Manual Ihobe Iso 14001

ISO 14001-i buruzko IHOBEESKULIBURUA:

EZARTZEKO ERAGIKERA

MANUAL IHOBE ISO 14001:OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

2000.eko urtarrila

Lehen argitalpena

Enero 2000

Primera Edición

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Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu,Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak IngurugiroEkintzako Bosgarren Programaren helburunagusia, “Giza jardueraren ingurugiro-inpaktuakmurriztea eta garapen jasangarria lortzea” alegia,Euskal Autonomia Erkidegoko eremura eramandu. Bosgarren Programa horretan zehaztutakoproposamenetan, erantzukizunakAdministrazioarenak eta enpresenak, bienak,izatea posible egiten duten ekintza hitzartuen aldeegiten da.

El Departamento de Ordenación del Territorio,Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vascoha trasladado el principal objetivo del QuintoPrograma Europeo de Acción Medioambiental,“Reducir los impactos ambientales de la actividadhumana y alcanzar un desarrollo sostenible”, alámbito de la Comunidad Autónoma del PaísVasco. Entre las propuestas formuladas en esteQuinto Programa, se aboga por el establecimientode acciones concertadas en las que se puedacompartir responsabilidades entre laAdministración y las empresas.

Enpresan, erantzukizun konpartitu horretarakobidea Ingurugiroa enpresa-politikan sartuz hastenda eta, batez ere, ingurugiroa kudeatzeko sistemajarduera guztietan txertatuz. Bide horretan aurreraegiteko, euskal industriaren sareak abantailagehigarria du: Ingurugiroa Kudeatzeko Sistemakezartzeko potentzial handia, alegia. Abantaila horilehiakortasuneko funtsezko elementu gisakudeaketa-tresnen alde egin duen enpresakulturak berresten du. Horregatik guztiagatik, gureSailetik “Ingurugiro Kudeaketa Sustatzeko 1999-2001 Programa” jarri dugu martxan, euskalenpresen ingurugiro-inpaktua murrizteko, berelehiakortasun-posizioa areagotuz.

En la empresa, este camino hacia laresponsabilidad compartida comienza por laintroducción del Medio Ambiente en la políticaempresarial, y principalmente a través de laimplantación de un sistema de gestión ambientalen todas sus actividades. Para avanzar en estecamino, el tejido industrial vasco presenta unaventaja añadida: el alto potencial de implantaciónde Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA).Esta ventaja está refrendada por una culturaempresarial que ha apostado por lasherramientas de gestión como elemento clavehacia la competitividad. Precisamente, por ello,desde nuestro Departamento se ha puesto enmarcha el “Programa de Promoción de la GestiónAmbiental 1999-2001” con el objetivo de reducir elimpacto ambiental de las empresas vascasmejorando su posición competitiva.

ISO – 14001 ezartzeko IHOBE Eskuliburuaargitaratuz, Eusko Jaurlaritzako LurraldeAntolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailakingurugiro-bikaintasunerako bidea laburragoa izandadin bitartekoak jarri nahi dizkie eskura enpresei.

Con la publicación del Manual IHOBE para laimplantación de la ISO – 14001, el Departamentode Ordenación del Territorio, Vivienda y MedioAmbiente quiere facilitar a las empresas losmedios que les permitan acortar el camino haciala excelencia ambiental.

Euskal Herriko enpresa- eta industria-sareakeskuliburu hau ISO – 14001 ezartzeko tresnapraktiko gisa onartzea espero dut eta EuskoJaurlaritza sustatzen ari den IngurugiroKudeaketa Sustatzeko 1999-2001 Programaezagutu eta bertan parte hartzera animatu nahinuke.

Espero que el tejido empresarial e industrial delPaís Vasco acepte este manual como unaherramienta práctica de implantación de la normaISO – 14001 y les animo a que conozcan yparticipen en el Programa de Promoción de laGestión Ambiental 1999-2001 que se estáimpulsando desde el Gobierno Vasco.

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Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu,Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak sustatutako“Ingurugiro Kudeaketa Sustatzeko 1999-2001Programa”ren helburu nagusia euskal enpreseningurugiro-inpaktua murriztea da. 1999-2001denboraldian helburu hori Euskal AutonomiaErkidegoan dauden erakunde bultzatzaileen bidezingurugiro-kudeaketaren ezarpena Erkidegoko500 enpresatan sustatuz gauzatuko da.

El “Programa de Promoción de la GestiónAmbiental 1999-2001” promovido por elDepartamento de Ordenación del Territorio,Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vascotiene como objetivo fundamental reducir elimpacto ambiental de las empresas vascas. Lamaterialización para el período 1999-2001 de esteobjetivo consiste en impulsar en 500 empresasvascas la implantación de la gestión ambiental através de las organizaciones tractoras existentesen la Comunidad Autónoma del País Vasco.

“Ingurugiro Kudeaketa Sustatzeko 1999-2001Programa”ri laguntzeko garatu diren tresnanagusiak honakoak dira: ISO 14001 arauaenpresa-taldeetan ezartzea TALDE ISO-14zerbitzuaren bidez, Enpresa Txiki etaErtainentzako etengabeko ingurugiro-hobekuntzaEKOSCAN zerbitzuaren bidez, ingurugiro-kudeaketako sistemak lantzeko LAN-TALDEAKeta erakunde bultzatzaileek eta enpresekeskatutako GIDALIBURU eta ESKULIBURUPRAKTIKOAK. Azken honi dagokionez,“Ingurugiro Legeriaren Eskuliburu Praktikoa” eta“Ingurugiro Adierazleen Gidaliburua” egin dira.“Ingurugiro Inpaktuak Lehenesteko Gidaliburua”,berriz, lantzen ari gara.

Las principales herramientas de apoyo al“Programa de Promoción de la Gestión Ambiental1999-2001” que se han desarrollado son: laimplantación de la norma ISO 14001 en gruposde empresas a través del servicio TALDE ISO-14,la mejora ambiental continua para PYMES através del servicio EKOSCAN, los TALLERES DETRABAJO en sistemas de gestión ambiental, ylas GUÍAS y MANUALES PRÁCTICOSdemandadas por las organizaciones tractoras yempresas. En este último caso, se han elaboradoun “Manual Práctico de Legislación Ambiental” yuna “Guía de Indicadores Ambientales”,encontrándose en fase de redacción una “Guía dePriorización de Impactos Ambientales”.

Orain aurkezten ari garen “IHOBE Eskuliburu”honen lehen atalean, ISO-14001 enpresanezartzeko prozesua aztertzen da. Bigarrenatalean, material lagungarria ematen da, arauaerrazago ezartzeko 14 elementu desberdinetanbanatuta.

En el “Manual IHOBE” que ahora presentamos seexplica en una primera parte cómo abordar en lapráctica el proceso de implantación de la ISO-14001 en la empresa. En una segunda parte sefacilita el material de apoyo en 14 elementosdiferentes que agilizan la implantación de lanorma.

Eskerrak eman nahi dizkiot QUBUS enpresari ISO14000 arauari buruzko “IHOBE Eskuliburu” hauegiteko beharrezko materiala gure eskuuzteagatik. Halaber, lan hori berrikustenAENORrek egindako lana berariaz aipatu nahinuke. Azkenik, esan, “IHOBE Eskuliburu” honekez duela enpresari laguntzen dioten aholkularienlana ordezkatzea helburu; aitzitik, enpresari lan-metodologia eta ISO-14001 araua bera hobetoulertzen laguntzea da.

Quiero agradecer a la empresa QUBUS la cesióndel material necesario para poder confeccionar elpresente “Manual IHOBE” sobre la ISO 14000, yreconocer expresamente el trabajo aportado porAENOR en la revisión del mismo. Finalmente,debe entenderse que este “Manual IHOBE” esuna herramienta que no pretende sustituir la laborde una consultora de apoyo a la empresa sinofacilitar a esta última la comprensión de lametodología de trabajo y de la propia norma ISO-14001.

Manual IHOBE ISO-14001 Página 1 de 3

CONTENIDO

Introducción, Objetivos, Estructura General y2ª Edición del Manual IHOBE ISO-14001

Primera parte:¿Cómo implantar un Sistema de Gestión Medioambiental?

1. Introducción ............................................................................................................. 12. Estructura del Sistema de Gestión Medioambiental.............................................. 32.1. Fase 1 – La fase de preparación ............................................................................ 42.2. Fase 2 – La fase de planificación............................................................................. 72.3. Fase 3 – La revisión medioambiental inicial ............................................................ 92.4. Fase 4 – Estructura del Sistema de Gestión Medioambiental ............................... 122.5. Fase 5 – Últimos preparativos para la certificación ............................................... 173. Hacia la mejora ambiental continua ...................................................................... 18

Segunda parte:Material de trabajo: 14 Elementos para su SGMA

Introducción: Presentación del Manual de TrabajoElemento 0.- PrólogoElemento 1.- Manual del Sistema de Gestión MedioambientalElemento 2.- ProcedimientosElemento 3.- Instrucciones de TrabajoElemento 4.- Instrucciones de ControlElemento 5.- FormulariosElemento 6.- Descripción de Puestos de TrabajoElemento 7.- Revisión Medioambiental Inicial, Auditorías y Revisión por la

DirecciónElemento 8.- Programas MedioambientalesElemento 9.- ComunicaciónElemento 10.- Inventario de Productos Químicos y Sustancias PeligrosasElemento 11.- Permisos/Autorizaciones Administrativas y Requisitos legales

aplicablesElemento 12.- Plan de EmergenciaElemento 13.- Tablas de Entradas y Salidas e Materia, Agua y Energía (Input-

Output)Elemento 14.- Planos

Prim

era

Parte

Segu

nda

Part

e


INTRODUCCIÓN

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A. perteneciente al Departamento deOrdenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente es testigo, en su relación diaria conlas empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la creciente inquietudexistente entorno a los Sistemas de Gestión Medioambiental.

Estas mismas empresas son las que en paralelo demandan herramientas útiles paraafrontar la implantación de dichos sistemas de gestión.

El éxito en la incorporación o continuidad en el mercado nacional o internacional, estásupeditado a un cambio de mentalidad empresarial a todos los niveles, tanto organizativoscomo de gestión. Y es entonces, cuando los sistemas de gestión medioambiental cobranimportancia y se convierten en un factor diferencial y competitivo, que las empresas debenaprovechar.

OBJETIVOS

Teniendo presente que entre los objetivos estratégicos de IHOBE, S.A. está el de lapromoción de la gestión ambiental, este Manual quiere contribuir a ello activamente através de sus propios objetivos:

- Facilitar la implantación de un sistema de gestión medioambiental basado en la normaUNE EN ISO-14001, al ofrecer un modelo de documentación operativo.

- Facilitar la interpretación de la Norma UNE EN ISO-14001 y proporcionar directricesprácticas para su implantación.

- Ofrecer una estructura ágil y manejable, para la organización y el control documental delsistema.

- Presentar una visión temprana de la estructura documental principal generada duranteel desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental a fin defamiliarizar al lector con la misma.

ESTRUCTURA GENERAL

El contenido del Manual IHOBE ISO-14001 se distribuye en dos bloques claramentediferenciados:

•••• Primera Parte: ¿Cómo implantar un Sistema de Gestión Medioambiental?

Constituye un breve recorrido a través del proceso de implantación de un sistema degestión medioambiental, en el que destacan las recomendaciones para los principalesrequisitos de la norma de referencia UNE EN ISO-14001.


•••• Segunda Parte: Material de Trabajo, 14 Elementos para su Sistema deGestión Medioambiental

Se trata de una propuesta de estructura documental para facilitar el desarrollo, laimplantación y el mantenimiento de un sistema de gestión medioambiental.

Basado en herramientas de trabajo muy visuales y ágiles, (flujogramas, matrices deresponsabilidades, etc), éste es un modelo de documentación aplicable en todo tipo deempresas, pero en especial en las PYMES.

Muestra catorce elementos interrelacionados, que se complementan entre si dentro de unSGMA:

- Elemento 1: Manual del Sistema de Gestión Medioambiental. Desarrollado en 13capítulos muy sintetizados para dar respuesta a los requisitos de la Norma sin que enellos se repita o copie literalmente partes de ella.

Este Manual incluye ya en sus diferentes capítulos parte de lo que la organización haprocedimentado o establecido para determinados requisitos de la Norma.

- Elementos 2 a 14: Modelos de referencia para la principal documentación del SGMA.Procedimientos, Instrucciones, Formularios, etc.

REFERENTE A LA 2ª EDICIÓN

Esta segunda edición del Manual IHOBE ISO-14001, se desarrolla en el marco de lamejora continua a la que la propia publicación está sometida.

Tras la revisión del contenido de la primera edición y la incorporación de nuevadocumentación y modificaciones oportunas, cabe destacar que en esta edición se adjuntaun CD-ROM, que recopila los diferentes modelos de documentos propuestos a lo largo delManual IHOBE ISO-14001; así como una reproducción autorizada de la Norma UNE ENISO-14001. Estamos seguros de que la presentación de los documentos en soporteinformático supondrá una ventaja para el usuario, ya que le permitirá disponer de ellos deforma rápida y operativa a efectos de realizar las adaptaciones necesarias acordes a suorganización y a su sistema de gestión medioambiental.

De igual modo, al facilitar una copia de la Norma, creemos potenciar el aprovechamientode esta publicación, ya que el lector podrá consultar de forma paralela ambos documentos.

MANUAL IHOBE

ISO-14.001

OPERATIVA

DE

IMPLANTACIÓN

Contiene unapropuesta de

material de trabajopara desarrollar unS.G.M.A.-14.001clasificado en 14ELEMENTOSdiferentes

PRIMERA PARTE

¿Cómo implantar un

Sistema de Gestión

Medioambiental?

SEGUNDA PARTE

Material de Trabajo:

14 ELEMENTOS para su

Sistema de Gestión

Medioambiental

1

2

3

4

5

6

7

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910

1112

13

14

ELEMENTO 1

� Manual del S.G.M.A.

Lista de capítulos válidos del

manual de s.g.m.a.

Presentación y Política Medioambiental

Responsabilidad de la Dirección

ELEMENTO 2

� Procedimientos

ELEMENTO 3

� Instrucciones deTrabajo

ELEMENTO 4

� Instrucciones deControl

ELEMENTO 5

� Formularios

ELEMENTO 6

� Descripción de losPuestos deTrabajo

ELEMENTO 7

�

�

�

�

Revisiónmedioambiental inicial

Auditorías internas

Auditorías externas

Revisión por laDirección

0

1

2

3

4

Plan de Emergencia y Capacidad deRespuesta

Registros

Auditorías Medioambientales Internas

Formación, Sensibilización yCompetencia profesional

Comunicación Interna y Externa

Aspectos Medioambientales

Control de Requisitos Legales y otrosRequisitos

No Conformidades, Acción Correctoray Acción Preventiva

Seguimiento y medición. Equipos eInstrumentos de Control

5

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13

7

6

8

ELEMENTO 8

� ProgramasMedioambientales

ELEMENTOS

ELEMENTO 9

�

�

Comunicación

interna

� externa

ELEMENTO 10

� Inventario deProductos Químicos ySustancias Peligrosas

ELEMENTO 11

�

�

Permisos yAutorizacionesAdministrativas

Requisitos legalesaplicables

ELEMENTO 12

� Plan de EmergenciaMedioambiental

ELEMENTO 13

� Tablas de Entradas ySalidas de Materia,Agua y Energía

ELEMENTO 14

�Planosde la

Empresa

Sistema de Gestión Medioambiental

Control de la Documentación

Control operacional

ESQ

UEM

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MA

NU

AL

1

Manual IHOBE ISO-14001 ¿Cómo implantar un Sistema de Gestión Medioambiental?

-Primera Parte- Página 1 de 18

1. Introducción

Contenido:! ¿Qué es la Gestión Medioambiental?! ¿Qué aporta un Sistema de Gestión Medioambiental a la empresa?! ¿Cuáles son los objetivos de la presente Guía?

¿Qué es la Gestión Medioambiental? ¡Buena pregunta! Intentemos responderlabrevemente: La “Gestión Medioambiental hace referencia a todas las actuacionesque contribuyen a cumplir los requisitos de la legislación medioambiental vigente, amejorar la protección ambiental y a reducir los impactos de la propia empresa sobreel medio ambiente al controlar los procesos y actividades que los generan”. Todasestas actividades de forma conjunta, planificada y organizada dentro de unaempresa conformarán el Sistema de Gestión Medioambiental – también conocidopor su abreviatura SGMA- que proporciona un proceso estructurado para la mejoracontinua.

Existen diferentes grados de desarrollo de un SGMA y diferentes alternativas parasu implantación. Una empresa deberá valorar y decidir si lo que quiere es un SGMAinformal o no referenciado, no auditable y no certificable; o si por el contrario,necesita un SGMA formal, auditable por terceros y certificable, que tome comoreferencia la norma ISO-14001 o el Reglamento Europeo 1836/96 (EMAS) para eldesarrollo, implantación y mantenimiento del mismo.

En este sentido, la tendencia más generalizada en la actualidad es la implantaciónde los SGMA según la norma de ámbito internacional ISO-14001, frente al sistemaeuropeo EMAS, ya que la primera cuenta con reconocimiento y validez a nivelmundial, mientras que el segundo queda limitado a nivel europeo.

De todos modos, la gran ventaja dedesarrollar e implantar un SGMA formal onormalizado ISO o EMAS, es que estemecanismo proporciona y exige unproceso sistemático y cíclico de mejoracontinua, también denominado CicloPDCA (iniciales en inglés dePlan/Do/Chech/Adjust). El Ciclo PDCA dela mejora continua, es el equivalente aPlanificar, Ejecutar, Comprobar y Ajustarnuestra gestión medioambiental de formapermanente, y asegurar con ello nivelesde comportamiento medioambiental cadavez más elevados.

P

D

C

A M ejoraContinua

Planificar

Ejecutar

Compro

barAjustar

Figura 1: Ciclo de la mejora continua (PDCA)

Por ello, al analizar los requisitos establecidos por la Norma ISO-14001 para eldesarrollo e implantación de un SGMA, resulta muy fácil relacionarlos con las etapasdel ciclo de mejora continua, anteriormente mencionado.



4.3 Planificación 4.4 Implantación yfuncionamiento

4.5 Comprobación y Accióncorrectora

4.6 Revisión por laDirección

4.3.1 Aspectosmedioambientales4.3.2 Requisitos legales yotros requisitos4.3.3 Objetivos y metas4.3.4 Programa(s) degestión medioambiental

4.4.1 Estructura yresponsabilidades4.4.2 Formación,sensibilización ycompetencia profesional4.4.3 Comunicación4.4.4 Documentación delsistema de gestiónmedioambiental4.4.5 Control de ladocumentación4.4.6 Control operacional4.4.7 Planes deemergencia y capacidadde respuesta

4.5.1 Seguimiento ymedición4.5.2 No conformidad,acción correctora y acciónpreventiva4.5.3 Registros4.5.4 Auditoría del sistemade gestión medioambiental

Mejora Continua

POLITICA MEDIOAMBIENTAL

P D C A

Figura 2: Requisitos de la norma ISO-14001 referidos a la mejora continua

¿Qué puede aportar un SGMA a la empresa? He aquí unos pocos, peroimportantes argumentos en favor de su incorporación a la gestión general de laempresa:

1. Uno de los objetivos del sistema de gestión medioambiental es el de optimizar lautilización de los recursos. Consecuentemente, la empresa podrá ahorrar muchodinero si por un lado, ajusta el consumo de materias primas, agua y energía a loestrictamente necesario, y por otro, genera menos desperdicios, residuos ydespilfarros.

2. Un SGMA conduce a un mayor conocimiento, mejora y control de los procesos,lo que revierte en un aumento de la eficiencia de los mismos

3. Puesto que la protección ambiental constituye un importante tema social, losSGMA pueden servir como herramienta, para motivar a los empleados aparticipar en las mejoras de la empresa e involucrarlos para obtener resultadosmás satisfactorios.

4. Las mejoras medioambientales conseguidas, en ocasiones traducidas a datosmedioambientalmente importantes, se pueden hacer públicas y con ello, lograr elreconocimiento de la opinión pública y la promoción de la imagen de la empresa.

5. En algunos sectores, es el mercado mismo el que obliga a las diferentesempresas a implantar un sistema de gestión medioambiental, lo que les confierenotables ventajas comerciales y mayores oportunidades de mercado.Tener implantado un SGMA y que esto sea demostrable, puede permitiranticiparse a las exigencias de los clientes lo que confiere a la empresa unaposición más competitva y ventajosa.

6. Independientemente de que una organización disponga o no de un SGMA, éstadebe cumplir todos aquellos requisitos legales que le sean de aplicación.También es cierto sin entrar en valoraciones, que esto no siempre es así. Para



estas empresas los SGMA proporcionan un marco incomparable para iniciarseen la identificación de los requisitos de la legislación medioambiental aplicablevigente y continuar con la adecuación a aquellos que por uno u otro motivo nocumplen.

7. Y sobre todo, un SGMA asienta las bases de la organización y el orden dentro dela empresa.

Esta Primera Parte del Manual IHOBE, pretende ayudarle a comprender losdiferentes pasos que habrá de dar para incorporar un sistema de gestiónmedioambiental a su empresa. Le muestra el modo de iniciar un proyecto de estetipo, cuáles son las condiciones previas de partida y el modo de lograr el objetivo.

Pero sobre todo, estas páginas persiguen ser una herramienta de apoyo sencilla ypráctica, para aquellas empresas que hayan optado por la ISO-14001 comoreferente y vayan a emprender su implantación.

Debe quedar claro que, dicha Primera Parte, en ningún caso podrá sustituir lalectura y el estudio en profundidad de la norma de referencia ISO 14001, y quetampoco constituye por si misma un manual de gestión medioambiental. Basada enel texto original de la ISO-14001 - texto que obligatoriamente usted deberá trabajar -le será de mucha utilidad durante el proceso de implantación de su sistema degestión medioambiental.

Cuando proceda a implantar la Norma ISO 14001 en su propia empresa, podríasolicitar ayuda a IHOBE o incluso poner en práctica el material de trabajo propuestoen esta publicación.

Un consejo:Hable con cuantas personas le sea posible sobre su proyecto. Si puede, asista ajornadas, talleres de trabajo, conferencias, etc. sobre SGMA o visite empresasconocidas que ya hayan implantado un sistema de gestión medioambiental.Infórmese de lo positivo de otras experiencias y sobre todo asegúrese de no cometerlos mismos errores.

2. Estructura del Sistema de Gestión Medioambiental

Una vez adoptada la decisión de implantar la Norma ISO 14001 en la empresa, esmuy frecuente que se nos plantee la siguiente cuestión: “¿Y ahora, por dóndeempezamos?“

No se ponga nervioso. Lo primero que hay que hacer es asignarle un nombre alproceso a iniciar, por ejemplo: Proyecto ISO 14001 y a continuación diferenciarlo endistintas fases. Ya verá como cuando tenga estructurado el proyecto de ese modo,el objetivo no le parecerá ni tan lejano, ni tan inalcanzable.



• RevisiónMedioambientalInicial

Fase 3

Preparación

Fase 1

Planificación

Fase 2

• Desarrollodocumental

• Implantación enla empresa

Fase 4

• AuditoríaInterna

• Revisión por laDirección

• Proceso deCertificación

Fase 5

Figura 3: Representación esquemática de las fases del Proyecto

2.1. Fase 1 - La fase de preparaciónContenido:! Funciones – las responsabilidades han de estar definidas.! El equipo de gestión medioambiental - equipo interdepartamental responsable del

proyecto.! La Dirección de la empresa – debe respaldar firmemente el proyecto y liderarlo.! Medios necesarios - asignación de recursos humanos, económicos y

tecnológicos.! Asesores externos – en caso de que se tuviera que recurrir a su contratación

serían necesarios ciertos criterios de selección.! Colaboración con otras empresas – intercambio de experiencias / motivación.

La cuestión más importante en esta primera fase del proyecto es la de determinarlas funciones de las personas involucradas. Sin una clara definición de lasresponsabilidades, difícilmente el proyecto podrá tener éxito. Por ello, serecomienda formar al inicio del mismo un equipo de trabajo constituido por personalpropio de la empresa y encargar a éste la implantación del SGMA. Los miembros deeste equipo de gestión medioambiental deberían proceder de diferentes áreas desu empresa ya que el Sistema de Gestión Medioambiental ha de aplicarse al fin y alcabo en toda ella. Es mejor, delegar la responsabilidad del proyecto en un equipo degestión medioambiental interdepartamental, que adjudicárselo en su totalidad a unúnico departamento, como por ejemplo al de aseguramiento de la calidad. Estoúltimo, ocurre con relativa frecuencia, generando en dicho departamento unasobrecarga de trabajo excesiva que se traduce bien en la ralentización del proyectoo bien en el abandono del mismo.

El tamaño del equipo depende naturalmente del tamaño de la propia empresa. Entodo caso debería estar integrado por un mínimo de dos personas y un máximo decinco. Se debe nombrar un jefe de equipo. Y recuerde: “¡Sin una clara definición delas responsabilidades, ni el equipo ni el proyecto pueden funcionar!“



¡La Dirección de la empresa ha de respaldar plenamente el proyecto! El equipode gestión medioambiental ha de tener rápido acceso a la Dirección parainformarla y debatir con ésta aquellos temas que así lo requieran.Durante la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental se ponen demanifiesto muchos de los puntos débiles de la empresa. ¡En ocasiones éstorequiere el desarrollo de propuestas de resolución y la adopción de lasdecisiones oportunas a menudo a muy corto plazo! La Dirección ha de estardisponible para apoyar este tipo de decisiones y agilizar el proceso.

Los siguientes gráficos muestran ejemplos relativos a la organizaciónmedioambiental en diferentes empresas.

¡No obstante, la responsabilidad de la protección medioambiental en laempresa siempre recaerá en última instancia sobre la alta Dirección!

En empresas de gran tamaño se recomienda adoptar las decisiones en el marco deun grupo de trabajo o comité de medio ambiente, que se reúna regularmente y quesea asesorado e informado por el equipo de gestión medioambiental.

Por lo general, estas empresas disponen ya de comités para el análisis y toma dedecisiones de temas relacionados con otros sistemas de gestión con los que laorganización cuenta.

Grupo de trabajo de medio ambientePresidencia: La Dirección

Miembros: jefe del equipo de gestiónmedioambiental, jefes de área de todas

las áreas afectadas

•Propuestas•Información

•Auditoría•Comunicación•Formación

Equipo de gestión medioambiental (desarrollo y mantenimiento del sistema)

EMPRESA

Decisión

Decisión

•Propuestas•Información

Figura 4: Esquema ejemplo relativo a la organización medioambiental en empresas de gran tamaño

En empresas más pequeñas, es suficiente con que el equipo de gestiónmedioambiental tenga acceso directo a la Dirección. La Dirección comunicará lasdecisiones directamente a los empleados.



La Dirección

Equipo de gestiónmedioambiental

(desarrollo y mantenimientodel sistema)

Empresa

AuditoríaComunicación

Formación

Propuestas / Información

Decisión

Figura 5: Esquema ejemplo relativo a la organización medioambiental en empresas más pequeñas

Un aspecto importante durante la fase de preparación del proyecto es la dotación demedios y recursos suficientes para la implantación del Sistema de GestiónMedioambiental. ¡Debe quedar claro que el proyecto cuesta tiempo y dinero! Por elloy desde un principio, debe quedar asegurado que, los miembros del equipo degestión medioambiental, dispongan de suficiente capacidad para poder llevaradelante, además de sus funciones habituales, el desarrollo y la implantación delSGMA. Han de programarse recursos económicos, principalmente para un posibleasesoramiento externo, para la participación en talleres de trabajo y seminarios, asícomo para la tramitación de permisos y autorizaciones administrativas pendientes.

La cuestión de los recursos y medios financieros nos lleva directamente al siguienteinterrogante: “¿Se debe recurrir a un asesor externo?“

En principio, no hay inconveniente alguno en intentar abordar el Proyecto ISO14001, sin la ayuda de un asesor o consultor externo. Muchas empresas se asustanante los gastos derivados de un asesoramiento externo – y al fin y al cabo piensan,¡para qué recurrir a ellos, si se cuenta con personal propio!. Sin embargo, no olvideque esta última opción implica que sus empleados deberán dedicar una parteconsiderable de su jornada laboral al desarrollo e implantación del SGMA.Un asesor externo que disponga de la suficiente experiencia en la implantación desistemas de gestión medioambiental puede en cambio ayudarle a proceder de unamanera mucho más sistemática y estructurada, lo que le puede ahorrar tiempo ydinero. Otra ventaja a considerar, es la objetividad del asesor externo, al que lacostumbre no le ciega; es decir, que posiblemente a él le llamarán la atención cosaso situaciones que Ud. ya no percibe en su empresa por estar totalmentefamiliarizado con ellas.



Un consejo: Asegúrese de que el consultor que seleccione disponga de la suficiente experienciaen implantación de Sistemas de Gestión Ambiental y esté además, muy familiarizadocon la práctica y la realidad empresarial. Es una condición indispensable que poseauna comprensión técnica de los procesos que tienen lugar en su empresa. Recabereferencias o si lo prefiere, solicite la recomendación de un buen consultor a terceraspartes. ¡Procure dar una cierta prioridad a aquellos consultores con conocimientosen su sector, ya que así resultará más breve la fase de adaptación inicial!

Indicación:IHOBE, S.A. le propone una alternativa para introducir un sistema de gestiónmedioambiental en su organización. Dicha alternativa consiste, en formar un grupode trabajo denominado Talde ISO-14, integrado por varias empresas unidas por elmismo objetivo: la certificación en ISO-14001.

Asesorados técnicamente por un único consultor común para todas ellas ydinamizadas por un experto en técnicas de trabajo en grupo facilitado por IHOBE,S.A. este grupo de empresas se reúne periódicamente (cada tres o cuatrosemanas). En estas reuniones se imparte formación en SGMA y se presentan lasestructuras documentales básicas del SGMA (manual, procedimientos, instruccionesde trabajo, etc) de modo genérico; se definen tareas y se debaten avances yprincipales problemas. El intercambio de experiencias con otras empresas motiva yayuda a evaluar con mayor precisión el rendimiento y el progreso propios.

2.2. Fase 2 - La fase de planificación

Contenido:! Planificación del proyecto - distribución en el tiempo del tratamiento de los

requisitos de la norma! Principales hitos - establecimiento de fechas previstas para cumplimiento de

tareas concretas! Secuencia para el tratamiento de los requisitos de la norma - no existe un modelo

único es preferible proceder en función de desarrollos y relaciones entre losmismos.

Una vez finalizados los preparativos, se pasa a la planificación detallada delproyecto. En la documentación de trabajo que facilita esta publicación se incluye amodo de ejemplo, una Planificación del proyecto. Elabore en cualquier caso supropio plan de proyecto, incluso aún cuando no sepa con exactitud cuánto tiempo vaa necesitar en definitiva para todos y cada uno de los puntos. La planificacióngeneral del proyecto además de mostrarle el estado actual y el camino por recorrer,le proporcionará una perspectiva global del proceso. (Ver Elemento 0, Prologo)

También resulta conveniente diferenciar y establecer los principales hitos delproyecto y fijarse un plazo para su cumplimiento. Estas etapas pueden ser, p.ej., laaprobación de la política medioambiental, la implantación del SGMA en la empresa,la realización de la primera auditoría interna, etc.



Si analiza la planificación del proyecto incluido en el Elemento 0, de la SegundaParte de esta publicación y lo compara con el índice del Manual de Gestión(Elemento 1), se dará cuenta de que el orden del tratamiento de los diferentescapítulos coincide durante el proyecto con el orden correlativo de los mismos en elManual de Gestión.

En ocasiones puede resultar conveniente anticipar el trabajo sobre determinadoscapítulos debido a que, pueden implicar a distintos departamentos, por lo que habráque tener en cuenta los diferentes puntos de vista de los mismos; o pueden referirsea actuaciones más complejas, que requieren gestionar gran cantidad de información,por lo que la procedimentación habrá de ser más detallada; o su desarrollo puederesultar clave para el sistema y habrá de establecerse desde un inicio, etc. porejemplo las Tablas de entradas y salidas.

Por otro lado, puede ocurrir que partes del proyecto estén tan íntimamenterelacionadas, que resulte más fácil su desarrollo y aplicación en el tiempo de formaparalela, por ejemplo definición de los procedimientos de control operacional y lageneración de registros.

Un consejo: Analice la planificación de proyecto que se facilita en el Elemento 0, así como loscapítulos correspondientes en el Manual modelo (Elemento 1), y compare éstos conlos requisitos de la norma ISO 14001. ¡Con el tiempo, se familiarizará con lasrelaciones y se convertirá en un auténtico experto en gestión medioambiental!

En relación a las reuniones del equipo del proyecto no olvide: reunirse es muyimportante. Sólo una comunicación constante y fluida garantiza que el sistema seacomprendido y aplicado correctamente. Convoque reuniones periódicas y establezcade forma precisa desde el inicio del proyecto cómo quiere que se desarrollen.Elabore para cada reunión un pequeño orden del día. Trate primero los nuevospuntos y deje para el final las preguntas y los resultados obtenidos desde la últimareunión. Redacte un acta de la reunión, defina y asigne las diferentes tareas ydocumente quién es responsable de cada tarea y para cuándo ha de estar realizadacada una de ellas. ¡Realice un seguimiento regular del progreso de los trabajos!

Un consejo: Las reuniones no deben ser demasiado largas – a veces es mejor invertir una horavarios días a la semana, que un día entero una vez al mes. Debatan – pero limite eltiempo de discusión. En cuanto haya hallado una solución, pondere ésta en base acriterios como la posibilidad de acometerla, los costes asociados, la utilidad ysimilares.Pero no olvide: ¡Quién mucho abarca, poco aprieta! ¡Para certificar su Sistema deGestión Medioambiental éste debe cumplir los requisitos de la ISO-14001necesariamente, pero no tiene por qué ser del todo perfecto desde el comienzo! Enla ISO 14001 se exige la mejora continua del sistema - ¿y qué quedaría por mejorarsi el sistema ya fuera perfecto desde su comienzo?1

1 Además no existe ningún sistema perfecto. Cuando haya implantado la ISO 14001, se dará cuentade que muchas ideas fantásticas por desgracia no funcionan tan bien en la práctica – pero ya sesabe: “Sólo el que no hace nada no comete errores.“



2.3. Fase 3 - La revisión medioambiental inicial

Contenido:! Registrar la situación medioambiental real de partida de la empresa e identificar

las áreas de mayor relevancia medioambiental resulta fundamental para elSGMA.

! Visitas a la empresa, entrevistas a empleados, inspección de documentos.! Informe, evaluación de resultados, propuestas de medidas de mejora.! Determinar responsabilidades, tareas y plazos de ejecución para la implantación

Plan de Actuación.

Bien, ahora es cuando la cosa se pone seria. Antes de empezar a desarrollar unsistema de gestión medioambiental necesita disponer de una amplia cantidad dedatos. Debe estar al día de lo que ocurre y ha ocurrido en su empresa. Estos datosconstituyen los cimientos sobre los que habrá que trabajar posteriormente. Con laayuda de estos datos se determinan los impactos que su actividad industrial ejercesobre el medio ambiente. Pero además, dichos datos son un instrumento importantepara detectar problemas puntuales que deban ser subsanados.

La organización y ejecución de esta revisión medioambiental inicial recae sobrelos miembros del equipo de gestión medioambiental o sobre el consultor externocontratado para tal fin. En cualquiera de los casos, éstos planifican la revisión,realizan las visitas a las diferentes áreas de la empresa y entrevistan a losempleados y superiores de los distintos departamentos.

Un consejo:Es aconsejable que el equipo de gestión medioambiental realice ya al inicio delproyecto una visita previa a la empresa y mantenga conversaciones con losempleados. Esta visita preliminar ayuda a todos los miembros del equipo – queproceden de diferentes áreas – a comprender mejor la estructura compleja de laempresa en su conjunto.

A la hora de realizar la revisión medioambiental inicial, es aconsejable no seguir“ciegamente” una lista de comprobación (check-list), sino utilizar más bien el “sentidocomún” para obtener una imagen real de la situación medioambiental en la empresa.Para ello, es imprescindible que el equipo de gestión medioambiental disponga deunos conocimientos técnicos-medioambientales mínimos, que le permitancomprender los procesos técnicos que tienen lugar en la empresa y su posibleincidencia sobre el medio ambiente. Además de mantener entrevistas conempleados y superiores, es muy importante también inspeccionar la documentaciónrelevante existente, como son los procedimientos y las instrucciones de trabajo, asícomo las autorizaciones, permisos y licencias, comunicados de las autoridades, etc.

Un consejo: ¡Tómese el tiempo necesario para desarrollar la revisión medioambiental! Cuantomás exhaustiva sea ésta, tanto mejor y sólida será la base de información de cara aelaborar su propio Sistema de Gestión Medioambiental. Pero no se relaje, recuerdeque han prefijado una fecha para la finalización de la Revisión en su Planificación.



Para registrar los diferentes aspectos medioambientales propios de su actividadresulta aconsejable confeccionar una matriz como la que se expone a continuación oequivalente e incluirla en el informe derivado de la revisión. En ella se contemplanlos aspectos medioambientales identificados y asociados al funcionamiento de cadaárea de trabajo de la empresa, así como el resultado de la evaluación de laimportancia de su impacto. Para dicha evaluación se pueden emplear criterios como:Magnitud y Peligrosidad o Toxicidad asociados a sus correspondientes escalas devaloración, que nos permitan obtener la evaluación global por área y por aspecto.¡La evaluación debería efectuarse conjuntamente por el equipo de gestiónmedioambiental!

Areas de trabajo

Aspectos medioambientales

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Consumo de energía NS B B A B M NS B MConsumo de agua NS NS NS M M A NS NS MConsumo de Materias primas NS NS NS B B M B B BGeneración de Agua residual NS NS NS M M A NS M MGeneración de Residuos B B B M M A B M MManipulación de Sustancias peligrosas A B B A NS A NS M AEmisiones atmosféricas B NS NS M NS M NS B BGeneración de Ruido NS B M M M B B B BPeligro de contaminación del sueloy aguas subterráneas

M NS B M B A NS M M

Evaluación global de los impactospor área

M B B M B A NS M M

NS No significativo B Baja significancia M Media significancia A Alta significancia

El nivel de detalle y de complejidad de la matriz estará directamente relacionado conla complejidad del proceso. Es decir, dependerá de si existe una única líneaproductiva o si por el contrario existen varias- una principal y otras secundarias,interrelacionadas entre si- y de las diferentes etapas u operaciones que lasconstituyen.

La revisión medioambiental debería suministrar toda la información técnica yorganizativa importante con la que poder establecer la situación real sobre laprotección medioambiental dentro de la empresa:- Aspectos medioambientales significativos- Comparativa entre prácticas medioambientales de la empresa y los requisitos de

la norma- Grado de cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable

Este material sirve entre otras cosas para identificar las medidas de mejora. Elequipo de gestión medioambiental o el consultor elaborará para ello primero uninforme. Este informe podría contemplar por ejemplo los puntos recogidos en elrecuadro que se muestra más adelante.



Por último, se evalúan las evidencias constatadas o el diagnóstico realizado, seplantean posibles soluciones y se establecen las responsabilidades y los plazos deejecución para la implantación en un programa o plan de actuación medioambiental.En el Elemento 7 de esta publicación se muestra un ejemplo de Informe deRevisión Medioambiental Inicial que incluye en su anexo una propuesta del Plande Actuación Medioambiental, previo a la implantación de un sistema de GestiónMedioambiental.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL

1.1. ANTECEDENTES.

1.2. ALCANCE1.2.1. Período cubierto por la Revisión Medioambiental Inicial1.2.2. Criterios de Revisión Medioambiental Inicial1.2.3. Temas tratados en la Revisión Medioambiental Inicial

1.3. OBJETIVOS

1.4. METODOLOGÍA1.4.1. Fases y fechas en las que se realizó la Revisión Medioambiental Inicial1.4.2. Actividades previas al trabajo en fábrica1.4.3. Trabajo en fábrica1.4.4. Actividades posteriores1.4.5. Instrumentos de Revisión Medioambiental Inicial1.4.6. Equipo Revisión Medioambiental Inicial1.4.7. Lista de distribución del informe de Revisión Medioambiental Inicial

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1. DATOS GENERALES

2.2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA EMPRESA

2.3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.5. ENERGÍA, AGUA Y MATERIAS PRIMAS

2.6. ORGANIZACÓN Y PERSONAL

2.7. SISTEMA DE GESTIÓN

3. TABLAS DE RECOPILACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

4. EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

4.1. Entradas/Salidas relacionadas con el medio ambiente

4.2. Aspectos ambientales significativos

4.3. Estructura y responsabilidades

4.4. Aspectos generales

4.5. Atmósfera

4.6. Vertidos

4.7. Residuos y su almacenamiento

4.8. Consumo de agua

4.9. Consumo de energía

4.10. Materias primas, productos químicos y su almacenamiento

4.11. Protección del suelo y de las aguas subterráneas

4.12. Contaminación acústica

4.13. Gestión de riesgos

4.14. Embalaje y transporte

5. NECESIDADES DE FORMACIÓN

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES

ANEXO I.PLAN DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA

Otro ejemplo de posible Indice de un Informe de Revisión Medioambiental Inicial.



2.4. Fase 4 – Estructura del Sistema de Gestión Medioambiental

Contenido:! Responsable del SGMA y Responsable de la protección medioambiental.! Trabajar con matrices de responsabilidades y flujogramas.! Elaboración e implantación paso a paso del Sistema de Gestión Medioambiental.! Reuniones de proyecto (desarrollo, duración, protocolo). ¡Hablar menos y actuar

más!

Uno de los más importantes y por ello, primeros pasos a dar hacia un Sistema deGestión Medioambiental que funcione, es el nombramiento de las personasresponsables del Sistema de Gestión Medioambiental (los llamados representantesde la Dirección), así como del responsable final o responsables de la protecciónmedioambiental en la empresa.¡Atención!No se trata del mismo cargo, a pesar de que en determinadas circunstancias ambasfunciones puedan ser desempeñadas por una misma persona.

1. Al representante de la Dirección le corresponde desempeñar todas lasactividades necesarias para implantar y mantener al día el Sistema de GestiónMedioambiental. Desde la elaboración del Manual de Gestión Medioambiental,así como de los procedimientos, instrucciones, formularios, listas decomprobación, etc., pasando por la distribución y la actualización de dichosdocumentos, la planificación, ejecución y evaluación de las auditorías internas,hasta la elaboración de un informe periódico y la preparación de las auditoríasexternas. Esta tarea puede ser asumida también por el equipo de gestiónmedioambiental.

2. El o los responsables de la protección ambiental fijan la políticamedioambiental y aseguran la implantación del SGMA. Son los responsablesfinales de que se cumplan y apliquen en la empresa todos los requisitos legales yotros requisitos vigentes. Esta responsabilidad recae generalmente sobre laDirección, quien tendrá que designar al responsable del SGMA. De igual modo,la aprobación de la Política Medioambiental de la organización seráresponsabilidad de la Dirección.

Importante: El representante de la Dirección es en efecto el responsable del funcionamiento delSistema de Gestión Medioambiental, y ha de advertir sobre los problemas eincidencias medioambientales significativos que pudiera identificar. Pero los cargosresponsables de las respectivas áreas, serán igualmente los responsables delcumplimiento de los diferentes requisitos del SGMA en las mismas, por parte delpersonal bajo su cargo.

Un Sistema de Gestión Medioambiental por lo general conlleva la elaboración de unManual de Gestión Medioambiental – éste contendrá la estructura de dicho sistemaa grandes rasgos, las principales responsabilidades y los desarrollos u operativasestablecidas –. También son necesarios otros documentos, como procedimientos,instrucciones de trabajo, formularios, etc, en los que se detallen más las diferentesactividades y los trabajos que han de realizarse y el modo en que éstos han dellevarse a cabo y dónde registrarse.



La estructura del Sistema de Gestión se explica en el capítulo 6 del Manual modelo(Elemento 1) de IHOBE. La brevedad de este Manual no es casual; su extensión seha reducido al mínimo necesario. Se ha evitado intencionadamente el volver a copiarliteralmente o a explicar en los propios capítulos del Manual párrafos enteros de lanorma ISO 14001 como ocurre en muchos otros modelos de manual existentes. Encaso necesario, consulte directamente la norma.

Un consejo: En última instancia es Ud. mismo quien debe decidir el tipo de Manual que va aelaborar y cómo organizar en su empresa el control de la documentación:procedimientos, formularios, requisitos legales y demás documentos. El Manualmodelo de IHOBE es sólo una propuesta más, pero como ya se ha dicho, existenmuchas posibles soluciones para alcanzar el objetivo.

Recuerde: Reduzca el Manual al mínimo necesario. Incorpore al Manual sólo aquello querealmente tenga relevancia para su empresa. ¡Lea la norma con frecuencia! Cadanueva lectura aporta nuevos conocimientos ¡Y no olvide que es el Manual el quedebe ser adaptado a la empresa, y no la empresa al Manual!

A menudo, uno se pregunta cuántos son los procedimientos que hay que elaborarademás del Manual.

Advertencia:El Manual del SGMA modelo que presenta IHOBE incluye ya en sus 14 capítulosgran parte de lo procedimentado por la empresa o lo que es lo mismo, el modo deoperar que ésta ha establecido para los requisitos más importantes exigidos por lanorma ISO-14001. Adapte esos desarrollos a las circunstancias de su empresa.

Este Manual modelo no puede, sin embargo, contener ni reflejar todos los procesossignificativos desde un punto de vista medioambiental de todas las empresas engeneral. Por esta razón, será Ud. quien deba describir en los procedimientoscorrespondientes (Elemento 2), todos aquellos procesos de su propia organizaciónque presenten o se caractericen por su relevancia ambiental.

En el Manual de IHOBE, los desarrollos o modos de operar definidos no sepresentan en forma de texto, sino en forma de flujogramas de fácil comprensión. Noobstante, es Ud. de nuevo quien debe decidir cuál de las alternativas existentesprefiere: desarrollo en flujogramas, desarrollo sólo en forma de texto o un combinadode ambas. Compare los siguientes ejemplos o posibilidades, y decida a continuacióncuál le resulta más fácil de entender.

En el apartado del Elemento 1 se adjuntan a modo de apoyo y para cada uno de loscapítulos, comentarios y consejos referidos a cada uno de ellos, a fin de facilitar sucompresión. Hay que aclarar, que las páginas que recogen los comentarios no sonparte de la documentación del sistema, sino una ayuda para la asimilación y mejorentendimiento de los verdaderos documentos.



Desarrollo en Flujograma

Inicio

Identificación delos aspectos

medioambientales

Evaluación de lamagnitud

Evaluación de lapeligrosidad

Determinación delnivel de

significancia

Fin

Identificamos los aspectos medioambientales por proceso, o servicio de forma anualcomo mínimo o cuando se dan modificaciones de procesos, producto o legislación,mediante una comparación anual de la información de las siguientes fuentes:- Los resultados de la revisión ambiental inicial-Los balances de input/output- Los resultados de las auditorías internas- Los resultados de los revisiones por la Dirección- Los resultados del control medioambiental interno

De acuerdo al PRO “Identificación y evaluación de aspectos medioambientales se evalúancada uno de los aspectos identificados y registrados, asignando una calificación a cadaaspecto ambiental por el concepto de magnitud.

De forma similar, se evalúa la peligrosidad y se otorga a cada aspecto medioambiental unacalificación en base a este criterio..

Relacionando magnitud y peligrosidad, se asigna una valoración semicuantitativa del nivel designificancia y de este modo se determinan que los aspectos ambientales más significativosde la empresa se consideran aspectos significativos los que obtengan calificación de “Alto”.

Desarrollo en Forma de texto

Primero han de identificarse en la empresa todos los aspectos medioambientales.Esto se logra mediante una comparación de los resultados de la revisión ambientalinicial, los balances de input/output, los resultados de las auditorías internas, losresultados de las revisiones por la dirección, los resultados del controlmedioambiental interno y los resultados de las modificaciones de procesos. Elsiguiente paso es evaluar la magnitud y la peligrosidad de cada uno de los aspectosmedioambientales identificados y registrados. Para ello nuestra empresa ha definidodiferentes escalas para la valoración de los distintos niveles de peligrosidad y demagnitud de los aspectos, que nos permiten la trazabilidad de la evaluación.Emplearemos el procedimiento de “Identificación y evaluación de aspectosambientales“ de forma que se asigna una calificación a cada aspecto ambiental porel concepto de magnitud y otra calificación por el concepto de peligrosidad.Después, se determina la significancia de los aspectos medioambientales. Para ellose utiliza la tabla que relaciona magnitud y peligrosidad. Se asigna una valoraciónsemicuantitativa según el cruce de valoraciones y aquellos aspectosmedioambientales que han obtenido la calificación superior “Alto“ son losconsiderados como significativos de la empresa.



Otra herramienta, que el Manual de Gestión Medioambiental emplea pararepresentar de forma simplificada la correspondencia entre funciones yresponsabilidades, es la matriz de responsabilidades. Esta nos permite identificara simple vista quién es el responsable de las diferentes tareas a desarrollar. ¡Parapoder elaborar una matriz de responsabilidades operativa, lógicamente ha dedefinirse primero en un organigrama la estructura de la gestión medioambiental conlas responsabilidades y cargos principales al respecto.

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Redacción y actualización de la Política Medioambiental R I I I C CEntrada en vigor del Manual de Gestión Medioambiental R I I I C C

Evaluación del Sistema de Gestión Medioambiental(Revisión por parte de la Dirección) R I I I C C

Dotación de los recursos para el Sistema de GestiónMedioambiental R - - - I I

R = Responsabilidad C = Colaboración I = Información

Tal y como muestra el ejemplo, una matriz de responsabilidades proporciona deforma rápida y fácilmente comprensible información sobre las principales tareas adesarrollar dentro del marco del SGMA y sobre los cargos responsables de suejecución.

Advertencia:Los sistemas de gestión medioambiental según la ISO 14001 son muy similares alos sistemas de gestión de la calidad según la serie ISO 9000, muy comunes desdehace ya algunos años. Por eso, resulta cada vez más frecuente la integración deambos sistemas en un Manual de Gestión común. El Manual modelo editado porIHOBE está concebido por su estructura para ser integrado en un futuro en unsistema ya existente de gestión de la calidad.

Conformar la estructura del Sistema de Gestión Medioambiental es una labor que hade realizarse de forma continua y paso a paso. En la planificación general deproyecto, debería haber quedado establecida la secuencia en que se preveíaabordar (análisis y elaboración) los diferentes capítulos.

En ese contexto, le recordamos que puede proceder según el siguiente flujograma:



Inicio

Fin

Discusión de loscapítulos

Discusión sobrela implantación

Inspección de ladocumentación

existente

Comprobaciónde la eficacia

Aprobación y

documentos

Elaborar oactualizar

documentos

¿Esaprovechable?

¿Eficaz?

sí

sí

no

no

El equipo de gestión medioambiental aborda ydiscute punto por punto los correspondientescapítulos.

Se debate la forma de implantar el capítulocorrespondiente en la empresa. ¡Dialogue y recogala opinión de las personas que luego deberántrabajar según el contenido de dicho capítulo!

Han de elaborarse los documentos asociados que semencionan en el capítulo (procedimientos, instrucciones,formulario, etc). Para ello, se recomienda examinar laposible adecuación de los documentos ya existentes en otros

Importante trasmitir mensajes claros utilizando sólo el papel imprescindible

Todos los documentos y capítulos aprobadoshan de ser distribuidos a los departamentos yempleados afectados.

El equipo de gestión medioambiental compruebadirectamente en el puesto o área de trabajoeficacia y adecuación de la documentación y loscapítulos elaborados.

Los documentos y capítulos difundidos se deberánrevisar puntualmente y adaptar en caso de que nofueran eficaces.

¿Puede seguir utilizándose, tras una modificaciónpuntual o formal, alguno de los documentosexistentes en la empresa y que sea equivalente aldocumento en cuestión? Por ejemplo, procedimientos de

¡Ajuste al máximo la cantidad empleada!

difusión de los

auditorías Internas; control de la documentación; NoConformidad, acción correctora y acción preventiva, etc.

sistemas de gestión de la empresa.

Advertencia: Existen dos posibles vías para la implantación propiamente dicha de un SGMA.1. Introducir paso a paso cada capítulo y documentación asociada conforme los

vaya elaborando, familiarizando con ello a sus empleados poco a poco con lagestión medioambiental, o

2. Introducir de una sola vez toda la documentación del SGMA, advirtiendo a susempleados que a partir de ese momento deberán cumplir todos los requisitos.

La posibilidad por la que vaya a decidirse depende en última instancia de Ud. y desu equipo de gestión medioambiental. Pero en su toma de decisión, no se olvide deponderar los siguientes puntos:• Tamaño de la empresa• Motivación de los empleados, y la disponibilidad de los mismos• Su comprensión y experiencia en otros Sistemas de Gestión• Estructura de la plantilla• Cantidad de documentación a asimilar y experiencia en gestión medioambiental



2.5. Fase 5 – Últimos preparativos para la certificación

Contenido:! Auditorías internas - evaluar la conformidad y la eficacia del SGMA referido a los

criterios establecidos por la Norma ISO-14001! Revisión por parte de la Dirección - evaluación de la adecuación del SGMA y del

grado de cumplimiento de la política, objetivos, metas y programasmedioambientales

! Selección del certificador

Las auditorías internas sirven para evaluar su Sistema de Gestión Medioambientaly para detectar las no conformidades y los potenciales de mejora. Por ello y entre losrequisitos obligados a cumplir por un sistema ISO-14001, está el de llevar a cabouna auditoría interna global del SGMA antes del proceso de certificación con el fin decomprobar el funcionamiento del sistema. Recuerde: ¡La ISO 14001 exige la mejoracontinua del sistema y las auditorías son herramientas enfocadas a ella!

Tras la auditoría interna se presentan a la Dirección (o al Grupo de Trabajo o Comitéde Medio Ambiente, en el que está incluida ya la Dirección; ver 2.1) los resultados dela misma. Con ésta y otra información adicional se lleva a cabo la Revisión porparte de la Dirección, para detectar el nivel de aplicación de la política, la eficaciade los programas, etc. y a partir de ahí se adoptan las medidas oportunas y la nuevaestrategia a seguir por la organización.

Desarrollar e implantar un SGMA normalizado, no tiene porqué necesariamenteculminar en la certificación del mismo. Pero recuerde, que la certificación de unSGMA-14001 solo será posible si éste se ha desarrollado en base a los requisitosespecíficos de la Norma ISO-14001. La certificación le servirá entonces parademostrar a terceras partes interesadas que su organización ha implantado conéxito y de forma apropiada un SGMA.

Importante: ¡Para obtener la certificación del Sistema de Gestión Medioambiental según la ISO14001 es necesario que el sistema haya completado todo su ciclo, esto es, desde laelaboración de la política medioambiental hasta la revisión por la Dirección! Por logeneral es recomendable que el sistema esté implantado y funcionando un mínimode al menos tres meses en la empresa antes del proceso de certificación.

Durante ese tiempo se generarán registros, se creará hábito y se detectarán puntosdébiles del SGMA que requerirán las acciones correctoras oportunas.

Parece entonces mejor no esperar hasta el final para implantar el SGMA a nivel deplantilla, y proceder a ello poco a poco y paso a paso, de forma paulatina.

Una vez iniciado el Proyecto ISO-14001 la selección del certificador debería darsecuanto antes. Hable con los auditores y considere si la entidad certificadora cubresus necesidades (no toda entidad certificadora es igual de competente en todos lossectores; el auditor debería disponer preferiblemente de conocimientos prácticos enel sector al que su empresa pertenece). Para su selección, tenga en cuenta lasacreditaciones y la independencia y objetividad del organismo certificador.



Un consejo: Diríjase a la dirección de Internet www.ihobe.es o bien directamente al teléfono delservicio IHOBE-Line 900-15.08.64 para obtener una lista actualizada de losorganismos de certificación autorizados.

3. Hacia la mejora ambiental continua

Llegado este momento, no olvide que con la certificación hemos cubierto un primerciclo de PDCA. Pero atención, esto no es sinónimo de que su comportamientomedioambiental haya alcanzado su cota más alta, ni que haya eliminado de formainmediata todos sus impactos medioambientales. Lo cierto es que podemosdemostrar el cumplimiento de unos mínimos, que podrán ser auditados ycertificados, pero ya adelantabamos que éstos están supeditados a un proceso demejora continua sistemático y cíclico. Es decir, que a partir de ahora, habrá queseguir avanzando en la espiral de la mejora continua.

Mejora continua:Proceso deintensificación delSistema de GestiónMedioambiental parala obtención demejoras en elcomportamientomedioambientalglobal, de acuerdocon la políticamedioambiental de laorganización.

Este proceso noprecisa ser llevado acabo en todas lasáreas de la actividadsimultáneamente.

Figura 6: Espiral de la mejora continua

Los cambios de los productos y actividades de la empresa, las modificaciones enmateria de legislación medioambiental, los criterios del mercado, los avancestecnológicos, la opinión de la partes interesadas, la experiencia adquirida y loscompromisos de la propia organización, etc, serán en definitiva la fuerza motriz de lamejora continua, cuyo ritmo y extensión vendrán determinados por la propiaorganización en función de diversos factores incluidos los económicos.

1

Manual IHOBE ISO-14001 Material de trabajo

-Segunda Parte- Página 1 de 2

Introducción: Presentación del Material de Trabajo

Al objeto de poner a disposición de la empresa vasca herramientas de apoyo decarácter práctico, para la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental, laSociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A., lanza esta nueva publicación.Con ella, pretende facilitar la incorporación del factor ambiental a la gestión generalde la empresa y aligerar el esfuerzo que ello supone.

Debe quedar claro, que el material de trabajo que aquí se presenta es un modelomás entre las muchas alternativas existentes -tantas como implantaciones se hanefectuado- para documentar un Sistema de Gestión Medioambiental. Y que losdocumentos que se proponen como ejemplos son sólo una parte de la principaldocumentación que habría que desarrollar en un Sistema de GestiónMedioambiental y que han de ser adaptados más a detalle para las circunstanciasparticulares de cada empresa.

Puede que Ud. no tenga ningún inconveniente para adoptar algún que otro capítulosin someterlo a grandes modificaciones. Pero en todo caso, deberá comprobarsiempre si los desarrollos son aplicables o no a su empresa y si procede o noadoptarlos en su formato original.

Asimismo, consideramos que esta publicación queda sujeta a un proceso de mejoracontinua, por lo cual no se descartan futuras modificaciones al objeto de adaptarlo anuevas necesidades.

Ya adelantábamos, que cuando por fin una empresa se decide a desarrollar eimplantar un Sistema de Gestión Medioambiental acorde a las exigencias de unanorma estandarizada, como la norma ISO-14001, debe elaborar y desarrollardocumentación como la política medioambiental, los procedimientos e instrucciones,los programas, etc. Pero si además quiere que el Sistema de GestiónMedioambiental resulte operativo y perdure necesita organizar la documentaciónrelevante del sistema de modo que la pueda localizar, identificar y consultarrápidamente en cualquier momento.

La presente publicación clasifica la documentación de trabajo en catorce elementosdiferentes (ver Indice de los Elementos válidos del Sistema de GestiónMedioambiental en el Elemento 0), que la empresa podrá ampliar según lasnecesidades de su propio Sistema de Gestión Medioambiental indicándolodebidamente en el Indice mencionado anteriormente. De estos elementos cabedestacar el Elemento 1, por ser éste el correspondiente al Manual de GestiónMedioambiental.

El desarrollar un manual de gestión medioambiental, en el que se describan yrecojan las interrelaciones existentes entre los diferentes elementos que constituyenel Sistema de Gestión Medioambiental resulta muy beneficioso, aún cuando no searequisito de la norma ISO-14001. Además, dicho manual puede reflejar referenciascruzadas o posibles integraciones existentes con otros sistemas de gestióndesarrollados en la empresa.

El Manual del Sistema de Gestión Medioambiental o Elemento 1 aquí propuesto, sedivide a su vez en catorce capítulos, incluido el capítulo 0 (ver Listado de

Manual IHOBE ISO-14001 Material de trabajo

-Segunda Parte- Página 2 de 2

Documentación Vigente en el Elemento 1), que responden a los diferentes requisitosde norma descritos en el punto 4 de la norma ISO 14001 (ver Trazabilidad yCorrespondencia con la norma ISO 14001, también en el Elemento 1). Estoscapítulos contemplan a grandes rasgos, los principales planteamientos, lasresponsabilidades y la operativa del Sistema de Gestión Medioambiental de unaempresa, siempre según nuestro modelo. La estructura del Sistema de GestiónMedioambiental se explica concretamente en el capítulo 6 del Elemento 1.

El resto de Elementos (del 2 al 14) corresponden a otra documentación diferente alManual de Gestión generada por un Sistema de Gestión Medioambiental, talescomo procedimientos, instrucciones y formularios, programas medioambientales,etc, en los que se detallan las actividades y trabajos que han de realizarse y el modoen que éstos han de llevarse a cabo, cuando situaciones más específicas así lorequieran.

Cada uno de estos Elementos podría compararse con una carpeta-archivador en elque uno guarda la documentación definida.

Existe la posibilidad de eliminar o aumentar el número de elementos o carpetas-archivo siempre y cuando quede así registrado en la “Lista de Elementos Válidos delSistema de Gestión Medioambiental” (Elemento 0). En esta lista se darán de “alta” ode “baja” los diferentes Elementos que consideremos que constituyen nuestroSistema de Gestión Medioambiental. La figura que a continuación se muestra puedeque le ayuda a comprender esta idea.

Elementos del SGMAincluidos en la Lista

del Elemento 0

Otros posiblesElementos a incluir en

la Lista

Nosotros por nuestra parte y viendo que era necesario reflejar de algún modo elarchivo de los registros generados en el sistema y el de los documentos obsoletosnos hemos visto obligados a recurrir a la utilización de nuevos elementos (15 y 16),que se incorporan intencionadamente a la publicación, pero que no incluimos en lo“Lista de Elementos Válidos”.

Recuerde siempre que: “Cada empresa es un mundo” – por eso es inevitable ylógico que los manuales de gestión de empresas distintas sean diferentes.

1

Lista de los Elementos Válidos delSGMA

Estado derevisión

1

Elemento

0.0

Página

1 de 1

Elementonº Título

0 Prólogo1 Manual del Sistema de Gestión Medioambiental2 Procedimientos3 Instrucciones de Trabajo4 Instrucciones de Control5 Formularios6 Descripción de Puestos de Trabajo7 Revisión Medioambiental Inicial, Auditorías y Revisión por la Dirección8 Programas Medioambientales9 Comunicación Interna y Externa

10 Inventario de Productos Químicos y Sustancias Peligrosas11 Permisos / Autorizaciones Administrativas y Requisitos legales aplicables12 Plan de Emergencia13 Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua y Energía (Input-Output)14 Planos

Nota al lector:

Este listado se puede ver modificado en la medida en la que usted:

(a) Dé de alta cualquier otro nuevo Elemento o carpeta-archivador. Por ejemplo:- Elemento 15: Registros Varios del SGMA- Elemento 16: Documentación obsoleta del SGMA

(b) Dé de baja o no considere necesario alguno de los existentes. Por ejemplo:- Fusión de los Elementos 3 y 4 en un solo Elemento denominado

“Instrucciones”

Planificación del ProyectoEstado derevisión

2

Elemento

0.1

Página

1 de 2

ReuniónNº

Fecha Objeto Contenido de la reunión de equipo y tareas mensuales

0 Enero 2001 Preparación del proyecto - Constitución del Equipo de Gestión Medioambiental- Establecimiento de funciones y responsabilidades.- Asignación de medios y recursos- Formación inicial básica en SGMA/ Presentación del Material

base de trabajoPlanificación del proyecto - Estimación de fechas para diferentes fases

- Definición principales hitos- Procedimiento para la Revisión Medioambiental inicial

Información y formación enrelación a la Revisiónmedioambiental inicial

- Actuación durante la Revisión Ambiental Inicial. Metodología- Auditor y equipo para la revisión.- Listas de chequeo- Aspectos a chequear y analizar- Información y motivación de operarios

1 Febrero2001

Desarrollo de la Revisiónmedioambiental inicial

- Visita a la empresa- Entrevistas- Pruebas puntuales (muestreo). Confirmación de la situación

actual.- Documentación. Informe de la Revisión Medioambiental

Inicial.- Planificación para la obtención de permisos y autorizaciones

administrativas y realización de analíticas y mediciones.2 Marzo 2001 Presentación y Elaboración

delManual del SGMA (I) yderivados e implantación

- CAP 0 .-Política Medioambiental.- CAP 1. Responsabilidad de la Dirección- CAP 2. Aspectos medioambientales- CAP.3.- Control de requisitos legales y otros requisitos

3 Abril 2001 Manual del SGMA (II), yderivados e implantación

- CAP 4. Formación, sensibilización y competencia profesional- CAP 5. Comunicación Interna y Externa- CAP 6.- Sistema de Gestión Medioambiental- CAP 7. Control de la documentación

4 Mayo 2001 Manual del SGMA (III), yderivados e implantación

- CAP 8. Control operacional.- Manipulación de Productos Químicos y Sustancias

Peligrosas.- Control de Productos y Servicios

5 Junio 2001 Manual del SGMA (IV), yderivados e implantación

- CAP 9. Plan de emergencia y capacidad de respuesta

6 Julio 2001 Manual del SGMA (V), yderivados e implantación

- CAP 10. Seguimiento y medición de Equipos e Instrumentosde control

- CAP 11. No Conformidad, Acción Correctora y AcciónPreventiva

- CAP 12. Registros- CAP 13. Auditorias Medioambientales Internas- Procedimiento para Auditorías Internas

7 Agosto2001

Manual del SGMA (VI), yderivados e implantación

- Motivación de los operarios- Revisión de la documentación generada: Manual,

procedimientos, instrucciones, …- Formación en Auditorías Internas, metodología.- Método de análisis ABC: relevancia ambiental, valoración

económica y requerimientos para la certificación.- Análisis ABC de las medidas

Septiembre2001

Auditoría interna deimplantación del SistemaPrograma Ambiental

- Listado de actuaciones pendientes hasta la Certificación.- Definición del programa ambiental.

