ISI KANDUNGAN Pengenalan Modul Gaji ................................................................................................................................. 1 Sub Modul ROC ............................................................................................................................................. 2 ROC............................................................................................................................................................ 3 Sub Modul Transaksi ................................................................................................................................. 6 Transaksi Gaji ............................................................................................................................................ 7 Transaksi Bulan Semasa .......................................................................................................................... 10 Bayaran Gaji Staf (Cek) ............................................................................................................................ 12 Pelarasan ................................................................................................................................................. 14 Sub Modul eOT ........................................................................................................................................... 17 Sokongan Ketua Jabatan ......................................................................................................................... 18 Pengesahan Terima ................................................................................................................................. 20 Proses eOT .............................................................................................................................................. 22 Penukaran Penyelia/Ketua Jabatan ........................................................................................................ 23 Sub Modul Proses ....................................................................................................................................... 25 Proses Gaji ............................................................................................................................................... 26 Proses AP................................................................................................................................................. 27 Proses Akhir Bulan .................................................................................................................................. 28 Sub Modul Pemindahan Ke Disket .............................................................................................................. 29 Bank Autopay .......................................................................................................................................... 30 ASB .......................................................................................................................................................... 31 KWSP ....................................................................................................................................................... 32 Perkeso.................................................................................................................................................... 33 Cukai ........................................................................................................................................................ 34 Sub Modul Laporan ..................................................................................................................................... 35 Laporan Bulanan ..................................................................................................................................... 36 Laporan Tahunan .................................................................................................................................... 37 Laporan Agensi ........................................................................................................................................ 38
58
Embed
Manual Modul Gaji v1 Modul Gaji...Modul Gaji disediakan untuk membuat pembayaran gaji kepada pekerja UTeM pada setiap bulan. Modul ini mengambil kira dan merekod pembayaran gaji kepada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ISI KANDUNGAN
Pengenalan Modul Gaji ................................................................................................................................. 1
Sub Modul ROC ............................................................................................................................................. 2
Sub Modul Transaksi ................................................................................................................................. 6
Sub Modul eOT ........................................................................................................................................... 17
Sokongan Ketua Jabatan ......................................................................................................................... 18
Proses eOT .............................................................................................................................................. 22
Penukaran Penyelia/Ketua Jabatan ........................................................................................................ 23
Sub Modul Proses ....................................................................................................................................... 25
Proses Gaji ............................................................................................................................................... 26
Proses AP ................................................................................................................................................. 27
Proses Akhir Bulan .................................................................................................................................. 28
Sub Modul Pemindahan Ke Disket .............................................................................................................. 29
Bank Autopay .......................................................................................................................................... 30
Sub Modul Laporan ..................................................................................................................................... 35
Sub Modul Slip ............................................................................................................................................ 39
Slip OT ..................................................................................................................................................... 41
Sub Modul Penyelenggaraan ...................................................................................................................... 42
Bank Autopay .......................................................................................................................................... 53
Organisasi ................................................................................................................................................ 54
Pindahan Kod .......................................................................................................................................... 55
Pengenalan Modul Gaji Modul Gaji disediakan untuk membuat pembayaran gaji kepada pekerja UTeM pada setiap bulan. Modul ini mengambil kira dan merekod pembayaran gaji kepada semua pekerja dengan lebih cekap dan efisien. Modul ini juga dihubungkan dengan Modul Pembayaran bagi tujuan mengeluarkan cek pembayaran gaji.
Antara sub modul yang terkandung di bawah modul ini adalah:
1. Sub Modul ROC 2. Sub Modul Transaksi 3. Sub Modul eOT 4. Sub Modul Proses 5. Sub Modul Pemindahan ke Disket 6. Sub Modul Laporan 7. Sub Modul Slip 8. Sub Modul Penyelenggaraan
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
vi) Double click pada butiran gaji atau butiran elaun untuk melakukan pengemaskinian tahun atau amaun. Klik “Tambah Ke Senarai” untuk menyimpan maklumat yang telah dikemaskini.
vii) “Butiran Nota Tambahan” akan memaparkan maklumat berkaitan ROC staf berkenaan untuk makluman Unit Gaji.
viii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
ix) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
x) Klik ikon untuk kembali semula ke “Muka Surat 1/2”.
xi) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”
vi
vii
x xi
ix viii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
FUNGSI: Sub modul ini adalah untuk memasukkan dan memaparkan transaksi gaji semasa, membuat pelarasan kepada maklumat gaji bagi tahun sebelum dan menentukan cara bayaran gaji melalui cek.
