-
Markt Sulzbach a.Main Seite 1
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der
Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
29.05.2019
-
Markt Sulzbach a.Main Seite 2
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen
Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der
Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Einzelplan Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │Nr
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 113.300
1.721.850 114.800 1.681.100 105.973,59 1.625.484,73 │ │ 1
Öffentliche Sicherheit 60.000 403.750 46.000 397.250 52.684,03
369.176,95 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 66.500 672.300 60.000
627.300 60.378,94 588.713,49 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 24.000
133.000 24.000 147.400 24.199,50 123.578,09 │ │ Kulturpflege │ │ 4
Soziale Sicherung 1.000.500 2.403.000 1.000.500 2.151.700
909.369,40 2.027.170,67 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 5.500 226.600
5.000 233.600 1.623,79 242.046,65 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und
Wohnungswesen, 73.000 699.500 68.000 644.500 68.391,00 660.712,32 │
│ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 1.691.000 3.170.550
1.564.700 2.898.550 1.098.716,92 2.270.422,43 │ │
Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 1.078.100
994.200 1.054.100 880.700 1.252.307,39 869.743,37 │ │ Grund-
u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.961.200
4.648.350 10.337.200 4.612.200 11.019.375,67 5.815.971,53 │ │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ │ Summe Verwaltungshaushalt 15.073.100 15.073.100 14.274.300
14.274.300 14.593.020,23 14.593.020,23 │ │ │ │ │ │
Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung - 30.000 - 30.000
- 19.172,29 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 15.000 216.000 0 111.000
0,00 26.849,43 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 75.000 204.000 570.000
1.338.000 14.000,00 92.402,83 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 45.000
104.000 45.000 86.000 0,00 12.925,97 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale
Sicherung 35.000 2.630.000 200.000 706.000 269.600,00 489.239,90 │
│ 5 Gesundheit, Sport, 0 220.000 0 245.000 0,00 7.227,30 │ │
Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 615.000 1.283.500 805.000
1.258.500 185.500,00 274.170,94 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl.
Einrichtungen, 78.700 1.850.700 80.000 645.000 138.313,58
1.095.648,13 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen
6.000 385.000 66.000 230.000 19.026,03 388.178,05 │ │ Grund-
u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.223.500
170.000 3.053.500 170.000 3.085.360,37 1.305.985,14 │ │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ │ Summe Vermögenshaushalt 7.093.200 7.093.200 4.819.500 4.819.500
3.711.799,98 3.711.799,98 │ │ │ │ Gesamthaushalt 22.166.300
22.166.300 19.093.800 19.093.800 18.304.820,21 18.304.820,21 │ │ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Verpflichtungs- │ │ ermächtigungen │ │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 Allgemeine Verwaltung - │ │ 1 Öffentliche Sicherheit - │ │ und
Ordnung │ │ 2 Schulen - │ │ 3 Wissenschaft, Forschung - │ │
Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung - │ │ 5 Gesundheit, Sport, - │
│ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, - │ │ Verkehr │ │ 7
Öffentl. Einrichtungen, - │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8
Wirtschaftl.Unternehmen - │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9
Allgemeine Finanzwirtschaft - │ │
───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe
Verpflichtungsermächt. - │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
