MÓDULO III: FORMULACIÓN Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos dentro del Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública «Proyectos de Riegos» Junio 2012
MÓDULO III: FORMULACIÓN
Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos dentro del Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
«Proyectos de Riegos»
Junio 2012
MÓDULO III: FORMULACIÓN
1. Horizonte de Evaluación
2. Análisis de Demanda
3. Análisis de Oferta
a) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego
b) Optimización de la oferta existente
4. Balance Oferta Demanda
5. Planteamiento Técnico de las Alternativas
a) Criterios para el Planteamiento Técnico de las Alternativas
b) Descripción de las Alternativas
6. Costos a Precio de Mercado
a) Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado
b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado
c) Flujo de costos incrementales a precios de mercado
3
Horizonte de Evaluación:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Elaboración del expediente técnico
2 Licitación y contratación de la obra
3 Construcción de la obra
4 Liquidación de la obra
5 Mejoras en la gestión del servicio
6 Asistencia técnica a usuarios
7 Informe de evaluación culminación del PIP
8 Operación y mantenimiento
Año 10ACTIVIDADES Año 1Período 0
Año 2 (…)
FASE DE INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN
Se requiere haber identificado actividades, tiempos y secuencias
DEMANDA : SERVICIOS
Servicios: Agua para Riego
Unidad de Medida : M3/año, MMC
Debe Identificarse los servicios que brindara el PIP y sus unidades de
Medida.
MÓDULO III: FORMULACIÓN
1. Análisis de la demanda
Los parámetros utilizados para la estimación de la demanda actual y proyectada, deben
ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de
validación debe ir como anexo al Perfil).
De ser posible, el parámetro de eficiencia de riego que corresponda deberá ser
determinado con pruebas de campo.
DEMANDA DE AGUA
Cédula de cultivos.
Evaporación - evapotranspiración
Kc de los cultivos
Precipitación efectiva
Eficiencia de riego
Horas de riego
Area sembrada por cultivo
VARIABLES PARA LA DETERMINACION DE LA D EMANDA DE AGUA
CULTIVOS
AREA POR CAMPAÑA (ha) PROME
DIO % 75% pers %
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Arroz 3898.88 4235.17 3763.71 4093.58 3997.84 93.23
3865.09 93.5
Algodón 189.51 67.17 223.38 264.7 186.19 3.84
158.93 3.85
Caña de azúcar 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 1.24
60.18 1.46
Maíz Amarillo 16.81 76.46 61.3 25.4 44.9925 0.93
23.25 0.56
Pastos 24.66 28.26 17.21 56.46 31.6475 0.65
22.80 0.55
Menestras 3.4 4.31 1 12.33 5.26 0.11
2.80 0.07
TOTAL 4193.44 4471.55 4126.78 4512.65 4326.11 100 4133.04 100
Cedula de cultivo s.p
La EVAPOTRANSPIRACIÓN o
uso consuntivo representa la suma de la transpiración y la evaporación.
Por el proceso de transpiración, el
agua absorbida por las raíces de las plantas es emitida por las hojas en forma de vapor de agua y reintegrada a la atmósfera.
La evaporación representa el agua
evaporada de la superficie del suelo y del follaje.
Evapotranspiración
Método de Penman.
Método de Blaney – Criddle.
Método de Radiación.
Método de Hargreaves.
Método de Jensen-Haise.
METODOS PARA DETERMINAR DE LA ETo
GENERALIDADES METODOS DE CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETo)
CONCEPTO :
Es la tasa de evaporación (mm/día) de una extensa superficie de pasto (grama) verde, de 8 a
15 cm. de altura, en crecimiento activo, que sombrea completamente la superficie del suelo y
que no sufre escasez de agua.
METODOS DE CALCULO :
Dato Climático METODO
Blaney - Criddle Radiación Penman Tanque A
Temperatura X X X
Humedad Relativa X X X X
Viento X X X X
Insolación X X X
Radiación X X
Evaporación X
Condiciones Locales X X X X
Método de Penman
Método de Hargreaves
METODO DEL TANQUE EVAPORIMETRO CLASE “A”
ETo (mm/día) = ETan (mm/día) x KTan
ETo : Evapotranspiración del Cultivo de Referencia (mm/día)
ETan: Evapotranspiración media diaria del Tanque A (mm/día)
KTan: Coeficiente del Tanque Evaporímetro Clase A
DESCRIPCION DEL TANQUE
DIAMETRO : 120.5 cm.
PROFUNDIDAD : 25.4 cm.
MATERIAL : Hierro Galvanizado
RECUBRIMIENTO : Pintura de Aluminio
CONDICIONES DE INSTALACION
Instalación sobre una plataforma de madera con intersticios para su ventilación.
La base debe estar a 15 cm. del suelo.
Se llena el tanque con agua hasta 5 cm. del borde. El nivel no debe bajar mas de 2.5 cm.
Se toma las lecturas diariamente y a una hora fija.
Evapotranspiración Real.
Etp= Ev * Kp*Kc
Donde:
Etp = Evapotranspiración Real (mm)
Ev = Evaporación del mes mas critico (mm)
Kp = Coeficiente de tanque o cubeta (0.50 - 0.85)
Kp medio igual a 0.70
Kc = Coeficiente de cultivo
Coeficientes Kp de tanque Clase "A", para diferentes coberturas de suelo,
humedad relativa y vientos.
Caso A Caso B
Viento Distancia a Tanque rodeado de cubierta verde baja. Tanque rodeado de suelo barbechado.
promedio barlovento Humedad Relativa Humedad Relativa
Km./día (m) < 40% 40-70 % > 70 % < 40% 40-70 % > 70 %
Ligero 0 0.55 0.65 0.75 0.70 0.80 0.85
< 175 10 0.65 0.75 0.85 0.60 0.70 0.80
100 0.7 0.80 0.85 0.55 0.65 0.75
1000 0.75 0.85 0.85 0.50 0.60 0.70
Moderado 0 0.5 0.60 0.65 0.65 0.75 0.80
175 - 425 10 0.6 0.70 0.75 0.55 0.65 0.70
100 0.65 0.75 0.80 0.50 0.60 0.65
1000 0.7 0.80 0.80 0.45 0.55 0.60
Fuerte 0 0.45 0.50 0.60 0.60 0.65 0.70
425 - 700 10 0.55 0.60 0.65 0.50 0.55 0.65
100 0.6 0.65 0.70 0.45 0.50 0.60
1000 0.65 0.70 0.75 0.40 0.45 0.55
Muy Fuerte 0 0.4 0.45 0.50 0.50 0.60 0.65
>700 10 0.45 0.55 0.60 0.45 0.50 0.55
100 0.5 0.60 0.65 0.40 0.45 0.50
1000 0.55 0.60 0.65 0.34 0.40 0.45
Fuente: Las necesidades de agua de los cultivos. Estudio FAO: Riego y Drenaje 24, 1976.
