MAPA DE PROCESOSPlanificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Conocimiento
P D A CProcesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Procesos Operativos
Atencin al Paciente Admisin
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Procesos SoporteGestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Gestin de Personal y Formacin Continuada
Sistemas de Informacin
Seguridad
Gestin de Contratacin y Suministros
LIMPIEZA
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Observaciones:
Mapa de Procesos en base al Sistema de Gestin de la Calidad segn Norma ISO 9001/2008. Existe otro Mapa de Procesos del Instituto en base al Modelo de la EFQM.
Modificaciones respecto edicin anterior:
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACIN CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PSI-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
SISTEMAS DE INFORMACINMantener en correcto funcionamiento el sistema de informacin asistencial. Depurar, procesar y presentar los datos para la Direccin.
Responsable Admisin PROCESOSistemas de Informacin
SALIDAS Ficheros de datos procesados. Cuadros de mando. Solicitudes de mantenimiento resueltas. Incidencias resueltas.
Datos de actividad asistencial. Solicitudes de informacin externas e internas. Solicitudes de mantenimiento del sistema. Incidencias del sistema de informacin.
INDICADORDemora presentacin datos internos Demora presentacin datos externos
VALOR STD0 0
FRMULAdas de demora salida datos das de demora salida datos
FRECUENCIAMensual Mensual
RESPONSABLEResponsable Admisin Responsable Admisin
REGISTROF-PSI-01 F-PSI-02
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACIN CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PSI-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
Planificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
P D A C Procesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Atencin al Paciente AdmisinProcesos Operativos Procesos SoporteGestin de Personal y Formacin Continuada Limpieza Gestin de Contratacin y Suministros Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Sistemas de InformacinProcesamiento Envo de Datos
Seguridad
Mantenimiento
FICHA GENERAL DE PROCESOS GESTIONSEGURIDAD DEL CONOCIMIENTO
PSG-FG 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
SEGURIDADProcurar la seguridad de bienes, edificios y personas dentro de las instalaciones del Instituto, empleando un uso eficiente de los recursos y respeto al medio ambiente.
RESPONSABLE DE SEGURIDAD PROCESOSEGURIDAD
SALIDAS Control de accesos Disuasin Actos violentos Monitorizacin sistemas seguridad Revisin de instalaciones Seguridad correctiva
Lneas Estratgicas Gerencia Necesidades Diarias Procesos Apoyo en situaciones de Emergencia
INDICADORIncidencias resueltas de acuerdo al manual de procedimientos
VALOR STD90%
FRMULA(In. res. pro Total In res) X 100
FRECUENCIATrimestral
RESPONSABLEResponsable Seguridad
REGISTROBase de datos de control
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS GESTIONSEGURIDAD DEL CONOCIMIENTO
PSG-FG 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
Planificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
P D A C Procesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Atencin al Paciente AdmisinProcesos Operativos Procesos SoporteGestin de Personal y Formacin Continuada Limpieza Sistemas de Informacin Gestin de Contratacin y Suministros Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
SeguridadControl de Accesos Revisin de Edificios Monitorizacin Seguridad Solicitud Intervencin Intervencin de Emergencia
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA
PRH-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADAGarantizar los recursos humanos necesarios y asegurar su capacitacin adecuada a cada puesto de trabajo.
JEFE DE SECCIN DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA
PROCESOGESTION DE PERSONAL Y FORMACIN CONTINUADA
SALIDAS Contratos Nmina Plan anual de Formacin Continuada Informacin procesada sobre absentismo. Informacin elaborada
Propuesta de contratacin Necesidad de formacin Solicitudes de permisos y licencias Peticiones de informacin
INDICADORN de horas de formacin/persona % de incidencias sobre nmina
VALOR STD8 5%
FRMULA-N de horas de formacin/persona N de nminas con incidencia/ N total
FRECUENCIA RESPONSABLEanual Trimestral Jefe de Personal y FC Jefe de Personal
REGISTRORegistro de incidencias de nmina F-PRH-01
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
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FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA
PRH-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
Planificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
P D A C Procesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Atencin al Paciente AdmisinProcesos Operativos Procesos SoporteSistemas de Informacin Limpieza Gestin de Contratacin y Suministros Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Seguridad
Gestin de Personal y Formacin ContinuadaDeteccin necesidades Planificacin Evaluacin Imparticin Formacin Eficacia
Gestin de Recursos
FICHA DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PRESUPUESTARIA
PPL-FG01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PRESUPUESTARIADefinir las directrices Estratgicas del Instituto y establecer su despliegue en actuaciones asignando los presupuestos correspondientes.
