Me quiero, Me cuido y Me protejo” actividades de promoción ...redoriente.net/informescontrol/info5.pdf · quiero, Me cuido y Me protejo” en esta semana se realizaron actividades

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT: 805.027-337-4

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

RED DE SALUD ORIENTE

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

LUCY VILLA TORRES

Período evaluado: julio – octubre 2012 Fecha de elaboración: Noviembre 9 de 2012

Subsistema de Control Estratégico Dificultades

Continuar fortaleciendo la gestión del Comité de Control Interno y Calidad, para garantizar a la entidad no solo el seguimiento de la implementación del MECI, sino también su mejoramiento continuo. Igualmente el fortalecimiento de los diferentes Comité que deben funcionar de acuerdo a disposiciones legales. Avances

• Se ha continuado con el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015. Se realizaron ejercicios participativos con organizaciones sociales y asociaciones de usuarios con el fin de contar con sus aportes en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional. Tal como se realizó con los funcionarios, inicialmente se validó el diagnostico situacional externo y del entorno inmediato de la organización. Posteriormente se recogieron sus aportes para la formulación de la plataforma estratégica en donde se incluyó una línea estratégica propuesta por los grupos comunitarios denominada “Fortalecimiento de los proceso de participación y control social en el área de influencia de la Red de Salud Oriente”.

• Se formuló y adopto el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2012

• Se ajustó el Mapa de Procesos de la ESE

• Desde la oficina de Calidad y los SIAU se continua socializando en las salas de espera de los diferentes servicios los derechos y deberes de los pacientes y sus familias y los valores corporativos, para lo cual se realizan charlas y se entrega plegable alusivo al tema. Igualmente se visitan las salas de hospitalización, partos, etc.

• La socialización de los valores de la ESE, se continúa realizando en las tarjetas de cumpleaños que se envían a todos los funcionarios

• Se llevaron a cabo las reuniones mensuales de Inducción y Reinducción por parte del área de Talento humano, a excepción del mes de octubre que la inducción se realizó de manera personalizada con los funcionarios que ingresaron a la entidad.

• Se evaluó el desempeño de los funcionarios de carrera correspondiente al

primer semestre de 2012

• Se ha dado posesión al personal que gano el concurso 01 de 2005 y se han establecido los compromisos laborales para el periodo de prueba.

• Se realizó premiación el 16 de julio a los funcionarios con mejores calificaciones de desempeño, de la vigencia 2011, en el mismo evento se realizó conversatorio del gerente con los funcionarios de carrera.

• En el mes de septiembre se llevó a cabo la conmemoración de las profesiones, realizando un evento de integración, como parte del Plan de Bienestar.

• Se realizó en el mes de octubre la semana de la salud ocupacional, “Me

quiero, Me cuido y Me protejo” en esta semana se realizaron actividades de promoción y prevención tales como: consulta medico ocupacional, charla sobre lavado de manos, desparasitación, tamizaje cardiovascular, optometría, medicina alternativa (examen de Quantum - valoración de órganos; actividades de bienestar: spa, masaje de espalda, limpieza facial, exfoliación de manos.

• Se inició la convocatoria para conformar los Comité de Convivencia y el Comité de Bienestar de Social.

• La Brigada de Emergencia participo en el simulacro de evacuación programado a nivel nacional por la Oficina de Control de Riesgos.

• Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO. Se reúne periódicamente

se han realizado capacitaciones en; identificación de factores de riesgo asociados al sitio de trabajo y reporte de incidentes. Autocuidado, orden y aseo. Bioseguridad y manejo de corto punzantes. Seguimiento a accidentes de trabajo.

El Comité Coordinador de Control Interno y Calidad se ha reunido para abordar los temas de Control Interno y de Calidad. Entre los temas tratados se encuentran: formulación plan de desarrollo vigencia 2012-2015, seguimiento indicadores, seguimiento a la demanda no atendida, autoevaluación de estándares de acreditación, proceso de gestión documental, buzones de sugerencias, seguridad del paciente, ajuste designación líderes de proceso, ajuste mapa de procesos, aplicativo reporte eventos adversos, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, jornada de capacitación a asousuarios, pagina web, entre otros temas.

• Se elaboró acto administrativo ajustando la conformación del Comité de Conciliación de acuerdo a la normatividad vigente.