Rodaje del SGMA, AuditoríaInterna previa al proceso decertificación y preparaciónpara la certificación

8 OctubreNoviembreDiciembre

2001Revisión por la Dirección

- Preparación de las reuniones para la certificación- Chequear documentación- Generación de registros, no conformidades y acciones

correctoras- Hábito al SGMA

Enero 2002 Auditoría del Sistema porparte de la OrganizaciónCertificadora

- Informe de la auditoría externa- Valoración por la Dirección General- Valoración del informe de auditoría para el Programa

Ambiental- Determinación de objetivos medioambientales concretos- Plazos, medios y responsabilidades.

Planificación del ProyectoEstado derevisión

2

Elemento

0.1

Página

2 de 2

CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

OBJETO Enero2001

Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero2002

Preparación del proyectoPlanificación del proyectoRevisión medioambiental inicialInforme, Plan de Actuación e Iniciode tramitaciones AdministrativasDesarrollo de la documentación eimplantación del sistema

Parte IParte IIParte IIIParte IVParte VParte VIAuditoría interna de implantaciónRodaje del SGMAAuditoría interna del SGMARevisión por la Dirección

Proceso de certificación

Principales Hitosdurante el proyecto

Estado derevisión

2

Elemento

0.2

Página

1 de 1

HitoNº. Principales HITOS durante el proyecto

Fecha definalización

prevista

0Constituir equipo de gestión medioambiental. Asignación de responsabilidades.

Nombramiento del Representante de la Dirección.20/01/01

1 Planificación del proyecto 27/01/01

2Revisión medioambiental inicial

- Identificación de aspectos e impactos medioambientales- Identificación de Requisitos legales y otros requisitos aplicables- Identificación de riesgos medioambientales

15/02/01

Elaboración del informe de la revisión 22/02/01

Definición del plan de actuación y aprobación 29/02/01

3Inicio de tramitaciones administrativas: permisos, licencias, autorizaciones

pendientes.15/03/01

4 Definición y aprobación por la Dirección de la política medioambiental 17/03/01

5Definición de Programa(s) medioambiental(es), objetivos y metas derivados de la

revisión inicial y puesta en marcha de los mismos19/04/01

6 Cumplimentación de la tabla Input / Output 19/04/01

7Elaboración de la documentación del sistema incluido Plan de emergencia (puede

darse en paralelo la implantación de la misma)28/08/01

8Auditoría interna de la implantación (comprobar puntos 5, 7, 10 y parte del 6 y del

11)15/09/01

9Definición de Programas y objetivos medioambientales derivados de la primera

auditoría interna25/09/01

10Implantación de la documentación y generación de registros. Comunicación interna

y formación.20/11/01

11Tramitaciones administrativas pendientes. Adecuación a requisitos legales

aplicables20/11/01

12 Auditoría interna previa al proceso de certificación (revisar puntos 6, 9, 10 y 11) 22/11/01

13 Revisión del sistema por la Dirección 28/11/01

14 Petición de ofertas a entidades certificadoras 05/07/01

15Selección de entidad certificadora, establecimiento de fechas para auditorías de

certificación28/07/01

16Envío de documentación, informes de auditorías internas y de Revisión del

Sistema por la Dirección para revisión por certificadoraDic. 2001

17 Inicio de la auditoría del SGMA por la Organización Certificadora En. 2002

1

PortadaEstado derevisión

2

Introducción

Elemento 1

Página

1 de 1

Manual del Sistema de Gestión Medioambientalbasado en la norma UNE EN ISO 14001/96

de la empresa:

IHOBE, S.A.Ibañez de Bilbao,28-8º

48009 Bilbao

Copia ControladaCopia No Controlada

Manual número: 01Destinatario:____________________

Todos los derechos de Copyright son de IHOBE, S.A.

Indice del Manual de SGMAEstado derevisión

2

Introducción

Elemento 1

Página

1 de 2

ÍNDICE

PORTADA ……………………………………………………………………………………………..………… 1/1

INTRODUCCION• INDICE DEL MANUAL DE SGMA .........................................................................................................................1/2• LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DE SGMA ...................................................................................................1/1• DOCUMENTACIÓN VIGENTE DEL SGMA ...............................................................................................................1/4• TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA CON LA UNE EN ISO 14001/96 ......................................................................1/2• ABREVIATURAS Y SIMBOLOGÍA DE FLUJOGRAMAS DE DESARROLLO......................................................................1/1• GLOSARIO......................................................................................................................................................1/2

CAPITULOS

0. PRESENTACIÓN Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL …………..…………………………………….………………..1/20.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ……………………………………………………………………….……………….1/20.2 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ……………………………………………………………………………………………. 2/2

1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ...........................................................................................................1/31.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/3

1.1.1 Responsabilidades de la Dirección de la empresa ...................................................................................1/31.1.2 Responsabilidad general de los Superiores..............................................................................................1/31.1.3 Cargo del Responsable de gestión ambiental ..........................................................................................1/3

1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/31.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/3

1.3.1 Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección de la Empresa ...........................................2/31.3.2 Otras consideraciones para la revisión y/o definición de objetivos y programas ......................................2/31.3.3 Establecimiento de objetivos y metas medioambientales .........................................................................3/31.3.4 Organigrama de la empresa .....................................................................................................................3/3

1.4 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ........................................................................................................................3/3

2. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES................…………….............................………………................................ 1/22.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

2.1.1 Identificación de aspectos medioambientales...........................................................................................1/22.1.2 Evaluación de los aspectos medioambientales ........................................................................................1/2

2.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/22.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/22.4 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

3. CONTROL DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS .........………………………………..................1/23.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/23.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/23.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/23.4 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

4. FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL .......………………………………............1/24.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

4.1.1 Formación.................................................................................................................................................1/24.1.2 Sensibilización ..........................................................................................................................................1/2

4.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/24.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/24.4 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

5 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ...........................................................................................................1/25.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

5.1.1 Comunicación Interna...............................................................................................................................1/25.1.2 Comunicación Externa..............................................................................................................................1/2

5.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/25.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/2

5.3.1 Comunicación Interna ...............................................................................................................................2/25.3.2 Comunicación externa ..............................................................................................................................2/2


6. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL......................................................................................................1/26.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/26.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/26.3 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA .............................................................................................1/2

6.3.1 Manual de gestión (Elemento 1) ...............................................................................................................2/2

Indice del Manual de SGMAEstado derevisión

2

Introducción

Elemento 1

Página

2 de 2

6.3.2 Procedimientos o Instrucciones de trabajo eInstrucciones de Control (Elementos 2 – 4) ..............................................................................................2/2

6.3.3 Formularios (Elemento 5) .........................................................................................................................2/26.3.4 Documentación auxiliar para la documentación del sistema ....................................................................2/2


7. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN................................................................................................................1/27.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/27.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/27.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/2

7.3.1 Elaborar o modificar documentos .............................................................................................................2/27.3.2 Procesamiento informático de datos.........................................................................................................2/2


8. CONTROL OPERACIONAL .................................................................................................................................1/48.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/48.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/48.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/4

8.3.1 Genérico ...................................................................................................................................................2/48.3.2 Modificación o nueva incorporación de procesos .....................................................................................3/48.3.3 Mejora continua de procesos....................................................................................................................4/4


9 PLAN DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA...............................................................................1/39.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/3

9.1.1 Identificación de incidentes/accidentes potenciales y situaciones de emergencia ...................................1/39.1.2 Proceso de evaluación de riesgos medioambientales ..............................................................................1/39.1.3 Plan de emergencia..................................................................................................................................1/39.1.4 Revisión del sistema.................................................................................................................................1/3

9.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/39.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/39.4 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA ..............................................................................................................................3/3

10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL ...................................................1/410.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/410.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/410.3 DESARROLLO ................................................................................................................................................................... 1/4

10.3.1 Seguimiento y Medición de Objetivos y Metas Mediambientales........................................... 2/410.3.2 Seguimiento y Medición del cumplimiento de la legislación medioambiental ....................... 2/410.3.3 Seguimiento y Medición del Control Operacional ................................................................. 2/410.3.4 Seguimiento y Medición de Equipos e Instrumentos de Control ............................................ 2/4


11. NO CONFORMIDAD. ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA........................................................1/211.1FUNDAMENTOS.........................................................................................................................................................1/2

11.1.1 Necesidad de acciones correctoras y preventivas (AACC/AAPP) ............................................................1/211.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/211.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/2

11.3.1 Posibles Acciones Preventivas (AAPP) ....................................................................................................2/211.4 DOCUMENTOS RELACIONADOS ...........................................................................................................................2/2

12 REGISTROS .........................................................................................................................................................1/212.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

12.1.1 Lista de registros. .....................................................................................................................................1/212.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/212.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/212.4 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

13 AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES INTERNAS ..............................................................................................1/213.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

13.1.1 Exigencias a los auditores ........................................................................................................................1/213.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/213.3 DESARROLLO...................................................................................................................................................2/213.4 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

Introducción

Elemento 1Lista de distribuciónEstado derevisión

1FOR 13

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: _______________________________ Fecha: 00/00/00Responsable del SGMA

Código deidentificación:

Nombre del documento: Estado derevisión:

Sustituye arevisión:

Elemento 1 Manual del Sistema de Gestión Medioambiental 2 1

Cargo y Nombre delreceptor:

Fechade entrega Firma del Receptor ¿Devuelve documento

de revisión anterior?

Director General

A. Lizardi

00/00/00 Si

Responsable de Gestión

Medioambiental

J. Unanue

00/00/00 Si

Director de Calidad

M. Arriola

00/00/00 Si

Director de Producción

E. Madina

00/00/00 Si

Director de Administración

S. Ibarguen

00/00/00 Si

Nota al lector:

La organización debiera definir previamente a qué personasentregará “Copia Controlada” de cada uno de los documentos delSGMA. Para ello puede resultar muy útil confeccionar una matrizde dos entradas. En vertical la documentación del SGMA (Manual,procedimientos, instrucciones, etc), y en horizontal los distintoscargos de la empresa y/o áreas de la misma.

Se marcará con una X aquella casilla en la que confluya eldocumento y el cargo y/o área que se predeterminen tengan queestar en posesión del documento en cuestión.

Introducción

Elemento 1Documentación Vigente del SGMAEstado derevisión

2FOR 12

Página

1 de 4

Estado de revisiónCódigo deidentificación Título del documento Elaborado por:

01 02 03 04 05Fecha de

elaboración

Cap 0 Presentación y Política Medioambiental DGE xx/xx/xxCap 1 Responsabilidad de la Dirección RSGMA xx/xx/xxCap 2 Aspectos Medioambientales RSGMA xx/xx/xxCap 3 Control de Requisitos Legales y otros requisitos Dtor. Compras xx/xx/xxCap 4 Formación, Sensibilización y Competencia profesional Dtor. Administrativo xx/xx/xxCap 5 Comunicación Interna y Externa Dtor. Producción xx/xx/xxCap 6 Sistema de Gestión Medioambiental RSGMA xx/xx/xxCap 7 Control de la Documentación GDE xx/xx/xxCap 8 Control Operacional RSGMA xx/xx/xxCap 9 Plan de emergencia y capacidad de respuesta Dtor. Producción xx/xx/xxCap 10 Seguimiento y medición. Equipos e Instrumentos de Control Dtor. Producción xx/xx/xxCap 11 No Conformidad, Acción Correctora y Acción Preventiva RSGMA xx/xx/xxCap 12 Registros Dtor. Compras xx/xx/xx

E 1

Cap 13 Auditorías Medioambientales internas Dtor. Calidad xx/xx/xxPRO-01 Identificación y evaluación de aspectos medioambientales xxxxxxxxxx xx/xx/xx

PRO-02 Establecimiento de Objetivos, Metas y ProgramasMedioambientales xxxxxxxxxx xx/xx/xx

PRO-03 Gestión de Flujos de Materia, Agua y Energía xxxxxxxxxx xx/xx/xxPRO-04 Gestión General de Residuos xxxxxxxxxx xx/xx/xxPRO-05 Gestión de Residuos Peligrosos xxxxxxxxxx xx/xx/xxPRO-06 Gestión de RSU y RII xxxxxxxxxx xx/xx/xxPRO-07 Control y tratamiento de Emisiones a la Atmósfera xxxxxxxxxx xx/xx/xxPRO-08 Manipulación de Productos Químicos y sustancias Peligrosas xxxxxxxxxx xx/xx/xxPRO-09 Control de Contratos y Proveedores y Subcontratistas xxxxxxxxxx xx/xx/xxPRO-10 Control del Agua Residual xxxxxxxxxx xx/xx/xxPRO-11 Evaluación de Riesgos Medioambientales xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 2

PRO-12 Evaluación del cumplimiento de la Legislación Medioambiental xxxxxxxxxx xx/xx/xx

Introducción


2FOR 12

Página

2 de 4

IT-01 Elaboración de los encabezados de los documentos del sistema xxxxxxxxxx xx/xx/xxIT-02 Elaboración de etiquetas Residuos Peligrosos xxxxxxxxxx xx/xx/xxE3

IT-03 Análisis del Níquel en aguas de vertidos xxxxxxxxxx xx/xx/xxIC 01 Envasado de Residuos Peligrosos xxxxxxxxxx xx/xx/xxIC 02 Etiquetado de residuos peligrosos xxxxxxxxxx xx/xx/xxIC 03 Control de retirada y cesión de RPs xxxxxxxxxx xx/xx/xxIC 04 Control de retirada y cesión de RII y del Papel/Cartón xxxxxxxxxx xx/xx/xxIC 05 Carga/Descarga del Acido Clorhídrico xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 4

IC 06 Obligaciones en la prevención contra incendios xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 01 Revisión por la Dirección del Sistema de gestión xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 02 Identificación de Aspectos Medioambientales xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 03 Inventario de Aspectos Ambientales Identificados xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 04 Evaluación de Aspectos Medioambientales xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 05 Priorización de Objetivos xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 06 Programa Medioambiental xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 07 Plan de Formación y Sensibilización xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 08 Cursos de Formación y Sesiones de Sensibilización xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 09 Iniciación de nuevos empleados xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 10 Comunicado Interno del Sistema de Gestión Medioambiental xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 11 Relación de Comunicaciones Internas y Externas xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 12 Documentación vigente del SGMA xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 13 Lista de Distribución de documentos del SGMA xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 14 Lista de Registros del SGMA xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 15 Inventario General de Residuos xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 16 Registro de Residuos Peligrosos xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 17 Envases y contenedores de RPs xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 18 Notificación previa de traslado de residuos peligrosos xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 5

FOR 19 Gestores, Transportistas y Recicladores de residuos – Homologados - xxxxxxxxxx xx/xx/xx

Introducción


2FOR 12

Página

3 de 4

FOR 20 Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores ySubcontratistas xxxxxxxxxx xx/xx/xx

FOR 21 Hoja de Seguridad de Sustancias Peligrosas xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 22 Inventario General de Emisiones a la atmósfera xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 23 Inventario de Focos de emisión clasificados xxxxxxxxxx xx/xx/xx

FOR 24 Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Equipos depuradoresde emisiones atmosféricas. xxxxxxxxxx xx/xx/xx

FOR 25 Análisis previo a las aguas de vertido xxxxxxxxxx xx/xx/xx

FOR 26 Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Planta de tratamientode aguas residuales. xxxxxxxxxx xx/xx/xx

FOR 27 Evaluación de Riesgos Ambientales xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 28 Incidente / Accidente Medioambiental xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 29 Ficha de evaluación del cumplimiento de la legislación medioambiental xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 30 Ficha de Equipos e Instrumentos de Control xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 31 Listado de Equipos e Instrumentos de Control xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 32 Registro de No Conformidades xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 33 Acciones Correctoras – Acciones PreventivasFOR 34 Plan de Auditoría xxxxxxxxxx xx/xx/xxFOR 35 Lista de comprobación de la auditoría xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 5

FOR 36 Informe de Auditoría Interna xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 6 DPT-01 Representante de la Dirección y Responsable del SGMA xxxxxxxxxx xx/xx/xx

Ver fecha Revisión Medioambiental Inicial xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 7

AUI-01 Informe de Auditoría Interna xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 8 PRG-01 Aguas residuales de la línea de tratamientos xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 9 RCC-01 Relación de comunicaciones internas y externas del 2000 RSGMA 2000

E 10 ISP Inventario de Sustancias Peligrosas xxxxxxxxxx xx/xx/xx

Introducción


2FOR 12

Página

4 de 4

SP 03 Hoja de Seguridad del Cloruro de Metileno xxxxxxxxxx xx/xx/xx

SP 01 Hoja de Seguridad del Acido Sulfúrico Concentrado xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 11 RLO Lista de Requisitos legales y otros requisitos xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 12 PEM Plan de Emergencia xxxxxxxxxx xx/xx/xx

TEB Tabla de Entradas xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 13

TSB Tabla de Salidas xxxxxxxxxx xx/xx/xxPLA 01 Emplazamiento y localización de la organización xxxxxxxxxx xx/xx/xxPLA 02 Distribución en planta del proceso productivo e instalaciones auxiliares xxxxxxxxxx xx/xx/xxPLA 03 Generación y almacenamiento de residuos xxxxxxxxxx xx/xx/xx

PLA 04 Manipulación y almacenamiento de productos químicos y sustanciaspeligrosas xxxxxxxxxx xx/xx/xx

PLA 05 Sistema de aspiración y focos de emisiones atmosféricas xxxxxxxxxx xx/xx/xxPLA 06 Canalizaciones xxxxxxxxxx xx/xx/xx

E 14

PLA 07 Sistema de extinción de incendios y evacuación xxxxxxxxxx xx/xx/xx

Revisado : __________________________Fecha: 00/00/00 Aprobado: _____________________________Fecha: 00/00/00

Responsable del SGMA La Dirección

Trazabilidad de documentos y Correspondencia con la NormaUNE EN ISO-14001

Estado derevisión

2

Introducción

Elemento 1

Página

1 de 2

MANUAL DE GESTIÓN PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES FORMULARIOSCAP TÍTULO COD TÍTULO COD TÍTULO COD TÍTULO

CAP 00 Presentación y PolíticaMedioambiental4.2

CAP 01 Responsabilidad de la Dirección4.2./4.3.3./4.3.4./4.6

PRO 02 Establecimiento de objetivos, metasy programas medioambientales

FOR 01FOR 05FOR 06

Revisión del SGMAPriorización de ObjetivosProgramas Medioambientales

CAP 02 Aspectos medioambientales4.3.1

PRO 01 Identificación y evaluación deaspectos medioambientales

FOR 02

FOR 03

FOR 04

Identificación de aspectosmedioambientalesInventario de aspectosmedioambientales identificadosEvaluación de aspectosmedioambientales

CAP 03 Control de Requisitos legales y otrosrequisitos4.3.2

FOR 29 Fichas de evaluación delcumplimiento de la legislaciónmedioambiental

CAP 04 Formación, sensibilización ycompetencia profesional4.4.2

FOR 07FOR 08

FOR 09

Plan de formación y sensibilizaciónCursos de formación y sesiones desensibilizaciónIniciación de nuevos empleados

CAP 05 Comunicación Interna y Externa4.4.3

FOR 10FOR 11

Comunicado interno del SGMARelación de comunicacionesinternas y externas

CAP 06 Sistema de Gestión Medioambiental4.4.4

FOR 12FOR 13

Documentación vigente del SGMALista de distribución de documentos

CAP 07 Control de la Documentación4.4.5

IT 01 Elaboración de los encabezados delos documentos

FOR 12FOR 14

Documentación vigente del SGMALista de Registros del SGMA

PRO 04 Gestión General de residuosIT 02 Elaboración de etiquetas de RPs FOR 15 Inventario General de ResiduosIC 01 Envasado de residuos peligrosos FOR 17 Envases y contenedores de RPsIC 02 Etiquetado de RPs FOR 15 Inventario General de Residuos

PRO 05 Gestión de residuos peligrosos

IC 03 Control de retirada y cesión de RPs FOR 16FOR 19

FOR 18

Registro de Residuos PeligrososGestores, transportistas yrecicladores homologadosNotificación previa de traslado

CAP 08 Control Operacional4.3.1./ 4.4.6

PRO 06 Gestión de Residuos asimilables aurbanos y Residuos Inertes

IC 04 Retirada y cesión de RII ypapel/cartón

FOR 15FOR 19

Inventario General de ResiduosGestores, transportistas yrecicladores homologados

PRO 07 Control y tratamiento de emisiones ala atmósfera

FOR 22FOR 23

FOR 24

Inventario General de EmisionesInventario de Focos de emisiónclasificadosPlan de mantenimiento y limpieza

Trazabilidad de documentos y Correspondencia con la NormaUNE EN ISO-14001

Estado derevisión

2

Introducción

Elemento 1

Página

2 de 2

MANUAL DE GESTIÓN PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES FORMULARIOSCAP TÍTULO COD TÍTULO COD TÍTULO COD TÍTULO

PRO 08 Manipulación de ProductosQuímicos y sustancias Peligrosas

IC 05 Carga/Descarga del Ácido Clorhídrico FOR 21 Hoja de Seguridad de SustanciasPeligrosos

PRO 09 Control de Contratos y deProveedores y Subcontratistas

FOR 19

FOR 20

Gestores, Transportistas yRecicladores homologadosRequisitos Medioambientalesaplicables a Proveedores ySubcontratistas

PRO 10 Control del Agua Residual IT 03 Análisis del Níquel en aguas devertidos

FOR 25

FOR 26

Análisis previo a las aguas devertidoPlan de Mediciones, Mantenimientoy limpieza

CAP 9 Plan de emergencia y capacidad derespuesta4.3.1./ 4.4.7

PRO 11 Evaluación de riesgosmedioambientales

IC 06 Obligaciones en la prevención contraincendios

FOR 27FOR 28FOR 21

Evaluación de riesgos ambientalesIncidente / AccidenteHoja de seguridad de sustanciaspeligrosas

CAP 10 Seguimiento y medición. Equipos einstrumentos de control.4.5.1

FOR 30

FOR 31

Ficha de equipos e instrumentos decontrolListado de equipos e instrumentosde control

PRO 12 Evaluación del cumplimiento de lalegislación medioambiental

FOR 29 Ficha de evaluación delcumplimiento de la legislaciónmedioambiental

PRO 03 Gestión de flujos de Materia, Agua yEnergía

CAP 11 No Conformidad, Acción correctora yacción preventiva4.5.2

FOR 32FOR 33

Registro de No conformidadesAcciones Correctoras/AccionesPreventivas

CAP 12 Registros4.5.3

FOR 14 Lista de registros

CAP 13 Auditorías medioambientalesinternas4.5.4

FOR 34FOR 35FOR 36

Plan de AuditoríaLista de comprobación de AuditoríaInforme de Auditoría Interna

Abreviaturas y simbologíaEstado derevisión

2

Introducción

Elemento 1

Página

1 de 1

Abreviatura SignificadoDGE Director Gerente de la Empresa

RSGMA Representante de la Dirección para la gestión medioambiental -Responsable del Sistema de Gestión Medioambiental

Manual Manual de gestión medioambientalSGMA Sistema de Gestión MedioambientalPRO Procedimiento (medioambiental)IT Instrucción de trabajoIC Instrucción de controlFOR FormularioFD Flujograma de DesarrolloDPT Descripción del Puesto de Trabajo

AACC Acciones Correctoras

AAPP Acciones PreventivasR Responsabilidad con respecto a una tarea y su ejecución

C Colaboración en una tarea (apoyo al responsable)

I Información (información continua al puesto sobre la ejecución de una tarea.)

Continuaragregando!

Desarrolle este listado de acuerdo a las abreviaturas que vayan aemplearse en el manual de su organización. Ver también IT-01

Aclaraciones respecto a los flujogramas de desarrollo y a los símbolos empleados:Todos los flujogramas de desarrollo (FD) han sido elaborados en base a las siguientesreglas:1. El FD se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha. Las discrepancias se indican con

una flecha.2. Consta de un tronco principal con posibilidad de presentar varias ramificaciones.3. Se emplean los siguientes símbolos:

INICIO / FIN del FD

DecisiónP.ej.: “¿Factible?“ La respuesta puede ser “sí“ o “no“. Se produceuna ramificación hacia la derecha o hacia abajo.OperaciónAcción, procedimiento, ... p.ej. : „ Entrada de mercancíasObservacionesAquí pueden ofrecerse observaciones, indicaciones, detalles, etc.

GlosarioEstado derevisión

2

Introducción

Elemento 1

Página

1 de 2

Concepto Definición

Aspecto medioambientalsignificativo.

Es aquél que tiene o puede tener un impacto medioambiental significativo.

Aspecto medioambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizaciónque puede interactuar con el medio ambiente.

Auditoría del sistema degestión medioambiental.

Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluarobjetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestiónmedioambiental de una organización se ajusta a los criterios de auditoríadel sistema de gestión medioambiental marcados por la propiaorganización, y para la comunicación de los resultados de este proceso ala dirección.

Calibración Es el conjunto de operaciones que permiten establecer, en condicionesespecíficas, la relación existente ente los valores indicados por uninstrumento de medida o un sistema de media, o los valoresrepresentados por una media material o un material de referencia, y losvalores correspondientes a una magnitud obtenidos mediante un patrón dereferencia.

Comportamientomedioambiental..

Resultados medibles del sistema de gestión medioambiental, relativos alcontrol por parte de una organización de sus aspectos medioambientales,basados en su política medioambiental, sus objetivos y sus metas

Equipo de control. Instrumento, aparato, medio, utensilio o similar, a través del cual se realizael control de algún parámetro relacionado con el medio ambiente

Formulario. Plantilla o modelo utilizado para las anotaciones ambientales y que unavez cumplimentados pasan a ser registros que documentan evidencias decumplimiento o no de los requisitos del SGMA.

Impacto medioambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios deuna organización.

Incertidumbre de una medida Es la estimación del intervalo de valores en el que se sitúa, generalmentecon una alta probabilidad dada, el valor verdadero de la magnitud medida.

Indicadoresmedioambientales

Herramienta de gestión que resumen extensos datos medioambientales eninformación clave significativa y comparable, con lo que aseguran unarápida evaluación de las principales mejoras y de los puntos débiles en laprotección ambiental de la empresa, en la toma de decisiones.

Mantenimiento Es la combinación de todas las acciones técnicas y administrativasaplicadas para que un equipo se mantenga en, o recupere, un estado enque pueda realizar su función prevista. Dentro del mantenimiento de unequipo cabe diferenciar:

- Mantenimiento preventivo, o aquél realizado a intervalorpredeterminados, o con criterios establecidos para reducir laprobabilidad de fallo o la degradación de las funciones de un elemento.

- Mantenimiento correctivo, o aquél realizado después de ocurrir un fallopara recuperar un estado en el que el elemento pueda realizar susfunciones requeridas.

Manual de gestiónmedioambiental.

Documento de referencia que describe el conjunto del SGMA y una basepara la coordinación y el control de las actividades de gestiónmedioambiental de la organización. Recoge los principios e intencionesgenerales; los elementos clave de la organización y las responsabilidadesy el funcionamiento general del SGMA.

Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, latierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y susinterrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interiorde una organización al sistema global.

Mejora continua. Proceso de intensificación del sistema de gestión medioambiental para laobtención de mejoras en el comportamiento medioambiental global, deacuerdo con la política medioambiental de la organización. Este procesono precisa ser llevado a cabo en todas las áreas de actividadsimultáneamente.

GlosarioEstado derevisión

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Introducción

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Meta medioambiental. Requisito detallado de actuación medible, cuantificado cuando sea posible,aplicable a la organización o a aparte de la misma, que proviene de losobjetivos medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en ordena alcanzar dichos objetivos.

Objetivo medioambiental. Fin medioambiental de carácter general, que tiene su origen en la políticamedioambiental que una organización se marca a sí misma, y que estácuantificado siempre que sea posible.

Organización. Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte ocombinación de ellas, tengan forma de sociedad o no, pública o privada,que tiene sus propias funciones y administración.

Parte interesada. Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuacionesmedioambientales de una organización.

Patrón Es la medida materializada, instrumento de medida, material de referenciao sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproduciruna unidad o uno o varios valores de una magnitud, para transmitirlos porcomparación a otros instrumentos de medida.

Política medioambiental. Declaración por parte de la organización, de sus intenciones y principiosen relación con su comportamiento medioambiental general, queproporciona un marco para su actuación y para el establecimiento de susobjetivos y metas medioambientales.

Prevención de lacontaminación.

Utilización de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan,reducen o controlan la contaminación, lo que puede incluir el reciclado, eltratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el usoeficiente de los recursos y la sustitución de materiales. Los beneficiospotenciales de la prevención de la contaminación incluyen la disminuciónde impactos medioambientales perjudiciales, la mejora de la eficiencia y lareducción de los costes.

Programa medioambiental. Descripción de la metodología a seguir para la consecución de losobjetivos y metas medioambientales. Incluye la asignación deresponsabilidades para cada una de las subtareas en que se divide, asícomo los medios y los plazos de realización

Revisión del sistema degestión medioambiental.

Consiste en un examen formal al más alto nivel de la empresa de lasconclusiones del proceso de auditoría, así como de la conveniencia yvalidez de la política medioambiental, los objetivos y metas y lasactuaciones adoptados para la mejora del comportamientomedioambiental continuo de la empresa.

Sistema de gestiónmedioambiental.

La parte del sistema general de gestión que incluye la estructuraorganizativa, la planificación de sus actividades, las responsabilidades, lasprácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la políticamedioambiental.

Trazabilidad Es la propiedad de un resultado de medida consistente en poder referirlo apatrones apropiados, generalmente nacionales o internacionales, a travésde una cadena ininterrumpida de comparaciones.

Verificación Es la revisión, comprobación o serie de pruebas que pongan de manifiestoque los equipos están conformes con los requisitos establecidos.

Presentación y PolíticaMedioambiental

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Capítulo 0

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0.1. Presentación de la empresa (ejemplo)La empresa ............ se fundó en el año 19... como productora de ………(producto-actividadprincipal)). En la empresa trabajaban entonces 90 empleados.

Desde entonces, la planta de fabricación se ha ampliado en varias ocasiones llegando aduplicar su capacidad de producción.

Nuestra empresa, en su planta localizada en………….(localidad), tiene en la actualidadmás de 150 empleados y ofrece a sus clientes una variada gama de productos:(enumerarlos).

Nuestro proceso de producción incluye actualmente:

! Fusión! Tratamiento! Colada! Laminación! Otros a especificar…

La buena evolución de nuestra empresa durante los últimos años refleja el alto grado desatisfacción de nuestros clientes con nuestro estándar de calidad y nuestra oferta.

A fin de poder seguir garantizando en el futuro esa satisfacción y de hacer frente a lascrecientes exigencias del mercado, hemos implantado en nuestra planta de ……….(localidad) un Sistema de Gestión Medioambiental según la norma UNE EN ISO 14001/96.

Bilbao, a 00/00/00 ______________________La Dirección

Presentación y PolíticaMedioambiental

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0.2. Política Medioambiental (ejemplo)

Política Medioambiental de (Nombre de la Empresa)

La protección del medio ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos de la empresa. A lapolítica general empresarial se suma la política medioambiental, y la protección del medio ambiente seconstituye, más allá del propio campo de actividad, en un nuevo objetivo empresarial.Para garantizar este objetivo la dirección ha desarrollado junto con el personal de la organización, directricesy metas medioambientales encaminadas a la protección del medio ambiente:

1. Entendemos la protección del medio ambiente como una importante responsabilidad de la dirección yvelamos por que ésta se lleve a cabo a través de metas y directrices concretas de comportamiento entodas las funciones y áreas de actividad de la empresa. La protección del medio ambiente exige de todosnosotros un comportamiento responsable.

2. Entendemos que la reducción de los impactos medioambientales generados por el uso y la manipulaciónde sustancias químicas y peligrosas, el consumo de agua y de energía y por la gestión inadecuada de losresiduos, es la tarea central de nuestra política de protección medioambiental.

3. Garantizamos mediante el nombramiento de un responsable del sistema de gestión medioambiental, laconsideración de los requisitos legales vigentes en materia de protección medioambiental en lasdecisiones de la empresa y su aplicación a través de las medidas que se adopten. Nos comprometemosabiertamente al cumplimiento de estos requisitos legales.

4. Periódicamente revisamos en nuestra empresa el estado de la protección ambiental, al objeto de detectarpuntos débiles y poder disponer las acciones necesarias y de documentar los avances realizados.

5. Nuestro compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación dirige nuestros esfuerzos ala búsqueda de una mayor compatibilidad medioambiental de las técnicas de proceso aplicadas. Paraello tenemos en cuenta la vida de los productos empleados, incluida su gestión final más ecológica yhacemos uso con la mayor moderación posible de las materias primas, la energía y el agua.

6. Entendemos los requisitos legales como el conjunto de mínimos a cumplir y aspiramos a un mayor gradode protección medioambiental en toda la empresa.

7. Informamos y formamos a nuestros empleados ampliamente sobre los aspectos medioambientalesligados a nuestra actividad y a sus funciones y los motivamos para que su comportamiento en el puestode trabajo refleje esa sensibilización medioambiental.

8. Incorporaremos progresivamente a las partes interesadas a nuestros esfuerzos por mejorar la protecciónmedioambiental. Exigimos de nuestros proveedores estándares medioambientales especiales.Informamos a nuestros clientes sobre nuestras acciones para reducir el impacto ambiental.

9. Ponemos a disposición del público interesado información de relevancia medioambiental sobre nuestraempresa y trabajamos con otras empresas, organismos oficiales, asociaciones e instituciones en laprotección del medio ambiente.

Tanto la Dirección como los empleados de todas las áreas son responsables del correcto y eficaz desarrollode las directrices y metas medioambientales dentro del Sistema de Gestión Medioambiental.Los programas medioambientales que anualmente se elaboran a partir de esta responsabilidad compartida,hacen posible la mejora continua de la protección medioambiental.

Fecha aprobación: 00/00/00 Director Gerente______________

Responsabilidad de la DirecciónEstado derevisión

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1.1 FundamentoEn este capítulo se describen el organigrama de la empresa, así como lasresponsabilidades de la Dirección de la empresa con respecto al sistema de gestiónmedioambiental.

Además también se abordan las responsabilidades generales de los mandos intermedios ydel cargo del Responsable de gestión ambiental.

1.1.1 Responsabilidades de la Dirección de la empresaa) La Dirección de la empresa es la encargada de fijar las directrices del sistema de

gestión ambiental y de definir una Política Medioambiental acorde al punto 4.2 de laUNE EN ISO-14001. Ha de nombrar un Responsable de gestión ambiental (ver.1.1.3).

b) La Dirección de la empresa tiene la obligación de revisar periódicamente el sistema degestión ambiental (ver 1.3.1). La revisión sirve para la mejora continua del sistema.Basándose en la revisión del sistema de gestión ambiental, la Dirección de la empresaestablece y aprueba programas medioambientales de aplicación vinculante yobligatoria para el desarrollo de objetivos y metas medioambientales.

c) La Dirección de la empresa facilita, además, los recursos suficientes para mantener ydesarrollar el sistema de gestión ambiental. Por recursos se entiende el personalnecesario (con las cualidades y/o cualificaciones adecuadas), las tecnologíasnecesarias (p.ej., la mejor técnica disponible y económicamente viable) y unpresupuesto suficiente (para personal, auditorías, formación continua, etc).

d) Es tarea de la Dirección de la empresa garantizar el cumplimiento de los requisitoslegales y otros requisitos aplicables.

1.1.2 Responsabilidad general de los SuperioresTodo superior puede delegar sus tareas en sus subordinados, sin que ello le exima de laobligación de supervisar todas las funciones que haya delegado. El responsable último delas tareas y funciones delegadas sigue siendo siempre el superior.

1.1.3 Cargo del Responsable de gestión ambiental.El Responsable de la gestión ambiental – independientemente de otras responsabilidades– tiene que colaborar para que se asegure el cumplimiento y la observación constante detodas las exigencias derivadas de los requisitos legales de los permisos y autorizacionesadministrativas y de otros requisitos vinculantes (asumidos voluntariamente por laorganización).Es además, responsable de asegurar que los requisitos del sistema de gestiónmedioambiental estén establecidos, implantados y mantenidos al día y de informar delfuncionamiento del sistema de gestión medioambiental a la Dirección de la empresa parasu revisión y como base para la mejora del sistema de gestión medioambiental.


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1.2 Matriz de responsabilidades

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Actualizar la Política Ambiental R CRevisar el sistema de gestión ambiental R CElaborar el informe sobre la revisión R CEstablecer, aprobar y actualizar losprogramas, objetivos y metas ambientales R C C C

Facilitar recursos para el sistema de gestiónambiental R I

R = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION I = INFORMACION

1.3 Desarrollo1.3.1 Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección de la EmpresaLa Dirección de la empresa tiene la obligación de garantizar la funcionabilidad del sistemade gestión ambiental revisándolo anualmente (sugerencia). Esta revisión es acorde alpunto 4.6 de la ISO 14001 “Revisión por la Dirección”.

Los resultados de la revisión del Sistema de Gestión Ambiental se resumen y documentanen un informe. El informe se discute con el Responsable de la gestión ambiental y losresponsables de las áreas afectadas.

Sobre la base de este informe y la información adicional a considerar (ver 1.3.2) seelaboran o actualizan los objetivos y programas ambientales.

1.3.2 Otras consideraciones para la revisión y/o la definición de objetivos yprogramas medioambientales.

Tema ValoraciónPolítica Ambiental Aplicación en la empresa, ¿cumplimiento?Resultados de las auditorías ambientalesinternas

Evaluación de los informes de las auditorías (comprobardesviaciones e introducir acciones correctoras)

Informe anual sobre la gestión de losflujos de materias

Evaluación del informe de auditoría (comprobar elcumplimiento de los objetivos fijados y decidir sobremedidas y nuevos objetivos)

Aspectos ambientales significativos Comprobar si se han producido variaciones en lasignificación de los mismos desde la última revisión

Repercusión de modificaciones de losrequisitos legales, permisos yautorizaciones y otros requisitosaplicables

Comprobar si son adecuadas las medidas adoptadas

Comprobar las medidas y los objetivos yafijados en materia ambiental

¿Se han cumplido los objetivos o aplicado las medidas?

Medidas correctoras documentadas Evaluar la idoneidad y su correcta aplicación

Punto de vista de partes interesadas ¿Cuál es su opinión sobre los aspectos significativos de laempresa? ¿Existen quejas, reclamaciones, etc.?

Opciones tecnológicas, financieras,operacionales y de negocio

Considerar limitaciones que pueden surgir porconsideraciones de este tipo

Otros


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1.3.3 Establecimiento de objetivos y metas medioambientales

Será responsabilidad de la Dirección establecer y aprobar objetivos, metas y programasmedioambientales coherentes con los compromisos de mejora continua y de prevención dela contaminación recogidos en la política y que consideren:

- Los aspectos medioambientales significativos o no de la organización- Las tecnologías opcionales al alcance de la organización- Los requisitos financieros y operacionales de la empresa- Los requisitos legales aplicables- Las reclamaciones de las partes interesadas

1.3.4 Organigrama de la empresa (Nota: No tiene porqué coincidir exactamente con este)

1.4 Documentación relacionada• UNE EN ISO 14001/96• FOR 01 “Revisión del sistema de gestión ambiental”• PRO 02 “Establecimiento de objetivos, metas y programas medioambientales”• FOR 05 “Priorización de objetivos”• FOR 06 “Programa medioambiental”• DPT 1, “Responsable de gestión ambiental”• Programas medioambientales (Elemento 8)

Dirección de la empresaDelegado de la gestión ambiental

(nombre)

Dirección de la empresaDelegado de la gestión ambiental

(nombre)

Administración(nombre)

Entrada/salida demercancías

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Producción(nombre)

Aseguramientode la calidad

(nombre)

Responsable de lagestión ambiental

(nombre)(Con acceso directo a la

Dirección y conautoridad sobre otros)

Encargado de laprotección de las aguas

(nombre)

Encargado de laprotección de las

emisiones(nombre)

Encargado de residuos(nombre)

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2.1 FundamentoEn este capítulo se describe el modo en que se identifican y evalúan en nuestra empresalos aspectos medioambientales derivados de nuestra actividad, que se pueden controlar ysobre los que se puede esperar que tengamos influencia.

Basándose en los aspectos medioambientales identificados y evaluados, elaboramosnuestra política medioambiental y nuestros programas medioambientales y algunos denuestros objetivos y metas en materia de medio ambiente, así como nuestro plan deemergencia medioambiental.

2.1.1 Identificación de aspectos medioambientalesEstos aspectos medioambientales se identifican anualmente atendiendo a condiciones defuncionamiento normales y anormales (parada y arranque) y a accidentes potenciales ysituaciones de emergencia. Se tomarán en consideración circunstancias como por ejemplo:el desarrollo de nuevos proyectos, o las modificaciones o ampliaciones de productos oprocesos existentes que puedan generar nuevos aspectos medioambientales, paraactualizar la identificación.

Los aspectos a identificar y registrar son:• emisiones atmosféricas,• vertidos al agua,• gestión de residuos,• contaminación del suelo,• consumo de materias primas y recursos naturales• otras cuestiones medioambientales locales y que afecten a la comunidad

(olores, ruidos, etc.)• asociados a producto

2.1.2 Evaluación de aspectos medioambientalesLos aspectos ambientales identificados se evaluan según los criterios: magnitud ypeligrosidad o toxicidad y con ello se determina el nivel de significancia del aspectoambiental correspondiente. Por esta razón, se han definido niveles de magnitud ypeligrosidad o toxicidad que aseguran que la aplicación de la evaluación por distintosmiembros de la organización dé un mismo resultado.

Con la ayuda del Procedimiento para la identificación y la evaluación de aspectosmedioambientales se calcula el valor de cada uno de estos dos criterios para cada uno delos aspectos.

Finalmente, se realiza la evaluación conjunta de ambos criterios y se determina el grado designificancia del aspecto.

• B Bajo• M Medio• A Alto

Los aspectos medioambientales que tengan o puedan tener un nivel de significancia Altoserán considerados significativos y serán prioritarios a la hora de establecer objetivos ymetas.

Aspectos MedioambientalesEstado derevisión

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Identificar aspectos medioambientales C C C REvaluación de la magnitud C C C C REvaluación de la peligrosidad C C C RDeterminación de la significancia R C

R = RESPONSABILIDAD C = COLABORACIÓN I = INFORMACIÓN

2.3 Desarrollo2.3.1 Identificación y evaluación de aspectos ambientales

Inicio Identificamos los aspectos medioambientales por proceso, instalacióno servicio de forma anual como mínimo o cuando se produzcanmodificaciones de procesos, producto o legislación aplicable ymediante una comparación anual de la información proporcionada porlas siguientes fuentes:- Los resultados de la revisión ambiental inicial- Los balances de input/output- Los resultados de las auditorías internas- Los resultados de las revisiones por la Dirección- Los resultados del control operacional

Identificación de losaspectos

medioambientales

Evaluación de lamagnitud

De acuerdo al PRO “Identificación y evaluación de aspectosmedioambientales” se evalúan cada uno de los aspectos ambientalesidentificados y registrados, asignando una calificación a cada aspectoambiental por el concepto de magnitud

Relacionando magnitud y peligrosidad, se asigna una valoraciónsemicuantitativa del nivel de significancia y de este modo se determinaque se consideran aspectos ambientales los que obtengan calificaciónde ALTO

Evaluación de lapeligrosidad

De forma similar, se evalúa la peligrosidad y se otorga a cada aspectomedioambiental una calificación en base a este criterio

Determinación delnivel de Significancia

Fin

2.4 Documentación relacionada• PRO 01 Identificación y evaluación de aspectos medioambientales• PRO 02 Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales• FOR 02 Identificación de aspectos medioambientales• FOR 03 Inventario de Aspectos ambientales identificados• FOR 04 Valoración de aspectos medioambientales• Informe Revisión medioambiental inicial• Tablas de INPUT/OUTPUT• Informes de auditorías• Informes de revisión por parte de la Dirección• Política medioambiental• Programas medioambientales, objetivos y metas• Plan de Emergencia.

Control de Requisitos Legalesy otros requisitos

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Capítulo 3

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3.1 FundamentoLas exigencias mínimas relativas a la protección ambiental aplicables a la empresa derivande requisitos legales vigentes (leyes, reglamentos, decretos, etc.) permisos yautorizaciones administrativas actualizadas y de otros requisitos a los que la empresaestá sometida (requerimientos de los clientes, códigos sectoriales, compromisoscorporativos, etc.).

En este capítulo se describe el modo de garantizar que:

• se identifiquen y conozcan todos los requisitos medioambientales legales yadministrativos relevantes en su versión más actualizada,

• se evalúe la repercusión que estos requisitos tienen sobre la empresa y,• se introduzcan las medidas pertinentes para cumplir los requisitos medioambientales

legales y administrativos vigentes o nuevos.


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Obtención de la información C C R CEvaluación de la información C C RFijar e introducir medidas C R CDocumentación y archivo C R

R = RESPONSABILIDAD C= COLABORACION I = INFORMACION

Control de Requisitos Legalesy otros requisitos

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Capítulo 3

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3.3 Desarrollo

Inicio

Fin

Obtención dela información

Se comprueba si los nuevos requisitos o lasmodificaciones:

- son de aplicación para nuestra empresa;- permiten asegurar el cumplimiento futuro de

nuestra política medioambiental- afectan a las autorizaciones existentes y a otros

condicionantes de la organización, como elcontrol operacional, planes de mantenimiento,plan de medición, etc...¿Es

necesarioadoptar

medidas?

Documentación y archivo

Evaluación de lainformación

Fijar e introducir medidas

sí

no

Las medidas aplicadas deben garantizar que secumplan en nuestra empresa las exigenciascontempladas en los requisitos medioambientaleslegales y administrativos y/o en otros requisitos.

En base a los nuevos requisitos aplicablesdetectados se actualizarán de inmediato:- La Lista de requisitos legales y otros requisitos y- Las Fichas de evaluación del cumplimiento de lalegislación afectadas.Los documentos obsoletos serán archivadossegún lo establecido.

La información para la identificación de nuevosrequisitos medioambientales legales yadministrativos y/u otros requisitos o la modificaciónde éstos la obtenemos a través de:

- (Asesoramiento de expertos externos-anualmente)- (Suscripción a recopilaciones de normativa-

trimestralmente)- (Contactos con autoridades locales-semestralmente)- (Informaciones de nuestros proveedores y clientes-

de continuo)-(Consulta pág. Web de la empresa xx-mensualmente)

¡Indique aquí sus propias vías y su periodicidad!

3.4 Documentación relacionada• Lista de los requisitos legales y otros requisitos (Elemento 11)• Autorizaciones/Permisos administrativos actualizados y en vigor• Fichas de Evaluación del cumplimiento de la legislación medioambiental• PRO 12 “Evaluación del cumplimiento de la Legislación Medioambiental”


Estado derevisión

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Capítulo 4

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4.1 FundamentoEn este capítulo se describe por un lado la forma llevar a cabo la sensibilización de toda laorganización respecto a las implicaciones de un SGMA y por otro, la de garantizar quetodos los empleados que desempeñen actividades de relevancia ambiental reciban laformación continua necesaria.

4.1.1 FormaciónNuestro principio es que el personal interno o subcontratado que opere en nuestraempresa, cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambientedebe poseer una formación y una competencia profesional adecuadas. Para ello, laformación e instrucción técnica de nuestros empleados se planifica convenientemente y sedocumenta su ejecución.

La demanda de formación puede ser el resultado de nuevas/os:

- tecnologías- actividades- materiales- aspectos medioambientales identificados- riesgos medioambientales- personal contratado- normativa legal

Además, se llevan a cabo cursos de formación para satisfacer las exigencias de nuestroSistema de Gestión Medioambiental.

Los cursos de formación se diferencian fundamentalmente en dos tipos:

• Cursos internos de formación1. Iniciación de nuevos empleados2. Instrucción sobre temas o problemas relacionados con la gestión ambiental3. Mantenimiento y ampliación continuos de los conocimientos técnicos

• Cursos externos de formación1. Formación continua de empleados en temas específicos (Desarrollo e

implantación de SGMA, Auditorías a SGMA, Integración de sistemas, Legislaciónmedioambiental, etc)

2. Participación en congresos, seminarios, otros.

4.1.2 SensibilizaciónIndependientemente de la formación técnica que reciba el personal cuyo trabajo puedegenerar un impacto significativo la organización celebra trimestralmente sesiones desensibilización para concienciar a todo el personal incluido subcontratistas que trabajan ennuestro emplazamiento, sobre la importancia de cumplir la política y los requisitos delSGMA, y sobre los beneficios de practicar una correcta gestión ambiental y lasconsecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos.


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Elaboración de un Plan de Iniciación R CIniciación de nuevos empleados RDeterminar la demanda de formación R CPlanificar formación y sensibilización RConvocar, impartir y registrar cursosde formación interna FORMADOR ASIGNADO

Convocar, impartir y registrarJornadas de Sensibilización C R

Archivo de registros de formacióninterna, sensibilización y formaciónexterna

R


4.3 Desarrollo

E l reg is tro de los cu rsos de fo rm ac iónse lle va a cabo a través de C e rtif icadosde as is tenc ia a cu rsos ex te rn os ocum plim entando e l fo rm u la rio “C u rsosde F orm ac ión In te rna y S es iones deS ens ib ilizac ión ” se gún e l caso .

E l apdo 4 .4 .1 recoge lasrazones que de te rm inan laneces idad d e fo rm ac ión de lpe rsona l.

La dem anda de fo rm ac ión de te rm inada q uedare fle jada en e l “P lan de F o rm ac ión yS ens ib ilizac ión ”.L as in stru cc io n es dad as d irec tam en te enel p u esto d e trab ajo n o se reco g en en e lp lan de fo rm ació n .

R eg is tro de loscursos de fo rm ac ión

y s es io nes desens ib ilizac ión

C e leb rac ión de loscursos de

fo rm ac ión ysens ib ilizac ión

E laborar un “P lan deF orm ac ión y

S ens ib ilizac ión “

D ete rm ina r ladem anda de

fo rm ac ión

In ic iac ión de nuevosem pleados

La in ic iac ión se lle va a cabo en base a lfo rm u lario “In ic iac ión d e n uevosem pleados”, en e l que se reg is tra sue jecuc ión .


Estado derevisión

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Capítulo 4

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4.4 Documentación relacionada• FOR 07 ”Plan de Formación y Sensibilización“• FOR 08 “Cursos de Formación Interna y Sesiones de Sensibilización“• FOR 09 “Iniciación de nuevos empleados”• DPT Descripciones de puestos de trabajo (Elemento 6)

Comunicación Interna y ExternaEstado derevisión

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Capítulo 5

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5.1 FundamentoEste capítulo regula la comunicación medioambiental interna y externa por entender que setrata de un requisito fundamental de un sistema de gestión medioambiental eficaz.

5.1.1 Comunicación InternaLa comunicación multidireccional interna garantiza que todos los mandos y empleadoscomprendan el SGMA, conozcan los aspectos medioambientales de la empresa así comolos objetivos de nuestro sistema de gestión ambiental y puedan contribuir a cumplir lapolítica medioambiental, y a la mejora continua.

Todos los empleados están llamados a participar activamente en la protecciónambiental, y los canales de comunicación interna establecidos permiten a cualquierarealizar sugerencias, críticas o propuestas de mejora de cuestionesmedioambientales.

5.1.2 Comunicación ExternaLa comunicación externa afecta principalmente a la gestión medioambiental, y consistirásobre todo en recoger, documentar y responder a las comunicaciones relevantes recibidastanto de forma verbal, como por escrito, que nos puedan realizar las diferentes partesinteresadas: los accionistas, la Administración, el Ayuntamiento, la Mancomunidad, losvecinos del entorno. En estos casos se archivará la solicitud y se registrará la respuestacorrespondiente siempre.

La organización se reserva el derecho de controlar el contenido de la información aproporcionar en sus respuestas a las comunicaciones externas recibidas.


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Recepción y documentación deconsultas externas/internas R

Evaluación de las consultasexternas/internas C C C C R

Ejecución de la decisión adoptada C C C C RDocumentación archivo de las consultasde las decisiones adoptadas R


Comunicación Interna y ExternaEstado derevisión

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Capítulo 5

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5.3 Desarrollo5.3.1 Comunicación InternaLa organización ha establecido diferentes vías para el fomento de la comunicación internay ha informado al personal de su existencia. A través del Buzón de Sugerencias (de formaquincenal), las sesiones de sensibilización (trimestrales), las reuniones departamentales(mensuales) y las auditorías internas (anuales), el Responsable de Medio Ambiente recibedel personal las sugerencias y aportaciones de mejora al sistema.

Tras al análisis de las mismas el Responsable del SGMA emitirá en el plazo máximo de unmes alguna respuesta o la decisión resultante en el Tablón de Anuncios Medioambientales(FOR 10) o a través del superior del departamento o área correspondiente. Del mismomodo aprovechará dicho Tablón para emitir comunicados de interés medioambiental comoconvocatorias, sesiones de sensibilización o cursos a celebrar, resultados de mejorasambientales implantadas, premios y nominaciones obtenidas por el SGMA, etc.

El Responsable del SGMA codifica y registra tanto las comunicaciones internas emitidascomo las recibidas según el FOR 11.

5.3.2 Comunicación externa

Inicio

Fin

Toda solicitud o consulta externa de caráctermedioambiental será notificada al Responsable delSGMA, quien determinará si tiene autoridad suficientepara decidir sobre la misma o requiere de laaprobación de la Dirección.

Recepción y gestióndel comunicado

externo

La decisión puede ser:- respuesta telefónica- envío de informes medioambientales- envío del manual de gestión- envío de certificados de gestión- introducción de acciones correctoras- reuniones con las partes interesadas, etc

Documentación de ladecisión adoptada y

archivo

Evaluación de laconsulta. Toma de

decisión

Ejecución de ladecisión adoptada

Se analizará la relevancia de la consulta recibida y losbeneficios obtenibles de la misma. Se adopta unadecisión y se define el contenido de la respuesta a dar

Las comunicaciones externas tanto recibidas comoemitidas, se codificarán y registrarán junto con ladecisión adoptada, según el FOR 11. Dicho registrose actualizará con cada nueva comunicación externa.

5.4 Documentación relacionada• FOR 10 “Comunicado interno del SGMA”• FOR 11 “Relación de comunicaciones internas y externas”• Actas de reuniones, comunicados internos, externos, etc.

Sistema de GestiónMedioambiental

Estado derevisión

2

Capítulo 6

Elemento 1

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6.1 FundamentoEn este capítulo se describen la estructura de nuestro Sistema de Gestión Medioambientaly la documentación del mismo.

El Manual de Gestión (ver 6.3.1) describe los capítulos más importantes del Sistema deGestión Medioambiental e informa dónde puede obtenerse información más detalladasobre el modo de funcionamiento de las diferentes partes del sistema de gestión.

El Manual de Gestión tiene por objeto informar a nuestros empleados sobre losprocedimientos e instrucciones a seguir, así como sobre sus tareas y responsabilidades.

El sistema de gestión es un sistema abierto. Esto significa que en el futuro puedenincorporarse otros elementos, como la gestión de calidad, la seguridad laboral o inclusoinstrumentos de gestión de carácter económico-industrial.


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Revisar y aprobar la modificación decapítulos de la gestión ambiental R C C

Actualizar y distribuir ladocumentación del sistema C C C C R

Entrega del manual de gestióna personas externas a laorganización

R C C


6.3 Estructura de la documentación del sistema

F o rm u la r io s (E le m . 5 )

In t ro d u c c ió nP o lít ic a a m b ie n ta l

D ire c t r ic e s a m b ie n ta le s

M a n u a l d e G e s t ió n(E le m . 1 )

S is te m a d e G e s t ió n A m b ie n ta ls e g ú n U N E - E N IS O 1 4 0 0 1 /9 6

P ro c e d im ie n to s e In s t ru c c io n e s A m b ie n ta le s (E le m 2 -4 )P ro c e d im ie n to s , In s tru c c io n e s d e tra b a jo , In s tru c c io n e s d e c o n tro l

D o c u m e n ta c ió n a u x il ia r p a r a la d o c u m e n ta c ió n d e l s is te m aD e s c rip c io n e s d e lo s p u e s to s d e t ra b a jo , R e v is ió n m e d io a m b ie n ta l in ic ia l , In fo rm e s d e a u d ito r ía s ,

P ro g ra m a s m e d io a m b ie n ta le s , In v e n ta r io d e s u s ta n c ia s p e lig ro s a s , R e q u is ito s le g a le s y o tro sre q u is ito s , P la n e s d e e m e rg e n c ia , B a la n c e d e m a te r ia s , P la n o s , e tc .

Sistema de GestiónMedioambiental

Estado derevisión

2

Capítulo 6

Elemento 1

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6.3.1 Manual de Gestión (Elemento 1)El Manual de Gestión contiene los capítulos de gestión medioambiental. Se elabora unaLista de Distribución, que recoge las personas/cargos en posesión de dicho elemento. Elmanual de gestión se edita en forma capítulos con paginación independiente unos deotros, lo que permite modificarlos de forma individual en el marco de su revisión yadaptación, sin que ello afecte al resto de los capítulos del manual.

6.3.2 Procedimientos e Instrucciones Ambientales (Procedimientos, Instruccionesde trabajo e Instrucciones de Control) (Elementos 2 – 4)Se elaboran siempre que haya que aclarar con más detalle las comprobaciones realizadasen el marco del manual de gestión o contengan información reservada que no debe salir alexterior (información confidencial de la organización). Los puestos de trabajo afectadosdeberán poseer la versión más actualizada de los mismas.

6.3.3 Formularios (Elemento 5)Los formularios sirven para plasmar en ellos la ejecución efectiva de las actividadesconforme a los procedimientos y a las instrucciones ambientales (p.ej., formularios deProgramas Medioambientales, Fichas de evaluación del cumplimiento de la legislaciónmedioambiental, etc). Una vez se hayan cumplimentado los formularios, con información odatos del SGMA éstos se transforman en Registros, que permitirán llevar a cabo elseguimiento del cumplimiento de lo establecido y determinar la eficacia del control definido.

6.3.4 Documentación auxiliar para la documentación del sistemaEn los capítulos del manual y en las instrucciones ambientales se describe cuál es lainformación adicional (p.ej., autorizaciones, informes de auditoría, descripción de puestosde trabajo, informes de revisión por la Dirección, Tablas de Entradas y Salidas de Materia,Agua y Energía, Inventario de Productos Químicos y Sustancias Peligrosas, etc) que senecesita en nuestro sistema de gestión.

6.4 Documentación relacionada• UNE-EN ISO 14001/96• Listado de los Elementos válidos del Sistema de Gestión Medioambiental (Elemento 0)• FOR 12 “Documentación vigente del SGMA”• FOR 13 “Lista de distribución”• Registro de la Trazabilidad, de los documentos del SGMA y la correspondencia de los

capítulos con la norma UNE EN ISO-14001

Control de la DocumentaciónEstado derevisión

2

Capítulo 7

Elemento 1

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7.1 FundamentoEn este capítulo se determinan las responsabilidades y los procedimientos en relación conel manejo de documentos y de datos de relevancia ambiental.

Los documentos y datos de relevancia ambiental se dividen en los siguientes grupos:

• Manual de Gestión Ambiental (capítulos 0 – 13)• Procedimientos e Instrucciones ambientales: procedimientos, instrucciones de trabajo e

instrucciones de control• Formularios originales• Documentación auxiliar

En los puestos de trabajo sólo podrán hallarse los documentos vigentes o válidos, es decir,que deberán estar en estado de revisión actualizado o último.

Para poder realizar un seguimiento de los estados de revisión, se llevará al día la “Lista dela Documentación vigente del SGMA”. Para regular la distribución de los documentos secumplimentará una “Lista de distribución” para cada documento en cuestión.

Independientemente de la revisión de los documentos nuevos o de las modificaciones delos ya existentes, se realizará una revisión de toda la documentación cada 2 años a no serque exista otra especificación particular más restrictiva.


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Elaborar o modificar documentos EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE

Revisar y aprobar documentos C C C RIdentificar los documentos RActualizar “Listas de Documentaciónvigente del SGMA” R

Aprobar la Listas de “Documentaciónvigente del SGMA” y de “Trazabilidad” R C

Actualizar “Listas de distribución de losdocumentos” R

Distribuir los documentos y recoger lasediciones obsoletas C C C C R

Archivar documentos obsoletos RProcesamiento informático de datos R C


Control de la DocumentaciónEstado derevisión

2

Capítulo 7

Elemento 1

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7.3 Desarrollo7.3.1 Elaborar o modificar documentos

In icio

F in

Archivar docum entosobsoletos

El departam ento correspondiente en cadacaso, elaborá nuevos docum entos om odificará los ya exis tentes, en base a losform atos ya establecidos.

Se revisarán valorando los siguientescriterios:- ¿El docum ento es técnicamente correcto?- ¿Es adecuado para nuestro sistem a de

gestión?

Todo docum ento necesita:- un nom bre unívoco y eventualmente un

núm ero de documento.- el estado actual de revisión

¡S i se trata de una m odificación a undocum ento ya existente, es necesario retirarel docum ento obsoleto!

Después de cada m odificación se deberáarchivar un ejem plar del documento obsoleto.Anotar las modificaciones en el docum ento eidentificarlo con un sello que diga “Obsoleto”y la fecha de sustitución.

E laborar om odificar

Revisar y aprobar

Identificar

Actualizar la “Listade Docum entaciónvigente del SGMA”

Actualizar la “Listade Distribución”

Distribuir losnuevos

docum entos

Si el documento repercute en la “Lista deTrazabilidad de docum entos”, tam bién éstatendrá que ser actualizada.

7.3.2 Procesamiento informático de datos (cuando exista)Archivo y acceso alos datos

Todos los datos (archivos) importantes para nuestra empresa seguardan de forma centralizada en el servidor de nuestra red informática.Mediante la asignación de autorizaciones de acceso y de contraseñasse determina quién puede leer, editar, modificar o borrar qué datos.

Archivo deseguridad de losdatos

Periódicamente se realizan copias de seguridad en cintas magnéticasde los datos de almacenamiento centralizado.

Modificación dedatos

La modificación de programas sólo pueden llevarla a cabo losresponsables correspondientes.

7.4 Documentación relacionada• FOR 12 “Lista de la Documentación vigente del SGMA”• FOR 13 “Lista de Distribución de documentos del SGMA”• FOR 14 “Lista de Registros”• IT 01 “Elaboración de encabezados de los documentos”• Trazabilidad de documentos y correspondencia con la norma UNE EN ISO-14001

Control OperacionalEstado derevisión

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Capítulo 8

Elemento 1

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8.1 FundamentoEn este capítulo se describe el modo de garantizar que todas las operaciones y actividadesde nuestra organización incluidas las desarrolladas por subcontratistas en nuestroemplazamiento, que estén asociadas a aspectos medioambientales significativos,relacionadas con nuestros objetivos y metas o cuya falta de control pudiera llevar alincumplimiento de la política medioambiental de la organización, se desarrollan encondiciones controladas.

A través del control operacional garantizamos por lo tanto el cumplimiento de la legislación,la prevención de la contaminación y la mejora continua tal y como se recoge en nuestrapolítica medioambiental.

En diferentes procedimientos e instrucciones se describe el desarrollo de nuestrosprocesos y actividades, así como los parámetros o elementos operativos que deben serajustados y/o vigilados para evitar o reducir que se produzcan daños medioambientales.

Toda incorporación de nuevos procesos o modificación de los existentes, será objeto deanálisis para evaluar la necesidad de ejercer sobre el mismo un control operacional.