El factor de Cultivo (Kc)
Indica el grado de desarrollo o cobertura del cultivo, los factores que afectan sus valores son las características del cultivo, desarrollo del cultivo, duración del período vegetativo, clima y precipitación o riego.
El Kc tendrá una variación estacional en función a la fase de desarrollo del cultivo.
Kc. de los Cultivos
Fase Inicial: Germinación y crecimiento inicial, 10% de cobertura.
Fase de Desarrollo: desde final de fase inicial hasta 70% a 80% de cobertura.
Fase de Maduración: desde cobertura completa hasta inicio de maduración (caída de hojas).
Fase Final (cosecha): desde final de fase anterior hasta la cosecha.
Kc. de los Cultivos
EL COEFICIENTE DEL CULTIVO
COEFICIENTE DEL CULTIVO - Kc.
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Ini. Des. Mad. Final. Fin
Co
sech
a
ESTADOS FENOLOGICOS
Kc
Meses
I
II
III
IV
20d 35d 40d 30d
Kc = ETc (mm/día) / ETo (mm/día)
Precipitación Efectiva
La precipitación efectiva es aquella fracción de la precipitación total que es aprovechada por las plantas. Depende de múltiples factores como pueden ser la intensidad de la precipitación o la aridez del clima, y también de otros como la inclinación del terreno, contenido de humedad del suelo o velocidad de infiltración. Como primera aproximación, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes fórmulas para su aplicación en áreas con pendientes inferiores al 5 %. Así en función de la precipitación caída durante el mes tenemos: Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes Donde: P = precipitación mensual (mm/mes) Pe = precipitación efectiva (mm/mes)
En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no añaden humedad a la reserva del suelo. Así, si la precipitación es inferior a 5 mm se considera una precipitación efectiva nula. Por otro lado, sólo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la expresión: Pe = 0,75; (lluvia caída – 5 mm)
En climas húmedos o en situaciones, o períodos del año en los que llueve de continuo durante varios días, la precipitación efectiva se obtiene sumando todos los volúmenes de precipitación, salvo cuando en un día llueve menos de 3 mm.
Precipitación Efectiva
PRECIPITACION DIARIA COEFICIENTES LLUVIA EFECTIVA
15 mm O < 1.00 15 mm
15 A 30 mm 0.85 13 a 26 mm
30 A 60 mm 0.70 21 a 42 mm
60 mm O > 0.55 33 mm
PASO 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC )
Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de
agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/día.
PASO 2: PRECIPITACIÓN EFECTIVA ( P. Efec )
Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus
necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.
PASO 3: REQUERIMIENTO DE AGUA ( Req )
Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus
necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación
Efectiva. Se expresa en mm.
PASO 4: REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO BRUTO DE AGUA ( Req.Vol .Bruto)
Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha.
UC = Eto x Kc
Req = UC – P.Efec
Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
PASO 5: EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego )
Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta aprovechando el
agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades.
PASO 6:
NÚMERO DE HORAS DE RIEGO ( N° horas riego )
Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas.
Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en l/s.
Ef.(gravedad) = 0.40
Ef.(aspersión) = 0.70
Ef.(goteo) = 0.90
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
Ef. Riego Proyecto = Ef. Riego Conducción x Ef. Riego Distribución x Ef. Riego Aplicación
Los valores promedio utilizados son:
REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto)
Req. Vol.Neto = Req. Vol.Bruto / Ef. Riego Proyecto
PASO 7:
PASO 8: MODULO DE RIEGO ( MR )
PASO 9: AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total )
Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.
PASO 10: CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem )
Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los
usuarios. Se expresa en l/s.
Q dem = Area Total x MR
PASO VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 Eto mm
2 Kc ponderado ---
3 UC mm
4 P.Efec mm
5 Req mm
6 Req.Vol m3/ha
7 Ef. Riego ---
8 N° horas horas
9 MR lt/s
10 Area Total ha
11 Q dem lt/s
Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente:
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
horasriegoNdíasmesNNetoVolqMR
3600
1000..Re
Cálculo del requerimiento de demandas de agua l/s
CALCULO DEL REQUERIMIENTO DE AGUA
Eficiencia de Riego S/p 0.21
Eficiencia de Riego C/p 0.42
Horas de Riego 24
Area de Riego 3865.09
Cultivo Arroz
Variables Unidad AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
ETO mm 90.06 94.92 105.90 100.80 107.63 117.83 102.70 116.96 1008.57 100.69 84.42 84.85
KC cultivo 0.40 1.20 1.15 1.05 0.80 0.40
Uso Consuntivo mm 0.00 0.00 0.00 0.00 43.05 141.40 118.11 122.81 806.86 40.28 0.00 0.00
Precipitación efectiva mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Requerimiento de Lámina mm 0.00 0.00 0.00 0.00 43.05 141.40 118.11 122.81 806.86 40.28 0.00 0.00
Requerimiento Volumen m3/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 430.52 1413.96 1181.05 1228.08 8068.56 402.76 0.00 0.00
Eficiencia de riego 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Horas de Riego hs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Modulo de riego l/s/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 1.26 1.16 1.09 7.41 0.36 0.00 0.00
Area Total ha 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09
Caudal demandado l/s l/s 0.00 0.00 0.00 0.00 1479.20 4858.16 4492.69 4219.51 28646.49 1383.83 0.00 0.00
Demandas de agua en situación actual l/s
