FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Carrera de Administración Hotelera SNACK BAR PA´TI PA´MI Proyecto Empresarial para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración Hotelera MARÍA VERÓNICA TORRES ARESTIVO SARITA ROCÍO MUÑOZ ANAYA Asesora: Claudia Rodríguez Ramírez Lima-Perú 2013
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Carrera de Administración Hotelera
SNACK BAR PA´TI PA´MI
Proyecto Empresarial para optar el Título Profesional de
Licenciado en Administración Hotelera
MARÍA VERÓNICA TORRES ARESTIVO
SARITA ROCÍO MUÑOZ ANAYA
Asesora:
Claudia Rodríguez Ramírez
Lima-Perú
2013
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1. Unidad Ejecutora del Estudio
2. Información General del Proyecto
3. Oportunidad de Negocio, Factores de Éxito
4. Estrategia del Proyecto
5. Competencia
6. Mercado Proveedor
7. Inversión
8. Conclusiones Generales del Proyecto
9. Definición del Producto
10. Usos y Beneficios
11. Precios del Producto
12. Comercialización y Promoción
13. Mercado Objetivo
14. Pronóstico de Ventas
15. Análisis Competitivo
16. Flujo de Caja
17. Inversión Inicial
18. Financiamiento y Estructura de Capital
19. Indicadores de Rentabilidad
20. Conclusiones y Recomendaciones
INTRODUCCIÓN
II. DEFINICIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO Pág.3
2.1. Nombre de la Empresa, Horizonte de Evaluación Pág.4
2.2. Actividad Económica, código CIIU y Partida Arancelaria Pág.4
2.3. Definición del Negocio Pág.4
2.4. Descripción del Servicio Pág.5
2.5. Oportunidad de Negocio Pág.6
2.6. Estrategia Genérica de la Empresa Pág.7
2.7. Misión y Visión de la Empresa Pág.8
2.8. Valores de la Empresa Pág.8
2.9 Políticas de la Empresa Pág.8
III. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR Pág.10
3.1 Capital, Ciudades Importantes, Superficie, Número de Habitantes Pág.11
3.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita.
Población Económicamente Activa (2007-2011) Pág.13
3.2.1 Tasa de Crecimiento de la Población Pág.13
3.2.2 Ingreso per Cápita Pág.14
3.2.3 Población Económicamente Activa Pág.15
3.3 PBI, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, riesgo país Pág.21
3.3.1 Producto Bruto Interno (PBI) Pág.21
3.3.2 Tasa de inflación Pág.22
3.3.3 Tasa de interés activa Pág.22
3.3.4 Tipo de cambio Pág.23
3.3.5 Riesgo País Pág.23
3.4 Leyes o Reglamentos vinculadas al proyecto Pág.24
IV. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Pág.26
4.1. Investigación de Mercado Pág.27
4.1.1 Investigación de Mercado y Marco Muestral. Pág.27
4.1.2. Tipos de Investigación Pág.29
4.1.2.1. Exploratoria: Focus Group Pág.29
4.1.2.2. Análisis Cualitativo Comparativo de los Tres Focus Groups Pág.29
4.1.2.3 Análisis Cuantitativo Pág.33
4.1.2.4 Análisis de Resultados de Encuestas Pág.55
4.2. Mercados de Distritos Proyectados Pág.68
4.2.1. Demanda Presente y Futura (2012-2017) Pág.73
4.2.2 Estimación del Mercado Potencial Pág.70
4.2.3 Estimación de Mercado Disponible Pág.71
4.2.4. Estimación del Mercado Efectivo Pág.72
4.2.5. Estimación del Mercado Objetivo Pág.72
4.2.6. Cuantificación anual de la demanda Pág.73
4.2.7. Programa de Ventas del primer año en porcentajes
desagregado en forma mensual Pág.75
4.3. Plan de Marketing Pág.77
4.3.1. Ubicación Pág.77
4.3.2 Rubro Pág.77
4.3.3 Producto Pág.77
4.3.4 Distribución de Clientes Pág.78
4.3.5 Distribución de Turnos Pág.79
4.3.6 Ticket Promedio Pág.79
4.3.7 Sales Mix Pág.79
4.3.8 Logo Pág.80
4.4. Análisis Situacional Pág.80
4.4.1 Análisis Situacional Interno, Meta Pág.80
4.4 2 Objetivo Pág.81
4.4.3. Factores Externos Pág.82
4.4.3.1 Factores Ambientales Pág.82
4.5 Análisis Competitivo Pág.84
4.6 Tendencias del Mercado Pág.85
4.7 Potencial del Mercado Pág.85
4.8. Diagnóstico FODA Pág.86
4.9 Segmentación y Selección del Mercado Objetivo Pág.87
4.9.1 Posicionamiento Pág.88
4.9.2 Objetivos del Plan de Marketing Pág.90
4.10 Control de Marketing Pág.101
4.11 Presentación del Plan Pág.101
CAPÍTULO V. ESTUDIO TÉCNICO Pág.102
5.1 Equipos y Herramientas Pág.103
5.1.1 Bienes Facilitadores Pág.104
5.2 Procesos Pág.105
5.2.1 Descripción de Flujo de Procesos de Recepción de Insumos Pág.105
5.2.2 Descripción de Flujo de Alimentos y Bebidas Pág.106
5.2.2.1 Descripción de Flujo de Proceso Administrativo Pág.107