El continuo control operacional es una herramienta que permite detectar y subsanar conrapidez posibles desviaciones respecto a los criterios o especificaciones medioambientalesque la organización ha adoptado con los consecuentes beneficios para el medio ambiente.


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Identificar puntos de control operacional C C RPlanificar y documentar el controloperacional R C C

Ejecutar y registrar el control operacional RExaminar evaluar la documentación C C C RRegistrar resultado de la comprobación I I RModificación incorporación de procesos C R C CMejora continua de procesos R C C C C



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Capítulo 8

Elemento 1

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8.3 Desarrollo8.3.1. Genérico

Planificación delcontrol operacional

Ejecución del controloperacional

Examen y evaluaciónde documentación

generada

La identificación de operaciones y actividades que requieren control operacionalse realiza previamente a partir de:•los aspectos medioambientales significativos•la legislación, reglamentación y autorizaciones vinculantes•los objetivos y metas medioambientales establecidos•y los principios recogidos en la política medioambiental

Consistirá en definir y consensuar entre las partes implicadas en lasoperaciones y actividades sometidas a control incluido el mantenimiento:•el modo de trabajar•los parámetros o elementos a controlar•los valores o criterios de aceptación o rechazo (criterios legales y/o de eficaciade procesos)•la frecuencia de control y la responsabilidad del mismoTodo ello se documentará en procedimientos e instrucciones ambientalesespecíficas

El control se llevará a cabo según lo recogido en los procedimientos,instrucciones, planes de mantenimiento preventivo, planes de analíticas,etc.. definidos a tal efecto y se documentará a través de registros ensoporte papel o informático

A fin de asegurarnos que el control operativo establecido es efectivo,periódicamente se comprobará si las operaciones y actividades se hanrealizado según lo acordado y se evaluará el cumplimiento de losvalores o criterios de aceptación o rechazo. Se registrará laconformidad o no de lo examinado (seguimiento del controloperacional)

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Fin


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Capítulo 8

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8.3.2. Modificación o nueva incorporación de procesos

La modificación o nueva incorporación de unproceso tendrá en cuenta la identificación delos aspectos medioambientales y riesgosasociados al mismo, la repercusión sobreobjetivos, metas y programas ambientalesexistentes y los principios de la políticavigente y la reglamentación y lasautorizaciones vinculantes.

Para que los empleados afectadospuedan adaptarse a las nuevasexigencias de la modificación delproceso, deben actualizarse losprocedimientos y/o InstruccionesAmbientales

Los cursillos de formación se llevarán a caboconforme a lo establecido en el Plan deFormación y Sensibilización

Modificar /incorporarel proceso

Evaluar elproceso

Formación delos empleados

InstruccionesAmbientales

Detectar la necesidadde la modificación y

determinar laplanificación

La necesidad de modificar o incorporar unproceso puede surgir en caso de:- nuevos productos a fabricar- modificación de requisitos legales y/u otros

requisitos- detección de puntos débiles en el proceso u

oportunidades de mejora (mejora continua)- incidentes/accidentes o situaciones de

emergencia ocurridos


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Capítulo 8

Elemento 1

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8.3.3. Mejora continua de procesos

Fabricación /producción

Producto acabadoResiduos

Agua residualEmisiones

Materia prima EnergíaAgua

Materias auxiliares

Control desubcontratistas en

planta

Control deresiduos

Control deemisiones

Control de aguasresidualesControl de

consumos

Registro de losparámetros de

proceso

Evaluación dedesviacionesEstadística

Mantenimientopreventivo según

planes demantenimiento

Formación de losempleadosAnalíticas según

planes deanálisis

Requisitos y límiteslegales vinculantes

Sistema de Gestión

Medio-ambiental

Análisis dedocumentación

generada

Propuestas de mejora

Periódicamente coincidiendo con larevisión por la Dirección se revisará ladocumentación relacionada con el controloperacional y su seguimiento

En base al estudio de la documentación serealizarán propuestas de mejora tendentes a:•minimización del impacto ambientaloptimizando el consumo de recursos•prevención de los impactos ambientalesasociados a accidentes potenciales

8.4 Documentación relacionada• PRO 01 Identificación y Evaluación de aspectos medioambientales• PRO 03 Gestión de Flujos de Materia, Agua y Energía• PRO 04 Gestión General de Residuos• PRO 07 Control y tratamiento de emisiones a la atmósfera• PRO 10 Control de aguas residuales• PRO 08 Manipulación de productos químicos y sustancias peligrosas• PRO 09 Control de contratos y de proveedores y subcontratistas• Tablas para Balance de entradas y salidas de materias (Elemento 13)• Planes de mantenimiento• Planes de análisis• Plan de emergencia• Plan de formación• Requisitos legales y límites de autorizaciones y permisos (Elemento 11)• Cap 0 Política medioambiental• Programas medioambientales• Informes de Revisión por la Dirección• Relación de comunicaciones internas y externas• Auditorías internas y externas• Registro de incidentes y accidentes


Estado derevisión

2

Capítulo 9

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9.1 FundamentoEste procedimiento regula la identificación y tratamiento de los accidentes potenciales y delas situaciones de emergencia previsibles asociados a la actividad de la organización, alobjeto de reducir al mínimo posible el riesgo potencial para las personas y para el medioambiente.

9.1.1 Identificación de incidentes/accidentes potenciales y situaciones deemergenciaLa identificación inicial de los incidentes o accidentes potenciales se lleva a cabo durante elproceso de identificación de aspectos medioambientales, y se actualizará:

- En base a los resultados obtenidos de la investigación de incidentes o accidentesocurridos

- Como consecuencia de una nueva operación, instalación o servicio, o modificación deéstos.

- Debido a una recomendación o conclusión de una auditoría o revisión del sistema.- Como consecuencia de nueva legislación aplicable o modificación de la existente.

9.1.2 Proceso de evaluación de riesgos medioambientalesEl análisis y la evaluación se realiza en base a los criterios: gravedad de susconsecuencias y frecuencia de ocurrencia del accidente potencial o de la situación deemergencia.

Como resultado del análisis de riesgos y su evaluación:- Se identifican los accidentes potenciales capaces de generar situaciones de

emergencia- Se asignan y establecen medidas preventivas que eviten la repetición de riesgos

innecesarios y limiten o reduzcan sus consecuencias- Se definen los mecanismos de respuesta ante accidentes en procedimientos e

instrucciones documentados y los medios necesarios para su ejecución

Los resultados del análisis y la evaluación quedan registrados.

9.1.3 Plan de emergenciaEl Plan de emergencia que considera la variable medioambiental, contemplará aquellassituaciones de emergencia consideradas prioritarias en la evaluación de accidentes.

La formación necesaria para la buena ejecución del Plan de emergencia y de losprocedimientos de respuesta se contemplará en el plan de formación general de laorganización.

9.1.4 Revisión del sistemaDe forma periódica a través de la realización de simulacros anuales y siempre después decada situación real de accidente o emergencia, se analizará y revisará el plan deemergencia y los procedimientos de respuesta a fin de corregir deficiencias en el mismo yen la documentación relacionada.


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Capítulo 9

Elemento 1

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El registro histórico de accidentes y emergencias se actualizará después de cada caso realocurrido.


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Identificar accidentes y emergencias potenciales I C C C I RAnálisis y evaluación de riesgos I C C C I REstablecer medidas de prevención R C C C C CDefinir respuestas ante accidentes potenciales R C C C CFacilitar medios de actuación R C C C C CElaborar el Plan de emergencia C C C C REjecución de simulacros C C C C C RRevisión periódica del Plan de emergencia y delos procedimientos de respuesta C C C C RRegistro de incidentes/accidentes ocurridos C R C C C


9.3 Desarrollo

Identificar accidentespotenciales ysituaciones

de emergencia

Análisis y evaluación deriesgos

Establecer medidas deprevención

Definir respuestasante accidentes y

situaciones deemergencia

Facilitar mediosde actuación y

control necesarios

Ejecución de simulacros

Elaborar el Plan de emergencia

Revisión

La organización establecerá a través de procedimientos y/oinstrucciones, las actuaciones pertinentes para los casos de accidente potenciales y situaciones de emergencia con loque define su capacidad de respuesta y para ello,la Direcciónfacilita los medios de actuación necesarios. Después de queocurra un incidente/accidente, éste quedará siempredocumentado.

Esta identificación se lleva a cabo de forma continua en base ala identificación de aspectos medioambientales, en el transcurso del control operacional, las auditorias y la revisión del sistema yla actualización de los requisitos legales aplicables.Se toma en cuenta el histórico de accidentes y emergencias de la organización y se coordinan las labores con el área deSeguridad y Salud Laboral

Estimación cualitativa de la posibilidad de que se declare un accidente con sus consecuentes repercusiones medioambientales

Con ellas se pretende evitar larepetición del riesgo y reducir susrepercusiones. Pueden adoptarsemedidas preventivas: dedetección, de acondicionamientode áreas o instalaciones, demantenimiento, de inspección, etc.


Estado derevisión

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Capítulo 9

Elemento 1

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9.4 Documentación relacionada• PRO 01 Identificación y evaluación de aspectos medioambientales• Registro de identificación de aspectos medioambientales• PRO 11 Evaluación de riesgos medioambientales• FOR 27 Evaluación de riesgos medioambientales• FOR 28 Incidentes/accidentes medioambientales• Requisitos y límites legales aplicables (Elemento 11)• Plan de emergencia (Elemento 12)• Fichas de seguridad de sustancias peligrosas• Hojas de seguridad de Sustancias Peligrosas (Elemento 10)• Instrucciones y procedimientos de respuesta a accidentes potenciales y situaciones de

emergencia• Plano Localización de operaciones e instalaciones relacionadas con posibles riesgos

ambientales• Plan de Inspección de Instalaciones de Riesgo• Informes de auditorías ambientales (Elemento 7)• Plan de formación

Seguimiento y Medición. Equipos e Instrumentos de

Control

Estado derevisión

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Capítulo 10

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10.1 FundamentoEn este capítulo se describe el modo en que se lleva a cabo el seguimiento y la mediciónde las disposiciones medioambientales definidas y establecidas por la organización enmateria de:- Control operacional de operaciones, servicios y actividades que puedan tener un

impacto significativo en el medio ambiente.- Objetivos y metas medioambientales.- Cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable, así como de los requisitos

vinculantes de permisos y autorizaciones.- Equipos e Instrumentos de Control empleados para mediciones de relevancia

ambiental.

A través del seguimiento y las mediciones oportunas, obtenemos evidencias reales quepermiten a la organización verificar y/o comprobar por un lado, la aplicación o elcumplimiento de lo procedimentado y por otro, la eficacia del control establecido quegarantice como mínimo el cumplimiento de los requisitos y límites legales aplicables, lamejora del impacto medioambiental y la consecución de los objetivos y metas establecidos.


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Seguimiento y medición de Objetivos yMetas RESPONSABLE ASIGNADO A CADA CASO

Seguimiento y medición delcumplimiento de la legislaciónmedioambiental aplicable

I C C C C R

Seguimiento y medición del controloperacional RESPONSABLE ASIGNADO A CADA CASO

Adquisición de nuevos equipos einstrumentos de control R C

Operaciones de Control de equipos einstrumentos de control R C

R= RESPONSABILIDAD C= COLABORACIÓN I = INFORMACION

10.3 Desarrollo

10.3.1 Seguimiento y medición de Objetivos y Metas medioambientalesCada programa medioambiental recoge tanto el responsable, como la frecuencia delseguimiento del cumpliento de las tareas y plazos establecidos en el mismo. Cuando esposible dichos programas recogen además el indicador(es) del objetivo que permitirá medirsu evolución. Durante las reuniones periódicas del Comité Medioambiental se estudia elavance de los programas, objetivos y metas adoptando medidas oportunas en casonecesario. A la finalización del programa se recoge una valoración final y el grado decumplimiento de los objetivos y metas fijados inicialmente.


Control

Estado derevisión

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Capítulo 10

Elemento 1

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10.3.2 Seguimiento y medición del cumplimiento de la legislación medioambiental yde los requisitos vinculantes de permisos y autorizacionesA través de la aplicación del procedimiento PRO 12 “Evaluación del cumplimiento deLegislación Medioambiental“ la organización comprueba anualmente su conformidad conlos requisitos que le son de aplicación.

10.3.3 Seguimiento y medición del Control OperacionalLa organización ha definido diferentes procedimientos, instrucciones y/o planes demedición, mantenimiento y limpieza para aquellas operaciones, servicios y actividades quepuedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. En dicha documentación serecoge el responsable y la frecuencia con la que se llevará a cabo el seguimiento y lasmediciones necesarias para verificar el cumplimiento y la eficacia de lo establecido.

10.3.4 Seguimiento y medición de Equipos e Instrumentos de ControlMedioambientalSe distinguen 2 categorías de equipos e instrumentos empleados para mediciones derelevancia ambiental.

- Móviles: aparatos o medios móviles, no asociados ni integrados en instalaciones deforma concreta y permanente, que se emplean para la medida de valorescaracterísticos ambientales (p.e. densímetro, termómetro, pHmetro, etc)

- Fijos: aparatos o medios de medición que constituyen parte de una instalación o equipopara el control y mando de paramétros de proceso y que por lo general están asociadosa un punto permanente de medida.

Todo empledo es también responsable de los equipos e instrumentos de control que lehayan sido confiados y deberá manejarlos adecuadamente y con el cuidado que requieran.No se podrán seguir utilizanzo equipos o instrumentos de control dañados o cuya medidano sea la correcta y se deberádisponer su calibración, reparación o sustitución inmediata.


Control

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Capítulo 10

Elemento 1

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10.3.4.1 Adquisición de nuevos equipos e instrumentos de control o medición

Fin

Para la adquisición de los nuevos equipos / instrumentosde control se tendrán en consideración tanto la fiabilidaddel suministrador como los criterios de:- precisión - campo de aplicación- precio - idoneidad- relevancia cualitativa

Adquisición nuevosequipos /instrumentos

de control

Se comprueba la capacidad de funcionamiento y loscriterios de selección de todos los nuevos equipos einstrumentos de control, así como que adjunten lasindicaciones del fabricante para su mantenimiento

¿Es lacomproba-ción ok?

Elaborar una Ficha delEquipo/Instrumento de

Control

Control en recepción y1ª puesta en marcha de

los equipos oinstrumentos

recepcionados

Identificar elequipo/instrumento de

control

sí

no

Los nuevos equipos/instrumentos de control se proveen conla Placa de Identificación correspondiente, que señalenombre, marca, modelo, Nº serie y Código Interno, próximaFecha de control y se registran en el Listado de Equipos deControl. Los equipos que por sus características (pipetas,electrodos, …) no puedan ser identificados con dichaetiqueta, serán identificados exclusivamente con el CódigoInterno que se les asigne.

La Ficha de Equipos de Control según FOR 30 se elabora paralos equipos de control. Contiene, junto a los datos técnicos delinstrumento, el intervalo de comprobación para lassupervisiones periódicas, datos sobre su emplazamiento y elregistro de los controles a los que va siendo sometido y suresultado.

Entrega, montaje oalmacenamiento de losequipos e instrumentos

de control

El equipo o instrumento de control defectuoso oinadecuado se devuelve al proveedor.

El equipo o instrumento de control o medición se entrega alusuario, se instala o se almacena. En la Ficha de Equipo deControl se anota su correspondiente emplazamiento.

Inicio


Control

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Capítulo 10

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10.3.4.2 Operaciones de control de equipos de control

Inicio

Fin

Razones para iniciar la supervisión de losequipos de control- plazo periódico establecido- aparición de desviaciones de medición- daños en el equipo de control

Necesidad de super-visión de los equipos

de control

Las operaciones de control realizadas internamente sonregistradas por el responsable asignado según losprocedimientos correspondientes elaborados a talefecto.Las operaciones de control realizadas externamente segestionan por el Jefe de Laboratorio y son detalladas enforma de certificado (calibración) o albarán de lostrabajos (verificación y mantenimiento). En caso decalibraciones de asegurará que se indican laincertidumbre de la calibración y la trazabilidad de losmateriales de referencia.

¿Es lacomproba-ción ok?

Actualizar Ficha deEquipo/instrumento

de Control

Controlar según laFicha de

Equipo/Instrumentode Control

Actualizar la Placa deIdentificación

sí

no

¡La nueva identificación contiene el nuevo plazode las operaciones de control!

En la Ficha de Equipo/Instrumento de Controlse anota la fecha del control y el responsable.

Acordar lareparación del

equipo de controlRetirar el equipo de controldefectuoso, identificarlocomo tal y repararlo.

10.4 Documentación relacionada• FOR 30 “Ficha de Equipos e Instrumentos de Control“• FOR 31 “Listado de Equipos e Instrumentos de Control”• Manual de los aparatos para usuarios• Placas de Identificación de la supervisión• Planes de mantenimiento

No Conformidad, AcciónCorrectora y Acción Preventiva

Estado derevisión

2

Capítulo 11

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11.1 FundamentoEste capítulo describe el modo de impedir situaciones de “no conformidad” tanto de lasexistentes como de las potenciales de forma prolongada en el tiempo, por medio de laaplicación de acciones correctoras y preventivas respectivamente.

Para simplificar, en adelante sólo se hablará de “no conformidades” y este términoenglobará los incumplimientos respecto a:• Los requisitos de la norma ISO-14001• Los requisitos legales medioambientales aplicables• Los requisitos procedimentados por la organización

Las acciones correctoras y preventivas se discuten y elaboran en un marco adecuado (p.ej.en la reunión semanal del departamento), para cada caso.

11.1.1 Necesidad de acciones correctoras y preventivas (AACC/AAPP)Las acciones correctoras son necesarias cuando se han producido “no conformidades” ylas preventivas si se detecta la posibilidad de “no conformidades potenciales”.

Cualquier tipo de No conformidades, la desviación de la procedimentación, el nocumplimiento de lo planificado, la no consecución de un objetivo o meta, etc. se recogendurante:

• el seguimiento del cumplimiento de objetivos y programas medioambientales• el control operacional, el seguimiento y medición del mismo• las auditorías ambientales internas• directamente de nuestros empleados sobre acontecimientos acaecidos, sugerencias o

quejas internas• las reclamaciones o quejas de partes interesadas externas recibidas


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Identificación de No Conformidades ynotificación al Responsable del SGMA

Toda la Organización y en especial los responsables de lospuntos recogidos en 11.1.1

Actualización del Registro de NoConformidades C C C C R

Analizar y evaluar las no conformidades DEPARTAMENTO AFECTADO C

Definir acciones DEPARTAMENTO AFECTADO C

Aplicar las acciones EL RESPONSABLE ASIGNADO C

Comprobar y evaluar la eficacia EL RESPONSABLE ASIGNADO C

Elaborar o modificar documentación DEPARTAMENTO AFECTADO CRevisar, aprobar y archivar AACC/AAPPcerradas C C C C R


No Conformidad, AcciónCorrectora y Acción Preventiva

Estado derevisión

2

Capítulo 11

Elemento 1

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11.3 Desarrollo

Inicio

Fin

Cuando se identifiquen no conform idadessegún 11.1.1 o se haya detectado el riesgopotencial de un desvío, se notificarán alResponsable del SGMA para que ésteactualice el Registro de No Conform idades.

Las acciones serán las adecuadas paraelim inar o prevenir la no conform idad deform a duradera y se registrarán según FOR33.

Identificación de NoConform idades

El análisis y la evaluación tiene por objetoidentificar o descubrir la causa de la noconform idad y ponderar su im portancia paraver si dan lugar o no a AACC o a AAPP

¿Son lasAACC/AAPP

eficaces?

Analizar y evaluarla No conform idad

real o potencial

Definir acciones:AACC/AAPP

Aprobar y archivar lasacciones y su

eficacia

Aplicar las acciones:AACC/AAPP

sí

no

Para la implantación de las acciones deberánom brarse siempre a un responsable. Estetiene la obligación de dirigir y docum entar laaplicación de las acciones y de informar sobrelos resultados.

Una vez el responsable del seguim iento dépor cerrada una AACC/AAPPsatisfactoriam ente, el Responsable delSGMA, revisará, aprobará y archivará dichoregistro.

Elaborar o m odificardocum entación

relacionada

Los cam bios en la docum entación se llevarána cabo cuando sean necesarios y conform e alo establecido

Se establecerá un Responsable y unafrecuencia de seguim iento para valorar laeficacia de la AACC/AAPP y el registro detodo ello.

11.3.1 Posibles Acciones Preventivas (AAPP)

Acciones de carácter organizativo Acciones de carácter técnico- Crear grupos de mejora por áreas- Reubicación de equipos para reducir

riesgos por transporte interno desustancias peligrosas

- Mejorar la gestión de la rotación delstock para evitar productos obsoletospeligrosos

- Modificaciones de mejora deprocedimiento o proceso

- Sustituir materias primas empleadas pormateriales menos agresivos para elmedio ambiente

- Alargar vida útil de baños dedesengrase, taladrinas, etc.

11.4 Documentación relacionada• FOR 32 Registro de No Conformidades• FOR 33 Acciones Correctoras / Acciones Preventivas

RegistrosEstado derevisión

2

Capítulo 12

Elemento 1

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12.1 FundamentoEn este capítulo se fijan las responsabilidades y los pasos a seguir en relación a lautilización de los diferentes registros que se generan del sistema de gestiónmedioambiental.

Al definir claramente el lugar y el período de archivo o conservación se pretende garantizarla posibilidad de acreditar, si procediera, el cumplimiento de las exigencias en materia deprotección ambiental.

Hay registros que sirven para acreditar el cumplimiento de la legislación y reglamentaciónvigente en materia de protección ambiental y también para documentar el impactoambiental de nuestra producción. Pero por medio de registros también acreditamos elcumplimiento de requerimientos de diversos apartados de la norma, como son los relativosa formación, control de procesos, auditorías, revisiones, etc ... y documentamos la eficaciay utilidad de nuestro sistema de gestión.

12.1.1 Lista de Registros.Todos los registros generados en el Sistema de Gestión Medioambiental deben estarincluidos en la lista de registros, cuya elaboración y actualización será responsabilidad delresponsable de gestión ambiental


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lElaborar y actualizar la lista de registros C C R


RegistrosEstado derevisión

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Capítulo 12

Elemento 1

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12.3 Desarrollo

Inicio

Fin

Los formularios deberán llevar una referenciade la persona que los cumplimenta y la fechaen que lo hace. Todos los registros deberán serincluidos en la Lista de Registros

Los registros obsoletos cuyo tiempo dearchivo según lo establecido haya expiradopueden destruirse.

Crear registros

Cumplimentar yevaluar losregistros

Archivo

Destrucción

El archivo se efectuará en la forma apropiada para eltipo de documento (p.ej., formularios en archivadores,ficheros en disquetes o cinta magnética). Laresponsabilidad del archivo y el período deconservación están fijados en la Lista de registros.

La evaluación de los registros por parte delresponsable llevará asociada la adopción deuna acción correctora, en caso de detectarsealguna no conformidad.

12.4 Documentación relacionada• FOR 14 “Lista de Registros del SGMA”

Auditorías MedioambientalesInternas

Estado derevisión

2

Capítulo 13

Elemento 1

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13.1 FundamentoEste capítulo describe el modo en que se llevan a cabo las auditorías internas (auditoríadel sistema de gestión medioambiental).

Los objetivos de la auditoría son evaluar

• el sistema de gestión existente• la aplicación de nuestra política ambiental• y la consideración de las propuestas de mejora provenientes de nuestros empleados

La auditoría se lleva a cabo en base a la UNE-EN ISO 14011:1997 “Directrices para laauditoría medioambiental. Procedimientos de auditoría. Auditoría de los sistemas degestión medioambiental“.El alcance de la auditoría y la frecuencia de realización se establecen dentro del plan deauditoría.

13.1.1 Exigencias a los auditoresLas auditorías deberán ser realizadas por personas que no tengan una responsabilidaddirecta en las áreas objeto de la auditoría y que dispongan de los conocimientos suficientessobre la norma ISO-14001, los fundamentos del sistema de gestión medioambiental y lastécnicas de auditoría.


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lElaborar el Planning de Auditorías I RSeleccionar a los auditores R CPreparar las auditorías EL AUDITORInformar a las áreas afectadas EL AUDITOREjecución de la auditoría EL AUDITORDiscusión final EL AUDITORElaborar el Informe de Auditoría EL AUDITORRemitir el Informe de Auditoría alresponsable de medio ambiente y ala dirección de la empresa

EL AUDITOR

Actualizar el Planning de Auditorías I RR = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION I = INFORMACION

Auditorías MedioambientalesInternas

Estado derevisión

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Capítulo 13

Elemento 1

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13.3 Desarrollo

Inicio

Fin

Actualizar elPlaning deAuditorías

La preparación de la auditoría incluye:- la selección previa del equipo auditor- la elaboración de listas de control o de un

catálogo de preguntas- la inspección de documentos del sistemala consideración de la importancia

ambiental de las actividades a auditar- la lectura de antiguos informes de auditoría

Todos los afectados deberán ser informadosa tiempo sobre el tema, la hora y el desarrollode la auditoría.

El objetivo de la discusión final es presentaral área afectada las conclusiones de laauditoría de forma que esté garantizado quecomprenden y toman nota de losfundamentos materiales sobre los que sebasan las conclusiones de la auditoría.

Según el modelo de formulario existentePor último se cursa el informe de auditoría alResponsable del SGMA y a la Dirección parasu evaluación final.

Formulario de “Planing de Auditorías”

Preparar laauditoría

Informar a losafectados

Auditoría

Discusiónfinal con losafectados

Elaborar elInforme deAuditoría

La auditoría contiene:- entrevistas a los empleados- inspección de documentación- evaluación de las instalaciones- observación de actividadesToda la documentación inspeccionadadeberá ser anotada. Se documentarán todaslas conclusiones de la auditoría.

En base al planing de auditorías

13.4 Documentación relacionada• FOR 34 “Plan de Auditoría”• FOR 35 “Lista de comprobación de la auditoría”• FOR 36 “Informe de Auditoría”• DPT – Auditor del SGMA• UNE-EN ISO 14011:1997 “Directrices para la auditoría medioambiental. Procedimientos

de auditoría. Auditoría de los sistemas de gestión medioambiental.“• UNE-EN ISO 14010:1997 Directrices para la auditoría medioambiental. Principios

generales• UNE-EN ISO 14012:1997 Criterios de cualificación para los auditores

medioambientales.

COMENTARIOS AL CAPITULO 0:PRESENTACIÓN Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Rev.: 1Fecha: 01/03/00Página 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIÓNLa Política Medioambiental es esencialmente el documento referente para la mejoramedioambiental de la empresa y su cumplimiento es fundamental para la integridad y eléxito de todo el SGMA.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte los puntos 4.1/4.2 de la Norma ISO 14001 y sus anexos correspondientes.• La política medioambiental se debería desarrollar tras haber sido realizada la revisión

medioambiental inicial, ya que entonces la organización dispondrá de numerosainformación respecto a su situación medioambiental y sus aspectos medioambientalessignificativos, lo que le permitirá que su política se adecue a su naturaleza y a susimpactos.

• La política debe ser entendida tanto por las partes internas como por las externas,aunque a éstas últimas no hay porqué distribuirla indiscriminadamente.

• Demuestre que el personal también ha participado en su elaboración.• No es requisito de la Norma incluirlo en el Manual, pero resulta recomendable.• Para su elaboración podría:

- Facilitar a la Alta Dirección los seis puntos que indica la norma, que ha de cumplirtoda política medioambiental y que ésta refleje sus ideas en un borrador.

- Posteriormente trabajen sobre ella de forma conjunta personas de diferentesdepartamentos y/o de diferente nivel jerárquico

- Para demostrar que su política es apropiada a la naturaleza de la organización yque se trata de “su política” exclusivamente refleje sus principales aspectosmedioambientales en ella.

- Para demostrar que proporciona “el marco” para establecer objetivos y metasmedioambientales, debe “notarse” cuáles son los objetivos generales de laempresa o líneas de actuación más marcadas, y sobre las que se estableceránobjetivos y metas más específicos.

- La mejora continua se consigue con el cumplimiento eficaz del conjunto deobjetivos establecidos - plasmados en programas medioambientales y a los que seles asigna los medios necesarios - que al ser alcanzados son sustituidos por otrosnuevos. Por lo tanto, la política medioambiental es un documento susceptible deser modificado periódicamente, y por ello, para su definición se debería plantear suaplicación a corto o medio plazo (1 ó 2 años).

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Desarrolle su Política Medioambiental teniendo en cuenta sus aspectos

medioambientales significativos.• Haga clara referencia al compromiso de mejora continua y de prevención de la

contaminación, y al compromiso de cumplimiento de requisitos legales yreglamentarios.

• Demuestre que la toman como referencia a la hora de establecer objetivos y metas ydesarrollar programas medioambientales.

• Recuerde que ha de demostrar todo aquello que se recoja en la misma.• Demuestre que esta documentada, implantada y actualizada.• Tiene que estar aprobada por la Dirección a su más alto nivel y debe existir evidencia

de ello (por ejemplo a través de una firma).• Demuestre que está accesible al público y que ha sido comunicada a todo el personal.

COMENTARIOS AL CAPITULO 0:PRESENTACIÓN Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL


• Procure tener presente su contenido al establecer su plan de formación.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSPresentación de la empresa• No es requisito de la Norma incluir en el manual la presentación de la empresa. Pero

considerando que el Manual de Gestión Medioambiental de la Empresa (Elemento 1)puede ser empleado como herramienta de marketing, resulta interesante proporcionaruna primera descripción de la empresa.

Política medioambiental• Proporcionamos un ejemplo de Política Medioambiental que desarrolla los puntos

exigidos por la norma UNE EN ISO 14001.• El 1er punto recoge la filosofía del comportamiento medioambiental de la empresa.

Refleja la responsabilidad de la Dirección (capítulo 1), así como la responsabilidad delresto del personal (este concepto se desarrolla en todo el manual).

• El 2do punto demuestra que la política elaborada es apropiada a la naturaleza de laorganización ejemplo, al recoger los aspectos medioambientales significativos de lamisma (identificados según el capítulo 2).

• El 3er punto, hace mención expresa al compromiso del cumplimiento de los requisitoslegales medioambientales vigentes. Para ello, es necesario primeramente identificar losaplicables (desarrollado en capítulo 3) y después asegurar su cumplimiento(desarrollado en capítulos 8 y 10).

• Con el 4º punto, se ofrece el escenario para ir fijando nuevos objetivos y metas, yrecoger información sobre el grado de cumplimiento de los ya existentes y las medidasde mejora requeridas, (desarrollado en los capítulos 1, 2, 8, 10, 11 y 13)

• Los puntos 5º y 6º son un claro compromiso de la mejora continua y de la prevenciónde la contaminación, (desarrollados en capítulos 8 y 9).

• El punto 5º recoge las directrices u objetivos generales (ahorro de materias primas,agua y energía) de la organización que después se tendrán que reflejar en objetivos ymetas medioambientales más concretas.

• Con el 7º punto aseguramos la comunicación con el personal y su participación,(desarrollado en capítulos 4 y 5)

• Y con los puntos 8º y 9º se recoge la relación con terceras partes (desarrollado encapítulos 5 y 8).

COMENTARIOS AL CAPITULO 1:RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN


1. BREVE INTRODUCCIÓNSi tras la revisión medioambiental inicial ha documentado el grado de incumplimiento legaly reglamentario y el impacto medioambiental de su actividad, y si con su política hadeterminado su voluntad de mejorar su comportamiento medioambiental, ya ha recogidopor escrito su intención (el porqué) y sus áreas de actuación (el dónde). Queda entoncespor definir qué va a hacer para conseguirlo, cómo y quién lo va a hacer; con qué medios ypara cuándo. Es decir, ha de establecer objetivos y metas, así como responsables, mediosy plazos de finalización en un(os) programa(s) de actuación medioambiental.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consultar los puntos 4.3.3/4.3.4/4.4.1 y 4.6 de la norma y los anexos correspondientes.• Aprovechar el organigrama empresarial existente para integrar la estructura de la

Gestión Medioambiental en el mismo.• Analizar la creación de un grupo o comité directivo medioambiental para tratar temas y

responsabilidades medioambientales, o aprovechar para ello algún comité ya existente(p.e. de calidad y/o de prevención).

• Establecer objetivos realistas y alcanzables, teniendo en cuenta los medios (humanos,económicos y técnicos) de los que se disponen.

• Tener en cuenta que, tanto los objetivos y metas como los programasmedioambientales existentes, tienen que ser revisados y modificados ante nuevasactividades, productos y servicios.

• Cualquier nuevo proceso, producto o servicio debe quedar reflejado en un programa(s)que contemple la variable medioambiental en ellos.

• Tener presente el informe anual del Balance de Materia (Tablas de Entradas y Salidasdel Elemento 13) para establecer nuevos objetivos y metas.

• Considerar el establecimiento de objetivos y metas en primer lugar sobre los aspectosmedioambientales significativos, sin descartar el establecer “Otros objetivos de mejora”en base al enfoque preventivo que recoge su política medioambiental.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Demostrar el nombramiento formal documentado del Representante de la Dirección,

firmado por la misma. (ver por ejemplo el DPT-01 del Elemento 6)• Desarrollar y documentar una estructura de responsabilidades para la gestión

medioambiental.• Los objetivos y metas deben ser coherentes con la política medioambiental,

(cumplimiento legal, compromisos de mejora continua y de prevención de lacontaminación), por lo que para su definición se deben considerar los aspectosmedioambientales significativos, las opciones tecnológicas, los requisitos económicos,los requisitos legales y otros requisitos, la opinión de las partes interesadas, etc.

• Los objetivos y metas deben ir asociados a poder ser a indicadores que faciliten sumedición y seguimiento.

• En caso de no establecer un objetivo sobre un aspecto medioambiental significativosiempre que no exista incumplimiento legal presentar evidencias que justifiquen dichadecisión.

• Documentar los programas aprobados y firmados por la Dirección.• Demostrar el apoyo de la Dirección en la asignación de recursos.• Demostrar que la revisión del sistema esta desarrollada, aprobada y firmada por la

Dirección y que se le aplica el control de los registros.

COMENTARIOS AL CAPITULO 1:RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN


• El certificador querrá saber cuál es el proceso de revisión del sistema por la Dirección,qué información se considera, quiénes están implicados en el proceso de revisión ycómo se tratan las opiniones de terceras partes interesadas. Por ello, considerar comomínimo los resultados de las auditorías del SGMA, las circunstancias cambiantes(legislación, procesos, etc.) y el compromiso de mejora continua para estimar lanecesidad de cambios en la política, los objetivos y otros elementos del SGMA.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSResponsabilidad de la Dirección de la empresaApartado a). Señala a la Dirección como responsable final de las bases fundamentales delSGMA y responde al apartado 4.4.1 de la Norma, cuando indica que se debe nombrar unoo varios representantes.Apartado b). Responde al requisito contemplado en el apartado 4.6 de la Norma por el quese establece que la Dirección ha de revisar periódicamente el SGMAApartado c). Indica cómo la Dirección asume la responsabilidad de proveer recursoshumanos, tecnológicos y económicos para desarrollar implantar y mantener el SGMA, conlo que responde al apartado 4.4.1 de la NormaApartado d). La Dirección asume el cumplimiento de los requisitos legales y otrosrequisitos con los que la empresa se comprometa.

Cargo del Responsable de la gestión del medio ambienteEn la descripción del puesto de trabajo de este cargo (Elemento 6) se recogen másdetalladamente las obligaciones del Responsable de la Gestión Medioambiental.

La revisión por la Dirección considerará los temas recogidos en el capítulo para evaluar lanecesidad de modificar la política, los objetivos y otros elementos del sistema.

COMENTARIOS AL CAPITULO 2:ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


1. BREVE INTRODUCCIÓNLa UNE EN ISO-14001 en su punto 4.3.1 exige identificar los aspectos medioambientalesa) de las actividades, productos y/o serviciosb) que la organización pueda controlar y sobre el (los) que se pueda esperar que tenga

influencia

para determinar aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos en el MedioAmbiente.

Pero si además consultamos el Anexo A.3.1 descubrimos que en él se recomiendaidentificar los aspectos medioambientales.

c) presentes, pasados y futuros (pág. 17, párrafo 1º)d) en condiciones de funcionamiento normales, anormales y en situaciones deemergencia o de accidentes previsibles (pág. 18, párrafo 4º)

Aunque este Anexo no es de obligado cumplimiento, sino que presenta carácterinformativo como el resto de los Anexos de la norma, hemos tenido a bien considerar lospuntos (c) y (d) en nuestro procedimiento de identificación y evaluación de aspectosmedioambientales, debido a la conexión con el punto 4.4.7 de la norma: Planes deemergencia y capacidad de respuesta, que habla de identificación de situaciones deemergencia que puedan generar impactos medioambientales.

En cualquier caso, usted decide si considerar solo los apartados a y b, o ampliar laidentificación de los apartados c y d.

(a) El término actividades engloba todas aquellas operaciones relacionadas con el procesode tratamiento o fabricación del producto comercial desde la recepción y descarga demateriales, hasta el embalaje, almacenamiento y carga en transportes de distribución.En cuanto a los productos, resultado de la actividad productiva, no es obligatorio hacer unanálisis del ciclo de vida de los mismos. Pero ya que los aspectos asociados a sufabricación se han recogido en el término “actividad”, aquí se pueden considerar losaspectos asociados al uso y desuso de estos productos por parte del cliente final, comopor ejemplo que el producto genere poco ruido, consuma poca energía, que su diseñoconsidere unificar materiales en cuanto a su composición para generar menor variedad deresiduos, que las sustancias que contengan sean lo menos tóxicas posibles, que a poderser sean reciclables, etc.

Se entiende por servicios aquellas operaciones que no constituyen directamente parte deun proceso productivo o de fabricación, pero que la organización hace uso de ellos por surelación con el mismo. Incluiríamos aquí el mantenimiento de equipos, servicios delimpieza, laboratorios, transporte, botiquín, etc.

(b) Un aspecto medioambiental que no se puede controlar es el equivalente a esa parte oelemento de las actividades, productos o servicios sobre el que no se puede incidir oactuar por falta de capacidad de la organización.

En ocasiones, las propias exigencias de los clientes en cuanto a la composición delproducto o utilización de sustancias químicas específicas, limitan el campo de actuación y



de control de la propia organización sobre el mismo.

(c) El término presentes hace referencia a los aspectos asociados al momento actual de laorganización y de sus actividades, productos y servicios. En cuanto a los denominadosaspectos medioambientales pasados, hacen alusión a aquellos que ya se dieron y quenormalmente están relacionados con contaminación de suelos. Los aspectos futuros, sesuponen aquellos que requerirán de un control, aún después de que la actividadproductiva haya desaparecido. (Por ejemplo, gestión de un vertedero controlado propiedadde la organización cuando ésta ya no fabrique).

(d) Se entiende por condiciones normales, las del régimen cotidiano y usual de laproducción; y por condiciones anormales, las de parada y arranque de la actividad. De lassituaciones de emergencia previsibles y los incidentes y accidentes potenciales, se puedendeducir los riesgos medioambientales potenciales.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consultar el punto 4.3.1 de la norma y su anexo correspondiente• Medir y evaluar los impactos medioambientales y establecer cuales son más

significativos resulta económica y técnicamente casi imposible. Lo más habitualentonces, es evaluar los aspectos medioambientales que una organización presenta, alcompararlos entre si aplicando unos criterios de significancia determinados.

• Hay que aclarar, que no existe una metodología estandarizada para la identificación yevaluación de los aspectos medioambientales y que la norma tampoco especificacuales son dichos criterios de significancia. Pero por lo general, se reconoce el emplearcriterios de carácter medioambiental como la magnitud (cantidad, volumen, extensión ofrecuencia) y la toxicidad o peligrosidad. En ocasiones, incluso se pueden considerardatos del entorno receptor (sensibilidad) o la propiedad de biodegradabilidad quepresenta una sustancia.

• Así mismo, se recomienda que la metodología de evaluación de aspectos presente lassiguientes características:1. Sencilla y entendible - con criterios medioambientales bien definidos2. Reproducible para que diferentes personas lo puedan aplicar en cualquier

momento.3. Verificable por terceras partes, para lo cual los datos utilizados deben ser

comprobables (fuente de obtención y fiabilidad)• De la evaluación, obtendremos un registro de los aspectos medioambientales

significativos.• La norma no obliga a establecer objetivos y metas sobre todos los aspectos

significativos al mismo tiempo, pero sí requiere a la organización que los considere a lahora de establecer sus objetivos medioambientales. La decisión de no establecer unobjetivo de mejora sobre un aspecto medioambiental significativo debe quedarjustificado. Para ello la organización puede establecer sus propios criterios depriorización de actuación. (ver PRO 02 “Establecimiento de Objetivos, Metas yProgramas Medioambientales”)



Registro de todos losAspectos

Medioambientales

Registro de AspectosMedioambientales

Significativos

Objetivos yProgramas

Medioambientales

Criteriosde

Significancia

Criteriosde

Priorización de Actuación

• Cabe recordar que de cara a la certificación no deberían existir incumplimientos legales.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Documentar el procedimiento de identificación y evaluación de aspectos

medioambientales• Mantener la documentación actualizada implica considerar los aspectos significativos

de cualquier nueva actividad, producto o servicio y documentarlo.• Presentar evidencias de que a la hora de establecer objetivo medioambientales se han

tomado en cuenta los aspectos medioambientales significativos.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSEl proceso de la identificación y la evaluación de la relevancia de los aspectosmedioambientales se realiza en dos pasos: primero, identificación de aspectosambientales, y segundo determinar cuáles son significativos. Este capítulo secomplementa con el procedimiento correspondiente “Identificación y evaluación deaspectos medioambientales” y formularios asociados.

Identificación de aspectos ambientalesEn este paso se trata de establecer qué procesos o partes de la organización presentanalguna interacción con el medio ambiente, es decir, presentan algún aspecto ambientalque puede repercutir sobre el entorno.

Determinación de la significanciaSe ha considerado que para la determinación de la significancia del aspecto sólo se van atener en cuenta dos criterios: la magnitud, que de alguna forma mide la cantidad, elvolumen, la extensión o la frecuencia y la peligrosidad o toxicidad. Con estos dos criteriospodemos aproximarnos a determinar la gravedad del impacto producido.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema:

✐ Libros Blancos Sectoriales para la minimización deResiduos y Emisiones.• Una aproximación a los aspectos medioambientales

del sector.✐ Taller de trabajo ISO-14001 y Guía asociada:

• Identificación y evaluación de aspectosmedioambientales

COMENTARIOS AL CAPITULO 3:CONTROL DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS


1. BREVE INTRODUCCIÓNUn Sistema de Gestión Medioambiental verdaderamente válido (y certificable) debeasegurar el cumplimento de los requisitos derivados tanto de la legislación yreglamentación medioambiental, así como los derivados de permisos yautorizaciones administrativas vinculantes que le son de aplicación, sin olvidar elcumplimiento de esos otros requisitos (compromiso medioambiental corporativo,especificación de un cliente, etc) a los que la organización se acoge“voluntariamente”.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el punto 4.3.2 de la norma y su anexo correspondiente• Primeramente habrá de identificar la legislación medioambiental aplicable, para

después extraer de ella aquellos requisitos específicos que le son de obligadocumplimiento.

• Recordar que además, se deben considerar igualmente los requisitos extraídosde licencias, permisos y autorizaciones administrativa a los que la empresa estásometida, ya que en ellos pueden aparecer particularizados requisitos legalespara nuestra actividad (por lo general de carácter más restrictivo).

• Su SGMA debería detectar cuándo se procede un incumplimiento y tenerestablecido el mecanismo de actuación para subsanarlo. Cabe recordar que decara a la certificación no deberían existir incumplimientos legales.

• La tramitación y obtención de permisos y autorizaciones, en muchas ocasionesva asociada a la elaboración de memorias, proyectos, adecuación deinstalaciones, supervisión externa, etc. Todo ello hace que el proceso en cadacaso, se demore en el tiempo, y por ello es muy recomendable que laorganización planifique e inicie la gestión de la obtención de los permisos yautorizaciones pendientes, cuanto antes, casi de inmediato tras la revisiónmedioambiental inicial.

• Cuando en ocasiones, la obtención de un permiso o autorización se retrasa porcausas ajenas a la gestión de la propia organización, demuestre su esfuerzo yseguimiento continuo del tema para acelerar dicho proceso a través depeticiones documentadas (con sello de entrada o acuse de recibo) y reiteradas alorganismo correspondiente del que depende.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Demostrar el cumplimiento de los requisitos de la legislación medioambiental y

de los permisos y autorizaciones aplicables a su actividad.• Desarrollar por escrito, la sistemática de identificación y actualización de los

requisitos legales y otros requisitos aplicables• Elaborar un registro con los requisitos legales y otros requisitos que afectan a su

empresa (Podría aprovechar el modelo presentado en el Elemento 11)• Mantener ese registro actualizado.• Demuestre como actúa al detectar un incumplimiento legal, relacionándolo con

su procedimiento de acciones correctoras.• En situaciones en que la demora administrativa no nos permite demostrar la

concesión o no de un permiso o autorización tramitado, presente evidencias dehaber realizado todo aquello que usted puede asumir y que se le pueda atribuir.

COMENTARIOS AL CAPITULO 3:CONTROL DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS


• En ocasiones, la entidad certificadora puede requerir que la organizaciónconsidere como requisitos legales aplicables, requisitos derivados de legislaciónreferente a instalaciones industriales de riesgo como son el almacenamiento desustancias peligrosas, los centros de transformación con PCB’s, etc. con lo cualhabrá de cumplir con los requisitos recogidos en la correspondiente legislaciónen cuanto a acondicionamiento del lugar, controles, registro de alta en eldepartamento de industria, etc.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSAsegurar que se conocen los requisitos legales y de otro tipo que la organizacióndebe cumplir, en el campo del medio ambiente requiere de tres pasosfundamentales: Obtener la información, analizarla e identificar los aplicables, eintroducir las modificaciones oportunas en el SGMA para cumplir con los nuevosrequisitos.

DesarrolloLa obtención optimizada de la información relativa a la nueva normativa ambiental oa las modificaciones de las ya existentes, entraña algunas dificultades, comoconsecuencia de la gran dispersión de competencias entre los diferentesestamentos públicos (europea, estatal, autonómica y local). Existen variasalternativas para la obtención de esta información, pero en cualquier caso, siemprehabrá que demostrar que se opera según lo establecido por la organización y con laperiodicidad determinada.

El siguiente paso a dar es la interpretación de la información, la evaluación de hastaqué punto afecta a la organización, cosa que debe realizarse por medio de personalsuficientemente versado en la interpretación de los textos legales; a veces esnecesario recurrir a expertos externos, situación de la que también habrá que dejarconstancia en este capítulo.

Finalmente, se introducen todos los cambios necesarios en el SGMA para asegurarque se cumplen los requisitos y se actualiza el listado de requisitos legales y otrosrequisitos, y las Fichas de evaluación del cumplimiento de la legislaciónmedioambiental.


✐ Manual Práctico de Legislación Ambiental para la IndustriaVasca (2ª Edición)• Versión “on line”- operativo a final del 2000• Versión impresa – disponible en el 2001

✐ Manual de Tramitaciones Administrativas Ambientales(publicación en 2001)• Versión impresa – disponible en el 2001

✐ Taller de Trabajo ISO-14001 y Guía asociada:• Legislación Medioambiental – Identificación y actualización

COMENTARIOS AL CAPITULO 4:FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA

PROFESIONAL

Rev.: 1

Fecha: 01/03/00

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1. BREVE INTRODUCCIÓNSobra decir que, el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental enuna organización empieza por la formación inevitable en dicha materia de la persona(s)asignada(s) como responsable(s) del proyecto. Si además nos acogemos al principio, deque el SGMA es responsabilidad de toda la organización, ello obliga a que toda laorganización deba ser necesariamente instruida en cuanto a sus funciones yresponsabilidades en el modo apropiado, y en lo referente a la repercusiónmedioambiental de sus actuaciones en el marco del nuevo sistema.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el punto 4.4.2 de la norma y su anexo correspondiente• Sensibilizar y formar al personal es fundamental para conseguir su involucración en el

SGMA.• Los resultados registrados de la revisión medioambiental inicial también pueden servir

para identificar necesidades de formación. En todo caso, el personal relacionado conoperaciones, instalaciones o servicios asociados a aspectos medioambientalessignificativos o a accidentes potenciales o situaciones de emergencia deberán recibir laformación adecuada para reducir el impacto previsible.

• El nivel de detalle de la formación es muy amplio y puede ser desde:(a) genérica o de sensibilización de todos en cuanto al proceso de implantación del

SGMA y sus beneficios para la organización, y en cuanto a la política y losobjetivos medioambientales;

(b) formación más concreta para el personal cuyo trabajo pueda generar un impactosignificativo sobre el medio ambiente,

(c) muy específico sobre el mantenimiento y auditorías del SGMA, por ejemplo para elresponsable medioambiental y los auditores internos.

• Informe a su personal de las mejoras obtenidas después de las sesiones y/o cursos deformación específica que hayan recibido.

• La expresión competencia profesional adecuada, hace referencia a un perfil concretoque la empresa por lo general, debe establecer para los cargos con mayor implicaciónen el SGMA (por ejemplo: el Responsable del SGMA, el auditor interno, el responsablede producción y el responsable de mantenimiento) partiendo de la experiencia,trayectoria, formación y características del personal de que dispone la organizaciónpara ajustarse a las necesidades derivadas del SGMA.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Demuestre el procedimiento documentado de cómo identifica las necesidades de

formación y donde las registra.• Demuestre haber transmitido la importancia de cumplir la política medioambiental y los

requisitos básicos del SGMA, los beneficios de una correcta gestión y lasconsecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos, llevandoa cabo por ejemplo sesiones de sensibilización a todo el personal y llevando un registrode las mismas.

• Demuestre que su organización contempla y ejecuta la formación adecuada delpersonal incluyendo a los subcontratistas que pudieran operar en su emplazamiento,cuya actividad pueda generar un aspecto significativo sobre el medio ambiente.

• Presente un plan de formación (puede ser el general de la organización) que consideretemas medioambientales y pruebas documentadas de que se han llevado a cabo(justificantes de asistencia, certificados, registro de cursos internos, etc).

COMENTARIOS AL CAPITULO 4:FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA

PROFESIONAL

Rev.: 1

Fecha: 01/03/00

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4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSEn este capítulo se muestra cómo se actúa para conseguir la sensibilizaciónmedioambiental del personal y la formación necesaria para poder desarrollar su cometidode forma satisfactoria, en lo que a medio ambiente se refiere.

Según la materia objeto de formación, se puede asumir internamente o se debe recurrir aexpertos externos.

Matriz de responsabilidadesSe ha establecido que los aspectos relacionados con la identificación y la planificación delas necesidades de formación sean responsabilidad de la dirección de producción y delresponsable ambiental respectivamente. Por el contrario, los relacionados con impartir laformación, recaerán en el personal que la realiza.

DesarrolloEl primer paso fundamental en la formación del personal es la “Iniciación de nuevosempleados“. Se realiza en base a un cuestionario. Por medio de ella se asegura que elnuevo personal recibe una serie de nociones básicas. (FOR 09)

La formación específica y las Sesiones de Sensibilización se llevarán a cabo según el“Plan de Formación y Sensibilización”. (FOR 07). Se registrarán según lo establecido paracargos externos o para cursos internos y sensibilización (FOR 08). El Responsable delSGMA archivará tales registros.


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COMENTARIOS AL CAPITULO 5:COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA


1. BREVE INTRODUCCIÓNSi la comunicación interna se refiere al flujo ó intercambio de información que se da entrelos diversos niveles y funciones de la organización; la comunicación externa se refiere a laque se da con terceras partes interesadas externas. En cualquiera de los casos, habrá queestablecer quién es el responsable y cómo se van a desarrollar por la organización.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el punto 4.4.3 de la norma y su anexo correspondiente• Fomenten en lo posible la comunicación interna: ascendente, descendente y horizontal.

Para ello tendrán que establecer los canales oportunos en cada caso.• La comunicación interna se debe entender como fuente de información muy valiosa

para la mejora del SGMA, y no como una ventana abierta para que critiquen el trabajode uno constantemente. Saque provecho de las sugerencias o propuestas de mejoraque le presenten.

• Comunique al personal mediante gráficos/figuras/etc. el grado de avance de losprogramas medioambientales en los que participan y reconozca públicamente suesfuerzo cuando alcancen los objetivos y metas establecidas.

• Recuerde que está obligado a recoger y documentar y responder siempre a lasconsultas externas relevantes.

• La elaboración de un informe medioambiental público no es requisito de la norma UNEEN ISO-14001/96, pero si la organización se autoasigna la elaboración de un informemedioambiental público y su distribución a partes externas interesadas y no lo cumpleasí, tendrá una no conformidad contra su propio sistema. ¡Valore las ventajas einconvenientes de esta iniciativa!

• Existen diferentes alternativas que usted puede adoptar para comunicar los resultadosy beneficios de su SGMA al exterior: prensa, foros, participación en vídeos divulgativos,etc

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Demostrar el procedimiento documentado que establece el mecanismo de

comunicación interna a todos los niveles de la organización y de comunicación externa.• Demostrar el registro de consultas externas recibidas y las decisiones adoptadas al

respecto sobre todo de las “relevantes”.• Dejar constancia del carácter público de la política medioambiental• Demostrar que el personal, incluidos los subcontratistas que trabajan en la propia

empresa, conoce las vías de comunicación interna existentes y su funcionamiento, y sipuede presente constancia de que las han utilizado.

• Demuestre la trazabilidad del tratamiento dado a determinadas sugerencias internas.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSPor medio de este capítulo, se abordan dos campos diferentes: el de la comunicacióninterna y el de la externa, ambos sobre cuestiones medioambientales.

Comunicación internaPor medio de la comunicación interna, no sólo se consigue que todo el personalcomprenda el Sistema de Gestión Medioambiental bajo cuyas directrices se trabaja, sinoque se asegura que se reciben y aportan sugerencias que puedan contribuir a su mejora,

COMENTARIOS AL CAPITULO 5:COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA


con lo que se logra una mejora continua de la interacción con el medio ambiente.

La comunicación tiene que ser ascendente, descendente y horizontal. Para conseguirlo sepresentan varias alternativas: cada uno de ellos incide más en alguno de los canales yentre todos se logra cubrir totalmente la necesidad.

Desarrollo de la Comunicación externaLa comunicación externa nace, fundamentalmente, como respuesta a algún tipo dedemanda de una parte interesada del exterior:

- La Administración necesita ampliar datos para la concesión de permisos, …- El gestor requiere información para aceptar nuestros residuos- Los vecinos solicitan ampliar información o tienen quejas- Los medios de comunicación, centros de formación, asociaciones, etc. piden

colaboración o información, …

Pero en ocasiones, puede surgir como una necesidad de la propia organización portransmitir información sobre su SGMA, por ejemplo, al Servicio de Bomberos de la zonasobre las características del Plan de Emergencia de la empresa o de los productosquímicos y/o sustancias peligrosas que utiliza o almacena, etc.

La variedad de tipos de demanda que se puede dar es tan grande que resulta difícilestablecer una pauta común. En este Sistema la organización no limita la comunicaciónexterna a ninguna parte interesada, pero si puede determinar, el contenido de la respuestaa dar en función de la parte interesada a la que ésta va dirigida.


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COMENTARIOS AL CAPITULO 6:SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL


1. BREVE INTRODUCCIÓNPara que una organización pueda entender y hacer entender su Sistema de GestiónMedioambiental requiere que la descripción de los elementos básicos, la interrelaciónentre los mismos y las referencias e información más detallada estén recogidas en formatopapel o electrónico.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el punto 4.4.4 de la norma y su anexo correspondiente• Elaborar un Manual para el Sistema de Gestión Medioambiental no es requisito de la

Norma, pero es muy recomendable y práctico, ya que proporciona una visión global desu SGMA.

• Tenga presente que el Manual del SGMA, es un documento guía para el desarrollo, elcontrol y la auditoría de su Sistema de Gestión Medioambiental.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Analice y familiarícese con la “Documentación vigente del SGMA”, con el “Indice del

Manual del SGMA”, con las interrelaciones de los diferentes capítulos, procedimientose instrucciones del SGMA que refleja la tabla de “Trazabilidad de la documentación” delSGMA, así como con la correspondencia de los diferentes capítulos con los requisitosde la Norma. La Introducción del Manual en el Elemento 1, recoge toda estainformación.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSConscientes de que las tendencias futuras marcarán a las empresas a que se rijan por unsistema de gestión integrado (medio ambiente, calidad, prevención de riesgos laborales,etc.), se ha diseñado un sistema versátil, sencillo y abierto, que fácilmente puedeincorporar elementos correspondientes a estos otros campos de la gestión empresarial.Estructura de la documentación del sistemaSe ha adoptado la forma piramidal para representar cómo unos elementos determinados(la política, el Manual del SGMA, los procedimientos e instrucciones y los formularios)presiden todo el sistema, mientras que otros lo sustentan como base del mismo.

A lo largo del Manual del SGMA (Elemento 1), se van a describir las diferentes partes y seharán las referencias oportunas a los distintos documentos.

Manual de Gestión (Elemento 1)El Manual de Gestión puede entregarse a personas no contempladas en la Lista deDistribución: se trataría de ejemplares no controlados. La Dirección decide a quién seentrega algún ejemplar (ver 6.2).

El Manual de Gestión se estructura en capítulos con paginación independiente, con elobjetivo de agrupar los temas de forma ordenada y fácilmente comprensible (ver Tabla decorrespondencia de los capítulos con los requisitos de la norma UNE EN ISO-14001/96 enla Introducción del Manual de Gestión).

La estructuración en capítulos independientes permite que una modificación sólo afecte alcapítulo correspondiente. Hay una “Lista de documentación vigente” del SGMA en la

COMENTARIOS AL CAPITULO 6:SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL


introducción del Manual (Elemento 1) que contiene el estado de revisión actual de losdocumentos, el cargo responsable de su elaboración y la fecha de la misma. Esta listadebe estar revisada por el Responsable de Gestión ambiental y aprobada por la Dirección.

Procedimientos e Instrucciones ambientales (Procedimientos, Instrucciones detrabajo e Instrucciones de control) (Elementos 2-4)Cada organización juzga el alcance que necesita con respecto a esta documentación, enfunción del grado de detalle al que quiere llegar. Normalmente esto va a estar relacionadocon la complejidad de la organización y de sus procesos productivos en lo que se refiere alas interacciones con el medio ambiente.

De igual forma a como sucede en el caso de los capítulos del Manual, los procedimientos,instrucciones de trabajo e instrucciones de control se recogen en el listado dedocumentación vigente del SGMA que muestra el estado de revisión de la versión másactual y de aplicación de cada documento.

Formularios (Elemento 5)Los formularios vacíos son plantillas estandarizadas donde se recogen de forma operativay sintetizada las anotaciones ambientales convirtiéndose una vez cumplimentados enregistros del sistema. Existe un Listado de Registros en el que figura, entre otras cosas, ellugar donde son archivados estos formularios ya rellenados. Esto será tratado con másprofundidad en el capítulo 12, dedicado a los registros.

Documentación auxiliar del sistema.Los planes de emergencia, la descripción de puestos de trabajo, los informes resultantesde auditorías internas o externas y revisiones por la Dirección, los informes de analíticas ymediciones y otros muchos documentos conforman este amplio bloque igualmentenecesario para soportar un SGMA.

Los informes internos de auditorías, revisiones por la Dirección, así como los informesexternos de auditorías, analíticas y mediciones, etc. también son registros a considerar enel Listado de Registros arriba citado.


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Gestión Medioambiental

COMENTARIOS AL CAPITULO 7:CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN


1. BREVE INTRODUCCIÓNTan importante como tener establecidas las fuentes que nos proporcionen información delos elementos básicos de un SGMA, sus interrelaciones y otras referencias del SGMA, esel asegurar que esta información esté localizada, sea regularmente examinada paravalorar su adecuación y revisada y aprobada cada cierto tiempo por personal. Además, sudistribución allí donde sea necesaria, facilitará la operativa del personal de acuerdo a lasúltimas decisiones adoptadas por la empresa.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el punto 4.4.5 de la norma y su anexo correspondiente• El estado de revisión de un documento puede variar bien porque haya sido examinado

para valorar su adecuación o bien porque haya sido revisado en el marco de loestablecido por la empresa (p.e. cada 2 años) para el control de la documentación delsistema.

• El SGMA debiera diferenciar dos grandes grupos de documentos: los “controlados” ylos “no controlados”. Entre los primeros, estarían aquellos documentos de los cualesdepende el desarrollo, implantación y mantenimiento del SGMA. Estos deben serademás de revisados, modificados y actualizados regularmente, distribuidos tantointerna (p.e. Dirección general, Directores de departamento, ...) como externamente(p.e. Administración autonómica o local), por lo que interesa que estén en su versiónúltima.

• Consideraremos como “no controlados” aquellos documentos que no van a seractualizados tras su distribución (p.e. entrega de una copia del manual a un conocidointeresado en el tema).

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Tener claro lo procedimentado para revisar, modificar, aprobar y poner en marcha un

nuevo documento; y para sustituir y archivar uno obsoleto.• Tener claro como identificar, localizar y conservar ordenadamente los diferentes

documentos.• Diferenciar el carácter de “documento controlado” y el de “no controlado”.• Asegurarse de la disponibilidad de los documentos en vigor en los puestos de trabajo

en los que se consideren necesarios y en los que su falta pudiera dar u ocasionar algúnimpacto medioambiental.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSLos documentos del Sistema de Gestión Medioambiental se clasifican en diferentesniveles. El nivel denominado “auxiliar“, engloba una gran variedad de documentosrepresentados en la base de la pirámide del capítulo 6 sobre el Sistema de GestiónMedioambiental, en el que se detallan los diferentes tipos de documentos que conformaneste grupo.

Algunos de los documentos de dicho grupo no siempre necesitan estar incluidos en la lista“Documentación vigente del SGMA “ o tener una “Lista de distribución“, como puede ser elcaso de documentos oficiales (autorizaciones, permisos, etc.), o las Tablas de entradas ysalidas siempre que se tenga claro cual es su localización (ver Lista de Registros).

COMENTARIOS AL CAPITULO 7:CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN


Elaborar o modificar documentos

Este desarrollo de la acción de elaborar o modificar documentos proporciona todos lospasos a seguir.

En lo que se refiere a la sustitución de documentos, se hace hincapié en la retirada deldocumento obsoleto; para de éste modo evitar el dar lugar a errores operativos o desistema.

Únicamente el responsable ambiental conserva un ejemplar de documento obsoleto parapoder realizar un control de cambios en tiempo pasado. También puede servir parajustificar registros que se han hecho bajo instrucciones que actualmente no están en vigor,pero que fueron correctas en el momento en que se hicieron.

Procesamiento informático de datos

Sólo se aplica para el caso concreto de llevar el SGMA de forma informatizada.


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Gestión Medioambiental

COMENTARIOS AL CAPITULO 8:CONTROL OPERACIONAL


1. BREVE INTRODUCCIÓNEl proceso de mejora continua de la organización, equivalente a la mejora de sucomportamiento medioambiental, está supeditado a eliminar o a reducir sus impactossobre el medio ambiente.

Se entiende entonces que, uno de los primeros pasos a dar en esta dirección es el controlde las operaciones y actividades que:

a) estén asociadas a los aspectos medioambientales significativos, (identificados en larevisión medioambiental inicial o con posterioridad),

b) estén relacionadas a sus objetivos y metas oc) cuya falta de control pudiera llevar al incumplimiento de la política medioambiental de

la organización en lo que se contempla el cumplimiento de la legislación, laprevención de la contaminación y la mejora continua.

De forma genérica, el Control Operacional engloba todas aquellas disposiciones de laOrganización para asegurar que no se generen impactos medioambientales o se mejorenlos existentes.

1.A. Control de Aspectos Medioambientales significativos y cumplimiento legal

Consecuentemente, el control operacional implica que en primer lugar habrá que identificarlas operaciones y actividades en las que se generan los aspectos significativos de laorganización y que están ligados a los objetivos, metas o a la política medioambiental de lamisma. Durante la revisión medioambiental inicial y/o en la identificación de los aspectosmedioambientales se detectarán la mayoría.

El siguiente paso será el de establecer las referencias o límites que estos aspectossignificativos a controlar deben cumplir. Estas referencias bien pueden venir impuestas porla legislación medioambiental o por otros requisitos a los que la empresa se acogevoluntariamente; o bien son referencias o límites que derivan de lo que se recoge en lapolítica medioambiental o en los indicadores de los objetivos y metas definidos por laempresa. En cualquiera de los casos, los denominaremos “Criterios de aceptación yrechazo”.

A continuación habrá que diseñar para cada caso el sistema de vigilancia o sistema decontrol adecuado y planificarlo en procedimientos, instrucciones que recojan lasdisposiciones específicas del control como p.e. parámetros a controlar (temperatura, filtros,…), planes de mantenimiento, de analíticas, etc. La documentación creada para el controloperacional debe asegurar como mínimo el cumplimiento de requisitos legales que existanal respecto.

