Formatos (2)
DesarrolloFaseMetodologa DCTIPNProceso Cambio en
RemedyAnlisisDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Funcional)Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)Casos
de UsoDiagrama de EstadoDiagrama de SecuenciaMatriz de
requerimientos DiseoDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Tcnico)Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)Plan de
Pruebas Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de
aceptacinDiagrama de componentes del SistemaPlan de Liberacin
(Formato Libre)Diccionario de DatosPlan de Regreso (Formato
libre)Modelo de DatosPrototipoDiseo detallado de la migracin y
Carga inicial de datosEspecificacin de los requerimientos de
implantacinConstruccinProgramacin en forma modular
(Cdigo)Componentes reutilizablesDocumentacin del cdigoPruebas
UnitariasResultados de pruebas unitarias Pruebas Unitarias (Formato
libre)Pruebas de AceptacinPlan de Pruebas y Resultados de
aceptacinPruebas IntegralesPlan de Pruebas y ResultadosFormato
ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacin (Firmado)Pruebas de
SistemasPlan de Pruebas y Resultados Puesta en OperacinDocumentacin
necesaria para la instalacin y operacin del sistema Solicitud de
ventanas de tiempoFormato RLM aceptacin para la liberacin Diseo
Funcional y Detallado (Completo)
Administracin de
ProyectosFaseActualmenteDCTIPNCambiosInicioDictamen Tcnico de la
DCTIPNAutorizacin del cambioFormato ACMB Autorizacin del
CambioPlaneacinPrograma de trabajo autorizadoPlan de Trabajo
detallado de las actividades a realizarSolicitud de
aprovisionamiento de los ambientes de desarrollo, calidad y
produccinEjecucinSeguimiento y ControlCierre
Formatos
FaseMetodologa DCTIPNProceso Cambio en RemedyEntrega de
SistemasAnlisisDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Funcional)Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Funcional)Requerimiento o solicitud del area usuaria en ERP-TI u
oficio, proyecto.Casos de UsoDictamen de mas de 40 hrsDiagrama de
EstadoDiseo funcional y detalladoDiagrama de SecuenciaModelo
general del entorno tecnolgico (Plataforma a utilizar,
disponibilidad de licenciamiento) (Cuando aplique), ambientes
desarrollo, calidad, capacitacin y productivo.Matriz de
requerimientos Documento de informe de capacidadesCaso de
NegocioReglas de NegocioDiseoDiseo Funcional y Detallado (Seccin
Diseo Tcnico)Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Tcnico)Diagrama de ProcesosPlan de Pruebas Formato ACMB, Plan de
Pruebas y resultados de aceptacin Diagrama de Flujo de
DatosDiagrama de componentes del SistemaPlan de Liberacin (Formato
Libre)Diagrama de Matriz de Impacto (Interaccin entre
SistemasDiccionario de DatosPlan de Regreso (Formato libre)Ficha
TcnicaModelo de DatosFicha FuncionalPrototipoDiseo detallado de la
migracin y Carga inicial de datosEspecificacin de los
requerimientos de implantacinConstruccinProgramacin en forma
modular (Cdigo)Manual TcnicoComponentes reutilizablesDocumentacin
del cdigoPruebas UnitariasResultados de pruebas unitarias Pruebas
Unitarias (Formato libre)Resultado de las pruebas unitarias, de
sistema, de migracinPruebas de AceptacinPlan de Pruebas y
Resultados de aceptacinPruebas IntegralesPlan de Pruebas y
ResultadosFormato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacin
(Firmado)Pruebas de SistemasPlan de Pruebas y Resultados Puesta en
OperacinDocumentacin necesaria para la instalacin y operacin del
sistema Solicitud de ventanas de tiempoFormato RLM aceptacin para