CULTIVO Has AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Arroz 3,865.09 1775.08 5829.84 4869.69 5063.53 3581.09 1660.56
Algodón 158.93 62.83 141.84 209.84 239.71 179.34 99.14
Caña de Azúcar 60.18 23.79 53.71 27.64 54.46 77.8 93.86 87.12 80.8 65.03 40.85
Maíz Amarillo Duro 23.25 20.31 32.32 29.97 20.52 7.37
Pastos 22.8 20.81 20.78 10.3 23.29 23.56 11.46 23.73 25.6 10.56 23.26 18.48 8.25
Menestras 2.8 1.4 3.73 2.56
DEMANDA TOTAL
DE AGUA l/s 4133.04 20.81 20.78 96.93 218.83 2036.11 6135.48 5150.55 5303.84 3714.82 1797.14 104.03 56.47
DEMANDA TOTAL
DE AGUA m³/s 0 0.021 0.021 0.097 0.219 2.036 6.135 5.151 5.304 3.715 1.797 0.104 0.056
DEMANDA MMC 0.056 0.05 0.26 0.567 5.454 15.903 13.795 14.206 9.629 4.813 0.27 0.151
Demandas de agua en situación Con proyecto m3/s
CULTIVO Has AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Arroz 4,100.00 1377.69 5510.75 4406.42 5510.75 3673.84 1377.69
Algodón 678.00 329.08 329.08 430.33 354.39 354.39
Caña de azúcar 60.18 26.96 31.46 31.46 33.70 38.20 47.18 49.43 53.92 47.18 33.70 29.21 26.96
Maíz Amarillo 100.00 56.00 56.00 59.74 48.54 44.80
Pastos 45.00 13.44 13.44 15.12 15.12 18.48 20.16 20.16 20.16 18.48 18.48 15.12 13.44
Menestras 45.00 50.40 20.16
TOTAL DEMANDA L/S 5028.18 40.40 44.90 375.65 377.90 1864.70 5932.49 4830.40 5640.84 3845.91 1489.61 113.03 85.21
TOTAL DEMANDA DE AGUA m³/s 5028.18 0.040 0.045 0.376 0.378 1.865 5.932 4.830 5.641 3.846 1.490 0.113 0.085
DEMANDA BRUTA MMC 0.108 0.109 1.006 0.980 4.994 15.377 12.938 15.108 9.969 3.990 0.293 0.228
CULTIVOS AREA % Arroz 4,100.00 81.54 Algodón 678.00 13.48 Caña de azúcar 60.18 1.20 Maíz Amarillo 100.00 1.99 Pastos 45.00 0.89 Menestras 45.00 0.89
TOTAL 5,028.18 100.0
0
Cedula de Cultivos Con Proyecto
Demanda de agua con Proyecto
Es necesario considerar los siguientes puntos:
Identificar las fuentes de agua utilizadas por los
productores actualmente; las fuentes deben estar
referidas en términos de volumen captado.
Identificar las ineficiencias técnicas en los
mecanismos de provisión utilizados. Quizás la
restricción de la oferta sea producto de una
ineficiencia.
Identificar las ineficiencias en el mecanismo de
asignación del servicio. Quizás el déficit de oferta
nace en un manejo inadecuado por parte de la
entidad encargada.
Identificar la ineficiencia económicas del mecanismo
de asignación. Quizás el déficit de oferta nace de un
desperdicio de algunos agricultores por una
insignificante tarifa.
ES PREFERIBLE REALIZAR UN ANALISIS MENSUAL, PUES LA OFERTA DE AGUA NO
SIEMPRE ES CONSTANTE EN TODO EL AÑO
Oferta de Agua
MÓDULO III: FORMULACIÓN
2. Análisis de la oferta
a) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego
Cuantificar el caudal disponible en la fuente: Capacidad de las
fuentes (l/s.). Para las fuentes de agua superficial, indicar la influencia
de las fluctuaciones de caudal en épocas de avenida y estiaje.
Capacidades de diseño y operativa de los componentes de
agua para riego: Determinar la oferta del sistema existente de riego
mediante el diagnóstico del mismo.
b) Optimización de la oferta existente
La aplicación de medidas menores de corto plazo de ejecución.
La aplicación de medidas de detección y control de pérdidas de
agua en la infraestructura existente.
Mejora de la gestión del agua a nivel de las parcelas.
3. Balance de Oferta-Demanda
Oferta Optimizada
Se debe estimar la oferta (Suponiendo que no se ejecuta el PIP y se debe
considerar la Oferta Optimizada
La situación actual optimizada, es aquella situación que implica eliminar deficiencias en la operación actual del bien o servicio a través de intervenciones de relativo bajo costo y/o acciones administrativas.
En el caso de los proyectos de riego, la situación optimizada esta asociada al nivel de eficiencia del uso de agua. Por lo tanto, antes de atacar los problemas de conducción y captación, es importante tomar en cuenta los problemas que se pueden resolver a nivel de las eficiencias en los programas de distribución y en las técnicas de aplicación. En ese sentido la idea de optimizar una situación se refiere a la puesta en marcha de proyectos de asistencia técnica que mejore la eficiencia en el manejo del agua y por lo tanto, eleven los rendimientos o aumenten las superficies bajo riego.
Oferta de agua en situación actual m3/s
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Promedio m3/s 6.596 5.466 4.918 3.959 1.436 0.047 0.105 0.081 0.048 0.072 0.698 2.435
75 % Persistencia m3/s 6.040 5.390 5.266 3.531 1.055 0.000 0.102 0.113 0.035 0.207 0.687 2.218
Minimo m3/s 2.243 1.896 2.575 1.936 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Maximo m3/s 7.048 7.691 6.612 5.832 2.981 0.189 0.315 0.225 0.166 0.303 0.463 4.064
AÑOSMESES
La Oferta de agua al 75 % de Persistencia para el canal El Pueblo, se ha
determinado en base a la información de caudales diarios durante los últimos
10 años registrados en la estación Tres Tomas.
Balance Oferta – Demanda Actual
MES OFERTA
m3/s DEMANDA
m3/s BALANCE
m3/s
AGO 0.113 0.040 0.072
SET 0.035 0.045 0.010
OCT 0.207 0.376 0.169
NOV 0.687 0.378 0.309
DIC 2.218 1.865 0.353
ENE 6.040 5.932 0.107
FEB 5.390 4.830 0.560
MAR 5.266 5.641 0.375
ABR 3.531 3.846 0.314
MAY 1.055 1.490 0.435
JUN 0.000 0.113 0.113
JUL 0.102 0.085 0.017
Es necesario realizar un análisis de mercado para los cultivos y ganado de la cédula productiva del beneficiario, de tal manera que se pueda evaluar la conveniencia de continuar con su producción
Este análisis debe realizarse para todos los productos involucrados en el presente proyecto
Es necesario conocer la producción y superficie sembrada en la provincia de cada uno de los productos
Plan de Desarrollo Agropecuario
Así mismo, se debe incluir información de la evolución de estas variables, así como, de ser posible, de exportaciones e importaciones
Es necesario señalar el precio al que se venderá la producción.
