VOLUMEN 2 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA
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VIABILIDAD ECONÓMICA
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ÍNDICE
1. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. .................................................................. 5
1.1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................... 5
1.2. OBJETIVOS, DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS. .. 5
2. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. ......................................................................... 8
2.1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................... 8
2.2. ANÁLISIS DE LA HACIENDA MUNICIPAL. ................................................................. 8
2.3. CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL. .................................................. 10
2.3.1. EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN NECESARIAS. ....................................... 10
2.3.2. EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS O ESPACIOS LIBRES
CORRESPONDIENTES A LA RED GENERAL O LOCAL. ............................................................ 10
2.4. EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL. OBTENCIÓN DEL 10% DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. .............................................................................. 11
2.5. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES MUNICIPALES TRAS LA RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. ................................................................................. 11
2.5.1. SITUACIÓN TRAS LA EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA. .................................................................................................. 11
2.5.2. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL,
POR LA NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. ...................................................................... 12
2.5.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 12
2.6. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES. ....................... 13
2.7. PROGRAMACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. ........................ 14
2.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. ............................................................................ 14
2.8.1. CONCLUSIÓN SOBRE LA SOSTENIBLIDAD Y VIABILIDAD DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS. ......................................... 15
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1. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
1.1. INTRODUCCIÓN.
El artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), establece lo siguiente:
"La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se
ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado
a usos productivos.”
Si bien no se considera estrictamente exigible la redacción del presente documento, ya que de
la lectura del referido artículo 22.4 del TRLSRU se desprende la obligatoriedad de redacción del
informe únicamente en los instrumentos de ordenación de los ámbitos de desarrollo, se
redacta el mismo a fin de que el Plan General incluya un apartado de sostenibilidad económica
global que sirva de marco de referencia para el conjunto de los ámbitos que delimita y, por
tanto, del desarrollo íntegro del Plan.
Con independencia del presente informe de sostenibilidad, en la redacción de las futuras
figuras de ordenación de cada uno de los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbano y
Urbanizable Sectorizado, deberá incluirse la correspondiente Memoria de Sostenibilidad
Económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.4 del TRLSRU.
1.2. OBJETIVOS, DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS.
Los objetivos serán consecuencia de las metas propuestas por el Plan General de Ordenación
Urbana, ya que la programación y su instrumentación financiera son la base de la futura
gestión del Plan y, por tanto, decisivas para su validez real.
En términos generales, la programación incluye, aquellas actuaciones que son asumibles en los
plazos previstos, estableciendo, un orden temporal de prioridades en función de la urgencia de
las demandas y de la política municipal global. En este sentido las actuaciones programadas
son reflejo de la instrumentación gestora que el Plan establece, articulando la estrategia que
permita el adecuado equilibrio entre la solución rápida y eficaz de las necesidades y la
minimización de los costes. Todo ello realizado en un proceso cíclico de elaboración de los
aspectos de gestión, de programación y de financiación.
Conviene, pues, fijar cuáles son aquellos aspectos básicos que deben ser resueltos y cuáles
deben ser las estrategias de política urbanística que han de inspirar la programación.
Se establece la propuesta actuaciones dotacionales e infraestructurales en el término
municipal (en tanto no se valide la propuesta de clasificación del suelo por parte de los
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propietarios de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado que es donde se
situarían las principales actuaciones), la presente estrategia y estudio económico se referirá,
en su práctica totalidad, a la actuaciones previstas o necesarias en elementos de las Redes
Generales y Redes Locales del PGOU.
En lo que se refiere al establecimiento de prioridades para garantizar el desarrollo coherente
del PGOU, se entiende que la cuestión principal a resolver es la de garantizar en el plazo de la
estrategia principal del Plan que se puedan sentar las bases para asegurar que la ordenación
propuesta va a tener cubiertas sus necesidades básicas hoy no cubiertas (o deficientemente
cubiertas) y orientar el resto de las actuaciones prioritarias a poder conseguir algunos de los
objetivos principales de la ordenación que se propone. Las actuaciones deberán ser guiadas
por el propio ayuntamiento, apoyado por el resto de administraciones supramunicipales para
resolver algunas de las principales demandas que se barajan, entre las que podemos destacar
la apuesta por la estructuración del tráfico en el contorno de la capital municipal donde
convergen las principales vías de comunicación que recorren el término municipal, mejoras en
los sistemas de equipamientos y espacios libres, así como la mejora de servicios urbanísticos
en los núcleos.