Es de especial interés la definición de actuaciones para subsanar las situaciones derechazo o de no conformidad (desviaciones sobre lo planificado) que pudieran darse. Esdecir, habrá que dejar bien claro, que hay que hacer en caso de que el parámetro acontrolar no cumpla con los criterios de aceptación establecidos.

En ocasiones, el sistema de control está íntimamente ligado a la ejecución en paralelo demediciones con equipos o instrumentos apropiados para ello y de estas mediciones seobtendrán unos registros de las medidas realizadas. Otras veces sin embargo, las



mediciones no serán necesarias y bastará con actuar según las pautas decomportamientos, de trabajo o de gestión que el sistema de control diseñadoanteriormente establece.

Ejemplos de Control Operacional vinculados a aspectos medioambientalessignificativos.

Aplicabilidad Finalidad Control sobre Algunas disposiciones decontrol

Actividad de gestión delodos procedentes dellavado de gases

- Recopilación de requisitosaplicables

- Gestionar con Gestor autorizado- Documento de aceptación del

gestor autorizado- Documentos de control y

seguimiento- Notificación a Viceconsejería,- Etc

Instalación dedepuración deemisiones a laatmósfera porchimenea


- Plan de mantenimiento (dequemadores, de filtros demanga, etc)

- Temperaturas de combustión

Sobre todas lasinstalaciones oactividades quepresentenaspectosmedioambientalessignificativos

• Control de losaspectosmedioambientalessignificativos

• Cumplimiento legal delímites o nivelesaplicables

• Evitar desviaciones enrelación a la política, alos objetivos y metasde la organización, y aotros requisitos a losque la empresa seadhieravoluntariamente

• Evitar impactosmedioambientalessignificativos

Instalación: Vertidos deaguas residuales


- Plan de mantenimiento de laplanta de tratamiento

- Etc

Algunos ejemplos de Procedimientos / Instrucciones de Control Operacional:

- Control de vertidos- Control de equipos de depuración- Control de emisiones- Gestión de residuos- Control de consumos- Control de almacenamiento de disolventes- Mantenimiento de depósitos de materias primas corrosivas- Arranque y parada de planta- Limpieza de planta

1.B. Control de Prevención de la Contaminación y mejora continua

Si en el apartado 1.A. se explica la sistemática del control de las operaciones asociadas alos aspectos medioambientales significativos y/o de las sometidas al cumplimiento derequisitos legales y reglamentarios específicos, en este apartado se recoge la sistemáticaque la propia empresa se autoimpone para todo el emplazamiento, en base a los principiosde la prevención de la contaminación y de la mejora continua que en su políticamedioambiental defiende.



También en este apartado habrá que identificar lo que hay que someter a control, bien parareducir consumos de materiales, agua y energía, bien para reducir generación de vertidos,residuos y emisiones en los mismos.

De igual modo, habrá que establecer criterios medioambientales operativos deaceptación/rechazo para tomarlos como referencia, en este caso con carácter básicamentepreventivo o de minimización del impacto.

Por supuesto, habrá que establecer un sistema de vigilancia, planificarlo y registrarlo.

Este apartado establece el marco de operación idóneo para actuar por ejemplo, sobreaspectos medioambientales detectados, que tras someterlos a evaluación no resultaronclasificados como significativos, pero que sin embargo, resulta relativamente fácilabordarlos porque no requieren ni grandes esfuerzos, ni grandes inversiones y sinembargo el beneficio medioambiental es atractivo e incluso pueden estar ligados aquellos“Otros” objetivos de mejora del PRO 02.

Ejemplos de Control vinculado a la Prevención de la Contaminación.

Aplicabilidad Finalidad Control sobre Algunas disposiciones de control• Baños de

desengrase para:- Aumentar la vida

útil del baño- Generar menor

volumen deaguas residuales

- Aumento del tiempo de escurridode las piezas sucias

- Parámetros y valores quedeterminen cuando se consideraque el baño está agotado y se debecambiar

- Registros de las operaciones- Plan de mantenimiento, etc

• Consumo desustanciaspeligrosas

- Pedidos en envases de mayorcapacidad para generar menosresiduos peligrosos de envases

• Prevenir impactosmedioambientales engeneral

• Minimizar impactosmedioambientales engeneral

• Dar respuesta alcompromiso deprevención decontaminación y demejora continua querecoge la política, ylos “Otros” objetivosy metas establecidaspara tal fin

• Contratación deservicioscontempladoespecificacionesmedioambientalespara evitarimpactos mayores

Incluir en contrato la obligación decumplir las normas de actuaciónmedioambiental parasubcontrataciones en la empresa(separación selectiva de residuos,aprobación por la organización delempleo de sustancias peligrosas, etc)

Sobre todas lasoperaciones oactividades quepresentenpotencial deprevención o deminimización desus impactosmedioambientales

• Adquisición deproductos/equipos

Requisitos medioambientalesincluidos en documento deadquisición (ver FOR 20:)- bajos niveles de ruido- adjuntar ficha de seguridad del

producto- ofertar productos alternativos

menos tóxicos- evitar excesos de embalaje



2. CONSEJOS EN GENERAL

2.A Control de Aspectos Medioambientales significativos y cumplimiento legal

• Consulte el apartado 4.4.6 de la norma.• Para definir por primera vez los puntos que requieren control operacional en su

organización, debe considerar sus aspectos medioambientales significativos. Elinforme de la revisión inicial le puede servir de ayuda.

• Dejar por escrito (en procedimientos o en instrucciones) la sistemática o metodologíade control cuando se prevea que su ausencia pueda dar lugar a problemas odesviaciones que tengan o pudieran tener impacto medioambiental significativo.

• Recuerde que el diseño del control operacional de su organización, tiene que ser,específico y acorde a las características particulares de su empresa.

• No olvide que la norma le obliga a incluir en su política medioambiental el compromisodel cumplimiento de la legislación medioambiental que le es de aplicación.

2.B. Control de Prevención de la Contaminación y Mejora Continua

• Consulte el apartado 4.4.6 y 4.3.1 de la norma y el anexo de este último.• Recuerde que además de los aspectos medioambientales significativos y del

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, en su organización puedenexistir más campos de actuación medioambiental.

• No olvide que está obligado a incluir en su política medioambiental los compromisosde la prevención de la contaminación y de la mejora continua.

• Estos dos conceptos prevención y mejora continua, se pueden aplicar sobre toda laorganización, y pueden dar lugar a la definición de “Otros” objetivos de mejora.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN

3.A. Control de Aspectos Medioambientales significativos

• Demuestre que para el control operacional, su organización ha considerado todas lasoperaciones y actividades relacionadas con sus aspectos medioambientalessignificativos y aquellas instalaciones y actividades asociadas a requisitos o límiteslegales específicos.

• Determine claramente cuáles son las disposiciones establecidas por la empresa paraasegurar el cumplimiento de requisitos o límites legales o de permisos y autorizaciones;y/o de objetivos y metas, así como las actuaciones ligadas a las mismos.

• Debe aplicar el control operacional sobre el diseño de su producto, los subcontratistasque trabajen en sus instalaciones y el mantenimiento de sus instalaciones si éstos estánrelacionados con un aspecto medioambiental significativo.



3.B Control de Prevención de la Contaminación y Mejora Continua

• Demuestre que dentro de su control operacional se consideran la subcontratación deservicios o la adquisición de productos y que ha establecido requisitosmedioambientales para ambos casos, si es que tienen incidencia ambiental.

• Establezca disposiciones de diseño para sus productos de forma que resulten menoslesivos para el medio ambiente.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSEn este capítulo describimos cómo actúa la organización para: eliminar o reducir lasrepercusiones ambientales de los aspectos medioambientales significativos y para evitardesvirtuar el SGMA que en su organización se ha implantado, al eliminar o reducir lasdesviaciones sobre la política, objetivos y metas medioambientales de la empresa.

Desarrollo GenéricoCon la identificación de aspectos medioambientales significativos se estableció cuáles sonlas actividades e instalaciones que son objeto de control operacional. Además, enauditorías internas esta información se amplía y actualiza. Cuando surge nueva legislaciónambiental, se tiene en cuenta, en su caso, si es necesario modificar el control operacionalpara que siga siendo un reflejo de las obligaciones legales. La forma en que estosrequisitos legales pasan a formar parte del control se desarrolla con más detalle en elcapítulo 3.

En los procedimientos, instrucciones y en los planes de mantenimiento y de análisis esdonde se detalla quién y sobre qué y cuándo se realiza el control operacional. Lasanotaciones o registros que se obtienen a propósito de ejecutar el control son las queserán objeto de seguimiento. Según resulte la comparación con los requisitos legales, ocon los objetivos derivados de los aspectos medioambientales significativos o de la políticamedioambiental se tomarán medidas correctoras o no.

Además del control continuo que se realiza sobre los procesos con mayor relevanciaambiental, también se tienen en cuenta otros con potencial de prevención de lacontaminación o mejora continua.

Modificación o nueva incorporación de procesosEn este punto se describe cómo se contemplan, desde el punto de vista del SGMA, unamodificación o nueva incorporación de un proceso.

Se comienza por identificar el motivo que desencadena la necesidad de modificar algúnproceso. Después se estudia la modificación en lo que afecta al medio ambiente, de formaque se tengan en cuenta los criterios medioambientales que la organización ha adoptado ylos que se derivan de la nueva legislación medioambiental vigente.

La modificación implica, en mayor o menor medida, una nueva forma de trabajar, que laserá trasladada a instrucciones ambientales. Según el alcance de la modificación, éstapuede implicar una necesidad de proporcionar formación al personal afectado, para seguircumpliendo con el principio de que el personal está capacitado para desempeñar sutrabajo.



Finalmente se evalúa el proceso para determinar si la modificación introducida cumple sumisión, es decir, resuelve el asunto que provocó su introducción, para en caso contrario,comenzar de nuevo el proceso de modificación.

Mejora continua de procesosCon esta figura se pretende plasmar de forma muy visual las principales herramientas através de las cuales se influye en la fabricación. El adecuado control de todas ellasredundará en obtener unos productos con un impacto cada vez menor sobre el medioambiente.

En otros capítulos del Manual se describe cómo se controlan algunos de estos factores,por ejemplo, la formación del personal en el capítulo 4.

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSASLa manipulación de productos químicos y sustancias peligrosas es una operación ligadaaunque no a todas, sí a la gran mayoría de las actividades productivas. Por ello, ésta esuna cuestión que no hay que desestimar en la gestión medioambiental de nuestraorganización si se tiene en cuenta el gran potencial de prevención medioambiental que seasocia a su correcta práctica.

Esta es la razón, que nos ha llevado a dedicar un procedimiento específico ( ver Elemento2) para este tema. Usted deberá valorar si le afecta o no. Si no le afecta puede eliminareste procedimiento y renumerar los restantes en la Lista de Documentación vigente delSGMA y en la documentación afectada.

Consejos en general• Consulte el apartado 4.4.6 de la norma.• Consulte el procedimiento “Manipulación de Productos Químicos y Sustancias

Peligrosas” (Elemento 2).• Considerar este tema en la aplicación del control operacional, si resulta ser un aspecto

significativo para su organización o es una cuestión sobre la que poder aplicar elprincipio de la prevención de la contaminación.

• Tenga presente que existe legislación al respecto, en cuanto a identificación,manipulación, almacenamiento, uso restringido, etc.

• Recuerde que este tema está estrechamente vinculado a la seguridad y salud laboralde su empresa por lo que quizás su organización disponga de algunas de las fichas dedatos de seguridad de los productos químicos que emplean y que sus proveedores lesdeben facilitar. Solicite aquellas que no disponga.

• Las fichas de datos de seguridad de los productos proporcionan información ydirectrices importantes en cuanto a propiedades, medidas a adoptar para sumanipulación, almacenamiento, cómo actuar en caso de accidente, cómo gestionar losresiduos generados a partir de éstos, etc.

• Organizar y resumir toda esa información para elaborar una “Hoja de Seguridad deSustancias peligrosas” FOR 21 para cada una de ellas, que sea válida tanto para elárea de seguridad y salud laboral, como para el sistema de gestión medioambiental e



integrarlos como parte del Plan de emergencia de la empresa, resulta muy útil.• Explique al personal de su organización cómo interpretar la información recogida en

dichas Hojas de seguridad y distribúyalas en los lugares en los que se utilicen oalmacenen dichas Sustancias.

CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Identifique las materias primas peligrosas que su organización emplea y elabore un

inventario (ver Elemento 10).• Identifique claramente los puestos de trabajo, operaciones e instalaciones implicadas

con la manipulación y almacenamiento de productos peligrosos. Puede inclusoplasmarlos en un plano. ( ver Comentarios al Elemento 14, PLA 04).

• Asegúrese del correcto acondicionamiento de las operaciones e instalacionesrelacionadas con los productos peligrosos, incluido los almacenamientos.

• Asegúrese de que existe información específica (Hojas de seguridad) en loscorrespondientes puestos de trabajo implicados.

• Asegúrese de haber informado y formado a su personal en lo referente a lamanipulación de productos químicos y sustancias peligrosas y deje constancia de ello.

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO QUE PRESENTAMOS (PRO 08)

La importancia del tema obliga a que el personal implicado esté perfectamente informado yformado al respecto. Esto se llevará a cabo según lo establecido y en base a los capítulosde formación (capítulo 4) y de comunicación interna y externa (capítulo 5).

DesarrolloEn este desarrollo se explica cómo se controlan los productos químicos y las sustanciaspeligrosas desde que llegan, hasta que acaban siendo un residuo, incluyendo los pasosintermedios del almacenamiento y la utilización.

Inventario de Sustancias PeligrosasEl inventario de sustancias peligrosas es un documento en forma de tabla que recoge lasque se utilizan en los procesos y en el que se incluyen una serie de datos que puedenresultar interesantes por diversos motivos. El tipo de datos que se incluyen son: algunosde los que figuran en las Fichas de seguridad (TLV’s, inflamabilidad, etc.); y otros como elconsumo anual, los proceso/s donde se utilizan, las cantidades máximas almacenadas(almacén y zona de utilización), etc. serán específicos de la propia organización.

CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El control de procesos que desarrolle la organización no deberá limitarse únicamente a loque ocurra dentro de los límites demarcados por el emplazamiento (edificación einstalaciones anexas).

En ocasiones, la organización debe identificar operaciones y actividades que en realidadno las desempeña ella, pero que sin embargo están relacionadas o asociadas a susaspectos medioambientales significativos. Por ello, tendrá que dejar constancia en lamedida de sus posibilidades de su control sobre dichas operaciones y actividades, que noson propiamente suyas, pero que se constituyen como parte de su sistema de gestión



medioambiental y que en un momento dado podrían ir en contra de su política y objetivosmedioambientales.

La gestión de residuos es un claro ejemplo de control operacional fuera del propio recinto.La organización debe tener evidencias que le permitan demostrar más tarde a ella, elcumplimiento de los requisitos medioambientales que le son de aplicación. Por ejemplo, elrequisito legal de gestionar residuos con gestor autorizado, puede obligar a la empresa aestablecer un requisito para la contratación de los servicios adecuados: como es el envíodel documento administrativo correspondiente por parte del posible gestor que lo acreditao autoriza a gestionar los residuos que nos retira (ver formulario “RequisitosMedioambientales aplicables, ej: proveedores y subcontratistas”).

CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el punto 4.4.6 de la norma• Consulte el Procedimiento Control de Contratos y de Proveedores y Subcontratistas

(Elemento 2)• No se trata de realizar una evaluación y homologación de proveedores tan exigente

como ocurre en los sistemas de aseguramiento de la calidad, pero es recomendablemarcar unos requisitos medioambientales mínimos.

• En el marco de la mejora continua, los requisitos medioambientales para proveedoresy subcontratistas, pueden ser cada vez más exigentes, hasta el punto de poder llegara pedir, la certificación de un Sistema de Gestión Medioambiental ISO-14001/96.

• Solicitar la ficha de datos de seguridad de los productos químicos y la referencia aproductos alternativos para la misma operación, pero más respetuosos con el medioambiente, suele ser un requisito medioambiental de compra bastante frecuente.

• Incluir en el contrato la obligación del cumplimiento de las directricesmedioambientales de la organización a los subcontratistas que trabajen en el centro esotro ejemplo de cómo garantizar el cumplimiento de nuestra SGMA.

CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN

• Establezca requisitos medioambientales para sus proveedores y subcontratistas.• Deje evidencia de la comunicación de requisitos medioambientales a sus

subcontratistas.• Demuestre que los subcontratistas que trabajan en su empresa son conocedores de los

requisitos del SGMA que les aplica y que los cumplen.

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO QUE PRESENTAMOS (PRO 09)Control de los contratosHay que comenzar por conocer las obligaciones que vienen impuestas cuando se aceptanlas cláusulas de un contrato con clientes, para asumir sólo las que se puedan cumplir.Entre ellas las que se impongan desde el punto de vista medioambiental.

Cuando se trata de hacer una oferta a los clientes, se solicita toda la información necesariade los datos de fabricación y requisitos que ellos imponen. Son evaluados con respecto ala política ambiental y el SGMA para ver que no se presenta ninguna incompatibilidad ytambién para evaluar si se pueden asumir todos los requisitos. Una vez superado esto, seelabora la oferta.



Peticiones de ofertaEn las peticiones de oferta de un producto o servicio se deben expresar detalladamentelos requisitos que desde el punto de vista medioambiental deben cumplir lossuministradores de nuestra organización. Serán requisitos que surgen del SGMA ycorresponderán a aspectos ambientales que la organización impone a las materias primaso, en general, que sean aplicables a materiales o servicios que contrata. De esta forma secontrola que no se deje de cumplir con la política medioambiental, ni con el SGMA en loreferente a la relación con los suministradores de bienes y servicios.

Según está establecido, se guarda toda la documentación que se genera comoconsecuencia, tanto de las peticiones de oferta que se hacen a los suministradores, comode las que los clientes hacen a la organización.


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COMENTARIOS AL CAPITULO 9:PLAN DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA


1. BREVE INTRODUCCIÓNToda actividad industrial por controlada que parezca, está asociada a una serie de riesgosde mayor o menor grado con repercusión sobre el personal, las instalaciones y/o sobre elmedio ambiente.

Por esta razón y en el marco del desarrollo de un SGMA la organización debe en primerlugar, identificar o prever los accidentes potenciales o situaciones de emergencia quepueden derivar de su actividad y evaluar el riesgo medioambiental que estos suponen. Ensegundo lugar, tendrá que definir y establecer los medios necesarios tanto técnicos comohumanos para prevenirlos y por último definir y establecer la forma de actuar o larespuesta operativa para cuando se desencadene el accidente o la situación deemergencia.

En definitiva y en respuesta a la norma, la organización debe elaborar un plan deemergencia y/o procedimientos de respuesta para prevenir y minimizar las consecuenciasmedioambientales ligadas a sus accidentes potenciales y situaciones de emergencia.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el apartado 4.4.7 y 4.3.1 de la norma, y el anexo de éste último.• Recuerde que en el apartado de Comentarios al Capítulo 2: Aspectos

Medioambientales, hablábamos de conexión entre los puntos 4.3.1 y 4.4.7 de lanorma.Tenga presente que los accidentes potenciales y las situaciones de emergenciapresentan aspectos medioambientales potenciales, diferentes a los identificados paracondiciones normales de funcionamiento, y cuyas consecuencias o impactosmedioambientales ya adelantábamos también, hay que considerar. Por esta razón, esnecesaria la identificación y evaluación de los riesgos medioambientales asociados asu actividad.

• La identificación de los riesgos y las emergencias potenciales se puede llevar a cabodurante la revisión medioambiental inicial, previa a la implantación del SGMA.Asimismo, la incorporación de nuevos productos o procesos o las modificaciones delos existentes también obligan a considerar los riesgos asociados a los mismos.

• El desarrollo de una evaluación de riesgos medioambientales será la base para laelaboración de un Plan de emergencia y/o procedimientos de respuesta quecontemplen la variable medioambiental.Existe una gran variedad de metodologías a tal efecto, y tendrá que ser la propiaorganización quien determine el nivel de detalle del mismo, y quien se tendrá queasegurar de dar respuesta en su plan de emergencia a la legislación medioambientalque le sea de aplicación, así como a los requisitos recogidos en determinadasautorizaciones y licencias en general.

• La norma no exige elaborar un Plan de emergencia especifico o estandarizado, pero siexige la consideración de las repercusiones medioambientales en caso de accidenteso situaciones de emergencia y el definir procedimientos de respuesta para éstos.

• Recuerde que las medidas de prevención pretenden reducir o eliminar el riesgo.Mientras que las medidas de lucha contra el accidente o respuesta ante el mismopersiguen reducir al mínimo las posibles consecuencias medioambientales y porsupuesto humanas.

COMENTARIOS AL CAPITULO 9:PLAN DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA


3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Demuestre que ha identificado los posibles accidentes potenciales y situaciones de

emergencia previsibles y que ha evaluado el riesgo medioambiental de los mismos.• Presente planes y/o procedimientos de respuesta para los diferentes accidentes y

situaciones de emergencia identificados de mayor riesgo, y medidas de prevención yreducción de las repercusiones sobre el Medio Ambiente en general.

• Demuestre que se ha llevado a cabo la revisión de los procedimientos sobre tododespués de que haya ocurrido un accidente.

• Distribuya la documentación pertinente de forma que sea accesible para el personalimplicado.

• Asegúrese por un lado, que la periodicidad para los simulacros esté establecida deforma clara y por otro, que la organización guarde registro de su ejecución y de lavaloración y conclusiones de los mismos, así como de cualquier incidente/accidente osituación de emergencia acontecido de forma real.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSLa elaboración de un Plan de emergencia medioambiental requiere previamente laidentificación de accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y el análisis yevaluación de riesgos medioambientales asociados a éstos.

Identificación de accidente potenciales y situaciones de emergencia.

Se desarrollará de forma paralela a la identificación de aspectos medioambientales paracondiciones normales de funcionamiento y se mantendrá siempre actualizada.

Proceso de evaluación de riesgos medioambientales.

Se han seleccionado la gravedad de las consecuencias y la frecuencia de ocurrencia deun accidente o situación de emergencia como criterios para el análisis y evaluación deriesgos medioambientales.

Los procedimientos de respuesta y el plan de emergencia se someten a simulacros y arevisión de forma periódica y siempre después de un accidente o situación de emergenciareal.


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COMENTARIOS AL CAPITULO 10:SEGUIMIENTO Y MEDICION.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL


1. BREVE INTRODUCCIÓNLa organización debe establecer procedimientos documentados que definan comomínimo cómo medir y comprobar el cumplimiento de las especificaciones de:- el control operacional previamente definido- los requisitos legales medioambientales aplicables- el cumplimiento de los objetivos y metas planificados, así como de los

compromisos voluntarios que haya adquirido voluntariamente.

Es lógico suponer entonces que los equipos de control y medición empleados paraejecutar dichas medidas deban estar sometidos a calibración y mantenimiento enbase a procedimientos que la organización establezca y que se registren losresultados de los mismos. Si decíamos que la medición de parámetros es poco útilsi no se tienen datos de referencia con los que compararlos; tampoco es de mayorutilidad disponer de referencias si no nos aseguramos de que los equipos einstrumentos de medida que empleamos miden exactamente lo que debieran medir,y con la precisión requerida. Es por tanto imprescindible asegurarnos de la validezde los datos que suministran estos equipos e instrumentos de control, mediante elmantenimiento y la calibración periódica de los mismos.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consultar el punto 4.5.1 de la norma• Los dos pilares en que se basa el seguimiento son por un lado, la constatación

de actuaciones y la realización de mediciones, inspecciones visuales, análisis,operaciones de mantenimiento, etc. según la sistemática de control y los planespreestablecidos y, por otra parte, la evaluación de los registros de los resultadosde este control, contrastándolos con los requisitos a cumplir.

• Recuerde que medir no es sinónimo de controlar. Y que controlar no siemprerequiere medir necesariamente. La medición por si misma no sirve para mucho;necesita que se definan unos “criterios de aceptación o rechazo” para el datoobtenido durante esa medición y de esa forma poder compararlos entre ellos parapoder determinar si el control que se realiza es suficiente y eficaz. En caso dedesviación respecto a lo planificado habrá que adoptar actuaciones concretas queaseguren el control.

• La periodicidad con que se realizan el seguimiento y las evaluaciones de losresultados se establece teniendo en cuenta las características particulares decada caso en lo que se refiere a los requerimientos legales al respecto, a lasprobabilidades de fallo, a la peligrosidad del problema, a la experiencia, etc.

• En ocasiones, es necesario medir para controlar y para ello se requiereninstrumentos y equipos de control

• La norma no pide exclusivamente un procedimiento de calibración, pero si laconsideración de la calibración de equipos e instrumentos de control oinspección medioambiental. Si la organización cuenta con un sistema deaseguramiento de la calidad debería disponer de procedimientos extrapolables ala gestión medioambiental. Para las calibraciones que se realicen internamentehabrá que desarrollar instrucciones o equivalentes que describan dicha operativa.

COMENTARIOS AL CAPITULO 10:SEGUIMIENTO Y MEDICION.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL


• Los planes de calibración y de mantenimiento de los equipos e instrumentos decontrol y el registro de su ejecución servirán para demostrar que se toman enconsideración la relevancia de este tema en la gestión medioambiental.

• La obtención y manejo de datos fiables durante la inspección permitirán obtenerconclusiones más exactas durante le proceso de la verificación del cumplimientode la legislación y reglamentación medioambiental aplicable.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Demuestre que tiene establecido los diferentes procedimientos de cómo medir y

comprobar el cumplimiento de:- el control operacional previamente definido- los requisitos legales medioambientales aplicables- el cumplimiento de los objetivos y metas planificados, así como los compromisos

voluntarios que haya adquirido voluntariamente• Elabore un listado de equipos e instrumentos de control disponibles en su

organización y demuestre que están claramente identificados• Demuestre el plan(es) de calibración establecido(s) para los equipos e

instrumentos de control, y la puesta en práctica y seguimiento del mismodocumentando la frecuencia, responsable y operativa de calibración

• Muestre informes de calibración de los equipos e instrumentos de controlexpedidos por terceras partes externas que reflejen claramente los serviciosrealizados y que indiquen la incertidumbre y trazabilidad de os patronesempleados. Asegúrese que dichos laboratorios cuentan con la debidaacreditación.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSSeñala directrices y documentos de referencia en lo referente al seguimiento ymedición del control operacional, objetivos y metas y cumplimiento legal.Por lo que se refiere a los equipos e instrumentos que se utilizan para lasmediciones de relevancia ambiental, se han definido dos categorías fijos y móvilesque se recogen en un Listado de equipos e instrumentos de control.

Adquisición de nuevos equipos e instrumentos de control o mediciónEn este flujograma se describe el proceso de adquisición de nuevos equipos einstrumentos de control, su identificación y la apertura de la Ficha particular querecoge los datos técnicos y los del control operacional al que son sometidosPor o general, la organización dispone de experiencia y conocimientos (catálogos,etc.) para saber a quién debe acudir para adquirir nuevos equipos.

Operaciones de Control de equipos/instrumentos de mediciónLas indicaciones correspondientes a la supervisión y el resultado de las mismas seregistran en la Ficha del equipo/instrumento de control, siguiendo el formatoestablecido. En la placa de identificación se modificará la fecha para la siguienterevisión para asegurar al máximo el cumplimiento de la fecha establecida.

COMENTARIOS AL CAPITULO 11:NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA

Y ACCIÓN PREVENTIVA


1. BREVE INTRODUCCIÓNDurante el desarrollo, implantación y mantenimiento de cualquier sistema de gestiónmedioambiental, se dan situaciones “no acordes” a la esperado y/o a lo establecido, quepueden tener su origen en errores humanos, en deficiencias o fallos en equipos oinstalaciones o en el propio diseño del sistema de gestión medioambiental implantado. Encualquier caso, la organización debe establecer el modo de actuar ante una “noconformidad” real o potencial, llevar a cabo la investigación de las causas que la originan ydecidir las actuaciones correspondientes para subsanarla.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el punto 4.5.2 de la norma y su anexo correspondiente.• El objetivo final de las acciones tanto preventivas (antes de que ocurra algo no

deseado) como correctoras (después de que haya ocurrido), es el de corregir ladesviación o incumplimiento detectado, ya se antes o después de que ocurra, paraimpedir que se repita, mitigando los efectos medioambientales que de las noconformidades derivasen y reduciendo los riesgos para el Medio Ambiente. En amboscasos habrá que realizar un seguimiento de su eficacia tras su implantación y si éstase aprueba, elaborar o modificar la documentación oportuna.

• Una no conformidad, siempre requiere una respuesta. Esta podrá ser de tipo inmediataa fin de detener el impacto medioambiental que de ella pudiera resultar de forma casiinstantánea; o derivar en una acción correctora o acción preventiva analizada y deeficacia probada que servirá “para educar al sistema” para futuras ocasiones similaresy prevenir o impedir que la no conformidad se repita.

Por ejemplo, el hecho de encontrar un envase identificado como residuos peligroso en unárea no definida para tal uso, no parece que vaya a suponer un impacto medioambientalimportante al primer golpe de vista. Retirar dicho residuo peligroso al área correspondiente,puede ser una acción inmediata para el tratamiento de esa “no conformidad”, que puede queni siquiera vaya a dar lugar a una AACC pero que se registra. Sin embargo, si este hecho serepite una y otra vez, habrá que analizar la causa de esa “no conformidad reiterada” y elloposiblemente revele la falta de conocimientos suficientes por el personal implicado en lageneración de ese tipo de residuos. Profundizando aún más en el tema, puede que sedetermine mayor problemática con el personal recientemente contratado o que menos tiempolleva en la empresa. Se adopta entonces como acción correctora una jornada de formacióndel personal tanto interino como subcontratado del área afectada y como accionespreventivas la formación obligada del nuevo personal, la modificación de la instrucción detrabajo correspondiente y una mejor distribución de la misma. Todo ello deberá quedarregistrado.

• Las acciones preventivas debieran considerar las situaciones de accidentes yemergencias previsibles contemplando las emisiones accidentales a la atmósfera y lasdescargas accidentales o vertidos a las aguas y al suelo. Para ello la organizacióntendrá que establecer medidas de prevención: mejora del acondicionamiento de áreaso instalaciones de mayor riesgo, etc.

• Si una no conformidad cerrada tras la valoración de su eficacia, se repite en el tiempopondrá en evidencia la ineficacia de su valoración final para su cierre.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Las acciones correctoras y preventivas adoptadas deben ajustarse a la naturaleza y

magnitud del impacto medioambiental asociado o al riesgo potencial del mismo.• Demostrar evidencias del registro de las no conformidades, aún cuando no den lugar a

AACC/AAPP.

COMENTARIOS AL CAPITULO 11:NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA

Y ACCIÓN PREVENTIVA


• Demostrar la elaboración o modificación de la documentación oportuna, cuando asíhaya sido necesario.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSPara la introducción de una acción correctora o preventiva se debiera tratar el tema con elárea implicado, y en ese sentido, se propone como ejemplo la reunión del departamentocorrespondiente.

Matriz de responsabilidadesDentro de este capítulo se está tratando cualquier tipo de no conformidad, que puedeafectar a cualquier departamento; por eso se deja la responsabilidad de su estudio deforma genérica en la „reunión del departamento“.

La responsabilidad del seguimiento de la eficacia de la medida tomada recaerá en lapersona que sea designada en cada caso.

DesarrolloEl estudio del problema detectado es para conocerlo bien y poder adoptar una medidaadecuada y proporcionada. Es importante analizar bien el problema para que la medida loresuelva en sus fundamentos, en sus orígenes, que no sea un parche y que las causas delproblema queden subyacentes, para que de este modo el sistema “aprenda” y estosconocimientos y la metodología se asienten en el sistema.

Debe quedar un registro de lo que se ha hecho y del seguimiento de la acción correctora opreventiva hasta que quede demostrado que ha sido eficaz. Así éstas quedan justificadasy se puede llevar a cabo su trazabilidad ante terceras personas. La forma en que serealice esta documentación ha de ser adecuada a la acción correspondiente.

Posibles acciones preventivasEste apartado sólo pretende ofrecer una gama de posibles ideas para tener en cuentacuando se tenga algún indicio de que se pudiera producir una no conformidad.


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COMENTARIOS AL CAPITULO 12:REGISTROS


1. BREVE INTRODUCCIÓNComo todo nuevo producto, la implantación de un sistema de gestión medioambientalpasa por diferentes etapas, diseño, planificación, primera puesta en marcha, reajuste, etc.

Durante ellas y en nuestro caso concreto, hemos ido creando documentación como:política medioambiental, inventario de aspectos medioambientales significativos,recopilación de requisitos legales y reglamentarios aplicables, permisos y licenciasadministrativas, procedimientos e instrucciones de trabajos y de control, programasmedioambientales, etc.

Pero esto no es suficiente, ya que usted tiene la obligación de demostrar, que su sistemade gestión medioambiental es un sistema “vivo”, capaz de identificar sus puntos débiles yaprender de sus propios errores.

Los registros son la herramienta perfecta para hacer creíble ante terceros que el suyo esun sistema de gestión medioambiental que funciona, pero que además evoluciona hacia lamejora.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el punto 4.5.3 de la norma y su anexo correspondiente• Los registros son el fiel reflejo de su comportamiento medioambiental y del progreso

en la consecución de los objetivos y metas de la organización• Los registros deben ser fácilmente identificables y de trazabilidad o localización

asegurada, desde el punto en que se generan hasta su archivo en condicionesadecuadas que aseguren su existencia y su conservación por un período de tiempopredeterminado hasta el momento de su eliminación definitiva

• Además de los ya mencionados registros, la organización debe considerar como tal losrelativos a la formación impartida, a las labores de inspección y mantenimiento deequipos e instalación y los derivados de la recopilación de datos, sin olvidar lasauditorías y la revisión del sistema, etc.

• Los informes de analíticas y mediciones de aguas, emisiones, ruidos, etc. realizadospor organismos externos también son considerados registros del sistema.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Demuestre que como responsable del Sistema de Gestión Medioambiental domina la

identificación, la localización y la conservación de los registros de su sistema y que seha establecido una metodología para ello.

• Transmita la importancia que le merecen los registros de su sistema como instrumentorelevante para demostrar el seguimiento y evaluación de la mejora continua delcomportamiento de su organización.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSLista de registros del sistemaLa lista de registros que proponemos es uno de los elementos clave del modelo de gestiónque presentamos en este publicación. En ella se deben recoger absolutamente todos losregistros que nuestro sistema de gestión genera, porque es aquí donde se especifica adetalle las personas responsable(s) de la elaboración del registro en cuestión, el lugar dearchivo y el período de conservación del mismo.

COMENTARIOS AL CAPITULO 12:REGISTROS


La responsabilidad de la elaboración y actuación de este registro en concreto recae en elresponsable de la gestión medioambiental.

DesarrolloCuando se crea un formulario se debe tener en cuenta que, independientemente de quese le dé la forma más adecuada a sus características particulares, se debe reservar unespacio para poder anotar la fecha en que se cumplimenta y la persona que lo hace. Estode forma general.

A la hora de archivar los registros, se elegirá la forma más adecuada a las característicasdel documento en cuestión.

Los registros están fechados y en la lista de registros figura el tiempo de archivo que se hafijado para cada uno: así se puede saber cuándo ha concluido este tiempo y proceder a sudestrucción.

Para fijar el tiempo de archivo, hay que tener en cuenta de qué tipo de documento se trata:hay casos de documentos oficiales para los que la normativa ambiental establece eltiempo mínimo de conservación y se debe tener en cuenta que el período que se adoptesea igual o mayor (nunca menor) al legal. Para los demás, se fijará un tiempo mínimo detres años, coincidiendo con el período entre auditorías de renovación de la certificación delSGMA.

COMENTARIOS AL CAPITULO 13:AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES INTERNAS

Rev.: 1Fecha:01/03/00Página 1 de 3

1. BREVE INTRODUCCIÓNYa adelantábamos que los registros son la herramienta perfecta para demostrar queel suyo es un sistema que funciona, pero que además evoluciona. La auditoría delsistema de gestión medioambiental será el proceso sistemático por el cual seevaluará objetivamente, a través de las pruebas obtenidas no solo si su SGMAcumple los requisitos de la UNE EN ISO-14001 tal y como se definió al inicio delproyecto, sino también la adecuación de su implantación y su mantenimiento.

Este proceso de verificación programado, se sustenta en entrevistas al personal,visitas a las instalaciones y revisión de documentación y registros del sistema. Lasconclusiones resultantes quedarán documentadas y se informará de ellas a laDirección.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consulte el punto 4.5.4 de la norma y su anexo correspondiente• Consulte en el Elemento 7 el Informe de Auditoría Interna previa al proceso de

certificación y los comentarios al respecto.• La norma UNE EN ISO-14001 no obliga a los auditores internos de la propia

empresa al cumplimento de los criterios que recoge la UNE EN ISO-14012/97“Criterios de cualificación para los auditores medioambientales”. Pero lo que sidebe estar definido es la competencia profesional del auditor, es decir, habráque definir el perfil de este cargo. Será la propia organización quien establezcaen base al personal disponible, aquellos requisitos que entiende que el auditordebe cumplir y documentarlo. Como mínimo se debiera considerar la formaciónen xx horas y experiencia de los auditores en cuanto a requisitos legales yreglamentarios aplicables, requisitos de la Norma ISO-14001, y la experienciaen la empresa o en el sector por xx años.

• Recordar que antes de iniciar el proceso de certificación, han de estar cubiertostanto la auditoría interna como la revisión por parte de la Dirección y que esrecomendable demostrar que se dispone de registros que evidencian un mínimode 3 meses de implantación del SGMA.

• El informe final de los resultados de la auditoría que se entregue a la Direcciónpodría ser un registro de las “no conformidades detectadas”. Tenga presenteque este informe será empleado a su vez para la revisión del sistema por laDirección.

• Suele ser recomendable establecer un plan de actuación “a posteriori” y unametodología de seguimiento del mismo.

• Existen dos posibles alternativas para establecer el programa de auditoría entrelas que deberá elegir la más adecuada para su organización:- Analizar de manera individualizada cada una de las diferentes actividades,

productos o servicios respecto a todos los requisitos de la norma o,- Analizar de manera individualizada, cada uno de los diferentes requisitos de

la norma, respecto a todas las actividades, productos o servicios de laorganización.



3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Demuestre que cuenta con un procedimiento escrito para la realización de las

auditorías internas del SGMA• Elabore un plan de auditoría que recoja el alcance de la auditoría área(s) y

requisito(s) a auditar, los responsables y las fechas para llevarla a cabo.• Determine el perfil del auditor(es) de la empresa• Demuestre que la mejora continua es una práctica real en su organización, a

través del cumplimento de los objetivos y metas, los programas y lo recogido ensu política medioambiental

• Elabore un informe final de la auditoría del SGMA que recoja las conclusiones yrecomendaciones. Incluya en el mismo, el alcance y el análisis diferencialrespecto a la norma UNE EN ISO-14001, a la política y a los objetivos yprogramas medioambientales de organización, así como a los procedimientosque ha establecido. Concluya con las necesidades de mejora y accionescorrectoras.

• Deje constancia de que la Alta Dirección ha sido informada de las conclusiones yresultados de la auditoría, por ejemplo a través de una Lista de Distribución dedicho documento que recoja su firma.

4. RESPECTO AL CAPÍTULO QUE PRESENTAMOSCon la auditoría medioambiental interna se pretende cubrir varias facetas delSGMA, aunque la razón fundamental sea evaluar el propio sistema.

La realización de la auditoría se basa en la norma UNE EN ISO 14011, acorde conla norma UNE EN ISO 14001, en la que está basado el SGMA

El alcance de la auditoría se plasma en el programa de auditorías o “planning” deauditorías: en él se establece el alcance de cada una de las auditorías parciales conlas que se cubre la auditoría global o evaluación de todo el SGMA en toda laorganización.

Se ha establecido que cada año se realizará la auditoría de todo el SGMA, repartidaen varias auditorías parciales. Cada organización establece el período de auditorías,en función de su complejidad y sus necesidades, siempre con el objetivo decontribuir al buen funcionamiento del SGMA

Exigencias a los auditoresSe evitará que el auditor tenga responsabilidades directas en el área auditada, conel fin de preservar al máximo la imparcialidad y la obtención de conclusionesobjetivas. También hay que asegurarse que las personas designadas tenganconocimientos suficientes para poder realizar adecuadamente la auditoría; esto sehace así porque, tal como se contempla en el capítulo 4, se proporciona al personalla formación necesaria para poder desempeñar sus funciones.



DesarrolloEn la auditoría no se pretende sorprender “in fraganti” al personal auditado. Por esose informa previamente de las fechas de realización de la misma. Como lasauditorías además persiguen que los incumplimientos que se detecten sean tratadosde forma constructiva, dichas desviaciones se comunican a los afectados. De estemodo y para asegurarnos que no se han extraído conclusiones equivocadas,durante la reunión de discusión con los afectados se intercambia información paraestablecer de forma consensuada las conclusiones finales.

El Responsable del SGMA y la Dirección son los receptores del informe de laauditoría, para su valoración final y determinación de las líneas de trabajo a seguir.En consecuencia, habrá que promover acciones correctoras para subsanar losincumplimientos que se hayan detectado, siguiendo la metodología que se hadesarrollado en el capítulo 11.

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Identificación y evaluación deaspectos medioambientales

Estado derevisión

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1 FundamentoEste procedimiento regula el proceso de identificación y evaluación de los aspectosambientales de la organización.

1.1 Identificación de aspectos medioambientalesLa metodología de identificación de los aspectos medioambientales de la organizaciónatiende al análisis de las operaciones implicadas en el proceso productivo, lasinstalaciones auxiliares y los servicios que utiliza la empresa, en condiciones normales defuncionamiento, en parada o arranque y en accidentes potenciales y emergenciasprevisibles, y sus resultados se recogen en el Formulario “Identificación de aspectosambientales“.

1.2 Inventario de aspectos medioambientalesLos aspectos medioambientales identificados se recogen en una matriz de doble entradaAspecto medioambiental frente a Proceso, instalación y/o servicio.

1.3 Evaluación de aspectos medioambientalesLa evaluación de los aspectos medioambientales se lleva a cabo considerando la magnitudy la toxicidad o peligrosidad de los mismos. Para ello, la organización ha establecido lascorrespondientes escalas de valoración para estos criterios, (ver punto 1.5) y con ellasasegura la obtención de un mismo resultado en evaluaciones ejecutadas por distintosmiembros de la organización.

1.4 Nivel de significanciaA partir de las puntuaciones obtenidas para la magnitud y la toxicidad o peligrosidad de unaspecto medioambiental se calcula el producto de ambas para obtener su significancia (S)

S = M x PT

donde (M) es la magnitud y (PT) la peligrosidad o toxicidad del aspecto.

Al valor obtenido se le asigna el nivel de significancia correspondiente.

Nivel de significanciaS = 1 BajoS = 2 Medio

2 < S ≤ 9 Alto

La organización determina que los aspectos medioambientales que obtengan unnivel de significancia “ALTO”, serán los significativos y serán prioritarios a la horade establecer objetivos, metas y programas medioambientales.


Estado derevisión

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1.5 Criterios de Evaluación

Aspecto a evaluar: Consumos de Materia (excepto la peligrosa), Agua y EnergíaCriterios de Valoración

Magnitud Unidad (%) 1 punto 4 puntos 9 puntos- Materia (Tn consumida / Tn

producción). 100- Agua (m3 consumida / Tn

producción) . 100- Energía (Kwh consumida / Tn

producción) . 100

Si el consumo esmenor al del añoanterior

Si el consumo esigual o superiorhasta un 20% delaño anterior

Si el consumo esmayor al 20% delaño anterior

Nota al lector: Teniendo presente la gran variedad de actividades industriales y lasparticularidades propias de cada empresa, resulta muy difícil definir unas escalas devaloración de los criterios magnitud y toxicidad o peligrosidad únicas, y válidas para todas. Loque a continuación se desarrolla son ejemplos de estas escalas, solo para determinadosaspectos medioambientales con la finalidad de mostrar un modelo más de los existentes parallevar a cabo la evaluación de los aspectos ambientales de una organización. Ustedesdeberán decidir si lo que aquí se les propone se adecua al nivel de detalle que ustedesquieren desarrollar para su SGMA, en cuyo caso tendrán que desarrollar las escalascorrespondientes al resto de aspectos medioambientales; o si por el contrario van a considerarmás criterios y otro tipo de valoración.

Antes de pasar a presentar las escalas aclarar que:a) el criterio MAGNITUD puede ser interpretado según el aspecto como:

• Cantidad o volumen – generado, emitido o consumido;• Extensión – que puede verse afectada;• Frecuencia – repetición o duración en relación, al tiempo de funcionamiento de la

actividad.b) el criterio TOXICIDAD/PELIGROSIDAD se puede interpretar como la propiedad que puedecaracterizar a una sustancia y/o residuo o como el efecto negativo o repercusión que puedetener dicho aspecto tanto mayor cuanto más se aproxime a los límites legales o referenciasaplicables.

Nota al lector:Al seleccionar un único criterio para el aspecto de consumos semodifica la escala de puntuación de 1, 2 ó 3 puntos a 1, 4 ó 9puntos para guardar relación equivalente con la Tabla del punto1.4 de este procedimiento.


Estado derevisión

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Aspecto a evaluar: Emisiones de partículas de NOX, COV’s, …Criterios de Valoración

Magnitud Unidad (%) 1 punto 2 puntos 3 puntos- Frecuencia de

emisión(Opción A,para magnitud)

(horas emisión/horas actividad). 100

Si es menor al60% del tiempode actividad

Si está entre el60% y el 79% deltiempo deactividad

Si está entre el80% y el 100%del tiempo deactividad

- Cantidad(Opción B,para magnitud)

(Nm3 / Tnproducción) . 100

Caudal emitidomenor que el delaño anterior

Caudal emitidoigual o superiorhasta un 20%

Caudal emitidosuperior al 20%del año anterior

Peligrosidad Unidad 1 punto 2 puntos 3 puntos

(mg / Nm3 ) .100Si la emisión esinferior al 60%del límite legal oreferenciaaplicable

Si la emisiónestá entre un 60-79% del límitelegal o referenciaaplicable

Si la emisiónestá entre un 80-100% del límitelegal o referenciaaplicable

Aspecto a evaluar: Ruido ExternoCriterios de Valoración

Magnitud Unidad (%) 1 punto 2 puntos 3 puntos- Frecuencia

de ruido (horas de ruido / horasde actividad) .100

Si es menor al60% del tiempode actividad

Si está entre el60% y el 79% deltiempo deactividad

Si está entre el80% y el 100%del tiempo deactividad

Peligrosidad Unidad 1 punto 2 puntos 3 puntos

dB(A)Si los dB(A),emitidos estánmás de 10 dB(A)por debajo dellímite legal oreferenciaaplicable

Si los dB(A),emitidos estánentre 10 y 5dB(A) por debajodel límite legal oreferenciaaplicable

Si los dB(A),emitidos están enmenos de 5dB(A) por debajodel límite legal oreferenciaaplicable


Estado derevisión

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2 Matriz de responsabilidades

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Constitución del equipo de trabajo R C C C C CDefinición de escalas para los criterios deevaluación C R

Desarrollo del flujograma de proceso C RIdentificación de los aspectosmedioambientales C R

Inventariado de aspectosmedioambientales C R

Valoración de magnitud y toxicidad opeligrosidad C R

Asignación del nivel de significancia RR=Responsabilidad C=Colaboración I=Información


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Constitución delequipo de trabajo

Definición deescalas paralos criterios

de evaluación

Desarrollo delflujograma de

proceso

Identificación delos aspectos

medioambientales

Inventariado deaspectos

medioambientales

Asignacióndel nivel designificancia

Valoración demagnitud ytoxicidad o

peligrosidad

El equipo estará constituido por representantes de los siguientesdepartamentos (ejemplo): ventas, diseño, compras, produccióndistribución, mantenimiento, calidad, medio ambiente ySeguridad y Salud Laboral

El Responsable de gestión ambiental conjuntamente con elequipo de trabajo analizarán y definirán las escalas de loscriterios de valoración preseleccionados

Incluirá la identificación de todos con operaciones, instalaciones yservicios implicados en la actividad empresarial y se registraránen el FOR “Identificación de aspectos medioambientales”

Se considerará la experiencia y conocimientos de losrepresentantes de las operaciones, instalaciones o serviciossometidos a análisis y de los departamentos relacionados conellos. FOR “Identificación de aspectos medioambientales”

Los aspectos medioambientales identificados se registrarán en elInventario establecido para tal fin FOR “Inventariado de aspectosmedioambientales”

La valoración de los criterios, magnitud y/o toxicidad se realizaráconforme a las escalas definidas en este procedimiento (verpunto 1.5)Si un aspecto se asocia a más de un proceso, instalación y/oservicio se efectuará la cuantificación global del mismo (P.e.:consumo de disolventes para limpieza de piezas producidas ylimpieza de equipos. Habrá que sumar el total del consumo deambas operaciones. La valoración final se obtienen del productode las puntuaciones obtenidas para la magnitud y la toxicidad /peligrosidad y se registran en FOR “Evaluación de aspectosmedioambientales”

Con la ayuda de la tabla recogida en el punto 1.4 se determinarási un aspecto medioambiental presenta un nivel de significanciaBajo, Medio o Alto respecto al resto y se registrará en el FOR -Evaluación de aspectos medioambientales

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4 Documentos relacionados• Capítulo 2 Aspectos Medioambientales• FOR 02 Identificación de aspectos medioambientales• FOR 03 Inventario de aspectos medioambientales• FOR 04 Evaluación de aspectos medioambientales• PRO 02 Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales• Informe de revisión medioambiental inicial• Tablas de Entradas y Salidas (Input/Output)• Informes de auditorías internas / externas• Informes de revisión por la Dirección• Resultados del Control Operacional• Resultados de seguimiento y medición• Política medioambiental• Objetivos, metas y programas medioambientales• Plan de emergencia

Establecimiento de Objetivos,Metas y ProgramasMedioambientales

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1 FundamentoEste procedimiento regula el proceso de selección y establecimiento de objetivos, metas yprogramas medioambientales de la organización de forma coherente con los compromisosde mejora continua y de prevención de la contaminación recogidos en la políticamedioambiental de la empresa.

1.1 Objetivos sobre aspectos medioambientales significativos

A la hora de establecer objetivos medioambientales la organización considerará siempre enprimer lugar los aspectos medioambientales significativos.

La viabilidad de los objetivos propuestos para estos aspectos significativos se analizará yevaluará posteriormente según los criterios:- Opciones tecnológicas y- Posibilidades económicas de inversión y/o posibles beneficios económicos derivados

Las escalas de valoración definidas por la organización para cada uno de estos criteriosson las siguientes:

Criterio Poco importante C Importante B Muy importante ATecnologíasopcionales en elmercado

No existe alternativao está en faseexperimental

Existen técnicas ometodologíasalternativas de bajaimplantación yriesgos técnicosprobables

Existen técnicas ometodologiasalternativas,altamenteimplantadas,contrastadas y deriesgos técnicos casinulos

Posibilidadeconómica deinversión y brevedadde período de retornoo beneficioseconómicosderivados

Muy caro,inabordable, periodode retorno muy largoy beneficioseconómicos nulos

Económicamenteaceptable oabordable, períodode retorno asumible yciertos beneficioseconómicos

Económicamenteaceptable yabordable, períodode retorno corto ybeneficioseconómicosinteresantes

1.2 Otros Objetivos de mejora

La organización además de establecer objetivos sobre los aspectos medioambientalessignificativos puede establecer otros objetivos “de mejora“ sobre aspectosmedioambientales no significativos.

Para ello, además de considerar los criterios del punto 1.1, ha definido otros criteriosadicionales a tener en cuanta y sus respectivas escalas de valoración:- Opinión de las partes interesadas- Requisitos legales de futura aplicación- Otros que su organización quiera definir


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Criterio Poco importante C Importante B Muy importante AOpinión de las partesinteresadas

No existe ningunaqueja, reclamación odenuncia al respecto

Existe una queja,reclamación odenuncia al respecto

Existe más de unaqueja, reclamacióny/o denuncia alrespecto

Requisitos legales defutura aplicación

No se prevé ningúnrequisito aplicable alrespecto

Se prevé la entradaen vigor en breve denuevos requisitosaplicables al respectoy la adecuación delos mismo suponepoco tiempo oesfuerzo

Se prevé la entradaen vigor en breve denuevos requisitosaplicables y laadecuación a losmismos suponemucho tiempo y/oesfuerzo

1.3 ValoraciónLa valoración de los criterios responde al sistema ABC, que consiste en asignar un nivel A,B o C relativo a la importancia de un criterio en particular, con respecto a cada objetivoconcreto:

A = alto / muy importante / de alta prioridadB = medio / importante / prioridad media, no altaC = bajo / no tan importante o sin importancia / no prioritario

Atendiendo al conjunto de las calificaciones particulares de los diferentes criterios para unmismo objetivo medioambiental, se establece una calificación cualitativa o valoraciónglobal del mismo, empleado también el sistema ABC.


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Elaborar propuesta de objetivosmedioambientales C C C C R

Elección de criterios de valoración y aprobaciónde escalas COMITÉ INTERDEPARTAMENTAL

Valoración y priorización de los objetivos COMITÉ INTERDEPARTAMENTALAprobación de la priorización de objetivos R C C C CEstablecer, aprobar y actualizar los programasmedioambientales R C C



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Propuesta deObjetivos

Elección decriterios deevaluación

Valoraciónparticular decada criterio

Valoración global

Priorización deobjetivos

Desarrollo deprogramas

medioambientales

Anualmente, y en base al registro de aspectosmedioambientales significativos y a los resultados de lasauditorías internas, la revisión del sistema por la Dirección yotras fuentes de información adicionales, se elabora unapropuesta de objetivos medioambientales para análisis yevaluación

Para el análisis y evaluación de los objetivos propuestos para losaspectos significativos se emplean los criterios señalados en elpunto 1.1 de este procedimiento. Se registran los utilizados encada ocasión. Para el análisis y evaluación de “otros objetivosde mejora” se emplean los criterios señalados en el punto 1.2.

A cada objetivo propuesto se asigna una calificación particularpor cada criterio. Se utiliza para ello el sistema ABC, y lasescalas definidas a tal efecto y se registran las decisiones en elFOR 05

Se asigna una calificación global para cada objetivo promediadacualitativamente entre las calificaciones particulares de losdiferentes criterios y se registra también.

Los objetivos medioambientales propuestos se ordenan enfunción de la calificación global (A, B o C), con lo que quedaestablecido el orden de actuación sobre los mismos o laprioridad. La priorización resultante tendrá que ser aprobada porla Dirección. Siempre que no exista incumplimiento legal,pueden quedar aspectos ambientales significativos en bajaprioridad por motivos económicos o tecnológicos

Se desarrollarán programas medioambientales para los objetivosprioritarios, en los que se contemplen las metas, losresponsables de su ejecución, los recursos económicos ytecnológicos, así como la frecuencia y el responsable delseguimiento de su cumplimiento. Los programasmedioambientales tendrán que estar revisados, aprobados yactualizados por la Dirección

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4 Documentación asociada• Capítulo 1 Responsabilidad de la Dirección• FOR 05 Priorización de Objetivos• FOR 06 Programas Medioambientales• Registros de la evaluación de aspectos medioambientales• Requisitos medioambientales legales y otros requisitos• Registro de reclamaciones de partes interesadas• PRO 03 Gestión de Flujo de Material, Agua y Energía• Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua y Energía• Informes de auditorías• Informes de revisión por la Dirección

Gestión de los Flujos de Materia,Agua y Energía

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1 FundamentoEste procedimiento describe las actividades que nos permiten determinar cuáles sonnuestros flujos de materias especialmente críticos, así como los potenciales tanto deahorro económicos como de mejoras ambientales. Sirve además, para realizar elseguimiento de determinados aspectos medioambientales y para documentar la mejoracontinua de la protección ambiental de la empresa.

Para ello se registran en las Tablas de Entradas y Salidas (Input/Output) el tipo y lacantidad de

• las materias primas• el agua, la energía y las sustancias auxiliares para la producción• los productos procesados• los residuos, emisiones y vertidos

empleados y/o generados en la empresa.

1.1 Evaluar datosLos datos registrados se evalúan como mínimo anualmente en base a los siguientescriterios para elaborar un informe que permita comparar nuestro comportamientomedioambiental año tras año.

• el descenso y aumento de los consumos de materias primas principales yauxiliares, energía, agua, embalajes, etc

• la variación del consumo de los productos químicos,• el incremento o disminución del volumen de producción,• las variaciones en las cantidades de residuos, las emisiones y los vertidos

generados,• la aplicación de programas ambientales y• el cumplimiento de los objetivos ambientales.


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Recopilar los datos RRegistrar los datos C REvaluar los datos. Seguimiento C RElaborar un informe anual RRemitir el informe a la Dirección dela empresa R


Gestión de los Flujos de Materia,Agua y Energía

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Los datos se recopilarán con la periodicidadestablecidos.Datos relevantes son entre otros:- los consumos de energía, agua y materias

primas (productos químicos en particular)- las cantidades de emisiones, agua residual,

residuos y producción

Los datos recopilados se registrarán en unarchivo informático (Tabla Input/Output oTabla de Entradas /Salidas).

El informe debe contener datos (cifras) sobrelas emisiones de sustancias contaminantes,cantidades de residuos, consumos dematerias primas, energía y agua, susvariaciones y la justificación de las mismas.Por último se remite el informe a la Direcciónpara su evaluación final.

Recopilardatos

Registrarlos datos

Evaluar losdatos

Elaborar uninforme

Los datos recopilados y registrados secomparan con los datos del año o mesesprecedentes. La evaluación se realizaráteniendo en cuenta lo establecido en elapartado 1.1.

3.1 Fuentes de datos

Datos Fuente Lugar / Carpeta /Archivo

Cantidades de residuos Certificados/ resguardos de gestiónAgua Facturas de aguaMaterias primas Albaranes de los proveedoresEnergía eléctrica Facturas del proveedor de energíaEmisiones Hoja de cálculo en tablas input/outputCombustibles Facturas de los proveedores

Una vez archivados los datos en su archivo correspondiente, deberán inspeccionarse todoslos comprobantes y resumirse en un dato numérico.

4 Documentación relacionada• Tabla de INPUTS / OUTPUTS para balance de materias• Programas y objetivos ambientales• Informes precedentes de evaluación de la Tabla Input/Output• PRO 01 “Identificación y evaluación de aspectos medioambientales”

Gestión General de ResiduosEstado derevisión

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1 FundamentoEste procedimiento regula la gestión de todos los residuos generados en la organización afin de no poner en peligro la salud humana, ni perjudicar al medio ambiente, y de hacerlo,conforme a la legislación vigente.

1.1 Residuos“Residuo”: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías quefiguran en el anejo de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos del cual su poseedor sedesprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso,tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER),aprobado por las Instituciones Comunitarias.

“Residuos urbanos o municipales”: los generados en los domicilios particulares, comercios,oficinas y servicios, así como todos aquellas que no tenga la clasificación de peligrosos yque por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anterioreslugares o actividades (RSU).

“Residuos industriales inertes (RII)”: son los residuos sólidos o pastosos que una vezdepositados en un vertedero no experimentan transformaciones físico-químicas obiológicas significativas y no son considerados como tóxicos y peligrosos de acuerdo con laLey 20/1986 de 14 de mayo Básica de Residuos tóxicos y peligrosos y demás normativaconcordante, y que tienen su origen en actividades o procesos fabriles o industriales y quese especifican en el Anexo I del Decreto 423/1994.

“Residuos Peligrosos (RP)”: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos,aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayancontenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria ylos que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con la establecido en la normativaeuropea o en convenios internacionales de los que España sea parte.

1.2 Inventario general de residuosMediante el Inventario General de Residuos, registramos todos los residuos que segeneran en nuestra empresa: residuos asimilables a urbanos (RSU), residuos industrialesinertes (RII) y residuos peligrosos (RP) incluidos los residuos sanitarios (RS).

1.3 Balance de residuosLas tablas de balance de entradas y salidas (Tablas Input/Output) integran el balance deresiduos generados.

Semestralmente el Responsable de Medioambiente cumplimentará las casillascorrespondientes a la generación de residuos, con los datos facilitados por el encargadodel almacenamiento de residuos.

Anualmente teniendo en cuenta el informe anual de las Tablas Input/Output, lamodificación de las condiciones de nuestro entorno y especialmente las nuevasposibilidades de minimización y valorización, evaluamos la necesidad de desarrollar unprograma medioambiental para seguir reduciendo los residuos generados en nuestraempresa.


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1.4 Accidentes y Situaciones de EmergenciaDurante la identificación de aspectos medioambientales se identifican paralelamente losposibles accidentes y situaciones de emergencia que pueden producirse durante la Gestiónde Residuos (manipulación, almacenamiento, etc), y se recogen en la columnacorrespondiente en el formulario de Identificación de aspectos.

Ante la presencia o detección de tales situaciones por parte de las personas que trabajanen la empresa, se actuará según las Instrucciones elaboradas a tal efecto y se avisainmediatamente al responsable de sección o turno el cual tomará las medidas oportunas yactivará el Plan de emergencia en caso necesario.

2 Matriz de responsabilidadesD

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Identificación de residuos C C C RDiferenciación de residuos RActualización y distribución delInventario General de Residuos R

Elaboración de etiquetas RRecogida selectiva de residuos R C CAlmacenamiento de residuos R C CGestión externa de residuos C C RActualización del balance de residuos(tabla Output) C C R



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3.1 Control de la Gestión general de residuos

Identificación todoslos residuosgenerados

Diferenciación entreRSU, RII, RPs

Actualización ydistribución del

inventario generalde residuos

Elaboración deetiquetas

Recogidaselectiva

Almacenamiento

Gestión externa

Actualizaciónde Balance de

Residuos

Se considerarán:• Los diferentes residuos que resultan de las operaciones, instalaciones y

servicios de la organización, así como los resultantes de las modificacionesde éstos.

• La nueva legislación en materia de residuos.

Todos los residuos generados y recogidos se deberán identificarconforme a la legislación vigente, especificando para cada uno de ellosel código asignado en el Catálogo Europeo de Residuos “Código CER”.En el caso de los RP se les asignará además el Código de Identificaciónde RP de acuerdo a la legislación vigente.La distribución del inventario se realizará a todos los puestos y/o áreasde generación y/o almacenamiento.

La clasificación/diferenciación se realiza conforme a la legislación vigente.

La elaboración de etiquetas que permitan identificar los RPs serealizará conforme a la IT establecida.Para los RSU y los RII bastará elaborar carteles bien visibles con sucorrespondiente denominación.

Todos los residuos generados se separan y recogen de manera selectivaprioritariamente en su lugar de origen, en la medida en que sea viabletanto económica como organizativamente. Esta separación de residuosnos permite consecuentemente, obtener residuos de mayor pureza conmayores posibilidades de valorización.

Los residuos generados se almacenan en los contenedores, o en losenvases específicos localizables en las áreas correspondientes previstasa tal efecto. Las condiciones de almacenamiento y etiquetado aseguranreducir el riesgo para el medio ambiente. El plano PLA 03 localiza lospuntos de generación y almacenamiento de residuos en la organización.

La gestión de los residuos se realiza a través de servicios homologados:• Gestores autorizados de residuos peligrosos• Transportistas de RPs como terceros que cumplen los requisitos legales

vigentes sobre transporte de mercancías peligrosas• Gestores autorizados para inertes• Recicladores seleccionados atendiendo a aspectos de fiabilidad y seguridad• Servicios municipales para los RSU

Semestralmente se rellenan las casillas diseñadas a tal efecto en las TablasOutput y al final del ejercicio se contabilizará el total de los diferentes tipos deresiduos generados a fin de evaluar la necesidad de establecer programasmedioambientales al respecto.

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4 Documentación relacionada• PRO 03 Gestión de los flujos de las materias• PRO 05 Gestión de Residuos Peligrosos• PRO 06 Gestión de Residuos Inertes y de Residuos asimilables a urbanos• FOR 15 Inventario General de Residuos• FOR 16 Registro de Residuos Peligrosos• FOR 17 Envasado y almacenamiento de residuos• FOR 19 Gestores / transportistas y recicladores de residuos homologados• IT 02 Elaboración de etiquetas de Residuos Peligrosos• IC 01 Envasado de Residuos Peligrosos• IC 02 Etiquetado de Residuos Peligrosos• PLA 03 Generación y almacenamiento de residuos• Programas Medioambientales• Plan de Emergencia• Tablas Input/Output (Elemento 13)

Gestión de Residuos PeligrososEstado derevisión

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Nota 1: La inscripción en el Registro es voluntaria para las empresas productoras de RPs que generenmenos de 10.000 kg/año y les aplique este requisito. La inscripción exime de la Solicitud deAutorización y la realización de la Declaración Anual de los mismos.