la liberacin Diseo
Administracin de
ProyectosFasePMOActualmenteDCTIPNCambiosInicioActa de constitucin
del ProyectoEnunciado de Alcance PreliminarDictamen Tcnico de la
DCTIPNAutorizacin del cambioFormato ACMB Autorizacin del
CambioPlaneacinDocumento de AlcancePlan de Gestin del
ProyectoEDTDiccionario de DTSCronograma de ActividadesLnea Base del
ProyectoPlan de RecursosPlan de CalidadPlan de RiesgosPlan de
ComunicacionesEstimacin de CostosPlan de AdquisicionesPrograma de
trabajo autorizadoPlan de Trabajo detallado de las actividades a
realizarSolicitud de aprovisionamiento de los ambientes de
desarrollo, calidad y produccinEjecucinDocumentacin de
cambiosSolicitudes de cambios implementadosInforme sobre el
rendimiento del trabajoSolicitudes de cambios implementadasAcciones
correctivas y preventivas implementadasSeguimiento y
ControlInformes de rendimientoSolicitudes de cambios aprobadas y
rechazadasAcciones correctivas y preventivas aprobadasPlan de
Gestin del Proyecto actualizadosEnunciado del alcance
actualizadoCierreActa de termino de contratoProcedimiento de cierre
administrativo y de contrato
FormatosDesarrolloAprobado
IDETAPAPRODUCTOMetodologa DCTIPNProceso de CambioEntrega de
SistemasSe cuenta con FormatoVer
FormatoObservacionesEntregable1ANLISISDiseo Funcional y Detallado
(Seccin Diseo Funcional)XXXSFormatookS2Caso de Uso de Negocio
Pichardo Alvarez Ivan Fernando (Compaia): Corregir nombre a Caso de
NegocioXXSFormatookS3Especificacin de Caso de
UsoXSFormatookS4Diagrama de ProcesosXBizagiFormatookS5Modelo
general del entorno tecnolgico (Plataforma a utilizar,
disponibilidad de licenciamiento) (Cuando aplique), ambientes
desarrollo, calidad, capacitacin y productivo. Y
capacidadXNoFormatoRevisar formato. Este es un diagrama de
distribucin de componentes; generalmente este documento se elabora
al final de la implementacin (no en anlisis)S6Reglas del
NegocioXSFormatookS7DISEODiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Tcnico)XXSFormatookS8Plan de Pruebas XSFormatookS9Diagrama de
componentes del SistemaXNoFormatookS10Diccionario de
DatosXNoFormatookS11Modelo de
DatosXNoEjemplookS12PrototipoXNoruta..\interfase_04_sept.htmlS13Formato
ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacinXSFormatookS14Plan
de LiberacinXSFormatookS15Plan de RegresoXSFormatookS16Diagrama de
interaccin de sistemasXFormatookS17Ficha Tcnica y
FuncionalXSIFormatookS18CONSTRUCCINProgramacin en forma modular
(Cdigo)XXNAokS19Cdigo fuente de los Componentes
XXNAokS20Documentacin del cdigoXNAokS21Manual
TcnicoXNoFormatoS22Manual de UsuarioFormatoS23Manual de
AdministradorFormatoS24GlosarioFalta formatoS25Videos interactivos
EjemploEjemplo SECORS26PRUEBASResultados de Pruebas Unitarias
XXNoFormatoTomar un ejemplo que se adjuntan al proceso de
cambiosS27Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas
(Firmado) XFormatoPruebas de aceptacin, integrales, de sistema,
unitariasS28IMPLANTACINProcedimiento de Instalacin
Pichardo Alvarez Ivan Fernando (Compaia): Cambiar a etapa
CONSTRUCCIONXFormatookS29Solicitud de ventanas de tiempoXXes por
correoIncluir la ventana en el formato anteriorS30Diseo Funcional y
Detallado (Completo)XXXSFormatookS31Presentacin
EjecutivaXNoFormatookS32CIERREDocumento de Acta Entrega -
Recepcin
- Manejo de garantas y de periodo de estabilizacin- Contemplar
Constancia Demostracin Funcionamiento del Aplicativo- Definir el
Nivel de Servicio- Contacto de mesa de funcional, mbito de