• La Comisión de Personal viene realizando reuniones periódicas. En el mes de octubre se envió el informe trimestral a la CNSC, correspondiente al trimestre julio, agosto y septiembre de 2012.

• El Grupo Administrativo y de Gestión Ambiental y Sanitaria (Comité GAGAS) se ha reunido y tratado los siguientes temas: Programa pos consumo de medicamentos. Se instalaron contenedores en los Centros de Salud para medicamentos vencidos de los usuarios de la Red. Se presentó el diagnóstico de la caracterización de vertimientos líquidos de la ESE.

• El Comité de Ética Hospitalaria, se viene trabajando en el despliegue de política de confidencialidad y análisis de casos de acuerdo a la competencia del comité. Se está trabajando la metodología para el despliegue de la política de confidencialidad. Se aplicó encuesta a funcionarios y usuarios para identificar el grado de conocimiento de derechos y deberes. Se ha venido revisando el reglamento interno del comité. Se está solicitando información a las jefes de comuna, para que reporten casos en los que se haya vulnerado la confidencialidad en la atención, para analizar estos casos en el comité

• El Comité de Historias Clínicas se reúne cada 2 meses, se han tratado temas relacionados con el registro del triage, registro diario de urgencias, toma de ecografías y monitoreo fetales, entre otros.

• Se inició la identificación de los riesgos de corrupción • El área de Calidad, realiza análisis de los incidentes reportados en los

procesos asistenciales (metodología de análisis AMFE (análisis modal de fallos y efectos) especial para el sector salud y protocolo de Londres para el análisis de los eventos adversos.

• Se continúa con el manejo del aplicativo de la OPS para el reporte de los

eventos adversos, diligenciando el respectivo análisis con el protocolo de Londres. Los incidentes y riesgos se identifican por el área de calidad, se da traslado a los comités correspondientes o líderes de proceso para las respectivas acciones de mejora.

Subsistema de Control de Gestión Dificultades Continuar consolidando la aplicación del Sistema de Gestión Documental y las estrategias de comunicación. Avances

• Se dio inicio a la implementación del Plan de Choque para la disminución de la mortalidad materna, en coordinación de la secretaria de Salud Pública Municipal.

• Se está dando inicio al Fortalecimiento del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Transmisibles, Se está ajustando la base de datos de pacientes, reorganización de procesos y rutas de atención. se realizara seguimiento a las acciones

• Se aprobó la última versión del Manual de procedimientos técnicos y guías de manejo odontológico, se está programando su socialización.

• Se implementó el procedimiento de triage y se le hace seguimiento permanente por parte del área de calidad. Este procedimiento está siendo realizado por 2 enfermeros. Se implementó el registro del triage.

• Se implementó procedimiento para la admisión de pacientes en el servicio de urgencias. Se están llevando los registros correspondientes. Se hace seguimiento por parte del área de calidad.

• La Entidad tiene definido sus procesos, procedimientos, protocolos, guías de atención

indicadores.

• Se realiza seguimiento a indicadores de reporte obligatorio por parte del área de calidad, los cuales se presenta en Comité de Control Interno y Calidad, formulando las acciones de mejoramiento para los indicadores que están fuera del estándar.

• La Oficina de Control Interno rindió cuenta a la Contraloría en el mes de julio de los indicadores de Gestión, que se han definido en los diferentes planes y de los planes de mejoramiento

• La Entidad cuenta con un sistema de información en Red.

• Se continúa realizando seguimiento a la aplicación de las tablas de retención documental, y la

organización de los archivos de gestión, se han identificado debilidades a las cuales se les está implementando acciones de mejoramiento. Se ha venido capacitado al personal responsable de aplicar las tablas de retención documental y organización de archivos.

• Continúa en funcionamiento la Ventanilla Única, ubicada en el Hospital Carlos Holmes Trujillo.

En los Centros de Salud ya se están recepcionando documentos internos y procediendo a su respectiva radicación, por el aplicativo Alfanet. A este aplicativo se le han venido realizando ajustes. Se ha capacitado a las secretarias de comuna y de administración, en su uso.

• Se continua subiendo información a la página WEB de la entidad

• Respecto a la implementación el Contac Center en la entidad, se terminaron las adecuaciones de infraestructura y se tramito la compra de equipos, está pendiente la selección del personal que va a operar el sistema.

