Guía para la medición del Impacto Económico y Social de la política de promoción de las bicicletas: Aplicación a Sevilla ACLARACIONES TÉCNICAS DE LA APLICACIÓN DE EXCEL PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LAS BICICLETAS: EL CASO DE SEVILLA. 1
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MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ANALISIS COSTE BENEFICIO … · del Análisis Coste CapítuloBeneficio (ACB) ( II.A. y Capítulo III.A. 1. del ... para la presentación de los distintos
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Guía para la medición del Impacto Económico y Social de la política de promoción de las bicicletas:
Aplicación a Sevilla
ACLARACIONES TÉCNICAS DE LA APLICACIÓN DE EXCEL PARA LA
REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE LA POLÍTICA DE
PROMOCIÓN DE LAS BICICLETAS: EL CASO DE SEVILLA.
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Guía para la medición del Impacto Económico y Social de la política de promoción de las bicicletas:
Aplicación a Sevilla
Introducción
La presente aplicación de excel se encuentra estructurada en 15 hojas de
cálculo, agrupadas en 5 bloques en función de su contenido, cuyas pestañas
aparecen también diferenciadas por colores:
Hoja de inicio (pestaña en ámbar).
Hojas de resultados (pestañas en magenta).
Hojas de estimación de los desplazamientos (pestañas en verde).
Hojas de estimación de los impactos sobre los ciclistas (pestañas en
azul).
Hojas de estimación de los impactos sobre la comunidad (pestañas
en rojo).
En el presente manual realizamos una explicación sucinta del contenido de
cada una de ellas para una mejor comprensión de dicha aplicación. De todas
formas, los autores consideran necesario que previamente a trabajar con esta
aplicación de Excel sean revisados los Capítulos relacionados con el desarrollo
del Análisis Coste Beneficio (ACB) (Capítulo II.A. y Capítulo III.A.1 del
Documento Original). En resumen, para un mejor uso e interpretación del
contenido de esta aplicación de excel es necesario conocer previamente y
saber aplicar la metodología del Análisis Coste-Beneficio, tanto a nivel
general como su aplicación específica a proyectos de transporte y de
promoción de la bicicleta.
1 Para consultar las referencias incluidas en el presente documento remitimos al apartado de Referencias Bibliográficas del Documento Original.
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Hoja 1: INICIO
En esta hoja aparece resumido el contenido de la aplicación. En dos columnas
se recogen tanto el nombre de cada una de las hojas correspondientes como
una breve descripción de su contenido.
El nombre de cada una las hojas, que aparece subrayado, está en formato
hipervínculo, lo que permite que al hacer click sobre él se nos redireccione
directamente a la hoja correspondiente. Además, cada hoja contiene en su
celda A1 un hipervículo similar que permite volver a la página de inicio. Esta
estructura con hipervículos permite una navegación más rápida entre las
hojas, haciendo la ruta desde la hoja en la que estemos hacia la hoja de inicio
y desde allí hacia la siguiente hoja a la que queramos acceder.
Hoja 2: ACB
En esta hoja se recogen los resultados obtenidos del ACB realizado. La
información aparece estructurada en cuatro bloques:
Un primer bloque (celdas B2:D31) con la estimación de los cambios netos en
los desplazamientos con motivo del proyecto; un segundo bloque (celdas
F2:H31) en el que aparecen los resultados de los impactos estimados sobre los
usuarios de la bicicleta; un tercer bloque (celdas J2:N31) con los impactos
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estimados sobre el conjunto de la comunidad; y, por último, un cuarto bloque
(celdas P2:R35) con la agregación de todos los impactos y el cálculo del Valor
Actual Neto (VAN) y la correspondiente Tasa Interna de Rendimiento (TIR) del
proyecto.
Los valores de cada uno de estos bloques se corresponden con los resultados
obtenidos lo largo de las hojas de cálculo siguientes, y son los resultados
finalmente recogidos en la Tabla (III.A.) 23 del Capítulo III.A. del Documento
Original).
Hoja 3: Análisis de Sensibilidad
En esta hoja se lleva a cabo el análisis de sensibilidad descrito de forma
detallada en el apartado (III.A) 6. del Capítulo III.A. del Documento Original.
Dada la incertidumbre existente en algunos aspectos del proceso de
evaluación del proyecto, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad de
algunos parámetros clave. En concreto, se han considerado 7 parámetros.
En la tabla contenida en esta hoja (celdas B2:N13) se recoge una descripción
detallada de estos parámetros, de los intervalos de variación que se han
considerado para cada uno de ellos, y de las distribución de probabilidad
asumidas para el análisis probabilístico posterior. Además, esta tabla está
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preparada de forma que al pulsar sobre las flechas incluidas en la columna F
se puede aplicar directamente un porcentaje de variación sobre los
parámetros considerados, obteniéndose de forma automática la estimación de
los resultados del proyecto para estos nuevos valores de los parámetros. Estos
resultados aparecen de forma automática en las celdas K4 y L4, donde se
puede ver el valor del VAN y de la TIR de forma comparativa con los
resultados obtenidos para los valores iniciales de los parámetros, que
aparecen de forma fija en las celdas M4 y N4.
Bajo esta tabla se incluye también otra tabla que ha servido como modelo
para la presentación de los distintos resultados del análisis de sensibilidad
incluidos en el apartado (III.A) 6. del Capítulo III.A. del Documento Original.
Esta hoja se completa con un gráfico que muestra la distribución de los
resultados obtenidos en términos de VAN tras sucesivas extracciones de las
distribuciones de probabilidad de los 7 parámetros considerados, las cuales se
encuentran especificadas en las celdas J2:J13. Añadiendo los resultados
obtenidos de estas repeticiones a las celdas S2:T14, según su intervalo de
pertenencia, se obtiene automáticamente un gráfico que permite el análisis
de la probabilidad de ocurrencia de los diferentes valores del VAN.