Direccin - Gerencia PROCESOPLANIFICACIN ESTRATGIA Y PRESUPUESTARIA
SALIDAS Plan Estratgico Plan General de Accin Presupuestos
Directrices de la Consejera Directrices Estratgicas de la Direccin Opiniones de los Grupos de Inters
INDICADOR N de revisiones del Plan Estratgico
VALOR STD 2
FRMULA N total
FRECUENCIA Anual
RESPONSABLE Director Gerente
REGISTRO Actas de revisin
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PRESUPUESTARIA
PPL-FG01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
MAPA GENERAL DEL PROCESOPlanificacin Estratgica y PresupuestariaPlanificacin Aplicacin
Seguimiento
Gestin del Conocimiento
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
P D A C Procesos EstratgicosRequisitos clientes
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Atencin al Paciente AdmisinProcesos Operativos
Procesos SoporteGestin de Personal y Formacin Continuada Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros
Sistemas de Informacin
Seguridad
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DEL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
PLI-FG-01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
LIMPIEZAMANTENER EN CONDICIONES PTIMAS DE HIGIENE PARA FAVORECER EL CONFORT Y LA HABITABILIDAD, EMPLEANDO LOS USOS DE MANERA EFICIENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE
JEFE DE HOSTELERA PROCESOLIMPIEZA
SALIDASINSTALACIONES LIMPIAS
LIMPIEZA EXTRAORDINARIA LIMPIEZA ORDINARIA
INDICADORN de reclamaciones de usuarios
VALOR STD0
FRMULA-
FRECUENCIA RESPONSABLEAnual Jefa de Hostelera
REGISTRORegistro de reclamaciones de limpieza (F-PLI-01)
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DEL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
PLI-FG-01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
Planificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
P D A C Procesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Atencin al Paciente AdmisinProcesos Operativos Procesos SoporteGestin de Personal y Formacin Continuada Sistemas de Informacin Gestin de Contratacin y Suministros Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
LimpiezaPlanificacin Ejecucin
Seguridad
Solicitud Limpieza
Limpieza Extraordinaria
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DE DE EQUIPOS DE CONTROL CALIDAD Y MEDIO SEGUIMIENTO Y MEDICIN AMBIENTE
PGC-FG-01 PG 08 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
GESTIN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTEGarantizar la mejora continua de los servicios reduciendo el impacto medioambiental
Coordinador de Calidad PROCESOGestin de Calidad y Medio Ambiente
SALIDASRevisin del Sistema. Acciones de Mejora. Plan de Calidad anual.
Poltica de Calidad y Medio Ambiental Auditorias internas y externas. No conformidades Acciones correctivas y preventivas. Reclamaciones, quejas y sugerencias. Indicadores. Evaluaciones EFQM.
INDICADORElaboracin del Plan de Calidad anual Memoria de Calidad
VALOR STD FRMULA---
FRECUENCIAAnual Anual
RESPONSABLE REGISTROCoord. Calidad Coord. Calidad
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DE DE EQUIPOS DE CONTROL CALIDAD Y MEDIO SEGUIMIENTO Y MEDICIN AMBIENTE
PGC-FG-01 PG 08 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
MAPA GENERAL DEL PROCESOPlanificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Gestin de Conocimiento
P D A C Procesos Estratgicos
Polticas Planificar Mejorar Ejecutar RevisarComunicacin y Satisfaccin clientes
Requisitos clientes
Atencin al Paciente AdmisinProcesos Operativos
Procesos SoporteGestin de Personal y Formacin Continuada Sistemas de Informacin Seguridad Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros LIMPIEZA
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DE CONTRATACIN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO SUMINISTROS
PCS-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
GESTION DE CONTRATACIN Y SUMINISTROSGarantizar la disponibilidad de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de la misin del centro.
JEFE DE GESTIN ECONMICA, COMPRAS Y SUMINISTROS PROCESOGESTION DE CONTRATACIN Y SUMINISTROS
SALIDASContratos de servicios. Entrega de material en las unidades. Servicios realizados.
Plan anual de necesidades. Pedidos ordinarios de material fungible. Necesidades extraordinarias. Necesidad de contratacin de servicios.
INDICADOR% de pedidos extraordinarios
VALOR STDMedicin
FRMULAN de pedidos extraordinarios * 100/ N total de pedidos
FRECUENCIA RESPONSABLETrimestral Jefe de Contratacin
REGISTRORegistro de pedidos extraordinarios F-PCS01
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DE CONTRATACIN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO SUMINISTROS
PCS-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
MAPA GENERAL DEL PROCESOPlanificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
P D A C Procesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Atencin al Paciente AdmisinProcesos Operativos Procesos SoporteGestin de Personal y Formacin Continuada Sistemas de Informacin Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Contratacin y SuministrosRecepcin Compra Recepcin Almacena. Distrib.
Seguridad
Limpieza
Evaluacin
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
PCO-FG01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
GESTIN DE CONOCIMIENTODisear y garantizar la gestin eficiente de un sistema que permita conocer el verdadero capital intelectual y competencial de la organizacin. Acceder a los conocimientos tcitos y explcitos que guan la prctica profesional, todo ello segn el modelo PDCA.