1 FundamentoEste procedimiento regula tanto la gestión interna (envasado, etiquetado yalmacenamiento) como la gestión externa de los Residuos Peligrosos (RP) generados eidentificados en la organización, a fin de no poner en peligro ni la salud humana, ni elmedio ambiente.

Para ello se actuará por principio conforme a la legislación vigente.

1.1 (a) Autorización de Productor de Residuos Peligrosos (Nota 1)La organización, además de cumplir las condiciones y requisitos establecidos en él,mantendrá actualizada la Autorización de Productos de RPs.

1.1 (b) Inscripción en el registro de Pequeños Productores de ResiduosPeligrosos (Nota 1)

La organización mantendrá actualizada la inscripción en el registro de PequeñosProductores de RPs de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

1.2 Declaración Anual de RP (Nota 1)Se presentará anualmente a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vascoantes del 1 de marzo (salvo decisión administrativa que modifique dicha fecha), según elmodelo especificado por el organismo competente.

1.3 Gestor/Transportista homologadoLa organización no traspasará RPs a gestores o transportistas de los que no dispongaevidencias que demuestren el cumplimiento de los requisitos medioambientalesestablecidos para la homologación de proveedores y subcontratistas y que nos garantizanla legalidad del servicio contratado.

1.4 Documentos de Aceptación de RPsCada vez que se vaya a gestionar un RP por primera vez, se tramitará la solicitud deaceptación para dicho RP al gestor. La validez del Documento de Aceptación concedidopor el gestor se prorrogará mientras no varíe la naturaleza o propiedades del RP encuestión.


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Tramitación y actualización de la Autorización deproductor de RPs (ver nota 1) C C C R

Recogida selectiva de RPs C R C CEnvasado de RPs R CEtiquetado de RPs R CAlmacenamiento de RPs C RRegistro de RPs R CDeclaración anual de RPs (ver nota 1) C C RArchivo de la Declaración RPs RSolicitar a Gestores y Transportistas que documentenlos requisitos medioambientales aplicables R

Cursar solicitud de aceptación de RPs RRegistrar y conservar documentos de aceptación RControl de retirada de RPs R CNotificación previa de traslado de RPs R CArchivar notificación R CGestionar cesión de RPs R CArchivar Documento de Control y Seguimiento (DCS) R CActualizar Registro de RPs R CSeguimiento de la Gestión de RPs, registro y archivo C C C R



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3.1 Control de la Gestión Interna de RPs

Recogidaselectiva

Envasado

Etiquetado

Almacenamiento

Registro

Declaración anual deRP

Archivo

Cada tipo de residuo peligroso se separa de forma adecuada ysin realizar mezclas que aumenten su peligrosidad o dificulten sugestiónEl envasado se llevará a cabo conforme a la instrucción IC“Envasado de Residuos Peligrosos”. Además de cumplir normastécnicas vigentes se deben cumplir las normas de seguridad ehigiene aplicables.

Los envases o recipientes que contengan RPs se etiquetarán deforma clara legible e indeleble y conforme a la instrucción. IC“Etiquetado de Residuos Peligrosos”

La empresa dispone de zonas específicas de almacenamientode RP (ver plano PLA 03)

•Almacén de RP•Depósito de fluidos de corte agotados

Dichas instalaciones y las condiciones de almacenamientocumplen los requisitos legales y normas técnicas de aplicaciónEn ningún caso, el tiempo de almacenamiento excederá de seismeses a partir de la fecha de envasado señalada en la etiquetadel residuo peligroso

El encargado de almacén de residuos llevará el registroactualizado de los residuos peligrosos conforme al FOR -Registro de Residuos Peligrosos

Se realizará anualmente acorde al modelo especificado por laAdministración y se remite a la Viceconsejería de MedioAmbiente en los plazos que ésta indique

Se conservará copia de la misma como mínimo durante 5 años

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Seguimiento

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobará yanalizará “in situ” el modo de trabajar del personal, lascondiciones operativas y los registros oportunos paraposteriormente evaluar su conformidad con lo establecido eneste procedimiento.Registrará los resultados del seguimiento realizado y lo archivarácomo mínimo durante 3 años.


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3.2 Control de la Gestión Externa de RPs

Solicitar a Viceconsejeríade Medio AmbienteListado de GestoresAutorizados de RPs

Solicitar a GestoresTransportistasdocumentar los

requisitos aplicables

Cursar solicitud deaceptación solo aGestor Autorizado

Control deretirada de RPs

Notificación previa detraslado de RPs a

Administración competente

Registrar yconservar los

documentos deaceptación

Gestionar lacesión de RP

Archivar los Documentos decontrol y seguimiento de

RPs

Actualizar registro de RPs

El primer mes de cada año se cursará petición de este listado para verificar la vigencia de las autorizaciones de los gestores contratados o para consultar posible contratación de nuevos servicios

En base al FOR Requisitos Medioambientales aplicables a proveedores y subcontratistas, anualmente se les solicitarán que documenten los requisitos aplicables al objeto de prolongar su homologación

Antes del primer traslado o cesión de un RP, se cursará una solicitudde aceptación para cada RP identificado a los gestores autorizados pertinentes. Dicha solicitud aportará:•la identificación del RP acorde a la legislación•estado el RP (sólido, líquido, pastoso, gas)•propiedades físicas/químicas•composición química•volumen y peso•plazo de recogida (estimado)

Periodo de conservación: Mínimo 5 añosLa validez del Documento de Aceptación seguirá vigente mientras no varíen las características del RP que se aportaron en la solicitud inicial

La 1ª semana de cada mes el Encargado de almacén de residuos revisará el Registro de residuos peligrosos. Si como resultado del estudio de éste, detectara que el período de almacenamiento“límite” está próximo para algun(os) RPs comunicará al gestor la necesidad de sus servicios y se concertará una fecha para la cesión y traslado de los mismos

Se notificará el traslado a la Viceconsejería de Medio Ambienteal menos con 10 días de antelación. Archivar la notificación junto con justificante de su envío

El Encargado de almacén de residuos ejecutará la cesión conforme a la IC “Control de retirada y cesión de RPs”

El Encargado de almacén de residuos archivará dichos registros en el lugarespecificado en IC “Control de retirada y cesión de RPs”

Conforme a la IC “Control de retirada y cesión de RPs” se cumplimentará el FOR “Registro de Residuos peligrosos”

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Seguimiento

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobará y analizará “in situ”el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y los registrosoportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido eneste procedimiento.Registrará los resultados del seguimiento realizado y lo archivará comomínimo durante 3 años.


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4 Documentación relacionada• Capítulo 8 Control Operacional• IC 01 Envasado de Residuos Peligrosos• IT 02 Elaboración de Etiquetas de Residuos Peligrosos• IC 02 Etiquetado de Residuos Peligrosos• IC 03 Control de retirada y cesión de RPs• FOR 16 Registro de Residuos Peligrosos• FOR 19 Gestores, transportistas y recicladores homologados• FOR 17 Envases y contenedores de RPs• PLA 03 Generación y almacenamiento de Residuos• Declaración Anual de RPs• Solicitudes de Aceptación de Residuos Peligrosos• Documentos de Aceptación de Residuos Peligrosos• Notificaciones previas de traslado de RPs• Documentos de control y seguimiento• PRO 09 Control de proveedores y subcontratistas• FOR 20 Requisitos medioambientales aplicables a proveedores y subcontratistas• FOR 21 Hojas de Seguridad de sustancias peligrosas• Plan de emergencia y/o procedimientos e instrucciones de respuesta

Gestión de RSU y RIIEstado derevisión

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1 FundamentoEste procedimiento regula la gestión tanto interna como externa de los residuoscatalogados como Residuos Asimilables a Urbanos (RSU) y como Residuos IndustrialesInertes (RII) conforme a la legislación vigente.

1.1 Gestión externa de RSULos RSU se gestionarán a través de los servicios municipales de recogida en el caso de labasura conforme a lo especificado en las ordenanzas municipales y a través derecicladores homologados en el caso del papel y el cartón.

1.2 Inscripción en el Registro de Productores de RIIComo actividad productora de Residuos Industriales Inertes inscrita en el Registro deProductores de RII de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, elResponsable de Gestión Medioambiental será el responsable de mantener dichainscripción actualizada.

1.3 Gestores / Recicladores homologadosLa organización no traspasará RII a gestores o recicladores de los que no dispongaevidencias físicas que demuestren la legalidad de su situación y el cumplimiento de losrequisitos medioambientales establecidos por la organización para la homologación deproveedores y subcontratistas.

1.4 Documentos de Aceptación de RIICada vez que se vaya a gestionar un RII por primera vez el Responsable de GestiónAmbiental solicitará al titular del vertedero al que se envía el residuo o al gestor que lorecoge el Documento de Aceptación para dicho RII. Se solicitará un nuevo Documento deAceptación cuando varíe la naturaleza o propiedades del RII en cuestión.


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Tramitación y actualización de laInscripción en el Registro deProductores de RII

R

Recogida selectiva R CRecogida por la brigada de limpieza C R CGestión de la cesión de RSU y RII C RSeguimiento, registro y archivo C R



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3.1 Control y seguimiento de la Gestión de RSU

Recogidaselectivainterna

Recogida porla Brigada de

limpieza

Retirada

PapelCartón

Basura

Tanto la basura como el papel y el cartón se segregarán selectivamente en los puntos de generación y se depositarán en los recipientes establecidos a tal efecto en cada área donde se originan

La brigada de limpieza correspondiente de cada turno comprobará el contenido de losrecipientes y lo depositará en los contenedores correspondientes a “Basura” y a “Papel /Cartón” respectivamente, situados en el almacén exterior de RSU establecido para tal fin.

Se dispondrá la basura para la recogida diaria por parte de los serviciosmunicipales.

El Encargado de almacén de residuos gestionará la retirada quincenal conforme a la IC“Retirada y Cesión de RII y de Papel/Cartón”, y sólo a través de Gestores / transportistashomologados. Semestralmente notificará al Responsable del SGMA los kg totales retirados.

Inicio

Fin

Seguimiento

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobará y analizará “in situ” el modo detrabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos paraposteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento.Registrará los resultados del seguimiento realizado y lo archivará como mínimo durante 3años.

3.2 Control y seguimiento de la Gestión de RII

Recogidaselectiva

Recogida porla Brigada de

limpieza

Gestión dela cesión de

RII

Todos los RII se segregarán selectivamente en los puntos de generación y se depositarán en los recipientes establecidos a tal efecto en cada área donde se originan

La brigada de limpieza diaria correspondiente respetará el contenido de los recipientes y losdepositará en los contenedores o áreas correspondientes a “Chatarra”, “Plástico”, etc. situadosen el almacén exterior de RII establecido para tal fin

El Encargado de almacén de residuos ejecutará la cesión conforme a la IC “Control de Retiraday cesión de RII y del Papel/Cartón”, y sólo a través de gestores y transportistas homologados.Semestralmente notificará al Responsable del SGMA los kg totales retirados.

Inicio

Fin

SeguimientoTrimestralmente, el Responsable del SGMA comprobará y analizará “in situ” el modo detrabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos paraposteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento.Registrará los resultados del seguimiento realizado y lo archivará como mínimo durante 3años.


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4 Documentación relacionada• PRO 04 Gestión General de Residuos• Documento de inscripción en el Registro de Productores de Residuos Industriales

Inertes de la Viceconsejería de Medio Ambiente• FOR 19 Gestores, Transportistas y Recicladores homologados• FOR 20 Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas• IC 04 Control de Retirada y cesión de RII y Papel / Cartón• Plan de Emergencia• PLA 03 Generación y Almacenamiento de Residuos• FOR 15 Inventario General de Residuos

Control y tratamiento deEmisiones a la Atmósfera

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1 FundamentoEste procedimiento regula el control y tratamiento de emisiones a la atmósfera al objeto dereducir al mínimo posible el riesgo potencial para las personas y para el medio ambiente.

1.1 Balance de emisionesHemos integrado el balance de emisiones confinadas externas en nuestro balance dematerias global (tablas de input-output) y lo actualizamos anualmente. Progresivamenteiremos introduciendo el resto de emisiones.

1.2 Control y seguimiento de los focos de emisión clasificadosRegistramos todas las emisiones atmosféricas de nuestra organización en el “InventarioGeneral de emisiones a la atmósfera”.

Una emisión procedente de una instalación de uso industrial será considerada como focode emisión cuando esté confinada y dirigida al exterior. Cuando este foco de emisión estécalificado como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera en Grupo A, B óC por la normativa vigente se registrará en el formulario “Inventario de focos de emisiónclasificados”.

Actualizaremos ambos registros cuando se produzcan modificaciones substanciales enprocesos y/o materias primas o cambios de legislación que afecten a tales inventarios.

El control de todos los focos clasificados se efectúa mediante el control operacional y lasoperaciones de mantenimiento preventivo de los equipos cuyo mal funcionamiento pudieseafectar de forma negativa en los niveles de emisión. Estos controles se realizan según laPlanificación recogida en el “Plan anual de mediciones, mantenimiento y limpieza” y losdistintos procedimientos o instrucciones de control operacional.

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobará y analizará “in situ” el modo detrabajar del personal, las condiciones y los registros oportunos para posteriormente evaluarsu conformidad con lo establecido en los distintos procedimientos o instrucciones decontrol y en el Plan anual de Mediciones, Mantenimiento y Limpieza. Registrará losresultados del seguimiento realizado y lo archivará como mínimo durante 3 años.

Las mediciones de las emisiones de los focos clasificados se llevan a cabo a través deautocontroles e inspecciones de organismos externos autorizados y homologados.

Las medidas a realizar y su frecuencia son las indicadas en la Autorización de Industriapara actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y se documentan en elcorrespondiente Libro de registro.

Los límites de emisión permitidos se recogen en el “Inventario de focos de emisiónclasificados“. La empresa comprueba periódicamente el cumplimiento de los nivelesmáximos de emisión legislados al comparar resultados de las inspecciones oficiales y delos autocontroles con tales límites.


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1.3 Emisiones externas difusasLas emisiones difusas procedentes de la descarga del silo de almacenamiento exterior delos finos del horno de fusión se llevará a cabo conforme a la Instrucción desarrollada a talefecto.

1.4 Accidentes y situaciones de emergenciaDurante la identificación de las emisiones, se analizan los posibles accidentes y situacionesde emergencia que pueden producirse y que podrían dar lugar a emisiones no deseadas, yse recogen en el apartado de observaciones del Inventario General de Emisiones a laatmósfera. Ante la presencia o detección de tales situaciones por parte de las personasque trabajan en la empresa, se actuará según las instrucciones elaboradas a tal efecto y seavisa inmediatamente al responsable de sección o turno el cual tomará las medidasoportunas y activará el Plan de emergencia en caso necesario.


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Identificación de emisiones C C RCaracterización de las emisiones C C RClasificación de las emisiones C C RClasificación de los focos emisores RControl operacional R CSeguimiento C C RMedición R C IBalance de emisiones C C RIndicadores C C R



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3 Desarrollo3.1 Control de emisiones

Identificación deemisiones

Caracterización delas emisiones

Clasificación de lasemisiones

Focos emisoresclasificados

Emisiones difusasexternas Emisiones internas

Con la información obtenida durante la identificación yevaluación de aspectos medioambientales de operaciones,instalaciones y servicios de la organización, o de laresultante de las modificaciones de éstos o de la legislación,se elabora y mantiene actualizado el Inventario General deEmisiones a la atmósferaSe contemplan posibles emisiones de accidentes y desituaciones de emergencia en el apartado de observaciones

Se realiza una caracterización de emisiones determinando encada caso los posibles contaminantes que son susceptiblesde emitirse basándose en:•las hojas de seguridad de los productos que intervienen•y/o las características del propio proceso (p.ej: focoasociado a combustión)

Las emisiones se clasifican en base a la legislación y a lascaracterísticas de la misma (confinadas, difusas, externas einternas)

Inicio


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3.2 Control y seguimiento de los focos clasificados:

Se elabora y presenta una propuesta a laAdministración quien determinará su clasificación enfocos de tipo A, B o C

Con la periodicidad establecida se realizanlos controles externos por Organismos deControl Autorizados (OCA) y homologados yautocontroles, teniendo en cuenta losrequisitos legales.

Se comparan los resultados de las medicionescon los límites máximos establecidos en lanormativa o referencia aplicables.

Se actualiza el Libro de Registro de Emisionescon los datos obtenidos en las mediciones

Se calculan los indicadores de emisiones

Con periodicidad anual se actualizan las tablas deinput-output.

Posibles Acciones Correctoras:•Optimizar depuración• Instalar nuevos equipos de depuración•Cambios en proceso•Cambios de materias primas…•Mejorar el Plan de Mantenimiento Preventivo

Clasificación de losfocos de emisión

Medición

Registro

¿Se cumplecon los límites

de lanormativa?

no

Balance anual

Indicadores

siAccionesCorrectoras

Con

clus

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AutocontrolSegún instrucciones de control y lo recogidoen el Plan de Mediciones, mantenimiento ylimpieza y en la Autorización de Puesta enmarcha de la instalación.

SeguimientoTrimestralmente, se realizará el seguimientodel cumplimiento de lo procedimentado parael control de focos emisores.

Inicio

Fin

4 Documentación relacionada• PLA 05 Plano de localización de focos de emisión a la atmósfera• FOR 22 “Inventario General de emisiones a la atmósfera“• FOR 23 “Inventario de Focos de emisión clasificados”• FOR 24 “Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza”• Libro de Registro de Emisiones• Hojas de datos de seguridad de mediciones externas• Descripciones de equipos y procesos productivos• Requisitos legales (Elemento II)• Autorización como instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera• Actas de puesta en marcha• Tabla de Entradas y Salidas de materia, agua y emergencia• Plan de Emergencia

Manipulación de Productos Químicosy Sustancias Peligrosas

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1 FundamentoEste procedimiento regula la manipulación segura de productos químicos y sustanciaspeligrosas al objeto de reducir al mínimo posible el riesgo potencial para los empleados ypara el medio ambiente.

Todo personal de la organización implicado en el manejo de productos químicos ysustancias peligrosas recibe la formación oportuna para desempeñar sus funciones.

1.1 Protección del medio ambienteAntes de adquirir nuevos productos químicos y sustancias peligrosas examinamos laposibilidad de sustituirlos por sustancias con un menor potencial de riesgo.

Semestralmente la Dirección de compras y la de producción proporcionarán alResponsable del SGMA los datos relativos a la adquisición y al consumo respectivamentede PQ y SP para que éste pueda actualizar la Tabla de Entradas (Input) y pueda realizar elseguimiento de los consumos y residuos generados de estos productos.

1.2 Protección de los empleadosA todo empleado que manipule productos químicos y sustancias peligrosas se le facilita unequipo de protección personal (p.ej. gafas y guantes de seguridad, botas de goma) enfunción del riesgo que la manipulación conlleve.

Todo empleado recibe al entrar en nuestra empresa, y a continuación anualmente, unaformación sobre la correcta manipulación de productos químicos y sustancias peligrosas.

Al manipular productos químicos y sustancias peligrosas es obligatorio ponerse elequipo de protección personal.


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Pedido C C R C C CElaboración del Inventario deSustancias Peligrosas I C C R

Recepción C RAlmacenamiento C R C CSalida de Almacén RUtilización en proceso RActualización Tabla de Entradas C C RGestión de Residuos I R


Manipulación de Productos Químicosy Sustancias Peligrosas

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3 Manipulación de productos químicos y sustancias peligrosas

Inicio

Fin

Al adquirir por primera vez una sustancia peligrosa, se deberásolicitar también la Ficha de datos de seguridad, según lanormativa de la UE (Directiva 91/155/CEE). Éstas se guardan enun archivador aparte. La organización elaborará una Hoja deSeguridad para cada Sustancia Peligrosa que recoja informaciónrelevante para el usuario y se distribuya en los puestos de trabajoimplicados. Asimismo, se registrará la nueva SP en el Inventariode Sustancias Peligrosas.

Pedido

No se pueden aceptar sustancias no identificadas o sustanciascon el embalaje dañado.

Salida de almacén/Abastecimiento depuestos de trabajo

Recepción

Almacenamiento

El personal encargado deberá llevar inmediatamente losproductos químicos y las sustancias peligrosas al almacéncorrespondiente previsto a tal efecto. Ver PLA 04.El almacenamiento se realizará respetando las cantidadesmáximas establecidas, así como las áreas predeterminadaspara los diferentes productos, las incompatibilidades entreunos y otros y las instrucciones de almacenamiento y las Hojasde Seguridad pertinentes.

La salida de almacén de productos químicos y sustanciaspeligrosas a los puestos de trabajos se lleva a cabo por ordendel encargado en cuestión. Asegurándose éste en todo caso deque todo envase que contenga PQ o SP está perfectamenteidentificado como tal, incluso si existe trasvase a un nuevorecipiente diferente al originario.

Utilización en procesoproductivo

Gestión de Residuos

Al utilizar productos químicos y sustancias peligrosas sedeberán observar las directrices específicas del fabricante y lasFichas de datos de seguridad de la UE. Así como las Hojas deSeguridad. La utilización y adición no sistemática de productosquímicos y sustancias peligrosas, únicamente puedeproducirse por orden verbal o escrita de un superior (p.ej.,verbalmente por el superior o por escrito en una lista deadiciones). Retirar inmediatamente en la medida de lo posibley según lo establecido en las instrucciones, los productosquímicos y sustancias peligrosas derramadas.

La gestión de los residuos de productos químicos y sustanciaspeligrosas se lleva a cabo conforme a las directrices específicasdel fabricante y a las fichas de datos de seguridad de la UE.La gestión está procedimentada de acuerdo con la legislaciónvigente.

4 Documentación relacionada• Inventario de sustancias peligrosas (Elemento 10)• Fichas de datos de seguridad de la UE• FOR 21 Hojas de Seguridad de Sustancias Peligrosas• Instrucciones de almacenamiento• PRO 05 “Gestión de Residuos Peligrosos”• Normativa sobre sustancias de uso restringido• Registros de formación• PLA 04 Manipulación y almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas• Tablas de Entradas y Salidas (Input-Output) (Elemento 13)

Control de Contratos y deProveedores y Subcontratistas

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1 FundamentoEn este procedimiento se describe el modo en que examinamos la viabilidad de loscontratos que firmamos con nuestros clientes y en que aseguramos por medio depeticiones de oferta muy precisas la compatibilidad medioambiental de los productos yservicios que adquirimos a nuestros proveedores y subcontratistas.

1.1 Control de contratos de clientesEl control de un contrato incluye el conocimiento de todas las exigencias del cliente (p.ej.,planos, número de artículo, cantidades, tipo de elaboración) y que podamos asumirlas. Enel curso de dicho control se examina la viabilidad del producto bajo criterios económicos,de calendario, ambientales y técnicos.

1.2 Peticiones de oferta a Proveedores y SubcontratistasLas peticiones de oferta se remiten a nuestros proveedores y subcontratistas incluyendodocumentación sobre nuestras exigencias de compra o subcontratación. Estadocumentación contiene todas las especificaciones necesarias (p.ej., datos técnicos,denominación del producto, instrucciones para las pruebas), y en ella se incluyen requisitosmedioambientales derivados de nuestro sistema de gestión cuando éstos existan.

Todos los productos entrantes son revisados a fin de detectar posibles daños y deconstatar la conformidad de su identidad y cantidad con nuestras peticiones de oferta. Larevisión se registra en un albarán.


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Procesar la consulta del cliente C R C

Comprobar viabilidad R C C CElaborar ofertas C R C CPlasmar oferta en contrato y archivar C R C CDeterminar la demanda de productos yservicios EL CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO

Elaborar la documentación para nuevasadquisiciones EL CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO

Recabar ofertas y adjudicación C R C CSolicitar pedido y adquirir productos oservicios C R C C

Adoptar medidas C C R CArchivo de la documentación decompra/subcontrata R C

Seguimiento C C C C RR = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION I = INFORMACION


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3 Desarrollo

3.1 Control y seguimiento de contratos de clientes

Seguimiento

Trimestralmente, el Responsable del SGMAcomprobará y analizará “in situ” el modo de trabajardel personal, las condiciones operativas y losregistros oportunos para posteriormente evaluar suconformidad con lo establecido en esteprocedimiento.Registrará los resultados del seguimiento realizadoy lo archivará como mínimo durante 3 años.

Inicio

La consulta del cliente sobre un producto oservicio tiene lugar por escrito o porteléfono.

En el curso de la comprobación de laviabilidad del producto o del servicio setienen en cuenta requisitos económicos ytécnicos y también medioambientales simejoran los aspectos asociados a nuestroproducto. La comprobación se documenta.

Plasmar la oferta enun contrato

Consulta del cliente

Elaborarofertas

sí

En base a las especificaciones delcliente se elabora una oferta, yampliamos información sobre lacompatibilidad y bonanzamedioambiental de los productosque fabricamos frente a losdeseados, cuando sea así yestemos seguros de ello.

La oferta se plasma en un contrato:Toda la documentación sobre la oferta sedocumenta de manera adecuada, y seconserva mínimo 3 años.

Comprobarla viabilidad

Si se trata de una nueva consulta sobre unproducto o servicio, deberán conocersetodos los datos necesarios para que seaprocesada la consulta.

no

¿Esnueva?

sí

¿Contratoadjudicado?

no

Fin


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3.2 Compra y Subcontratación

Inicio

Determinar lademanda

Fin

Determinar la demanda de los productos oservicios que la organización requiere y que

Se elabora la documentación para las nuevas compraso subcontrataciones que incluirán requisitosmedioambientales. Actualizar si es necesario elformulario de Requisitos medioambientales aplicablesa proveedores y subcontratistas

Documentación

Solicitarofertas

En base a la documentación sobre compras ysubcontrataciones, y teniendo en cuenta losrequisitos de calidad, se solicitan ofertas entre losposibles proveedores o subcontratistas

Elaborar documentaciónpara nuevas

adquisiciones

(Entre las medidas a tomar, puede, por ejemplo,llevarse a cabo una auditoría al proveedor.)

Solicitar pedido yadquirir

productos o servicios

Adjudicamos el pedido teniendo en cuenta los costesy los requisitos de calidad y medioambientales.Todos los productos adquiridos se controlan en laentrada de mercancías. Las actividadesdesempeñadas por subcontratistas que operan ennuestro emplazamiento están obligados a cumplircon los procedimientos e instrucciones establecidosen nuestro SGMA. Se les incluirá estas obligacionestanto en la petición de oferta como en el contrato

pueden ser:-Servicios de subcontratistas en planta-Laboratorios de mediciones analíticas o calibración-Compra de sustancias químicas-Gestión de residuos-Adquisición de equipos e instalaciones-(Ampliar este listado)¿Es

nueva?

¿Son losproductos /servicios

o.k.?

no

si

si

no

Adoptar

medidas

La documentación de compra y/osubcontratación ha de conservarseconvenientemente. Mínimo durante 3 años

Seguimiento

Trimestralmente, el Responsable del SGMAcomprobará y analizará “in situ” el modo de trabajardel personal, las condiciones operativas y losregistros oportunos para posteriormente evaluar suconformidad con lo establecido en esteprocedimiento.Registrará los resultados del seguimiento realizadoy lo archivará como mínimo durante 3 años.

3.3 Documentación asociada• Documentación de fabricación y de compra o subcontratación• Sistema informático para tramitar pedidos / archivo de clientes / archivo de productos• FOR 20 “Requisitos medioambientales aplicables a proveedores y subcontratistas”• FOR 19 “Gestores, Transportistas y Recicladores homologados”

Control del Agua ResidualEstado derevisión

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1 FundamentoEste procedimiento regula el control y el tratamiento de aguas residuales al objeto dereducir su impacto medioambiental y se desarrolla conforme a la legislación vigente.

1.1 Inventario de aguas residualesPara poder evaluar mejor nuestros caudales de agua residual hemos inventariado nuestrasaguas residuales integrándolas en nuestras Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Aguay Energía (INPUT/OUTPUT). Estos datos se actualizan anualmente.

1.2 Análisis previo a las aguas de vertidoEl análisis del agua residual (parámetros y frecuencia) se lleva a cabo conforme a lalegislación vigente. El registro de su ejecución permitirá evaluar la eficacia del Controlejercido sobre las mismas.

1.3 Accidentes y Situaciones de EmergenciaDurante la identificación de los aspectos medioambientales se detectan los posiblesaccidentes y situaciones de emergencia que pueden producirse y que podrían dar lugar avertidos no deseados, y se recogen en la columna correspondiente del formulario deIdentificación de aspectos medioambientales.

Ante la presencia o detección de tales situaciones por parte de las personas que trabajanen la empresa, se actuará según las Instrucciones elaboradas a tal efecto y se avisainmediatamente al responsable de sección o turno el cual tomará las medidas oportunas yactivará el Plan de emergencia en caso necesario.


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Utilización R CRecogida y canalización R CTratamiento del agua residual R CSeguimiento C RMediciones R C



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3 Desarrollo

3.1 Control y seguimiento de aguas residuales

Fin

Mediante el uso moderado y la reutilización del agua cuando esposible mantenemos nuestros vertidos de agua residual lo másbajos posibles.

Utilización

Las aguas residuales generadas se recogen en la medida de loposible en caudales parciales (p.ej. ácidos y alcalinos).Recogida y

Canalización

Tratamiento

Las aguas residuales de la empresa se tratan en nuestradepuradora de agua residual conforme a la legislaciónvigente.Realizamos analíticas de las aguas residuales antes deverterlas. Según las instrucciones establecidas y lasregistramos según el formulario definido.El autocontrol se lleva a cabo en base a la legislaciónvigente.

Inicio

Seguimiento

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobará yanalizará “in situ” el modo de operar del personal, lascondiciones operativas y los registros oportunos para evaluarsu conformidad con lo establecido en las instrucciones y en elPlan de mediciones, mantenimiento y limpieza.Registrará los resultados del seguimiento realizado y loarchivará como mínimo durante 3 años.

3.2 Tratamiento del agua residual (Ejemplo)

Agua residualcon aceite

Deposición galvánicade metales

ácida

MordentadoDecapado

Agua residualácida

Mordentadoalcalino

Abrillantadoaluminio

Eventualoxidación de

nitritos

Oxidaciónalcalina(cianuro)

Reducción decromatos

TratamientoposteriorPasivadocrómicoalcalina cianurada crómica

Eliminaciónmáxima posiblede aceite / grasa

libre /emulsionado

Neutralización /precipitación

Separaciónsólido / líquido

Depuraciónfinal

Lodos Agua residual


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4 Documentación relacionada• FOR 25 “Análisis previo a las aguas de vertido”• FOR 26 “Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Planta de tratamiento de

aguas residuales”• Instrucciones de Trabajo - Análisis de parámetros en aguas residuales• IT 03 “Análisis de Niquel en aguas de vertido”• Balance de Materias (INPUT/OUTPUT)• Programas medioambientales• Requisitos legales, permisos de vertido

Evaluación de RiesgosMedioambientales

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1 FundamentoEste procedimiento regula el proceso de evaluación de los riesgos medioambientalesasociados a accidentes potenciales y situaciones de emergencia asociados a laorganización.

1.1 Identificación de Aspectos Medioambientales “Potenciales”La organización aprovechará el procedimiento de identificación de aspectosmedioambientales en condiciones normales para la identificación en paralelo de losaccidente potenciales y las situaciones de emergencia previsibles ligados a susoperaciones, instalaciones y servicios.

En el formulario “Identificación de aspectos medioambientales“ se especificará de acuerdoa la Tabla 2 el nº correspondiente al accidente potencial o situación de emergenciaprevisible.

En el formulario de Evaluación de Riesgos Ambientales se registran los aspectosmedioambientales “potenciales” asociados a los accidentes potenciales y situaciones deemergencia previsibles detectados.

1.2 Estimación de riesgos medioambientalesLa estimación del riesgo medioambiental que suponen los “aspectos medioambientalespotenciales” se lleva a cabo considerando los criterios: gravedad de las consecuencias yfrecuencia de ocurrencia del accidente potencial o la situación de emergencia.

Para dichos criterios la organización ha establecido las correspondientes escalas devaloración (ver punto 1.3).

La siguiente fórmula nos permite aproximarnos al cálculo del riesgo como el producto de lafrecuencia por la gravedad de sus consecuencias donde: (gc) es la gravedad de lasconsecuencias y (f) la frecuencia de ocurrencia.

cgxfR =

Al valor obtenido se le asigna el nivel de riesgo correspondiente.

Riesgo Medioambiental

R=1Bajo

R=2Medio

2< R≤≤≤≤ 9Alto


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La organización establecerá medidas de prevención sobre los aspectos medioambientales“potenciales” identificados, pero además definirá procedimientos y/o instrucciones derespuesta para aquellos que estén asociados a un riesgo medioambiental “Alto”.

1.3 Criterios de evaluaciónLa organización ha definido diferentes escalas de puntuación para poder valorarrespectivamente los criterios: gravedad y frecuencia.

Gravedad de sus consecuenciasBaja = 1 punto Media = 2 puntos Alta = 3 puntos

No causa daños al MedioAmbiente

Daños leves al MedioAmbiente. Restauración en 1mes

Daños leves al MedioAmbiente. Restauración enmás de 1 mes

Frecuencia de ocurrenciaBaja = 1 punto Media = 2 puntos Alta = 3 puntos

No ha ocurrido nunca Ha ocurrido 1 vez Ha ocurrido más de 1 vez


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Definición de escalas para los criteriosde evaluación C R

Identificación de accidentes potencialesy situaciones de emergencia C R

Registro de los identificados C RValoración de criterios, gravedad yfrecuencia C R

Asignación del nivel de riesgo y registro C RRevisión / aprobación y archivo de laEvaluación R



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3 Desarrollo

Definición deescalas para los

criterios deevaluación de

riesgos

Identificaciónde accidentesy situaciones

de emergencia

Valoración de lagravedad de lasconsecuencias yde la frecuenciade ocurrencia

Asignación delnivel de riesgo

Se determinará el nivel bajo, medio o alto conforme al punto 1.2 de este procedimiento yse registrará en el FOR “Evaluación de Riesgos Ambientales”.Se identifican como accidentes potenciales capaces de generar situaciones deemergencia aquellos que están asociados a “aspectos medioambientales potenciales”con riesgo medioambiental ALTO: (2<R≤9)Para éstos se definirán procedimientos e instrumentaciones de respuesta y seráncontemplados en el Plan de Emergencia

Los aspectos “potenciales” se evaluarán según los criterios establecidos : gravedad yfrecuencia de ocurrencia conforme a las escalas de valoración definidas en esteprocedimiento (ver punto 1.3)

Se llevará a cabo anualmente de forma simultánea al proceso de identificación deaspectos medioambientales y se registrará en el FOR “Identificación de AspectosMedioambientales”. Este registro se actualizará ante nuevas operaciones, instalaciones,servicios, o requisitos legales o ante modificaciones de los existentes.

El responsable de gestión ambiental conjuntamente con el equipo de trabajo analizarán ydefinirán las escalas de los criterios de valoración

El equipo de trabajo constituido para la identificación de aspectos medioambientalessegún el procedimiento (PRO 01) participa también en la Evaluación de RiesgosMedioambientales.

En el FOR “Evaluación de Riesgos Ambientales” se registrarán los aspectosmedioambientales “potenciales” asociados a los accidentes potenciales y situaciones deemergencia previsibles identificados.

Registro deaspectos

“potenciales”

Fin

Inicio

4 Documentación asociada• PRO 01 Identificación y evaluación de aspectos medioambientales• Registro de la Identificación de aspectos medioambientales• PRO 09 Plan de emergencia y capacidad de respuesta• FOR 27 Evaluación de riesgos ambientales• Fichas de datos de seguridad de sustancias peligrosas• Plan de emergencia

Evaluación del cumplimiento deLegislación Medioambiental

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1 FundamentoEste procedimiento regula el proceso de evaluación anual del cumplimiento de losrequisitos medioambientales legales de aplicación, así como de los requisitosmedioambientales derivados de permisos y autorizaciones vinculantes.

1.1 Fichas de evaluación del cumplimiento legalTomando como documentación base la “Lista de Requisitos medioambientales”identificados y de aplicación para la organización, en su versión más actualizada delElemento 11, se elaboran las Fichas de evaluación del cumplimiento de legislación segúnel FOR 29. Estas se actualizarán ante modificaciones o nuevos requisitos legales oderivados de permisos y autorizaciones.

2 Matriz de responsabilidadesD

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Elaboración y/o actualización de Fichasde evaluación C C R

Ejecución de la evaluación anual C C C C C C RR = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION I = INFORMACION

3 Desarrollo

4 Documentación relacionada• Lista de Requisitos legales y otros requisitos (Elemento 11)• Autorizaciones y permisos administrativos.• FOR 29 “Fichas de evaluación del cumplimiento de la legislación medioambiental”• Cap 03 “Control de requisitos legales y otros requisitos”.

En este apartado se pueden incluir el conjunto de las diferentesFichas de evaluación que usted debe particularizar para suorganización.

(A continuación se presenta la Ficha de evaluación delcumplimiento de la legislación para el Campo de la “Gestión de losResiduos Peligrosos” que se lleva a cabo en una organizaciónficticia catalogada como Gran Productor de RPs. Será su tareaadaptar ésta, y elaborar el resto de Fichas de evaluación para elresto de áreas legales, a cubrir por su organización).

Evaluación del cumplimiento deLegislación Medioambiental

Estado derevisión

2

PRO12

Elemento 2

Página

2 de 2

Fichas de Evaluación del Cumplimiento de la Legislación Medioambiental

Campo sometidoa evaluación: Gestión de Residuos Peligrosos

Requisitos medioambientales SI NO Con ligerasdesviaciones Observaciones

1. ¿Está la organización en posesión de la Autorización deproductor de Residuos Peligrosos? (Para el caso de unaempresa que le afecta este requisito)

2. ¿Está dicha Autorización vigente y “actualizada”? ¿Esválida hasta la próxima evaluación de cumplimento legal?

3. ¿La organización tienen identificados todos los RPs quegenera?

4. ¿Los segrega en origen, evitando su mezcla para evitarun aumento de su peligrosidad o dificultades en sugestión?

5. ¿Es el envasado de los distintos RPs acorde a loestablecido reglamentariamente y a lo indicado en la IC“Envasado de RPs”?

6. ¿Es el formato (tamaño, color, etc.) y el contenido (códigode identificación, código CER, datos del titular, etc.) de lasetiquetas de los RPs, acorde a lo reglamentariamenteestablecido y a la IT “Elaboración de etiquetas de RPs”?

7. ¿Es el etiquetado de los distintos RPs acorde a loestablecido reglamentariamente y a lo indicado en la IC“Etiquetado de RPs”?

8. ¿Cumplen “las condiciones de almacenamiento de RPs”la legislación de aplicación (instrucciones técnicas,especificaciones de autorizaciones, etc.) correspondiente?

9. El periodo máximo de almacenamiento para todos losRPs ¿es siempre inferior a 6 meses?

10. ¿Lleva la organización un “registro actualizado” de todossus RPs?

11. ¿Recoge dicho registro toda la información (origen,cantidad, naturaleza, etc.) referente a cada RP, según seestablece reglamentariamente?

12. ¿Se realiza la gestión de RPs únicamente a través degestores autorizados y transportistas homologados por elSGMA?

13. ¿Se dispone del documento de aceptación actualizado decada RP¿ ¿Se archivan dichos registros por un periodomínimo de 5 años?

14. ¿Se notifica a Viceconsejería de Medio Ambiente delGobierno Vasco el traslado de RPs con al menos 10 díasde antelación? ¿Se archiva dicho registro por un períodomínimo de 5 años?

15. ¿Se cumplimentan los Documentos de Control ySeguimiento (DCS) de cada RP en cada cesión de losmismos a gestor autorizado y transportista homologado porel SGMA? ¿Se envían las copias correspondientes aViceconsejería de Medio Ambiente? ¿Se archivan lascopias de los DCS y los acuses de envío por un períodomínimo de 5 años?

16. ¿Se realiza y remite anualmente a Viceconsejería deMedio Ambiente la Declaración de RPs acorde al modeloy plazos especificados por ésta? ¿Se archivan copias delas mismas por un período de 5 años?

17. ¿Se ha realizado y remitido a Viceconsejería de MedioAmbiente del Gobierno Vasco el Estudio de Minimizaciónde los RPs generados?

18. Otros…

Nota al lector: No olvideincluir en la columna deRequisitos las exigencias deaplicación derivadas de laAutorización de Productorde RPs y del Estudio deMinimización de los RPsgenerados

Revisado y Aprobado: __________________________________ Fecha: _______________Responsable del SGMA

1

Elaboración de los encabezados delos documentos del sistema

Estado derevisión

1

IT-01

Elemento 3

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1 de 1

1. ObjetoEsta instrucción regula la correcta elaboración de los encabezados de los documentos delSGMA.

2. Aspectos fundamentalesEl Responsable del SGMA, de identificar los nuevos documentos del SGMA y de modificarlos ya existentes, deberá asegurar la aplicación de esta IT, para poder así facilitar el controlde la documentación del SGMA.

3. Desarrollo3.1 ReferenciasSe han establecido las siguientes referencias para cada uno de los tipos de documentosrelevantes del SGMA.

• Capítulos: Capítulos del Manual SGMA (Elemento 1)• PRO: Procedimientos (Elemento 2) • ISP: Inventario de sustancias peligrosas (Elemento 10)• IT: Instrucciones de trabajo (Elemento 3) • RLO: Requisitos legales y otros requisitos (Elemento 11)• IC: Instrucciones de control (Elemento 4) • PEM: Plan de emergencia medioambiental (Elemento 12)• FOR: Formularios (Elemento 5) • TEB: Tabla de entradas para balance (Elemento 13)• DPT: Descripción de puestos de trabajo (Elemento 6) • TSB: Tabla de salidas para balance (Elemento 13)• PGR: Programas Medioambientales (Elemento 8) • PLA: Planos de la empresa (Elemento 14)

3.2 Elaboración

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1 de X

RefNº

Elemento

Estado de revisión

---Título

Título específico del documento en cuestión

Logo de la empresapropietariadel documento

Estado último de revisión del documento

(Nota: La misma explicación del caso A es valida parael resto de documentos del SGMA señalados en el punto 3.1)

•Paginación independiente de lasdiferentes secciones, documentos de unmismo elemento, a fin de poder modificarlos y revisarlos individualmente

Página

1 de X

•Nº de página referido al total del documento

•Nº de páginas totaldel documento

Código de identificación del documento•Denominación específica del documento•Nº de identificación asignado, puede ir justo al lado o debajo de Ref•Elemento en el que se archiva el original

Nº

Ref.

Elemento

Caso A

FOR-Caso B

•Incluye el Formulario de referencia empleado para la elaboración del documento si existiese. Por ejemplo: en Programas Medioambientales

Elaboración de etiquetas deResiduos Peligrosos

Estado derevisión

2

IT-02

Elemento 3

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1 de 1

1 ObjetoEsta instrucción regula la elaboración de las etiquetas de los Residuos Peligrosos, que serecogen en el Inventario General de Residuos, conforme a la legislación vigente.

2 Aspectos fundamentalesEl Responsable de Gestión Ambiental será el responsable de la ejección de estainstrucción.

3 Desarrollo

3.1 Operativa• Rellenar un formato genérico (ver 3.3) de etiqueta con los datos correspondientes.• Señalar las características generales de la etiqueta (ver 3.2) prestando máxima

atención al tamaño de etiqueta requerido.• Fotocopiar y entregar al encargado de compras copia con instrucciones para que

tramite el pedido a imprenta.

3.2 Características generales de la etiquetaTamaño de la etiqueta: 10 x 10 cm (para envases) 20x20 (para contenedores)Material de la etiqueta: papel (almacenamiento interior); plastificado para exteriorDorso de la etiqueta: de material adhesibleColor etiqueta: fondo en blanco y letras en negroPictogramas: dibujo en negro; fondo en amarillo-naranja

3.3 Formato genérico de etiqueta

NOMBRE DEL RESIDUO:

Código CER:Código de identificación del residuo:Datos del titular del residuo

Nombre:Dirección:Teléfono:

Fecha de envasado:Naturaleza de los riesgos quepresentan los residuos. (Pictogramade peligro)Indicación del peligro (Leyenda delpictograma): ____________

Análisis del Níquel en aguas devertidos

Estado derevisión

2

IT-03

Elemento 3

Página

1 de 1

1. ObjetoEsta instrucción regula la forma de llevar a cabo la analítica que determine el contenido delníquel en las aguas del vertido.

2. Aspectos fundamentalesEl Jefe del laboratorio será el responsable de la ejecución de la instrucción.

3. Desarrollo3.1 Preparación de la muestra de agua• Se toma una muestra de las aguas tratadas y se deja decantar. Se filtra por medio de un

embudo y papel filtrante, aproximadamente 150 cc.• Rebajar con ácido clorhídrico N/2 el pH de la muestra filtrada a un valor entre 6 y 7.

3.2 Determinación del NíquelReactivos:• Kit para análisis de níquel en aguas residuales Carlo Erba cod: 0800.05475

Método de análisis:• Del agua anteriormente preparada, tomar 5 cc para el tubo con tapón blanco (ensayo en

blanco) y 5 cc para el tubo de tapón azul.• Añadir a cada tubo 1 gota del reactivo “A” y agitar.• Después de transcurrido un minuto, agregar a cada tubo dos gotas del reactivo “B” y

agitar.• Cerrar un tubo con el tapón blanco.• Añadir al otro tubo 2 gotas del reactivo “C”, cerrar el tubo con el tapón azul y agitar.• Esperar 3 minutos antes de medir.• Encender el fotómetro FT400 y seleccionar la metodología nº 002 Ni, pulsando las teclas

⇑ y ⇓ .• Pulsar MEAS/ENTER y esperar a que se posicione el filtro• Cuando en el display indique “Nombre:” pulsar MEAS/ENTER• Introducir el tubo con tapón blanco en el alojamiento del fotómetro y pulsar ZERO/ESC.

Esperar a que el display nos muestre el mensaje “efectuar análisis”.• Introducir el tubo con el tapón azul y pulsar MEAS/ENTER.• Esperar hasta visualizar el resultado.

3.3 ResultadosLos resultados correspondientes a cada una de las valoraciones se anotarán en la columna“Níquel” del FOR 25 correspondiente a “Análisis previo a las aguas de vertido”.

1

Envasado de Residuos PeligrososEstado derevisión

1

IC-01

Elemento 4

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1. ObjetoEsta instrucción regula el correcto envasado de los residuos peligrosos conforme a lalegislación vigente.

2. Aspectos fundamentalesEl encargado de los Residuos Peligrosos será el responsable del cumplimiento de estainstrucción.

3. Desarrollo3.1 Normas de seguridadLos envases que vayan a contener RPs, y sus cierres:

- Evitarán cualquier pérdida de contenido- Sus materiales de construcción no serán susceptibles de ser atacados ni de formar

combinaciones peligrosas con el contenido- Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones- Para RPs en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión cumplirán la

legislación vigente en la materia.

En el envasado de RPs se debe evitar la mezcla de los mismos para evitar la generaciónde calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o efectos que aumentansu peligrosidad.

3.2 Envases y contenedores

El registro ‘Envases y contenedores de RPs’ generado de acuerdo al FOR 17 recoge larelación de envases y/o contenedores, asignados para los diferentes RPs identificados, asícomo su distribución por las áreas y departamentos del emplazamiento.

El plano PLA 03 Generación y almacenamiento de Residuos localiza los puntos y áreas degeneración y almacenamiento de residuos.

El encargado de los RPs:

1 comprobará el cumplimiento de las especificaciones del punto 3.1. y en caso de dudaconsultará con el Responsable del SGMA

2 asegurará la distribución/existencia de los envases y contenedores de RPspredeterminados en las áreas y departamentos correspondientes

3 facilitará a petición de los trabajadores, nuevos envases/contenedores de RPsrequeridos en cada puesto de trabajo asegurándose de que se ajustan a lo establecido

Etiquetado de residuos peligrososEstado derevisión

2

IC-02

Elemento 4

Página

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1 Objeto

Esta instrucción regula el correcto etiquetado de los residuos peligrosos conforme a lalegislación vigente.

2 Aspectos fundamentales2.1. El encargado de los residuos peligrosos deberá asegurarse de que la etiqueta

colocada al residuo peligroso es correcta antes de su entrada en el almacén de RPs,y de que el contenido de los envases y contenedores de los RPs corresponde con loindicado en la etiqueta y a lo etablecido

2.2. Tipo de etiquetado.

Tipo Afecta a ObservacionesA Sacos de plástico, Bidones

y/o Cajones específicos paraRPs

- 1 sola etiqueta sobre el saco, bidón o cajón (p.e:fluorescentes, aceite usado, trapos impregnadosde RPs,etc…) identifica a todo el contenido delmismo

- Tamaño etiqueta 20 cm x 20 cm para mayorvisibilidad

B RPs individuales que no seenvasan y se almacenan enun área o superficie específica

- 1 etiqueta por cada RP (p.ej: latas vacías dedisolventes, bidones vacíos de cloruro demetileno)

- Tamaño de etiqueta 10 cm x 10 cmC Grandes contenedores,

depósitos o superficiesacondicionadas para RPsespecíficos

- Las características, cantidades o volúmen de losRPs hacen que sea necesario recurrir a ellos (p.e.depósito exterior de fluídos de corte agotados,contenedor de viruta impregnada de taladrina,etc)

- Tamaño de etiqueta 30 cm x 30 cm

3 Desarrollo• Determinar el tipo de etiquetado (A,B,C) que afecta al RP en cuestión y comprobar quién

es el responsable del etiquetado según el registro ‘Envases y contenedores de RPs’

• La etiqueta se debe colocar en el momento en que se inicia el envasado o en el momentoen que el residuo peligroso individual que no se envasa se lleva al almacén de RPs.

• Escoger la etiqueta específica al tipo de residuo peligroso, comprobando que el apartado‘Nombre del residuo’ corresponde con el RPs en cuestión

• Fijar firmemente la etiqueta al envase o al propio RP.

• Completar el campo de “Fecha de envasado” (coincide con el de inicio de envasado o conel de entrada en almacén del RP individual).

• Anular indicaciones o etiquetas anteriores que pueda presentar el envase y que puedaninducir a error.

• Comprobar el número de etiquetas disponibles para operaciones posteriores.

• En el caso de que la cantidad de etiquetas disponibles sea menor a la previsión denecesidades de la siguiente semana informar al encargado de los RPs, quien a su vez lonotificará al encargado de compras para que actue en consecuencia.

Control de retirada y cesión deRPs

Estado derevisión

2

IC-03

Elemento 4

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1 ObjetoEsta instrucción regula el control del período de almacenamiento de los RPs y la operativaa desarrollar para llevar una cesión de RPs conforme a la legislación vigente.

2 Aspectos fundamentalesEl Encargado de almacén de residuos será el responsable de ejecutar esta instrucción.

3 Desarrollo

3.1 En condiciones normales• Revisar el Registro de los RPs – la primera semana de cada mes.• Detectar los RPs cuya fecha de almacenamiento “tope“(6 meses máximo) vence ese

mismo mes. Superar ese período de almacenamiento se considera una infracción legal“muy grave“.

• Analizar posible retirada de otros RPs (aún cuando la fecha “límite” de almacenamientode éstos esté lejana) para abaratar costes de transporte.

• Contactar con el/los gestores pertinentes y concertar fecha de retirada.• Notificar a Viceconsejería de Medio Ambiente la fecha de traslado de los RPs.

- 10 días de antelación mínimo- emplear modelo establecido

• Organizar los RPs a retirar y la zona de carga y asegurarse de que todos los RPs estánperfectamente etiquetados

• Comprobar el estado correcto de los medios establecidos para la contención deposibles fugas o derrames accidentes

• Recibir al gestor/transportista y verificar que la matrícula del transporte y la persona quelo conduce están homologados por nuestro sistema.- Consultar el registro con la lista de Gestores, transportistas y recicladores

homologados- De no ser así, notifíquelo al Responsable de Gestión Ambiental

• Si todo es Ok, formalizar los documentos de control y seguimiento para cada RP• Archivar copias de los documentos de control y seguimiento correspondientes a la

empresa en carpeta específica y enviar copias correspondientes a la Viceconsejería deMedio Ambiente y archivar acuse de envío de las mismas.- El período de conservación es de 5 años mínimo

• Actualizar Registro de RPs con los datos resultantes para:- Fecha de envío- Cantidad entregada- Nº de orden de envío- Confirmación de asistencia por transporte y transportista homologados

• Cada 6 meses, realizar el cómputo:- Total de cada RP retirado por el gestor durante ese periodo- Total de RPs en conjunto.

• Comunicárselo al Responsable del SGMA para que actualice la Tabla Output en loreferente a residuos.

Control de retirada y cesión deRPs

Estado derevisión

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IC-03

Elemento 4

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2 de 2

3.2 En situaciones de emergencia

! Derrames y goteos:

• Alejar todo material combustible y/o carburante del lugar del accidente.• No tocar la materia derramada. Cubrir con material absorbente.• Taponar la fuga o goteo, si es posible, sin exponerse a riesgos innecesarios.• Mantener al personal no necesario para tales operaciones alejados del lugar.• Evitar que el producto derramado se introduzca en alcantarillas y desagües.• Aislar la zona del derrame y evitar el acceso a la misma. Notificarlo al jefe de turno.• Mantenerse en el lado contrario a la dirección del viento del lugar de derrame o

goteo.

! Incendio:

• Notificarlo inmediatamente al jefe de turno o sección.• Debe emplearse los equipos de extinción designados a la zona.• Mantener al personal en el lado contrario a la dirección del viento.• Emplear equipos de respiración autónoma en caso de intervención en la extinción

del conato de incendio, así como equipo de protección individual.• Evacuar al personal no necesario para la extinción y vallar el área de peligro.

! Daños personales:

• Aplicar las medidas previstas en las instrucciones de los servicios de intervención deaccidentes y de la guía de primeros auxilios.

Control de retirada y cesión de RIIy del Papel/Cartón

Estado derevisión

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IC-04

Elemento 4

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1 ObjetoEsta instrucción regula el control del período de almacenamiento de los RII y del Papel /Cartón y la operativa para llevar a cabo una cesión conforme a la legislación vigente.

2 Aspectos fundamentalesEl Encargado de almacén de residuos será el responsable de ejecutar esta instrucción.

3 Desarrollo

3.1 Papel/Cartón• Realizar pesado del contenedor vacío y anotar (P1)• Verificar la retirada quincenal del Papel/Cartón por la empresa recicladora

homologada. En caso contrario notificarlo en el departamento de Administración.• Recibir al transportista/reciclador y realizar pesada del contenedor lleno (P2)• Calcular P2 - P1 = kg de papel/cartón retirados y anotarlo• Realizar revisiones semanales del contenido del contenedor a fin de detectar mezclas

con otro tipo de residuos• Cada 6 meses realizar el cómputo total en kg de las retiradas efectuadas y

comunicárselo al responsable del SGMA.

3.2 Residuos Industriales Inertes• La 1ª semana de cada mes contactar con los gestores/transportistas de RII

homologados y concertar fecha de retirada para última semana del mes.• Recibir al gestor / transportista y verificar que la matricula del transporte y la persona

que lo conduce están homologados por nuestro sistema.- Consultar el registro de Gestores, transportistas y recicladores homologados por el

SGMA- De no ser así, notifíquelo al Responsable de Gestión Ambiental.

• Si todo es Ok, formalizar los documentos de control y seguimiento para cada RII.• Archivar copias de los documentos de control y seguimiento correspondientes a la

empresa en carpeta especifica y enviar copias correspondientes a Viceconsejería deMedio Ambiente y archivar acuse de envío de las mismas- El período de conservación es de 5 años mínimo.

• Cada 6 meses, realizar el cómputo:- Total de cada RII retirado por el gestor durante ese período- Total de RII en conjunto

• Comunicárselo al Responsable del SGMA para que actualice la Tabla de Salidas(Output) en lo referente a residuos.

Carga/Descarga del AcidoClorhídrico

Estado derevisión

2

IC-05

Elemento 4

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1 ObjetoEsta instrucción regula las operaciones de carga/descarga del ácido clorhídrico al objeto deevitar en lo posible cualquier accidente potencial y prevenir y reducir los impactosmedioambientales que pudieran resultar en caso de que se desencadenara una situaciónde emergencia.

2 Aspectos fundamentalesEl encargado de las operaciones de carga/descarga de sustancias peligrosas será elresponsable de ejecutar esta instrucción.

3 Desarrollo

3.1 En condiciones normales! Deberá hacer cumplir todas las medidas de seguridad relativas a la prohibición de

fumar, a la utilización de lámparas de seguridad y al alejamiento de toda fuente deignición o de calor de la zona de carga.

! Antes de iniciarse las operaciones de carga comprobará lo siguiente:• Limpieza del cargadero: La superficie de la zona de carga deberá encontrarse

limpia, ordenada y libra de toda obstrucción y muy especialmente de residuos deotras sustancias peligrosas, materiales combustibles y que en contacto con CIHpuedan producir reacciones violentas con desprendimiento de vapores tóxicos.

• Accesos: Todos los equipos de la zona de carga deberán estar accesibles en todomomento y muy especialmente los servicios de emergencia.

• Comunicaciones: Los medios de comunicación con la sala de control deberánencontrase en perfecto estado de funcionamiento.

• Recepción de ClH: Las cisternas con ClH que lleguen a la zona de descargadeberán responder al informe entregado con la solicitud de admisión, en cantidad yclase.

• Sistemas de alarma: Deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento lossistemas de activación del Plan de Emergencia.

• Motor parado: El motor del camión cisterna deberá estar parado antes deprocederse a la descarga del producto.

• Estacionamiento de los camiones: El camión que se encuentre descargando deberáestar frenado por calzos, cuñas o sistemas similares.

• Puestas a tierra: Como la zona de descarga de ClH se encuentra cerca de la zonade carga de TCB, el camión cisterna de ClH deberá estar puesta a tierra, segúnnorma UNE 109.104.

• Mangueras y conexiones: Deberá realizar una inspección visual del buen estado delas mangueras y conexiones de sus identificaciones, y de la indicación del nivel decarga.

• Tubo buzo: Si el llenado de la cisterna se realiza por arriba, el tubo buzo deberáencontrase en buen estado.

• Prendas de protección personal: Las prendas de protección personal, guantes conmanguitos de goma, neopreno o cloruro de polivinilo, gafas de seguridad o pantallapara la cara. Gorro impermeable, botas de goma o neopreno y mascarillas facialescon filtro adecuado, deberán encontrarse en prefecto estado de uso.

• Duchas y lavaojos: El acceso a estos equipos deberá estar libre de obstáculos y sufuncionamiento deberá ser correcto.

Carga/Descarga del AcidoClorhídrico

Estado derevisión

2

IC-05

Elemento 4

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• Elementos de protección contra incendios: Los sistemas de que dispongan para laintervención en caso de incendio, extintores, mangueras, prendas de protecciónpersonal, deberán encontrarse en disposición de ser utilizados en caso denecesidad.

! Finalizadas las comprobaciones anteriores, deberá comunicar con la sala de control,para informar que la instalación se encuentra en condiciones de operar, indicando elestado de los medios que dispone en caso de emergencia, incluido los sistemas dealarmas.

! Durante la operación de carga deberá:• Controlar el nivel de carga y las conexiones y mangueras.• Informar a la sala de control sobre cualquier incidente que se presente.• Prohibir que participen en las operaciones a personas que se encuentren bajo los

efectos del alcohol o de drogas, o en condiciones físicas o psíquicas inadecuadas.• Utilizar las prendas de protección personal adecuadas y, si intervienen en la

operación otras personas, hacer que las empleen también.

! Al finalizar la operación de carga deberá:• Desconectar la puesta a tierra del camión cisterna, si hubiera sido necesario realizar

la conexión.• Desconectar mangueras y conexiones evitando fugas o derrames.• Retirar los calzos del camión. Comprobar que no existe ningún obstáculo que impida

la salida del camión y que la zona se encuentra en orden.• Dar autorización para el arranque y salida del camión de la zona de carga.• Limpiar, antes de guardar la ropa, las partes que pudieran haber sido alcanzadas

por alguna proyección.

3.2 En situaciones de emergencia! Derrames y goteos:

• Alejar todo material combustible del lugar del accidente.• No tocar la materia derramada. Cubrir con material absorbente.• Taponar la fuga o goteo, si es posible, sin exponerse a riesgos innecesarios.• Mantener al personal no necesario para tales operaciones alejados del lugar.• Evitar que el producto derramado se introduzca en alcantarillas y desagües.• Aislar la zona del derrame y evitar el acceso a la misma. Notificarlo al jefe de turno.• Mantenerse en el lado contrario a la dirección del viento del lugar de derrame o

goteo.

! Incendio:• Notificarlo inmediatamente al jefe de turno o sección.• Debe emplearse agua en forma de niebla o pulverizada para la extinción.• Mantener al personal en el lado contrario a la dirección del viento.• Emplear equipos de respiración autónoma en caso de intervención en la extinción

del conato de incendio, así como equipo antiácido.• Evacuar al personal no necesario para la extinción y vallar el área de peligro.

! Daños personales.• Aplicar las medidas previstas en las instrucciones de los servicios de intervención de

accidentes y de la guía de primeros auxilios.

Obligaciones en la proteccióncontra incendios

Estado derevisión

2

IC-06

Elemento 4

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1 de 1

1 ObjetoEsta instrucción regula las obligaciones mínimas que todo el personal de la organizacióndebe cumplir para la prevención de incendios.

2 Aspectos MedioambientalesEl Jefe de Emergencias será el responsable de la ejecución de esta instrucción.

3 DesarrolloEl empleado deberá observar los siguientes puntos para la prevención de incendios y porsu propia seguridad:

3.1 Comportamiento en el puesto de trabajo• Todo empleado está obligado a prevenir los incendios en la empresa.• En las zonas de ‘Prohibido fumar‘ se cumplirá estrictamente dicha prohibición.• Se evitará depositar cenizas o colillas en contenedores que no sean los ceniceros.• Se mantendrán siempre despejadas las salidas de emergencia, áreas de primeros

auxilios, de tráfico interno, en especial los pasos y accesos a puestos de trabajo,escaleras, alarmas de incendios, sistemas de extinción de incendios, etc.

• Los residuos inflamables, trapos impregnados de aceite, etc. se depositaránúnicamente en los recipientes y contenedores dispuestos a tal efecto.

• Efectuar una separación selectiva de los residuos y sustancias valorizables a la hora dedepositarlos en sus respectivos contenedores.

• Los líquidos inflamables se almacenarán en recipientes cerrados y a prueba de rotura yadecuadamente identificados.

• No almacenar materiales muy inflamables en la proximidad de fuentes de calor.• Antes de iniciar cualquier trabajo inevitable con fuego (soldadura, corte, etc) en áreas

con peligro de incendio, se comunicará dicha circunstancia al departamentoresponsable, procediendo a la provisión de equipo de extinción adicional.

• Está prohibido dañar o utilizar de manera impropia las instalaciones de proteccióncontra incendios. Las instalaciones sirven en caso de emergencia para combatirincendios y han de encontrarse operativas en todo momento.

• Tras el uso de un extintor se informará inmediatamente al superior responsable. Estedeberá informar de inmediato a la instancia correspondiente a fin de reemplarzarlo.

• Las instrucciones y las Hojas de Seguridad por escrito o las instrucciones del superiorconstituyen la base de las actuaciones a ejecutar.

• Estudiar los paneles indicadores existentes en las áreas de trabajo:- salidas de emergencia- primeros auxilios- alarmas- equipos de extinción, etc.

• En caso de accidente o incendio se deberá informar de inmediato al superior.

1

Revisión por la Dirección delSistema de Gestión

Estado derevisión

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FOR01

Elemento 5

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1 de 1

El presente informe, con el número _______, contiene el resumen de la Revisión delSistema de Gestión por parte de la Dirección de la empresa para el año _______ .

La revisión se ha llevado a cabo siguiendo las especificaciones recogidas en el Capítulo 1de nuestro Manual de Gestión Medioambiental.

