8/6/2019 ManualSistemaCuentasTributarias http://slidepdf.com/reader/full/manualsistemacuentastributarias 1/64 AFIP Sistema de Cuentas Tributarias RG.2463/2008 Manual de Usuario Contribuyente Versión 1.0
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AFIP
Sistema de Cuentas TributariasRG.2463/2008
Manual de UsuarioContribuyente
Versión 1.0
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Índice
1 Introducción _______________________________________________________________________________ 3
1.1 PROPÓSITO ___________________________________________________________________________ 31.2 ALCANCE _____________________________________________________________________________ 31.3 MESA DE AYUDA AL USUARIO ______________________________________________________________ 31.4 VISIÓN GENERAL _______________________________________________________________________ 3
2 Operación del Sistema ______________________________________________________________________ 4
2.1 INTERFAZ _____________________________________________________________________________ 42.2 ESTABLECIMIENTO ______________________________________________________________________ 52.3 ICONOS DE USO GENERAL _________________________________________________________________ 6
2.3.1 Ingreso del Campo Fecha _____________________________________________________________ 72.3.2 Exportación de Listados ______________________________________________________________ 7
2.4 BARRA DE ACCESOS _____________________________________________________________________ 8
2.5 FORMATO DE GRILLAS ___________________________________________________________________ 93 Funcionalidad del Sistema __________________________________________________________________ 10
3.1 INGRESO A LA APLICACIÓN ________________________________________________________________ 103.1.1 Pantalla Principal de la Aplicación _____________________________________________________ 11
3.2 ACCESOS DIRECTOS ____________________________________________________________________ 123.2.1 Inicio ____________________________________________________________________________ 133.2.2 Constancia de Inscripción ____________________________________________________________ 143.2.3 Presentación DJ / Pagos _____________________________________________________________ 153.2.4 Ventanilla Electrónica _______________________________________________________________ 163.2.5 Ayuda ___________________________________________________________________________ 17
3.3 CONSULTAS __________________________________________________________________________ 213.3.1 Agenda de Vencimientos ____________________________________________________________ 223.3.2 Comprobantes Personalizada _________________________________________________________ 24
3.3.3 Datos del Padrón __________________________________________________________________ 263.3.4 Declaraciones Juradas (DJ) __________________________________________________________ 273.3.5 Estado de Transacciones ____________________________________________________________ 293.3.6 Mis Aportes _______________________________________________________________________ 313.3.7 Mis Facilidades ____________________________________________________________________ 323.3.8 Mis Retenciones Impositivas __________________________________________________________ 333.3.9 Mis Retenciones Seguridad Social _____________________________________________________ 363.3.10 Mis Retenciones Aduaneras __________________________________________________________ 393.3.11 Pagos ___________________________________________________________________________ 42
3.4 CUENTA CORRIENTE ____________________________________________________________________ 443.4.1 Estado de Cumplimiento _____________________________________________________________ 45
3.5 TRANSACCIONES ______________________________________________________________________ 523.5.1 Compensación ____________________________________________________________________ 533.5.2 Reducción de Anticipos. “Servicio a Implementarse Próximamente”. ________________________ 61
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1 Introducción
1.1 Propósito
El objetivo de este documento es brindar al usuario (Contribuyente / Responsable) del Sistema deCuentas Tributarias una ayuda que le permita operar la aplicación correctamente, familiarizándolo con lasdistintas funcionalidades de la aplicación, menús, pantallas e interfases de la misma.
Este documento estará sujeto a actualizaciones y modificaciones periódicas por parte de la AFIP, anteeventuales cambios o futuros desarrollos del sistema (actualizaciones de la aplicación). A fin de que Ustedesté informado sobre estos cambios, se desplegará una novedad al momento de su ingreso al sistema.
1.2 AlcanceEl presente manual, describe la operación funcional del sistema, y está destinado a todos los usuarios
(contribuyentes y responsables), a los cuales se les haya habilitado acceso al Sistema.
1.3 Mesa de Ayuda al Usuario
0810-999-2347 – opción 2
1.4 Visión GeneralEsta Administración desea establecer una fuerte interacción con Ud., por ello está poniendo a sudisposición el Sistema de Cuentas Tributarias.
Necesitamos su participación activa, por ello enfatizamos algunos servicios que Ud. tendrá disponibles.Señalamos algunas ventajas:
Posibilidad de cumplir con sus obligaciones de manera más fácil, personalizada y transparente,pudiendo operar en cualquier horario desde su hogar, oficina o desde cualquier lugar del mundo.
Minimización de los trámites que debe realizar en nuestras Dependencias.
Acceso a las fechas de vencimiento previstas para el cumplimiento de sus obligaciones, pudiendoinclusive suscribirse a un servicio de envío de dichas fechas con la periodicidad que Ud. elija.
Disponibilidad de la información para que Ud. pueda controlar el estado de cada una de sus cuentas.
Conocimiento de los controles que la AFIP realiza sobre sus obligaciones.
Oportunidad de comunicar inmediatamente cualquier diferencia que detecte.
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2.2 Establecimiento
Una vez que Ud. ha ingresado al Sistema de Cuentas Tributarias, el sistema verifica si la CUITseleccionada al ingreso tiene registraciones para diferentes establecimientos.
En el extremo superior derecho de la aplicación puede observar la lista desplegable"Establecimiento":
Esta lista presenta, en el caso de corresponder, los establecimientos ordenados en formaascendente.
Desde aquí Ud. puede elegir el establecimiento sobre el cual desee efectuar las consultas; si noelige ninguno el sistema asume por defecto establecimiento “0”.
En función del CUIT/establecimiento seleccionado el sistema construye el contenido de los menúsen forma dinámica.
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2.3 Iconos de Uso General
Los íconos generalmente utilizados en la aplicación son los siguientes:
Ayuda: Acceso a la ayuda de la aplicación y a los tutoriales / demostraciones interactivas delsistema.
Calendario: funcionalidad para ingreso del dato en el campo fecha.
Cerrar Sesión: finaliza el trabajo con la aplicación.
Expandir : permite abrir una opción de menú de la barra de accesos directos y navegar el contenidodel mismo.
Ocultar : permite cerrar una opción de menú de la barra de accesos directos.
Ocultar Menú: permite ocultar la barra de accesos directos.
Ayuda de la Operación Seleccionada: permite acceder a la ayuda en línea del tema principal deuna determinada funcionalidad (ayuda de mayor nivel).
Ayuda de la Pantalla: permite acceder a la ayuda en línea de los temas contenidos en la pantallaque esta visualizando.
Volver : permite desde cualquier paso de la consulta regresar una instancia previa, evitando de estaforma tener que ingresar a la funcionalidad desde el paso inicial y cargar nuevamente todos losparámetros de consulta.
Ver Movimientos: permite visualizar el detalle de una transacción u operación de consulta.
Reportes: Permite acceder a la visualización/impresión del formulario / comprobante seleccionado
(minuta de recaudación).
Exportar xls: Permite exportar el contenido de la pantalla a formato de planilla de cálculo.