RESPONSABLE DE GESTIN DEL CONOCIMIENTO PROCESOGESTIN DEL CONOCIMIENTO
SALIDAS Plan de formacin Pregrado Publicaciones cientficas Informacin web Asistencia a Cursos / congresos
Directrices de la Direccin Necesidades formativas pregrado Investigacin Difusin del conocimiento cientfico
INDICADOR N de artculos en revistas cientficas Asistencia a cursos, seminarios o congresos
VALOR STD
FRMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
REGISTRO Registro especfico de publicaciones Registro especfico de asistencia a cursos
6 60 % de los facultativos
N total N de facultativos que asisten / n total x 100
Anual
Responsable de GC
Anual
Responsable de GC
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
PCO-FG01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
MAPA GENERAL DEL PROCESOPlanificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de ConocimientoBsqueda Captura Registro Distribucin
P D A C
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Comunicacin Externa
Procesos EstratgicosComunicacin y Satisfaccin clientes
Requisitos clientes
Atencin al Paciente AdmisinProcesos Operativos
Procesos SoporteGestin de Personal y Formacin Continuada Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros
Sistemas de Informacin
Seguridad
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL MANTENIMIENTO DE GESTIN EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
PCM-FG-01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS Parte de mantenimiento Planificacin anual
GESTION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMASAsegurar que las instalaciones, equipos y sistemas tengan las mxima fiabilidad, disponibilidad y seguridad, empleando un uso eficiente de los recursos y respeto al medio ambiente.
JEFE DE MANTENIMIENTO PROCESOGESTION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
SALIDAS Reparacin realizadas Revisin realizadas Propuesta de sustitucin de equipos Propuesta de ampliacin de equipos
INDICADOR% de partes correctivos internos resueltos en menos de 48 horas.
VALOR STD75%
FRMULAN de partes urgentes resueltos / 100
FRECUENCIA RESPONSABLESemestral Jefe de Mantenimiento
REGISTROVictum
Elaborado: Equipo de Mantenimiento Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL MANTENIMIENTO DE GESTIN EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
PCM-FG-01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
MAPA GENERAL DEL PROCESOPlanificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
PD AC Procesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Atencin al Paciente AdmisinProcesos Operativos Procesos SoporteGestin de Personal y Formacin Continuada Sistemas de Informacin Gestin de Contratacin y Suministros
MantenimientoPlanificacin Preventiva Ejecucin Correctivo Solicitud Modificativo
Seguridad
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL DE EQUIPOS DE ATENCIN AL PACIENTE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PAP-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN :RESPONSABLE:
ATENCIN AL PACIENTERecoger las sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas por pacientes o familiares, en relacin con la atencin recibida, y recabar la informacin necesaria para preparar la respuesta, remitindola segn los criterios establecidos.
Responsable de Atencin al Paciente
ENTRADAS Sugerencia, queja o reclamacin. Informe sobre el hecho causante.
PROCESOAtencin al Paciente
SALIDAS Respuesta escrita a la reclamacin. Informe anual de actividad. Registro informtico CESTRACK.
INDICADOR
VALOR STD
FRMULA
FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO
VER FICHA ESPECFICA DEL PROCESO
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL DE EQUIPOS DE ATENCIN AL PACIENTE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PAP-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
MAPA GENERAL DEL PROCESOPlanificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Conocimiento
P D A C Procesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Atencin al PacienteTratamiento Recepcin Solicitud de Informacin Respuesta Anlisis
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Admisin
Procesos Operativos Procesos Soporte
Gestin de Personal y Formacin Continuada
Sistemas de Informacin
Seguridad
Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Gestin de Contratacin y Suministros
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL DE EQUIPOS DE ADMISIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PAD-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
ADMISIONRecoger y procesar los datos administrativos del paciente que sean necesarios para atender la demandaasistencial, orientndole hacia los recursos indicados
Responsable de Admisin PROCESOAdmisin
SALIDASCitacin de consulta. Registro de ingreso. Apertura historia clnica.
Peticin de consultas Orden de ingreso desde lista de espera Solicitud de modificacin de cita Historia clnica
INDICADOR
VALOR STD
FRMULA
FRECUENCIA RESPONSABLE
REGISTRO
VER FICHA ESPECFICA DEL PROCESO
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL DE EQUIPOS DE ADMISIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PAD-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
MAPA GENERAL DEL PROCESOPlanificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Conocimiento
P D A C Procesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Atencin al Paciente
AdmisinSolicitud Atencin Tratamiento Asignar Cita Ambulatoria Solicitud Atencin Preparacin Hospitalaria Historia Clnica Modificacin de Citas
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Procesos Operativos
Procesos SoporteGestin de Personal y Formacin Continuada Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros
Sistemas de Informacin
Seguridad
Limpieza