Resumen de los resultados:

Lugar Fecha Firma de la Dirección

Identificación de Aspectos MedioambientalesEstado derevisión

2

FOR02

Elemento 5

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1 de 6

Aspectos Medioambientales Nº Accidentes potenciales/EmergenciasMP Consumo de Materia prima o auxiliar no

peligrosa1 Fugas y derrames de SP

SP Consumo de Sustancias o preparadospeligrosos

2 Fugas y derrames de RP

A Consumo de Agua 3 Explosión a) química, b) físicaEN Consumo de Energía 4 IncendioRSU Generación de Residuo Asimilable a Urbanos 5 Avería mecánica, eléctricaRII Generación de Residuos Industrial Inerte 6 Vertido accidental no controladoRP Generación de Residuo Peligroso 7 Emisiones accidentales no controladasE Generación de Emisión Atmosférica 8 Arrastre por inundaciones o lluvias torrencialesV Generación de Vertido 9 Descargas atmosféricasRU Generación de Ruido 10 Derribo o arrastre por vientoTabla 1: Abreviaturas de los aspectos Tabla 2: Accidente potencial o situaciones

medioambientales de emergencia previsibles. Insertarel Nº correspondiente en la columnade accidentes potenciales

CONDICIONES NORMALES

MP

SP A EN Entradas Operaciones procesoprincipal Salidas R

SU RII

RP E V RU

Paradas oArranques

Incidentes oAccidentesPotenciales

• (Especificar• cualitativa y• cuantitativamente)•

RECEPCIÓN /DESCARGA DEMATERIALES

- (Especificar- cualitativa y- cuantitativamente)-

(Indicar siprocede elincremento quesufren ensituaciones deparada oarranque de laactividad de laorganización)

(Especificar con Nºcorrespondiente de laTabla 2)

• • • •

ALMACENAMIENTO DEMATERIA PRIMA Y

AUXILIARES

- - - -

• • • •

ALMACENAMIENTO DESUSTANCIASPELIGROSAS

- - - -

• ETAPA PRODUCTIVA -


2

FOR02

Elemento 5

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2 de 6

• • •

Nº1: ______________ - - -

• • • •

ETAPA PRODUCTIVANº2: ______________

- - - -

• • • •

ETAPA PRODUCTIVANº3: ______________

- - - -

• • • •

EMBALAJE Y ALMACÉNPRODUCTOTERMINADO

- - - -

• • • •

CARGA DELPRODUCTO

TERMINADO PARA SUEXPEDICIÓN

- - - -


2

FOR02

Elemento 5

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3 de 6


MP

SP A EN Entradas Instalaciones auxiliares Salidas RSU RII

RP E V RU

ParadasArranques


• • • • SALA DE CALDERAS

- - - -


• • • •

SALA DECOMPRESORES

- - - -

• • • •

CENTRO DETRANSFORMADORES

- - - -

• • • •

SISTEMAS DECAPTACIÓN Y

DEPURACIÓN DEEMISIONES

ATMOSFÉRICAS

- - - -

• • • •

ALMACÉN DERESIDUOS

PELIGROSOS

- - - -

• • • •

ALMACÉN DERESIDUOS INERTES

- - - -

• ALMACÉN DE -


2

FOR02

Elemento 5

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4 de 6


MP

SP A EN Entradas Instalaciones auxiliares Salidas RSU RII

RP E V RU

ParadasArranques


• • •

RESIDUOSASIMILABLES A

URBANOS

- - -

• • • •

DEPURADORA DEAGUAS RESIDUALES

- - - -

• • • •

DEPOSITOSSUBTERRÁNEO DE

GAS OIL

- - - -

• • • •

DEPÓSITO AEREO DEGAS NATURAL

- - - -

• • • •

SISTEMA DEPREVENCIÓN DE

INCENDIOS

- - - -


2

FOR02

Elemento 5

Página

5 de 6


MP

SP A EN Entradas Servicios Salidas RSU RII

RP E V RU

ParadasArranques


• • • • LABORATORIOS

- - - -


• • • •

MANTENIMIENTO DEEQUIPOS E

INSTALACIONES

- - - -

• • • •

LIMPIEZA DEINSTALACIONES

- - - -

• • • •

OFICINAS

- - - -

• • • •

BOTIQUIN

- - - -

• • • •

SERVICIOS YVESTUARIOS

- - - -

• COMEDOR -


2

FOR02

Elemento 5

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6 de 6

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TRANSPORTEINTERNO (carretillas)

- - - -

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TRANSPORTE DEPRODUCTOTERMINADO(camiones)

- - - -

Revisado y aprobado: __________________________________ Fecha: ______________ Responsable de Gestión Ambiental

Inventario de Aspectos Ambientales identificadosEstado derevisión

2

FOR03

Elemento 5

Página

1 de 2

Operación Instalaciones Servicios

Aspectos medioambientalesen condiciones normales

(Enu

mer

ar

corr

elat

ivam

ente

las

dist

inta

s

oper

acio

nes

del p

roce

so

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(Enu

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(Enu

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corr

elat

ivam

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serv

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pres

a)

Cuantificaciónglobal delaspecto en

condicionesnormales

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emen

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ivid

ad

Generación de RSU

Generación de RII

Generación de RP

Emisiones a la atmósfera- Partículas- NOx- Compuestos Organicos Volátiles- OtrosGeneración de aguas residuales- Industriales- Pluviales- Sanitarias

Inventario de Aspectos Ambientales identificadosEstado derevisión

2

FOR03

Elemento 5

Página

2 de 2

Operación Instalaciones Servicios

Aspectos medioambientalesen condiciones normales

(Enu

mer

ar

corr

elat

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ente

las

dist

inta

s

oper

acio

nes

(Enu

mer

ar

corr

elat

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La e

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esa)

(Enu

mer

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corr

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ilizad

os

por l

a em

pres

a)

Cuantificaciónglobal del

aspecto encondiciones

normales

Incr

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dura

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la p

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la a

ctiv

idad

Incr

emen

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ste)

dura

nte

el a

rran

que

de la

act

ivid

ad

Generación de Ruido externo

Contaminación del suelo en el presente

Contaminación del suelo en el pasado

Consumo de agua- de Red- de cauce de río o pozoConsumo de energía- Eléctrica- Combustible gas natural- Combustible fuelConsumo de materiales- Materia prima principal- Materia auxiliar principal- Material de embalaje- Sustancias peligrosas

X Una casilla marcada con una X indica que la operación del proceso,la instalación o el servicio genera el aspectomedioambiental correspondiente

Revisado y aprobado: __________________________________Fecha: ______________ Responsable de Gestión Ambiental

Evaluación de Aspectos MedioambientalesEstado derevisión

2

FOR04

Elemento 5

Página

1 de 2

En condiciones normales Criterios de valoración

Aspectos medioambientales Cuantificaciónglobal

Impacto asociado Magnitud Peligrosidad/Toxicidad

Total Nivel designificancia

Generación de RSU

Generación de RII

Generación de RP

Emisiones a la atmósfera- Partículas- NOX

- Compuestos Orgánicos Volátiles- Otros

Generación de aguas residuales- Industriales- Pluviales- Fecales

Evaluación de Aspectos MedioambientalesEstado derevisión

2

FOR04

Elemento 5

Página

2 de 2

En condiciones normales Criterios de valoraciónAspectos medioambientales Cuantificación

globalImpacto asociado Magnitud Peligrosidad/

ToxicidadTotal Nivel de

significanciaGeneración de Ruido externo

Contaminación del sueloConsumo de agua- de Red- de cauce de río o pozoConsumo de energía- Eléctrica- Combustible gas natural- Combustible fuelConsumo de materiales- Materia prima principal- Materia auxiliar principal- Material de embalaje- Sustancias peligrosas

Revisado y aprobado: __________________________________ Fecha: ____________Responsable de Gestión Ambiental

Priorización de ObjetivosEstado derevisión

2

FOR05

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: _______________________________ Fecha:Dirección de la Empresa

Criterios(1)

Objetivosmedioambientales

propuestosObservaciones

Sign

ifica

ncia

Tecn

olog

ía

Econ

ómic

o

Req

uisi

tos

lega

les

y ot

ros

Part

esin

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lora

ción

Glo

bal

Prio

rizac

ión

(1) Los objetivos a establecer sobre aspectos significativos considerarán las 3 primeras columnas. Otrosobjetivos de mejora pueden considerar además otros criterios adicionales que defina la organización.

Programa medioambientalEstado derevisión

2

FOR06

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: ______________________________ Fecha:Dirección de la Empresa

Título:

Objetivo y metapropuestos:

Descripcióndelproyecto:

Recursoseconómicosasignados:

Mediosnecesarios:

Indicador(es)del objetivo:

Responsabledel seguimientode las tareas:

Nº Descripción de la tareas secuenciales Responsable Fecha deInicio

Fechas deseguimiento

OK? Fechalímite fin

OK?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Observaciones durante el seguimiento y Valoración final, incluido el grado de cumplimiento (%)

Plan de Formación y SensibilizaciónPeríodo del _____ al _______

Estado derevisión

2

FOR07

Elemento 5

Página

1 de 1


1 Cursos externos de formación relativos al medio ambiente

Tema de laformación

Fecha Lugar deformación

Organizador delcurso

Costes Participante Observación

2 Cursos internos de formación relativos al medio ambiente

Tema de laformación

Fecha Lugar deformación

Responsable Interno Costes Participante Observación

3 Sesión de Sensibilización

Tema Fecha Lugar Responsable Costes Participante Observación

Cursos de Formación Interna y Sesiones de SensibilizaciónEstado derevisión

2

FOR08

Elemento 5

Página

1 de 1

Firmado _________________________________________Responsable del Curso Interno o la Sesión

Curso de Formación Motivo: ! Formación orientada a nuestro SGMA" (Especificar)

Sesión de SensibilizaciónFecha: Lugar: Hora de inicio: Hora finalización:Tema:

Asistentes Apellidos / Nombre Firma asistente Aspectos tratados (Breves anotaciones)

Iniciación de nuevos empleadosEstado derevisión

2

FOR09

Elemento 5

Página

1 de 1

Nombre: Puesto:

Instrucciones, aclaraciones y dotaciones fecha realizadapor

Aclaraciones sobre la empresaExplicación de las normas de comportamiento internas (p.ej. duchas ylavabos, lenguaje familiar, alimentos, estimulantes)Explicación de la regulación del horario de trabajoPresentación de la empresa y aclaraciones. OrganigramaBreve explicación sobre su respectivo superior y compañerosBreve explicación de la técnica de trabajo y de procesoPresentación y explicación del producto fabricadoExistencia de servicio médico, comedor y sistema de seguridad, emergenciaAsuntos organizativosResponsable de la fase de adaptación al puesto de trabajo del iniciado: (Nombre del Responsable)

Recepción de la documentación necesaria(p.ej. tarjeta para fichar horas trabajo, dirección, carnet de la seguridadsocial, tarjetas de presentación)Asignación de taquillaResponsables de cada departamento y comité de empresaCompañeros de áreaSistema de Gestión (según puesto)Entrega de los documentos relevantes para el nuevo empleado: Plan deemergencias, instrucciones, etc.Breve explicación del funcionamiento del sistema de gestiónFamiliarizar al empleado con las instrucciones de su área de trabajo yregistrosPolítica (de Calidad y Medio Ambiente) de la empresaFormación de Autocontrolador con documentación asociadaTablón de anuncios / Buzón de sugerenciasAcceso a documentación y Sistema de Comunicación internaRopa de trabajo (según puesto)Entrega de la ropa de trabajo personal y/o del equipo de protección (p.ej.gafas, guantes, zapatos de protección)Introducción al PC (según puesto)Adjudicación de la contraseña de redBreve introducción en diferentes programas: ! Windows 98 ! Word 97 ! Excel 97 ! Programas internosExplicación de la red (seguridad de datos, datos de clientes, etc.)Manejo del teléfono / fax (según puesto)Recibir llamadas y pasar llamadasComportamiento frente a llamadas – clientes –(p.ej. no facilitar números de teléfono privados)Manejo del fax

______________________ __________________________Fecha / firma del empleado Fecha / firma del superior

Comunicado Interno – CI 00 delSistema de Gestión

Medioambiental

Estado derevisión.

2

FOR10

Elemento 5

Página

1 de 1

Estimad@s emplead@s,

Fecha: Dirección de la Empresa

Relación de Comunicaciones Internas y ExternasAño ____________

Estado derevisión

2

FOR11

Elemento 5

Página

1 de 1


1 Comunicación Interna

Cod.Int.

Fecha y vía deEmisor:

Departamento o Área emisor: Dirigido a:Breve descripción delComunicado Interno

Análisis y decisiónadoptada

Observación

CI-01

CI-02

CI-03

CI-04

…

2 Comunicación Externa

Cod.Int.

Fecha y vía deRecepción o

emisión:

Ref. documentaciónrelacionada (si existe)

Nº Entrada:

Breve descripción del ComunicadoExterno (Datos del remitente, motivode la consulta, petición, queja, etc)

Análisis y decisión adoptadaRef. documento de

respuestaFecha y Nº Salida

CE-01

CE-02

CE-03

CE-04

…

Documentación Vigente del SGMAEstado derevisión

2

FOR12

Elemento 5

Página

1 de 1

Estado de revisiónCódigo deidentificación Título del documento Elaborado por: 01 02 03 04 05

Fecha deelaboración

Revisado : __________________________Fecha: __/__/__ Aprobado: _____________________________Fecha:__/__/__

Responsable del SGMA La Dirección

Lista de DistribuciónEstado derevisión

2

FOR13

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: _______________________________ Fecha:Responsable del SGMA

Código deidentificación:

Nombre del documento: Estado derevisión:

Sustituye arevisión:

Cargo y Nombre delreceptor:

Fechade entrega Firma del Receptor ¿Devuelve documento

de revisión anterior?

Lista de Registros del SGMAEstado derevisión

2

FOR14

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: ______________________________ Fecha:Responsable del SGMA

Tipo de registroRef. del FORy/o Carpeta-archivador

ResponsableLugar dearchivo

(Dpto/Area)Conservaciónmínima [años]

Inventario General de Residuos*Estado derevisión

2

FOR15

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: ______________________________________ Fecha: _______________Responsable del SGMA

Tipo Códigointerno Denominación del residuo

CodigoCER(1)

Código identificación (2)IndicaciónNaturalezaRiesgo (2)

DestinoFinal(3)

Nº del DocumentoAceptación

Gestor autorizado oempresa recicladora Transportista (4)

Medidas deminimización

internasRSU1

RSU2

RSU3

Asim

ilabl

e a

urba

no

RSU4

RII1RII2RII3RII4

Iner

te

RII5RP1

RP2

RP3

Pelig

roso

RP4

(1) Código según el Catálogo Europeo de Residuos(2) Solo para residuos peligrosos, según RD 833/1988 modificado por RD 952/1997(3) Reutilización (Rt); Reciclado (Rc); Valoración (V); Eliminación (E)(4) Aquí se señala si es el propio gestor o reciclador o es otra empresa diferente indicando su nombre en tal caso

(*) Este registro esta vinculado al registro de Envasado y Contenedores de RPs, al plano PLA 03 Generación y almacenamiento de Residuos y al registro de Gestores, transportistas y recicladoresde residuos homologados.

Registro de Residuos PeligrososEstado derevisión

2

FOR16

Elemento 5

Página

1 de 1

(1) Sólido, líquido, lodo o pastoso, gaseoso(2) La diferencia entre la fecha de inicio de generación y la fecha límite de almacenamiento y de cesión nunca excederá los 6 meses(3) Nº de orden de envío recogido en el Documento de Control y Seguimiento

Denominación del ResiduoPeligroso

Origen (operación, proceso o instalación) Naturaleza(1) Código interno(RPx)

Código de identificación segúnlegislación aplicable

Nº deentrega

Fecha iniciode generación

Fecha límite dealmacenamiento(2)

Fecha de cesióna gestor

Cantidad entregadaa gestor

Pretratamientosaplicados

Nº de orden deenvío del DCS(3)

¿Transportista ytransporte

homologados?

Firma delResponsable

(1ª)

(2ª)

(3ª)

(4ª)

(5ª)

(6ª)

(7ª)

(8ª)

Envases y contenedores de RPs Estado derevisión

2

FOR17

Elemento 5

Página

1 de 1

A etiquetarporCódigo

Interno1 Denominación de RP Envase / contenedorasignado

Distribución porÁreas/Departamentos Descripción Tipo de

etiquetado ERP Op.

(1) Este registro está vinculado al Inventario General de Residuos y al plano PLA 03 – Generación y Almacenamiento de Residuos.

(2) ERP: Encargado de los Residuos Peligrosos; Op: Trabajador/Operario

Revisado y aprobado: ______________________________ Fecha: ___________Responsable del SGMA

NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DERESIDUOS PELIGROSOS (Art. C) R.D. 833/

y R.D. 952/97)

Estado de

revisión

2

FOR18

Elemento 5

Página

1 de 1

1. DATOS DEL PRODUCTOR

Denominación del centro NIF

Dirección NIRI

Localidad Territorio Histórico o Provincia

Persona de contacto Comunidad Autónoma

Teléfono Fax e-mail

2. DATOS DEL RESIDUO

Denominación Cantidad total (kg)

Código s/tablas RD 958/97

Código CER s/RD 958/97 Nº aceptación

3. DATOS DEL DESTINATARIO

Denominación del centro NIF

Dirección NIRI


Persona de contacto Comunidad Autónoma

Teléfono Fax e-mail

4. DATOS DEL TRANSPORTE FECHA PREVISTA:

Razón Social NIF

Dirección


Persona de contacto Teléfono

Medio de transporte Fax

Itinerario Previsto

Comunidades Autónomas de Tránsito

EN CASO DE TRASLADO TRANSFRONTERIZO

Nº doc aceptación (autorizado) Nº de orden de envío

Gestores, Transportistas y Recicladores de Residuos(*)- Homologados por el SGMA-

Estado derevisión

2

FOR19

Elemento 5

Página

1 de 1

Acreditación Administrativa o equivalente Transportes homologados

Gestor, Reciclador,Transportista

Nº Autorización oEquivalente

Fecha deexpedición

Fecha decaducidad

Serviciohomologado Matrículas Para transporte de:

(*) Este registro está vinculado al Inventario General de Residuos, y a los Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas

Revisado y aprobado: ______________________________ Fecha: ___________Responsable del SGMA

Requisitos Medioambientalesaplicables a Proveedores y

Subcontratistas

Estado derevisión

2

FOR20

Elemento 5

Página

1 de 1

EmpresaProveedora/subcontrata: _______________ Firma de Conformidad: ______________ Fecha: _________

Si está interesado en ser nuestro: El requisito que le aplica es:Gestor de Residuos Inertes - Enviar copia del documento acreditativo de Gestor Autorizado para los

residuos que nos retiraGestor de Residuos Peligrosos - Enviar copia del documento acreditativo de Gestor Autorizado para los

residuos que nos retiraTransportista de ResiduosPeligrosos

- Enviar copia de la comunicación por escrito y con Nº Entrada aViceconsejería de Medio Ambiente de que realiza este tipo de actividad

- Enviar copia de la Tarjeta de ITV de cada unidad de transporte- Enviar copia del Certificado de aprobación de cada unidad de transporte- Envío de copia del Certificado de Formación o Autorización especial del

conductorEmpresa recicladora - Enviar copia de Licencia de Actividad

- Enviar copia de solicitud de Autorización de reciclador a Viceconsejeríade Medio Ambiente

Transportista de SustanciasQuímicas

- Enviar copia del documento acreditativo de la empresa comoTransportista para los productos que nos suministra

- Enviar copia del listado de matrículas de los transportes aptos pararealizar el Servicio

- Enviar copia de la Tarjeta de ITV de cada unidad de transporte- Enviar copia del Certificado de aprobación de cada unidad de transporte- Envío de copia del Certificado de Formación o Autorización especial del

conductorLaboratorio de AnalíticasMedioambientales o decalibración de equipos oinstrumentos de control

- Enviar copia de Acreditaciones disponibles para los análisis a realizar(ENAC, etc)

- Enviar copia del Certificado de Calidad,- Etc

Servicio de Limpieza de equipos eInstalaciones

- Documento acreditativo de la formación de su personal en MedioAmbiente (segregación selectiva de residuos, etc)

- Empleo de productos alternativos que reduzcan el impactomedioambiental y enviar copia de un listado con sus propiedades

- Cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de nuestro SGMAque sean aplicables a su trabajo

Servicio externo demantenimiento de

Calderas Centro transformación Otras ...................................

- Retirar los residuos de todo tipo generados en nuestras instalaciones deacuerdo con la normativa ambiental vigente

- Entregar copia de documentos que acrediten una gestión correcta de losresiduos

- Comunicar a nuestra empresa los efectos ambientales de sus actividadesen nuestra planta (emisiones, ruidos, otros)

- Cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de nuestro SGMAque sean aplicables a su trabajo

Proveedor de productos químicos - Enviar copia de la Ficha de datos de Seguridad de cada producto- La relación de normativa vigente que regula las limitaciones al uso de las

sustancias que contenga o un certificado de que no existe ningunalegislación de este tipo.

- Facilitarnos listado de productos alternativos más respetuosos con elMedio Ambiente.

Potencial diseñador de nuestrasnuevas instalaciones o procesosproductivos, fabricante oinstalador

- Información sobre los efectos sobre el Medio Ambiente de las nuevasinstalaciones y, en cada caso, de los datos cuantitativos disponibles.

- Información sobre las medidas correctoras aplicadas para disminuir elefecto medioambiental de las nuevas instalaciones

- Información sobre los posibles accidentes, averías, funcionamiento encondiciones anormales (incluidas paradas y arranques), y sus efectossobre el medio ambiente

- Información sobre los residuos que genera la instalación y suscaracterísticas

- Información sobre el consumo de materias primas y energía y generaciónde ruido de la instalación en condiciones normales.

Hoja de Seguridad de SustanciasPeligrosas

Estado derevisión

2

FOR21

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________Jefe de Seguridad

Código en Inventariode Sustancias Peligrosas: SP

Denominación:

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PRIMEROS AUXILIOS

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PROTECCIÓN PERSONAL SIMBOLO E INDICACIÓN DE PELIGRO

Inventario General de emisiones a la atmósferaEstado derevisión

2

FOR22

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: ________________________________________ Fecha:Responsable de Gestión Ambiental

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN DEPURACIÓNNº Emisión(Ver planoPLA 05)

SECCIÓN-PROCESOGENERAL

NOMBRE DE EMISIÓN,DESCRIPCIÓN,MÁQUINA,INSTALACIÓN

Externo /Interno

Confinado/ difuso

Año deinstalación

Potencia Caracte-rísticas

Añoinstalación

CaracterísticasPRINCIPALESSUSTANCIAS

EMITIDASOBSERVACIONES

Nota: En principio todas las emisiones confinadas al exterior serán consideradas como foco emisor.

Inventario de focos de emisión clasificadosEstado derevisión

2

FOR23

Elemento 5

Página

1 de 2

Nº Foco(Plano

PLA 05)

Sección-Procesogeneral

Nombre del foco, descripción,máquina, instalación.Clasificación A, B ó C

Caudal deemisiones

1)

2)

Temperaturade las

emisiones2)

Sustanciascontenidas

2)

Concentraciónobservada de las

sustanciascontenidas 2)

Caudal másico de las sustancias contenidasen el período considerado

1) indicar unidades 2) según datos del acta de puesta en marcha

Revisado y aprobado: ____________________________ Fecha:Responsable de Gestión Ambiental

Inventario de focos de emisión clasificadosEstado derevisión

2

FOR23

Elemento 5

Página

2 de 2

Valor límite legal Control por organismos externosautorizados

AutocontrolNº Foco(Plano PLA)

Parámetro Unidad Valor límite

Impacto ambiental /prioridad

Frecuencia Responsable Frecuencia Responsable

Observaciones

Revisado y aprobado: ______________________________ Fecha:Responsable de Gestión Ambiental

Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza.Equipos depuradores de emisiones atmosféricas

Estado derevisión

2

FOR24

Elemento 5

Página

1 de 1

EQUIPOSDEPURADORES DE

EMISIONES Med

ició

nC

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Lim

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tract

ores

(*)

Man

teni

mie

nto

Res

pons

able

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 51 52

Filtros de mangasExtractores S M

Tuberías S M

Filtros S S

Sensores S

Salida por chimenea T S

Depuración 2

(*) Correcto funcionamiento de extractores (S) Semanal (M) Mensual (T) TrimestralLa numeración de 1 a 52 corresponde con el número de semanas del año.

Firma del responsable:

Fecha:

Firma del superior:

Fecha:

Análisis previo alas aguas de vertido

Estado derevisión

2

FOR25

Elemento 5

Página

1 de 1

Valores máximos permitidosFecha Hora Verificados pH Cr VI

1 ppmNiquel5 ppm

Cobre3 ppm

Aluminio20 ppm

Realizado por

Frecuencia del análisis del: Observaciones:- Cr VI- Niquel- Cobre- AluminioValores de pH:- Máximo- MínimoFrecuencia del seguimiento: Valoración del seguimiento: Fecha / Firma:SemanalResponsable del seguimientoResponsable de protección deaguas

Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza.Planta de tratamiento de aguas residuales.

Estadode

revisión

2

FOR26

Elemento 5

Página

1 de 1

Controles operacionales de carácter general Tratamiento del agua residualTanquesabiertos,

depósitos,control final del

pH

Dispositivo de medición del pH, tensiónredox Alarma Instalación dosificadora Circu-

lación Análisis en el punto de vertido

Cam

bio

del

rollo

del

pape

lógr

afo

Planta detratamientode aguasresiduales

Con

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/E/A

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Frecuencia d s d d s s s s d d d d d d s s s d d s.d.d=diaria, s=semanal, M=mensual, a=anual, c=de forma continua, s.d.=según demandaAcontecimientos especiales (mantenimiento, averías, mantenimiento preventivo, reparaciones):

Semana del: al: Firma del responsable: Firma del superior:

Evaluación de RiesgosAmbientales

Estado derevisión

2

FOR27

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: Fecha:Responsable del SGMA

Accidente potencialy situaciones deemergenciaprevisibles.Posibles causas

AspectosMedioambientales“Potenciales”

Impacto Ambiental(Consecuencias)

Gra

veda

d de

cons

ecue

ncia

s

Frec

uenc

ia

Rie

sgo

Incidente / AccidenteMedioambiental

Estado derevisión

2

FOR28

Elemento 5

Página

1 de 1


Fecha: Proceso / Area afectada:DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE / ACCIDENTE:(Incluir aspectos medioambientales implicados: productos o sustancias peligrosas derramadas, emisionesderivadas, generación de aguas residuales, residuos peligrosos generados, etc.)

POSIBLES CAUSAS CONSECUENCIAS(medioambientales, técnicas, humanas)

FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES REALIZADAS (Interna y externamente)

ASPECTOS LEGALES DERIVADOS

Ficha de evaluación delcumplimiento de la legislación

medioambiental

Estado derevisión

2

FOR29

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________Responsable del SGMA

Campo sometidoa evaluación:

Requisitos medioambientales SI NO Con ligerasdesviaciones Observaciones

Ficha de Equipos e Instrumentosde Control

Estado derevisión

2

FOR30

Elemento 5

Página

1 de 2

1 Datos específicos:Nombre: Categoría Cod. Int:

Fabricante/Marca: Mod/Ref Catálogo: Nº serie:

Fecha adquisición: Fecha puesta en uso:

Móvil Fijo Emplazamiento:

Aplicación o utilización:

2 Operaciones de Control del Equipo o Instrumento de mediciónMantenimiento preventivo Interno Externo Responsable Doc. Ref (2) Periodicidad (3)

Verificación (1) Interno Externo Responsable Doc. Ref Periodicidad

Calibración (1) Interno Externo Responsable Doc. Ref Periodicidad

Elaborado por _______________________Jefe de Laboratorio

Revisado y Aprobado ________________________ Dirección de Calidad

Fecha: Fecha:(1) Indicarán los criterios de aceptación y rechazo(2) Documentación de referencia con la que cuenta el Responsable del Control: Procedimientos de mantenimiento,

calibración o verificación; manuales de la casa fabricante; normativa de ENAC, etc(3) Se establecerá en base a las recomendaciones del fabricante, la frecuencia de uso del equipo, la exactitud requerida

e historial del funcionamiento.

Ficha de Equipos e Instrumentosde Control

Estado derevisión

2

FOR30

Elemento 5

Página

2 de 2

3 Registro de las Operaciones de control ejecutadasEstadoFecha Operación de control (Indicar si es

interna o externa)Ok Nok

Firma Observaciones eIncidencias

Listado de Equipos eInstrumentos de Control

Estado derevisión

2

FOR31

Elemento 5

Página

1 de 1

Nº Nombre /Marca Código InternoIdentificación

Modelo oRef.Catálogo Nº Serie Localización

Revisado y Aprobado ________________________ Fecha____________ Dirección de Calidad

Registro de No ConformidadesEstado

derevisión

2

FOR32

Elemento 5

Página

1 de 1

Cod.Int

Breve descripción de la NC: (Potencial o Constatada?,detectada durante(*) / Area afectada / Fecha / …)

Posibles Causas yConsecuencias e

Implicaciones

RequiereAACC oAAPP?

AACC/AAPPAsignada

Responsabledel

seguimiento

Fecha decierre

NC 01 AACC - XX

NC 02

…

(*) Detección durante: Seguimiento de Programas Ambientales / Seguimiento Control Operacional / Seguimiento del cumplimiento legal / Auditoría Interna /Comunicación Interno / Comunicación Externa / Otros …

Revisado y aprobado: _________________________________ Fecha: _____________Responsable del SGMA

Acciones Correctoras /Acciones Preventivas

Estado derevisión

2

FOR33

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y Aprobado: ______________________________ Fecha: _____________Responsable del SGMA

AACC

AAPP

Código Interno asignado: ______________________________

Código Interno asignado: ______________________________

Surge en respuesta a la No Conformidad: NC ________________ (Código Interno)

Descripción de la AACC / AAPP:

Responsable de la implantación: Fecha de Inicio: Fecha Finalización:

Duración del seguimiento:(en semanas/meses)

Fecha de Inicio: Fecha Finalización:

Frecuencia del Seguimiento: (semanal/mensual/trimestral)(Tachar las frecuencias que no correspondan)

(Marcar con OK o NOK según se realice el seguimiento. Anule con una Xpreviamente las casillas que no vaya a utilizar)

Responsable del seguimiento de la eficacia y devaloración final de la implantación (Firma):

Observaciones, Desviaciones y Valoración Final (Fechadas):

Plan de AuditoríaAño: _______________

Estado derevisión

2

FOR34

Elemento 5

Página

1 de 1


Alcance (Requisito y Dptos) Profundizar adicionalmenteen los siguientes capítulos Auditor Fecha Finalización Informe

Nº

Lista de comprobación de laauditoría

Estado derevisión

2

FOR35

Elemento 5

Página

1 de 1

Valoración (V):1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede

Area / materia: Auditor: Fecha: Nº de auditoría:

Nº PREGUNTAS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES V

Observación:• Las auditorías medioambientales internas revelan a tiempo la eficacia de su Sistema de Gestión.• Informando de los resultados a la Dirección de la empresa se asegura el flujo de información.

Informe de Auditoría InternaEstado derevisión

2

FOR36

Elemento 5

Página

1 de 3

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

AL SISTEMA DE GESTIÓNMEDIOAMBIENTAL DE [nombre empresa]

[Fecha]

[Nº de Informe: ]


2

FOR36

Elemento 5

Página

2 de 3

Auditor jefe:…………………… Co-auditor:

Fecha y lugar de la auditoría: ………………………………………………Inicio: ………………………… Fin:………….………….

Participantes en la auditoría: [Nombre] – [Cargo] / [Nombre] – [Cargo] / empleados de [nombre empresa]

Objeto de la auditoría:El objeto de esta auditoría medioambiental ha sido comprobar que [nombre empresa] tiene implantado de forma efectiva ymantiene actualizado un Sistema de Gestión Medioambiental según la norma UNE EN ISO 14001.Por otra parte, también se ha examinado, el potencial de determinadas áreas de la empresa para la introducción de mejorasmedioambientales.

ValoraciónLas cuestiones, los resultados de las entrevistas y las observaciones se recogen en la misma “Lista de comprobación” o check-list elaborada para la auditoría del [Fecha] y que se adjunta en este informe

Recomendaciones Responsable Fecha Ejecutado

1. 2. …

Este informe de auditoría ha sido redactado el [Fecha] por [Nombre del Auditor jefe]

Tomo nota del informe de auditoría. ____________________________ ___________________________________fecha / firma de la Dirección fecha / firma del Responsable de Gestión Ambiental


2

FOR36

Elemento 5

Página

3 de 3


“Lista de comprobación de la auditoría”del [Fecha]

(Se incluirá el cuestionario de auditoría contestado y evaluado y elaborado apartir del FOR 10)

1

Descripción de puestos de trabajoRepresentante de la Dirección y

Responsable de Gestión Ambiental

Estado derevisión

2

DPT-01

Elemento 6

Página

1 de 1

Funciones, competencias:Autoridad sobre todos los empleados de la empresa en temas relacionados con laprotección ambiental de la empresa.Objetivo del puesto de trabajo:• Representante de la Dirección de la empresa para asegurar el desarrollo y progreso de

la protección ambiental empresarial.• Colaborar para garantizar el cumplimiento de legislación ambiental (aire, residuos,

agua, etc.) en toda la empresa.• Fomentar procesos de fabricación compatibles y respetuosos con el medio ambiente.Tareas, más allá de las responsabilidades recogidas en el Manual:El titular del cargo• instruirá a superiores y empleados sobre los impactos ambientales causados por los

procesos de fabricación y las instalaciones, así como sobre las medidas existentespara su prevención,

• controlará in situ el cumplimiento de la legislación vigente, así como de lasinstrucciones y especificaciones que de ella se deriven,

• informará a los superiores correspondientes sobre los puntos débiles detectados yelaborará propuestas para que sean subsanados,

• fomentará y promoverá el desarrollo y la introducción de procesos de fabricación yproductos compatibles con el medio ambiente, incluidos procesos para la valorizaciónde los subproductos generados, así como para la reducción de residuos, p.ej. medianteelaboración de informes para inversiones, etc.

• actuará para fomentar la valorización regular de los subproductos generados en laempresa o bien – en la medida en que ello no fuera posible técnica o económicamente– su eliminación regular como residuos,

• informará anualmente a la Dirección de la empresa sobre la ejecución de sus tareas,así como sobre las medidas adoptadas y sobre las necesarias en el futuro y

• será quien mantenga los contactos con las autoridades y los clientes en el área de laprotección ambiental.

• Asegurará la implantación y mantenimiento de los requisitos de la norma con el apoyode la Dirección.

Derechos:• Informaciones de todas las áreas de la empresa• Formación continuaRequisitos:• Conocimientos sobre Gestión Medioambiental, y sobre desarrollo e implantación de

Sistemas de Gestión Medioambiental UNE EN ISO 14001. Mínimo X horas deformación.

• Conocimientos sobre legislación medioambiental. Mínimo X horas de formación.• Mínimo X años de experiencia en cargo igual o similar, o en su defecto experiencia en

el sector de X años.• Las características personales y sus facultades sociales y técnicas han de ser las

adecuadas para el correcto cumplimiento de las tareas a su cargo.

He sido informado y comprendo la descripción de mi cargo.He recibido una copia de esta descripción del puesto de trabajo.

............................................00/00/00.. .................................... 00/00/00..Fecha/firma del titular del cargo Fecha/firma La Dirección

1

Comentarios al Elemento 7 (A):Ejemplo de Informe de la

Revisión Medioambiental Inicial


En primer lugar le recomendamos que consulte de nuevo el apartado 2.3 Fase 3 de laPrimera Parte de esta publicación.

El ejemplo del informe de Revisión Medioambiental Inicial que presentamos a continuaciónen este Elemento, tiene por objeto mostrar un posible modelo y/o metodología a seguirpara la realización de un análisis preliminar global de los problemas, efectos y resultadosen materia medioambiental de una organización de modo que le permita poder diagnosticarsu situación medioambiental de partida.

Hay que recordar, que según la norma ISO-14001 el desarrollo de una revisiónmedioambiental inicial no es requisito obligado, aunque sí muy recomendable, ya que deella se puede extraer gran cantidad de información, que permite un conocimiento másprofundo de la repercusión medioambiental de la organización, así como de la legislaciónmedioambiental que le aplica y de la gestión medioambiental actual de la organización.

Toda esta información servirá para poder formular una política medioambiental másadecuada a las características y a la complejidad de la empresa y para establecer lasbases para comenzar con el desarrollo y posterior implantación de un Sistema de GestiónMedioambiental.

Al igual que ocurre con las auditorias internas, la revisión medioambiental puede serllevada a cabo bien por personal interno, bien a través de la contratación externa, pero enambos casos, la familiaridad con el sector y/o con la actividad, procesos y serviciosparticulares de la organización, la experiencia en evaluación de los impactosmedioambientales, y los conocimiento sobre legislación medioambiental y sobre gestiónambiental que posea la persona que realice la revisión redundaran en beneficio de laempresa.

En cualquier caso, no existe una metodología estandarizada para la ejecución de unarevisión medioambiental aunque la norma recoja en su anexo A.3.1 a título informativo lasáreas claves que debería cubrir.

Recordar una vez más que los ejemplos que en esta publicación se presentan, sonmodelos como otros muchos existentes en el mercado. Y que éste en concreto es un casoficticio a través del cual, se pretende familiarizar al lector con el proceso de revisiónmedioambiental inicial de una organización.

INFORME DE LAREVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL

Para: XXXXXXXXXXFecha: XX/XX/XX

Fdo: XXXXXXXXXX

ResponsableXXXXXXXXXX

Miembros del equipoXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Informe final Rev Inicial.doc 2

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL.................................31.1. ANTECEDENTES ..................................................................................................................31.2. ALCANCE ..............................................................................................................................31.3. OBJETIVOS ...........................................................................................................................31.4. METODOLOGÍA ....................................................................................................................3

1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisión Medioambiental Inicial .........................41.4.2. Diagrama de desarrollo ............................................................................................4

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA...................................................................................................52.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ............................................................................52.2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA EMPRESA.................................52.3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR.................................................................................................52.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ...........................................................................................52.5. ENERGÍA Y MATERIAS PRIMAS .........................................................................................6

2.5.1. Energía .....................................................................................................................62.5.2. Agua..........................................................................................................................62.5.3. Materias primas ........................................................................................................6

2.6. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL ...........................................................................................62.7. SISTEMA DE GESTIÓN ........................................................................................................6

3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ...............................73.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.................................................73.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....................................................14

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DECUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE ...............................174.1. ENTRADAS/ SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE ...........................184.2. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES .........................................................................204.3. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................214.4. ATMÓSFERA.......................................................................................................................214.5. VERTIDOS ...........................................................................................................................244.6. RESIDUOS...........................................................................................................................254.7. CONSUMO DE AGUA .........................................................................................................344.8. CONSUMO DE ENERGÍA....................................................................................................354.9. ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y

RESIDUOS...........................................................................................................................354.10. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS..................................374.11. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA ...........................................................................................384.12. GESTIÓN DE RIESGOS ......................................................................................................394.13. EMBALAJE Y TRANSPORTE.............................................................................................41

5. NECESIDADES DE FORMACIÓN.................................................................................................43

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES .............................................................................44

ANEXO I: PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL .........................................46


1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL

1.1. ANTECEDENTESUna organización que carezca de sistema de gestión medioambiental debería, comouna primer paso, establecer su situación actual con respecto al medio ambiente, pormedio de una revisión. El objetivo debería se la consideración de todos los aspectosmedioambientales de la organización como base para el establecimiento del sistemade gestión medioambiental.

1.2. ALCANCELa revisión medioambiental inicial se realiza sobre todo la planta de la empresa xxxxlocalizada en el municipio de xxxxxx.

Toda auditoría ambiental se basa en una técnica de muestreo. En consecuencia,cualquier auditoría es susceptible de ser incompleta en sus hallazgos yrecomendaciones (ver norma UNE-EN ISO 14010).

• Documentación de referencia para la revisión- UNE EN ISO 14011/96, Guías para la auditoría medioambiental. Procedimientos

de auditorías. Auditoría de sistemas de gestión ambiental.- UNE EN ISO 14001/96, Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones

y directrices para su utilización.- Legislación europea, estatal, autonómica, local.

1.3. OBJETIVOSLos objetivos que la presente Revisión Medioambiental tiene son los mencionados acontinuación para con ellos poder formular política medioambiental y poder definir unSGMA adecuados a la actividad.

- Identificar la legislación medioambiental aplicable y los requisitos derivados de ella.Establecer el grado e incumpliendo de los mismos.

- Identificar los aspectos medioambientales asociados a las actividades/productos yservicios de la organización

- Identificar las prácticas y procedimientos de gestión medioambiental existentes yestablecer el grado de incumplimiento respecto a la UNE EN ISO 14001

- Identificar el riesgo potencial de los posibles accidente o de las situaciones deemergencia que pudieran darse.

1.4. METODOLOGÍAAdemás de emplear los datos recopilados, para la elaboración del presente informe ypara la elaboración de un plan de actuación medioambiental con recomendaciones ypropuestas de medidas de mejora; los datos y resultados obtenidos durante larevisión medioambiental inicial servirán a la organización para que ésta puedaelaborar:• un registro de los requisitos medioambientales aplicables a la organización• un registro de los aspectos medioambiental significativos de la organización• un plan de emergencia medioambiental y/o procedimientos de respuesta ante

accidentes potenciales o situaciones de emergencia previsibles.


1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisión MedioambientalInicial

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.4.2. Diagrama de desarrollo

Planificación de la RevisiónMedioambiental Inicial

Envío de cuestionario y dellistado de documentación

requerida

Revisión de legislaciónaplicable a la actividad

VISITA ALEMPLAZAMIENTO

Reunión inicial depresentación del equipo y de

los objetivos

Vista a las instalaciones yentrevistas al personal

Revisión de documentaciónrelevante

Reunión final depresentación de

conclusiones preliminares

Recabar informacióncomplementaria pendiente

Elaborar informe deRevisión Medioambiental

Inicial y Propuesta del Plande Actuación definido

Reunión de presentación yentrega del Informe y del

Plan de Actuación

El cuestionario debería estar cumplimentadopara la visita de los consultores y la documentaciónlistada preparada para su consulta durante la visita

El esta reunión se presenta el equipo consultor y losobjetivos de la Revisión a la dirección de la empresay a algunos mandos de la organización

Con esta reunión se pretende contrastar con la dirección y los mandos implicados, algunas de las evidencias recogidas durante la revisión

La organización enviará vía fax, e-mail, documentaciónpendiente

1

2

3

4


2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA(Actividad, fecha de inicio de producción, productos, producción anual, nº deempleados y distribución en producción-administración, potencia eléctrica instalada,consumo eléctrico anual, consumo combustibles fósiles, etc.)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA EMPRESAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.3. DESCRIPCIÓN DEL LUGARLa empresa está formada por un pabellón principal en el que se realizan lasactividades de producción y dos auxiliares destinados a sala de calderas,compresores y almacenamiento de productos químicos y otro en el que se encuentrael centro de transformación […]

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESOLa empresa cuenta con una línea de producción principal y procesos e instalacionesauxiliares del mismo. (Incluye un diagrama de flujo del proceso).

Línea de producción principal: (descripción desglosada de cada una de las líneasexistentes)

• Mecanizadoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• Chapa y soldaduraxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.• Tratamientos superficialesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

AlmacenesEn la empresa existen varios tipos de almacenes: de materia prima yauxiliares, producto acabado y de residuos. Ver apartado 0.

EmbalajeEl embalado del producto acabado se realiza mediante cajas de cartón,cartón reforzados con madera, cajas de madera y moldeable en algunoscasos.


Procesos auxiliares.• Laboratorios.• Sala de calderas, compresores y almacenamiento de productos químicos.• Mantenimiento

2.5. ENERGÍA Y MATERIAS PRIMAS

2.5.1. EnergíaSe utiliza energía eléctrica en las actividades de producción y alumbrado.El combustible empleado en la empresa es gas natural para calefacción de losedificios.

2.5.2. AguaLa empresa utiliza agua de red captada de las canalizaciones de la red pública deabastecimiento del municipio. Este agua se utiliza en actividades de producción, enaseos y servicios del personal y para riego de zonas ajardinadas.

2.5.3. Materias primasLas materias primas que se consumen de manera significativa durante el procesoproductivo son:

• Aleaciones.• Aceites , disolventes y taladrinas. Estos productos se consumen en envases

de diferentes tamaños y materiales.• Pilas y baterías• Material típico de oficinas (toner, cartuchos de tinta)• Papel y cartón.• Materiales de mantenimiento: aceites, pinturas, esmaltes, colas, grasas, etc.• Etc.

2.6. ORGANIZACIÓN Y PERSONALLa empresa tiene una plantilla de XXXXX trabajadores, distribuidos en 3 turnos.

2.7. SISTEMA DE GESTIÓNLa empresa tiene un sistema de gestión de la calidad, con un manual de calidaddesarrollado y procedimientos de trabajo. La empresa cuenta con certificación decalidad.

La empresa ha desarrollado y llevado a cabo algunas prácticas relacionadas con laprotección del Medio Ambiente. Entre las que podemos mencionar:

• Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado.• Realización de la declaración de RP’s.• Posesión de la autorización de vertido a colector para aguas residuales

industriales y fecales.• Recogida selectiva de algunos residuos: industriales y asimilables a urbanos.• Reutilización del papel.

• Etc.


3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

3.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

En la siguiente tabla se presenta la recopilación de los aspectos ambientalesidentificados por proceso o instalación.

En la primera columna se recogen:• subprocesos productivos de la línea de producción desde la entrada de

materia prima hasta la salida de producto terminado• subprocesos auxiliares asociados como por ejemplo: instalación para el

tratamiento de aguas residuales, instalaciones de personal (servicios), etc.

En la primera fila se recogen los aspectos ambientales evaluados:• Entradas relacionadas con el medio ambiente:

- Consumo de materias primas y auxiliares- Consumo de agua- Consumo de energía eléctrica y combustibles

• Salidas relacionadas con el medio ambiente:- Emisiones atmosféricas- Inmisiones- Generación y gestión de residuos- Vertidos al agua- Suelos contaminados- Contaminación acústica- Fugas energéticas- Gestión de riesgos- Etc.

En las celdas cruce de la primera fila y primera columna, se identifican las principalesentradas y/o salidas relacionadas con el medio ambiente para cada subprocesoevaluado.

Posteriormente en el apartado 3.2 de este informe se presenta cuales de estosaspectos identificados se consideran significativos.

Nota: La identificación de los aspectos medioambientales puede variar algo y ser más o menosdetallada en función de la experiencia de la persona que la lleve a cabo, el conocimiento delsector de la misma, etc.

Pero en cualquier caso tendrán que quedar identificados los aspectos más característicos orelevantes de dicha actividad.

En el caso de que su organización contrate servicios de una consultoría externa, para llevar acabo la revisión inicial, el informe resultante debe recoger dicha identificación así como ladeterminación de los más significativos. Si por el contrario, la revisión la van a realizar ustedes,pueden emplear para ello, el Procedimiento de Identificación, evaluación de aspectosmedioambientales que se incluye en el Elemento 2 (ver también Capítulo 2 del Elemento 1).

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


ENTRADAS (consumos) SALIDASNº Actividad Materias primas

y auxiliaresAgua Energía

eléctrica y gasnatural

Emisiones Inmisiones Residuos Vertidos Sueloscontaminados

Ruido Fugasenergéti-cas

Riesgos

1. RECEPCIÓN MATERIAPRIMA: Manipulación,transporte, carga ydescarga de materia primay suministros

Emisionesdel tráfico devehículos

Ruido deltráfico devehículos

• Posiblesderramesdeproductospeligrosos

2. TRANSPORTE INTERNOTraspaletas eléctricas

Energíaeléctrica pararecargarbaterías

Ruido deltráfico devehículos

3. ALMACENES DEMATERIA PRIMA YAUXILIARES:almacén de productosquímicos variados:acetonas, cloruro férrico,ácido nítrico, aceites, etc.

Energíaeléctrica parailuminacióndealmacenes

• Incendios• Posibles

derramesdurante lamanipulación debidonesconproductospeligrosos.

4. Subproceso 1:MECANIZADO• Centro de Mecanizado• Tornos y rectificadoras• punteadora• máquinas de medir por

coordenadas.

• Aleacionesde basehierro, níquel,cobre,aluminio yaceroinoxidable

• Taladrinas

Agua paraformular lastaladrinas

Energíaeléctrica

Emisiones noconfinadas devaporesorgánicos

• Taladrinasagotadas(emulsiónaceitosa)

• Envasesvacíos detaladrinas

• Lodos demecanización

• Virutametálicaimpregnadade taladrina

• Rechazos depiezas

Ruido • Posiblesfugas yderramesdetaladrinas








Riesgos

5. Subproceso 2:CHAPA Y SOLDADURA- Soldadura por

resistencia,- Curvadora de chapa- Instalación de

rebabado y- equipos auxiliares.

• Acetona,alcoholes yderivadospara lalimpieza delas piezasprevio a susoldadura.

Energíaeléctrica

Vapores desoldadura sinconfinar en lazona decalderería.

• Escorias desoldadura

• Polvometálico

• Filtros deretención depolvometálico

• Envasesvacíos deacetona yotrosproductosquímicos

6. Subproceso 3: Ensayosno destructivos:- Bancos de ensayos

Neumático eHidráulico parapruebas deestanqueidad

• Aceites parapruebas deestanqueidad

Energíaeléctrica

Partículas Vaporesorgánicos

• Envasesvacíos

• Aceitesusados








Riesgos

7. Subproceso 4:Tratamientossuperficiales:- Instalación de limpieza

química,- Limpiezas con

queroseno- Cabina de Pintura,.- Cabina de Thermal

Spray,- Cabinas de granallado- Horno de secado

• Acido nítrico• Acido

clorhídrico• Acidos

orgánicos• Pintura en

base adisolvente

• Productosabrasivosparainstalación dechorreado

• Materialespecial derecubrimiento

Agua delavadoAgua paraformular losbaños

Energíaeléctrica

! Emisiónconfinadade laextracciónde vaporesde la líneade limpiezaquímica.

! COV’s yaerosolesde lacabina depintura

! Emisión deaerosolesdel materialespecial derecubrimiento previopaso porciclón

! Vapores delhorno desecado

• Vaporesorgánicos

• Vaporesgeneradosen lalimpiezaquímica

• Aguas ácidas• Aguas

alcalinas• Productos

agotados dechorreado(corindón) yfiltrosagotados

• Envasesvacíos depintura ydisolventes yotrosproductosquímicos

• Filtrosagotados depintura

• Papelesimpregnadosde pintura

• Querosenoagotado

• Aguas delavado delínea delimpiezasvertidasprevianeutralización

• Esporádicosde ladepuraciónvía húmedade emisionesen la línea delimpiezaquímica decarcasas








Riesgos

8. OPERACIONES DEMANTENIMIENTO ENTODA LA EMPRESA YSERVICIOS GENERALES y taller de mantenimiento

• Fluorescentes

• Pilas ybaterías

• Aceitesminerales

Lavado desuelos eninterior deedificios

Energíaeléctrica

! Virutametálicaimpregnadade taladrina

! Fluorescentes usadas

! Pilas ybateríasagotadas

! Aceitesmineralesusados

! Envasesvacíos deaceite

! Papeles ytraposgrasientos

Aguas delavado desuelos delinterior deedificios.

9. LABORATORIOS Reactivos delaboratorio

Limpiezadeprobetas,etc

Energíaeléctrica

Vapores ! Restos dereactivosagotados

! Envases dereactivos

! Rechazos depiezas

Esporádicos delimpieza deprobetasvertidas previaneutralización

10. INSTALACIONESCOMUNES- Instalación de

neutralizado de aguasresiduales previa avertido

- Sala de calderas,compresores

- Centro detransformación.

AcidoclorhídricoSosa

Riego dezonasajardinadas.

• Gasnaturalparacalefacciones

• Energíaeléctrica

Gases decombustiónde lascalderas decalefacción (3focos)

• Desechos deoficinas yrestosvegetales delimpieza deviales (Kg)

• Embalajes decartón

• Embalajes demadera

• Incendios• Emisiones

accidentales

• Explosión








Riesgos

11. ALMACENES DERESIDUOSPELIGROSOS:- Tanques de hormigón

con baños ácidos yalcalinos,

- Bidones de residuosvarios en el almacénde productosquímicos.

- Depósito de taladrinas

• Derramesdeldepósitodetaladrinas

• Posibilidaddecontaminación delsuelo pordeteriorode lascubas quealmacenan losconcentrados ácidosy básicos

12. ALMACENES DERESIDUOSINERTES

• Incendio

13. INSTALACIONES DESEGURIDAD ACTIVA YPASIVASistemas de detección yextinción de incendios

Extintores, etc Agua deextincióncontraincendios

• Aguas deextincióndeincendios

14. PERSONAL:- Servicios médicos- Aseos- Oficinas

Material paraoficinas, aseosy personal deplanta

Agua paraservicios

Energíaeléctrica

• Papelesusados deoficinas

• Residuossanitarioscortantes ypunzantesy fármacoscaducados

Aguasresiduales detipo urbano








Riesgos

15. ALMACEN, TRANSPORTEY DISTRIBUCIÓN DEPRODUCTO FINAL

Cajas de cartónCajas de cartónpaletizadaBurbujaEnvolturamoldeableRollos deplásticopolietileno

• Incendios


3.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Los procesos identificados son los siguientes:• Línea de producción principal: Mecanizado, chapa y soldadura• Instalaciones de procesos auxiliares: Ensayos no destructivos, y

tratamientos superficiales• Almacenamientos• Etc.

Todos estos procesos productivos tienen asociados aspectos medioambientalesparticulares. Con el fin de identificar aquellos significativos se ha realizado unaevaluación del impacto ambiental asociado a dichos aspectos teniendo en cuenta lossiguientes criterios.

ESCALA DE VALORACION

CRITERIO POCOSIGNIFICATIVO:

1 puntos

ALGOSIGNIFICATIVO:

5 puntos

MUYSIGNIFICATIVO:

10 puntos1. IMPACTO AMBIENTAL(Grado de impacto)

• Considerar la magnitud de loemitido o consumido

• Considerar referencias depeligrosidad o toxicidad desustancias.

Pequeña emisión decontaminantes,pequeño consumo(Kilos/año) ocontaminantes pocotóxicos o emisionesenergéticas, ruido ovibración pequeña

Contaminantes oemisionesenergéticas emitidasen cantidadesintermedias

Emisión elevada decontaminantes(ton/año) o toxicidadelevada decontaminantesemitidos encantidadesintermedias

2. PROBABILIDAD DE FALLOSO EFECTOS CONCONSECUENCIASAMBIENTALES

Baja(Ocurrencia muyrara)Por ejemplo, unacampaña deproducción pocofrecuente.

Intermedia Alta(Ocurrencia de formacontinua)Por ejemplo, elvertido continuo deun efluente tratado.

3. SENSIBILIDAD DERECEPTORES LOCALES,EFECTOS DE DILUCIÓN DECANTIDADES EMITIDAS OTRATAMIENTO QUERECIBENConsiderar posiblesreceptores del impacto:presencia de población,fauna, flora, suelo, calidaddel aire, del agua, factoresclimáticos, el paisaje y losbienes naturales incluido elpatrimonio histórico, artísticoy el arqueológico.

No hay receptoressensibles locales

Los receptoressensibles están acierta distancia (másde 1 km)Las sustancias quese emiten sontratadas paradisminuir su impacto

Receptores sensiblespróximos: población,cultivos, aguassuperficiales limpias,aguas subterráneas,vegetación natural,paisaje, bienesculturales

El resultado final de la valoración para cada aspecto ha sido la agregación de todoslos criterios considerados. El resultado de esta valoración aparece resumido en latabla siguiente de forma cualitativa, señalado con más o menos cruces (de 0 a 3


cruces) el grado de significación de los distintos aspectos medioambientales de lasdistintas etapas de producción según su impacto sobre el medio ambiente.

+ Baja significancia++ Media significancia

+++ Alta significancia

Nota: En este punto cabe decir que para la evaluación de los aspectos medioambientales se incluyencriterios adicionales a la magnitud y a la peligrosidad/toxicidad, únicos criterios considerados enel Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos propuesto en el Elemento 2.

Se hace esto de forma intencionada para dejar bien claro que no existe una metodologíaestandarizada para ello.

En cualquier caso, si su organización va a utilizar los datos y acciones derivadas de la revisiónmedioambiental inicial de su empresa, le convendría asegurarse de que el método deevaluación los aspectos fuese el mismo tanto en la revisión como en el SGMA a implantar.


Entradas SalidasNº ActividadConsumodemateriasprimas yauxiliares

Consumode agua

Consumode gasnatural

Consumode energiaelectrica


Contamina-cionacustica

Fugasenergéticas

Riesgos“media”de losefectos”

1. RECEPCIÓN MATERIA PRIMA2. TRANSPORTE INTERNO3. ALMACENES DE MATERIA

PRIMA Y AUXILIARES++ +

4. MECANIZADO ++ + ++ + ++ ++5. CHAPA Y SOLDADURA + + + + + + ++6. INSTALACIONES AUXILIARES:

Ensayos no destructivos:++ + + + + ++ ++

7. INSTALACIONES AUXILIARES:Tratamientos superficiales:

++ ++ + + + ++ ++ ++

8. OPERACIONES DEMANTENIMIENTO EN TODA LAEMPRESA

+ + ++ + ++

9. LABORATORIOS: + + + + + + ++10. INSTALACIONES COMUNES

• Instalación de tratamientode aguas

• Sala de calderas• Compresores• Centro de transformación.

+ ++ ++ + + + (1) + + ++

11. ALMACENES DERESIDUOS PELIGROSOS:

++ +

12. ALMACENES DERESIDUOS INERTES

13. INSTALACIONES DESEGURIDAD ACTIVA Y PASIVASistemas de detección yextinción de incendios

14. PERSONAL: + ++ + + + ++15. ALMACEN, TRANSPORTE Y

DISTRIBUCIÓN DEPRODUCTOS ACABADO

+ +

“Impacto medio” del aspecto” ++ ++ + ++ + + ++ + + ++[Comentario: esta tabla es una sugerencia, y las evaluaciones pueden cambiarse aún. El “impacto medio” es meramente un valor “semi-cuantitativo” para dar una impresiónde cuáles son las áreas de producción que requieren más atención (la lista de impactos puede ampliarse)](1) El impacto de los vertidos que pasan por el tratamiento de aguas se ha considerado en los diferentes procesos.


4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTALY DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTALAPLICABLE

En este apartado se realiza el análisis y la evaluación de la situación de la empresarespecto a la gestión medioambiental tomando como referencia la propia normaISO-14001, y respecto al cumplimiento de los requisitos medioambientales legalesaplicables. Para ello, se analizan:

1. Entradas/ salidas relacionadas con el medio ambiente2. Estructura y responsabilidades3. Aspectos generales4. Atmósfera5. Vertidos6. Residuos7. Consumo de agua8. Consumo de energía9. Almacenamiento de materias primas, productos químicos y residuos10. Protección del suelo y de las aguas subterráneas11. Contaminación acústica12. Gestión de riesgos13. Embalaje y transporte

Para cada cuestión arriba mencionada se ha evaluado y registrado la actuación dela empresa en la columna 'Evaluación' y, en aquellos casos en que se considera quese debe mejorar, se han propuesto acciones de mejora a acometer en la columna'Actividades'.

Cada recomendación propuesta se evalúa internamente en términos de:• Su impacto medioambiental: A implica que la acción propuesta va contribuir a

reducir de forma importante un determinado impacto ambiental; B es que laacción propuesta va a contribuir en menor medida a esa reducción, y C quela acción no implica ninguna o casi ninguna reducción en el impactoambiental de la empresa.

• Su beneficio o coste económico: una acción puede dar lugar a un coste (laacción se valora como C) o a un ahorro de dinero ( se evalúa como A). Porejemplo la protección del suelo no ahorra dinero actualmente, pero si seproduce contaminación existe el riesgo de enormes costes en el futuro parasu limpieza.

• La valoración del requisito legal, para lo cual se han tenido en cuenta laimportancia del incumplimiento asociado: A si existe un claro incumplimientolegal o administrativo, C si la propuesta de mejora no esta ligada a unrequisito legal o administrativo aplicable y B en casos de incumplimientoparcial.

Estas propuestas de actuación se han priorizado mediante el método semi-cuantitativo “Análisis ABC”.y se ha definido una propuesta de Plan de Actuaciónpara la empresa, que recoge aquellas propuestas consideradas prioritarias. En elAnexo I de este informe se incluye esta propuesta de Plan de Actuación.


La base de la evaluación es:• A = alto / muy importante, de alta prioridad• B = medio / importante, pero no de alta prioridad• C = bajo / no tan importante o sin importancia, no prioritario

4.1. ENTRADAS/ SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIOAMBIENTE

La tabla que se muestra a continuación resume las entradas y salidas másimportantes en la empresa:

ENTRADAS 2000 UnidadMATERIAS PRIMAS Línea de producción 1

Acero inoxidableInconel

AUXILIARES Línea de producción 1AceitesTaladrinasArgónAcido nítricoAcido clorhídricoAcido FluorhídricoQuerosenoPinturaPintura con riesgo de explosividadProducto para chorreado

NEUTRALIZADO AGUASAcido clorhídricoSosa

ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLESEnergía eléctricaGas natural

AGUAAgua de red

SALIDAS 2000 UNIDADPRODUCCIÓNSUBPRODUCTOS: Virutas de mecanizadoRESIDUOS PELIGROSOS

Taladrinas agotadas (emulsión aceitosa)Aguas alcalinasAguas ácidasAceites mineralesResiduos ácidos y básicos (varios)Residuos orgánicos (mezcla de disolventesno halogenados e hidrocarburos agotados)Bidones vacíos que contuvieron aceite ograsasLodos de mecanizaciónViruta metálica impregnada de taladrina(posible RP)Filtros agotados de carbón activo ycoalescente


SALIDAS 2000 UNIDADFiltros agotados de pinturaPapeles impregnados de pinturaEnvases de laboratorio y producción quecontuvieron sustancias peligrosas (grasas,pinturas...)Papeles y trapos grasientosPilas y bateríasFluorescentes (200121)Cartuchos de impresoras en color (Posiblepeligroso)Residuos sanitarios de los servicios médicos(cortantes y punzantes)

RESIDUOS INERTESProductos agotados de chorreado (corindón)y filtros agotadosDesechos de oficinas y restos vegetales delimpieza de vialesDesechos de oficinas

RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES Y RESIDUOS ASIMILABLES AURBANOS

Embalajes de cartónEmbalajes de maderaEmbalajes de plásticoPapel usado de oficinasRechazos de piezasEscorias de soldaduraViruta metálica (seca)Filtros de retención de polvo metálico

AGUAS DE VERTIDOEvaporadasIndustrialesServicios y personalPluviales

EMISIONES ATMOSFÉRICASCOSO2NOx

Calderas decalefacción

P.S.COVsCabina de pinturaP.S.

Hornos detratamiento

Argón

Líneas delimpiezas químicas

Vapores

Tratamiento conparafina

Vapores

INMISIONESCOV’s

FUGAS ENERGETICASCalor sensible de los gases de combustión de losquemadores de calefacción


Control de entradas ysalidas Evaluación Actividades M

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sito

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tal

Contabilidad de entradasy salidas

No se dispone de unadiscriminación exhaustiva deconsumos y generación deresiduos, vertidos, emisiones,etc. por subprocesos.No se hace un seguimientodel consumo de lassustancias que por suscaracterísticas de toxicidad opor consumirse en grandescantidades tienen unarelevancia ambiental.Tampoco se realiza unseguimiento de las principalessalidas de la empresa conrelevancia ambiental.

Llevar un control de losprincipales consumos(materias auxiliares, agua,energía) y de lasprincipales salidas(residuos, aguasresiduales, emisiones..)por cada subproceso(mecanizado, chapa ysoldadura, instalacionesauxiliares)

Realizar un Balance deMateria

B B C B

4.2. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADESA pesar de que la empresa no cuenta con un sistema de gestión medioambiental, yarealizan esfuerzos en la protección medioambiental. La estructura organizativa seajustará a la gestión medioambiental durante la implantación del sistema de gestión.

Estructura yResponsabilidades Evaluación Actividades M

.Am

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lTo

tal

Responsabilidades ysistema de gestión

La organización es buenarespecto al Aseguramiento de laCalidad, pero realmente no existeuna estructura completa deresponsabilidadesmedioambientales definidas

En breve plazo, laempresa va a implantar unsistema de gestiónmedioambiental respecto ala norma UNE EN ISO14.001. Se desarrollaráuna estructura de gestiónambiental.

B B C B


4.3. ASPECTOS GENERALESSe incluyen en este apartado aspectos generales.

Aspectosgenerales Evaluación Actividades M

.Am

bien

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sito

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lTo

tal

Licencia de actividad ObtenidaDirectiva 96/61/CErelativa a la prevencióny al control integradosde la contaminación.

La empresa se podría englobardentro de una las categorías deactividades a las que se aplicaráesta Directiva, según el Anexo Ide la misma:“Instalaciones para el tratamientode superficies de metales porprocedimiento electrolítico oquímico, cuando el volumen delas cubetas destinadas altratamiento sea superior a 30 m3.”(Anexo I., Pto 2.6)

Futuro requisito legal

Para empresas yaexistentes, como es éstecaso, en caso de verseafectada, a más tardar elaño 2005 serían deaplicación los requisitos deesta Directiva, entre los quecabe destacar lossiguientes:• Revisión del permiso de

actividad• Medidas adecuadas de

prevención aplicando lasmejores técnicasdisponibles(Actualmente existengrupos de trabajo que anivel europeo estáelaborando el listado delas mejores técnicasdisponibles para losdistintos sectores)

Aunque no resultase deaplicación esta Directiva, laempresa podría tomar comoreferencia las mejorestécnicas disponibles que seelaboren para este sectorcara a establecer objetivos ymetas en el SGMA.