Exportar pdf : Permite exportar el contenido de la pantalla a formato Acrobat pdf.
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2.3.1 Ingreso del Campo Fecha
Para completar este campo, Ud. tiene la posibilidad de hacerlo en forma manual (según el formato
indicado) o a través del icono , en cuyo caso el sistema despliega un calendario, resaltando el día ymes en curso. Es posible acceder a otros meses o inclusive a los calendarios de otros años, utilizando losbotones de navegación disponibles y las listas de opciones desplegables.
2.3.2 Exportación de Listados
A través de los iconos o puede descargar las grillas o listados que visualiza en pantalla, ya sea enformato de planilla de cálculo (.xls) o documento versión imprimible (.pdf). Para ello seleccione uno de losiconos correspondientes al formato de archivo que desee descargar siguiendo los pasos que la aplicaciónle indica.
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2.4 Barra de Accesos1
Sobre el margen izquierdo de la pantalla principal, se habilita un menú de navegación denominado “Barrade Accesos”.
Desde esta barra, se accede al detalle de las distintas funciones disponibles en el sistema, las cuales seencuentran organizadas en grupos. Para acceder a uno en particular, es necesario cliquear sobre el grupoelegido (por ejemplo “Consultas”), obteniendo de esta forma el detalle de las funciones que le fueronhabilitadas por Administrador de Relaciones.
Se presenta la siguiente imagen a modo de ejemplo:
Para desplegar / contraer las funciones de cada grupo presione los iconos /
Para ocultar la barra de accesos y disponer de una mayor visualización de pantalla cliquee el icono .
1 Los menús expuestos son meramente ilustrativos y pueden variar de acuerdo a los servicios que se habiliten.
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3.1.1 Pantalla Principal de la Aplicación
Verificada y aceptada su identificación, el sistema despliega la pantalla principal de la aplicación:
Desde la misma podrá ingresar, por la Barra de Accesos, a los siguientes grupos de funcionalidades:
Accesos Directos
Consultas
Cuenta Corriente
Transacciones
A continuación se detallan las funcionalidades correspondientes a cada grupo.
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3.2 Accesos Directos
Esta funcionalidad brinda acceso a servicios generales.
Para acceder a los mismos cliquee, desde la barra de accesos, en la opción “Accesos Directos”,obteniendo las opciones que puede elegir.
Los servicios que componen esta opción son:
Inicio
Constancia de Inscripción
Presentación DJ / Pagos
Ventanilla Electrónica
Ayuda
En los puntos siguientes se detalla la operatividad de cada una de estas funcionalidades.
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3.2.1 Inicio
A través de esta opción del menú Ud. puede regresar a la página de inicio o home de la aplicación.
Para ello seleccione desde la barra de accesos, el menú “Accesos Directos” y luego la opción “Inicio”.
Desde aquí accede nuevamente a la bienvenida del sistema, donde podrá:
• Interiorizarse sobre los servicios generales que brinda la aplicación.
• Consultar los requerimientos mínimos de configuración de su equipo.
• Descargar alguno de los navegadores compatibles y aplicaciones que facilitan la visualización dela aplicación.
• Enviar un mail a nuestra mesa de ayuda.
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3.2.2 Constancia de Inscripción
Este servicio, le permite consultar e imprimir las siguientes constancias:
de Inscripción, Según Resolución General AFIP N° 10, sus modificaciones y complementarias
de Opción al Régimen Simplificado (Monotributo), Según Resolución General AFIP N° 1699, susmodificaciones y complementarias
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Accesos Directos” yluego la opción “Constancia de Inscripción”.
El sistema lleva a cabo validaciones básicas que permiten verificar si el contribuyente reúne lascondiciones necesarias para la emisión de su constancia. En caso de no ser así, el sistema se lo informadesplegando el mensaje de error correspondiente).
Luego de dicha verificación, el sistema determina el tipo de constancia a emitir, a saber:
Constancia de Opción al Régimen Simplificado – Monotributo. La impresión estará habilitada
siempre que Ud. esté activo en Monotributo Constancia de Inscripción con Impuestos Activos, Si Ud., está inscripto en otro impuesto distinto
de Monotributo, esta opción le permite obtener la respectiva constancia de inscripción. Tenga encuenta que para el Impuesto a las Ganancias, solo se está informando la condición de "Exento" paralos Organismos Públicos.
Si su CUIT no cumple con ninguno de los parámetros anteriores, se imprimirá la Constancia deInscripción SIN Impuestos.
Si su CUIT está asociada a ambos tipos, el sistema mediante una pantalla intermedia, le solicita laselección del tipo de Constancia.
Se incluye a modo de ejemplo, una Constancia de Inscripción emitida por el sistema.
Para imprimirla, presione el botón Imprimir, de la barra de herramientas de su navegador, desde dondepodrá configurar, de ser necesario, los parámetros de impresión.
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3.2.3 Presentación DJ / Pagos
A través de esta opción, Ud. puede efectuar la presentaciones de sus Declaraciones Juradas y/o realizar sus Pagos vía Internet.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Accesos Directos” yluego la opción “Presentación DJ / Pagos”.
El Sistema presentará la pantalla inicial de dicha aplicación:
Está aplicación cuenta con su correspondiente manual de usuario a que puede acceder ingresando ahttp://internet/claveFiscal/manuales/ (además de éste, se encuentra también disponible en la mismadirección toda la documentación referida a los Sistemas con Clave Fiscal). Dicha aplicación cuentatambién con su Ayuda en Línea.
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3.2.4 Ventanilla Electrónica
A través de este servicio, Ud. podrá recibir y/o enviar mensajes a la AFIP, actualizar las cuentas de correoelectrónico y consultar las operaciones registradas.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Accesos Directos” yluego la opción “Ventanilla Electrónica”.
El sistema presenta una nueva pantalla de autentificación:
Una vez que ha ingresado podrá acceder a los siguientes servicios:
Comunicaciones: comunicaciones transmitidas para el contribuyente seleccionado.
Correo Electrónico: cuenta de correo electrónico a donde se enviarán las novedades del servicioComunicaciones. Puede agregar las cuenta que desee manteniendo siempre actualizadas lasdirecciones ingresadas.
Consulta eventos: lista de operaciones realizadas dentro de este servicio.
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3.2.5.1. Búsqueda Temática
Están disponibles tres formas distintas para realizar una búsqueda temática:
1. por Contenido: permite observar los distintos temas, divididos en sus puntos principales. Una vez
identificado un tema, para que el contenido del mismo se despliegue, debe seleccionarse yposicionarse con el mouse en el tópico elegido.
2. por Indice: esta opción lista todos los tópicos que conforman la ayuda, y a través del campodenominado "Escriba la palabra clave que quiere encontrar" , Ud. puede ingresar la o lasprimer/as letra/s del tema a seleccionar, a medida que lo hace, el sistema se va posicionando,dentro del listado, sobre las palabras o temas relacionados con la consigna ingresada.
