MANUAL DE CALIDADEMPRESA CONSTRUCTORA OJEA LTDA.BASADO EN ISO
9001 OF 2008
Elaborado por:Revisado por:Revisado por:Aprobado por:
Firma
Nombre/ cargoJorge Rojas Silva/ Gerente de CalidadEileen Cceres
Urrutia / Gerente TcnicoAndrs Rosas Arteaga/ Gerente de
OperacionesOmar Gutirrez Castro / Gerente General
Fecha10/09/201210/09/201210/09/201210/09/2012
NDICE
0. INTRODUCCIN71.OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN81.1DATOS81.2MISIN81.3VISIN81.4GENERALIDADES91.5APLICACIN92.REFERENCIAS
NORMATIVAS.103.TRMINOS Y DEFINICIONES.114.SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD.154.1REQUISITOS GENERALES.154.2REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN174.2.1GENERALIDADES174.2.2MANUAL DE
CALIDAD204.2.3CONTROL DE LOS DOCUMENTOS214.2.4CONTROL DE
REGISTROS235.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN245.1COMPROMISO DE LA
DIRECCIN245.2ENFOQUE AL CLIENTE255.3POLTICA DE LA
CALIDAD255.4PLANIFICACIN265.4.1OBJETIVOS DE LA
CALIDAD265.4.2PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD285.5RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN285.5.1RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD285.5.2REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIN325.5.3COMUNICACIN INTERNA335.6REVISIN POR LA
DIRECCIN345.6.1GENERALIDADES345.6.2INFORMACION DE ENTRADA PARA LA
REVISION345.6.3RESULTADOS DE LA REVISION356.Gestin de los
Recursos366.1Provisin de Recursos366.2Recursos
Humanos366.2.1GENERALIDADES366.2.2COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE
CONCIENCIA.376.3Infraestructura386.4Ambiente de
trabajo397.REALIZACIN DEL PRODUCTO407.1PLANIFICACION DE LA
REALIZACION DEL PRODUCTO407.2PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE417.2.1DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO417.2.2REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO427.2.3COMUNICACIN CON EL CLIENTE437.3DISEO Y
DESARROLLO447.4COMPRAS447.4.1PROCESO DE COMPRAS447.4.2INFORMACION
DE LAS COMPRAS447.4.3VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS457.5PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO467.5.1CONTROL DE
LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO467.5.2VALIDACION DE
LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO467.5.3IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD467.5.4PROPIEDADES DEL
CLIENTE477.5.5PRESERVACION DEL PRODUCTO487.6CONTROL DE LOS EQUIPOS
DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.488.SEGUIMIENTO Y
MEDICION508.1GENERALIDADES508.2SEGUIMIENTO Y
MEDICION508.2.1SATISFACCION DEL CLIENTE508.2.2AUDITORIA
INTERNA508.2.3SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS
PROCESOS518.2.4SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO528.3CONTROL DEL
PRODUCTO NO CONFORME528.4ANALISIS DE
DATOS.538.5MEJORA.548.5.1MEJORA CONTINUA548.5.2ACCIONES
CORRECTIVAS548.5.3ACCIONES PREVENTIVAS559.ANEXOS569.1ANEXO 1: MAPA
DE PROCESOS569.2ANEXO 2: ORGANIGRAMA579.3ANEXO 3: OBJETIVOS
PLANIFICACIN AO 058
MANUAL DE CALIDADCdigo : MC-01
Versin : 0Pgina N- 5 -
Propiedad de OJEA LTDA, prohibida su reproduccin sin su
autorizacinHOJA DE CONTROL DE CAMBIOS.REV.FECHAPARRAFOMODIFICACION
REALIZADAFIRMA
01111110/10/201210/10/201210/10/201210/10/201210/10/2012
234.15.35.6Documento oficial.Normativa aplicable.Trminos y
DefinicionesMejoramiento continuo de los proc.Poltica de
Calidad.Inclusin puntos 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3.
0. INTRODUCCIN
La empresa de Constructora OJEA LTDA nace en el mes de
Septiembre del 2011 frente a la demanda generada por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, especficamente por los Programas de
Proteccin del Patrimonio Familiar (PPPF), los que benefician a
familias a travs de subsidios que son destinados a mejorar la
calidad de las viviendas que habitan. En el caso puntual de la
empresa constructora OJEA LTDA esta contempla especficamente el
programa de Mejoramiento de Viviendas PPPF, el cual tiene como
objetivo mejorar la vivienda existente dando soluciones trmicas
adecuadas y de calidad haciendo hincapi en el cambio y reparacin en
la materialidad de las viviendas dando soluciones constructivas
eficientes, bajo el lema de dar una solucin eficaz para as mejorar
la calidad de vida de las personas.La Empresa OJEA LTDA posee sus
oficinas en Av. OHiggins 551, en el centro de Temuco, la cual adems
posee instalaciones para llevar a cabo procesos constructivos de
manera eficaz y bodegas de almacenamiento de materiales la cual por
su ubicacin esta en un punto estratgico de la ciudad de Temuco.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
DATOSNombre:Empresa Constructora OJEA LTDA.
Sector Industrial:Construccin.
Rubro:Edificacin.
Cobertura Geogrfica:Temuco y Padre las Casas, Novena Regin de La
Araucana.
Producto:Servicios de reparaciones y mejoramiento de estndares
de viviendas en torno a soluciones trmicas.
MISINLa Empresa Constructora OJEA Ltda. Es capaz de satisfacer
los requerimientos del cliente en obras de soluciones trmicas de
viviendas subsidiadas por programas PPPF en las comunas de Temuco y
Padre las Casas de la IX Regin de la Araucana. Por lo que ofrecemos
a todas las familias o comits de vivienda beneficiarios de estos
subsidios un servicio de calidad, utilizando soluciones
constructivas modernas, eficientes e innovadoras.
VISINPosicionarse como la mejor empresa constructora en el ramo
de soluciones constructivas y edificacin dedicada a los programas
PPPF, dedicndonos especialmente en las soluciones trmicas
satisfaciendo la demanda existente y mejorando la calidad de vida
de las personas por medio de la responsabilidad y eficiencia en
cada uno de nuestras tareas a realizar, fomentando las buenas
prcticas y un clima de trabajo adecuado para nuestro personal para
que este se sienta motivado al contribuir con nuestra empresa y as
promover al buen desarrollo de nuestras tareas amino rizando los
costos y elaborando productos de calidad.
GENERALIDADESEste documento tiene por objeto establecer la
poltica y sistema de calidad de la empresa constructora OJEA LTDA,
siendo este usado para propsitos internos o externos. Este
documento internamente, define y clasifica las acciones que la
empresa desea realizar relativamente a la calidad; externamente, se
da a conocer como la empresa obtiene la calidad dando la
posibilidad de establecer relaciones e interaccin con los clientes
que demandan conocer el manual. Este Manual de Calidad lo que
pretende es definir, coordinar, documentar y controlar todas las
actividades y sus respectivas fases relacionadas con la calidad, y
este manual es mandatario para todo el personal de la empresa ya
sea interno de la empresa como subcontratos en aquellas actividades
que apliquen.
APLICACIN El Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de
Empresa Constructora OJEA LTDA comprende la reparacin y
mejoramiento de viviendas en torno a soluciones trmicas bajo el
subsidio otorgado por el MINVU quien las oficia de mandante y por
ende es considerado el cliente.
REFERENCIAS NORMATIVAS.
En la elaboracin de la documentacin que compone el Sistema de
Gestin de Calidad que se describen en este Manual se han tomado
como referencia las siguientes normas:REFERENCIAEDICINTTULO
Norma ISO 90012008Sistema de Gestin de Calidad Requisitos.
Norma ISO 90002005Sistemas de gestin de la calidad- Fundamentos
y Vocabulario.