Podemos resumir las prioridades por ámbitos temáticos, sabiendo que las prioridades se
juegan en ámbitos muy concretos como los de las redes generales de infraestructuras (viarias y
de servicios urbanísticos) y de dotaciones urbanísticas que en conjunto van a permitir
conseguir el escenario previsto por el PGOU para su desarrollo idóneo:
a) En el apartado de infraestructuras de comunicación, la propuesta a corto y medio
plazo busca dar una respuesta al crecimiento futuro de la capital y la circulación de
los tráficos que convergen sobre ella, para ello en el anejo I Plan de Movilidad Urbana
Sostenible se establecen una serie de medidas, enumeradas a continuación, las
principales:
- Establecimiento de plataforma única en la Avenida de Madrid.
- Mejora de la accesibilidad peatonal.
- Reordenación del aparcamiento y ejecución de aparcamientos disuasorios.
- Mejora de la accesibilidad al CRA de Lozoyuela.
- Colocación de aparcamientos para bicicletas.
- Conexión Lozoyuela - Las Navas de Buitrago.
- Conexión Sieteiglesias - Mazacorta
b) En lo referente a infraestructuras sociales, las prioridades son continuar la mejora de
las redes existentes, tanto de abastecimiento como de saneamiento, a lo largo de los
distintos núcleos de población. También se pretende impulsar la implantación de
redes separativas, dejando de esta forma mayor capacidad de tratamiento de los
efluentes para atender mejor a la demanda actual o la que previsiblemente surja del
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desarrollo del PGOU. En principio no se prevé la implantación de nuevas
infraestructuras sociales ya que las existentes en el la actualidad se estiman
suficientes.
c) En lo referente a los equipamientos sociales, zonas verdes y espacios libres las
prioridades están en cubrir los déficits dotacionales, y poner la disposición de la
ciudadanía los servicios necesarios, tanto para la población actual y para la que en el
futuro se pueda asentar aquí. Con respecto a las zonas verdes y espacios libres se
proponen dos, ambos pertenecientes a la red local, uno situado en el extremo oeste
del núcleo de Lozoyuela en la margen derecha de la carretera M-988 en la zona de
Prado Empeñado al que se le asigna la clave EL-19, otro en Navas de Buitrago en el
extremo oeste del núcleo en la zona de entrada al mismo de Lozoyuela en las
inmediaciones de la Residencia Geriátrica Primero de Mayo, al que se le asigna la
clave EL-18 y el último al noreste del núcleo de Sieteiglesias al que se le asigna la
clave EL-20. En el campo equipamental se busca incrementar los elementos
turísticos, deportivos, comerciales y socioculturales. Las cesiones en el suelo urbano
no consolidado y del suelo urbanizable, en el futuro, posibilitarán disponer de suelo
para llevar a cabo nuevas instalaciones. En el campo deportivo, la oferta es elevada,
en los tres núcleos, aunque en Lozoyuela se localiza casi exclusivamente en el suelo
urbano de la parte norte de la carretera A-1, por lo que se propone un nuevo
equipamiento deportivo en la parte sur de dicha carretera, al que se le asigna la clave
E-42.
Este apartado de Memoria de Sostenibilidad Económica se desarrollará con más detalle en
fases posteriores del Plan General de Ordenación Urbana.
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2. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA.
2.1. INTRODUCCIÓN.
El estudio de viabilidad, como documento integrante de los Planes Generales, viene definido y
regulado en el artículo 43 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid.
“Artículo 43. Documentación.
Los Planes Generales formalizarán su contenido en los documentos necesarios para alcanzar
la máxima operatividad de sus determinaciones y en función de la complejidad urbanística
del territorio. En todo caso, entre los documentos necesarios se contarán, al menos, los
siguientes:
…
b) Estudio de viabilidad: En el que se justificará la sostenibilidad del modelo de utilización
del territorio y desarrollo urbano adoptado, así como su viabilidad en función de las
capacidades de iniciativa y gestión y las posibilidades económicas y financieras, públicas y
privadas, en el término municipal.
...”