3. Búsqueda: permite la búsqueda de un tema por palabra clave. Para ello, a través del campo"Escriba la(s) palabra(s) que quiere buscar”, ingrese el término que desea consultar y luegopresionar “Enter”. El sistema muestra una lista de todos los tópicos que en su título y/o contenidoposean la palabra ingresada.
3.2.5.2. Glosario
También se ha incluido en la ayuda en línea, un glosario que facilita la comprensión de términos usadosen la aplicación.
Para acceder al mismo, presione el botón Glosario . Así obtendrá una pantalla con todoslos términos encolumnados en orden alfabético, elija uno de ellos y obtendrá su definición.
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2. Desde cualquier tópico que en su cabecera posea el icono (Demo):
Cualquiera sea la opción elegida, Ud visualizará en el sector derecho de la página de ayuda, lademostración o tutorial correspondiente a la funcionalidad seleccionada:
Una vez finalizada la demostración, puede repetirla o regresar al tópico que desee.
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3.3 Consultas
Esta funcionalidad le permite acceder a diferentes servicios de consulta.
Para acceder a los mismos cliquee, desde la barra de accesos, la opción de menú “Consultas”.
Los servicios que componen esta opción son:
Agenda de Vencimientos
Comprobantes Personalizada
Datos del Padrón
Declaraciones Juradas (DJ)
Estado de Transacciones
Mis Aportes
Mis Facilidades
Mis Retenciones Impositivas
Mis Retenciones Seguridad Social
Mis Retenciones Aduaneras
Pagos
En los puntos siguientes se detalla la operatividad de cada una de estas funcionalidades.
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3.3.1 Agenda de Vencimientos
A través de este servicio, puede acceder a la información de sus vencimientos. Están incluidas lasobligaciones impositivas y previsionales en las que Ud se encuentra activo.
Para acceder a esta funcionalidad, deberá seleccionar desde la barra de accesos, el menú “Consultas” yluego la opción “Vencimientos”.
La aplicación muestra la pantalla “Consultar Agenda de Vencimientos / Selección de Impuesto”:
Para consultar todos los vencimientos, pulse directamente el botón “Siguiente”, sin completar ningúncampo.
Para realizar una consulta personalizada complete el campo a través del cual quiere establecer un filtro:
Impuesto: seleccione el impuesto de la lista desplegable. La misma está conformada por losimpuestos en los cuales está inscripto.
Tipo de Operación: seleccione el tipo de operación que desea consultar (por ejempo, DeclaraciónJurada, Pago, etc.).
Fecha de Vencimiento Desde: ingrese la fecha de vencimiento inicial desde la cual desea realizar laconsulta.
Fecha de Vencimiento Hasta: ingrese la fecha de vencimiento hasta que debe incluirse en laconsulta.
No es necesario definir filtros en todos los atributos, aquellos que queden en blanco significarán que sedeben incluir todos los casos.
Una vez informados los filtros, al seleccionar el botón “Siguiente”, se le presenta la pantalla “Consultar Agenda de Vencimientos / Ver Resultados” que presenta una lista con todos los vencimientos registradosy los datos referenciales de los mismos. Tenga en cuenta que este resultado obedece a los parámetros debúsqueda suministrados previamente.
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3.3.2 Comprobantes Personalizada
A través de esta opción podrá consultar todos los comprobantes (declaraciones juradas, pagos, u otros)que la AFIP tiene registrados con su número de CUIT.
Tenga en cuenta que son comprobantes tanto los elaborados por Ud, en oportunidad de presentar susDDJJ o pagar, como aquellos que se generan como sustento de cada registración que se realiza en elSistema.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Consultas” y luego laopción “Comprobantes”.
La aplicación muestra la pantalla “Comprobantes / Ingresar Parámetros”:
Para consultar todos los comprobantes, pulse directamente el botón “Siguiente”, sin completar el resto delos campos.
Para realizar una consulta personalizada complete el campo a través del cual quiere establecer un filtro: Impuesto: seleccione el impuesto de la lista desplegable. El mismo está conformado por los
impuestos en los cuales está inscripto.
Tipo Operación: seleccione el tipo de operación que desea consultar (por ej. Declaración Jurada,Pago, etc.).
Formulario: si lo desea, ingrese el número de formulario del comprobante a consultar.
Período Fiscal Desde: ingrese el periodo fiscal desde el cual desea realizar su consulta. Periodo Fiscal Hasta: ingrese el periodo fiscal hasta el cual desea realizar su consulta.
Fecha de Operación Desde: ingrese la fecha de operación desde la cual desea realizar la consulta.
Fecha de Operación Hasta: ingrese la fecha de operación hasta que debe incluirse en la consulta.
No es necesario definir filtros en todos los atributos, aquellos que queden en blanco significarán que sedeben incluir todos los casos.
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Una vez informados los filtros, al seleccionar el botón “Siguiente”, se le presenta la pantalla“Comprobantes / Ver Resultados” conteniendo la lista de todos los comprobantes registrados y los datosreferenciales de los mismos. Tenga en cuenta que este resultado obedece a los parámetros de búsquedasuministrados previamente.
Para cada comprobante registrado se visualiza la siguiente información:
Fecha de Operación Tipo de Operación
Formulario
Versión
Impuesto
Período
Observaciones, este atributo presenta la descripción del código de validación que el sistema asignóal comprobante al momento de efectuar controles formales.
Para cada comprobante, seleccione el icono que permite acceder a la visualización/impresión delcomprobante que respalda la registración de la operación.
Si desea realizar una nueva consulta oprima el botón “Volver”.
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3.3.3 Datos del Padrón
Este servicio le permite consultar sus datos personales registrados en el Padrón de AFIP.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Consultas” y luego laopción “Datos de Padrón”.
El sistema despliega la pantalla “Datos de Padrón / Consultar Inscripción”.
La pantalla cumple un objetivo ilustrativo, ya que dependiendo del contribuyente, se mostrarán diferentes agrupaciones.
En esta pantalla expuesta como ejemplo se visualiza la siguiente información:
Datos de referencia / inscripción
Datos de persona física
Datos de Domicilio
Impuestos inscriptos
Datos de actividad económica
Actividades autónomas
Categoría
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Para imprimir la información presione el botón Imprimir, de la barra de herramientas de su navegador. Elmismo presentará la ventana de impresión, desde donde podrá configurar, de ser necesario, losparámetros de impresión.
3.3.4 Declaraciones Juradas (DJ)
Este servicio le brinda información de todas sus Declaraciones Juradas (DDJJ) recibidas por estaAdministración. No existe ninguna restricción por canal de ingreso, por lo cual están consideradas lasingresadas por la Red bancaria, así como también las presentadas por nuestro sitio de Internet.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Consultas” y luego laopción “DDJJ”.
La aplicación muestra la pantalla “Consultar Declaraciones Juradas / Ingresar Parámetros”:
Si desea consultar todas las declaraciones juradas, pulse directamente el botón “Siguiente”, sin completar ningún campo.
Para realizar una consulta personalizada, ingrese los parámetros, completando los siguientes campos:
Impuesto: permite seleccionar, a través de la lista desplegable, un impuesto de los que Ud. estáinscripto.