DS 2552006Reglamento Programa Proteccin Patrimonio Familiar.
DS 472011Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
DFL 4581975Ley General de Urbanismo y Construcciones.
DS 852007Manual de Inspeccin Tcnica de Obras.
OGUC 4.1.102006Manual de Aplicacin Reglamentacin Trmica
TRMINOS Y DEFINICIONES.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una
no conformidad u otra situacin indeseable, a fin de evitar su
recurrencia. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las
causas potenciales de no conformidades u otra situacin
potencialmente indeseable, a fin de prevenir su recurrencia.
Aislacin Trmica: Es la capacidad de oposicin al paso de calor de un
material o conjunto de materiales, y que en construccin se refiere
esencialmente al intercambio de energa calrica entre el ambiente
exterior y el interior.Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de
acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para
proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfaga los
requisitos de calidad dados. Auditoria de Calidad: Examen metdico e
independiente que se realiza para determinar si las actividades y
los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones
previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones
se llevan realmente acabo y que son adecuadas para alcanzar los
objetivos previstos. Envolvente Trmico de un Edificio: Serie de
elementos constructivos a travs de los cuales se produce el flujo
trmico entre el ambiente interior y el ambiente exterior del
edificio. Est constituida bsicamente por los complejos de
techumbre, muros, pisos y ventanas.Evaluacin de la Conformidad:
Demostracin que se cumplen los requisitos especificados, relativos
a un producto, proceso, sistema, persona u organismo.Evaluacin de
la Conformidad de segunda parte: Actividad de evaluacin de la
conformidad, que lleva a cabo una persona u organizacin, que tiene
inters como usuario en el objeto. Evaluacin de la Conformidad de
tercera parte: Actividad de evaluacin de la conformidad, que lleva
a cabo una persona u organismo, que es independiente de la persona
u organismo que provee el objeto y tambin de los intereses del
usuario de dicho objeto. Calidad: La totalidad de las
caractersticas de una entidad que le otorgan su aptitud para
satisfacer necesidades establecidas e implcitas. Cliente: El
receptor de un producto suministrado por el proveedor.
Especificacin: Documento que establece los requisitos con los que
un producto debe estar conforme. Especificaciones Tcnicas: Conjunto
de caractersticas que debern cumplir las obras, motivo del
contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracin,
exigencias a que queden sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de
fabricacin.Formatos: Es la estructura que deben tener cuatro tipos
anteriores de documentos: Manual, Procedimientos Operativos de
Calidad, Instrucciones Tcnicas, Registros. Gestin de Calidad:
Conjunto de actividades de la funcin general de administracin que
determina la poltica de calidad, los objetivos, las
responsabilidades y la implantacin de stos por medios tales como la
implantacin de calidad, el control de calidad, aseguramiento de la
calidad y el mejoramiento de la calidad dentro del marco de un
sistema de calidad. No Conformidad: Falta de cumplimiento de los
requisitos especificados o el SGC. Poltica de Calidad: Las
directrices y los objetivos generales de una organizacin con
respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta
Direccin. Proceso: Conjunto de recursos y actividades
interrelacionadas que transforma entradas en salidas. Los recursos
pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, tcnicas
y mtodos. Procedimiento: Forma de llevar a cabo una actividad o un
proceso.Procedimiento de medicin: Conjunto de operacin, descritas
en forma especfica, utilizadas en la ejecucin de mediciones
particulares segn un mtodo dado. Producto: El resultado de
actividades o procesos. Equivalente al Informe de ensayos.
Proveedor: La organizacin que suministra un producto o servicio al
cliente. Registro: Todo aquel documento o formato, interno o
externo, utilizado y requisado, que forme parte de los procesos de
trmites y capacitacin, que sirve como evidencia para demostrar la
conformidad del sistema de calidad. Un documento que provee
evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados
obtenidos. Revisin del Sistema de Calidad: Evaluacin formal,
realizada por la Direccin, del estado en que se encuentra el
sistema de calidad y de su adecuacin a lo que establece la poltica
de calidad y a los nuevos objetivos que se deriven de la evolucin
de circunstancias cambiantes. Requisito Especificado: Necesidad o
expectativa establecida. Sistema de Calidad: La estructura
organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para implementar la administracin de la calidad.
Subcontratista: La organizacin que suministra un producto al
proveedor. Transmitancia Trmica: Flujo de calor que pasa por una
unidad de superficie del elemento y por grado de diferencia de
temperatura entre los dos ambientes separados por dicho
elemento.Validacin: Confirmacin mediante el suministro de evidencia
objetiva e irrefutable de que se han cumplido los requisitos para
una aplicacin o uso especfico previsto.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
REQUISITOS GENERALES.La empresa constructora OJEA LTDA ha
establecido, implementado y mantenido un sistema de gestin de
calidad (SGC) con el fin de mejorar de forma continua y eficazmente
todos sus procesos. Esto se logra mediante la retroalimentacin de
informacin de todos los trabajadores de la empresa, informacin
analizada por la gerencia la cual se preocupa de que se garantice
el mejoramiento continuo de todos sus procesos. Se identifican
adems los procesos necesarios para el SGC y sus aplicaciones a
travs de esta organizacin con el fin de fomentar la mejora continua
y el aseguramiento de la calidad. Para apreciar los el listado de
documentos se tiene el RG-02/MC-01 de este manual de calidad el
cual es una Matriz de Documentos.La direccin de la empresa OJEA
LTDA mediante su Gerente General, entrega los recursos necesarios y
mantiene todos los canales de comunicacin de maneta ptima para
apoyar las diferentes operaciones de seguimiento, aseguramiento,
medicin y anlisis de los procesos y vela porque se implementen las
acciones necesarias para obtener los resultados planificados y la
mejora continua del sistema de gestin de calidad de la empresa.La
empresa posee un Gerente de Calidad que es el responsable de la
redaccin y edicin de este manual y de sus respectivas
modificaciones posteriores que este pueda presentar en el futuro,
para este ltimo punto se utilizara la metodologa documentada en el
procedimiento PC01/MC01 Control de Documentos y Registros. Adems es
el Gerente de Calidad quien presenta al Gerente General de la
Empresa las copias originales para su aprobacin y se encarga de la
distribucin en los puntos de uso del total de sus ejemplares, estos
ejemplares son copias del original, estas copias se encuentran
numeradas y controladas para su entrega a los diferentes
responsables principales de los diferentes procesos que se
desarrollan (ver Anexo I) En caso de existir versiones obsoletas de
este Manual de Calidad, estas sern devueltas al Gerente de Calidad
quien se reserva el derecho a requerir la devolucin de la copia
controlada.De acuerdo con la poltica de calidad de la empresa, la
cual es creada, expresada e impulsada por la Direccin de la
Empresa, se establece y se aplica un sistema de calidad de acuerdo
con los principios de la norma internacional ISO 9001 of. 2008.El
sistema de calidad adoptado asegura la calidad de todos los
servicios y la eficiencia de cada uno de los procesos, los cuales
han de ser sometidos a la mejora continua. El sistema de calidad
comprende los procedimientos e instrucciones que son necesarias
para la adecuada gestin de la empresa, los cuales estn recogidos
documentalmente y agrupadas en un manual de calidad que se
distribuye a los principales responsables del proceso.El sistema de
calidad estimula y controla la aplicacin para que sean efectivos
los procedimientos del sistema de gestin de la calidad de OJEA
LTDA, los procesos necesarios para la gestin son los siguientes:
Estudio de propuestas. Ejecucin de las obras. Control de calidad.