competencia, polticas.- Talleres herramientas, utileras y
componentes, fechas..etc.- Si se requieren, acordar fechas de
transferencia de conocimiento al personal de TI- Si se requieren,
acordar fechas para adecuaciones y nueva revisin.- Firmas de
Compromisos y Acuerdos en la Entrega RecepcinXSFormatoS
Formatos Calidad
IDETAPAPRODUCTORequerido para calidadDocumentacin CRQRelacin con
nuevo sistemaRelacin con BD independienteCreacin de nueva BD propia
del sistemaAdicin de nuevo componenteActualizacin de BDActualizacin
de cdigo del sistemaActualizacin de reportes1ANLISISDiseo Funcional
y Detallado (Seccin Diseo Funcional)XX2Caso de Uso de
Negocio3Especificacin de Caso de Uso4Diagrama de ProcesosXX5Modelo
general del entorno tecnolgico (Plataforma a utilizar,
disponibilidad de licenciamiento) (Cuando aplique), ambientes
desarrollo, calidad, capacitacin y productivo. Y capacidad6Reglas
del Negocio7DISEODiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Tcnico)XX8Plan de Pruebas 9Diagrama de componentes del
SistemaXXXXX10Diccionario de DatosXXX11Modelo de
DatosXXX12Prototipo13Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de
aceptacinXX14Plan de LiberacinXX15Plan de RegresoXX16Diagrama de
interaccin de sistemasXXX17Ficha Tcnica y
FuncionalXXXXXX18CONSTRUCCINProgramacin en forma modular
(Cdigo)XXX19Cdigo fuente de los Componentes XX20Documentacin del
cdigo21Manual TcnicoXXXXX22Manual de Usuario23Manual de
Administrador24Glosario25Videos interactivos 26PRUEBASResultados de
Pruebas Unitarias XX27Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de
pruebas (Firmado) XX28IMPLANTACINProcedimiento de
InstalacinXXXXX29Solicitud de ventanas de tiempoXX30Diseo Funcional
y Detallado (Completo)XX31Presentacin
EjecutivaXXXXXXX32CIERREDocumento de Acta Entrega - Recepcin
- Manejo de garantas y de periodo de estabilizacin- Contemplar
Constancia Demostracin Funcionamiento del Aplicativo- Definir el
Nivel de Servicio- Contacto de mesa de funcional, mbito de
competencia, polticas.- Talleres herramientas, utileras y
componentes, fechas..etc.- Si se requieren, acordar fechas de
transferencia de conocimiento al personal de TI- Si se requieren,
acordar fechas para adecuaciones y nueva revisin.- Firmas de
Compromisos y Acuerdos en la Entrega RecepcinXXOkFaltaX
FormatosAdministracinProyectosAdministracin de Proyectos
IDETAPAPRODUCTOPMBOKDCTIPNCambiosMOPROSOFTVer
FormatoObservaciones1CENTRO DE PROYECTOSDocumento Visin
Formato2Dictamen Tcnico de la DCTIPNXXXFormato3NICIOActa de
constitucin del Proyecto (Project Charter)XXXFormato4Registro y
Estrategia de InteresadosX5PLANEACIONPlan de Proyecto (Alcance del
Proyecto,EDT, Cronograma, Plan de Calidad, Plan de Riesgos, Plan de
Comunicacions, Plan de Recursos Humanos, Costos, Presupuesto, Plan
de Adquisiciones, Plan de Gestin de Cambios, Matriz de
requerimientos, Trazabilidad de
requerimientos)XXX6EJECUCINSolicitud de CambiosXXXFormato7Registro
de CambiosX8Registro de ProblemasX9Auditoria de
CalidadX10Directorio del EquipoXX11Registro de
DecisionesX12SEGUIMIENTOY CONTROLInformes de Rendimiento del
trabajo (Reporte de avance del Proyecto)XXXFormato13Analisis de
varianzaX14Reporte de Estado del ProveedorX15Registro de
RiesgosXXXFormato16Acta de aceptacin de
entregablesXXXFormato17CIERREProcedimiento de Cierre Administrativo
y de ContratoXXX18Acta de Cierre del Proyecto (Documento de
Aceptacin)XXXFormato19Lecciones AprendidasXXXFormato20Cuestionario
de RetroalimentacinXFormato
Hoja1
Checklist EntregablesDesarrDesarrollo de Sistemas