Formulario: si lo desea, ingrese el número de formulario de la declaración jurada a consultar.
Período Fiscal Desde: permite restringir la consulta a partir de un periodo fiscal desde, que Ud. debeingrese en este campo.
Periodo Fiscal Hasta: permite ingresar el periodo fiscal hasta que será tomado en cuenta en laconsulta.
Fecha de Operación Desde: si quiere establecer algún filtro por fecha de la operación, informe eldato en este campo.
Fecha de Operación Hasta: Del mismo modo, si quiere seleccionar Declaraciones Juradas hastacierta fecha de operación, informe la fecha deseada en este campo.
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Una vez completados los datos, y al seleccionar el botón “Siguiente”, el sistema presenta la pantalla“Consultar Declaraciones Juradas / Ver Resultados” conteniendo la lista de las DDJJ presentadas y losdatos referenciales de las mismas. Las Declaraciones Juradas desplegadas en esta consulta, semostrarán de acuerdo a los filtros de búsqueda seleccionados previamente.
Para cada declaración jurada presentada se visualiza la siguiente información:
Fecha de Operación
Formulario
Versión
Impuesto
Período
Descripción, este campo presenta el resultado de la validación que efectuó el sistema a laDeclaración Jurada al momento de los controles formales.
Asimismo, para cada Declaración Jurada, puede seleccionar el icono para acceder a la
visualización/impresión de la minuta de recaudación que es el comprobante que sustenta el registro de laoperación en el sistema.
Para realizar una nueva consulta oprima el botón “Volver”.
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3.3.5 Estado de Transacciones
Este servicio brinda información acerca del estado de todas las transacciones iniciadas por elcontribuyente y/o responsable.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Consultas” y luego laopción “Estado de Transacciones”.
La aplicación muestra la pantalla “Estado de Transacciones / Ingresar Parámetros”:
En la misma deberá completar el siguiente campo obligatorio:
Transacción: permite seleccionar la transacción de la lista desplegable. La misma está conformadapor las transacciones habilitadas en el sistema. Si la listase encuentra vacía, significa que elcontribuyente no posee transacciones para consultar.
Para consultar todos los estados de transacciones, pulse directamente el botón “Siguiente”, sin completar ningún campo adicional.
Para realizar una consulta personalizada complete el campo a través del cual quiere establecer un filtro:
Fecha Desde: ingrese la fecha inicial desde la cual desea realizar la consulta.
Fecha Hasta: ingrese la fecha hasta la cual debe incluirse en la consulta.
No es necesario definir filtros en todos los atributos, aquellos que queden en blanco significarán que sedeben incluir todos los casos.
Una vez informados los filtros, al seleccionar el botón “Siguiente”, se le presenta la pantalla “Estado deTransacciones / Transacciones” que presenta una lista con todas las transacciones registradas. Tenga encuenta que este resultado obedece a los parámetros de búsqueda suministrados previamente.
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Para cada transacción se visualiza la siguiente información:
Fecha
Transacción
Numero de Transacción Estado
Cuit/Cuil
Ver Comprobantes: permite acceder a la pantalla Estado de Transacciones > Comprobantes:
La misma permite visualizar los datos de detalle de una solicitud, mostrando:
- Fecha de Operación
- Tipo de Operación
- Formulario- Versión
- Período
- Observaciones
Asimismo, para cada transacción, puede seleccionar el icono para acceder a lavisualización/impresión del formulario/comprobante que sustenta el registro de la operación en el sistema.
Para realizar una nueva consulta oprima el botón “Volver”.
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3.3.6 Mis Aportes
Este servicio le permite consultar su situación en Seguridad Social (previsional, obra social, riesgo deltrabajo). Para acceder al mismo se requiere su autenticación con clave fiscal nuevamente.
La información disponible parte de Julio de 1994, y no tiene incidencia su condición de Dependiente y/oAutónomo / Monotributista
Encontrará información relacionada con:
• Declaraciones juradas (DJ) presentadas por su empleador, para informar los aportes ycontribuciones del mes.
• Importes descontados de su remuneración (aportes).
• Contribuciones patronales a cargo de su empleador.
• Los organismos a los cuales se dirigieron sus fondos (AFJP / ANSeS, obras sociales, ART, etc.).
Puede disponer de la información de:
• Relación de Dependencia:
• En Pantalla: Solicitándola por tramos anuales.
• En Archivo: Seleccionando el botón , podrá obtener un archivo con losdatos registrados en AFIP de TODOS sus Empleadores desde 07/1994.
• Autonomo/Monotributista:
• En Pantalla: Seleccionando el botón , obtendrá todos los pagosregistrados en la AFIP en este concepto. Si desea mas información sobre su situación deberáingresar al Sistema SICAM.
También es posible, que Ud. nos informe acerca de diferencias que encuentre, en los siguientescasos:
• No está declarado y trabaja/ó en relación de dependencia.
• Está declarado pero con diferencias.
• Está declarado sólo en algunos períodos.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Consultas” y luego la
opción “Mis Aportes”, debiendo completar los datos de identificación que le solicita dicho sistema.La aplicación lo direcciona al servicio http://www.afip.gov.ar/misaportes/.
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3.3.8 Mis Retenciones Impositivas
Este servicio le permite consultar y conocer el detalle de las retenciones/percepciones que le fueronpracticadas por los Agentes de Retención/Percepción y que fueran declaradas a la AFIP.
De esta forma, podrá verificar que las retenciones/percepciones sufridas fueron efectivamente informadaspor el Agente de Retención/Percepción.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Consultas” y luego laopción “Mis Retenciones”.
El sistema despliega la pantalla “Mis Retenciones / Consulta de Mis Retenciones”.
La misma contiene los siguientes campos:
CUIT del retenido: muestra la CUIT del usuario que se logueó al sistema. En caso de tener clavesasociadas, muestra una lista desplegable para que realice la selección de una de ellas para efectuar laconsulta.
Para consultar todas las Retenciones, pulse directamente el botón “Consultar”, sin completar ningúncampo.
Para realizar una consulta personalizada, informe los filtros a través de la carga de los siguientes campos:
CUIT del agente de ret./perc.: permite ingresar la CUIT del agente de retención/percepción cuya
información, declarada, desea consultar. Impuesto retenido: permite seleccionar a través de la lista desplegable alguno de los siguientes
impuestos:
• 172 – Impuesto a las Transferencias de Inmuebles
• 210 – Impuesto a las Ganancias - Autorretenciones
• 217 – SICORE-Impuesto a las Ganancias
• 218 – SICORE-Beneficiarios del Exterior
• 466 – SICORE-Premios por Sorteos y Juegos de Azar
• 767 – SICORE-Impuesto al Valor Agregado
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
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Fecha desde de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción, con el formatoDDMMAAAA.