Estudio de requisitos legales y normativos. Adquisiciones y gestin
de materiales. Contabilidad. Recursos humanos. Mantenimiento de
equipos y herramientas. Mejoramiento de procedimientos. Servicio
post venta. Plan estratgico gerencial. Auditora.En casos que se
requiera contratar externamente algunos servicios tales como
transporte, mantenimientos, se tendr el control de dichos
procesos.Para identificar todos los procesos se ha elaborado en la
empresa OJEA LTDA un Mapa de Procesos, en el cual se detalla en el
Anexo I del presente manual de Calidad. En este documento se seala
la secuencia e interaccin de los distintos procesos que se
involucran en el sistema de gestin de calidad de la empresa
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACINGENERALIDADESLa documentacin del
SGC de Constructora OJEA LTDA. Comprende:Declaraciones Documentadas
de la Poltica de Calidad y de Objetivos de CalidadLa poltica de
calidad y objetivos de calidad de la Constructora OJEA LTDA.
detallados en el punto 5.3 del presente Manual de Calidad, estarn
dispuestas en afiches ubicados en todos las dependencias de la
empresa, complementando la charla de induccin realizada a los
trabajadores en donde se les expone la poltica y objetivos de
calidad, de modo que todos los trabajadores tengan conocimiento de
lo que se quiere lograr como empresa.
Manual de CalidadEl Manual de Calidad constituye el primer nivel
en el que se describe el SGC adoptado por Constructora OJEA. En
este documento se bsico del SGC se definen todas las polticas y
prcticas de gestin de calidad generales de la empresa. Tambin se
describen en este documento las responsabilidades generales
relacionadas con la calidad de las diferentes unidades
organizativas que comprende la empresa, incluidos en el organigrama
bsico de la empresa constructora OJEA LTDA. (Anexo 2)Mapa de
ProcesosEn este documento se describen los procesos que se llevan a
cabo en la empresa constructora OJEA LTDA, en este se identifican
los procesos necesarios para tener un ptimo y correcto
funcionamiento del sistema y se describe su interaccin entre cada
proceso (ver Anexo I). En este se puede observar la secuencia e
interaccin de los distintos procesos necesarios del Sistema de
Gestin de Calidad de la Constructora OJEA LTDA, l se enfoca en el
cliente. Se diferencian en este mapa procesos tales como: Crticos:
Estos son los procesos necesarios e infaltables dentro del sistema,
si en uno de estos no se realiza la retroalimentacin del sistema de
gestin no puede efectuarse correctamente y por ende el sistema
falla. Dentro de estos procesos se identifican los siguientes:a)
Estudio de propuestas.b) Ejecucin de las obras.c) Control de
calidad.
Directivos: Son los procesos que realizan los altos mandos de la
direccin de la empresa, estos procesos son imprescindibles para
realizar la mejora continua, en este caso el proceso que se seala
es la revisin poa la Direccin, la cual apunta a la mejora continua
del sistema de gestin de calidad de la constructora OJEA LTDA. Se
identifican los siguientes:a) Plan estratgico gerencial1.
Mejoramiento Continuo2. Aseguramiento de la calidadb) Auditora
Apoyo: Estos procesos son complementarios a los procesos
operativos, son transversales en cada uno de los procesos
operativos, en este sentido el SGC ha estipulado los siguientes
procesos de apoyoa) Estudio de requisitos legales y normativos.b)
Adquisicin y gestin de materiales.c) Contabilidad.d) Recursos
Humanos.e) Mantenimiento de equipos y herramientas.f) Mejoramiento
de procedimientos.g) Servicio post venta.
Procedimientos Generales de Gestin de CalidadLos procedimientos
generales que constituyen el segundo nivel de la documentacin del
sistema de gestin de calidad especifican y definen la forma de
realizar las actividades de gestin de calidad, regulando
actuaciones de carcter general aplicables a la empresa en su
conjunto.En ellos se establecen las responsabilidades de cada
unidad organizativa en el cumplimiento de los requisitos del
sistema de gestin de calidad.
Planes de calidadLos Planes de Calidad (PAC) constituyen el
tercer nivel de descripcin del SGC. Estos son documentos que
contienen todos los requisitos que estipula la norma ISO 9001:2008
aplicados de forma especfica a las obras que realiza Constructora
OJEA LTDA.En ellos se establecen las funciones, responsabilidades y
actividades a realizar por el personal involucrado en la obra y
empresa, y a su vez definen los tipos de registros resultantes de
dichas actividades.Este procedimiento incluye adems aclaraciones
que facilitan el cumplimiento de cada una de las partes que
constituyen el PAC, en funcin de cada tipo de obra.
MANUAL DE CALIDADEl Sistema de Gestin de Calidad de la
Constructora OJEA LTDA. aborda la totalidad de procedimientos que
como empresa se desarrollan. Para que nuestro sistema de gestin de
calidad opere de forma eficiente, se mantenga estable, constante y
pueda mejorarse, hemos establecido, documentado e implantado
documentos, los cuales el de mayor jerarqua es el presente manual
de calidad ya que contiene la poltica de calidad y sus respectivos
objetivos de calidad, as como los lineamientos de nuestro sistema
del cual se derivan todos los procedimientos requeridos por la
norma, mas los documentos que requerimos en OJEA LTDA incluyendo
registros de calidad, de tal manera que podamos asegurar y mejorar
la operacin efectiva y tener un control de nuestros diferentes
procesos. Para mantener un orden en la documentacin es que se ha
elaborado una codificacin y clasificado en tres segn si jerarqua y
aplicacin. A continuacin se muestra un recuadro con la codificacin
y utilizacin de los documentos.CodificacinUtilizacin
PCPara los procedimientos de calidad
ITPara las instrucciones tcnicas
RGPara los registros
Para visualizar la jerarqua de los documentos especficos que son
parte de este sistema de gestin de calidad, adems de los
responsables de cada uno, su almacenamiento, codificacin y su
versin se debe revisar en el RG-02/MC-01 MATRIZ DE DOCUMENTOS
CONTROL DE LOS DOCUMENTOSOJEA LTDA, ha definido los siguientes
niveles que integran la documentacin del sistema de gestin de
calidad.Para poder llevar a cabo este procedimiento y garantizar el
control de la documentacin, se ha elaborado una metodologa adecuada
que se desarrolla en el procedimiento PC/01MC-01 Control de la
Documentacin y Registros, en el cual se detalla el proceso de
control, estructura, elaboracin, actualizacin, aprobacin, mantencin
y eliminacin de documentos internos y externos, de este modo se
tienen las siguientes polticas: Someter a aprobacin los documentos
y registros previos a ser editados, para validar su aplicacin y
adecuada funcionalidad revisando y actualizando cuando as resulta
necesario, sometindose nuevamente al proceso de aprobacin. Todo
tipo de cambios se deben identificar, as como actualizar el estado
de los documentos para asegurar que las versiones pertinentes de
los documentos aplicables se encuentran disponibles en los lugares
de uso y sean las pertinentes. Establecer una codificacin para los
documentos que los hace fcilmente identificables, asegurndonos que
sean legibles. Identificar los documentos de origen externo
controlando su distribucin, evitando el uso no intencionado de
documentos obsoletos, identificndoles adecuadamente cuando
requerimos retenerlos.
APROBACION Y EMISION DE DOCUMENTOSLos documentos del sistema de
gestin de calidad se elaboran por el coordinador de la calidad o el
jefe Tcnico dependiendo de las reas de manejo, a su vez todo
documento que se emita debe ser revisado y aprobado por el gerente
general. En base a esto no se podr distribuir ningn documento que
no cuente con la debida revisin y aprobacin mediante firma.Para
evitar el uso involuntario de documentos obsoletos, el coordinador
de calidad elabora y mantiene un listado de Documentos Controlados
RG-02/PC-01 vigentes en el sistema.