29.05.2019
-
Markt Sulzbach a.Main Seite 3
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen
Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der
Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Einzelplan Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021
Finanzplanungsjahr 2022 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 10 11 12 13 14 15 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 110.800
1.697.600 110.800 1.664.600 110.800 1.664.600 │ │ 1 Öffentliche
Sicherheit 56.000 378.590 56.000 378.590 56.000 378.590 │ │ und
Ordnung │ │ 2 Schulen 66.500 635.300 66.500 635.300 66.500 635.300
│ │ 3 Wissenschaft, Forschung 24.000 132.730 24.000 132.730 24.000
132.730 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 1.000.500
2.391.500 1.000.500 2.391.500 1.000.500 2.391.500 │ │ 5 Gesundheit,
Sport, 5.500 226.600 5.500 226.600 5.500 226.600 │ │ Erholung │ │ 6
Bau- und Wohnungswesen, 73.000 645.500 73.000 645.500 73.000
645.500 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 1.691.000
3.108.050 1.691.000 3.108.050 1.757.500 3.174.550 │ │
Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 1.031.300
926.400 1.018.300 913.400 1.088.300 983.400 │ │ Grund-
u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.897.670
4.814.000 10.897.670 4.847.000 10.897.670 4.847.000 │ │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ │ Summe Verwaltungshaushalt 14.956.270 14.956.270 14.943.270
14.943.270 15.079.770 15.079.770 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │
│ │ 0 Allgemeine Verwaltung - 15.000 - 25.000 - 15.000 │ │ 1
Öffentliche Sicherheit 0 552.500 135.000 2.500 143.000 602.500 │ │
und Ordnung │ │ 2 Schulen 1.100.000 2.368.000 200.000 413.000 0
13.000 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 0 1.000 0 1.000 - 1.000 │ │
Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 3.200.000 6.002.000 700.000
2.000 0 2.000 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 0 0 0 0 0 0 │ │ Erholung │ │
6 Bau- und Wohnungswesen, 155.000 790.000 445.000 915.000 850.000
2.230.000 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 78.700
1.158.700 78.700 308.700 78.700 2.558.700 │ │ Wirtschaftsförderung
│ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 6.000 250.000 6.000 100.000 0 470.000
│ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.852.500 255.000 1.953.500 1.751.000 5.190.500 370.000 │ │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ │ Summe Vermögenshaushalt 11.392.200 11.392.200 3.518.200
3.518.200 6.262.200 6.262.200 │ │ │ │ Gesamthaushalt 26.348.470
26.348.470 18.461.470 18.461.470 21.341.970 21.341.970 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
29.05.2019
-
Markt Sulzbach a.Main Seite 4
29.05.2019
-
Markt Sulzbach a.Main Seite 5
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der
Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ nach
Unterabschnitten │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
29.05.2019
-
Markt Sulzbach a.Main Seite 6
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen
Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │
Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Einnahmen Ausgaben │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │0000 Gemeinde-, Kreis- und 10.000
306.000 10.000 267.000 7.584,40 254.354,96 │ │ Bezirksorgane │ │00
Gemeinde-, Kreis- und 10.000 306.000 10.000 267.000 7.584,40
254.354,96 │ │ Bezirksorgane │ │ │ │0200 Hauptverwaltung 18.000
812.500 5.000 804.500 5.152,70 779.800,55 │ │02 Hauptverwaltung
18.000 812.500 5.000 804.500 5.152,70 779.800,55 │ │ │ │0300
Finanzverwaltung 60.200 286.000 60.200 285.500 57.775,94 279.450,95
│ │0331 Kassenverwaltung 14.600 5.000 14.600 5.000 21.278,85
4.798,05 │ │0341 Steuerverwaltung 500 - 500 - 420,00 - │ │03