Fecha hasta de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción, con el formato
DDMMAAAA. Ordenado por : podrá seleccionar la forma de ordenamiento de la información mediante alguno de los
siguientes criterios:
• Fecha de la retención/percepción
• CUIT del agente de retención/percepción
• Impuesto retenido
• Régimen
A su vez, dicha información podrá visualizarse de dos formas:
• De mayor a menor
• De menor a mayor
Seleccionando el botón “Consultar”, el sistema despliega la siguiente pantalla con el resultado de laoperación efectuada.
La misma muestra todas las retenciones y percepciones sufridas por el contribuyente previamenteseleccionado, desde el período fiscal 2004/02. En caso de haber aplicado algún criterio de filtro, lainformación se visualizará acotada al mismo.
La pantalla del presente ejemplo es ilustrativa, podrá sufrir modificaciones de existir cambios en aquel sistema.
Para cada comprobante registrado se visualiza la siguiente información:
En el margen superior, encontrará los datos de referencia ingresados en la pantalla anterior de
consulta: CUIT del Retenido, Denominación / Razón Social y si aplicó criterios de filtro, podrávisualizar los datos de los mismos.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 35 -
CUIT Agente Ret./Perc.: CUIT del agente que le practicó la retención / percepción. Al posicionar elcursor del mouse sobre el número de CUIT, se despliega la razón social del mismo.
Impuesto: código del impuesto. Al posicionar el cursor del mouse sobre el código de impuesto, sedespliega la descripción del mismo.
Régimen: código de régimen que dio origen a la retención / percepción sufrida. Al posicionar el cursor del mouse sobre el código de régimen, se despliega la descripción del mismo.
Fec. Ret./Perc.: fecha efectiva en que se realizó la retención / percepción. Es la que fue informada por el Agente de Retención al momento de confeccionar el correspondiente Certificado de Retención, o alingresar la Percepción efectuada.
Nro. Certificado: número de certificado original emitido por el Agente de Retención para el SujetoRetenido consultante.
Desc. Operación: pudiendo ser: retención / percepción / otro.
Imp. Ret./Perc.: importe efectivamente retenido.
Número de Comprobante
Fecha de Comprobante
Descripción de Comprobante
Fecha Ingreso
Al pie del listado podrá observar el Total General del Impuesto retenido / percibido.
En caso de efectuar la consulta y no encontrarse datos, el sistema despliega el mensaje “No se hanencontrado datos para esta consulta”.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 36 -
3.3.9 Mis Retenciones Seguridad Social
Este servicio le permite consultar y conocer el detalle de las retenciones/percepciones de seguridad socialque le fueron practicadas por los Agentes de Retención y que fueran declaradas a la AFIP.
De esta forma, podrá verificar que las retenciones sufridas fueron efectivamente informadas por el Agentede Retención.
Ud. ingresó a este servicio seleccionando desde la barra de accesos, el menú “Consultas” y luego laopción “Mis Retenciones Seguridad Social”.
La aplicación muestra la pantalla “Consultar Mis Retenciones / Seguridad Social”.
Esta consulta contiene los siguientes campos:
CUIT del retenido: muestra la CUIT del usuario que se logueó al sistema. En caso de tener clavesasociadas, muestra una lista desplegable para que realice la selección de una de ellas para efectuar laconsulta.
Para consultar todas las Retenciones, pulse directamente el botón “Consultar”, sin completar ningúncampo.
Para realizar una consulta personalizada, informe los filtros a través de la carga de los siguientes campos:
CUIT del agente de ret./perc.: permite ingresar la CUIT del agente de retención/percepción cuyainformación, declarada, desea consultar.
Impuesto retenido: permite seleccionar a través de la lista desplegable alguno de los siguientes
impuestos:o 353 – Retenciones Contribuciones Seguridad Social
Fecha desde de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción, con el formatoDDMMAAAA.
Fecha hasta de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción, con el formatoDDMMAAAA.
Ordenado por : podrá seleccionar la forma de ordenamiento de la información mediante alguno de lossiguientes criterios:
• Fecha de la retención/percepción
• CUIT del agente de retención/percepción
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 37 -
• Impuesto retenido
• Régimen
A su vez, dicha información podrá visualizarse de dos formas:
• De mayor a menor
• De menor a mayor
Seleccionando el botón “Consultar”, el sistema despliega la pantalla con el resultado de la operaciónefectuada.
La pantalla del presente ejemplo es ilustrativa, podrá sufrir modificaciones de existir cambios en aquel sistema.
La misma muestra todas las retenciones y percepciones sufridas por el contribuyente previamenteseleccionado. En caso de haber aplicado algún criterio de filtro, la información se visualizará acotada almismo.
Para cada comprobante registrado se visualiza la siguiente información:
En el margen superior, encontrará los datos de referencia ingresados en la pantalla anterior de consulta:CUIT del Retenido, Denominación / Razón Social y si aplicó criterios de filtro, podrá visualizar los datos delos mismos.
CUIT Agente Ret./Perc.: CUIT del agente que le practicó la retención / percepción. Al posicionar elcursor del mouse sobre el número de CUIT, se despliega la razón social del mismo.
Impuesto: código del impuesto. Al posicionar el cursor del mouse sobre el código de impuesto, sedespliega la descripción del mismo.
Régimen: código de régimen que dio origen a la retención / percepción sufrida. Al posicionar el cursor del mouse sobre el código de régimen, se despliega la descripción del mismo.
Fec. Ret./Perc.: fecha efectiva en que se realizó la retención / percepción. Es la que fue informada por el Agente de Retención al momento de confeccionar el correspondiente Certificado de Retención, o alingresar la Percepción efectuada.
Nro. Certificado: número de certificado original emitido por el Agente de Retención para el SujetoRetenido consultante.
Desc. Operación: pudiendo ser: retención / percepción / otro.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 38 -
Imp. Ret./Perc.: importe efectivamente retenido.
Importe excedente
Total
Fecha Ingreso
Al pie del listado podrá observar el Total General del Impuesto retenido / percibido.
En caso de efectuar la consulta y no encontrarse datos, el sistema despliega el mensaje “No se hanencontrado datos para esta consulta”.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 39 -
3.3.10 Mis Retenciones Aduaneras
Este servicio le permite consultar y conocer el detalle de las retenciones/percepciones aduaneras que lefueron practicadas por los Agentes de Retención y que fueran declaradas a la AFIP.
De esta forma, podrá verificar que las retenciones sufridas fueron efectivamente informadas por el Agentede Retención.
Ud. ingresó a este servicio seleccionando desde la barra de accesos, el menú “Consultas” y luego laopción “Mis Retenciones Aduaneras”.
La aplicación muestra la pantalla “Consultar Mis Retenciones / Aduaneras”.
Esta consulta contiene los siguientes campos:
CUIT del retenido: muestra la CUIT del usuario que se logueó al sistema. En caso de tener clavesasociadas, muestra una lista desplegable para que realice la selección de una de ellas para efectuar laconsulta.
CUIT del agente de ret./perc.: campo no editable.
Para consultar todas las Retenciones, pulse directamente el botón “Consultar”, sin completar ningúncampo.