CONTROL DE REGISTROSLos registros de calidad se consideran como
un documento de tipo especial por lo que se establece y mantienen
registros de calidad con el fin de proporcionar una clara evidencia
de la conformidad con los requisitos as como con el funcionamiento
de nuestro sistema. Los registros deben permanecer legibles, en
buen estado, fcilmente identificables y recuperables.El Gerente de
Calidad elabora el procedimiento PC01/MC01 Control de documentos y
registros, en el cual se definen los controles necesarios para la
identificacin, legibilidad, mantencin, almacenamiento, proteccin,
acceso distribucin, tiempo de retencin y eliminacin de los
registros de calidad.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
COMPROMISO DE LA DIRECCINTodo el personal de la empresa afectada
por el sistema de gestin de calidad debe tener en cuanta y claro
que la gerencia se encuentra comprometida firmemente con la
implantacin, mantencin y su mejora. Para realizar esta tarea de
forma eficaz la gerencia Comunicar a todo el personal de la
organizacin su prioridad por conseguir la satisfaccin del cliente y
cumplir con todos los aspectos legales. Expondr su poltica de
calidad enunciada por el Gerente General de la empresa, la cual ser
comunicada a travs de una charla de induccin cuando alguna persona
se incorpore a la empresa, charla a cargo de los encargados por
unidad. Se deja constancia de que la persona conoce esta poltica
dejando comprobacin y registro de esto en el RG-03/PC-02 asistencia
a charla de poltica de calidad. Adems de esto la poltica de la
empresa ser publicada para que todo el personal pueda verla a
diario. Con la poltica de calidad de la empresa se establecern
objetivos de calidad para todos los niveles. Para llevar a cabo
esto hemos realizado una planificacin estratgica dentro del proceso
PC-02 revisin por parte de la direccin, el cual se registra
mediante el registro RG-02/PC-02 planificacin anual revisin por la
direccin. Asegurar la disponibilidad de los recursos.
ENFOQUE AL CLIENTELa gerencia de la empresa constructora OJEA
LTDA, asegura como requisito que las necesidades y expectativas de
nuestros clientes sean un objetivo primordial, esto con el propsito
de asegurar el cumplimiento de sus expectativas.Para medir el nivel
de conformidad de los clientes se obtendr informacin proporcionada
por estos mismos por medio del registro RG-03/MC-01 Encuesta de
Satisfaccin, instrumento mediante el cual se recogen parmetros
acerca de la calidad del servicio entregado y si cumplimos o no con
las expectativas que ellos requeran.
POLTICA DE LA CALIDADLa Empresa Constructora OJEA LTDA. tiene
como objetivo la mejora continua de la calidad de las obras de
mejoramientos trmicos para nuestros clientes, logrando as la
satisfaccin de ellos cumpliendo con los plazos establecidos, todo
esto en el marco de una actividad sostenible y beneficiosa a lo
largo del tiempo, ejerciendo un excelente trabajo en equipo y
aplicando procesos de mejora continua de su Sistema de Gestin de
Calidad, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO
9001:2008.
Omar Javier Gutirrez CastroGerente General Empresa Constructora
OJEA LTDA.
Asimismo, la formacin e informacin continua de nuestros
trabajadores y de la propia Direccin de la Empresa, adems de tener
una relacin de confianza y beneficio mutuo con nuestros
trabajadores y proveedores para trabajar de manera productiva en
conjunto, lo que se convierte en el mtodo a seguir para nuestro
crecimiento y asentamiento en donde esperamos servir a nuestros
Clientes.El seguimiento de dichos principios, la calidad de los
productos y la optimizacin de los procesos se consiguen mediante la
aplicacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad con la
certificacin de la Norma ISO 9001:2008 al igual que el riguroso
cumplimiento de cuanta normativa aplicada en nuestro sector sea
voluntaria u obligatoria.La poltica de calidad de la empresa se
mejora con las declaraciones de Misin y Visin las cuales son
expresadas en los puntos 1.2 y 1.3 de este presente manual, los
cuales estn aprobados por todos los grupos de inters de nuestra
empresa.
PLANIFICACINOBJETIVOS DE LA CALIDADLa Direccin de Constructora
OJEA LTDA se asegura de que los objetivos de la Calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto, se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
empresa.En la PC-02/MC-01 revisin por la direccin Se describe la
sistemtica utilizada para establecer los objetivos de calidad y
asignar responsabilidades para lograr dichos objetivos y metas en
las funciones y niveles pertinentes y los medios y plazos para
lograrlo.
OBJETIVO GENERAL Mejora continuo de la calidad de los servicios
prestados (mejoramientos trmicos) realizados por la empresa.
Alcanzar la plena satisfaccin de los clientes en trminos de calidad
del producto y plazos de ejecucin. Fomentar el trabajo en equipo
como herramienta para la buena calidad de los productos. Mantener
siempre vigente, mejorar continuamente y respetar lo expresado en
la poltica de calidad de la empresa que se describe en el punto 5.3
de este Manual de Calidad, cumpliendo con los requisitos de la
norma ISO 9001:2008.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Capacitar al personal de la empresa, para
que puedan seguir desarrollando los procesos de manera eficiente.
Aportar con un medioambiente de trabajo ptimo en todos sus mbitos
para todo el personal de la empresa. Comprometer a toda la
organizacin en la premisa de trabajo en equipo y mejora continua,
para as mejorar la calidad en los procesos colectivamente.
Los objetivos de la empresa son establecidos anualmente, en las
Revisiones por la direccin, segn Anexo 3. Su seguimiento se realiza
en los plazos convenidos para comprobar su valor.Los objetivos
generales son revisados anualmente, lo cual est regido y plasmado
por el procedimiento PC-02/MC-01 Revisin por la direccin.
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
La direccin de Constructora OJEA LTDA asegura que: La
planificacin del sistema de Calidad se realiza con el fin de
cumplir los requisitos citados en el punto 4.1 del presente Manual
de la Calidad, as como los objetivos de la Calidad Se mantiene la
integridad del Sistema de gestin de la calidad cuando se planifican
e implementan cambios en este.Es funcin del jefe de calidad
asegurar a su vez que existan los recursos necesarios para lograr
los objetivos de la calidad establecidos segn el registro
RG-02/PC-02 Planificacin anual revisin por la direccin, en este
registro se identifican y planifican los objetivos de la
calidad.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACINRESPONSABILIDAD Y
AUTORIDADLa organizacin de la constructora OJEA LTDA. est
estructurada para asegurar las responsabilidades, interrelaciones y
autoridad de todo el personal cuyas actividades afectan a la
calidad est definida. El personal que tenga responsabilidad
respecto al Sistema de Gestin de la Calidad, tiene funciones que
estn definidas, con el fin de permitirles autoridad de organizacin
y libertad para llevar a cabo sus obligaciones descritas en el
sistema.La direccin de la empresa se asegura de la disponibilidad
de recursos esenciales que permiten establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de Gestin de Calidad. En estos
recursos estn incluidos los recursos humanos y habilidades
especializadas, infraestructura y los recursos financieros y
tecnolgicos.Las funciones, responsabilidades y autoridad estn
definidas y documentadas.Es responsabilidad de la direccin de que
todas las funciones relativas al Sistema de Gestin de la Calidad se
desarrollen.La direccin de Constructora OJEA LTDA se declara
responsable de la aplicacin e implantacin del Sistema de Gestin de
calidad contenido en el presente Manual.Tambin es su
responsabilidad el conseguir y mantener la motivacin necesaria para
que toda la estructura y jerarqua modifique o adopte su actitud
hacia las directrices que en materia de calidad se contemplen
dentro de cualquier actividad de la empresa.