El precio que mayormente se utilizará para el análisis es el precio en chacra en la época de cosecha
Es importante realizar un análisis de la oferta y demanda de la zona, es decir, de la competencia existente y los principales mercados en donde se puede vender la producción
Por último, es necesario señalar la estrategia de comercialización a seguir
Plan de Desarrollo agropecuario
PRODUCCION AGRICOLA ESTIMADA CON PROYECTO, DESTINO DE LA PRODUCCION POR PRODUCTOS
PRODUCTOS PRODUCCION TM DESTINO DE LA PRODUCCION
SEMILLA CONSUMO MERCADO
Papa 1570.00 264.00 368.00 938.00
Haba (GS) 113.00 6.00 25.00 82.00
Haba (GV) 384.00 8.00 81.00 295.00
Arveja (GS) 38.00 2.00 9.00 27.00
Arveja (GV) 247.00 5.00 82.00 160.00
Maíz amiláceo 49.00 2.00 26.00 21.00
Cebada 223.00 17.00 31.00 175.00
Trigo 123.00 10.00 27.00 86.00
Hortalizas 600.00 0.00 29.00 571.00
Oca/Olluco/Mashua 35.00 7.00 21.00 7.00
Quinua 11.00 1.00 5.00 5.00
Avena 11.00 1.00 3.00 7.00
TOTAL 3404.00 323.00 707.00 2374.00
% 100.00% 9.49% 20.77% 69.74%
ESTUDIO DE MERCADO DE LA PRODUCCION FINAL
PRODUCTOS VOLUMEN DE LA PRODUCCION PARA VENTA
INCREMENTO %
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Papa 369.00 938.00 569.00 154.20%
Haba (GS) 62.00 82.00 20.00 32.26%
Haba (GV) 0.00 295.00 295.00 0.00%
Arveja (GS) 20.00 27.00 7.00 35.00%
Arveja (GV) 0.00 160.00 160.00 0.00%
Maiz amilaceo 0.00 21.00 21.00 0.00%
Cebada 113.00 175.00 62.00 54.87%
Trigo 69.00 86.00 17.00 24.64%
Hortalizas 0.00 571.00 571.00 0.00%
Oca/Olluco/Mashua 6.00 7.00 1.00 16.67%
Quinua 3.00 5.00 2.00 66.67%
Avena 6.00 7.00 1.00 16.67%
TOTAL 648.00 2374.00 1726.00
MÓDULO III: FORMULACIÓN
4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución
El sistema podría estar compuesto por: Captación de agua, Canales de
conducción, Canales de distribución, Reservorios, Obras de arte,
Adecuación de almacenamiento natural (con pequeñas obras), Elementos
de medición y control, Acondicionamiento de parcelas, Obras de drenaje,
entre otros.
a) Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas
Proyecto de menos de S/. 1,200,000 la viabilidad se da mediante un
Perfil Simplificado (Formato SNIP 04).
Si la viabilidad se da a nivel de perfil, es necesario esta información
primaria:
oEstudio de suelos, a nivel de anteproyecto.
oLevantamiento topográfico.
oEstudio hidrológico de la fuente.
oAnálisis físico-químicos y bacteriológicos de la fuente.
oEncuesta socioeconómica.
MÓDULO III: FORMULACIÓN
4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución
a) Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas
Análisis debe ser integral: problemas de infraestructura, organización
de regantes, identificación de mercados, etc.
El proyecto debe abarcar tres componentes: (i) infraestructura, (ii)
gestión /administración de la infraestructura de riego y (iii) capacitación
a los regantes.
Las alternativas se desarrollan a nivel de diseño básico, estableciendo la
solución técnica global, los presupuestos y especificando el servicio de riego
a ofrecer.
Tramitar, si necesario, nuevos derechos de agua.
El período de diseño 10 años.
Se requiere tener la certificación de propiedad de los terrenos y las
servidumbres necesarias para la ejecución. Incluir en los anexos.
Considerar la participación de los municipios y de la comunidad.
MÓDULO III: FORMULACIÓN
4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución
a)Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas
Se efectúa el análisis del riesgo del proyecto y se plantean las medidas de reducción que permitan
reducir el peligro y que el proyecto pueda operar en condiciones mínimas y recuperar su capacidad en el
más breve plazo en caso de desastre
Aspectos técnicos: oRelaciona las alternativas técnicas con el tipo de fuente de abastecimiento.
oPara una fuente de agua nueva el estudio del proyecto se debe respaldar con un informe hidrológico del área.
oRealiza análisis físico-químicos y bacteriológicos de agua de la(s) fuente(s).
oEfectúa estudios topográficos, hidrológicos, edafológicos, mecánica de suelos y otros que fuesen necesarios.
oEvalúa la aptitud del suelo para el riego y la presencia de salinidad.
oEvalúa la aptitud del clima para la cédula de cultivo propuesta.
Dimensión del proyecto se determina por la demanda estimada. Los déficits de infraestructura deben
analizar por componente.
b) Descripción de las alternativas.
Describe las alternativas propuestas, precisando tamaño, localización, tecnología, monto de inversión,
diseño organizacional para la O&M, etc.
Tercer paso: Analizar la Resiliencia, relacionada
con la tecnología, la organización y gestión del
PIP
Analizar cuáles son las capacidades para la atención de la
emergencia. Cómo se prestará el servicio en condiciones
mínimas (limpieza de derrumbe en carretera, abastecimiento
de agua a través de cisternas, etc.).
Analizar cuáles son las capacidades disponibles para su
recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.), tanto
rehabilitación como reconstrucción.
Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada
durante la emergencia y una rápida recuperación del servicio.
Analizar los factores que pueden influir en la
capacidad de recuperación del servicio
Asegurar gestión eficiente
durante operación
Resiliencia 3
Definir medidas de
contingencia y emergencia
ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR
AdR
Primer paso: Exposición
Analizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados en el
diagnóstico.
Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la exposición del
proyecto frente a los peligros identificados.
Segundo paso: Fragilidad
En caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los factores que
podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales,
tecnología).
Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto
probable de un peligro o la resiliencia.
Tercer paso: Resiliencia
Cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras,
productivas, etc.)
Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.
Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el riesgo de
desastres y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente. Verificar si se ha
diseñado correctamente.