C C C C

Instalación declimatización medianteGas natural.

Autorización de puesta enservicio obtenida.

4.4. ATMÓSFERALas emisiones a la atmósfera resultan de los siguientes procesos: Línea de limpiezaquímica (Vapores ácidos), Cabina de pintura (COV’s y aerosoles), Horno de secado(vapores), Tratamiento con parafina (COV’s), Calderas de calefacción (gases decombustión de gas natural).

Descripción de los focos prioritarios (los clasificables según RD 833/1975):• Emisiones asociadas a extracción en la cabina de pintura: Posibilidad de ser

clasificada como grupo C (Actividad 3.12.1, si la cantidad almacenada en eltaller es inferior a 1.000 litros). Contabilizado un foco de cabina de pintado.

Disponen de sistema de depuración los siguientes focos:• Cabina de pintado de piezas. Filtros secos.


• Línea de limpieza química de piezas. Depuración vía húmeda.

Además existen una serie de procesos que contribuyen a las inmisiones en algunaszonas dentro de la nave:

• Operaciones de soldadura en la zona de calderería de piezas.• Emisiones no confinadas de vapores orgánicos.

Emisiones a laAtmósfera Evaluación Actividades

M.

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l

Autorización de puestaen marcha comoinstalaciónpotencialmentecontaminadora de laAtmósfera.

No realizada. Inscribir en la Delegación deIndustria las actividadespotencialmentecontaminadoras de laatmósfera (las clasificadassegún RD 833/75).

C C A A

Medición de lasemisiones: analíticasrealizadas por unOrganismo de ControlAutorizado (OCA) yPuntos de toma demuestras

No se dispone de analíticas conentidad acreditada de lasemisiones atmosféricas de losfocos clasificados.

Realizar mediciones deemisión con entidadacreditada: Si la empresaqueda inscrita dentro delGrupo C, las mediciones serealizarán cada cinco años.En el momento de realizarlas mediciones se deberánadecuar los puntos parafacilitar la toma de muestras.

C C B B

Medición de lasemisiones: autocontrol

No se realizan autocontroles enlas actividades potencialmentecontaminadoras de laatmósfera.Se realizan controles de laeficiencia de los quemadores enlas calderas de gas natural.

Realizar autocontroles con laperiodicidad establecida porla administración y elprocedimiento de autocontrolaprobado por laadministración en los librosde registro.

A C B B



M.

Ambi

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Medición de lasinmisiones: Calidad delaire interior

En el interior de la instalación serealizan algunas actividadesque contribuyen a lasinmisiones en algunas zonasdel interior de la nave deproducción:

• Operaciones de soldaduraen la zona de caldereríade piezas.

• Emisiones no confinadasde vapores orgánicos.

Se han realizado analíticas dela calidad del aire interior. Estasmediciones no se han realizadode forma sistemática, pero sí enlas zonas más conflictivas. Losvalores han resultado inferioresa los Límites de ExposiciónProfesional para AgentesQuímicos.

Se deberá evaluar lanecesidad de realizaranalíticas adicionales cadavez que se cree un nuevopuesto de trabajo, o algunode los ya existentes se veaafectado por modificacionesque supongan una variaciónsignificativa de la exposiciónde los trabajadores aAgentes QuímicosEn caso de resultarnecesario realizar analíticasde calidad de aire interior enla nave se compararán conlos Límites de ExposiciónProfesional para AgentesQuímicos propuestos por elInstituto Nacional deSeguridad e Higiene en elTrabajo.En función de los resultadosde las mediciones de calidadde aire interior de estaszonas actuar enconsecuencia.(Ley de Prevención deRiesgos Laborales 31/1995,Reglamento de los Serviciosde Prevención 39/1997)

C C C C

Medición de lasemisiones: registro

No se dispone del libro deregistro correspondiente.

En el momento de realizar lainscripción de los focospotencialmentecontaminadores se deberátramitar el libro de registro ymantener un registro de lasmediciones realizadas paralos focos de emisiónclasificados (artículo 33 de laOrden 18 de Octubre de1976)

C C B B

Emisiones de COV’s No se dispone de medidas deCOV’s.

Realizar mediciones deCOV’s en los puntossusceptibles de generarse yen su caso, establecer unaestrategia de reducción deemisiones de COV’s quepermita cumplir los requisitosde la Directiva de COV’s1999/13/CE.

B C C C



M.

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Incidencias relevantescon relación aemisiones atmosféricas

No se han producido. En caso de producirse algúnincidente ambiental sedebería comunicar alDepartamento deOrdenación de Ordenacióndel Territorio, Vivienda yMedio Ambiente.Incluir en los procedimientosmedioambientales.

C C C C

4.5. VERTIDOSSe producen aguas residuales de los siguientes tipos1. Industriales:

• Lavados de la línea de limpiezas químicas de las piezas• Esporádicos de la depuración vía húmeda de emisiones en la línea de

limpieza química• Esporádicos de lavado de suelos.• Vertido generado en los laboratorios• Esporádicos por las secuencias de regeneración de las resinas de

intercambio iónico que se utilizan para generar agua desionizada para aportea la línea de limpieza química.

2. Fecales de servicios

3. PluvialesTodas las aguas se vierten a través de la red de saneamiento.

La empresa cuenta con tratamiento para las siguientes aguas:• Tratamiento de neutralizado. De todas las aguas residuales excepto las de

sanitarios y servicios y las pluviales. Se realiza un ajuste y control encontinuo de pH

Vertidos Evaluación Actividades M.

Ambi

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l

Permiso de vertido deaguas residuales

Se dispone de autorización devertido al colector.El permiso contempla aguasindustriales, fecales y pluviales.

Cantidad y calidad deaguas residuales acolector.

El consorcio realiza controlesperiódicos. Puntualmente sesuperó en uno de estoscontroles el límite para aceitesy grasas, pero la situación nose volvió a repetir.Actas de visita archivadas.


Vertidos Evaluación Actividades M.

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Incidencias relevantescon relación a vertidosaccidentales

No se han producido. Comunicar al Consorcio encaso de accidente omanipulación errónea quepueda producir vertidosprohibidos e incontrolados.Incluir en losprocedimientosmedioambientales.

C C C C

Instalaciones para elcontrol del vertido

Se dispone de arqueta de tomade muestras en la salida de labalsa de neutralización

Control de equipos:Calibraciones.

Existe un Plan de calibración deequipos de medida y ensayo.Durante la auditoría, no se haevaluado si contempla lascalibraciones del pH-metro.

Mantener un registro delos controles del correctofuncionamiento de losequipos de control de lascaracterísticas de losvertidos. (pH-metro)

B C C C

4.6. RESIDUOSLa empresa produce varios tipos de residuos y residuos peligrosos (RP’s):

• Residuos peligrosos (taladrinas agotadas, aguas ácidas, aguas básicas,aceites usados…). Los aceites usados y determinados residuos que segeneran en los servicios médicos son residuos peligrosos y están reguladospor normativa específica, por ello, se incluyen en la tabla siguiente,señalando aquellos aspectos donde la normativa es distinta para ellos.

• Residuos inertes• Reciclables (papel, cartón, …)• Asimilables a urbanos (residuos de oficinas, basura orgánica)

El almacenamiento de residuos se analiza en detalle en el apartado 4.10 delinforme.


Residuos Evaluación Actividades M.

Ambi

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l

RESIDUOS PELIGROSOSDocumentación deresiduos peligrososAutorización de productor

La empresa no poseeautorización de residuospeligrosos

Solicitar la autorización deproductor de ResiduosPeligrosos (artículos 10 y 11del RD 833/1988). Para ello,elaborar y presentar estudio.Contenido del Estudio:Memoria, Descripciónagrupamientos ypretratamientos, Destinofinal.Planos, Justificación demedidas de seguridad.

B C A A

Documentación deresiduos peligrososDeclaración anual

Se realiza la declaraciónanual de residuospeligrosos.Presentadas desde 1.998hasta 1.999.No se incluyen todos losresiduos peligrososgenerados.

Incluir en la declaracióntodos los residuospeligrosos: sanitariosgenerados en serviciosmédicos, envases quecontuvieron productospeligrosos, lodos derectificado, etc

C C B B

Documentos deaceptación

Se cumplimentan yarchivan.

Solicitar para aquellos paralos que nos se disponga

C C B B

Documentos de Control ySeguimiento.

Se cumplimentan yarchivan.En algunos casos existenirregularidades en sucumplimentación (p. Ej.: enalgún caso no se rellena elNº de aceptación, en otrosen ese campo se pone lacantidad, en otros noaparecen cumplimentadoslos datos del destinatario)

Cumplimentarcorrectamente losdocumentos de control yseguimiento

C C C C

Notificaciones previas altransporte

Se cumplimentan yarchivan.

Documentación deresiduos peligrososRegistro

No se mantiene un registrode los residuos peligrososgenerados.

Llevar un Registro deResiduos Peligrosos deacuerdo a los artículos 16 y17 del RD 833/1988.

C C B B



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Gestión interna deResiduos peligrososMezcla de residuos encontenedores dispersospor la plantaDocumentaciónGestor autorizado

Se realiza una separaciónselectiva de los RP’s.generados en mayorcantidad• Aceites.• Taladrinas• Aguas ácidas• Aguas básicasEn algunos casos, tambiénse ha iniciado laseparación de otros RP’sgenerados en menorcantidad como es el casode las pilas agotadas.Algunos RP’s se puedenestar vertiendo alcontenedor de inertes(lodos de mecanización,fluorescentes, envases deproductos químicos, traposimpregnados de grasa).

• Formar y concienciar alpersonal para evitar elvertido de residuospeligrosos al contenedorde basura urbana o alos de inertes.

• Identificación de lo quese permite verter encada contenedor yfacilitar loscontenedoresadecuados en cadacaso para la separación.

• Para los RP’s que seempiecen a gestionarcomo tales se deberáobtener el “documentode aceptación” y realizarel “documento decontrol y seguimiento” ylas “Notificacionesprevias al transporte“(Fluorescentes...). (RD833/88)

• Entregar a gestorautorizado y mantener yrealizar los requisitosdocumentalescorrespondientes:Documento deaceptación y de control yseguimiento para loscontenedores que vayana parar a vertedero deinertes. (Decreto 423/94del GV)

Se deben mantener duranteun tiempo no inferior a 5años.En caso de que la retiradade algún residuo no larealice el propio gestor, eltransportista encargado deefectuarla debe estarautorizado para recogerdicho tipo de residuo.

A C A A



Ambi

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Gestión interna deResiduos peligrososTiempo dealmacenamiento

Gestión interna deResiduos peligrosos.Correcto etiquetado

El tiempo dealmacenamiento de RP’sen algunos casos podríaser superior al permitidopues no se etiquetanconvenientemente losenvases.En los residuos que sealmacenan en depósitosfijos se colocan lasetiquetas pero no secumplimentan los datosconvenientemente.Los RP’s almacenados enbidones móviles no seetiquetan.

Controlar el tiempo dealmacenamiento.El máximo permitido son 6meses (Art. 15 RD 833/88).Etiquetar adecuadamentelos envases que contenganresiduos peligrosos y seguirlas disposiciones respecto asus características yetiquetado contenidas en elArtículo 14 del RD 833/1988.

B C B B

Gestión interna deResiduos peligrosos.Control del proceso degestión

Algunas operaciones quese realizan en la empresaestán subcontratadas.Como resultado de estasactividades se puedengenerar residuosposiblemente peligrosos(Operaciones de limpiezasde suelos, retirada deresiduos sanitarios, etc)

Asegurarse de la correctagestión de los residuospeligrosos que por distintasvías pueden salir de laempresa sin controlarse sudestino y gestor final.Incluir especificaciones en ladocumentación del SGMA.

B C C C

Informar a laAdministración antecualquier incidenterelacionado con residuospeligrosos.

No registrados incidentesreseñables.

Incluir en los procedimientosmedioambientales.

C C C C



Ambi

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l

Reducción o reciclaje deresiduos o residuospeligrosos

Estudios de minimizaciónde residuos peligrosos.

No se realizan estudiospara la minimización de lageneración de residuospeligrosos.Sin embargo sí se realizanen la empresa prácticasque minimizan lageneración de residuospeligrosos, como porejemplo el filtrado de lastaladrinas para alargar suvida útil.

Elaborar y remitir cada 4años al organismocompetente estudios deminimización residuospeligrosos por unidadproducida, (Futurorequisito legal Junio delaño 2001).Desarrollar una estrategiapara el aumento de lacantidad de residuosreciclados, o suminimización, por ejemplo:• Potenciar la utilización de

envases retornables conlos proveedores deproductos químicos enlugar de los pequeñoscontenedores que tienenque acabargestionándose comoresiduos peligrosos

• Operaciones demecanizado en seco

• Utilizar recargadores debaterías en lugar deutilizar pilas de un solouso.

• Sustituir fluorescentes porlámparas compactas delarga duración.

Pueden incorporarse comoobjetivo medioambientales

B B B B

Envases que hayancontenido sustanciaspeligrosas.

Algunos productosquímicos que se utilizan enproducción o los que seconsumen en el laboratoriogeneran envases vacíoscomo residuosposiblemente peligrosos.Estos residuos noaparecen en lasdeclaraciones de RP’s nien la Inscripción comoproductor de inertes.

Analizar a través de lasfichas de seguridad de losproductos químicos cualesde los envases que loscontienen pueden generarresiduos peligrosos (porejemplo los envases quecontienen grasas o aceites).Los envases que seconsideren peligrosos sedeberá gestionar con gestorautorizado o se deberáintentar potenciar lautilización de envasesretornables con losproveedores de productosquímicos en lugar de lospequeños contenedores quetienen que acabargestionándose comoresiduos peligrosos.

B C B B



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Viruta metálicaimpregnada de taladrina

Hasta su retirada por elgestor las virutas sealmacenan en un tanquecon cubierta para protegerde la lluvia y con paredesde hormigón.El tanque permite elescurrido de la taladrina lacual se bombea hacia eldepósito dónde sealmacenan la taladrinaagotada.Se retira un contenedorcada semana.El tiempo de escurridopara las virutas que sedepositan en último lugarpodría no ser suficiente.

Analizar la toxicidad de lasvirutas depositadas enúltimo lugar.Analizar la posibilidad decolocar un contenedoradicional al que se vacíenlas virutas y que permitaalargar el tiempo deescurrido antes de suretirada.

B C C C

Seguro deresponsabilidad Civil

La empresa no cuenta conun seguro que cubra lasresponsabilidades a quepuedan dar lugar susactividades relacionadascon la generación yalmacenamiento de RP’s

En el momento de solicitarla autorización para laproducción de RP’s laAdministración podríasolicitar un seguro.Considerar en ese momentola posibilidad de ampliar lacobertura para incluir otrosposibles efectos sobre elmedio ambiente en caso deaccidentes. (Ver 4.13)

C C B B



Ambi

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l

ACEITES USADOSRequisitos para losaceites usados

La empresa generaaceites usados.• No se mantiene un

registro de los aceitesusados generados.

• Se dispone dedocumento deaceptación y deseguimiento y controlpara los aceitesusados conforme alDecreto 833.

Para la gestión de aceitesusados se necesita el“documento de aceptación”y el “documento de control yseguimiento específico”(según Orden de 13-6-90)Se deben mantener duranteun tiempo no inferior a 5añosAunque en el apartado 13de la orden estatal de 28-2-89 de aceites usados seespecifica que se debemantener un Registro deaceites usados, el Serviciode Residuos peligrosos delGobierno Vasco en algunoscasos y según lascantidades que se generenconsidera que es suficientecon el registro de los aceitesen el correspondienteregistro global de residuospeligrosos que establece elRD 833/1988.Realizar la consulta alServicio de Residuospeligrosos para ver sipermite esta práctica.

C C B B

Aceites residuales delubricación de maquinaria

Los aceites usados segestionan mezclados conlas taladrinas como unaemulsión aceitosa.

Se recogerán y retirarán deacuerdo con el Decreto259/198, de 29 de setiembreque regula la gestión deaceite usado en el PaísVasco. (Requisito de lalicencia de apertura)En el momento de solicitarla autorización de productorde residuos peligrososprobablemente laadministración obligue aseparar aceites y taladrinas.

B C C B


RESIDUOS SANITARIOSGestión de residuossanitariosGestión externa deResiduos sanitarios delGrupo IIDocumentación sobreResiduos sanitarios delGrupo IITiempo y lugar dealmacenamiento deresiduos sanitarios

Se generan residuossanitarios del grupo II(cortantes y punzantes,restos de fármacos yfármacos caducados) enmuy pequeña cantidad.• No se dispone del

documento deaceptación ni deldocumento deseguimiento y control.

• No se ha realizado unplan de gestión deresiduos sanitarios

• Los residuos sanitariospermanecen en laempresa más de unmes. Los cortantes ypunzantes los retira ellaboratorio TECESLAcada 4 meses en elmomento que viene arealizar análisis a losoperarios.

Actualmente se almacenanen la Sala dónde seprestan los serviciossanitarios al personal de laempresa.Se utiliza un contenedorrígido y con la etiqueta debiorriesgo.

• Comprobar que ellaboratorio que estáretirando los residuoscortantes y punzanteses gestor autorizado ymantener losdocumentos deaceptación y deseguimiento y control.

• Presentar un plan degestión de residuossanitarios a laadministración indicandoqué cantidades segeneran, destino,periodicidad de gestiónadecuado a lascaracterísticas yposibilidades de laempresa.

• El Departamento deSanidad del GobiernoVasco ha establecidocomo límite máximo dealmacenamiento unmes, sin ser necesariomecanismos derefrigeración.

(Decreto 313/1996 del GV)No es necesario establecerun registro específico paraposibles incidentes de estetipo de residuos. Este temaestá sin definir claramentepor parte de laAdministración.Almacenar los residuoscontroladamente.(Criterio del Departamentode Sanidad del GV)

B C B B

Minimización de residuossanitarios

Los medicamentoscaducados se vierten alcontenedor de basuraurbana.

Llevar un control del tipo elprimero en entrar es elprimero en salir de losrestos de fármacos yfármacos caducados, paraprevenir que no secaduquen en la empresa.Acción que se podráconsiderar de cara a laelaboración del estudio deminimización de RP’s.

B B C B



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RESIDUOS INERTESInscripción comoproductor de inertes

Desde el 13 de julio de1.997.Residuos inscritos: restos deembalajes de cartón ymadera, papel de oficinas,desechos de oficinas yrestos vegetales de limpiezade viales

Documento de aceptaciónde inertes

Expedido por gestorautorizado

Documentos de control yseguimiento

Realizados por el mismogestor

Archivo dedocumentación deresiduos inertes

Se deben mantener duranteun tiempo no inferior a 5años

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS O MUNICIPALES.Residuos Urbanos. Recogida por el

ayuntamiento de uncontenedor colocado a talefecto

Residuos Sanitarios delGrupo I (asimilables aurbanos)

Los residuos de gasas yotros asimilables a urbanosgenerados en los serviciosmédicos los retira elpersonal de limpieza.El servicio de limpieza estásubcontratado.

Comprobar la gestión querealiza el servicio delimpieza con estosresiduos.El destino de estosresiduos debe servertedero de urbanosfomentándose la recogidaselectiva. (Ley 10/1998)(Decreto 313/1996 del GV)

C C C C



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Recogida selectiva.Residuos asimilables aurbanos, reciclables

No existe una separaciónselectiva de todos losresiduos potencialmentereciclables que facilite sureciclaje.

Adoptar una sistemáticade progresiva separaciónde residuospotencialmente reciclablespara ponerlos adisposición de los agenteseconómicoscorrespondientes:• Estudiar la posibilidad

de la reutilización delos envases.

• Suministrar aViceconsejería lainformación necesaria.(Art. 15.f RD 728/98)

Con esta sistemáticapuede resultar innecesariaen el futuro la gestiónconjunta que actualmentese realiza con los residuosinertesConsiderar papel,plásticos, madera, pallets.(Ley 10/1998).

B C C C

4.7. CONSUMO DE AGUALa empresa utiliza agua de red. El consumo último ejercicio xxxx m3.Este agua se consume principalmente en los servicios de personal y en usosindustriales Los principales usos industriales son los siguientes:.

• Lavados de la línea de limpiezas químicas de las piezas• Formulación de baños en la línea de limpieza químicas y formulación de

taladrinas.• Esporádicos de la depuración vía húmeda de emisiones en la línea de

limpieza química de piezas.• Esporádicos de lavado de suelos.• Consumo para generar agua desionizada para aporte a la línea de limpieza

química.

En menor medida se consume agua en los laboratorios

Consumo de agua Evaluación Actividades M.

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Cantidad de aguaconsumida

No se hace un seguimientode los consumosdiscriminando en cada unade las actividades, pero sedispone de balance agua delúltimo ejercicio.

Ver 4.1


4.8. CONSUMO DE ENERGÍAEl principal consumo de energía eléctrica se producen en operaciones demecanizado y en menor medida en alumbrado.

Además, existe un consumo de gas natural para las calderas de calefacción.

Consumo deenergía Evaluación Actividades M

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Panorámica del consumode energía

No se hace un seguimientode los consumos de energíaeléctrica discriminando encada una de las actividades.

Sería conveniente llevarun control en aquéllosprocesos donde seproduce un mayorconsumo.Sería una buena prácticarealizar una auditoríaenergética de laempresa.

C B C C

Quemadores de lascalderas

Se realiza un control diariodel consumo mediantelectura del contador.Se realiza un mantenimientohomologado.

4.9. ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOSQUÍMICOS Y RESIDUOS

Existe una zona específica para almacenamiento de materias primas situada eninterior de la nave de producción.Existe un almacén de productos químicos variados: acetonas, cloruro férrico,ácido nítrico, aceites, etc.

Existen varias zonas de almacenamiento de residuos peligrosos:• Foso de virutas. El escurrido de este foso pasa al de aceites.• Foso de aceites. Las taladrinas que escurren del foso de viruta y los

aceites y taladrinas vertidos directamente a este foso son bombeados altanque de taladrinas.

• Tanque de fibra de vidrio de taladrinas. De este tanque es retirada laemulsión aceitosa por parte del gestor.

• Depósitos semienterrados de hormigón tratado en el que se almacenan losbaños agotados ácidos y alcalinos,

• Bidones de residuos varios en el almacén de productos químicos.

Existe una zona destinada al almacenamiento de residuos inertes en las queexisten varios contenedores.


Almacenamiento dematerias primas,

productos químicosy residuos

Evaluación Actividades M.

Ambi

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Materias peligrosasempleadas

Se utilizan una gran variedad desustancias de las cuales, enalgunos casos, sólo se ha tenidoacceso al nombre comercial y sedesconoce su composición real.

Comprobar que no se esténutilizando sustancias de usorestringido conforme al RD1406/1989 y las ordenes quelo desarrollan.

C C B B

Almacenamientos deProductos Químicos.

No se ha realizado la inscripciónen Industria del almacén deproductos químicos.

Se deberá obtener laautorización de este área dealmacenamiento de productosquímicos conforme alReglamento dealmacenamiento de productosquímicos (RD 668/80). Dadala naturaleza de los productoscontenidos en estas zonas sedeberán acondicionarconforme a las MI APQ-001y 006.El acondicionamiento delalmacén es bastante bueno,pero se deberían mejoraralgunos aspectos: por ej.organización de productossegún compatibilidades,identificación de los residuospeligrosos, faltan cubetos bajoalgunas estanterías. Estos yotros cambios se podríanplantear como objetivos demejora continua en el SGMA,a adoptar en el momento másoportuno.

B C A A

Acondicionamientodel Tanque de fibrade vidrio detaladrinas

Actualmente no estácorrectamente acondicionadoeste tanque: Por ejemplo noposee cubeto de recogida deposibles derrames.

Dada la naturaleza de losproductos contenidos en estetanque se podría acondicionarconforme a MIE APQ-001.Entre las mejoras deacondicionamiento considerarla siguiente: Situar un canalperimetral o resalte derecogida de posiblesderrames y canalizarlo concierta pendiente hacia el fosode aceites situado a su lado.

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Almacenamiento dematerias primas,

productos químicosy residuos


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Trazabilidad yacondicionamientode almacenamientosde procesoControl de losproductos químicosque debenalmacenarse enlugares especiales.

Se dispone de las fichas deseguridad de los productosquímicos empleados.La empresa posee un listado delos productos químicos que seconsumen en la empresa,caracterizados por supeligrosidad.Algunos envases con productosutilizados en las líneas deproceso y/o almacenes no estánetiquetados convenientemente.Estas pequeñas zonas dealmacenamientos de bidonesmóviles por distintas zonas de laempresa se pueden mejorarrespecto al acondicionamiento eidentificación.

• Relacionar los productosquímicos incluidos en ellistado con la actividad enla que se emplean.

• A partir de las fichas deseguridad de losfabricantes elaborar unasfichas de seguridadsencillas y de fácilinterpretación por losoperarios y colocarlas enlos lugares de utilización.

• Rotulación e identificaciónde todos los envases conproductos químicos.

• Colocación en almacenesde productos químicos yresiduos peligrosos losrespectivos símbolos depeligro en función delpotencial peligro.

• Acondicionar estas zonasque se encuentranpróximas a las líneas deproducción instalandobandejas de recogida dederrames o armariosmodulares expresamentepreparados para este tipode almacenamiento deproductos químicos,identificando cada zona yproducto.

B C B B

Control dealmacenes

Control y mantenimiento Inspeccionar periódicamenteel área de almacenamiento deproductos químicos y residuospeligrosos para detectar fugasde contenedores y envases.Se previene la generación dezonas sucias en planta y lapotencial contaminación desuelo y agua y, además, seahorra en gestión de residuosal prevenir su generación

A C C B

4.10. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEASDado que la empresa utiliza sustancias peligrosas, la protección del suelo es unaspecto muy importante. Aunque no exista legislación específica de suelos, la Ley10/1998 de 21 de Abril de Residuos (Artículos 27 y 28) ha empezado a definiralgunas futuras obligaciones de responsabilidad en aquellos emplazamientos en losque se produzcan o hayan producido en el pasado actividades potencialmentecontaminadoras del suelo, destacando los siguientes puntos:

• Deber de conocer y controlar la calidad del suelo.


• Deber de protección del suelo: Antes de iniciar nuevas actividades realizaruna correcta cobertura del terreno para evitar posibles futurascontaminaciones.

Es previsible el desarrollo de normativa específica de suelos en breve plazo.

Protección del suelo yde las aguassubterráneas


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Suelo resistente a losproductos químicos enzonas especiales

El suelo está en buenascondiciones dentro de lasnaves de producción.

• Mantener las buenascondiciones del suelo enaquellas zonas dondepueden aparecer problemas:almacén de sustanciasquímicas y residuospeligrosos fundamentalmente(Fosos de virutas y aceites ydepósitos semienterradoscon baños ácidos yalcalinos).

• Realizar inspecciones decontrol del estado del sueloen estas zonas.

B C C C

• Solicitar a IHOBE, S.A.información sobre si elemplazamiento está incluidoen (GEOIKER) Sistema deInforme de la Calidad delSuelo

4.11. CONTAMINACIÓN ACÚSTICAEn la empresa no existen focos de contaminación acústica importantes en el interiorde las edificaciones, y el aislamiento de las paredes parece suficiente para que nosupongan problemas en el exterior.Se deberá prestar atención especial a los focos generadores de ruido situados enexterior de edificios, tales como torres de refrigeración, etc., que no cuenten conaislamiento acústico o elementos silenciadores y que puedan generar situacionespuntuales y localizas de posible contaminación acústica.


Contaminación acústica Evaluación Actividades M.

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Nivel sonoro (Dentro de laempresa) desde el puntode vista de Seguridad eHigiene.

No se sobrepasan loslímites de 80, 85 o 90 DBArespectivamente de niveldiario equivalente ni los 140decibelios de nivel de pico.

Se deberá realizar unaevaluación adicional cadavez que se cree un nuevopuesto de trabajo, o algunode los ya existentes se veaafectado pormodificaciones quesupongan una variaciónsignificativa de laexposición de lostrabajadores al ruido.Archivar los informes delas evaluaciones.En el supuesto de nohaberse asignado laresponsabilidad para elcontrol del ruido y para elmantenimiento y control delos archivos especificadosen el RD 1316/1989, sedeberá determinar unresponsable.

C C C C

En interior de viviendascontiguas.Límites de 40 y 30 dB(A)a partir de las 8 y 22horas respectivamente enlas viviendas próximas desuelo urbano residencialen nivel continuoequivalente Leq. en 60segundo y 45 y 35 dB(A)en niveles máximos enpunta.

No se aprecian ruidos en elexterior. No se dispone demediciones de ruidoexterior.Considerando la atenuaciónde los muros de los edificiosde la empresa y los de lasviviendas próximas esesperable que no sesobrepases los límitesmáximos establecidos.

No se sobrepasarán los60 dB(A) en lasactividades industrialescontiguas.

No se aprecian ruidos en elexterior.Considerando la atenuaciónde los muros de los edificiosde la empresa y los de lasindustrias próximas esesperable que no sesobrepases los límitesmáximos establecidos.

4.12. GESTIÓN DE RIESGOSLos principales riesgos identificados con repercusiones para el medio ambiente sonlos siguientes:

• Riesgo de incendio o explosión: Las principales zonas con riesgo de incendioy/o explosión son la sala de calderas, el almacén de productos químicos, elcentro de transformadores, las zonas dónde se utilizan productos con


explosividad elevada (p. Ej.: acetona) y la zona dónde se recargan las bateríasde las carretillas eléctricas.

• Riesgos de emisiones y fugas accidentales a la atmósfera: calderas.• Riesgo de vertidos accidentales: Durante el traslado de productos peligrosos

líquidos y por almacenar bidones con productos peligrosos en zonas sinacondicionar y situadas fuera del almacén general de productos químicos.

• Riesgo de contaminación del suelo y aguas subterráneas: Foso de aceites yfoso de aguas ácidas y básicas.

Gestión de riesgos Evaluación Actividades M.

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Identificación de riesgos yPlan de emergencia

Realizada la evaluación deriesgos desde el punto devista de seguridad e higiene.No se ha realizado unaevaluación de riesgosambientales.

• Realizar un analisis deriesgos medioambientalese identificación de medidasde protección del medioambiente que en cada casoresulten necesarias.

• Elaborar un Plan deEmergencia que contemplelas adecuadas medidas deprevención de los riesgossignificativos para el medioambiente, y las actuacionesante situaciones deemergencia, así como laalarma, socorro yevacuación oalternativamente ampliar elcorrespondiente plan deSeguridad e Higiene.

A C C B

Medidas de seguridad Como mínimo debe existirun extintor de polvo de peso6 Kg cada 15 metros derecorrido lineal.

Cobertura de riesgos Durante la realización de larevisión no se pudocomprobar si la empresadispone de seguro pararesponder a incidentes conrepercusionesmedioambientales.

Analizar la posibilidad decontratar un seguro que cubralos principales riesgos conrepercusionesmedioambientales queresulten del análisis deidentificación de riesgos.

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4.13. EMBALAJE Y TRANSPORTEPara la comercialización los productos de la empresa se utilizan diversos materialesde embalaje: cajas de cartón, madera, plásticos.

Embalaje y transporte Evaluación Actividades M.

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Gestión de los envases quese utilizan para comercializarlos productos.

La empresa empleaenvases industriales. Nose ha acogido a lasexcepciones a laaplicación de lasobligaciones establecidasen la disposición adicionalprimera de la Ley 11/1997de Envases y Residuos deEnvases.

Acogerse a estasexcepciones implica:• Explicitar

documentalmente entodas las operaciones decompraventa otransmisión que elresponsable de la entregadel residuo de envase oenvase usado, para sucorrecta gestiónambiental, será elposeedor final.

• Notificar la circunstanciade haberse acogido a lascitadas excepciones alórgano competente decada una de lascomunidades Autónomasdónde se comercialicenlos productos, desde laprimera puesta en elmercado hasta su ventafinal.

• Suministrar a los órganoscompetentes de lasComunidades Autónomasinformación relativa a losenvases puestos en elmercado (de conformidadcon lo establecido en elartículo 15 del RD782/1998.

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Embalaje y transporte Evaluación Actividades M.

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Gestión de los envases quese utilizan para comercializarlos productosPlan empresarial deprevención

Estarán obligados a hacerun plan empresarial deprevención losenvasadores que a lo largode un año natural ponganen el mercado una cantidadde producto envasados y,en su caso, de envasesindustriales o comerciales,que sea susceptible degenerar residuos deenvases en cuantíasuperior a las cantidadesindicadas en el Art. 3 delRD 782/1998.La empresa supera ellímite establecido para elcartón.

Elaborar un planempresarial de prevencióny presentarlo al órganocompetente de laComunidad Autónomaartículo (3 del RD 782/1998)

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Gestión de los envases quese utilizan para comercializarlos productosRegistro de los envases

Algunos de los requisitoslegales dependen de lascantidades de embalajesde cada tipo que al año seutilizan para comercializarlas piezas.

Establecer la sistemáticaque facilite la recopilación delas cantidades en peso deembalajes: plástico, cartón omateriales compuestos,aluminio y maderas que seutilicen cada año. Estecálculo será necesario parala presentación del plan deprevención y el control de sucumplimiento.

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5. NECESIDADES DE FORMACIÓNSe considera que la empresa debería proporcionar a su personal formación yconcienciación en las siguientes áreas:

Inicialmente la formación debería centrarse en aquellos aspectos en los queactualmente se dan los incumplimientos de la normativa medioambiental.

Personal FormaciónResponsable ambiental Requisitos de la normativa ambiental de

aplicación a la empresa.Requisitos de la norma UNE EN ISO 14001Realización de auditorías ambientalesinternas.

Responsable de la instalación de tratamientode aguas residuales

Requisitos de la normativa ambiental enrelación a vertidos y gestión de residuos.Buenas prácticas de minimización.

Trabajadores en general Concienciación sobre los aspectosambientales significativos de la empresa, lanecesidad de segregar residuos reciclables yno mezclar residuos urbanos, inertes ypeligrosos ni verter residuos líquidospeligrosos por los desagües, el interés delahorro de energía y otros. Importancia decumplir lo procedimentado y los riesgos desu incumplimiento.

Responsable de mantenimiento Formación sobre requisitos de la normativaambiental sobre residuos y emisiones.Formación sobre riesgos con repercusionesambientales.

Responsable de limpieza Concienciación sobre la gestión correcta deresiduos de limpieza

Responsable de compras Necesidad de solicitar la hoja de seguridadde toda sustancia comprada. Requisitosambientales exigibles por la empresa asubcontratistas y proveedores (Por ej.: agestores y OCAS autorizados).

Responsable del Plan de Seguridad de laempresa.

Efectos de determinados accidentes sobre elmedio ambiente. Posibles acciones aadoptar.


6. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALESLos aspectos medioambientales más importantes de las instalaciones de laempresa son los que se incluyen en la siguiente tabla:

TIPO DE ASPECTO ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

CONSUMO DEMATERIAS PRIMAS

• Productos químicos para limpiezas químicas• Taladrinas• Aceites• Diversos productos orgánicos para limpiezas y ensayos.

(Disolventes, etc.)

CONSUMO DE AGUA • En línea de limpiezas químicas• Servicios de personal y riego de zonas ajardinadas

CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA Y GAS

NATURAL

• Energía eléctrica en operaciones de mecanizado• Gas natural para caldera de calefacción

GENERACION DERESIDUOS PELIGROSOS

• Baños agotados de la línea de limpiezas químicas (Desengrase,decapados)

• Taladrinas agotadas y lodos de mecanizado• Envases vacíos con restos de productos químicos (pintura, aceites y

grasas)• Aceites usados• Residuos orgánicos generados en pequeñas cantidades en diversos

procesosVERTIDOS • Generados en la línea de limpieza química

GESTION DE RIESGOS

• Almacén de productos químicos: Posibles derrames durante lamanipulación de bidones con productos peligrosos; Incendios yexplosiones; sin cubeto en algunas zonas del almacén.

• Almacenamiento de residuos peligrosos: el depósito de taladrinasincorrectamente acondicionado pues carece de cubeto decontención. Posibles fugas del foso de aceites usados; Posiblesfugas en depósitos de baños agotados ácidos y básicos

Estos son los aspectos en los que la empresa debería centrar sus esfuerzos paralograr una correcta protección del medio ambiente.

Algunos de los aspectos positivos de la gestión ambiental de la empresa son:• La Dirección impulsa y es consciente de las ventajas que reporta una

correcta gestión de la empresa en relación con el medio ambiente.• Se han realizado algunas pocas inversiones de cara a un mejor

comportamiento medioambiental derivado de las actividades de la empresa.• La empresa posee experiencia en trabajar mediante un sistema de gestión

documentado de la calidad• Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado.• Realización de la declaración de RP’s.• Posesión de la autorización de vertido a colector para aguas residuales

industriales y fecales.• Mantenimiento realizado a las taladrinas.

En el momento de realización de esta auditoría, la empresa se encontrabaincumpliendo determinados requisitos de la legislación ambiental relacionadosfundamentalmente con incumplimientos documentales.

Carencia de determinadas permisos o documentos:


• Residuos: Autorización de productor de Residuos Peligrosos.• Almacenamiento de productos químicos: Inscripción en industria.• Atmósfera: Inscripción en la Delegación de Industria las actividades

potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Dentro de cada aspecto ambiental analizado se han detallado estos y otrosincumplimientos e incluido recomendaciones a la empresa para su obtención.

La empresa dispone de dos puntos fuertes respecto a la implantación de un sistemade gestión ambiental. Estos son: la existencia de un sistema de gestión de lacalidad y el presente informe que facilitará a la empresa la elaboración de algunosapartados de la norma (Registro de aspectos ambientales, Base para la elaboracióndel Registro de normativa medioambiental, Programa de gestión medioambiental:objetivos y metas ambientales).


ANEXO I:Propuesta del plan de actuación medioambiental

(DÍA/MES/AÑO)

Plan de Actuación (día/mes/año) 47

En este anexo se recogen las actuaciones que se recomienda con motivo de larevisión medioambiental inicial y que han sido priorizadas según el análisis“ABC”.

Se han eliminado aquellas acciones con prioridad más baja y aquellas que serefieren estrictamente a aspectos que van a ser contemplados en el sistema degestión ambiental a elaborar, como la asignación de responsabilidades o laelaboración de procedimientos.

A continuación se propone un sistema para establecer el orden de acometidasegún las siguientes combinaciones de la valoración de los criterios: medioambiente, beneficios económicos.y requisito legal.

Cuando la Combinación:Orden de tratamiento Medio

AmbienteBeneficio

EconómicoRequisito

LegalEn primer lugar AEn segundo lugar A BEn tercer lugar BEn cuarto lugar A CEn quinto lugar B CEn sexto lugar C B CEn último lugar C C C

A continuación la empresa en un debate interno deberá cumplimentar lascasillas:

• Responsable: persona asignada para el desarrollo de la medida.• Fecha de inicio: para la consecución de la implantación de la medida.• Fechas de supervisión: plazo o plazos para realizar el seguimiento de las

actuaciones relacionadas a corregir la desviación.• Fecha de finalización:• Coste económico consultado y/o aproximado en los casos en los que haya

que realizar una inversión.

Una vez que la empresa haya asignado las responsabilidades para larealización de cada actuación y haya definido las fechas de finalización el“Responsable de la Gestión Medioambiental” de la empresa deberáutilizar este programa y la plantilla que se adjunta al final del todo comoherramientas de trabajo para realizar el seguimiento del avance de laejecución de las medidas recomendadas.


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Fuente yproblema Evaluación Medidas recomendadas

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1. Gestión interna deResiduos peligrososMezcla de residuosen contenedoresdispersos por laplantaDocumentaciónGestor autorizado

Se realiza una separación selectiva de losRP’s. generados en mayor cantidad• Aceites.• Taladrinas• Aguas ácidas• Aguas básicasEn algunos casos, también se ha iniciado laseparación de otros RP’s generados enmenor cantidad como es el caso de las pilasagotadas.Algunos RP’s se pueden estar vertiendo alcontenedor de inertes (lodos demecanización, fluorescentes, envases deproductos químicos, trapos impregnados degrasa).

• Formar y concienciar al personal para evitarel vertido de residuos peligrosos alcontenedor de basura urbana o a los deinertes.

• Identificación de lo que se permite verter encada contenedor y facilitar los contenedoresadecuados en cada caso para laseparación.

• Para los RP’s que se empiecen a gestionarcomo tales, se deberá obtener el“documento de aceptación” y realizar el“documento de control y seguimiento” y las“Notificaciones previas al transporte“ (RD833/88)

• Entregar a gestor autorizado y mantener yrealizar los requisitos documentalescorrespondientes: Documento deaceptación y de control y seguimiento paralos contenedores que vayan a parar avertedero de inertes. (Decreto 423/94 delGV)

Se deben mantener durante un tiempo no inferiora 5 años.En caso de que la retirada de algún residuo no larealice el propio gestor, el transportistaencargado de efectuarla debe estar autorizadopara recoger dicho tipo de residuo.

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2. Documentación deresiduos peligrososAutorización deproductor

La empresa no posee autorización deresiduos peligrosos

Solicitar la autorización de productor de ResiduosPeligrosos (artículos 10 y 11 del RD 833/1988).Para ello, elaborar y presentar estudio.Contenido del Estudio: Memoria, Descripciónagrupamientos y pretratamientos, Destino final.Planos, Justificación de medidas de seguridad.

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3. Almacenamientos deProductos Químicos.

No se ha realizado la inscripción en Industriadel almacén de productos químicos.

Se deberá obtener la autorización de este áreade almacenamiento de productos químicosconforme al Reglamento de almacenamiento deproductos químicos (RD 668/80). Dada lanaturaleza de los productos contenidos en estaszonas se deberán acondicionar conforme a lasMI APQ-001 y 006.El acondicionamiento del almacén es bastantebueno, pero se deberían mejorar algunosaspectos: por ej. organización de productossegún compatibilidades, identificación de losresiduos peligrosos, faltan cubetos bajo algunasestanterías.

B C A A

4. Autorización depuesta en marchacomo instalaciónpotencialmentecontaminadora de laAtmósfera.

No realizada. Inscribir en la Delegación de Industria lasactividades potencialmente contaminadoras de laatmósfera (las clasificadas según RD 833/75).

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5. Medición de lasemisiones:autocontrol

No se realizan autocontroles en lasactividades potencialmente contaminadorasde la atmósfera.Se realizan controles de la eficiencia de losquemadores en las calderas de gas natural.

Realizar autocontroles con la periodicidadestablecida por la administración y elprocedimiento de autocontrol aprobado por laadministración en los libros de registro.

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6. Acondicionamientodel Tanque de fibrade vidrio detaladrinas

Actualmente no está correctamenteacondicionado este tanque: Por ejemplo noposee cubeto de recogida de posiblesderrames.

Dada la naturaleza de los productos contenidosen este tanque se podría acondicionar conformea MIE APQ-001.Entre las mejoras de acondicionamientoconsiderar la siguiente: Situar un canal perimetralo resalte de recogida de posibles derrames ycanalizarlo con cierta pendiente hacia el foso deaceites situado a su lado.

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7. Reducción o reciclajede residuos o deresiduos peligrosos

Estudios deminimización deresiduos peligrosos.

No se realizan estudios para la minimizaciónde la generación de residuos peligrosos.

Sin embargo sí se realizan en la empresaprácticas que minimizan la generación deresiduos peligrosos, como por ejemplo elfiltrado de las taladrinas para alargar su vidaútil.

Elaborar y remitir cada 4 años al organismocompetente, estudios de minimización deresiduos peligrosos por unidad producida,(Futuro requisito legal Junio del año 2001).Desarrollar una estrategia para el aumento de lacantidad de residuos reciclados, o suminimización, por ejemplo:• Potenciar la utilización de envases retornables

con los proveedores de productos químicosen lugar de los pequeños contenedores quetienen que acabar gestionándose comoresiduos peligrosos

• Operaciones de mecanizado en seco• Utilizar baterías recargables en lugar de

utilizar pilas de un solo uso.• Sustituir fluorescentes por lámparas

compactas de larga duración.Pueden incorporarse como objetivomedioambientales

B B B B

8. Gestión interna deResiduos peligrososTiempo dealmacenamiento

Gestión interna deResiduos peligrosos.Correcto etiquetado

El tiempo de almacenamiento de RP’s enalgunos casos podría ser superior alpermitido pues no se etiquetanconvenientemente los envases.En los residuos que se almacenan endepósitos fijos se colocan las etiquetas perono se cumplimentan los datosconvenientemente.Los RP’s almacenados en bidones móvilesno se etiquetan.

Controlar el tiempo de almacenamiento.El máximo permitido son 6 meses (Art. 15 RD833/88).Etiquetar adecuadamente los envases quecontengan residuos peligrosos y seguir lasdisposiciones respecto a sus características yetiquetado contenidas en el Artículo 14 del RD833/1988.

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9. Envases que hayancontenido sustanciaspeligrosas.

Algunos productos químicos que se utilizanen producción o los que se consumen en ellaboratorio generan envases vacíos comoresiduos posiblemente peligrosos.Estos residuos no aparecen en lasdeclaraciones de RP’s ni en la Inscripcióncomo productor de inertes.

Analizar a través de las fichas de seguridad delos productos químicos cuales de los envasesque los contienen pueden generar residuospeligrosos (por ejemplo los envases quecontienen grasas o aceites).Los envases que se consideren peligrosos sedeberá gestionar con gestor autorizado o sedeberá intentar potenciar la utilización deenvases retornables con los proveedores deproductos químicos en lugar de los pequeñoscontenedores que tienen que acabargestionándose como residuos peligrosos.

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10. Gestión de residuossanitariosGestión externa deResiduos sanitariosdel Grupo IIDocumentación sobreResiduos sanitariosdel Grupo IITiempo y lugar dealmacenamiento deresiduos sanitarios

Se generan residuos sanitarios del grupo II(cortantes y punzantes, restos de fármacos yfármacos caducados) en muy pequeñacantidad.• No se dispone del documento de

aceptación y de seguimiento y control.• No se ha realizado un plan de gestión

de residuos sanitarios• Los residuos sanitarios permanecen en

la empresa más de un mes. Loscortantes y punzantes los retira ellaboratorio que viene a realizar análisisa los operarios cada 4 meses.

Actualmente se almacenan en la Sala dóndese prestan los servicios sanitarios al personalde la empresa.Se utiliza un contenedor rígido y con laetiqueta de biorriesgo.

• Comprobar que el laboratorio que estáretirando los residuos cortantes y punzanteses gestor autorizado y mantener losdocumentos de aceptación y deseguimiento y control.

• Presentar un plan de gestión de residuossanitarios a la administración indicando quécantidades se generan, destino,periodicidad de gestión adecuado a lascaracterísticas y posibilidades de laempresa.

• El Departamento de Sanidad del GobiernoVasco ha establecido como límite máximode almacenamiento un mes, sin sernecesario mecanismos de refrigeración.

(Decreto 313/1996 del GV)No es necesario establecer un registro específicopara posibles incidentes de este tipo de residuos.Este tema está sin definir claramente por partede la Administración.Almacenar los residuos controladamente.(Criterio del Departamento de Sanidad del GV)

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11. Trazabilidad yacondicionamientode almacenamientosde proceso.Control de losproductos químicosque debenalmacenarse enlugares especiales.

Se dispone de las fichas de seguridad de losproductos químicos empleados.La empresa posee un listado de losproductos químicos que se consumen en laempresa, caracterizados por su peligrosidad.Algunos envases con productos utilizados enlas líneas de proceso y/o almacenes noestán etiquetados convenientemente.Estas pequeñas zonas de almacenamientosde bidones móviles por distintas zonas de laempresa se pueden mejorar respecto alacondicionamiento e identificación.

• Relacionar los productos químicos incluidosen el listado con la actividad en la que seemplean.

• A partir de las fichas de seguridad de losfabricantes elaborar unas fichas deseguridad sencillas y de fácil interpretaciónpor los operarios y colocarlas en los lugaresde utilización.

• Rotulación e identificación de todos losenvases con productos químicos.

• Colocación en almacenes de productosquímicos y residuos peligrosos losrespectivos símbolos de peligro en funcióndel potencial peligro.

• Acondicionar estas zonas que seencuentran próximas a las líneas deproducción instalando bandejas de recogidade derrames o armarios modularesexpresamente preparados para este tipo dealmacenamiento de productos químicos,identificando cada zona y producto.

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12. Gestión de losenvases que seutilizan paracomercializar losproductosPlan empresarial deprevención

Estarán obligados a hacer un plan empresarialde prevención los envasadores que a lo largode un año natural pongan en el mercado unacantidad de producto envasados y, en su caso,de envases industriales o comerciales, quesea susceptible de generar residuos deenvases en cuantía superior a las cantidadesindicadas en el Art. 3 del RD 782/1998.La empresa supera el límite establecido parael cartón.

Elaborar un plan empresarial de prevención ypresentarlo al órgano competente de laComunidad Autónoma artículo (3 del RD782/1998)

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13. Medición de lasemisiones: analíticasrealizadas por unOrganismo deControl Autorizado(OCA) yPuntos de toma demuestras

No se dispone de analíticas con entidadacreditada de las emisiones atmosféricas delos focos clasificados.

Realizar mediciones de emisión con entidadacreditada: Si la empresa queda inscrita dentrodel Grupo C, las mediciones se realizarán cadacinco años.En el momento de realizar las mediciones sedeberán adecuar los puntos para facilitar la tomade muestras.

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14. Medición de lasemisiones: registro

No se dispone del libro de registrocorrespondiente.

En el momento de realizar la inscripción de losfocos potencialmente contaminadores se deberátramitar el libro de registro y mantener un registrode las mediciones realizadas para los focos deemisión clasificados (artículo 33 de la Orden 18de Octubre de 1976)

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15. Documentación deresiduos peligrososDeclaración anual

Se realiza la declaración anual de residuospeligrosos.No se incluyen todos los residuos peligrososgenerados.

Incluir en la declaración todos los residuospeligrosos: sanitarios generados en serviciosmédicos, envases que contuvieron productospeligrosos, lodos de rectificado, etc

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16. Documentación deresiduos peligrososRegistro

No se mantiene un registro de los residuospeligrosos generados.

Llevar un Registro de Residuos Peligrosos deacuerdo a los artículos 16 y 17 del RD 833/1988.

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17. Seguro deresponsabilidad Civil

La empresa no cuenta con un seguro quecubra las responsabilidades a que puedandar lugar sus actividades relacionadas con lageneración y almacenamiento de RP’s

En el momento de solicitar la autorización para laproducción de RP’s la Administración podríasolicitar un seguro. Considerar en ese momentola posibilidad de ampliar la cobertura para incluirotros posibles efectos sobre el medio ambienteen caso de accidentes. (Ver 4.13 del Informe dela Revisión)

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18. Requisitos para losaceites usados

La empresa genera aceites usados.• No se mantiene un registro de los

aceites usados generados.• Se dispone de documento de

aceptación y de seguimiento y controlpara los aceites usados conforme alDecreto 833.

Para la gestión de aceites usados se necesita el“documento de aceptación” y el “documento decontrol y seguimiento específico” (según Ordende 13-6-90)Se deben mantener durante un tiempo no inferiora 5 añosAunque en el apartado 13 de la orden estatal de28-2-89 de aceites usados se especifica que sedebe mantener un Registro de aceites usados, elServicio de Residuos peligrosos del GobiernoVasco en algunos casos y según las cantidadesque se generen considera que es suficiente conel registro de los aceites en el correspondienteregistro global de residuos peligrosos queestablece el RD 833/1988.Realizar la consulta al Servicio de Residuospeligrosos para ver si permite esta práctica.

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19. Materias peligrosasempleadas

Se utilizan una gran variedad de sustanciasde las cuales, en algunos casos, sólo se hatenido acceso al nombre comercial y sedesconoce su composición real.

Comprobar que no se estén utilizando sustanciasde uso restringido conforme al RD 1406/1989 ylas ordenes que lo desarrollan.

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20. Gestión de losenvases que seutilizan paracomercializar losproductos.

La empresa emplea envases industriales. Nose ha acogido a las excepciones a laaplicación de las obligaciones establecidasen la disposición adicional primera de la Ley11/1997 de Envases y Residuos de Envases.

Acogerse a estas excepciones implica:• Explicitar documentalmente en todas las

operaciones de compraventa o transmisiónque el responsable de la entrega del residuode envase o envase usado, para su correctagestión ambiental, será el poseedor final.

• Notificar la circunstancia de haberseacogido a las citadas excepciones al órganocompetente de cada una de lascomunidades Autónomas dónde secomercialicen los productos, desde laprimera puesta en el mercado hasta suventa final.

• Suministrar a los órganos competentes delas Comunidades Autónomas informaciónrelativa a los envases puestos en elmercado (de conformidad con lo establecidoen el artículo 15 del RD 782/1998.

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21. Control dealmacenes

Control y mantenimiento Inspeccionar periódicamente el área dealmacenamiento de productos químicos yresiduos peligrosos para detectar fugas decontenedores y envases. Se previene lageneración de zonas sucias en planta y lapotencial contaminación de suelo y agua y,además, se ahorra en gestión de residuos alprevenir su generación

A C C B

22. Contabilidad deentradas y salidas oBalance de entradasy salidas

No se dispone de una discriminaciónexhaustiva de consumos y generación deresiduos, vertidos, emisiones, etc. porsubprocesos.No se hace un seguimiento del consumo delas sustancias que por sus características detoxicidad o por consumirse en grandescantidades tienen una relevancia ambiental.Tampoco se realiza un seguimiento de lasprincipales salidas de la empresa conrelevancia ambiental.

Llevar un control de los principales consumos(materias auxiliares, agua, energía) y de lasprincipales salidas (residuos, aguas residuales,emisiones..) por cada subproceso (mecanizado,chapa y soldadura, instalaciones auxiliares)

B B C B

23. Minimización deresiduos sanitarios

Los medicamentos caducados se se viertenal contenedor de basura urbana.

Llevar un control del tipo “el primero que entra esel primero que sale” de los restos de fármacos yfármacos caducados, para prevenir que no secaduquen en la empresa.Acción que se podrá considerar de cara a laelaboración del estudio de minimización de RP’s.

B B C B

24. Emisiones de COV’s No se dispone de medidas de COV’s. Realizar mediciones de COV’s en los puntossusceptibles de generarse y en su caso,establecer una estrategia de reducción deemisiones de COV’s que permita cumplir losrequisitos de la Directiva de COV’s 1999/13/CE.

B C C C

25. Control de equipos:Calibraciones.

Existe un Plan de calibración de equipos demedida y ensayo.Durante la auditoría, no se ha evaluado sicontempla las calibraciones del pH-metro.

Mantener un registro de los controles del correctofuncionamiento de los equipos de control de lascaracterísticas de los vertidos. (pH-metro)

B C C C

26. Gestión interna deResiduos peligrosos.Control del procesode gestión

Algunas operaciones que se realizan en laempresa están subcontratadas. Comoresultado de estas actividades se puedengenerar residuos posiblemente peligrosos(Operaciones de limpiezas de suelos,retirada de residuos sanitarios, etc)

Asegurarse de la correcta gestión de los residuospeligrosos que por distintas vías pueden salir dela empresa sin controlarse su destino y gestorfinal.Incluir especificaciones en la documentación delSGMA.

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27. Viruta metálicaimpregnada detaladrina

Hasta su retirada las virutas se almacenanen un tanque con cubierta para proteger de lalluvia y con paredes de hormigón.El tanque permite el escurrido de la taladrinala cual se bombea hacia el depósito dóndese almacenan la taladrina agotada.Se retira un contenedor cada semana.El tiempo de escurrido para las virutas quese depositan en último lugar podría no sersuficiente.

Analizar la toxicidad de las virutas depositadasen último lugar.Analizar la posibilidad de colocar un contenedoradicional al que se vacíen las virutas y quepermita alargar el tiempo de escurrido antes desu retirada.

B C C C

28. Aceites residuales delubricación demaquinaria

Los aceites usados se gestionan mezcladoscon las taladrinas como una emulsiónaceitosa.

Se recogerán y retirarán de acuerdo con elDecreto 259/198, de 29 de setiembre que regulala gestión de aceite usado en el País Vasco.(Requisito de la licencia de apertura)En el momento de solicitar la autorización deproductor de residuos peligrosos probablementela administración obligue a separar aceites ytaladrinas.

B C C B

29. Recogida selectiva.Residuos asimilablesa urbanos,reciclables

No existe una separación selectiva de todoslos residuos potencialmente reciclables quefacilite su reciclaje.

Adoptar una sistemática de progresivaseparación de residuos potencialmentereciclables para ponerlos a disposición de losagentes económicos correspondientes:• Estudiar la posibilidad de la reutilización de

los envases.• Suministrar a Viceconsejería la información

necesaria. (Art. 15.f RD 728/98)Con esta sistemática puede resultar innecesariaen el futuro la gestión conjunta que actualmentese realiza con los residuos inertesConsiderar papel, plásticos, madera, pallets. (Ley10/1998).

B C C C

30. Suelo resistente a losproductos químicosen zonas especiales

El suelo está en buenas condiciones dentrode las naves de producción.

• Mantener las buenas condiciones del sueloen aquellas zonas donde pueden aparecerproblemas: almacén de sustancias químicasy residuos peligrosos fundamentalmente(Fosos de virutas y aceites y depósitossemienterrados con baños ácidos yalcalinos).

• Realizar inspecciones de control del estadodel suelo en estas zonas.

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31. Identificación deriesgos y Plan deemergencia

Realizada la evaluación de riesgos desde elpunto de vista de seguridad e higiene.

No se ha realizado una evaluación de riesgosambientales.

• Realizar un analisis de riesgosmedioambientales e identificación demedidas de protección del medioambienteque en cada caso resulten necesarias.

• Elaborar un Plan de Emergencia quecontemple las adecuadas medidas deprevención de los riesgos significativos parael medio ambiente, y las actuaciones antesituaciones de emergencia, así como laalarma, socorro y evacuación oalternativamente ampliar el correspondienteplan de Seguridad e Higiene.

B C C C

32. Panorámica delconsumo de energía

No se hace un seguimiento de los consumosde energía eléctrica discriminando en cadauna de las actividades.

Sería conveniente llevar un control en aquéllosprocesos donde se produce un mayor consumo.Sería una buena práctica realizar una auditoríaenergética de la empresa.

C B C C

33. Directiva 96/61/CErelativa a laprevención y alcontrol integrados dela contaminación.

La empresa se podría englobar dentro deuna las categorías de actividades a las quese aplicará esta Directiva, según el Anexo Ide la misma:“Instalaciones para el tratamiento desuperficies de metales por procedimientoelectrolítico o químico, cuando el volumen delas cubetas destinadas al tratamiento seasuperior a 30 m3.” (Anexo I., Pto 2.6)

Futuro requisito legal

Para empresas ya existentes, como es éstecaso, en caso de verse afectada, a más tardarel año 2005 serían de aplicación los requisitosde esta Directiva, entre los que cabe destacarlos siguientes:• Revisión del permiso de actividad• Medidas adecuadas de prevención

aplicando las mejores técnicas disponibles(Actualmente existen grupos de trabajo quea nivel europeo está elaborando el listadode las mejores técnicas disponibles para losdistintos sectores)

Aunque no resultase de aplicación esta Directiva,la empresa podría tomar como referencia lasmejores técnicas disponibles que se elaborenpara este sector cara a establecer objetivos ymetas en el SGMA.

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34. Medición de lasinmisiones: Calidaddel aire interior

En el interior de la instalación se realizanalgunas actividades que contribuyen a lasinmisiones en algunas zonas del interior de lanave de producción:

• Emisiones no confinadas de vaporesorgánicos.

Se han realizado analíticas de la calidad delaire interior. Estas mediciones no se hanrealizado de forma sistemática, pero sí en laszonas más conflictivas. Los valores hanresultado inferiores a los Límites deExposición Profesional para AgentesQuímicos.

Se deberá evaluar la necesidad de realizaranalíticas adicionales cada vez que se cree unnuevo puesto de trabajo, o alguno de los yaexistentes se vea afectado por modificacionesque supongan una variación significativa de laexposición de los trabajadores a AgentesQuímicosEn caso de resultar necesario realizar analíticasde calidad de aire interior en la nave secompararán con los Límites de ExposiciónProfesional para Agentes Químicos propuestospor el Instituto Nacional de Seguridad e Higieneen el Trabajo.En función de los resultados de las medicionesde calidad de aire interior de estas zonas actuaren consecuencia.(Ley de Prevención de Riesgos Laborales31/1995, Reglamento de los Servicios dePrevención 39/1997)

C C C C

35. Documentos deControl ySeguimiento.

Se cumplimentan y archivan.En algunos casos existen irregularidades ensu cumplimentación (p. Ej.: en algún caso nose rellena el Nº de aceptación, en otros enese campo se pone la cantidad, en otros noaparecen cumplimentados los datos deldestinatario)

Cumplimentar correctamente los documentos decontrol y seguimiento

C C C C

36. Residuos Sanitariosdel Grupo I(asimilables aurbanos)

Los residuos de gasas y otros asimilables aurbanos generados en los servicios médicoslos retira el personal de limpieza.El servicio de limpieza está subcontratado.

Comprobar la gestión que realiza el servicio delimpieza con estos residuos.El destino de estos residuos debe ser vertederode urbanos fomentándose la recogida selectiva.(Ley 10/1998) (Decreto 313/1996 del GV)

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37. Nivel sonoro (Dentrode la empresa) desdeel punto de vista deSeguridad e Higiene.

No se sobrepasan los límites de 80, 85 o 90DBA respectivamente de nivel diarioequivalente ni los 140 decibelios de nivel depico.

Se deberá realizar una evaluación adicional cadavez que se cree un nuevo puesto de trabajo, oalguno de los ya existentes se vea afectado pormodificaciones que supongan una variaciónsignificativa de la exposición de los trabajadoresal ruido.Archivar los informes de las evaluaciones.En el supuesto de no haberse asignado laresponsabilidad para el control del ruido y para elmantenimiento y control de los archivosespecificados en el RD 1316/1989, se deberádeterminar un responsable.

C C C C

38. Cobertura de riesgos Durante la realización de la auditoría no sepudo comprobar si la empresa dispone deseguro para responder a incidentes conrepercusiones medioambientales.

Analizar la posibilidad de contratar un seguro quecubra los principales riesgos con repercusionesmedioambientales que resulten del análisis deidentificación de riesgos.

C C C C

39. Gestión de losenvases que seutilizan paracomercializar losproductosRegistro de losenvases

Algunos de los requisitos legales dependende las cantidades de embalajes de cada tipoque al año se utilizan para comercializar laspiezas.

Establecer la sistemática que facilite larecopilación de las cantidades en peso deembalajes: plástico, cartón o materialescompuestos, aluminio y maderas que se utilicencada año. Este cálculo será necesario para lapresentación del plan de prevención y el controlde su cumplimiento.

C C C C

Revisado y aprobado: _______________________ Fecha: (día/mes/año)La Dirección

Seguimiento de la implantación del Plan de Actuación MedioambientalPágina

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EstadoRelación con

laplanificaciónFecha de

supervisión Medida supervisada

OK POK NOK A C R

Observaciones

(OK) Adoptada/(POK) Parcialmente adoptada / (NOK) No adoptada / (A) Adelantada / (C) Cumple / (R) Retrasada

Comentarios al Elemento 7 (B):Ejemplo de la Primera Auditoría Interna


El ejemplo de Auditoría Interna que a continuación presentamos tiene por objetocomprobar que el sistema de gestión medioambiental que se ha desarrollado e implantadoen una empresa hipotética, cumple con los requisitos de la norma UNE EN ISO-14001 y esadecuado a la organización.

Cabe recordar que las auditorías internas del SGMA pueden ser ejecutadas bien porpersonal interno cualificado, bien por expertos externos contratados, en cuyo caso tendránnecesariamente que llevarlas a cabo según lo establecido o procedimentado en el SGMA.

Por tratarse pues de una auditoría interna de preparación previa al proceso de certificación,hay que decir que la lista de comprobación o (check-list) empleado es muy específico parala ocasión. Esta lista se fundamenta básicamente en los requisitos de la norma y recogecuestiones que una vez obtenida la certificación estarían de más volver a plantearlas a laorganización.

Por ello, si usted prevé emplear listas de comprobación en posteriores auditorías internas,durante el mantenimiento de su sistema de gestión medioambiental, tendrá queconfeccionar nuevas listas de comprobación a la medida de sus propias necesidades.Tendrá que adecuarlas al control operacional propio de su empresa, a los objetivos, metasy programas que su organización haya establecido, así como, a aquello a lo que sucompromiso de mejora continua y prevención de la contaminación le exijan.