GERENTE GENERAL Es responsable de la gestin global de la empresa
al ms alto nivel, teniendo como funciones generales la direccin,
coordinacin y representacin de la misma. Como consecuencia de lo
anterior, establece la poltica y objetivos de la empresa que
afectan a su posicin en el mercado Asimismo, es el responsable
mximo de establecer la poltica y objetivos de calidad, as como de
tomas de decisiones relativas al desarrollo, implantacin y
mantenimiento del Sistema de Calidad en toda la empresa, para lo
que provee los resultados adecuados y suficientes. Delega en el
responsable del sistema de la Calidad la autoridad necesaria para
asegurar el correcto desarrollo, implantacin y mantenimiento al da
del sistema de Calidad. Aprueba el Manual de Calidad de la Empresa,
los procedimientos del sistema de Calidad y las instrucciones del
trabajo. Tambin es responsable de que se realicen las auditoras
internas de la calidad, as como de que se cumplan con los registros
correspondientes y de tener estos en cuenta en la revisin anual del
Sistema de la Calidad. Aprueba el plan de formacin del personal que
proceda.
GERENTE DE CALIDADEl responsable del Sistema de Calidad y con
independencia de otras responsabilidades que pueda tener en la
empresa, cuenta con la autoridad y libertad necesarias para
asegurar que se aplican y mantienen al da los requisitos del
Sistema de Calidad descritos en este Manual y los procedimientos
que lo desarrollan, as como con los requisitos reglamentarios y del
cliente.Sus responsabilidades relacionadas con la calidad son: La
distribucin de documentos que afectan al sistema de Gestin de la
Calidad. Elaboracin del Manual de la Calidad, procedimientos,
especificaciones tcnicas, planes de Calidad y perfiles de puesto.
Es el responsable con el Gerente Tcnico de la identificacin de los
requisitos legales, reglamentarios y normativos, as como de la
revisin y validacin de los requisitos identificados. Junto con el
Gerente Tcnico es el responsable del seguimiento y tratamiento
propuesto a las reclamaciones, as como de la satisfaccin del
cliente con la resolucin adoptada a la reclamacin Realizar
evaluacin continuada a los proveedores. Elaborar encuestas para
medicin de satisfaccin del cliente. Responsable de la definicin,
aprobacin y seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas.
GERENTE TCNICOSus funciones especficas relacionadas con la
calidad son: Establecer mtodos de trabajo dentro del rea tcnica.
Revisar y aprobar los documentos de carcter tcnico. Gestionar la
contratacin de personal. Establecer mtodos de trabajo generales en
la empresa. Gestin de las ofertas y pedidos junto con el gerente.
Revisar y aprobar los pedidos, efectuar su registro y la emisin de
las rdenes de trabajo correspondientes y su transmisin al jefe de
proyectos correspondiente para su realizacin. Cumplimentar la
documentacin derivada de las actuaciones del departamento y
gestionar su archivo.
GERENTE DE OPERACIONESSus responsabilidades relacionadas con la
calidad son: Revisar y aprobar el plan de formacin. Dar soporte a
la gente de atencin al usuario. Gestiona y efecta los pedidos de
compra. Comunicar a los clientes las modificaciones efectuadas a
los requerimientos realizados. Estudiar las reclamaciones de los
clientes y gestionar su aclaracin y resolucin con el resto de la
empresa. Atender, gestionar y solucionar los avisos sobre mal
funcionamiento comunicados por los clientes Seguimiento, control y
evaluacin del cumplimiento de especificaciones, plazos de entrega,
etc. Detectar nuevas necesidades de nuestros clientes, analizarlas
y decidir cmo se hacen.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCINEl Gerente General de la empresa
delega al Gerente de Calidad la autoridad que se requiere para
implantar, aplicar y mantener al da es sistema de Calidad.Para la
adecuada gestin del sistema de Calidad, el Responsable de la
Calidad tendr la autoridad y responsabilidad necesaria para:
Establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para el
funcionamiento del Sistema y las necesidades de Gestin de la
calidad. Informar a la direccin y a los empleados del
funcionamiento del Sistema y las necesidades de mejoras detectadas.
Asegurar la toma de conciencia sobre los requisitos de los clientes
y los requisitos legales a todos los niveles de la organizacin.
Realizar el seguimiento de las actividades de Gestin del Sistema de
Calidad. Controlar la calidad final del producto fabricado y
reflejar dichos controles en un documento apropiado. Controlar la
calidad del servicio de postventa.
COMUNICACIN INTERNALa Constructora OJEA LTDA posee mtodos de
trabajo los cuales son actuales, participativos y abiertos. Se
intenta involucrar a la totalidad del personal para que, en todo
momento, se sientan parte de la empresa e integrados en el sistema
de trabajo.El mtodo seguido se centra en la organizacin y
participacin de reuniones peridicas internas durante el ao del
personal de la empresa, con el fin de organizar los trabajos,
plantear los distintos temas de formacin, etc. Adems de esto la
empresa considera para optimizar la rapidez y eficacia de la
informacin dentro de la empresa utilizar los memos como medio de
comunicacin para realizar la entrega de instrucciones, ya para la
entrega de informacin general utilizaremos mails, de esta forma
quedara respaldado toda informacin que se entregue y comunique
entre el personal de la empresa.
REVISIN POR LA DIRECCINGENERALIDADESEl Gerente General, junto
con el Coordinador de calidad realizan anualmente la revisin del
sistema de Calidad, con objeto de evaluar si es o no adecuado para
lograr eficazmente su objetivo y mejorarlo si procede.En esta
revisin participan los responsables de los distintos proyectos, as
como el Gerente Tcnico y en ellas se incluye, entre otros
elementos: Estimacin del cumplimiento de los objetivos de Calidad
especficos establecidos para el periodo anual segn el registro
RG-02/PC-02 Planificacin de la calidad. Evaluacin de los resultados
de las auditoras internas de la calidad realizadas en el periodo
anual que termina Informacin sobre acciones correctoras y
preventivas realizadas. Cambios significativos en la organizacin de
la empresa. Cambios en la legislacin y reglamentacin que afecten al
producto/servicio de la empresa. Ampliaciones las actividades de la
empresa. Nuevas exigencias y requisitos de los clientes. Las
reclamaciones de los clientes.
INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISIONTodos los registros de
calidad, resmenes estadsticos de cumplimiento de requisitos,
reclamaciones o sugerencias de los clientes, informes de acciones
correctivas, informes de grupos de trabajo e informes de auditoras,
se introducirn en el sistema informtico identificados por una clave
especial mediante el cual podrn ser recuperados por el equipo que
se encargue de la revisin del sistema de calidad, la cual se
realizara cada dos aos.Este apartado se desarrolla en el
procedimiento PC-02/MC-01 Revisin por la direccin, donde se define
la organizacin, planificacin e implementacin y registro de su
desarrollo.
RESULTADOS DE LA REVISIONEl Gerente de Calidad es responsable
del seguimiento de la implementacin de las acciones acordadas
relacionadas con las mejoras del Sistema de Gestin de Calidad, las
mejoras al producto en relacin con los requisitos del cliente y de
las necesidades de los recursos, en los plazos fijados y con los
efectos deseados. Adems se debe responsabilizar de conservar copia
de las actas de los informes de anlisis, adems de ser el
responsable del archivar las copias originales de dichos
informes.
Gestin de los Recursos
Provisin de Recursos
Constructora OJEA LTDA, establecer los recursos humanos y
materiales necesarios para la direccin, ejecucin y supervisin de
las actividades que afectan a la calidad y en particular a las de
verificacin e inspeccin, incluyendo las auditoras internas de la
calidadLa empresa dispondr de los equipos de construccin e
inspeccin necesarios para realizar los procesos de manera eficiente
y que en el desarrollo de cada uno de estos se dispondr de los
medios necesarios para su correcta aplicacin.Mediante la Revisin
del sistema, la direccin verifica la adecuacin de los recursos
empleados e identifica las nuevas necesidades.