Su objetivo es justificar la sostenibilidad del modelo de utilización del territorio y desarrollo
urbano adoptado, así como su viabilidad en función de las capacidades de iniciativa y gestión y
las posibilidades económicas y financieras, públicas y privadas, en el término municipal.
2.2. ANÁLISIS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
En el presente apartado se recoge un pequeño análisis de la hacienda municipal con respecto a
los ejercicios de los años 2013, 2014, 2016 y 2017, según los datos de los presupuestos de las
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda.
En este resumen presupuestario se puede deducir la evolución del presupuesto municipal.
Diferenciando en bloques temáticos la relación de ingresos y gastos, caracterizando la tipología
de impuestos y además podemos deducir la existencia de otras fuentes de financiación.
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2017 2016 2014 2013
1 Impuestos directos 590.500,00 € 602.200,00 € 489.000,00 € 454.000,00 €
2 Impuestos indirectos 25.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
3 Tasas y otros ingresos 145.400,00 € 119.000,00 € 146.000,00 € 221.500,00 €
4 Transferencias corrientes 243.000,00 € 210.000,00 € 162.000,00 € 176.500,00 €
5 Ingresos patrimoniales 53.000,00 € 51.000,00 € 92.000,00 € 97.000,00 €
6 Enajenaciones e inversiones reales 131.500,00 € 107.300,00 € 48.000,00 € 48.000,00 €
7 Transferencias de capital 421.000,00 € 400.000,00 € 589.000,00 € 400.000,00 €
8 Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.609.400,00 € 1.509.500,00 € 1.586.000,00 € 1.457.000,00 €
1 Gastos de personal 669.400,00 € 615.925,00 € 575.000,00 € 639.000,00 €
2 Gastos en Bienes Correntes 266.800,00 € 292.075,00 € 333.500,00 € 346.500,00 €
3 Gastos financieros 1.200,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 €
4 Transferencias corrientes 38.500,00 € 30.000,00 € 23.000,00 € 21.000,00 €
5 Gastos de contingencia y otros imprevistos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Inversiones reales 633.500,00 € 570.000,00 € 653.000,00 € 448.000,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.609.400,00 € 1.509.500,00 € 1.586.000,00 € 1.457.000,00 €
GA
STO
S
Derechos reconocidos netos
Obligaciones reconocidas netas
CAPÍTULOS
PRESUPUESTOS 2013, 2014, 2016 y 2017
ING
RES
OS
Operaciones no financieras
Operaciones financieras
Operaciones financieras
Operaciones no financieras
Figura 1: Presupuestos de los años 2013, 2014, 2016 y 2017 del ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.
Fuente: Ministerio de Hacienda (Elaboración propia).
Como se puede observar en la evolución reciente de los presupuestos municipales el apartado
de gastos refleja una situación de moderación en el crecimiento de inversión. En esta situación
la evolución en el gasto de personal y gastos en bienes corrientes es creciente en tanto que los
gastos financieros disminuyen.
En lo que se refiere a las inversiones reales van creciendo progresivamente desde los
448.000,00 € en el año 2013 hasta los 633.500,00 € en el año 2017.
Para calcular la inversión realizada con fondos propios se toman como referencia los datos de
la partida referida a inversiones reales hallándose una media, lo que resulta un valor de 474,40
euros por habitante, entendiendo que cuanto menos el ayuntamiento podrá mantener la
actividad inversora en los siguientes ejercicios.
De los datos anteriores se puede realizar un breve análisis, con respecto a la evolución de los
gastos que se adjunta a continuación:
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2017 2016 2014 2013
GASTOS 1.609.400,00 € 1.509.500,00 € 1.586.000,00 € 1.457.000,00 €
INGRESOS 1.609.400,00 € 1.509.500,00 € 1.586.000,00 € 1.457.000,00 €
Gastos (%) 6,62% -4,82% 8,85%
Ingresos (%) 6,62% -4,82% 8,85%
IMPUESTOS DIRECTOS 590.500,00 € 602.200,00 € 489.000,00 € 454.000,00 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 25.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
Impuestos directos 36,69% 39,89% 30,83% 31,16%
Impuestos indirectos 1,55% 1,32% 3,78% 4,12%
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
TENDENCIA
REPRESENTACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL
Figura 2: Evolución de los presupuestos del ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Fuente: Ministerio
de Hacienda (Elaboración propia).
