capacitación impartida a los funcionarios para actualizarlos
en diversas temáticas, producto del proceso acelerado de cambio en el entorno inmediato del sector
agropecuario, los avances tecnológicos y científicos que se dan en la agricultura, además de otros
aspectos como la globalización y la apertura de mercados como el caso del TLC que exige mayor
competitividad de los pequeños y medianos productores y la información adecuada sobre los
requerimientos y exigencias de este tratado y de otras leyes como la de Bioterrorismo.
En el programa de Servicio Fitosanitario se brindó asesoría y se realizaron visitas de supervisión a
fincas, viveros y plantas empacadoras para verificar la aplicación de los controles fitosanitarios
exigidos por los países importadores, lo que permitió la exportación de productos no tradicionales
como: flores, raíces y tubérculos, piña, mango, papaya y sandía, con los beneficios que ello origina
a la economía nacional por el aumento en la captación de divisas. Igualmente, la importación de
vegetales cumplió con las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes en el país para su
comercialización protegiendo al Patrimonio Agrícola Nacional de plagas exóticas. Mediante la
ejecución del Programa de Manejo Integrado de Plagas, se capacitaron técnicos y productores en el
manejo de plagas que afectan las plantas de valor económico, así como la capacitación de usuarios
en la identificación, selección y aplicación de plaguicidas, uso de equipo, precauciones que deben
tomarse, medidas en caso de derrames o contaminación y técnicas de almacenamiento, entre otros.
En cuanto a la meta que no se pudo alcanzar en este programa, la institución informó que se debió a
ciertos factores tales como: el proceso de reestructuración que sufrió la Gerencia de Insumos
Agrícolas, la proliferación de plagas como langosta voladora, joboto en yuca, broca del café,
bacteriosis del melón y del palmito, que incidieron en que el personal que opera en las regiones no
realizaran todas las visitas de supervisión a expendios de agroquímicos, sino que tuviera que
dedicarse a la atención de estas enfermedades.
El programa de Investigaciones Agropecuarias cumplió una serie de acciones con el fin de alcanzar
los objetivos propuestos, entre las que se destacan las siguientes:
se identificaron y caracterizaron zonas consideradas como deprimidas
socioeconómicamente, Cangrejal de Acosta, Río Cuarto de Grecia y Sabanilla en
San Vito de Coto Brus, para las cuales se formularon proyectos de intervención
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tecnológica con el fin de mejorar los sistemas productivos y buscar financiamiento
para su ejecución.
para conocer el potencial agropecuario del territorio nacional se finalizó la
Zonificación Agropecuaria de las Regiones Norte y Atlántica, donde se estudiaron