Lista para análisis de vulnerabilidad (1)
Preguntas Si No Comentario
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición
(Localización)
1. ¿En la localización escogida para la ubicación del proyecto existe la probabilidad de ocurrencia de peligros?
x
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
x
Lista para análisis de vulnerabilidad (2)
Preguntas Si No Comentarios
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño,
tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura seguirá o a seguido la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
x
2. ¿Los materiales de construcción propuestos o utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
Lista para análisis de vulnerabilidad (3)
Preguntas Si No Comentarios
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Lista para análisis de vulnerabilidad (4)
Preguntas Si No Comentarios
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias, contingencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Lista para análisis de vulnerabilidad (5)
Preguntas Si No Comentarios
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados ante la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?
D. Severidad de afectación del proyecto
Ante la ocurrencia de un peligro, ¿cuáles serían los daños que sufriría el proyecto y las pérdidas para los usuarios?
Grado de vulnerabilidad
El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, tiene variables de resiliencia que
muestran vulnerabilidad media
Factor de
Vulnerabilidad Variable
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Exposición (A) Localización del Proyecto respecto de la Condición de Peligro x
(B) Características del Terreno x
Fragilidad ( C ) Tipo de Construcción X
( D ) Aplicación de Normas de Construcción X
Resiliencia
( E ) Actividad Económica de la Zona X
( F ) Situación de Pobreza de la Zona x
( G ) Integración Institucional de la Zona X
( H ) Nivel de Organización de la Población X
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
( J ) Actitud de la Población frente a la Ocurrencia de Desastres X
( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante Desastres X
Análisis de riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo
Con el Formato N° 1 (Módulo Identificación), se determina el nivel de peligro asociado al
proyecto, y con el Formato N° 3 (Módulo Formulación) se establece el nivel de vulnerabilidad al
que está expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que
estaría expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:
Definición de Peligro/ Vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Grado de Peligros
Bajo Bajo Bajo Medio
Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se
generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los
beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la
incorporación de las medidas de reducción de riesgo.
La identificación del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusión de medidas
de reducción de riesgo en el proyecto, de ser necesario.
PELIGROS RELEVANTES
Evaluación de factores de Vulnerabilidad
Ca
pta
ció
n
1
Ca
na
l d
e
De
riv
ac
ión
2
Ca
na
l d
e
co
nd
uc
ció
n
3
Re
se
rv
or
ios
LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes
La estructura de captación puede colapsar frente a un incremento del caudal del río
DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1 Km. Del canal estaría expuesto
Se ubicaría en ladera propensa a deslizamientos
DESPRENDIMIENTO DE ROCAS
Expuesta a probable desprendimiento de rocas
Identificación de elementos vulnerables
PELIGROS RELEVANTES
Síntesis de Medidas para Reducir el Riesgo
Ca
pta
ció
n
1
Ca
na
l d
e D
eriv
aci
ón
2
Ca
na
l d
e C
on
du
cció
n 3
rese
rvo
rio
s
LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes
Se refuerza la EC y se construye un muro de protección
DESLIZAMIENTOS Se construye soportes para incrementar la resistencia.
Se recupera cubierta vegetación en la ladera.
Se construye estructuras de protección.
Se recupera cubierta de vegetación en la ladera.
DESPRENDIMIENTO DE ROCAS
Se realiza el desquinche de todas las rocas expuestas. Se construye las
bermas
Síntesis de medidas para reducir vulnerabilidad
MÓDULO III: FORMULACIÓN
5. Costos a precios de mercado
Costos de preinversión (factibilidad, si fuera el caso).
Costos de inversión (estudios definitivos, obras civiles, equipamiento, terrenos, supervisión,
capacitación de personal, costos de organización).
Costos de operación y mantenimiento, que incluyen los costos fijos y los costos variables.
a)Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado.
Costos que seguirán existiendo en caso no se ejecutase el proyecto. La situación “sin proyecto” se
refiere a la situación actual optimizada (costos actuales optimizados que se presentan en la
gestión de los sistemas de riego existentes).
Si no hubiera servicio de riego, los costos “sin proyecto" no existen.
MÓDULO III: FORMULACIÓN
5. Costos a precios de mercado
b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado.
Inversiones
Incluyen costos de construcción, instalaciones, diseño organizacional y capacitación de personal.
Se pueden incluir la adquisición de terrenos, la preparación o habilitación del terreno y la
instalación, mejoramiento y/o ampliación de componentes del sistema.
Incluir inversiones por reposición, de ser el caso.
Incluir los costos por medidas de reducción de riesgo, así como los costos ambientales para
prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.
Costo Total
Costo Directo
Costos Indirectos
Gastos Generales (no % del CD) + Utilidad (% CD)+IGV (18% del costo total de obras por contrata)
Por administración directo: no hay
utilidad
Gastos generales con desagregado
sustentado (no deberían ser más de 15%
del CD).
La utilidad del contratista 10% como
máximo
MÓDULO III: FORMULACIÓN
5. Costos a precios de mercado
b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado
Costos de operación y mantenimiento de cada alternativa
Inician con el funcionamiento de las obras y se generan durante toda su vida
útil. Se calculan anualmente e incluyen mano de obra, materiales y
herramientas y gastos administrativos. Se desagregan en:
o Costos variables: los que dependen del volumen de agua obtenida para
el riego.
o Costos fijos: los costos independientes del volumen de agua obtenida
para el riego. Incluye los costos de la mano de obra, administración,
comercialización, etc.
Flujo de costos incrementales a precios de mercado
Con los flujos totales de costos de operación y mantenimiento se calcula los
costos incrementales (diferencia entre la situación “con proyecto” menos la
situación “sin proyecto”, a precios privados).
MÓDULO III: FORMULACIÓN
5. Costos a precios de mercado
b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado
Costos de operación y mantenimiento de cada alternativa
Inician con el funcionamiento de las obras y se generan durante toda su
vida útil. Se calculan anualmente e incluyen mano de obra, materiales y
herramientas y gastos administrativos. Se desagregan en:
o Costos variables: los que dependen del volumen de agua obtenida
para el riego.
o Costos fijos: los costos independientes del volumen de agua
obtenida para el riego. Incluye los costos de la mano de obra,
administración, comercialización, etc.
Flujo de costos incrementales a precios de mercado
Con los flujos totales de costos de operación y mantenimiento se calcula
los costos incrementales (diferencia entre la situación “con proyecto”
menos la situación “sin proyecto”, a precios privados).
Los costos del proyecto siempre deben ser calculados de
manera conservadora, nunca optimista.