2. Klik ikon “TRANSAKSI” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 2.0 : Menu Bagi Sub Modul Transaksi
2
2.1
2.2
2.3
2.4
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
FUNGSI: Skrin ini adalah untuk memasukkan dan memaparkan transaksi gaji.
2.1 Klik menu “Transaksi Gaji” pada sub modul “TRANSAKSI”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 2.1(a) : Skrin Transaksi (Transaksi Gaji )
Langkah‐langkah untuk memasukkan Transaksi Gaji :
i) Klik ikon untuk melakukan carian mengikut sama ada “No Staf”, “Nama Pekerja” atau “Unit”. Jika pengguna memilih untuk membuat carian berdasarkan No Staf, maka pengguna perlu memilih No Staf yang dicari dari kolum “Dari” dan “Hingga”. Begitu sebaliknya untuk carian mengikut “Nama Pekerja” dan “Unit”.
ii) Klik “Cari”. iii) Hasil carian akan dipaparkan dan double‐ click pada rekod yang dicari. Skrin 2.1(b) akan dipaparkan.
ii
iiii
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
iv) “Maklumat Asas Staf” yang dicari akan dipaparkan. Pilih “Kategori Perkeso” sekiranya staf tersebut
dikenakan potongan Perkeso. Sila buat pilihan pada jenis “Kawalan Proses”. v) Klik pada “Jenis Transaksi” untuk memaparkan maklumat‐maklumat tertentu mengikut jenis
transaksi yang dipilih. vi) Maklumat “Transaksi Tetap” staf akan dipaparkan. Masukkan rekod transaksi seperti “Jenis”, “Kod”,
“Kadar”, “Amaun”, “Tarikh Mula”, “Status” dan “Catatan”.
vii) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk menambah rekod ke dalam senarai “Transaksi Tetap”.
viii) Klik tab “Transaksi Semasa”, skrin berikut akan dipaparkan untuk memasukkan rekod transaksi semasa.
v
vi
vii
iv
viii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
ix) Klik “Tambah” untuk menambah rekod transaksi semasa. Pilih “Kod” seterusnya masukkan maklumat “Kuantiti”, “Kadar” , “Nombor” ,” Tarikh Mula” dan “Tarikh Tamat”. Pilih “Status” samada aktif atau batal.
x) Klik “Proses Transaksi Terperinci” untuk melakukan proses transaksi terperinci berdasarkan “Tarikh Mula” dan “Tarikh Tamat” yang dimasukkan seperti yang dipaparkan. Status “P” adalah status di mana amaun tersebut telah diproses untuk transaksi gaji bulan berkenaan. Pengguna dibenarkan untuk menukar status tersebut.
xi) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
xii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
xiii) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
xiv) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
ix
x
xii xiii
xiv
xi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
FUNGSI: Skrin ini adalah untuk memasukkan transaksi bulan semasa.
2.2 Klik menu “Transaksi Bulan Semasa” pada sub modul “TRANSAKSI”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 2.2: Skrin Transaksi (Transaksi Bulan Semasa)
Langkah‐langkah untuk memasukkan Transaksi Gaji (bulan semasa): i) Lakukan carian mengikut sama ada “No Staf”, “Nama Pekerja” atau “Unit”. Jika pengguna memilih
untuk membuat carian berdasarkan No Staf, maka pengguna perlu memilih No Staf yang dicari dari kolum “Dari” dan “Hingga”. Begitu sebaliknya untuk carian mengikut “Nama Pekerja” dan “Unit”. Klik “Cari”.
ii) Senarai staf yang dicari akan dipaparkan. Double click pada rekod staf untuk melakukan sebarang transaksi.
iii) Pilih “Jenis Transaksi” untuk memaparkan maklumat‐maklumat tertentu mengikut jenis transaksi
yang dipilih.
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
FUNGSI: Skrin ini adalah untuk membuat pembayaran gaji staf menggunakan cek. Menu ini biasanya digunakan apabila terdapat masalah pada pembayaran gaji seperti gaji ditahan atas sebab‐sebab tertentu, dan sebagainya.