Recursos HumanosGENERALIDADESConstructora OJEA LTDA es
consciente de la decisiva importancia que se supone contar con un
equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto tcnico de
su trabajo como en la gestin de la calidad.Se identifica las
necesidades de recursos humanos y tcnicos y proporciona los
adecuados en cada momento, incluyendo la asignacin de personal
cualificado (educacin, formacin, habilidades y experiencias
apropiadas)Tambin tiene definido todos y cada uno de los puestos de
trabajo, e identificados los requisitos exigibles. Tiene
documentada esta definicin de los puestos de trabajo y los
requisitos exigibles a los mismos.
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA. La Empresa
Constructora OJEA LTDA: Determina la competencia necesaria para el
personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto
Proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer dichas
necesidades. Se asegura de que su personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de como contribuyen
al logro de los objetivos de la Calidad. Mantiene registros
apropiados a la educacin, formacin, habilidades y experiencia.En
los casos en que se entrega capacitacin al personal de la empresa
para complementar sus competencias con respecto a los requisitos de
su cargo, su desempeo es evaluado adems de la asistencia a charlas,
talleres o cursos impartidos de forma interna en la empresa, los
cuales quedan registrados en el registro RG-02-/PC-03 registro de
formacin interna. Adems de esto los empleados que requieran de
formacin tcnica o profesional asistiendo a charlas, seminarios,
cursos o talleres de forma externa, esta informacin sern
recopilados en el registro RG-03/PC-03 registro de formacin
externa.La incorporacin de una persona nueva a la empresa supone
que otra con la suficiente experiencia, le forme en el desempeo de
las tareas del puesto al que sea asignado (en el caso de ser
necesario) y le informe sobre el funcionamiento interno de la
empresa. Esto se describe en el procedimiento PC-03 Contratacin de
personal.
InfraestructuraConstructora OJEA LTDA mantiene la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto y servicio. La infraestructura incluye
Edificacin necesaria, espacios de trabajo y servicios asociados
Equipos y maquinarias de trabajo Servicios de apoyo, tales como
transporte y comunicacionesAdems dispone de un sistema informtico
para comunicacin y tratamiento de datos, conectado mediante redes
internas, habiendo conseguido el objetivo de que todo el personal
disponga de entrada y salida del sistema.La maquinaria pesada, as
como algunos equipos son subcontratos, segn las necesidades
planteadas en el proyecto las cuales son detectadas por el Jefe
Tcnico, ante esta necesidad sern responsables los subcontratistas
del mantenimiento y sustitucin en caso de averaLas necesidades de
los recursos materiales e infraestructura son analizadas durante la
Revisin por la direccin y se registran en el acta
correspondiente.Para lograr la conformidad de los productos o
servicios que brinda constructora OJEA LTDA, se dispone a realizar
el procedimiento PC-04/MC-01 Infraestructura en el cual se detalla
el procedimiento de infraestructura en lo que compete a la
mantencin de equipos, edificaciones, programas de mantencin
semanales, mensuales o semestrales, mantenciones por uso, etc. Todo
esto para lograr la eficiencia de los trabajos a realizar y que
puedan afectar la Calidad de los procesos que lleva a cabo la
empresa.
Ambiente de trabajoLa Constructora OJEA LTDA determina y
gestiona el ambiente necesario de trabajo para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.La direccin establece
los medios necesarios para que el ambiente de trabajo tenga
influencia positiva en la motivacin, satisfaccin y desempeo del
personal, teniendo en cuenta: La seguridad en las obras, incluyendo
equipos de proteccin individual y colectivos La ergonoma de los
equipos e instalaciones de forma que reduzcan e eliminen la fatiga
y lesiones del personal. La ubicacin y disposicin de los lugares de
trabajo, con objeto de mejorar la productividad Las interacciones
sociales entre los empleados Las instalaciones para el personal de
obra: duchas, aseos, comedor, etc.
REALIZACIN DEL PRODUCTO
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTOLa empresa
Constructora OJEA LTDA. considera necesario definir y controlar los
procesos necesarios para la ejecucin en obras de soluciones trmicas
de viviendas, esto con el fin de asegurar su correcta realizacin.
Adems la planificacin es coherente con los requisitos del SGC.,
para ello: Los objetivos son fijados y estn relacionados con los
Objetivos de Calidad de la empresa descritos en el Anexo 3. Los
requisitos del producto, tanto internos como externos, son
definidos antes de comenzar la obra. Los procesos estn establecidos
y documentados y las responsabilidades estn definidas para
garantizar la correcta ejecucin del producto. Se asignan los
recursos necesarios (a travs del presupuesto de la obra) para su
eficaz desarrollo. Los registros que proporcionan evidencias de que
los procesos y el producto cumplen con los requisitos establecidos,
aparecen recogidos en el listado de registros, en las obras y
oficina central.Para cada obra se establece, durante la
planificacin, los registros necesarios para proporcionar evidencia
del cumplimiento de los objetivos, registro Cumplimiento de los
Objetivos del Producto RG-01/PC-06.El resultado de la planificacin
de la ejecucin del producto y las actividades requeridas de
verificacin, seguimiento, medicin, inspeccin y sus criterios de
aceptacin, se documentan en el Plan de Calidad de cada obra
mediante el registro Ficha de Control del Producto RG-03/PC-03La
empresa constructora OJEA LTDA, jerarquiza sus procesos de acuerdo
a la dificultad de ejecucin, plazos crticos o por razones de otra
ndole, para determinar la elaboracin de instructivos, que detallen
lo siguiente: Los mtodos de ejecucin. Los criterios a aplicar. Las
secuencias de operaciones a realizar. Las condiciones de ejecucin.
Los controles a realizar.Las acciones realizadas encaminadas a esta
planificacin, se encuentran recogidas en el captulo 7.5 Produccin y
prestacin del servicio del presente Manual, as como en el
procedimiento PC-05 PAC OJEA LTDA.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTEDETERMINACION DE LOS
REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTOSe realiza la determinacin y
revisin de los requisitos del cliente, a travs del procedimiento
PC-06 Realizacin del producto, de forma que se asegure que estn
correctamente definidos, que se entienden y que se pueden cumplir;
no slo los establecidos por los clientes, sino tambin los legales y
reglamentarios, as como cualquier otro requisito no establecido
asumido por la empresa en el momento de generar el contrato con el
Mandante.Todos aquellos requisitos legales y reglamentarios que
sean de aplicacin para el producto que entrega empresa constructora
OJEA LTDA., as como para el cumplimiento de la Poltica de Calidad,
son identificados, actualizados y comunicados de manera adecuada.La
sistemtica para la identificacin, actualizacin y distribucin de la
normativa aplicable se encuentra recogida en el procedimiento
general PC-01 Control de Documentos y Registros.Cualquier otro
requisito que se considere como adicional asumido en el contrato
debe quedar estipulado en el registro Requisitos Adicionales de
Producto RG-02/PC-06.
REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTOLa
empresa constructora OJEA LTDA., con la revisin del departamento de
estudio de proyectos, asegura previo a la aceptacin de la
realizacin del producto, de conocer los requisitos especificados
por el mandante, las obligaciones relativas al producto incluyendo
requisitos legales y reglamentarios segn el procedimiento PC-06
Realizacin del producto. Si el cliente no da a conocer mediante un
documento formal los requisitos del producto, OJEA LTDA. debe
asegurarse a travs del departamento de Operaciones que stos sean
documentados.Una vez definidos todos estos aspectos, la empresa
constructora OJEA LTDA., documenta la conformidad de la realizacin
del trabajo mediante un Contrato con el Mandante, donde no solo se
acuerdan los requisitos del mandante, sino que tambin los
requerimientos adicionales determinados por nuestra empresa como el
Sistema de Gestin de Calidad. Tanto la Empresa OJEA LTDA. como el
mandante conocen los requisitos finales a travs de dicho documento
antes de la ejecucin.Los cambios de proyecto durante la ejecucin
son registrados en cualquiera de los canales de comunicacin
descritos en los respectivos Planes de Calidad de cada
proyecto.