Deben ser calculados para cada alternativa de solución
Se debe calcular los costos incrementales, es decir, los
costos “con proyecto” menos los costos “sin proyecto”
Costos del Proyecto
Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de detalle
posible. Debe considerarse, que para algunos casos, solo bastará el estudio de perfil
para determinar la viabilidad del proyecto, por lo que un buen costeo detallado a
nivel de perfil será útil para los evaluadores.
Los costos “sin proyecto” deben ser calculados en la situación optimizada, es
decir, en la situación en que los agricultores se proveen, en alguna medida, del
bien o servicio que está relacionado con el proyecto, asumiendo que, si el proyecto
no se lleva a cabo, el gasto se continuará realizando.
En caso de no proveerse el bien o servicio, los costos “sin proyecto” pueden ser
iguales a cero.
Costos sin Proyecto
DESCRIPCION S/. IGV TOTAL
Operación 221,124.45 42,013.65 263,138.10
Mantenimiento 44,862.00 8,523.78 53,385.78
265,986.45 50,537.43 316,523.88
Los costos “con proyecto” se calculan únicamente para el horizonte del proyecto
Se deben considerar:
Costos de estudios (Expediente Técnico)
Costos de inversión en infraestructura y capital
Costos de operación y mantenimiento
Costos de administración
Costos de Supervisión
Costos de mitigación ambiental
NOTA: Adicionalmente se debe realizar un análisis de los costos en forma unitaria (costo por ha., costo por unidad del servicio, etc.)
Costos con Proyecto
Se debe presentar el presupuesto para cada uno de los
componentes del proyecto y para cada una de las alternativas.
El valor residual de los activos adquiridos, al final del
período, siempre es cero.
Costos con Proyecto
Categorías de los costos
Inversion
Operación Mantenimiento
Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación.
Son aquellos en que se incurre desde que se toma la decisión de ejecutar un proyecto, hasta que éste queda en condiciones de prestar los servicios previstos.
Costos de Inversión
Incluye:
Gastos pre-operativos (expediente técnico)
Construcción
Equipamiento
Costos de supervisión
Costos de Mitigación Ambiental
Otros (capacitación, permisos, patentes, costos financieros, seguros, etc.)
Costos de Inversión
Costos en situación con proyecto
Presupuesto
Presupuesto MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO SUBSECTOR DE RIEGO FERREÑAFE” - VALLE DE
CHANCAY LAMBAYEQUE
Cliente JUNTA DE USUARIOS DEL D. R. CHANCAY LAMBAYEQUE Costo al 30/05/2009 Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 81,555.89
01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 M und 1.00 1,327.11 1,327.11
01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO glb 1.00 50,642.16 50,642.16
01.03 CAMPAMENTO, ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANÍA glb 1.00 29,586.62 29,586.62
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,333,336.14
02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 99,205.22 1.22 121,030.37
02.02 ACCESO PROVISIONAL m 300.00 24.72 7,416.00
02.03 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 138.79 70.93 9,844.37
02.04 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO - PLATAFORMA m3 31,196.15 3.52 109,810.45
02.05 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO - CANAL m3 48,830.43 3.46 168,953.29
02.06 EXCAVACION MANUAL - OBRAS DE ARTE m3 3,165.71 38.65 122,354.69
02.07 PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL m2 35,476.04 2.44 86,561.54
02.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - CANAL m3 109,460.86 14.74 1,613,453.08
02.09 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - OBRAS DE ARTE m3 3,569.36 51.89 185,214.09
02.10 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO, e=0.20 m m2 17,752.08 4.55 80,771.96
02.11 AFIRMADO DE BERMA, E=0.10 M m2 6,811.84 2.97 20,231.16
02.12 ELIMINACION DE ARBOLES und 113.00 36.29 4,100.77
02.13 ELIMINACIÓN DE DESMONTE m3 66,391.89 8.65 574,289.85
02.14 ENROCADO DE PROTECCION m3 179.42 20.90 3,749.88
02.15 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO - MATERIAL GRADUADO m3 4,674.35 23.14 108,164.46
02.16 FILTRO DE MATERIAL GRANULAR D=1/2" - 2", E=0.30 M m3 4,206.56 19.60 82,448.58
02.17 BOMBEO DE AGUA h 720.00 48.53 34,941.60
Costos en situación con proyecto
03 OBRAS DE CONCRETO 4,941,301.67
03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.05 M m2 6,870.43 15.23 104,636.65
03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 309.71 260.91 80,806.44
03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3,855.73 345.06 1,330,458.19
03.04 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 m3 1.09 385.98 420.72
03.05 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M m2 35,456.02 30.81 1,092,399.98
03.06 CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2 + 30% PG m3 199.24 230.16 45,857.08
03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL m2 13,613.51 33.87 461,089.58
03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO HORIZONTAL m2 746.81 37.13 27,729.06
03.09 PIEDRA EMBOQUILLADA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2, Dp=0.15M, E=0.25 M m2 27.01 75.66 2,043.58
03.10 ACERO DE REFUERZO f'y=4200 Kg/cm2 kg 256,015.15 5.06 1,295,436.66
03.11 JUNTA DE CONTRACCIÓN m 17,479.20 15.16 264,984.67
03.12 JUNTA DE DILATACIÓN m 3,483.92 24.15 84,136.67
03.13 JUNTA DE WATER STOP 9" m 1,721.61 72.45 124,730.64
03.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO (NT) m2 244.29 14.30 3,493.35
03.15 NEOPRENO m2 45.06 50.80 2,289.05
03.16 ATAGUIA DE MADERA E=2" m2 16.32 155.82 2,542.98
03.17 ATAGUIA DE MADERA E=3" m2 32.15 171.97 5,528.84
03.18 TUBO PVC DE 2" SAL m 30.30 8.78 266.03
03.19 TUBERIA PVC SAL D=6", CRIBADO D=1/4" CADA 1 1/2" m 81.25 46.32 3,763.50
03.20 ESCALERA TIPO GATO und 32.00 271.50 8,688.00
04 CARPINTERIA METALICA 160,312.71
04.01 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.10 X 1.20 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-30 und 6.00 9,386.62 56,319.72
04.02 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.10 X 0.80 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-24 und 3.00 5,786.62 17,359.86
04.03 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 0.80X1.00 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-24 und 3.00 5,386.62 16,159.86