Finanzverwaltung 75.300 291.000 75.300 290.500 79.474,79 284.249,00
│ │ │ │0501 Standesamt 7.000 4.500 7.000 2.500 8.113,90 1.939,56 │
│0521 Wahlen 2.500 10.000 0 15.000 5.516,00 8.743,13 │ │05
Besondere Dienststellen der 9.500 14.500 7.000 17.500 13.629,90
10.682,69 │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0600 Einrichtungen für
die gesamt 500 279.350 17.500 283.100 131,80 275.005,98 │ │
Verwaltung │ │06 Einrichtungen für die gesamte 500 279.350 17.500
283.100 131,80 275.005,98 │ │ Verwaltung │ │ │ │0800 Einrichtungen
und Maßnahmen - 15.500 - 15.500 - 19.108,72 │ │ für
Verwaltungsangehörige │ │0842 Arbeitsmedizinischer Dienst - 3.000 -
3.000 - 2.282,83 │ │08 Einrichtungen und Maßnahmen - 18.500 -
18.500 - 21.391,55 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ │ │0
Allgemeine Verwaltung 113.300 1.721.850 114.800 1.681.100
105.973,59 1.625.484,73 │ │ │ │ │ │1122 Verkehrsüberwachung -
45.000 0 40.000 0,00 35.123,75 │ │1141 Umweltschutz -1- 0 8.500 0
2.500 0,00 300,00 │ │1191 Sonstige Ordnungsaufgaben 55.000 98.750
45.000 97.750 51.878,50 93.052,26 │ │11 Öffentliche Ordnung 55.000
152.250 45.000 140.250 51.878,50 128.476,01 │ │ │ │1300 Brandschutz
5.000 251.500 1.000 257.000 805,53 240.700,94 │ │13 Brandschutz
5.000 251.500 1.000 257.000 805,53 240.700,94 │ │ │ │1 Öffentliche
Sicherheit 60.000 403.750 46.000 397.250 52.684,03 369.176,95 │ │
und Ordnung │ │ │ │ │ │2150 Kombinierte Grund- und 7.500 529.600
5.000 514.600 4.968,94 478.149,33 │ │ Hauptschule -10- │ │21 Grund-
und Hauptschulen 7.500 529.600 5.000 514.600 4.968,94 478.149,33 │
│ │ │2901 Schülerbeförderung -1- 59.000 105.700 55.000 75.700
55.410,00 75.153,94 │ │ von Volks- und Förderschülern │ │ (nach dem
Gesetz notwendig) │ │2921 Übrige schulische Aufgaben - 0 - 0 - 0,00
│ │2950 Übrige schulische Aufgaben - 37.000 - 37.000 - 35.410,22 │
│29 Übrige schulische Aufgaben 59.000 142.700 55.000 112.700
55.410,00 110.564,16 │ │ │ │2 Schulen 66.500 672.300 60.000 627.300
60.378,94 588.713,49 │ │ │ │ │ │3210 Wissenschaft, Forschung - 0 -
2.000 - 10.319,04 │ │ Kulturpflege │ │32 Wissenschaft, Forschung -
0 - 2.000 - 10.319,04 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3311 Theater -1-
24.000 54.400 24.000 54.000 23.749,50 50.745,62 │ │ Konzerte, Open
Air │ │3321 Musikpflege -1- - 2.000 - 2.000 - 1.000,00 │ │3331
Musikschule -1- - 4.000 0 4.000 0,00 3.390,88 │ │33 Theater und
Musikpflege 24.000 60.400 24.000 60.000 23.749,50 55.136,50 │ │ │ │
│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
29.05.2019
-
Markt Sulzbach a.Main Seite 7
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen
Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021
Finanzplanungsjahr 2022 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │0000 Gemeinde-, Kreis- und 10.000
336.000 10.000 306.000 10.000 306.000 │ │ Bezirksorgane │ │00
Gemeinde-, Kreis- und 10.000 336.000 10.000 306.000 10.000 306.000
│ │ Bezirksorgane │ │ │ │0200 Hauptverwaltung 18.000 772.500 18.000
772.500 18.000 772.500 │ │02 Hauptverwaltung 18.000 772.500 18.000
772.500 18.000 772.500 │ │ │ │0300 Finanzverwaltung 60.200 285.500
60.200 285.500 60.200 285.500 │ │0331 Kassenverwaltung 14.600 5.000
14.600 5.000 14.600 5.000 │ │0341 Steuerverwaltung 500 - 500 - 500
- │ │03 Finanzverwaltung 75.300 290.500 75.300 290.500 75.300
290.500 │ │ │ │0501 Standesamt 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500
│ │0521 Wahlen 0 10.000 0 10.000 0 10.000 │ │05 Besondere
Dienststellen der 7.000 12.500 7.000 12.500 7.000 12.500 │ │
allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0600 Einrichtungen für die gesamte
500 275.600 500 272.600 500 272.600 │ │ Verwaltung │ │06
Einrichtungen für die gesamte 500 275.600 500 272.600 500 272.600 │