COMUNICACIN CON EL CLIENTELos canales de comunicacin con el
cliente son principalmente telfono, visitas comerciales, e-mail y
fax.La comunicacin con los clientes incluye: Informacin de la obra.
Consultas y solicitud de modificaciones en presupuestos y/o
contratos.La retroalimentacin con el cliente en cuanto a
recomendaciones, reclamos y quejas.Reclamos y quejas expresados por
los clientes en un Libro de Quejas y Reclamos dispuesto en la
Oficina Central de OJEA LTDA.La Gerencia de la Empresa constructora
OJEA LTDA., mantiene su comunicacin con los mandantes una vez
terminados los proyectos, con el objetivo de consolidar la relacin.
Es responsabilidad del Gerente General supervisar el cumplimiento
de este punto, por parte de los Gerentes de la Empresa.
DISEO Y DESARROLLOEste punto no se aplica en la empresa
Constructora OJEA LTDA.
COMPRASPROCESO DE COMPRASEl procedimiento PC-07 Compras regula
todas las actividades de aseguramiento de la calidad que comprenden
la compra de materiales y productos necesarios para la ejecucin de
las diferentes obras.Establece, tambin los requisitos para asegurar
que los suministros cumplan con lo indicado en las especificaciones
de compra.Incluye, adems, actividades que se realizan para evaluar
proveedores, y que tienen por finalidad determinar si disponen de
la capacidad necesaria para hacer frente a los requisitos del
producto, del servicio, tanto como calidad y de plazo.Determina
tambin cmo se deben realizar las actividades de recepcin de los
materiales y equipos, para asegurar que cumplen con las
especificaciones de compra incluidas en los contratos.
INFORMACION DE LAS COMPRASCada compra debe ser formalizada a
travs de un documento escrito (ver detalle en el punto 5.4 del
PC-07), enviado por el que lo requiere hacia el departamento de
adquisiciones en el cual debe describir el producto a comprar,
incluyendo cuando sea apropiado: los requisitos para la aprobacin
del producto, procedimientos, procesos y equipos, los requisitos
para calificacin del personal, los requisitos del SGC.
VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOSCon el fin de asegurar
que la compra que llegue a su destino siga manteniendo sus
propiedades intrnsecas, cada obra o bien la Unidad de Adquisiciones
cuando corresponda, debern establecer pautas de control de recepcin
de los materiales o productos en funcin de su importancia para la
seguridad de la obra y de los daos y costos asociados que su fallo
pudiera ocasionar en el futuro.Se entiende que aquel que da visto
bueno a una Gua de Despacho, est conforme con lo descrito en sta.
No solamente est recibiendo lo descrito en dicha gua, si no que
comprueba adems que lo que se pidi es lo que recibi, contrastando
con la orden de compra o con el pedido de material si la primera no
est disponible.En casos en que se realice una Orden de Compra para
materiales que pueden llegar en distintos despachos y que puedan
originar varias guas de despacho, se deber realizar un seguimiento
adecuado por parte del encargado de Bodega, o quien designe el
Gerente de Operaciones y que tenga la confianza de ste para
realizar dicha tarea.
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIOCONTROL DE LA PRODUCCION Y
DE LA PRESTACION DEL SERVICIOLos procesos de produccin y prestacin
del servicio se llevan a cabo en condiciones controladas de la
siguiente manera:Se siguen normas, especificaciones tcnicas, as
como cualquier otra informacin que describa las caractersticas de
la obra, como otros documentos del cliente, que se indican para
cada proyecto. La disponibilidad de procedimientos especficos. La
utilizacin de equipos apropiados. La disposicin y uso de equipos de
seguimiento y medicin. La realizacin del seguimiento y la
medicin.OJEA LTDA. implementa un seguimiento y medicin de las
actividades desarrolladas en cada obra segn el procedimiento PC-05
PAC OJEA LTDA. Asegurando que se miden todas las etapas, ejecucin,
liberacin y entrega.
VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION
DEL SERVICIONo se aplica a las Constructora OJEA LTDA porque la
validacin se encuentra realizada por las normativas aplicables
vigentes del MINVU.
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDADEl estado del producto con respecto
a los requisitos de seguimiento y medicin se evidencian a travs de
los registros de inspecciones y ensayos contenidos en el Plan de
Calidad y al control de avance de la obra, a travs de toda su
realizacin. Cuando el cliente lo exija o se considere necesario, en
el Plan de Calidad de la obra se establecer la identificacin y
trazabilidad de materiales o elementos.Para llevar a cabo
trazabilidad de las soluciones constructivas de cada vivienda, se
codificar cada una de estas mediante el nombre de la calle
acompaada del nmero de la direccin de la vivienda siguiendo un
correlativo de acuerdo a la cantidad de viviendas a las que se les
realizarn los mejoramientos respectivos evidenciando el nombre del
loteo, comit, programa etc. Por ejemplo, un loteo de 10 viviendas
ubicadas en calle OHiggins, las respectivas codificaciones de las
viviendas sern el nmero de la direccin mas el correlativo
(OHiggins301-01; OHiggins311-02; OHiggins321-03, etc.). Todo esto
quedar registrado en el RG-04 MC-01Matriz de Mejoramientos
Trmicos.
PROPIEDADES DEL CLIENTECuando en la obra a ejecutar se establece
la necesidad de que los productos suministrados por el cliente se
incorporen al resto de los suministros de la obra, sometidos a los
mismos requisitos que stos ltimos en lo relativo a su verificacin,
almacenamiento y puesta en obra.Se requerir la comunicacin al
cliente de cualquier deficiencia detectada, prestando una atencin
especial a:La correcta utilizacin de los suministros en la obra y
espacios, para el destino especificado por el cliente.El correcto
almacenaje de los suministros, cuando el deterioro de estos corra
por cuenta de la Empresa Constructora OJEA LTDA.Resguardar la
propiedad dnde se estn ejecutando las obras y velar por su
mantencin mientras duren los trabajos, conservando el estado
original de limpieza.
PRESERVACION DEL PRODUCTOCuando as se especifica en el contrato
con el cliente, se pone en prctica todas las medidas necesarias,
adecuadas a cada caso, para la proteccin de los trabajos
efectuados, una vez realizadas las inspecciones y ensayos finales y
hasta la recepcin de la obra por el cliente.En el Plan de Calidad
de cada obra se identifican, los elementos, instalaciones e tem de
obra que requieren proteccin antes de su entrega al cliente, para
asegurar que no sufran deterioro. En estos casos se elaboran las
instrucciones de proteccin correspondientes que se incorporan al
Plan de Calidad.
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.Parte
complementaria del control de procesos y del producto se considera
el control de los elementos de medicin utilizados.La preparacin de
este programa en obra comprende la identificacin de los equipos
sometidos a control, su marca, modelo y nmero de identificacin, el
responsable de realizar el control, la frecuencia de verificacin
y/o calibracin, el registro correspondiente y el procedimiento o
instruccin de verificacin y/o calibracin, si corresponde.En caso de
que se detecte que un equipo de medicin o ensayo no est conforme
con sus requisitos de funcionamiento, se toman las medidas
necesarias para evaluar la validez de los resultados de las
mediciones realizadas en el perodo afectado. A su vez, se toman las
medidas necesarias sobre el equipo en cuestin.