Ingresos y gastos presentan una evolución poco regular en el periodo analizado, en general se
sigue una tendencia de crecimiento, a excepción del año 2016 que desciende, concretamente
un 4,82 %.
De las observaciones de la estructura de los ingresos (derechos reconocidos) se puede
identificar que las transferencias corrientes suponen aproximadamente el 13 % de media, lo
que denota una ligera inversión municipal en los recursos externos. Aunque los impuestos
indirectos presentan un importante descenso respecto a años anteriores.
2.3. CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL.
2.3.1. EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN NECESARIAS.
El Ayuntamiento de Lozoyuela, no soporta el gasto de inversión de las obras de urbanización.
Los propietarios de suelo financian la totalidad de los gastos de producción para la disposición
de las parcelas edificables.
En caso de estar afectados terrenos municipales en algún desarrollo, el Ayuntamiento puede
optar por la modalidad de pago en especio o pago en parcelas edificables, por lo que la
operación no tiene por qué tener repercusión en la hacienda municipal.
2.3.2. EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS O ESPACIOS LIBRES
CORRESPONDIENTES A LA RED GENERAL O LOCAL.
El Plan General de Ordenación Urbana de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias establece una serie de
suelos de cesión integrados en la red general y local, calificados como equipamientos y
espacios libres. Sin embargo, no se ha programado el uso ni la edificabilidad concretos, por lo
que no se puede valorar en este momento el coste de su ejecución.
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2.4. EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL. OBTENCIÓN DEL 10% DE
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.
El Ayuntamiento como administración actuante, obtendrá parcelas edificables urbanizadas
para soportar el 10% de aprovechamiento urbanístico, o su equivalente monetario.
A continuación se realiza una evaluación de las cesiones de aprovechamiento, establecidas en
un 10% del aprovechamiento máximo de cada ámbito y posteriormente se cuantifica el valor
económico estableciendo un ratio de repercusión del suelo de 120 €/m2e.
ÁMBITO SUPERFICIE
(m²)
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
(m²e/m²s)
EDIFICABILIDAD MÁXIMA(m²e)
CESIÓN (m²e)
VALOR SUELO (€)
Suelo Urbano No Consolidado 74.732,08 - 27.048,06 2.704,80 324.576
AA-1 El Palancar 1. 38.013,26 0,30 11.403,98 1.140,39 136.847
AA-2 El Palancar 2. 15.160,54 0,35 5.306,19 530,61 63.673
AA-3 Fresnedilla Norte 8.085,72 0,35 2.830 283 33.960
AA-4 Sieteiglesias: 5.144,09 0,65 3.343,66 334,36 40.123
AA-5 Las Navas: 8.328,47 0,50 4.164,23 416,42 49.970
Suelo Urbanizable Sectorizado 247.792,84 - 50.274,73 5.027,44 603.292
SUS-1 Cerca de la Hoya. 27.958,67 0,20 5.591,73 559,17 67.100
SUS-2 Prados del Santo. 73.547,59 0,20 14.709,52 1.470,95 176.514
SUS-3 Angostinos 1. 60.157,44 0,20 12.031,49 1.203,14 144.377
SUS-4 Angostinos 2. 26.845,97 0,20 5.369,19 536,91 64.429
SUS-5 Los Peñotes. 34.747,67 0,15 5.212,15 521,21 62.545
SUS-6 Fuente Blanquilla. 11.601,03 0,30 3.480,31 348,03 41.764
SUS-7 Las Navas Oeste. 12.934,47 0,30 3.880,34 388,03 46.563
TOTAL 322.524,92 - 77.322,79 7.732,24 927.868
Figura 3: Evaluación de las cesiones de aprovechamiento. Fuente: Elaboración propia.
2.5. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES MUNICIPALES TRAS LA
RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN.
2.5.1. SITUACIÓN TRAS LA EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA.
Al hacer una proyección demográfica del crecimiento de la población en años siguientes a la
aprobación del Plan General (2019-2039), periodo en el cual se propone la programación de
gestión del presente Plan General, se estiman en torno a 2.033 habitantes.