Para realizar una consulta personalizada, informe los filtros a través de la carga de los siguientes campos:
Impuesto retenido
: permite seleccionar a través de la lista desplegable alguno de los siguientesimpuestos:
o 217 – SICORE Impuesto a las Ganancias
o 767 – SICORE Impuesto al Valor Agregado
Fecha desde de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción, con el formatoDDMMAAAA.
Fecha hasta de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción, con el formatoDDMMAAAA.
Ordenado por : podrá seleccionar la forma de ordenamiento de la información mediante alguno de lossiguientes criterios:
• Fecha de la retención/percepción
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 40 -
• Impuesto retenido
• Régimen
A su vez, dicha información podrá visualizarse de dos formas:
• De mayor a menor
• De menor a mayor
Seleccionando el botón “Consultar”, el sistema despliega la pantalla con el resultado de la operaciónefectuada.
La pantalla del presente ejemplo es ilustrativa, podrá sufrir modificaciones de existir cambios en aquel sistema.
La misma muestra las retenciones y percepciones sufridas por el contribuyente previamente seleccionado.En caso de haber aplicado algún criterio de filtro, la información se visualizará acotada al mismo.
Para cada comprobante registrado se visualiza la siguiente información:
En el margen superior, encontrará los datos de referencia ingresados en la pantalla anterior de consulta:CUIT del Retenido, Denominación / Razón Social y si aplicó criterios de filtro, podrá visualizar los datos delos mismos.
CUIT Agente Ret./Perc.: CUIT del agente que le practicó la retención / percepción. Al posicionar elcursor del mouse sobre el número de CUIT, se despliega la razón social del mismo.
Impuesto: código del impuesto. Al posicionar el cursor del mouse sobre el código de impuesto, sedespliega la descripción del mismo.
Régimen: código de régimen que dio origen a la retención / percepción sufrida. Al posicionar el cursor del mouse sobre el código de régimen, se despliega la descripción del mismo.
Fec. Ret./Perc.: fecha efectiva en que se realizó la retención / percepción. Es la que fue informada por el Agente de Retención al momento de confeccionar el correspondiente Certificado de Retención, o alingresar la Percepción efectuada.
Nro. Certificado: número de certificado original emitido por el Agente de Retención para el SujetoRetenido consultante.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 41 -
Desc. Operación: pudiendo ser: retención / percepción / otro.
Imp. Ret./Perc.: importe efectivamente retenido.
Importe excedente
Total Fecha Ingreso
Al pie del listado podrá observar el Total General del Impuesto retenido / percibido.
En caso de efectuar la consulta y no encontrarse datos, el sistema despliega el mensaje “No se hanencontrado datos para esta consulta”.
8/6/2019 ManualSistemaCuentasTributarias
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 42 -
3.3.11 Pagos
Este servicio brinda información respecto de los Pagos efectuados y que están registrados en la AFIP.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Consultas” y luego laopción “Pagos”.
La aplicación muestra la pantalla “Consultar Pagos / Ingresar Parámetros”:
Si desea consultar todos los pagos, pulse directamente el botón “Siguiente”, sin completar ningún campo.
Para realizar una consulta personalizada, informe los filtros a través de la carga de los siguientes campos:
Impuesto: permite seleccionar, a través de una lista desplegable, alguno de los impuestos en los que
Ud. está inscripto. Formulario, permite ingresar el número del formulario que desee consultar.
Período Fiscal Desde: permite ingresar el periodo fiscal desde, a partir del cual el sistemaconsiderará los pagos a desplegar en la consulta.
Periodo Fiscal Hasta: permite ingresar el periodo fiscal hasta el cual desea consultar los pagos, cuyainformación quiere incluirse.
Fecha de Operación Desde: permite ingresar la fecha de operación a partir de la cual los pagos seincluirán en la consulta.
Fecha de Operación Hasta: permite ingresar la fecha de operación hasta la cual se considerará paradeterminar si el pago es tomado o no en cuenta para la consulta.
Una vez completados los datos, y al seleccionar el botón “Siguiente”, el sistema presenta la pantalla“Consultar Pagos / Ver Resultados” conteniendo la lista de pagos efectuados y los datos referenciales delos mismos. Los pagos incluidos responden a los filtros informados previamente.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
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Para cada comprobante de pago se visualiza la siguiente información:
Fecha de Operación
Formulario
Versión
Impuesto
Período
Importe, en caso de ser negativo corresponderá a un pago rechazado.
Observaciones, este atributo presenta la descripción del código de validación que el sistema asignóal comprobante al momento de efectuar controles formales.
Para cada pago, puede seleccionar el icono para acceder a la visualización/impresión delcomprobante que sustenta la registración del pago en el sistema.
Para realizar una nueva consulta oprima el botón “Volver”.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 44 -
3.4 Cuenta Corriente
Esta funcionalidad brinda diferentes servicios de consulta relacionados con sus cuentas y suscomprobantes.
Para acceder a los mismos cliquee, desde la barra de accesos, la opción de menú “Cuenta Corriente”.
El servicio que compone esta opción es:
Estado de Cumplimiento
A continuación se detalla la operatividad de esta funcionalidad.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 45 -
3.4.1 Estado de Cumplimiento
Introducción
Este servicio le permite disponer de información relacionada con los saldos de sus cuentas y lainformación de gestión respectiva, ordenada por impuesto.
Para acceder a esta funcionalidad, seleccione desde la barra de accesos, el menú “Cuenta Corriente” yluego la opción “Estado de Cumplimiento”.
El sistema despliega en la pantalla “Estado de Cumplimiento / Ingreso de Parámetros”.
Pantalla Estado de Cumplimiento / Ingreso de Parámetros
Esta pantalla presenta un conjunto de campos que permiten definir el alcance de la consulta:
1 - Consulta General
Para visualizar información del estado de gestión o deuda del período fiscal vigente, para todos losimpuestos y establecimientos del Contribuyente, solo pulse el botón “Siguiente”.
2 - Consulta Acotada
Para realizar una consulta acotada, deberá seleccionar los filtros a través de la carga de los siguientescampos:
Establecimiento: el sistema presenta los establecimientos activos para ese CUIT y permiteseleccionar, a través de una lista desplegable, el número de establecimiento sobre el que deseaefectuar la consulta.
Impuesto: el sistema presenta una lista con los impuestos asociados al CUIT-Establecimiento.Seleccione alguno de los impuestos en los que Ud. está inscripto (sólo uno por vez).
Período Fiscal: permite ingresar el período fiscal desde-hasta sobre el que desee obtener información, con los siguientes formatos: AAAAMMDD, AAAAMM00 o AAAA0000. Ejemplos:20080101; 20080100; 20080000. De ingresar datos en el campo desde, el sistema le pedirá tambiénque ingrese parámetros en el campo hasta y viceversa.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 46 -
Seleccionar Columnas de Saldos: también puede filtrar los tipos de saldos a mostrar:
- Deuda
- S.L.D. /Saldo de Libre Disponibilidad)
- Saldo Técnico- Otros Créditos
El sistema presenta tildadas, por defecto, todas las columnas. Saque el tilde de aquellas que nodesee visualizar.