SEGUIMIENTO Y MEDICIONGENERALIDADESConstructora OJEA planifica e
implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora
para Demostrar la conformidad del producto Asegurar la conformidad
del Sistema de Gestin de Calidad Mejorar continuamente la eficacia
del Sistema de Gestin de la Calidad.Pueden utilizarse como
mediciones del desempeo de los procesos: Los logros de los
objetivos La satisfaccin de los clientes y partes interesadasLos
resultados de los anlisis de datos de actividades de mejora sern
elementos de entrada en la revisin del Sistema por parte de la
Direccin
SEGUIMIENTO Y MEDICIONSATISFACCION DEL CLIENTEConstructora OJEA
tiene establecidos procedimientos documentados para el seguimiento
de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto
al cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa.AUDITORIA
INTERNAConstructora OJEA establece y mantiene al da procedimientos
documentados para planificar y llevar a cabo las auditoras internas
de la calidad, a fin de: Determinar si el Sistema de Gestin de
Calidad es conforme con las disposiciones planificadas para la
calidad y si se ha implementado adecuadamente y se mantiene.
Proporcionar informacin a direccin sobre los resultados de las
auditorias.Es responsabilidad de la Direccin el establecer un plan
anual de auditoras internas en funcin de la naturaleza e
importancia de la actividad sometida a auditoria y designar al
personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa
sobre la actividad que se est auditando.El personal directivo
responsable del rea auditada debe realizar cuando antes las
acciones correctoras de las deficiencias detectadas durante la
auditoria.Es responsabilidad del Responsable de Calidad el
seguimiento y cumplimiento de dicho plan anual de auditoras
internas, as como de la conservacin de los informes de dichas
auditorias.En el procedimiento PC-08/MC-01 Auditoras Internas, e
describe la sistemtica a seguir para las auditoras internas del
sistema de Calidad.
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOSConstructora OJEA,
establece y mantiene al da procedimientos documentados para la
aplicacin de mtodos adecuados para el seguimiento y cuando sea
aplicable la medicin de los procesos del Sistema de Calidad para
demostrar la capacidad de dichos procesos para alcanzar los
resultados planificados y para evaluar peridicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.SEGUIMIENTO Y
MEDICION DEL PRODUCTOConstructora OJEA, establece y mantiene al da
procedimientos documentados para realizar la medicin y hacer un
seguimiento de las caractersticas del producto y servicio para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo.En el
procedimiento PC09/MC-01 Control de Seguimiento y Medicin, se
describe la sistemtica a seguir para el seguimiento y medicin de
los procesos y productos y el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORMEConstructora OJEA LTDA, ha
establecido mecanismo necesarios para asegurar que el producto no
conforme con los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad, se
identifiquen, controlen y prevengan su uso, esto mediante una
correcta evaluacin de los parmetros de diseo, adems de las
responsabilidades relacionadas con el tratamiento de los productos
no conformes los cuales estn definidos con detalle en el
procedimiento PC-10/MC-01 Control de no conformidades, acciones
correctivas y preventivas realizado por el coordinador de
calidad.Cuando se llega a tener un Producto no conforme, se realiza
una o ms de las siguientes actividades: a) Tomando acciones para
eliminar la No-Conformidad detectadab)Autorizando su uso, liberacin
o aceptacin bajo concesin de una autoridad pertinente y facultada
para ello y cuando sea aplicable, por el cliente.c)Tomando acciones
para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. Adems se
mantiene registros adecuados de la naturaleza de las
No-Conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Por otro lado,
cuando se corrija un producto No-Conforme, este ser sometido a una
nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Lo cual quedar registrado en los registros RG-01 PC-10 Ingreso de
no conformidades y Registro de tratamiento de no conformidades
RG-02 PC-10.
ANALISIS DE DATOS.Se determina, recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de
Gestin de calidad, y para evaluar qu aspectos son susceptibles de
ser mejorados y donde se tiene la posibilidad de realizar dichas
actividades, para aumentar continuamente la eficacia del
Sistema.Este anlisis se efecta en las Revisiones del Sistema por la
Direccin y de este se obtiene informacin sobre: La satisfaccin del
cliente.
La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los
productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas.
El comportamiento de los proveedores.
MEJORA.MEJORA CONTINUAConstructora OJEA LTDA; mejora
continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad, para
ello utiliza la poltica de calidad (vase 5.3), los objetivos de
calidad (vase 5.4.1), los resultados de las auditorias (vase
8.2.2), el anlisis de datos (vase 8.4), acciones correctivas y
preventivas (vase 8.5.2 y 8.5.3) y revisiones del Sistema por la
Direccin (vase 5.6). Donde adems se establecen los responsables y
plazos encaminados a la mejora continua de la eficacia del
Sistema.ACCIONES CORRECTIVASOJEA LTDA. ha determinado acciones para
eliminar las causas de las no conformidades, para esto se debe
identificar dicha causal y sobre esta implementar la accin
correctiva para evitar que vuelva a ocurrir, estas deben ser
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.Para
esto se establece y mantiene un procedimiento documentado PC-10
MC-01 Control de no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, el cual define los requisitos para:a) Revisar las no
conformidades incluyendo las quejas de los clientes.b) Determinar
las causas de las no conformidades.c) Evaluar la necesidad de
adoptar acciones que eviten la ocurrencia de una no conformidad a
futuro.d) Determinar e implementar las acciones necesarias.e)
Registrar los resultados de las acciones tomadas.f) Revisar la
eficacia de las acciones correctivas tomadas.
ACCIONES PREVENTIVASOJEA LTDA; determina acciones necesarias
para eliminar las causas de no conformidades potenciales a fin de
prevenir su ocurrencia, las acciones preventivas tomadas son
apropiadas para los efectos de las no conformidades potenciales.
Para esto OJEA LTDA; establece y mantiene un procedimiento
documentado PC-10/MC-01 Control de no conformidades, acciones
correctivas y preventivas, el cual define los requisitos
para:a)Determinar lasno conformidadespotenciales ysus
causas,b)Evaluarlanecesidad deactuar para prevenir laocurrenciade
no conformidades,c)Determinar e implementar las acciones
necesarias,d)Registrar losresultados delas accionestomadas
ye)Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
ANEXOSANEXO 1: MAPA DE PROCESOS
Nota:Procesos Color Rojo se consideran crticos.Procesos Color
Azul se consideran de gerencia.Procesos Color Verde se consideran
de apoyo.
ANEXO 2: ORGANIGRAMA
Gerente General
Auditores ExternosSecretaria
Departamento de Estudio de PropuestasDepartamento de Ejecucin de
ProyectosDepartamento de ContabilidadDepartamento de Calidad
Unidad de AdquisicionesUnidad de RR.HH.Unidad de Gestin de
Calidad
MANUAL DE CALIDADCdigo : MC-01
Versin : 0Pgina N58
ANEXO 3: OBJETIVOS PLANIFICACIN AO 0
Objetivos estratgicosObjetivos
especficosIndicadorAccionesResponsablePlazo
1.- Cumplir con los requisitos y satisfacer las necesidades del
cliente
1.2.- Comprometer a la organizacin en estoComparacin con ventas
ao anterior- Mejorar la calidad de nuestros productos- Aumentar la
publicidad- Mantener la mano de obra contenta
- Jefe de operaciones- Jefe tcnico- Gerente General
Dic- 2012
Dic- 2012Dic- 2012
2.- Fomentar trabajo en equipo
2.1.- Aportar ambiente de trabajo
Comparacin con ventas ao anterior- Charlas - Fomentar buenas
prcticas- Capacitar personal-- Gerente General
Dic- 2012Dic- 2012
Dic- 2012Dic- 2012
3.- Mejorar continuamente nuestros procesos con el fin de
alcanzar una mayor calidad y mejorar el SGC
2.2.- Capacitacion personalComparacin con personal ao anterior-
Aumentar los ingresos- Reducir costos- Nuevos puestos de trabajo-
Mantener la mano de obra contenta- Jefe tcnico- Jefe de
operaciones- Gerente GeneralDic- 2012Dic- 2012Dic- 2012
Dic- 2012