5.2.3 Relación de Materias Primas e Insumos a Utilizar,
Consumos por Producto Pág.108
5.2.3.1 Costeo de Recetas Pág.108
5.2.3.2 Requerimiento de Insumos Totales Pág.113
5.2.4 Requerimiento de Mano de Obra Pág.126
5.3 Terrenos e Inmuebles Pág.127
5.3.1. Descripción del Centro de Operaciones Pág.127
5.3.2 Distribución del Proyecto Pág.128
5.4 Localización: Macro localización y Micro localización Pág.129
5.5 Diagrama de Gantt de la Fase Pre Operativa Pág.134
5.6 Responsabilidad Social Frente al Entorno Pág.135
5.6.1 Impacto Ambiental Pág.135
5.6.2 Con los Trabajadores Pág.135
5.6.3 Con la Comunidad Pág.135
VI. ESTUDIO LEGAL Pág.136
6.1 Forma Societaria Pág.137
6.2 Registro de Marcas y Patentes Pág.137
6.3 Licencias y Autorizaciones Pág.138
6.3.1 Trámite de Solicitud RUC Pág.138
6.3.2 Licencia de Funcionamiento Pág.138
6.3.3 Carné de Sanidad Pág.140
6.3.4 Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas DIGESA Pág.140
6.3.5 Norma Técnica de Salud para Ambientes libres de Humo DIGESA Pág.140
6.3.6 Ley Tributaria de Micro y Pequeña Empresa Pág.140
6.4 Régimen Laboral Pág.141
6.5 Régimen Tributario Pág.141
6.6 Otros Aspectos Legales Pág.141
VII. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Pág.142
7.1 Organigrama Funcional Pág.143
7.2 Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades Pág.143
7.2.1 Uniformes Pág.149
7.2.1.1 Colaboradores y Volante Pág.149
7.2.1.2 Apariencia del Personal Pág.150
7.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral,
Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales Pág.150
7.3.1. Forma de Contratación Pág.150
7.3.1.1 Selección Pág.151
7.3.1.2 Inducción Pág.151
7.3.1.3 Entrenamiento Pág.152
7.3.2 Régimen Laboral Pág.154
7.3.3. Remuneración Pág.154
7.3.4 Rotación de Clientes Pág.155
7.3.5 Beneficios Sociales Pág.157
VIII ESTUDIO FINANCIERO Y PROYECCIONES Pág.159
8.1. Inversiones Pág.160
8.1.1. Inversión en Activo Fijo Pág.160
8.1.2. Inversión Activo Intangible Pág.163
8.1.3. Inversión en Capital de Trabajo Pág.165
8.1.4. Estructura de Inversiones Pág.167
8.2. Financiamiento Pág.168
8.2.1 Estructura de Financiamiento Pág.168
8.3 Ingresos Anuales Pág.169
8.3.1 Ingresos por Ventas: Al Contado Pág.169
8.3.2 Recuperación de Capital de Trabajo Pág.170
8.3.3 Valor de Desecho Neto del Activo Fijo Pág.171
8.4 Costos y Gastos Anuales Pág.176
8.4.1 Presupuesto de Mano de Obra Directa Pág.176
8.4.2 Presupuesto de Costos Indirectos Pág.177
8.4.3 Presupuesto de Gastos de Administración Pág.178
8.4.4 Presupuesto de Gastos de Ventas Pág.179
8.4.5 Egresos No Desembolsables Pág.179
8.4.5.1 Depreciación Pág.180
8.4.5.2 Amortización de Intangibles Pág.183
8.4.6 Costo de Producción Unitario y Costo Total Unitario Pág.185
8.5 Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja Pág.189
8.6 Flujo de Caja Proyectado Operativo Pág.190
8.7 Flujo de Capital Proyectado Pág.191
8.8 Flujo de Caja Económico Proyectado Pág.192
8.9 Flujo del Servicio de la deuda Pág.193
8.10 Flujo de Caja Financiero Pág.195
8.11 Período de Recuperación de Capital Pág.196
IX. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Pág.198
9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento Pág.199
9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke) Pág.199
9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) Pág.200
9.2. Evaluación Económica Financiera Pág.200
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad Pág.200
9.2.2. Análisis del Punto de Equilibrio Pág.201
9.2.3 Beneficio-Costo Pág.202
9.3. Análisis de Sensibilidad Unidimensional Pág.203
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Pág.206
10.1 Conclusiones Pág.207
10.2 Recomendaciones Pág.207
BIBLIOGRAFÍA Pág.208
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nº1: Datos Generales Perú Pág.11
Cuadro Nº2: Habitantes Perú Pág.12
Cuadro Nº3: Población Lima Moderna Pág.12
Cuadro Nº4: Tasa de Crecimiento Poblacional Pág.13
Cuadro Nº5: Ingreso per Cápita Pág.14
Cuadro Nº6: Población Económicamente Activa 2007 Pág.16
Cuadro Nº7: Población Económicamente Activa 2008 Pág.17
Cuadro Nº8: Población Económicamente Activa 2009 Pág.18
Cuadro Nº9: Población Económicamente Activa 2010 Pág.19
Cuadro Nº10: Población Económicamente Activa 2011 Pág.19
Cuadro Nº11: Población Económicamente Activa (2007-2011) Pág.20