El ratio de habitantes por vivienda en el municipio es de 2,39. Esta cifra indica una proporción
entre vivienda principal y vivienda de segunda residencia, sin otros datos que indiquen lo
contrario, se estima que se pueda mantener en el futuro. Así las viviendas propuestas en este
Plan General mantendrán este ratio citado y darán cabida al horizonte poblacional propuesto
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en la proyección demográfica tal y como se indica en el apartado 5.2. Techo del plan general
vigente, techo alcanzado y techo propuesto en cuanto a la población y viviendas, de la
memoria de ordenación.
2.5.2. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR
LA NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
El incremento de la población prevista, se trasladaría a los gastos de la hacienda municipal
según el cuadro que se adjunta a continuación.
Para su elaboración se ha considerado un aumento proporcional en los gastos en bienes
corrientes así como en las transferencias corrientes. No se han considerado los gastos
financieros, pues no dependen del incremento poblacional, sino de otros factores tales como
la inversión prevista y la forma de financiación.
Tampoco se ha considerado un aumento en los gastos del personal del municipio, ya que en un
entorno de esta escala urbana, se estima que el personal municipal necesario para atender la
demanda de un municipio de 1.266 personas es equivalente al necesario para atender la
demanda del aumento de la población.
GASTOS EJERCICIO 2017 RATIO POR HABITANTE
HABITANTES 2039
PROYECCIÓN
Gastos de personal 669.400 € 41,59 % 541,15 € No considerado 669.400 € 37,07 %
Gastos en Bienes Corrientes 266.800 € 16,58 % 215,68 € 2.033 438.477 € 24,28 %
Gastos financieros 1.200 € 0,07 % 0,97 € No considerado 1.200 € 0,07 %
Transferencias corrientes 38.500€ 2,39 % 31,12 € 2.033 63.267 € 3,50 %
Gastos de contingencia y otros imprevistos
0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %
Inversiones reales 633.500 € 39,36 % 512,13 € No considerado 633.500 € 35,08 %
Transferencias de capital 0,00 € 0 % 0,00 € 2.033 0,00 € 0 %
Activos financieros 0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %
Pasivos financieros 0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %
TOTAL GASTOS 1.609.400 € 100 % 1.301,05 € - 1.805.844 € 100 %
Figura 4: Gastos previstos con el incremento de la población en la hacienda municipal. Fuente: Elaboración
propia.
2.5.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
Se estima que el incremento de la población prevista será proporcional al incremento de los
ingresos corrientes, en lo referente a impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos,
datos que se indican en el cuadro que se adjunta a continuación.
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INGRESOS EJERCICIO 2017 RATIO POR HABITANTE
HABITANTES 2039
PROYECCIÓN
Impuestos directos 590.500 € 36,69 % 477,36 € 2.033 970.472 € 46,23 %
Impuestos indirectos 25.000 € 1,55 % 20,21 € 2.033 41.086 € 1,96 %
Tasas y otros ingresos 145.400 € 9,03 % 117,54 € 2.033 238.958 € 11,38 %
Transferencias corrientes 243.000€ 15,10 % 196,44 € No considerado 243.000€ 11,58 %
Ingresos patrimoniales 53.000 € 3,29 % 42,85 € No considerado 53.000 € 2,52 %
Enajenaciones e inversiones reales
131.500 € 8,17 % 106,31 € No considerado 131.500 € 6,26 %
Transferencias de capital 421.000 € 0 % 340,34 € No considerado 421.000 € 20,06 %
Activos financieros 0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %
Pasivos financieros 0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %
TOTAL INGRESOS 1.609.400 € 100 % 1.301,05 € - 2.099.016 € 100 %
Figura5: Ingresos previstos con el incremento de la población en la hacienda municipal. Fuente: Elaboración
propia.
2.6. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES.