Hoja 4: Desplazamientos
Esta hoja contiene los diversos cálculos realizados para estimar el número de
desplazamientos anuales en bicicleta para los escenarios con y sin proyecto,
así como el número de desplazamientos netos a lo largo del periodo de tiempo
considerado. Estos cálculos aparecen explicados detalladamente en el
apartado (III.A) 3 del Capítulo III.A. del Documento Original.
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Así, en las celdas B3:I12 se realizan los cálculos necesarios para la obtención
del número de desplazamientos en noviembre de 2011 para el escenario con
proyecto. A partir de ese dato, y con los datos de desplazamientos mensuales
obtenidos de los eco-contadores (“Hoja 5: Desestacionalización de los
Desplazamientos”), se realiza una estimación de los desplazamientos para el
año 2011 (celda F22), primer paso en la estimación de la serie de
desplazamientos anuales para la situación con proyecto. El resto de las
estimaciones de desplazamientos anuales para los dos escenarios considerados
aparecen recogidos en las celdas B15:I43.
Las restantes tablas que aparecen en esta hoja recogen algunos cálculos
previos a la estimación de los desplazamientos contenidos en la tabla
anterior.
Las celdas K18:L26 recogen tasas de crecimientos reales de población
experimentadas en la provincia de Sevilla, las cuales se emplean en los
primeros años de la serie del escenario sin proyecto como tasas de
crecimientos de los desplazamientos. Dichas tasas de crecimiento aparecen
recogidas también en la “Hoja 6: Habitantes por Provincia”.
Las celdas K28:M30 computan la tasa de crecimiento necesaria para pasar de
los desplazamientos estimados en 2011 a los estimados en 2013 para el caso
de la situación con proyecto, utilizando para ello información obtenida de
SIBUS. Información similar se calcula en las celdas D49:K82 para el caso de los
años 2007, 2008 y 2009, empleando en este caso los conteos del Ayuntamiento
de Sevilla.
Finalmente, en esta hoja se incluye una representación gráfica de la evolución
de los desplazamientos estimados para las situaciones con y sin proyecto.
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Hoja 5: Desestacionalización de los Desplazamientos
Esta hoja contiene los registros diarios proporcionados por los eco-contadores
para el año 2013 (celdas B3:I368). Estos datos son empleados para estimar las
tasas de crecimiento entre meses de un mismo año, o la relación entre datos
mensuales y anuales (celdas K2:Q16), información necesaria para las
estimaciones de desplazamientos realizadas en la “Hoja 4: Desplazamientos”.
Hoja 6: Habitantes por Provincia
Esta hoja contiene los datos registrados de población en las provincias
andaluzas desde 1996 hasta 2013 procedentes del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía. Como se mencionó anteriormente, los datos de
Sevilla se emplearon para la estimación del número de desplazamientos en los
primeros años de la serie de la situación sin proyecto.
Hoja 7: Proyección de la Población de Sevilla
Esta hoja contiene las proyecciones de población por tramos de edad
realizadas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para la
provincia de Sevilla para el periodo 2009-2035. A partir de estas proyecciones
se calcularon tasas de crecimiento anuales de la población (celdas
A102:AB102) que se emplearon para la estimación de los desplazamientos en
la “Hoja 4: Desplazamientos”.
Hoja 8: A.1. Utilización y mantenimiento
En esta hoja se realizan los cálculos para la valoración económica de los
costes ahorrados de utilización y mantenimiento de vehículos al utilizar la
bicicleta, que aparecen recogidos en la tabla correspondiente a las celdas
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B19:D46. Este cálculo se ha desarrollado siguiendo el procedimiento explicado
en el apartado (II.A.) 4.1.1. del Capítulo II.A. y el apartado (III.A) 4. 1. del
Capítulo III.A. del Documento Original.
Los datos utilizados para el cálculo de estos costes proceden de las encuestas
realizadas. A partir de éstas fueron estimados tanto el porcentaje de
desplazamientos en bicicleta provenientes del coche, como el número de
kilómetros en coche evitados por esa sustitución. El resultado de algunas de
las cuestiones planteadas en las encuestas y su posterior tratamiento para
obtener esta información aparecen recogidos en la “Hoja 15: B.3.
Medioambiente (Encuestas)”. En esta misma hoja se ha llevado a cabo el
tratamiento de los resultados de las encuestas que ha permitido obtener
información tanto para el cálculo de los costes de utilización y mantenimiento
(A.1.), como para el cálculo de los efectos sobre el número de accidentes
(B.2.) y los beneficios medioambientales (B.3.).
Para la valoración monetaria del coste por kilómetro se ha utilizado el valor
incluido en un estudio previo (Autopista, 2012; FleetData, 2009). Para
actualizar este valor al inicio del periodo considerado (2006) se han utilizado
las tasas de actualización, que corrigen por la inflación, del Instituto Nacional
de Estadística (INE) (www.ine.es).
Hojas 9 y 10: A.2. Tiempo y A.2. Tiempo (Encuestas)
En estas hojas se llevan a cabo los cálculos para la valoración económica de
los ahorros de tiempo con motivo del uso de la bicicleta, que aparecen
recogidos en la tabla correspondiente a las celdas B10:D37 de la primera de
estas hojas (“Hoja 9: A.2. Tiempo”). Este cálculo se ha realizado siguiendo el
procedimiento recogido en el apartado (II.A.) 4.1.2. del Capítulo II.A. y el
apartado (III.A) 4. 2. del Capítulo III.A. del Documento Original.