Una vez completados los datos, y al seleccionar el botón “Siguiente”, el sistema presenta la pantalla“Estado de Cumplimiento / Mostrar Consulta”
Pantalla Estado de Cumplimiento / Mostrar Consulta
Esta pantalla muestra una lista, por impuesto, con los respectivos saldos de las cuentas y la informaciónde gestión que cumplan con los parámetros seleccionados en la instancia anterior.
La pantalla muestra en el margen superior los datos referenciales sobre la operación que esta realizando.
Posteriormente visualizará por impuesto los siguientes datos:
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 47 -
• Establecimiento
• Período
• Concepto
• Ant/Cuota
• Columnas de saldos: las que corresponden, según lo seleccionado en la pantalla Estado deCumplimiento - Ingreso de Parámetros.
- Deuda se visualizará:
1) el saldo adeudado: cliqueando sobre el mismo se accede al detalle de la/s cuenta/s quecomponen dicho saldo.
2) el ícono “Generar VEP para la obligación”, que permite acceder a la funcionalidad“Estado de Cuentas – Subcuentas”, para generar el pago de la obligación.
- S.L.D.: muestra el saldo de libre disponibilidad. En esta columna se visualizará también, para
importes mayores a cero, el icono (Compensar) que remite al usuario a la transacción decompensación con los datos de esa obligación como origen de la misma.
- Saldo Técnico, solo se mostrará el saldo técnico a favor del contribuyente de IVA de cadaperíodo que registre presentación de DDJJ (independientemente que arroje o no saldo técnicoa favor del contribuyente)
- Otros Créditos: son importes a favor del contribuyente, que no resultan Saldos de LibreDisponibilidad ni Saldo Técnico de IVA.
Los importes de la columna saldo de deuda se muestran en rojo cuando corresponden a unadeuda exigible (es decir el proceso de control detectó el incumplimiento). De lo contrario, semostrarán en verde.
• Información de gestión
- Temp. DDJJ Temporalidad de la DDJJ. Muestra la clasificación temporal de la primera DDJJregistrada en el sistema (E/T ó F/T según corresponda). En caso de que no hubierapresentada ninguna DDJJ, se mostrará N/P. Si la DDJJ presentada tiene error y no existe otracorrecta, se mostrará ERR en esta columna.
CODIGO DESCRIPCIONN/P DJ no presentadaERR DJ erróneaE/T DJ en términoF/T DJ fuera de término
- Estado de DDJJ, muestra el estado de gestión relativa a la presentación de DDJJ. Cada unode los estados consignados en la mencionada columna son un link de acceso a losmovimientos que registra esa gestión.
- Temp. Pago, Temporalidad del Pago. Esta columna indica la clasificación temporal de laúltima cancelación (pago, compensación, bono, Mis Facilidades, etc.) efectuada por elcontribuyente. En caso de no existir ningún pago, se mostrará N/P:
CODIGO DESCRIPCIÓNE/T En término
F/T Fuera de términoN/P No pagada
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 48 -
- Estado Pago, muestra el estado de gestión relativo al incumplimiento de pago. Cada uno delos estados consignados en la mencionada columna son un link de acceso a los movimientosque registra esa gestión.
Otros Iconos y Links de accesosSobre el margen derecho de cada fila se muestran los íconos:
- “Ver Movimientos” , como link a la consulta de los movimientos de la totalidad de las cuentasrelacionadas con la obligación. De no registrar movimientos en ninguna de las cuentas este iconono se mostrará.
- “Gestión”, permite visualizar los movimientos de la totalidad de la gestión realizada de larespectiva obligación. De no registrar gestión no se mostrará este icono.
Subtotales y TotalesUna vez desplegado el detalle de cada impuesto, el sistema mostrará un subtotal de los saldos adeudadosy de los créditos, en caso de corresponder, así como también se visualizará el total general.
Para regresar a la pantalla anterior y modificar algún parámetro ingresado, debe seleccionar el botónVolver.
Pantalla Estado de Cumplimiento / Movimientos
Esta pantalla permite visualizar información de detalle de cada movimiento.
Se accede desde la pantalla Estado de Cumplimiento / Mostrar Consulta, seleccionando:
- Los links de los importes de las columnas de saldos, o
- El icono .
El sistema muestra, para el movimiento seleccionado, la siguiente información:• Fecha Operación
• Fecha de Registración
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 50 -
Datos de la Gestión
• Datos de la última gestión iniciada, indicando el estado, el importe y la fecha de operación.
• Detalle de Gestión, el sistema desplegará la gestión iniciada, para la obligación seleccionada,
indicando en cada caso:- Fecha Operación
- Fecha de Registración
- Descripción
- Importe, se expondrán en positivo o negativo según sea a favor de AFIP o del Contribuyente,respectivamente.
Para retornar a la pantalla Estado de Cumplimiento / Mostrar Consulta seleccione el botón Volver .
Función Derivada “Generar VEP para la obligación”
El Contribuyente puede acceder a la funcionalidad de generación de VEPs (Volante Electrónico de Pago)para un monto adeudado, desde la pantalla Estado de Cumplimiento / Mostrar Consulta, seleccionando:
- El icono de la columna de saldo DEUDA.
El sistema lleva a la pantalla Estado de Cuentas / Sub Cuentas:
Seleccione la cuenta sobre la cual desea generar el VEP, cliqueando el casillero correspondiente de lacolumna Pagar y luego seleccione el botón Generar VEP.
El resto de la operatoria se detalla en “Presentación DJ / Pagos”.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 51 -
Función Derivada “Compensar”
Se accede a esta funcionalidad seleccionando:
- El icono de la columna S.L.D (saldo de Libre Disponibilidad).
Esta pantalla muestra el Impuesto y el saldo disponible. Seleccione el importe, cliqueando sobre el mismo.El sistema muestra una nueva pantalla desde la cual podrá seleccionar el impuesto destino sobre el cualse efectuará la compensación.
El Resto de la operatoria, se encuentra detalla en el Tema Compensación
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Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 52 -
3.5 Transacciones
Esta funcionalidad brinda servicios de operación relacionados con sus cuentas y sus comprobantes.Para acceder a los mismos cliquee, desde la barra de accesos, la opción de menú “Transacciones”.
Los servicios que componen esta opción son:
Compensación
Reducción de Anticipos
Se detalla a continuación las funcionalidades respectivas.
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Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 53 -
3.5.1 Compensación
Introducción
Los contribuyentes pueden contar con saldos a su favor en impuestos.
El Sistema Cuentas Tributarias brinda al Contribuyente la posibilidad de solicitar compensaciones. Anteesta situación, pueden presentarse los siguientes casos:
el saldo y la deuda corresponden a obligaciones controladas por la Cuenta Corriente.
el saldo de origen corresponde a una obligación controlada por la cuenta y la obligación de destinoque esta queriendo cancelar esta controlada por otros sistemas, por lo cual será necesario “crear destino” utilizando la respectiva opción que le brinda el sistema
Objetivo
Este servicio le permite consultar saldos disponibles y solicitar la aplicación de esos créditos, mediantecompensaciones, a otras obligaciones que adeude y que estén o no registradas en el sistema, mediantelas convalidaciones correspondientes.