SimboloDescripcinIDETAPAPRODUCTOIrDesarrollo Nuevos y
EntregaCambios MayoresCambios < 100 HorasHosting a
BDxObligatorio1Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Funcional)IrXXXO#Actualizar2Caso de UsoIrO____No
aplica3Especificacin de Caso de UsoIrX#__OOpcional4Diagrama de
ProcesosIrX#__5Modelo general del entorno tecnolgicoIrX#__6Reglas
del NegocioIrX#__7GlosarioNaX#__8DISEODiseo Funcional y Detallado
(Seccin Diseo Tcnico)IrXXXO9Diagrama de componentes del
SistemaIrX#__10Diccionario de DatosIrX#_X11Modelo de
DatosIrX#_X12PrototipoIrX___13Formato ACMB, Plan de Pruebas y
resultados de aceptacinIrXXX_14Plan de LiberacinIrXXXX15Plan de
RegresoIr_XX_16Ficha Tcnica y
FuncionalIrX#_X17CONSTRUCCINProgramacin en forma modular
(Cdigo)NaX#__18Cdigo fuente de los Componentes NaX#__19Documentacin
del cdigoNaX#__20Manual TcnicoIrX#__21Manual de
UsuarioIrX#__22Manual de AdministradorIrO#__23Videos interactivos
IrO#__24PRUEBASResultados de Pruebas Unitarias IrXXX_25Formato
ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas (Firmado)
IrXXX_26IMPLANTACINProcedimiento de InstalacinIrX__X27Solicitud de
ventanas de tiempoEXX_28Diseo Funcional y Detallado
(Completo)IrXXXO29Presentacin EjecutivaIrX#__30Revisin Post
Implantacin (Visto Bueno del Usuario)EXX_31CIERREDocumento de Acta
Entrega - Recepcin- Manejo de garantas y de periodo de
estabilizacin- Contemplar Constancia Demostracin Funcionamiento del
Aplicativo- Definir el Nivel de Servicio- Contacto de mesa de
funcional, mbito de competencia, polticas.- Talleres herramientas,
utileras y componentes, fechas..etc.- Si se requieren, acordar
fechas de transferencia de conocimiento al personal de TI- Si se
requieren, acordar fechas para adecuaciones y nueva revisin.-
Firmas de Compromisos y Acuerdos en la Entrega
RecepcinIrX___32Nombramiento Usuario Normativo y
ConfidencialidadIrX___
Hoja3EtapaSub-etapaProcedimientoDocumentosCentro de ProyectosMD
/ MAAGTIC-SIDictamen TcnicoProcedimientoInicioPMOActa de
Constitucin de ProyectosMDMetolodologa de DesarrolloPMOCaso de Uso
de NegocioPMOAdministracin de proyectosPlaneacinPMOPlan de
Adquisiciones y CapacitacinGCLGestin de cambios y
liberacionesPMOPlan del ProyectoPMOPlan de Manejo de
RiesgosEjecucin GESTINPMOMinutasPMOSolicitud de
cambioGCLAutorizacin del cambioANLISISGCLDiseo Funcional y
Detallado (Seccin Diseo Funcional)GCLEvaluacin del
cambioMDEspecificacin de Caso de UsoMDDiagrama de ProcesosMDModelo
general del entorno tecnolgico MDReglas del
NegocioMDGlosarioDISEOGCLDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Tcnico)MDDiagrama de componentes del SistemaMDDiccionario de
DatosMDModelo de DatosMDPrototipoGCLFormato ACMB, Plan de Pruebas y
resultados de aceptacinGCLPlanes de LiberacinMDFicha Tcnica y
FuncionalCONSTRUCCINMDProgramacin en forma modular (Cdigo)MDCdigo
fuente de los Componentes MDDocumentacin del cdigoMDManual
TcnicoMDManual de UsuarioMDManual de AdministradorMDVideos
interactivos PRUEBASGCLResultados de Pruebas Unitarias GCLFormato
ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas (Firmado)
IMPLANTACINMDInclusin al Inventario de SistemasMDProcedimiento de
InstalacinGCLSolicitud de ventanas de tiempoGCLDiseo Funcional y
Detallado (Completo)MDPresentacin EjecutivaGCLRevisin Post
Implantacin (Visto Bueno del Usuario)CierreMDActa Entrega -
Recepcin de Documentos de Metodologa de DesarrolloPMOActa de
Aceptacin de Entregables del ProyectoPMOActa de Cierre del
ProyectoPMOLecciones Aprendidas