04.04 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.50 X 0.90 - MOD 5-00 / IZAJE CPE2 und 2.00 8,586.62 17,173.24
04.05 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.00 X 0.60 - MOD 5-00 / IZAJE H2-18 und 4.00 2,886.62 11,546.48
04.06 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 0.60 X 0.60 - MOD 5-00 / IZAJE H2-18 und 2.00 2,186.62 4,373.24
04.07 BARANDA DE PROTECCIÓN DE Fe Gº D=2" m 85.40 325.76 27,819.90
04.08 REJILLA METALICA m2 7.26 530.93 3,854.55
04.09 PROTECCION METALICA PARA RANURA DE ATAGUÍA m 101.60 56.16 5,705.86
05 MITIGACIÓN AMBIENTAL 31,658.00
05.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m3 3,200.00 3.95 12,640.00
05.02 RESTAURACIÓN DE CANTERAS m2 6,495.32 1.95 12,665.87
05.03 RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO m2 300.00 7.61 2,283.00
05.04 REVEGETACIÓN ha 0.15 10,167.52 1,525.13
05.05 SELLADO DE LETRINAS und 10.00 254.40 2,544.00 Costo Directo
8 548, 164.41
GASTOS GENERALES VARIABLES
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TIEMPO PARCIAL
MENSUAL meses
DIRECCION TECNICA
Ingeniero Residente - jefe de Obra 1 10000 6 60000
Ing. Asistente - Costos y presupuestos 1 7000 6 42000
Ing. Asistente - Campo 1 7000 5 35000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria 1 1500 5 7500
Administrador 1 2000 5 10000
PERSONAL TECNICO
Técnico en seguridad 1 3500 5 17500
Tecnico Laboratorista - Concreto 3 3000 5 45000
Topógrafo 3 3500 5 52500
PERSONAL AUXILIAR
Chofer 2 1750 5 17500
Planillero Pagador 1 1500 5 7500
Almacenero 1 1500 5 7500
Guardianía 2 1000 5 10000
Enfermera 1 2500 5 12500
Ayudante Topografia 6 1000 5 30000
Leyes Sociales 0.4 354500 141800
EQUIPO
Camioneta Pick-Up - 4x4 - inc chofer y combustible 2 9000 5 90000
Equipo de Informática 2 1000 5 10000
Equipo de Comunicaciones 1 500 5 7500
Estacion Total 1 3500 5 17500
Nivel 3 1200 5 18000
VARIOS
Materiales de Oficina 1 1000 5 5000
Implementos de seguridad - 150 personas 150 600 90000
Ensayos de concreto - Laboratorio 3 3000 5 45000
Ensayos de Materiales - Laboratorio 3 3000 5 45000
Manual de Operación y Mantenimiento 1 5000 5000
Material para reglas de tránsito y señalización 1 1500 5 7500
Limpieza de la zona de obra - por frente 3 1000 3000
Servicios de campamentos 1 1200 5 6000
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES ( S/.) 845,800.00
GASTOS GENERALES fijos
DESCRIPCION CANT COSTO TIEMPO PARCIAL
MENSUAL
SOLES (MESES) S/.
Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta 20,129.05
Cartas Fianzas (4% Anual de adelantos) 0.02 119,674.30
Impuesto SENCICO 0.002 17,096.33
Oficina central 0.02 17,0963.29
Seguros 0.007 5,9837.15
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS (NUEVOS SOLES S/.) 387,700.12
TOTAL 1,233,500.12
COSTO DIRECTO PRESUPUESTO BASE 8,548,164.41
PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS 4.54%
PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES 9.89%
PORCENTAJE GASTOS GENERALES 14.43%
COSTOS TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos al IGV y al ISC se deberá presentar el valor total incluyendo estos impuestos.
Multiplicando el costo total de cada
año por su correspondiente factor de
actualización, se le convertirá en su
equivalente de costos del año base,
por lo que al realizar la suma
horizontal de todos los años se
obtendrá el Valor Actual de los Costos
del Proyecto a Precios Privados.
El FA varía año tras año y se consigue
aplicando la siguiente formula:
nnTPD
FA1
1
n = año
LOS COSTOS DE INVERSIÓN NO DEBEN SUPERAR EL HORIZONTE DE EJECUCIÓN, 1 AÑO (SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS LA CAPACITACION PODRA EXCEDER ESTE LIMITE), MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBEN ESTAR EXPRESADOS PARA TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN, 10 AÑOS.
Dado que es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, es necesario traer a valor actual los costos de los años siguientes, para lo cual se debe utilizar los FACTORES ANUALES DE ACTUALIZACIÓN (FA). Estos factores se calcularán de acuerdo con la TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD). Ésta tasa representa el costo de oportunidad de los fondos de inversión pública.
I. INVERSIÓN
Estudios
Detalle
Infraestructura
Detalle
Equipamiento
Detalle
Capacitación
Detalle
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación
Detalle
Mantenimiento
Detalle
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II)
Costos sin Proyecto (2)
Detalle
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) - (2)
Factor de Actualización (4)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4)
AÑO
6
AÑO
7
AÑO
8TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
RUBROAÑO
1
AÑO
2
AÑO
3
AÑO
4
AÑO
9
AÑO
10
AÑO
5
Costos de operación
Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular.
Se cuantifican anualmente.
Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la implementación de cada alternativa.
Incluye:
Remuneraciones
Insumos
Servicios básicos
Arriendos.
Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).
Costos de mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos.
Incluye:
• Mantenimiento mayor de equipos • Repuestos • Reposición de equipamiento menor • Reparaciones periódicas
DESCRIPCION S/. IGV TOTAL
Operación 254,293.12 48,315.69 302,608.81
Mantenimiento 47,105.10 8,949.97 56,055.07
301,398.22 57,265.66 358,663.88
Costos de operación y mantenimiento con proyecto
Costos de Capacitación y asistencia tecnica
Capacitación. Un PIP de riego debe tener un componente de capacitación de los
beneficiarios, destinado a la capacitación sobre operación y mantenimiento de la
infraestructura, así como, el manejo eficiente del agua. La capacitación no debe
exceder el 8% del costo del PIP
DESCRIPCION SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS
CONSULTORIAS
Ing. Agronomo 80357.00 88392.70
Ing. Agrícola 13392.00 14731.20
Antropologo 80357.00 88392.70
COSTOS DE CAPACITACION
Organización de los productrores 4069.00 4475.90
Mantenimiento y Conservación 9152.00 10067.20
Desarrollo Agropecuario 25424.00 27966.40
Los costos incrementales aparecen solo si el PIP se ejecuta, es decir, cuanto mas
cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre por
prestar el servicio.