2.3 Klik menu “Bayaran gaji staf (cek)” pada sub modul “TRANSAKSI”, skrin berikut akan dipaparkan.
Langkah‐langkah untuk menyediakan gaji staf menggunakan cek:
i) Lakukan carian mengikut “No Staf”, “Nama Pekerja” atau “Unit”. Jika pengguna memilih untuk membuat carian berdasarkan No Staf, maka pengguna perlu memilih No Staf yang dicari dari kolum “Dari” dan “Hingga”. Begitu sebaliknya untuk carian mengikut “Nama Pekerja” dan “Unit”. Klik “Cari”.
ii) Rekod staf yang dicari akan dipaparkan. Double click pada rekod staf yang ingin dibuat pembayaran gaji secara cek.
i
ii
iii
iv
v
viii
vii
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Langkah‐langkah untuk membuat pelarasan gaji : i) Lakukan carian mengikut sama ada “No Staf”, “Nama Pekerja” atau “Unit” . Jika pengguna memilih
untuk membuat carian berdasarkan No Staf, maka pengguna perlu memilih No Staf yang dicari dari kolum “Dari” dan “Hingga”. Begitu sebaliknya untuk carian mengikut “Nama Pekerja” dan “Unit”.
ii) Klik “Cari”. iii) Senarai carian akan dipaparkan. Double‐ click pada rekod yang dicari. Skrin 2.4(b) akan dipaparkan.
i
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi : Skrin ini adalah untuk memproses tuntutan kerja lebih masa staf. Staf (pemohon OT) perlu membuat permohonan tuntutan elaun lebih masa melalui portal SMKB (Tuntutan Kerja Lebih Masa).
3. Klik ikon “eOT” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 3.0 : Menu Bagi Sub Modul EOT
3
3.1
3.2
3.4
3.3
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi: Skrin ini bertujuan untuk melakukan pengesahan penerimaan OT yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan. Skrin ini hanya digunakan oleh staf Unit Gaji sahaja.
3.2 Klik menu “Pengesahan Terima” di bawah sub modul “eOT”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 3.2(a): Skrin eOT (Pengesahan Terima)
Langkah‐langkah untuk membuat pengesahan eOT :
i) Pilih “Isihan” mengikut kriteria yang diperlukan.
ii) “Senarai Pemohon Tuntutan Elaun Lebih Masa Yang Belum Diterima” akan dipaparkan. Double click pada rekod yang ingin dibuat pengesahan penerimaan. Skrin berikut akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi : Skrin ini adalah untuk memproses data gaji mengikut ‘Chart of Accounts’ yang telah ditentukan. 4.2 Klik menu “Proses AP” pada sub modul “PROSES”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 4.2: Skrin Proses (Proses AP)
Langkah‐langkah untuk Proses AP :
i) Pilih “Vot Bank Pembayaran” daripada senarai.
ii) Klik “Proses” untuk memproses AP.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi : Skrin ini adalah untuk memindahkan bulan gaji ke bulan seterusnya 4.3 Klik menu “Proses Akhir Bulan” pada menu “PROSES”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 4.3: Skrin Proses (Proses Akhir Bulan)
Langkah‐langkah untuk Proses Akhir Bulan :
i) Klik “Proses” untuk memproses pindah akhir bulan. Selepas proses ini berjaya dilaksanakan, bulan gaji semasa akan ditukarkan ke bulan berikutnya. Contohnya semua proses transaksi gaji bulan Februari dipindahkan dan transaksi gaji untuk bulan Mac pula akan dilaksanakan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi : Skrin ini digunakan untuk melakukan pemindahan data ke dalam disket untuk proses data ASB, KWSP, Perkeso, Cukai dan Bank Autopay. 5. Klik ikon “PEMINDAHAN KE DISKET” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 5.0: Menu Bagi Sub Modul Pemindahan Disket
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.4
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk mengeluarkan pelbagai jenis laporan gaji termasuk laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan agensi. 6 Klik ikon “LAPORAN” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 6.0: Menu Bagi Sub Modul Laporan
6
6.1
6.2
6.3
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan gaji, agensi, “bank autopay”, organisasi, pindahan kod dan laporan percukaian. 8. Klik ikon “PENYELENGGARAAN” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 8.0: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan
8
8.4
8.4
8.4
8.1
8.2
8.3
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
A. Pilih tab “Elaun” untuk melakukan penyelenggaraan elaun. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan elaun :
i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan kod yang telah sedia ada.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Pilih opsyen sama ada “Kira KWSP”, “Kira Perkeso”, “Kira Cukai” dan “Kira Pencen”.
iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
vi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
A
i
ii
iii
vii v
vi iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
B. Pilih tab “Potongan” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan berkaitan potongan gaji :
i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan kod yang telah sedia ada.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Pilih opsyen sama ada “Kira KWSP”, “Kira Perkeso”, “Kira Cukai”, “Kira Pencen” dan “Masuk AP”.
iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
vi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
B
i
ii
iii
vii v
vi iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
C. Pilih tab “OT” untuk melakukan penyelenggaraan berkaitan OT. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan gaji (elaun lebih masa):
i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan kod yang telah sedia ada.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Pilih opsyen sama ada “Kira KWSP”, “Kira Perkeso”, “Kira Cukai” dan “Kira Pencen”.
iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
vi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
i
ii
iii
vii v
vi iv C
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
D. Pilih tab “Bonus” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan gaji (bonus):
i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan kod yang telah sedia ada.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Pilih opsyen sama ada “Kira KWSP”, “Kira Perkeso”, “Kira Cukai” dan “Kira Pencen”.
iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
vi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
D
i
ii
iii
vii v
vi iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
E. Pilih tab “Gaji” untuk melakukan penyelenggaraan gaji. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan gaji (gaji):
i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan kod yang telah sedia ada.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Pilih opsyen sama ada “Kira KWSP”, “Kira Perkeso”, “Kira Cukai” dan “Kira Pencen”.
iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
vi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
E
i
ii
iii
vii v
vi iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan maklumat berkaitan Agensi, KWSP, Perkeso, Cukai dan Pencen.
8.2 Klik menu “Agensi” pada sub modul “PENYELENGGARAAN” (rujuk Skrin 8: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan), skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 8.2(A): Skrin Penyelenggaraan (Agensi)
A. Pilih tab “Agensi” untuk melakukan penyelenggaraan maklumat agensi. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat agensi :
i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan maklumat yang telah sedia ada.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini.
iii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
iv) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vi) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
A
ii
vi iv
v iii
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
B. Pilih tab “KWSP” untuk melakukan penyelenggaraan berkaitan KWSP. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat KWSP:
i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan maklumat yang telah sedia ada.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini.
iii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
iv) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vi) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
B
ii
vi iv
v iii
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
C. Pilih tab “Perkeso” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat Perkeso :
i) Skrin bahagian kiri akan memaparkan kod Perkeso, manakala skrin bahagian kanan akan memaparkan butiran caruman terperinci kod Perkeso yang tertentu.
ii) Untuk kemasukan kod baru, masukkan maklumat yang diperlukan. iii) Untuk kemaskini kod sedia ada, double click pada rekod dan lakukan pengemaskinian. [untuk
lakukan kemasukan rekod baru atau pengemaskinian maklumat di bahagian kanan skrin, double click kod caruman di kiri skrin terlebih dahulu].
iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
vi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
C
ii
iii
vii
ii
iii
v iii
iv
vi
iv
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
D. Pilih tab “Cukai” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat berkaitan cukai:
i) Skrin bahagian kiri akan memaparkan kod Perkeso, manakala skrin bahagian kanan akan memaparkan butiran caruman terperinci kod Perkeso yang tertentu.
ii) Untuk kemasukan kod baru, masukkan maklumat yang diperlukan. iii) Untuk kemaskini kod sedia ada, double click pada rekod dan lakukan pengemaskinian. [untuk
lakukan kemasukan rekod baru atau pengemaskinian maklumat di bahagian kanan skrin, double click kod caruman di kiri skrin terlebih dahulu].
iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
vi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
D
ii
iii
vii
ii
iii
iv
vi
iv
vi v iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
E. Pilih tab “Pencen” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat pencen :
i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan maklumat yang telah sedia ada.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini.
iii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
iv) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vi) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
ii
vi iv
v iii
i
E
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan Organisasi.
8.4 Klik menu “Organisasi” pada sub menu “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 8.4: Skrin Penyelenggaraan (Organisasi)
Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat organisasi:
i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan maklumat yang telah sedia ada.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini.
iii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
iv) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vi) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
ii
vi iv
v iii
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1
Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan Pindahan Kod.
8.5 Klik menu “Pindahan Kod” pada sub menu “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 8.5: Skrin Penyelenggaraan (Pindahan Kod)
Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan (pindahan kod):
i) Untuk rekod baru, pilih “Kod SMSM” dan “Kod SMKB” daripada senarai. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini.
iii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
iv) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.
v) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
vi) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.
ii
vi iv
v iii
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1