Uno de los principales impactos de la actuación urbanística sobre los ingresos se determina a
partir de las tasas por licencias e impuestos de construcción. A continuación, se adjunta una
aproximación de las cifras económicas respecto a esto:
CRECIMIENTOS PREVISTOS SUPERFICIE DE SUELO BRUTO (m²)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 74.732,33
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 247.792,30
TOTAL SUELO A DESARROLLAR 322.524,63
FASE 1 - EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
Gastos urbanización módulo 35,00 €
Total suelo clasificado a desarrollar 322.524,63 m²
Coste neto de urbanización 11.288.362 €
Urbanización + Ejecución Jurídica y técnica (25%) 2.822.090 €
Licencias, tasas etc… (15 %) 1.693.254 €
TOTAL GASTOS EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO 15.803.706 €
AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETE IGLESIAS PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DOCUMENTO DE AVANCE BLOQUE III_DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
VOLUMEN 2.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA
Calixto Escariz S.L.U. 14
FASE 2 - EDIFICACIÓN
Cesión de aprovechamiento lucrativo 7.732,24 m²
Techo de edificabilidad 77.322,79 m²
Gastos de construcción edificación módulo 750 €
Ejecución material 57.992.092 €
Beneficio industrial + Gastos Generales (18 %) 10.438.576 €
Licencias (4 %) 2.319.683 €
Gastos promoción (20 %) 11.598.418 €
TOTAL COSTES CONSTRUCCIÓN 82.348.769 €
TOTAL COSTES URBANIZACIÓN + CONSTRUCCIÓN 98.152.475 €
INCREMENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 7.732,24 m²
VALOR EN VENTA 2.000 €
ESTIMACIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL 15.464.480 €
2.7. PROGRAMACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
Se ha previsto para la vida útil del plan un período de 20 años, de modo que los primeros años
se desarrollarán los sectores y ámbitos en los que ya existen edificaciones así como las zonas
más próximas al casco urbano de los tres núcleos, y posteriormente se ejecutará la
urbanización del resto de los sectores y ámbitos.
2.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
A la vista de los resultados analizados en los apartados anteriores, se pueden deducir los
siguientes aspectos:
- Se espera un volumen de negocio de aproximadamente 100 millones de €.
- El ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias dispondrá en los años de
ejecución del Plan General unos ingresos por impuestos indirectos de 1,6
millones de € en la fase de urbanización y de más de 2 millones de € en la
fase de edificación (ICIO, tasas, etc…).
AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETE IGLESIAS PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DOCUMENTO DE AVANCE BLOQUE III_DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
VOLUMEN 2.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA
Calixto Escariz S.L.U. 15
- La valoración del 10 % de aprovechamiento urbanístico se establece en
927.868 € de ingresos totales para el ayuntamiento.
- La estimación de los presupuestos en el horizonte del Plan General,
considerando el aumento poblacional, presenta un balance positivo, con un
total de 2.099.016 € de ingresos frente a 1.805.844 € de gastos.
- La valoración de la inversión en equipamientos es difícil de calcular por la
indefinición en el plan de los usos y edificabilidad del equipamiento. Sin
embargo el incremento de ingresos en los presupuestos municipales
anteriormente citados, se estima suficiente para cubrir la dotación de
equipamientos.
2.8.1. CONCLUSIÓN SOBRE LA SOSTENIBLIDAD Y VIABILIDAD DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS.
Se podría afirmar que la conclusión final sobre la sostenibilidad y viabilidad del Plan General de
Ordenación Urbana de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias es favorable, ya que las previsiones
desarrolladas a partir de las hipótesis descritas son positivas, ya que los ingresos corrientes
superan a los gastos corrientes en el horizonte del Plan General, y por lo tanto el
Ayuntamiento podrá aplicar el ahorro bruto positivo a gastos de inversión real para el término
municipal.
Con respecto a los nuevos desarrollos, las principales conclusiones que se desprenden de este
documento son las siguientes:
- Las nuevas actuaciones serán suficientes económicamente para su ejecución,
es decir, los ingresos derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los
gastos generados. Por ello las actuaciones no afectarán negativamente a los
presupuestos municipales.
- Los costes fijos que deberá afrontar el Ayuntamiento son los derivados del
mantenimiento de los viales y de los espacios libres, así como los gastos de
servicios municipales.
- El desarrollo del Plan General generará un incremento de los ingresos
municipales por concepto de impuestos directos, indirectos y tasas y otros
ingresos.
- Los gastos de mantenimiento de servicios asociados al desarrollo del Plan
pueden ser cubiertos por el incremento de los ingresos, por lo que no se
estiman desequilibrios que afecten negativamente a los presupuestos
municipales.
Por tanto se concluye que la sostenibilidad y viabilidad económica del plan es positiva y
realista. Aun así este apartado de Viabilidad Económica y Financiera se desarrollará con más
detalle en fases posteriores del Plan General de Ordenación Urbana.