• La entidad mantiene canales de comunicación con la comunidad, mensualmente se abren los buzones de sugerencias para revisar las quejas que se presentan por este medio. Se realiza seguimiento a las quejas que se presentan en el SIAU, las cuales se remiten a los líderes de procesos para su intervención y acciones de mejoramiento pertinentes. La gerencia tiene contacto permanente con los líderes de la comunidad y las asociaciones de usuarios. En la página WEB se definio link para la recepción de PQRS por este medio, se están realizando los ajustes pertinentes para poner en funcionamiento este link.

• Se dio inicio a un ciclo de capacitaciones con las Asousuarios, para tratar temas

relacionados con aseguramiento, plan de beneficios, entre otros.

• Se continúa realizando seguimiento por parte de la oficina de calidad y el SIAU a la población inasistente a las citas médicas y odontológicas de la ESE. Se están formulando acciones pedagógicas encaminadas a sensibilizar la población

• En este periodo se amplió las IPS que registran la demanda no atendida con el propósito de tomar acciones de mejoramiento. Se está revisando la ampliación de horarios de atención incluyendo los días sábados.

Subsistema de Control de Evaluación Dificultades Continuar fortaleciendo la implementación de planes de mejoramiento procesos de autoevaluación y autocontrol a los líderes de procesos.

Avances

• Se evaluó el perfil epidemiológico y la producción de servicios de la entidad durante el primer

semestre del 2012.

• Desde el área de calidad se está liderando el tercer ejercicio de AUTOEVALUACION de estándares de acreditación, se definieron los equipos de trabajo y se ha venido dando capacitación en la metodología de evaluación, se dio inicio a la autoevaluación.

• Se hace seguimiento continuo por parte del área de calidad, al procedimiento del triage y registro de pacientes

• • Se hace Auditoria de Historias clínicas por parte del Auditor Medico cada 2 meses, haciendo

énfasis en el área de urgencias. Se retroalimenta a los médicos con las acciones de mejora requeridas, se han originado ajustes a procesos como el triage, registros clínicos y registro de ordenes médicas. Se llevó a cabo capacitación al personal médico sobre diligenciamiento de historias clínicas.

• La Auditoria médica atiende las glosas que se originan por la atención médica, tales como pertinencia, autorizaciones, entre otras.

• Se realizó seguimiento a septiembre 30 de indicadores de gestión, para ser entregados a la

Contraloría General de Santiago de Cali, como requerimiento de información para la auditoria que iniciaron ( Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Especial Evaluación principios Función Administrativa en el proceso de Contratación de la Red de Salud del Oriente ESE , vigencia enero-septiembre 2012).

• Se continúa con la ejecución del Programa de Auditoría para la vigencia fiscal 2012,

formulado por la Oficina de Control Interno. En este periodo se realizó informe semestral de quejas y reclamos, se realizó prueba selectiva para evaluar el trámite de derechos de petición, se participó en el inventario mensual del dispensario en el servicio de urgencias, se realizó nuevamente seguimiento en el diligenciamiento de planillas, se continua realizando seguimiento a la implementación del proceso de Gestión Documental y la actualización de información de la página WEB, se realizó evaluación selectiva a órdenes de compra y se verifico el recibo y asignación a cuenta personal de activos fijos. Se está realizando seguimiento a planes de mejoramiento suscrito para los programas de P y P, seguimiento a las actas de inventario de activos fijos. Seguimiento a plan de mejoramiento de laboratorio, plan de mejoramiento con la Contraloría.

• Se continua promoviendo en el proceso de inducción y reinducción por parte de la Oficina de Control Interno, el AUTOCONTROL a los funcionarios y se hace entrega de folletos alusivos al tema.

Se ha rendido la cuenta cada dos meses a la Contraloría de Santiago de Cali, de la contratación suscrita por la entidad y se rindió la cuenta semestral de indicadores y de planes de mejoramiento. Igualmente la entidad ha rendido los informes correspondientes a las diferentes entidades tales como: Dagma, Contraloría General, Supersalud, Ministerio de Salud.

Recomendaciones

• Continuar fortaleciendo los Comités que están constituidos en la RED. Estos deben Elaborar planes de trabajo con los respectivos cronogramas.

• Apoyar los planes de mejoramiento que se produzcan, en el proceso de autoevaluación

liderado por el área de Calidad, garantizando los recursos necesarios para su implementación.

LUCY VILLA TORRES – OFICINA DE CONTROL INTERNO