Lo que se busca determinar es cuanto varían los costos en situación con PIP,
respecto a los costos en situación sin PIP.
La situación sin PIP consiste en proyectar todos los costos en los que seguirá
incurriendo la población en caso de no ser ejecutado el PIP. La situación sin PIP
esta relacionada con la definición de la situación actual en el área del PIP (se
considera la situación actual optimizada).
La situación con PIP, consiste en proyectar todos los costos, en los que incurrirá la
población una vez ejecutado el PIP.
“COSTOS CON PROYECTO” – “COSTOS SIN PROYECTO” = “COSTOS INCREMENTALES”
COSTOS INCREMENTALES
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
I. INVERSIÓN
Estudios 83,300 83,300
Infraestructura 11,680,663 11,680,663
Capacitación 103,520 155,280 258,800
II. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Operación 302,608 302,608 302,608 302,608 302,608 302,609 302,608 302,608 302,608 302,608 3,026,088
Mantenimiento 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 560,550.69
TOTAL COSTOS
DEL PROYECTO 11,867,483 513,943 358,663 358,663 358,663 358,664 358,664 358,663 358,663 358,663 358,663 15,609,402
(-) Costos sin
Proyecto -316,523 -316,523 -316,524 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -3,481,762
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO 11,550,959 197,420 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 12,127,639
FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN
(14%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00
VALOR ACTUAL DE
LOS COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO 11,550,959 177,855 34,202 30,812 27,758 25,008 22,529 20,297 18,285 16,473 14,841 12,127,639
COSTOS INCREMENTALESc
Juan Chávez
TRAMO PROGRESIVA SECCION
LONG. TRAMO CAUDAL ∆Q Ef Cond
OBSERVACIONES
INICIO FIN INICIAL FINAL m3/s Tramo Acumulad
o
0 0+380 0+796
Irre
gu
lar
416 2.625 Canal en tierra
1 0+796 1+296 500 2.625 2.806 0.181 106.90 106.90 Tramo con aporte de Filtraciones
2 1+296 1+836 540 2.806 2.698 0.108 96.15 102.79 Canal en Tierra
3 1+836 2+625 789 2.698 3.096 0.398 114.75 117.95 Tramo con aporte de Filtraciones
4 2+625 2+881 256 2.996 2.915 0.081 97.30 114.76
Canal en tierra 5 2+881 3+138 257 2.915 2.745 0.170 94.17 108.07
6 3+138 3+638 500 3.383 3.193 0.190 94.38 102.00
7 3+638 4+218 580 3.193 3.111 0.082 97.43 99.38
8 4+218 4+848 630 3.429 3.497 0.068 101.98 101.35 Tramo con aporte de Filtraciones
9 4+848 5+738 890 3.497 3.280 0.217 93.79 95.06
Tramo de Canal en tierra y revestido ( Progresiva
5+850 + 6+992)
10 5+738 6+238 500 3.080 2.842 0.238 92.27 87.71
11 6+238 6+989 751 2.742 2.461 0.281 89.75 78.73
12 6+989 7+489 500 2.461 2.240 0.221 91.02 71.66
13 7+489 7+915 426 2.140 1.928 0.212 90.09 64.56
14 7+915 8+483 568 1.728 1.699 0.029 98.32 63.47
8103 63.47
DETERMINACION DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION
Sistema de Captación
La captación o bocatoma es una obra reguladora
de entrada de agua de los cauces hacia el canal
principal. La ubicación y el diseño de la bocatoma
se determinan considerando las características
fluviales del río, aspectos geológicos, el ancho del
cauce y su pendiente longitudinal, las condiciones
topográficas de la zona, los caudales máximos,
mínimos y extraordinarios de los ríos, la cantidad
de agua a captarse, entre otros factores. En
muchos casos el sistema de captación incluye los
siguientes componentes: Barraje, muros de
encauzamiento, zampeado, cámara
tranquilizadora, ventana de captación y canal de
limpia
Sistema de Conducción
Están compuestos principalmente por los canales principales, canales secundarios o de
derivación (laterales y sublaterales) y canales terciarios, denominados también canales
parcelarios.
La capacidad de conducción de los canales se debe definir considerando la demanda de agua
de las áreas a regar, las pérdidas producidas por percolación a lo largo de los canales, el
número de horas de riego al día, la frecuencia de riego, las pérdidas producidas en el manejo
de las compuertas y la destreza de los usuarios. En cuanto al trazo, éste se debe realizar
tomando en cuenta la configuración topográfica, la forma del ámbito de riego y la distribución de
las tierras de cultivo.
Sistema de Distribución
Las tomas laterales, sublaterales y directas son
dispositivos hidráulicos construidos en el tramo
longitudinal de un canal principal de riego. La
finalidad de estos dispositivos es admitir y
regular el volumen de agua procedente de una
fuente de abastecimiento hacia la cabecera de
las fincas.
La ubicación de las tomas es importante dado
que facilita la distribución adecuada entre los
sectores, evitando conflictos y permitiendo la
accesibilidad rápida y oportuna durante los
riegos.
Obras de Arte
Estas obras son convencionales y están
planteadas por una serie de necesidades
de acuerdo con el planteamiento
hidráulico. Entre ellas se tiene:
Acueducto, caídas y saltos,
alcantarilla, canoa, sifón invertido, etc.
Es importante señalar que estas obras
adicionales muchas veces complican los
sistemas de riego y elevan los costos de
mantenimiento y operación
Riego Parcelario
Se debe plantear cual es el sistema de riego en
parcela propuesto por el proyecto. Dentro de los
sistemas de riego parcelario se tiene: aspersión,
goteo, gravedad, etc. Es importante mencionar que
si se va a producir un cambio a este nivel, es decir
si actualmente el riego es por gravedad y se
quiere introducir riego por goteo, se debe
especificar el equipamiento necesario y en cuánto
se eleva la eficiencia de riego por este cambio.
Esquema de Proyecto de Riego Tecnificado
Reservorio
Cabezal
de Control
Tubería de Conducción y
Distribución
Tubería Secundaria
Obras a nivel de parcela
(no financiables)
Válvula de entrada
a parcela
Obras comunes a financiar
OBRAS DE DRENAJE
Será necesario el
establecimiento de los
parámetros de diseño
que definen el sistema
de drenaje, por
ejemplo, al establecer
la profundidad de los
drenes, hay que tener
en cuenta el régimen
con el que fluye el agua
por ellos, el tipo de
cultivo y la textura del
suelo.