│ Verwaltung │ │ │ │0800 Einrichtungen und Maßnahmen - 7.500 -
7.500 - 7.500 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │0842
Arbeitsmedizinischer Dienst - 3.000 - 3.000 - 3.000 │ │08
Einrichtungen und Maßnahmen - 10.500 - 10.500 - 10.500 │ │ für
Verwaltungsangehörige │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 110.800
1.697.600 110.800 1.664.600 110.800 1.664.600 │ │ │ │ │ │1122
Verkehrsüberwachung - 45.000 - 45.000 - 45.000 │ │1141 Umweltschutz
-1- 0 3.500 0 3.500 0 3.500 │ │1191 Sonstige Ordnungsaufgaben
55.000 99.090 55.000 99.090 55.000 99.090 │ │11 Öffentliche Ordnung
55.000 147.590 55.000 147.590 55.000 147.590 │ │ │ │1300
Brandschutz 1.000 231.000 1.000 231.000 1.000 231.000 │ │13
Brandschutz 1.000 231.000 1.000 231.000 1.000 231.000 │ │ │ │1
Öffentliche Sicherheit 56.000 378.590 56.000 378.590 56.000 378.590
│ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2150 Kombinierte Grund- und 7.500
522.600 7.500 522.600 7.500 522.600 │ │ Hauptschule -10- │ │21
Grund- und Hauptschulen 7.500 522.600 7.500 522.600 7.500 522.600 │
│ │ │2901 Schülerbeförderung -1- 59.000 75.700 59.000 75.700 59.000
75.700 │ │ von Volks- und Förderschülern │ │ (nach dem Gesetz
notwendig) │ │2921 Übrige schulische Aufgaben - 0 - 0 - 0 │ │2950
Übrige schulische Aufgaben - 37.000 - 37.000 - 37.000 │ │29 Übrige
schulische Aufgaben 59.000 112.700 59.000 112.700 59.000 112.700 │
│ │ │2 Schulen 66.500 635.300 66.500 635.300 66.500 635.300 │ │ │ │
│ │3210 Wissenschaft, Forschung - 0 - 0 - 0 │ │ Kulturpflege │ │32
Wissenschaft, Forschung - 0 - 0 - 0 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3311
Theater -1- 24.000 54.000 24.000 54.000 24.000 54.000 │ │ Konzerte,
Open Air │ │3321 Musikpflege -1- - 2.000 - 2.000 - 2.000 │ │3331
Musikschule -1- - 4.000 - 4.000 - 4.000 │ │33 Theater und
Musikpflege 24.000 60.000 24.000 60.000 24.000 60.000 │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
29.05.2019
-
Markt Sulzbach a.Main Seite 8
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen
Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │
Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Einnahmen Ausgaben │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │3420 Förderung von 0 6.000 0 6.000 0,00 565,50 │ │
Verschönerungsvereinen, │ │ Heimatvereinen u.ä. │ │34 Heimat- u.
sonst. Kulturpflege 0 6.000 0 6.000 0,00 565,50 │ │ │ │3509
Wissenschaft, Forschung - 0 - 0 - 0,00 │ │ Kulturpflege │ │3520
Wissenschaft, Forschung 0 1.000 0 1.000 0,00 0,00 │ │ Kulturpflege
│ │3521 Wissenschaft, Forschung 0 15.600 0 13.900 450,00 10.479,38
│ │ Kulturpflege │ │35 Wissenschaft, Forschung 0 16.600 0 14.900
450,00 10.479,38 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3600 Naturschutz und 0
2.000 0 2.000 0,00 1.645,63 │ │ Landschaftspflege │ │3650
Denkmalschutz und -pflege 0 46.000 0 61.000 0,00 44.484,70 │ │36
Naturschutz, 0 48.000 0 63.000 0,00 46.130,33 │ │ Denkmalschutz und
-pflege │ │ │ │3700 Kirchliche Angelegenheiten - 2.000 - 1.500 -
947,34 │ │37 Kirchliche Angelegenheiten - 2.000 - 1.500 - 947,34 │
│ │ │3 Wissenschaft, Forschung 24.000 133.000 24.000 147.400
24.199,50 123.578,09 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │4320 Soziale
Einrichtungen für 0 47.600 0 43.100 200,00 35.762,34 │ │
pflegebedürftige ältere │ │ Seniorenbegegnungsstätte │ │43
Einrichtungen der Sozialhilfe 0 47.600 0 43.100 200,00 35.762,34 │
│ und der Kriegsopferfürsorge │ │ │ │4600 Einrichtungen der -
66.000 - 71.000 - 60.976,73 │ │ Jugendarbeit │ │ Kinderspielplätze
│ │4608 Einrichtung der Jugend- 0 25.900 0 25.400 0,00 24.517,35 │
│ arbeit -8- │ │ Jugendtreff Soden │ │4609 Einrichtungen der 500
75.000 500 76.200 380,00 66.460,15 │ │ Jugendarbeit │ │ Jugendtreff
Sulzbach a. Main │ │4641