Para llevar a cabo compensaciones seleccione, desde la barra de accesos, el menú “Transacciones” yluego la opción “Compensación”.
Los pasos para compensar saldos de libre disponibilidad son:
1. Selección del Impuesto de Origen que cuente con saldo de libre disponibilidad, accediendo aimpuestos existentes en el sistema.
2. Selección del Impuesto de Destino:
- Accediendo a impuestos existentes en el sistema.
- Creando un nuevo destino. (sólo para obligaciones no controladas por el sistema de CuentasTributarias)
Operatoria
Al seleccionar Compensación, el sistema despliega la pantalla “Compensación / Selección deParámetros”, donde podrá consultar los saldos a favor de libre disponibilidad de todos los impuestos yaños controlados por el sistema:
El sistema solicita se complete el campo:
Año Origen: Campo Obligatorio. Permite ingresar el año fiscal, en el que posea saldo de libredisponibilidad para cualquier impuesto (formato AAAA).
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 54 -
Para acotar el resultado por un impuesto específico, complete el campo:
Impuesto Origen: Permite seleccionar, a través de una lista desplegable, alguno de los impuestos enlos que Ud. está inscripto y posee saldo de libre disponibilidad.
Una vez completados los datos, seleccione el botón “Siguiente”. El sistema presenta la pantalla“Compensación / Origen”.
1 - SELECCIÓN DE ORIGEN
1.1 - Selección de Impuestos de Origen existentes en el sistema
Para continuar con la transacción cliquee sobre el importe a compensar. El sistema desplegará la pantallaCompensación / Selección de Destino
También se accede a esta instancia de compensación desde la pantalla Estado de Cumplimiento/ Mostrar Consulta, seleccionando:
- El icono de la columna S.L.D (saldo de Libre Disponibilidad).
Esta pantalla muestra una lista de impuestos con saldo a favor de libre disponibilidad actualizados paracada impuesto y periodo controlado por el sistema, que el Contribuyente podrá utilizar para compensar contra un impuesto Destino que seleccione.
Para cada impuesto con saldo a favor de libre disponibilidad se muestra la siguiente información:
Impuesto (Código y descripción)
Periodo Fiscal
Cuenta
Anticipo Cuota
Importe
Para continuar, cliquee sobre el saldo del impuesto que desea compensar (columna Importe).Para regresar al inicio pulse el botón Volver.
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Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 58 -
3 – GENERAR LA COMPENSACIÓN
Pantalla Compensación / Ingreso de Importe
Esta pantalla muestra los datos referenciales del impuesto Origen e impuesto Destino entre los cuales seefectuará la compensación del saldo a favor de libre disponibilidad. Se accede desde:
- Pantalla Compensación / Destino
- Pantalla Compensación / Crear Destino
Nota: en el caso de haber utilizado la opción “crear destino”, la pantalla no mostrará el dato del
campo Importe (Destino de la Compensación).
A continuación ingrese el importe que desee compensar en el siguiente campo:
Importe: permite ingresar el importe a compensar. Este valor no debe ser mayor al importe del saldode libre disponibilidad y, en caso de que el destino esté controlado por el sistema de CuentasTributarias, éste no puede ser mayor a la deuda.
Si desea regresar una instancia y modificar los valores ingresados, pulse el botón “Volver”.
Una vez confirmado el importe seleccione el botón “Siguiente”. El sistema presenta la pantalla
“Compensación / Confirmación”.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 59 -
Pantalla Compensación / Confirmación
Desde esta pantalla el usuario deber dar la aceptación de la transacción.
La misma muestra todos los datos de la transacción que está por realizar (Origen y Destino de laCompensación). A su vez le indica que la operación generará una transacción con la AFIP.
Para aceptar la transacción y generar el comprobante, seleccione el botón “Confirmar”. Para modificar losdatos ingresados anteriormente presione “Volver”.
Pantalla Compensación / Información
Confirmada la operación en la instancia anterior, el sistema presenta la pantalla “Compensación /Información”:
En esta pantalla el sistema deja constancia que la solicitud ha sido recibida y que se encuentra a laespera de ser procesada, brindando al usuario un número de transacción que identifica la compensaciónsolicitada.
Asimismo, el sistema generará un comprobante de respaldo de la operación (Formulario F.1151), al quese puede acceder cliqueando el icono “imprimir formulario”.
Pantalla Compensación / Formulario
Se presenta a continuación un modelo de formulario de Solicitud de Compensación:
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 60 -
Para imprimir dicho comprobante seleccione el icono correspondiente.
El resultado de la compensación podrá visualizarse mediante la consulta Estado de Transacciones.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 62 -
Impuesto: campo obligatorio. Permite seleccionarlo desde una lista desplegable que presenta elcódigo y descripción corta de los impuestos en los cuales el contribuyente se encuentra inscripto(activo) y para los cuales es factible se ingresen anticipos.
Período Fiscal: campo obligatorio. Permite ingresar el período fiscal sobre el cual tendrá incidencia la
reducción de anticipos.
Una vez completados los datos, seleccione el botón “Siguiente”. El sistema presenta la pantalla“Reducción de Anticipos / Confirmación”.
El sistema muestra los datos de los anticipos generados, recuperando la información del últimocomprobante de anticipos generado y registrado en el sistema, siendo la información que se muestra lasiguiente:
• Base de cálculo
• Cantidad de anticipos
• Lista con los datos de anticipos:
o Nro de anticipo
o Fecha de vencimiento del anticipo
o Importe
o Porcentaje aplicado
Si desea modificar o verificar los datos de pantallas anteriores presione el botón “Volver”.
El sistema solicita el ingreso de una nueva base de cálculo, debiendo completar para ello el campo“Nueva Base” y presione el botón “Siguiente”, mostrando el sistema la pantalla “Reducción deAnticipos / Previsualizar Reducción”.
El sistema realiza validaciones del monto ingresado, desplegando el respectivo mensaje de error si estasno son satisfactorias.
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AFIP – Sistema de Cuentas Tributarias Versión: 1.0Manual de Usuario Contribuyente Fecha: 07/07/2008
Archivo: Manual Sistema Cuentas Tributarias - 63 -
El sistema calcula los anticipos con esta base de cálculo y muestra el resultado reemplazando los datosoriginales ya presentados.
El sistema pide confirmación de la operación, presionando el botón “Confirmar”.
Llevada a cabo la confirmación la aplicación muestra la pantalla “Reducción de Anticipos /Información”
El sistema genera el comprobante que sustenta la operación de reducción de anticipos, y un número detransacción único que permite hacer el respectivo seguimiento.
En la misma pantalla, el sistema permite visualizar el formulario de intimación generado, seleccionando el
icono que muestra un archivo con extensión pdf.
Pantalla Reducción de Anticipos / Formulario
Se presenta a continuación un modelo de formulario de Reducción de Anticipos:
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