La realización de dichas auditorías internas deberá ajustarse a lo procedimentado para elloy al Plan de Auditorías. Durante las mismas, tendrá que inspeccionar/examinardocumentación, registros, actividades y operaciones interrelacionadas, así como el gradode cumplimiento de los objetivos, etc. para después elaborar un nuevo informe de auditoríainterna que recoja las no conformidades detectadas, sobre las que habrá que estableceracciones correctoras oportunas. Los resultados de las auditorías internas siempre habránde transmitirse a la Dirección.

La mejora continua de su comportamiento se demostrará a través del cumplimiento de susobjetivos y metas, por lo que éstos serán objeto de auditoría.

Por último, aclarar que es lógico que en ésta primera auditoría interna en curso, la revisiónpor la Dirección sea una “no conformidad” ya que la ejecución de dicha revisión dependede los resultados de la propia auditoría, con lo que esta “no conformidad” quedarásubsanada en cuanto la Dirección lleve a cabo dicha revisión, requisito indispensable parala certificación.

Recordar una vez más que los ejemplos que en esta publicación se presentan, sonmodelos como otros muchos existentes en el mercado. Y esta auditoría interna que enconcreto es un caso ficticio a través del cual, se pretende familiarizar al lector con elproceso de primera auditoría interna de un Sistema de Gestión Medioambiental, haciendouso de una lista de comprobación de carácter genérico para la ocasión que usted debeadaptar.


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INFORME DE AUDITORÍA INTERNAAL SISTEMA DE GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA)

INFORME Nº XX(día/mes/año)

1ª Auditoria Interna del SGMAEstadoRev.

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Auditor jefe: XXXXXXXXXX Co-auditor: XXXXXXXXXXXXXX

Fecha y lugar de la auditoría: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio: XX horas Fin: XX horas

Participantes en la auditoría: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX – gerente / Sr. XXXXXXXXXXX – responsable de la gestiónmedioambiental / empleados de la empresa

Objeto de la auditoría:El objeto de esta auditoría medioambiental ha sido comprobar que la empresa ha implantado de forma efectiva y mantiene actualizado un Sistema deGestión Medioambiental según la norma UNE EN ISO 14001/96.Por otra parte, también se examinó, el potencial de determinadas áreas de la empresa para la introducción de mejoras medioambientales.

ValoraciónLos resultados de las entrevistas y observaciones se recogen en la lista de auditoría del día/mes/año.

Recomendaciones Responsable Fecha Ejecutado1. Formar a todos los empleados en temas medioambientales. Documentar los cursillos de formación que se lleven a cabo. XXXX/XXXX XXXX2. Incluir la referencia Plan Anual de Formación de la empresa en el capítulo 5 “Formación“ XXXX XXXX3. Los programas medioambientales deben llevar la firma de la dirección. Además deberían estar actualizados y

completados (cumplimentados las columnas de responsabilidades y fecha finalización).XXXX XXXX

4. Identificar todos los envases con productos químicos no etiquetados. XXXX XXXX

5. Colocar en un lugar visible del almacén de residuos los respectivos símbolos de peligro en función delpotencial de peligro.

XXXX XXXX

6. Dar a conocer a los empleados la política medioambiental (p.ej., distribuir con la siguiente nómina). XXXX XXXX

7. La empresa debe disponer de la legislación / reglamentación actual aplicable (archivador XXXX). XXXX XXXX

1ª Auditoria Interna del SGMAEstadoRev.

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Recomendaciones Responsable Fecha Ejecutado

8. Debe elaborarse y firmarse el plan de auditoría. Es aconsejable guardar todas la auditorías en unarchivador/carpeta separado.

XXXX/XXXX XXXX

9. La Lista con los Registros Medioambientales – formulario (día/mes/año) – debe actualizarse. El períodomínimo de conservación asciende a 3 años .

XXXX/XXXX XXXX

10. Modificar en el formulario (día/mes/año) el valor de la concentración óptima. XXXX XXXX

11. La dirección deberá realizar una revisión / evaluación según el capítulo 1 antes de la auditoría de certificación. XXXX XXXX

12. Debe planificarse el Plan de emergencia y describirse el comportamiento en casos de emergencia según seestablece en el capítulo 14. En esta área debería trabajarse estrechamente con el jefe de mantenimiento.Convendría planificar un simulacro de emergencia.

XXXX XXXX

13. Debería llevarse a cabo una acción correctora sobre el tema “Adición de productos químicos”, a fin deestablecer si una adición diaria de los productos químicos contribuiría a reducir los consumos.

XXXX/XXXX XXXX

14. Solicitar las autorizaciones que faltan siguiendo las indicaciones de la revisión inicial. XXXX/XXXX XXXX

15.

16.

17.

Este informe de auditoría ha sido redactado el día/mes/año por el Sr. xxxxxxxxx.

Tomo nota del informe de auditoría. ____________________________ ___________________________________fecha / firma de la Dirección fecha / firma del Responsable de SGMA

Listas de Comprobación empleadas en la1ª Auditoría Interna del SGMA basada en la

UNE EN ISO-14001 (día/mes/año)

EstadoRev.

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COMPROBACIONESNº Requisito 4.1 / Requisitos

generales s n Documentación ¿Cómo se aplica? VRequisitos generales

1¿Se ha establecido un sistema degestión medioambiental en base a lanorma UNE EN ISO 14001?

x Documentado en unManual

Distribuidos cincoejemplares 1

2 ¿Se realiza un mantenimiento delmismo? x Documentado en un

Manual 1

3

¿Está diseñado el SGMA de formaque se cumpla la políticamedioambiental, al tiempo que semantiene el SGMA?

x Documentado en unManual 1

4¿Está diseñado el SGMA para que laempresa pueda adaptarse acircunstancias cambiantes?

x Documentado en unManual 1

COMPROBACIONESNº Requisito 4.2 / Política

medioambiental s n Documentación ¿Cómo se aplica? VPolítica Medioambiental

1

¿La Política Medioambiental esapropiada a la naturaleza, magnitud eimpactos medioambientales de⇒ las actividades⇒ los productos⇒ los servicios?

x 1

2¿Incluye la política medioambiental uncompromiso de mejora continua y deprevención de la contaminación?

x 1

3

¿Incluye la política medioambiental uncompromiso de cumplir la legislaciónmedioambiental aplicable y los demásrequisitos legales o reglamentarios deobligado cumplimiento y está definidocon claridad su campo de aplicación?

x 1

4 ¿Establece y documenta la altadirección la política medioambiental? x 1

5

¿Se ha informado a todos losempleados de la políticamedioambiental? P.ej. mediante:Circulares Tablones de anuncios Cursillos de formación Asambleas generales Conversaciones

x

El Responsable debeinformar/formar y facilitaruna copia de la políticamedioambiental a cadauno.

2

6 ¿Es su lenguaje sencillo y fácil deentender? x 1

7¿Establece el marco para fijar yrevisar objetivos y metasmedioambientales?

x 1

8 ¿Esta a disposición del público? x 1



EstadoRev.

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COMPROBACIONESNº Requisito 4.3 / Planificación

s n Documentación ¿Cómo se aplica? VAspectos medioambientales

1

¿Se han identificado los aspectosmedioambientales que puedecontrolar y sobre los que tengainfluencia la empresa?

XExiste un informe derevisión medioambientalinicial

1

2 ¿Existe al respecto un procedimientoa seguir? X Capítulo 2 del Manual

de SGMAEn auditorías internasanuales 1

3

Incluye la revisión ambiental lossiguientes aspectos:⇒ Requisitos legales y otros

requisitos;⇒ Identificación de aspectos

medioambientales significativos;⇒ Examen de las prácticas y

procedimientos existentes enmateria de gestiónmedioambiental;

⇒ Evaluación de las experienciasacumuladas de incidentes previosocurridos.

X 1

4

– Como resultado de la identificaciónde los aspectos medioambientales –¿Se han identificado aquellosaspectos que puedan tener unimpacto medioambiental significativo?

XPero no han sidocomunicados a todo elpersonal

2

5Existe un registro que recoja losaspectos medioambientalessignificativos

X Formulario FOR 04 1

6

Se revisa regularmente el registro delos aspectos medioambientalessignificativos de su organización y semodifica en consecuencia

X Según el capítulo 2 delManual del SGMA 1



EstadoRev.

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s n Documentación ¿Cómo se aplica? CRequisitos legales y otros requisitos

1 ¿Cómo se identifican los requisitoslegales aplicables a sus actividad? X Capítulo 3 de Manual

de SGMA

Existen diferentesalternativasinterrelacionadas y seprevé la contratación deun consultor externo

1

2 ¿Y otros requisitos relevantes para suempresa?. X Capítulo 3 de Manual

de SGMA

• acuerdos voluntarioscon autoridades,

• clientes, terceros,• código de

comportamientocorporativos,

• normas decomportamientoindustriales

1

3¿Está asegurada la información de laempresa sobre la modificación deleyes?

X

Se prevé la contrataciónde un consultor externopara la informaciónoptimizada

2

4

¿Existe un documento que contengauna relación de todas los requisitoslegales y demás requisitosmedioambientales aplicables a lasactividades, productos o servicios dela empresa?

X Listado del Elemento11 Ver también punto anterior 1

5 ¿Está asegurada la actualización delregistro? X Ver también punto anterior 1

6

¿Tienen acceso a los requisitoslegales aplicables al emplazamiento ya los demás requisitos las personasque los necesitan para el ejercicio desu actividad y el cumplimiento de losrequisitos?

X Todavía sólo a la versiónincompleta 2

7

Incluye su registro los requisitoslegales relacionados con:⇒ emisiones a la atmósfera⇒ captación y uso de aguas⇒ vertidos de aguas⇒ gestión etiquetado envasado,

almacén, gestión final de residuospeligrosos

⇒ manipulación, envasado,almacenamiento y eliminación desustancias peligrosas

⇒ sustancias o productos prohibidos⇒ suelos contaminados⇒ efectos locales en ruidos, ...

X 1



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s n Documentación ¿Cómo se aplica? VObjetivos y metas

1

¿Se han tenido en cuenta losrequisitos legales y los demásrequisitos, así como los aspectosmedioambientales significativos a lahora de definir los objetivos?

XExiste un informe deRevisiónMedioambiental Inicial

PRO 02 1

2

¿Se ha tenido en cuenta la opinión delas partes interesadas, internas yexternas a la hora de definir losobjetivos?

Hasta el momento no hahabido problemas que lohayan requerido así

4

3

¿Son los objetivos y metasconsecuentes con la políticamedioambiental en cuanto a quecontemplan la mejora continua y laprevención de la contaminación y alresto de consideraciones que lapolítica recoge?

X 1

4 Se revisan y modifican sus objetivossiempre que sea necesario? X 1



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s n Documentación ¿Cómo se aplica? VPrograma(s) de gestión medioambiental

1 ¿Existe un programa(s)medioambiental(es)? X Siete Programas

Medioambientales

El responsablemedioambiental quiereinformar de los mismos alos trabajadores

2

2¿Quién ha elaborado el programa yquién está informado sobre elprograma?

X

El Responsable delSGMA con laaprobación de laDirección

1

3

¿Contiene el programa lasresponsabilidades asignadas para losobjetivos y metas medioambientalesperseguidos?

X 2

4¿Contiene el programa(s) los mediosy el calendario para el cumplimientode los objetivos y metas?

XPero no en todosDeben incluir costes enalgunos

2

5¿Se revisa y actualiza periódicamenteel programa(s)? ¿Se han asignadoresponsabilidades al respecto?

X Pero no en todos se tieneconstancia de ello 3

6

¿Se han tenido en cuenta lossiguientes aspectos en el programamedioambiental?⇒ Grado de cumplimiento se logran

los objetivos y metasmedioambientales;

⇒ Tiempo y personal para laimplementación de la políticamedioambiental

XEn breve se va a realizarla primera Revisión delSGMA por la Dirección

1

7

¿Está asegurada la incorporación al/los programa(s) medioambiental(es)de nuevas actuaciones que derivande nuevas actividades, productos,servicios que la organización asume?

X 1

8Se constata en el/los programa(s)medioambiental(es) la aprobaciónescrita de la alta dirección (firma)?

X 1



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COMPROBACIONESNº Requisito 4.4 / Implantación y

funcionamiento s n Documentación ¿Cómo se aplica? VEstructura y responsabilidades

1 ¿Ha desarrollado una estructura parala Gestión Medioambiental? X - Organigrama 1

2¿Se han establecido, documentado yhecho publicas las funciones,responsabilidades y la autoridad?

X

- ProgramasMedioambientales

- Descripción delpuesto de trabajodel ResponsableMedioambiental

- Matrices deresponsabilidadesdel Manual / de losProcedimientos

1

3¿Se ha informado personalmente alos empleados sobre sus tareas yresponsabilidades?

X No a todos 2

4

¿Se han dotado los recursoshumanos, financieros y tecnológicospara la implantación y el control delSGMA?

X 1

5

¿Ha nombrado la empresa a uno ovarios representantes para el sistemade gestión medioambiental?(nombre(s))

XDPT-1 del ResponsableMedioambientalElemento 6

1

6

¿Tiene el responsable la autoridadnecesaria para:⇒ asegurar la implantación, el

funcionamiento y elmantenimiento del SGMAconforme a los requisitos de lanorma 14001?

⇒ ¿Informar a la alta dirección sobreel funcionamiento del SGMA?

XEl ResponsableMedioambiental es a suvez Director de Calidad

1

7¿Es adecuado el sistema de informesde Revisión por la Dirección comobase para la mejora del SGMA?

X

A día de hoy no se haelaborado la Revisión porla Dirección, pero se prevéel desarrollo en breve

2

8¿Es posible realizar una valoracióndel SGMA en base a dichosinformes?

X Ver punto anterior 2



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funcionamiento s n Documentación ¿Cómo se aplica? VFormación, sensibilización y competencia profesional

1

¿Está asegurada la formación de todoel personal cuya actividad puedatener un impacto medioambientalsignificativo?

XPlan Anual deFormación ySensibilización

1

2 ¿Se ha identificado al personal quedesarrolla dichas actividades? X

No se ha podidoconstatar que existadocumentación alrespecto

2

3

¿Se ha establecido la forma paraasegurar⇒ que todos los empleados sean

conscientes de la importancia dela conformidad de la políticamedioambiental y losprocedimientos establecidos y elSGMA?


1

4


conscientes de los impactosmedioambientales significativosactuales o potenciales que sederivan de sus actividades?


1

5


conscientes de sus funciones yresponsabilidades para el logrodel cumplimiento de la políticamedioambiental y losprocedimientos establecidos?Incluidas la prevención y lasmedidas de casos deemergencia.


1

6


conscientes de las consecuenciasde las desviaciones con respecto alos ciclos de trabajo establecidos?


1

7

¿Está asegurada la adecuadacompetencia profesional del personalque desarrolle funciones que pudierantener un impacto medioambientalsignificativo mediantecorrespondiente educación, formacióny/o experiencia?

X

No todos los empleadoshan sido informados de losaspectosmedioambientales de suactividad

2

8¿Está asegurada la identificación delas distintas necesidades deformación con relación al SGMA?

X



EstadoRev.

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funcionamiento s n Documentación ¿Cómo se aplica? VComunicación

1

¿Cómo se lleva a cabo lacomunicación interna sobre aspectosmedioambientales y sobre el sistemade gestión medioambiental?

X Capítulo 5 del Manualde SGMA

- comunicados en eltablón

- Con un buzón desugerencias específicopara medio ambiente

- Durante el desarrollode Auditorías Internas

- Durante jornadas deformación

1

2

¿Se ha establecido un procedimientopara⇒ recibir⇒ documentar, decisiones y⇒ respondera comunicaciones externas relevantesde partes interesadas?

X Capítulo 5 del Manualde SGMA 1

3¿Cómo está regulada lacomunicación externa sobre aspectosmedioambientales significativos?

X Capítulos 5/13 delManual de SGMA 1

4 ¿Se documenta la correspondientedecisión? X

En el formulariocorrespondienteFOR 11

Se ha podido constatardocumentación específicay la empresa decide actuarde diferente forma segúnel tema a tratar

1

COMPROBACIONESNº Requisitos 4.4 / Implantación y

funcionamiento s n Documentación ¿Cómo se aplica? VDocumentación del SGMA

1 ¿Existe un SGMA documentado? X

Manual de GestiónMedioambientalProcedimientosmedioambientales y/oinstruccionesoperativas, planes deorganización, ...

El plan de emergenciasestá por concluir y laRevisión por la Direcciónpendiente del Informe deesta Auditoría

2

2 ¿Se describen en la documentaciónlos requisitos básicos del SGMA? X Capítulos 1 a 13 del

Manual de SGMA 1

3¿Contiene la documentaciónreferencias a documentos asociados?¿Se remite a documentos asociados?

X 1



EstadoRev.

1

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Elemento 7

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COMPROBACIONESNº Requisitos 4.4 / Implantación y

funcionamiento s n Documentación ¿Cómo se aplica? VControl de la documentación

1¿Se ha establecido la forma en quese realiza el control de ladocumentación medioambiental?

X Capítulo 7 y 12 delManual de SGMA 1

2 ¿Asegura la misma la localización dela documentación? X

A través de la Lista deRegistrosMedioambientales vigente

1

3

¿Está garantizado que ladocumentación necesaria estédisponible allí donde se desarrollanactividades de relevanciamedioambiental?⇒ ¿Se garantiza de esta forma el

funcionamiento efectivo delSGMA?

X

Se ha constatado lapresencia de documentoszonas de relevanciaambiental

2

4

¿Se retiran/eliminan inmediatamentelos documentos obsoletos o seidentifican claramente como caducos?⇒ ¿Cómo se regula esto?


5

¿Se indica la sección a la quepertenecen?¿Están paginados?¿Recogen el estado de revisión?

X Encabezados

6 ¿Se datan los documentos? (Fechade aprobación) X

Existe un Listado dedocumentación vigentedel SGMA(procedimientos,formularios,instrucciones válidos);firmado por la altadirección y por elresponsablemedioambiental

7¿Se conservan los documentos porun periodo determinado?⇒ ¿Dónde se establece esto?

X Listado de RegistrosMedioambientales

Este listado está pendientede ser actualizado connuevos registros

2

8¿Existe una relación de todos losdocumentos?( PMA, IT, IC, ....)?

X

• Listado de Registros• Listado de

Documentaciónvigente del SGMA

1



EstadoRev.

1

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funcionamiento s n Documentación ¿Cómo se aplica? VControl operacional

1

¿Se han identificado las operacionesy actividades que están asociadascon los aspectos medioambientalessignificativos identificados?

X

Listado de Focos deEmisiones y PlanoListado de Focos devertidos y PlanoListado de Focos degeneración de residuosy PlanoListado de Focos deruidos y Plano

Existe una RevisiónMedioambiental Inicial 1

2¿Se planifican dichas operaciones yactividades de forma que se efectúanbajo condiciones especificadas?

X 1

3

¿Se ha identificado/establecido quéaspectos medioambientales(significativos) han de tenerse encuenta en los bienes y serviciosexternos contratados?

X PRO 09 y FOR 20 1

1

¿Está garantizado el control deaspectos relevantes relacionados conla técnica de procesos, p.ej.⇒ el punto de vertido del agua

residual⇒ la eliminación de residuos⇒ el consumo de energía y⇒ las emisiones a la atmósfera?

X

- Balance deEntradas y Salidas

- Procedimientos- Autorizaciones

1

2

¿Existen medidas, entre otras, para⇒ el ahorro de agua y energía⇒ la valorización y/o minimización

de subproductos/residuos(producción limpia)

⇒ prevenir la contaminación delsuelo

⇒ la reducción de las emisiones deruido y de polvo y decontaminantes?

X

Se está desarrollando unmétodo para mejorar eltratamiento de aguasresiduales

3¿Existen autorizaciones u otrasespecificaciones administrativas paralas instalaciones?

X 1

4

¿Existen procedimientos adecuadospara asegurar que en el terreno de laempresa los contratistas por cuentade la empresa cumplan los requisitosmedioambientales de la empresa queles afecten?

X PRO 09 y FOR 20

A día de hoy, no se hallevado a cabo lacomunicación a losmismos

2

5¿Se identifican claramente loscontenedores para separar losdiferentes tipos de residuos?

X

Se prevé desarrollar unnuevo Plan para ello yelaborar instruccionespertinentes

3

6¿Está asegurada la identificación ycaracterización de sustanciaspeligrosas y demás sustancias de

X PRO 08Falta la ficha de datos deseguridad de algunasustancia

2



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funcionamiento s n Documentación ¿Cómo se aplica? Vrelevancia medioambiental y laobtención de la documentaciónnecesaria (p.ej. ficha de seguridad,hoja informativa para casos deaccidente, directrices?

7 ¿Existe una lista de las sustanciaspeligrosas empleadas? X Elemento 10

8¿Están lo suficientementecaracterizadas las sustanciaspeligrosas?

X En el área de proceso notodas 2

9

¿Existen directrices, fichas deseguridad y hojas informativas encaso accidentes para sustanciaspeligrosas y se actualizancontinuamente?

X FOR 21

En el almacén deProductos Peligrosos y enlos puestos donde semanipulan

1

10¿Está asegurado que los lugares dealmacenamiento sean conformes conlas disposiciones legales?

XAutorización por elDpto. de Industria parael almacén de SP y PQ

1

11

¿Se han establecidoresponsabilidades para controlar elalmacenamiento de sustanciaspeligrosas y elaborar instrucciones?

X 3

12

¿Se han establecidoresponsabilidades para laelaboración, control y liberación dedirectrices?

X 3

13

¿Disponen los empleados deformación suficiente sobre lamanipulación de sustanciaspeligrosas y de la información másactual al respecto?

X



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COMPROBACIONESNº Requisito: 4.4 / Implantación y

funcionamiento s n Documentación ¿Cómo se aplica? VPlanes de emergencia y capacidad de respuesta

1

¿Se han establecido procedimientospara identificar y responder anteposibles accidentes y situaciones deemergencia?

X Capítulos 9 y 11 No se ha elaborado elPlan de Emergencia 2

2

¿Se aborda en esos procedimientosla búsqueda de riesgos potenciales?(Identificar posibles accidentes ysituaciones de emergencia, búsquedade riesgos potenciales)

X 1

3

¿Se regula además el modo dereaccionar ante accidentes ysituaciones de emergencia?(Regulación clara de lasresponsabilidades, coordinación conlas autoridades de los planes deemergencia, las alarmas, lanotificación a los bomberos, a lasautoridades, …

X 3

4Revisa y modifica si es necesario, susprocedimientos de respuesta oaccidentes y emergencias

X Capítulo 9 1

5 Comprueba su eficacia y los modifica X Capítulo 9 Aún no se ha realizadosimulacro 2

6

(¿Se regula además el modo de evitaro limitar impactos medioambientales?agua, aire, atmósfera, entorno /vecinos, etc.)

X 3

COMPROBACIONESNº Requisito 4.5 / Comprobación y

acciones correctoras s n Documentación ¿Cómo se aplica? VSeguimiento y medición

1

¿Se controlan y midenperiódicamente las características delas operaciones y actividades quetengan o puedan tener un impactomedioambiental significativo?

X Capítulo 8 1

2⇒ ¿Está establecida la precisión de

los instrumentos de control y essuficiente?

XNo todos los equipostienen suficiente grado deprecisión

2

3

⇒ ¿Se documenta en el curso deseguimiento y medición laconformidad o no conformidadcon los objetivos y metasmedioambientales?

X ProgramasMedioambientales

Se definen fecha para elseguimiento, se valora OKo NOK, por el responsableasignado

1

4

¿Antes de cada utilización o enintervalos definidos? ¿Se⇒ identifican⇒ calibran o⇒ ajustan los instrumentos de

control?

X Listado informatizadode los equipos 1

5 ⇒ se mantienen y conservanregistros al respecto? X Ver anterior 1



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acciones correctoras s n Documentación ¿Cómo se aplica? V

6 ⇒ ¿Se produce la conservación enbase a procedimientos internos? X Listado de Registros 1


acciones correctoras s n Documentación ¿Cómo se aplica? VNo conformidad, acción correctora y acción preventiva

1

¿Está regulada la responsabilidad y laautoridad para la introducción demedidas tendentes a limitar unposible daño?Incluido el estudio y el tratamiento de noconformidades

X Capítulo 11 del Manualde SGMA

Pero no se ha desarrolladoel Plan de Emergencia 2

2 ⇒ ¿Se investiga la causa de noconformidades? X Ver cuestión nº1 2

3⇒ ¿Se adoptan las acciones correctoras

oportunas para impedir que vuelva arepetirse la no conformidad?

X Ver cuestión nº1 2

4⇒ ¿Existen procedimientos de aviso y

de decisión para averías y casos deemergencia?

X Ver cuestión nº1 2

5

¿Está fijada la responsabilidad y laautoridad para iniciar y completaracciones correctoras y medidaspreventivas?


6

¿Está asegurada la modificación oadaptación de procedimientosexistentes como consecuencia deacciones correctoras, así como ladocumentación escrita de lasmodificaciones?

X

Capítulo 11 del Manualde SGMA

Capítulo 7 del Manualde SGMA

Control de la eficacia de lasmedidas adoptadas. Plan demedidas y documentación delas tareas realizadas.

1


acciones correctoras s n Documentación ¿Cómo se aplica? VRegistros

1¿Existe un procedimiento paraidentificar, conservar y eliminar losregistros medioambientales?


2

¿Regulan esos procedimientostambién el tratamiento de registrossobre cursos de formación, auditoríasy revisiones medioambientales?

X 1

3 ¿Dónde se establece el tiempo deconservación de los registros? X Lista de Registros

Medioambientales 1

4

¿Se asegura por medio de losregistros y el tipo de conservación ymantenimiento la conformidad con losrequisitos de esta norma?

X 1



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acciones correctoras s n Documentación ¿Cómo se aplica? VAuditoría del sistema de gestión medioambiental

1

¿Está establecida la manera deproceder a la hora de preparar yrealizar las auditoríasmedioambientales internas?


2 ¿Cómo se planifican las auditoríasmedioambientales? X Planning de Auditorías Deben desarrollar un Plan

de Auditorías 2

3 ¿Se lleva a cabo auditoríasperiódicas?

A día de hoy, todavíaninguna, esta es laprimera

4

4

¿Está asegurado que la Dirección dela empresa sea informada sobre losresultados de las auditoríasmedioambientales?


5

¿Se tienen en cuenta los resultadosde anteriores auditorías a la hora deelaborar el programa (plan) deauditoría?


6

¿Son competentes los auditores?¿Son capaces los auditores derealizar la auditoría de una formaobjetiva e imparcial? (Independenciadel área)

X

Está pendiente elnombramiento ydescripción del perfil delAuditor Interno

2

7Permiten las auditorías unaevaluación objetiva delcomportamiento de la organización?

X 1



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COMPROBACIONESNº Requisito 4.6 / Revisión por la

Comprobación s n Documentación ¿Cómo se aplica? VRevisión por la alta dirección

1 ¿Revisa la Dirección a intervalosdefinidos el SGMA? X Capítulo 1 del Manual

de SGMA 1

2¿Garantiza esta revisión lacontinuada adecuación y eficacia delSGMA ?

X

Hasta la fecha no se harealizado ninguna, esespera de los resultadosde esta auditoría

4

3¿Se tienen en cuenta en la revisiónlos resultados de auditoríasmedioambientales?

X Sí, pero ver cuestión nº2 4

4¿Está garantizado que la Dirección dela empresa reciba las informacionesnecesarias para evaluar el SGMA?


5 ¿Se documenta la revisión? X Según FOR 01 Sí, pero ver cuestión nº2 4

6

¿Se aborda en la revisión del SGMApor parte de la alta dirección lamodificación necesaria de⇒ la política medioambiental⇒ objetivos medioambientalesy se documentan las medidasnecesarias al respecto?


7¿Se aborda en la revisión por laDirección el compromiso de mejoracontinua?


8

¿Existe un plan o paquete demedidas para la mejora continua delsistema de gestión medioambientaly/o de sus resultados (de surendimiento)?


9

¿Incluye la Revisión los siguientesaspectos?

⇒ Resultados de auditorías⇒ Grado de cumplimiento de

objetivos y metas⇒ La adecuación continua del

SGMA con relación a lascondiciones ambientales y a lainformación

⇒ Los motivos de preocupación quesurjan entre las partesinteresadas

X 4

1

COMENTARIOS AL ELEMENTO 8:CUMPLIMENTACIÓN DE LOS

PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES


1. INTRODUCCIÓNDe acuerdo con el punto 4.3.4 de la norma ISO – 14.001 “la organización debe establecer ymantener al día un programa o programas para lograr sus objetivos y metas”medioambientales. Según indica la propia norma, los programas de gestiónmedioambiental deben incluir:

a) La “asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas”, yb) “los medios, los recursos y el calendario en el tiempo en que han de ser

alcanzados.”

La importancia de los programas medioambientales respecto al SGMA se recalca en elAnexo A 3.4 de la norma1 donde se dice que “la creación y utilización de uno o másprogramas es un elemento clave para la implantación adecuada de un sistema de gestiónmedioambiental”, y se añade que “El programa debería describir cómo se conseguirán losobjetivos y metas de la organización, incluyendo su planificación en el tiempo y el personalresponsable para la implantación de la política medioambiental de la organización”.

En las páginas siguientes se explica a qué se refieren cada uno de los puntos delFormulario de Programa Ambiental (FOR 06) empleando para ello el ejemplo de unaposible actuación a desarrollar en una línea de tratamiento de superficies (ver programacon título: Aguas Residuales de la línea de tratamiento).

2. OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALESUn objetivo medioambiental es , según la definición de la norma ISO 14.001, “un finmedioambiental de carácter general, que tiene su origen en la política medioambiental queuna organización se marca a sí misma, y que está cuantificado siempre que sea posible”.

Respecto a las metas medioambientales, la norma las define como “requisitos detalladosde actuación, cuantificados cuando sea posible, aplicables a la organización o a parte de lamisma que provienen de los objetivos medioambientales y que deben establecerse ycumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos”.

A título informativo, en el Anexo A 3.3 de la norma, se cita que “Los objetivos deberían serespecíficos y las metas deberían ser medibles siempre que sea posible y donde seaapropiado tendrán en cuenta medidas preventivas”.

En el caso del ejemplo, se plantea un mismo programa medioambiental que de respuesta ados objetivos diferentes aunque relacionados:

Objetivo MetaReducción del volumen de aguas residuales en un mínimo de un 5%Reducción del arrastre de cromo en un 2% mínimo

1 Anexo de carácter informativo




3. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METASLos indicadores que la organización puede establecer para comprobar el cumplimiento desus objetivos y metas, no tienen por qué ser siempre cuantificables o numéricos. Enocasiones podrán ser de tipo cuantitativo, por ejemplo la obtención de un informe demediciones o la memoria de un nuevo proyecto, etc. aunque lo más frecuente es que losindicadores sean cuantificables.

Los indicadores medioambientales cuantificables resumen extensos datosmedioambientales en una cantidad limitada de información clave significativa.

Para obtener el máximo beneficio de su empleo durante el seguimiento del cumplimientodel objetivo se ha de considerar que los indicadores:- Deben permitir que se hagan comparaciones y deben reflejar cambios de los impactos

ambientales.- Deben ser lo más claros y fácilmente medibles que sea posible.- Deben determinarse a intervalos suficientemente cortos para que de este modo se

puedan detectar desviaciones a tiempo y actuar en consecuencia

Además, habrá de tenerse en cuenta que para comparar indicadores es esencial que esténestablecidos con los mismos criterios de recopilación de datos en cada período, que serefieran a intervalos comparables y que se midan en unidades comparables.

Es necesario recalcar que la norma ISO 14.001 no incluye entre sus requisitos la utilizaciónde indicadores de seguimiento como tal en la definición de los programasmedioambientales, sin embargo resulta evidente su necesidad a la hora de determinar elgrado de cumplimiento de objetivos y de poder definir de un modo práctico y sencillo laevolución del comportamiento/situación medioambiental de la organización.

A continuación se especifican cuales fueron los indicadores seleccionados para losobjetivos del programa ejemplo considerado:

Objetivo IndicadorReducción del volumen de aguasresiduales

recubiertasuperficiede2dm

residual agua de litros

Reducción del arrastre de cromo

recubiertasuperficiede2dm

cromo de baño de mililitros




4. FORMULARIO 06 – PROGRAMA AMBIENTAL

Recursos económicos: costes(desembolsos) que implicaría la cumplimentación de las tareas previstas en el Programa Ambiental

Se refiere a otro tipo de recursos(humanos y/o materiales) necesarios para alcanzar los objetivos previstos en el Programa cuya utilización no requieredesembolso alguno por parte de la organización

Se detallarán aquí lastareas parciales necesariaspara alcanzar los objetivosprevistos

Se indicarán aquí los CARGOSde la/s persona/s responsable/s degestionar y ejecutar dicha/s tarea/s

Se indicarán aquí la/s fecha/s en la/s que se realizará el seguimiento del cumplimientodel programa

Casilla a rellenar en el seguimiento del Programa.Se indicará aquí cualquiertipo de comentario que se considere relevante respecto al cumplimiento / incumplimiento de las tareas y plazos previstos. Así como la valoración final al llegar a la última fecha límite

Columnas a rellenar en el Seguimiento del Programa.Indicar Si o No al llegar a estas fechas

Persona nominada pararealizar el seguimiento delcumplimiento del programa




5. APROBACIÓN DEL PROGRAMA AMBIENTAL

Programa NO aprobado por laDirección (falta firma)

Programa APROBADO por laDirección. La firma del documentoimplica la asignación de recursos(económicos, humanos ymateriales) descritos en elformulario para la ejecución delPrograma.

Copia del Programa utilizado parael seguimiento del mismo. Serecogen los datos básicos delPrograma y que servirán parainformar a la Dirección en lasreuniones a tal efecto.

PRG01

Elemento 8Programa medioambientalEstado derevisión

2FOR 06

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Revisado y aprobado: ________ ______________________ Fecha: 09/01/01Dirección de la Empresa

Título: Aguas residuales de la línea de tratamientos

Objetivo y metapropuestos:

• Reducción del volumen de aguas residuales en un mínimo de un 5%

• Reducción del arrastre de cromo en un 2% mínimo

Descripcióndelproyecto:

• Reducir el volumen de aguas residuales generadas por unidad deproducción mediante la optimización de las etapas de aclarado

• Reducir el arrastre de cromo de la línea

Recursoseconómicosasignados:

1.000 euros

Mediosnecesarios:

• Nombramiento de un Responsable de Proyecto• Formación sobre procedimientos operativos

Indicador(es)del objetivo:

• l. de agua/dm2 recubierto• ml baño Cr/dm2 recubierto

Responsabledel seguimientode las tareas:

Jefe de Mantenimiento

Nº Descripción de la tareas secuenciales Responsable Fecha deInicio

Fechas deseguimiento

OK? Fechalímite fin

OK?

1. Instalación de rotámetros en todos losaclarados de la línea

Jefe demantenimiento

Enero2001

Febrero2001

Marzo2001

2. Control y registro semanal de losconsumos de agua por etapa

Jefe de turnode la secciónde tratamiento

Marzo2001

Abril 2001 Junio2001

3. Análisis y registro de la afección de lareducción del caudal de enjuague sobrela calidad de los recubrimientos ydeterminación del caudal óptimo deenjuague

Director deCalidad

Febrero2001

Febrero2001

Marzo2001

4. Determinación y registro del valor dearrastre actual (baño Cr)

Jefe deLaboratorio

Enero2001

Febrero2001

Junio2001

5. Instalación de aspersores en baño deCr

Jefe deMantenimiento

Marzo2001

Mayo 2001 Julio2001

6. Determinación y registro del valor dearrastre final (baño Cr)

Jefe deLaboratorio

Abril2001

Mayo 2001 Sept.2001

Observaciones durante el seguimiento y valoración final:

1

RCC01

Elemento 9Relación de Comunicaciones Internas y Externas

Año 2000Estado derevisión

1FOR 11

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1 de 1


1 Comunicación Interna

Cod.Int.

Fecha y vía deEmisor: Departamento o Área emisor: Dirigido a: Breve descripción del

Comunicado InternoAnálisis y decisión

adoptada Observación

CI-01 28/03/00 Tablónanuncios

DGE Todo el personal Anunciarles inicio proyectoISO-14001, Objetivo decertificación y existencia deTablón de anuncios y delNombramiento del SGMA

CI-02 xx/xx/00Tablón anuncios

RSGMA Todo el personal Convocatoria para la sesión desensibilización

(no precisa) Se celebra según loprevisto en el Plan deFormación ySensibilización

CI-03 xx/xx/00Buzón de MedioAmbiente

Producción (Anónimo) RSGMA Sugieren colocar contenedoresde diferentes colores por áreas

Analizado yaprobado en comité

Se desarrolla unprograma PRG-XX

CI-04 xx/xx/00Tablón anuncios

RSGMA Todo el personal Se comunica …

2 Comunicación Externa

Cod.Int.

Fecha y vía deRecepción o

emisión:

Ref. documentaciónrelacionada (si existe)

Nº Entrada:

Breve descripción del ComunicadoExterno (Datos del remitente, motivo de

la consulta, petición, queja, etc)Análisis y decisión adoptada

Ref. documento derespuesta

Fecha y Nº SalidaCE-01 xx/xx/xx

Vía faxNº entrada: 0012 Empresa: xx, Firma: Sr. xx, solicita copia

de la Política Medioambiental de laorganización

VºBº y envío Ref. xxx. DocNº Salida: 0125

CE-02 xx/xx/xxCorreo postal

Nº salida 140 Nuestra organización solicita a IHOBEinformación disponible en el SistemaGEOIKER sobre nuestro emplazamiento

Información a considerar en laidentificación de aspectosmedioambientales

(no procede por elmomento)

CE-03

CI-01

Elemento 9Comunicado Interno

del Sistema de Gestión Ambiental

Estado derevisión

1 FOR 10

Página

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Estimad@s emplead@s,

Debido a que queremos mejorar nuestro comportamiento medioambiental y contribuir a laconservación del medio ambiente, hemos decidido implantar un Sistema de GestiónMedioambiental según la norma UNE EN ISO-14001.

Este Sistema de Gestión Medioambiental va a ser revisado por el mismo OrganismoCertificador que hace 2 años certificó nuestro Sistema de Aseguramiento de la Calidad yconfiamos que en breve también acredite que nuestra empresa ha adoptado un sistema degestión para la mejora continua de nuestro comportamiento medioambiental.

Nuestro objetivo es el de obtener la certificación a principios del 2002.

Hasta ese momento queda mucho trabajo por hacer; y para conseguirlo, hemos de cumpliralgunos requisitos esenciales. Entre éstos se encuentran por ejemplo:

- la elaboración de un Manual de Gestión Medioambiental- la elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo medioambientalesel cumplimiento de los requisitos legales correspondientes al medio ambiente- la puesta en marcha de nuestros propios programas medioambientales, etc.

Para la realización de estas tareas contamos con el apoyo y la colaboración de unaconsultora medioambiental y aunque por el momento, el proceso se está desarrollando anivel de despacho, pero esto cambiará pronto y vuestra colaboración y participación seránfundamentales.

Para manteneros informados, se ha colocado un tablón de anuncios en el área dedescanso. A través de éste, os informaremos sobre todas las actuaciones relacionadascon el medio ambiente y la certificación. Vuestras consultas, iniciativas e ideas al respectoserán muy bien recibidas.

El Sr. XX será el coordinador de todos los preparativos para la certificación y también hasido nombrado por la Dirección como Responsable del Sistema de GestiónMedioambiental. Para aclarar cualquier duda podéis dirigiros a él en todo momento.

Para más información también la Dirección queda a vuestra entera disposición.

Fecha: 28/03/01 Dirección de la Empresa

IHOBE, S.A. Sociedad Públicade Gestión AmbientalIbañez de Bilbao, 28-8º48009 – BILBAO

Attn: Responsable deSuelos Contaminados

Bilbao, a 00 de 00 de 2001

Muy Sr/Sra mío/a:

Por la presente les solicito la información disponible en el “Sistema de Informaciónde la Calidad del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco GEOIKER” enrelación al emplazamiento cuyos datos se indican en el formulario anexo.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

J. UnanueResponsable de SGMA

Nota al lector:

Esta es una Carta Tipo que le proponemos nos remita para solicitarnos

información disponible en el “Sistema de Información de la Calidad del

Suelo del a Comunidad Autónoma del País Vasco, GEOIKER” con el que

cuenta la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A. y que debe

ir acompañada del Formulario anexo debidamente cumplimentado, al que

se adjuntará además el Plano de ubicación del emplazamiento del que se

solicita información.

Formulario de solicitud de informaciónsobre la contaminación del suelo

Página

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Código del Sistema de Información de la Calidad del Suelo1

1. Razón de la solicitud• Transmisión de la propiedad • Implantación ISO-14001 • Otros Indicar razón: ...................................................................

2. Identificación del solicitante• Nombre .................xxxxxxx............................................................• Dirección ................xxxxxxxxx.............................................................• Municipio ......................xxxxxxxxxx.......................................................• Número de teléfono ..........xxxxxxxxxx...................................................................• Número de fax .............xxxxxxxxxx................................................................• E-mail ..................xxxxxxxxxxxxxx...........................................................• ¿Es ud. propietario del emplazamiento? Si No • ¿Es ud. usuario del emplazamiento? Si No

3. Identificación del emplazamiento• Referencia catastral: ..........xxxxx............ • Superficie aprox. (m2): .........xxxxxx........• Propietario del emplazamiento2: ........................................................................• Dirección: ......xxxxxxxxxxx.......................................................................• Municipio: .........xxxxxxxx....................................................................• Razón social: .....xxxxxxxxxx.......................................................................• Tipo de actividad industrial: ........xxxxxxxx...................................................................

4. Anexo obligatorio• Plano de ubicación del emplazamiento

............xxxxxx................., a .......xx..... de .....xxxxxx............... de ...xxxx............

J. UnanueResponsable de SGMA

1 No rellenar este apartado2 Cumplimentar esta apartado sólo en caso de que el propietario del emplazamiento sea diferente al solicitante deinformación

(Dirección de la empresaa la que va dirigida)

Ref: xxxxxxxx

Bilbao, a xx de xxxx de xxxx

Muy Señor mío:

Sirva la presente carta para dar respuesta a la consulta, realizada el día 18/06/00 enrelación a la información disponible en el Sistema de Información de la Calidad delSuelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, GEOIKER acerca delemplazamiento de referencia catastral 0000 propiedad de la empresa XXXXXXX.

Una vez consultado el Sistema de Información, se comprueba que el emplazamientoobjeto de interés, se encuentra incluido como potencialmente contaminado, dadoque la posibilidad de contaminar el suelo de las actividades que se han desarrolladoen él es significativa. A este respecto es necesario concretar que en ningúnmomento se está calificando dicho emplazamiento como contaminado, ya que hastala fecha no se ha registrado estudio alguno de caracterización de la calidad delsuelo, en el que se incluya una toma de muestras, que así lo indique.

Por lo tanto, habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la confirmación deexistencia o ausencia de contaminación del suelo requeriría, de acuerdo a la Ley3/1998 de 27 de febrero General de Protección del Medio Ambiente, unainvestigación de la calidad del suelo. Esta investigación incluiría un estudio históricoen profundidad que determine los puntos con una mayor probabilidad decontaminación, un programa de muestreo acorde a la fase anterior, y si esnecesario, a un análisis de riesgos. Todo ello con el fin de poder determinar laexistencia o no de contaminación en el suelo y analizar el riesgo para la salud de laspersonas y el medio ambiente.

Esperando que esta información le sea de utilidad, quedo a su disposición paraaquellas aclaraciones que pudieran necesitar al respecto.

Reciba un cordial saludo,

Director General

1

COMENTARIOS AL ELEMENTO 10Rev.: 1Fecha:Página 1 de 2

1

A- EXPLICACIÓN A LA TABLA DE INVENTARIO DE SUSTANCIAS PELIGROSASLímite de Exposición Ocupacional (4)

TLV-TWA (6) TLV-STEL (6)

Cód.(0)

Denominaciónde la

Sustancia (1)

PrincipalesComponentes

(2)

Estadofísico

(3)Componentes

Peligrosos(5)

ppm mg/m3 ppm mg/m3

SustanciasInflamables

(Si/No)(7)

SustanciaPeligrosa parael agua (Si/No)

(8)

Consumoanual (kg)

Año:____(9)

Cantidadmáxima dealmacena-miento (10)

Lugar deempleo/área

(11)

Cantidadmáxima dealmacena-

miento en ellugar de

empleo (12)

Indicación depeligro

asociado (13)

Productos químicos en brutoSP1 Acido sulfúrico

concentradoH2SO4 L H2SO4 [C]: Corrosivo

[N]: Peligrosopara el MedioAmbiente

SP2 P.ej. AcidoClorhídrico

HCl L HCl 3 Tn Plantadepuradora

3 Tn [Xi]: Irritante

PreparadosSP3 Decapante R-X Cloruro de

metileno (99%)L Cloruro de

metileno1 Tn Zona de

decapado debastidores

300 kg [Xn]: Nocivo

(0) Código o denominación que la organización atribuye a la sustancia peligrosa (SP) en número correlativo(1) Denominación de la sustancia se refiere al Nombre Comercial del producto o nombre químico del producto(2) Principales componentes se refiere a las substancias que confieren el carácter de nocivo, peligroso, etc, al producto en cuestión(3) Estado físico: Líquido (L), Sólido (S) o Gas (G)(4) Límites fijados por la normativa vigente sobre salud laboral(5) En la columna de componentes peligrosos se debe indicar el componente al que se refieren los datos posteriores de TLV-TWA y TLV-STEL(6), (7), (8) Estos valores están recogidos en las Fichas de datos de Seguridad de los Productos facilitadas por los proveedores(9) Consumo Anual: Especificar en el encabezado el año a que se refieren los datos (actualizar cuando se proceda a la revisión de la tabla de Inventario

de Sustancias Peligrosas)(10) Especificar aquí la Cantidad máxima de este producto que su organización almacena(11) Especificar departamento/sección donde se utiliza el producto(12) Cantidad máxima que se almacena en el departamento/sección donde se utiliza el producto(13) Indicación de peligro de acuerdo con la Directiva 93/21/CEE la Comisión, de 27 de Abril de 1993, por lo que se adapta, por decimoctava vez al

progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas enmateria de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y su transposición a la legislación española RD 1078/93, y susmodificaciones RD 1425/98, Orden de 20 de febrero de 1995 y RD 363/95.

COMENTARIOS AL ELEMENTO 10Rev.: 1Fecha:Página 2 de 2

2

B- EXPLICACIÓN A LAS HOJAS DE SEGURIDAD

• En este mismo elemento mostramos unos ejemplos de cómo recopilar información de interés en relación a las sustancias y preparados peligrosos. Estainformación ha sido extraída de las Fichas de datos de seguridad de los productos, peligrosos, que han sido solicitadas previamente al proveedorcorrespondiente en cada caso.

• Lo aquí propuesto, es una alternativa más para presentar de forma clara y sencilla información de carácter relevante tanto para el Sistema de GestiónMedioambiental en cuanto a identificación de peligros para el Medio Ambiente y actuación en casos de vertido accidental y/o de incendios, como para elSistema de seguridad y salud laboral en lo referente a medidas de primeros auxilios y protecciones individuales recomendadas.

• Los pictogramas o símbolos de peligro y de las señales de obligación y de prohibición empleados se incluyen en el CD-rom que se presenta en estapublicación.

O = Comburente

F = Facilmente inflamableF + = Extremadamenteinflamable

T = TóxicoT+ = Muy tóxico C = Corrosivo

Xn = NocivoXi = Irritante

N = Peligroso para elmedio ambiente

EXPLOSIVO

E

E = Explosivo Protección obligatoria dela vista

Protección obligatoriadel oido

Protección obligatoria delas vías respiratorias

Protección obligatoria delas manos Protección obligatoria de

la cabeza

Prohibido fumar yencender fuego Prohibido fumar

Prohibido comer y beberPrimeros auxilios

Estado de ISP Página

Rev.2 Elemento 10 1 de 1

ppm mg/m3 ppm mg/m3

Productos químicos en bruto

Preparados

Cód. Denominación de la Sustancia

Inventario de sustancias peligrosas

Sustancia peligrosa para el

agua (Sí/No)

Consumo anual (kg) 1998Estado físicoPrincipales Componentes Componentes

peligrosos

Cantidad máxima de

almacena-miento en el lugar de

empleo

Identificación de peligro asociado

Cantidad máx. de

almacenamiento

Lugar de empleo/área

Sustancias inflamables

(Sí/No)TLV-TWA TLV-STEL

Límite de Exposición Ocupacional

SP 03

Elemento 10Hoja de Seguridad de Sustancias

Peligrosas

Estado derevisión

2FOR 21

Página

1 de 1


Código en Inventariode Sustancias Peligrosas: SP3

Denominación:DECAPANTE RX (CLORURO DE METILENO)

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS- Posibilidad de efectos irreversibles- Puede provocar efecto irritante de piel y mucosas (respiratorio, ocular, digestivo)- El contacto prolongado de la piel puede provocar sensación de quemazón, seguida de sensación de frío

o insensibilidad que desaparecen al ceder el contacto.- Narcótico suave, que en altas concentraciones puede provocar mareo, embriaguez, inconsciencia y

muerte. A altas concentraciones pueden aparecer arritmias cardíacas.PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación: Trasladar al intoxicado al aire libre. Si no respira: respiración artificial. Si respira condificultad: oxigeno por personal cualificado (socorristas). Acudir al médico.

- Contacto con la piel: Lavar con agua corriente bajo la ducha.- Contacto con los ojos: Irrigar con agua corriente inmediata y continuamente, durante 15 min. Consulte a

su médico.- Ingestión: No provocar el vómito. Acudir al médico.


- Emplear agua pulverizada o en forma de niebla.- En caso de fuego, pueden aparecer productos de descomposición peligrosos.- En caso de incendio: Mantener los recipientes fríos pulverizándolas con agua. No vaciar directamente

las superficies calientes con agua debido al peligro de proyecciones. Utilizar equipo de respiraciónautónoma y ropa protectora contra incendios.


- Evacuar la zona.- Evitar que la fuga o derrame alcance alcantarillas y desagües, o corrientes de agua próximas.- Sólo personal debidamente entrenado y protegido deberá encargarse de la limpieza.- Pequeño derrame: cubrir y empapar con material absorbente.- Gran derrame: contener con un dique. Bombear a contenedores de metal cerrados y adecuadamente

etiquetados.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO- No fumar durante la manipulación del producto- Evitar inhalar vapores- Se desaconseja el uso de aire para descargar el producto de los recipientes o contenedores de

transporte- Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en zonas bajas- Almacenar en lugar fresco, ventilado, protegido de fuentes de ignición y calor- Evitar acumulación de cargas electrostáticas- Nunca entre en zonas de indicio de existencia de vapores sin equipo de respiración o solo: podría ser

letal- Utilice gafas de seguridad ante el riesgo de salpicaduras y mascarilla o ventilación insuficiente- Evite fuentes de temperatura elevada- Evitar: el aluminio como material de construcción de tanques, bombas, juntas, etc.PROTECCIÓN PERSONAL SIMBOLO E INDICACIÓN DE PELIGRO

X: Nocivo

Hoja de Seguridad de SustanciasPeligrosas

Estado derevisión

1

SP 01

Elemento 10

Página

1 de 1


Código en Inventariode Sustancias Peligrosas: SP1

Denominación:ACIDO SULFÚRICO CONCENTRADO

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- Producto corrosivo, ataca y produce quemaduras muy graves por inhalación, ingestión y contacto con lapiel, los ojos y las mucosas.

- Muy peligroso para la vida acuática y las plantas en muy pequeñas concentraciones.

PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación: trasladar al efectado a un lugar ventilado y taparle con una manta. Avisar a un médico.- Ingestión: lavar la boca con gran cantidad de agua y beber gran cantidad de agua. No provocar el

vómito. Avisar a un médico.- Contacto con los ojos: lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos forzando los párpados a

permanecer abiertos. Avisar a un médico.- Contacto con la piel: quitar las ropas empapadas del producto y lavar las zonas afectadas con agua

abundante y jabón durante al menos 15 minutos. Avisar a un médico.EN CUALQUIERA DE LOS CASOS AVISAR O VISITAR AL MÉDICO INDICÁNDOLE LA NATURALEZADEL PRODUCTO CAUSANTE DE LAS MOLESTIAS O LESIONES


- No es un producto inflamable, aplicar los medios de extinción adecuados al fuego producido- Utilizar equipos suficientemente protegidos (trajes antiácido)


- Evitar que el producto llegue a cauces públicos o alcantarillado. En caso contrario avisarinmediatamente a las autoridades competentes.

- Absorber el vertido con tierra o arena y someter al absorbente a posterior tratamiento. Si no fueraposible diluir con gran cantidad de agua.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto- Almacenar en depósitos de acero al carbono o acero inoxidable. Pequeñas cantidades pueden ser

almacenadas en recipientes de plástico especiales. Se recomienda cubeto de retención para fugas deproducto.

- Evitar la manipulación o almacenamiento con agua y productos básicos y con aquellos que presentenreacciones peligrosas

PROTECCIÓN PERSONAL SIMBOLO E INDICACIÓN DE PELIGRO

C: Corrosivo N: Peligroso para elMedio Ambiente

1

COMENTARIOS AL ELEMENTO 11:REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS


Tal y como se indicaba en el capítulo 3 del manual del SGMA y en conformidad con elrequisito 4.3.2. de la norma ISO 14001, la organización debe establecer el mecanismoapropiado que le permita identificar los requisitos legales medioambientales vigentes, quele son de aplicación y mantener dicha información actualizada al objeto de garantizar elcumplimiento de los mismos y poder planificar con tiempo sus esfuerzos e inversiones,incluso anticipándose a la legislación de próxima aplicación.

Por otro lado, no debemos olvidar que la política medioambiental de la organización recogeel compromiso serio del cumplimiento de los requisitos legales de aplicación, que puedentener su origen tanto en leyes y reglamentaciones ambientales, como en licencias,permisos o autorizaciones legales.

Por lo tanto, es obvio que la organización deba definir y mantener al día procedimientosoportunos para la identificación y actualización de los citados requisitos legalesmedioambientales.

Para ello, habrá de tener presente que la legislación puede proceder de distintos ámbitos:europeo. estatal, autonómico e incluso local, lo que puede traducirse en una ciertacomplejidad a la hora de detectarla y manejarla.

Si la identificación y la actualización de los requisitos legales van a ser desarrolladasinternamente por la propia organización suele ser de gran ayuda recurrir a la suscripción a:- Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE)- Boletín Oficial del Estado (BOE)- Boletines Oficiales Autonómicos (BOPV -en la Comunidad Autónoma del País Vasco)- Boletines locales- Publicaciones sobre legislación medioambiental (en ocasiones sectoriales)- Servicios ofertados por Asociaciones, Cámaras de Comercio, etc

Existe otra alternativa para dar respuesta a este requisito y es de recurrir a la contrataciónde un servicio externo especializado para el envío periódico de la legislación que aplica ala organización, cuyo nivel de detalle y particularización puede negociarse.

En este Elemento se propone una vez más un ejemplo de cómo registrar aquellosrequisitos legales medioambientales que le son de aplicación a una empresa.

El contenido de este ejemplo no es del todo exhaustivo, sino orientativo. La tabla que sepresenta queda abierta a modificación, ampliación, etc, ya que por un lado, pueden existirrequisitos que aquí no hayan sido recogidos y por otro, porque no todos los requisitos aquírecogidos son de aplicación para todas las empresas por igual.

Será obligación y responsabilidad de cada empresa el ejecutar la tarea de identificación delos requisitos que le sean verdaderamente de aplicación y el asegurar el cumplimiento delos mismos.

Requisitos legales y otros requisitosEstado de

revisión

2

RLOElemento

11.1

Página

1 de 42

Requisitos Referencia Legal o Fuente Artículo Observaciones

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del

Medio Ambiente del País Vasco (B.O.P.V núm. 59, de 27

de marzo de 1998)

Art. 44,

45

Art. 57.3

Las actividades recogidas en el Anexo I de la Ley 3/98

deberán realizar un Estudio de Impacto Ambiental y

presentarlo a Viceconsejería de Medioambiente el

Gobierno Vasco para su evaluación. Este Organismo

dictaminará si la Declaración resulta positiva y establecerá

las medidas correctoras y el Plan de Vigilancia y Control

oportunos.

Adjuntar el Estudio a la solicitud de la Licencia de Actividad

Tramitar la solicitud de la Licencia de Actividad



de marzo de 1998)

Art. 57 Comprobar si la empresa está obligada a disponer de

Licencia de Actividad según el anexo II de la Ley 3/98 o por

el contrario está exenta de la misma según los Anexos I, II,

y III del Decreto 165/1999 del País Vasco.

Para nuevas actividades, es recomendable consultar con el

Ayuntamiento sobre la idoneidad de la actividad a realizar

en el emplazamiento seleccionado, y en cualquier caso el

contenido de la memoria a entregar.

Mantener la Licencia de Actividad Actualizada



de marzo de 1998)

Art. 57.2 En caso de ampliación o modificación substancial de las

instalaciones será necesario tramitar dicha ampliación.

Habrá que elaborar el proyecto técnico y memoria

pertinentes para entregarlos en el Ayuntamiento, previa

consulta al mismo.

Adoptar las medidas correctoras impuestas en la

Licencia de Actividad



de marzo de 1998)

Art. 61 La propia licencia de actividad incorpora las medidas

correctoras que debe cumplir la actividad en su

funcionamiento

Activ

idad

es C

lasi

ficad

as

Obtener el Acta de Comprobación expedida por el

técnico municipal competente del cumplimiento de las

medidas correctoras



de marzo de 1998)

Art. 61.2 Previamente habrá que solicitar por escrito la inspección

del Técnico Municipal para que compruebe la implantación

de las medidas correctoras.


revisión

2

RLOElemento

11.1

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2 de 42


Tramitar la solicitud de la Licencia de Apertura



de marzo de 1998)

Art. 61 Su solicitud está supeditada a la obtención de la Licencia

de Actividad y previa comprobación del cumplimiento de las

medidas correctoras impuestas en dicha Licencia de

Actividad.

Inscribirse en el Registro de EstablecimientosIndustriales del Departamento de Industria y obtener

la Actas de Puesta en Servicio que le sean de

aplicación

Decreto 5/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba elReglamento regulador del registro de Establecimientos

Industriales de la CAPV (BOPV, nº 27, de 7 de febrero de

1996)

Real Decreto 697/95, de 28 de abril, por el que se

aprueba el Reglamento del registro de Establecimientos

Industriales de ámbito estatal.

Art. 11

Art. 9


revisión

2

RLOElemento

11.1

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3 de 42


Adoptar Medidas de autoprotección para prevención

de accidentes graves y limitar sus consecuencias

Real Decreto 1254/99, de 16 de julio, por el que se

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a

los accidentes graves en los que intervengan sustancias

peligrosas (BOE, nº 172, de 20 de julio de 1999)

Art. 5 Los titulares de las actividades que posean sustancias

peligrosas en cantidades superiores o iguales a las que

aparecen en la columna 2 del Anexo I del Real Decreto

1254/99 deben establecer las medidas de autoprotección

necesarias para prevenir los accidentes mayores y para

limitar sus consecuencias.

Rie

sgo

de A

ccid

ente

s M

ayor

es

Notificar a Delegación Territorial de Industria, la

información y los datos requeridos, manteniéndolos

actualizados

Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art. 6 El Real Decreto 1254/99 distingue diferentes plazos según

el tipo de industria:

1-Para nuevos establecimientos, antes de que inicien su

construcción, en el plazo que determine la Delegación

Territorial de Industria de la Comunidad Autónoma

2-Para establecimientos existentes que no estén sujetos alo dispuesto en el R.D. 886/1988 sobre prevención de

accidentes mayores y en el R.D. 952/1990 que completa al

anterior, a la fecha de entrada en vigor de este Real

Decreto 1254/99, el plazo es el 20 de julio de 2000.

3-Para establecimientos existentes que sí estén sujetos a lo

dispuesto en el R.D 886/1988. y en el R.D. 952/1990 a la

fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 1254/99, el

plazo es el 20 de enero de 2000


revisión

2

RLOElemento

11.1

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4 de 42


Definir y documentar una Política de Prevención de

Accidentes Graves

Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art. 7 Respetando los siguientes plazos (**):

1-Para nuevos establecimientos, antes de que inicien su

construcción, en el plazo que determine la Delegación

Territorial de Industria de la Comunidad Autónoma

2-Para establecimientos existentes que no estén sujetos a

lo dispuesto en el R.D. 886/1988 sobre prevención de

accidentes mayores y en el R.D. 952/1990 que completa al

anterior, a la fecha de entrada en vigor de este Real

Decreto 1254/99, el plazo es el 20 de julio de 2002.

3-Para establecimientos existentes que sí estén sujetos a lo

dispuesto en el R.D 886/1988. y en el R.D. 952/1990 a la

fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 1254/99, el

plazo es el 20 de julio de 2001

Elabora un Plan de Emergencia Interior y tenerlo a

disposición por si algún Organo Competente pudiera

solicitarlo

Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art.11 Consultar Anexo III del Real Decreto 1254/99.

Respetar los plazos arriba indicados con (**)

Elaborar Informe de Seguridad y presentarlo junto

con el Plan de Emergencia Interior a la Delegación

Territorial de Industria. Actualizarlo si hay cambios

y/o cada 5 años mínimo

Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art. 9 Requisito aplicable a empresas que poseen sustancias

peligrosas en cantidades superiores o en iguales a las que

aparecen en la columna 3 del Anexo I del R.D.1254/99

Consultar también Anexo III del R.D.1254/99 y Respetar

los Plazos arriba indicados con (**).


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2

RLOElemento

11.1

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5 de 42


Informar y apoyar a la Dirección de Atención de

Emergencias del Departamento de Interior, para que

elaboren los Planes de Emergencia Exterior

Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art.11.3

Art.11.4.5

.

Requisito aplicable a empresas que poseen sustancias



Respetar los Plazos arriba indicados con (**).

La Dirección de Atención de Emergencias del

Departamento de Interior elaborará los Planes de

emergencia Exterior.

Colaborar con la Dirección de Atención de

Emergencias del Departamento de Interior, para

informar a las personas que pudieran verse afectadas

por un accidente grave

Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art. 13 Requisito aplicable a empresas que poseen sustancias



Poner a disposición del público un Informe de

Seguridad

Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art.13 Requisito aplicable a empresas que poseen sustancias




revisión

2

RLOElemento

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6 de 42


Identificar los focos emisores y clasificarlos en Grupo

A, B o C por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

--- --- Paso previo ya que la documentación a presentar será

diferente según quede clasificada la empresa para cada

grupo A, B o C.

Emis

ione

s At

mos

féric

as

Inscripción en el Registro de la Oficina Territorial de

Industria como Empresa Potencialmente

Contaminadora de la Atmósfera clasificada como

Grupo A, B o C

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y

corrección de la contaminación atmosférica industrial

(BOE, nº 290 de 3 de diciembre de 1976)

Art. 8.1 y

17

Las actividades industriales comprendidas en los Grupos A

y B deberán presentar para su instalación, ampliación,

modificación o traslado un proyecto sobre emisiones

atmosféricas suscrito por técnico competente autorizado y

visado por el Colegio oficial que corresponda, en el que

recoja el cumplimiento de las condiciones precisas para

limitar la contaminación atmosférica.

Para las actividades del Grupo C bastará con que

presenten, ante la Oficina Territorial de Industria, unadeclaración formal de que su proyecto de instalación,

ampliación, modificación o traslado se ajusta a las

disposiciones legales sobre emisión de contaminantes a la

atmósfera.

Solicitar la Autorización de puesta en marcha cómo

actividad potencialmente contaminadoras de la

atmósfera en la Oficina Territorial de Industria.

Mantener la Autorización actualizada



Art. 17 Si se realizan modificaciones de materias primas, procesos

o sistemas de depuración que pueda dar lugar a un

aumento de la cantidad de contaminantes, se ha de poner

en conocimiento de las Oficinas Territoriales de Industria

La autorización de puesta en marcha puede tener carácter

provisional para realizar pruebas en garantía del correcto

funcionamiento de la actividad


revisión

2

RLOElemento

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7 de 42


Inspecciones Periódicas Reglamentarias realizadas

por Organismos de Control Autorizados (OCA)



Art. 21 La periodicidad se establece también en la Autorización de

puesta en marcha.

Para el grupo A: cada 2 años

Para el grupo B: cada 3 años

Para el grupo C: cada 5 años

Realizar Autocontroles periódicos de las emisiones Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y


Art. 29 La periodicidad se establece en el Decreto 833/1975:

• Cada 15 días para los focos del Grupo A

• Con la periodicidad que se señale para los focos del

Grupo B y Grupo C

Cumplimiento límites de emisión Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se

desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre. (BOE, nº

96 de 22 de abril de 1975)

Art. 56 Los límites de emisión se imponen para cada foco emisor.

Los parámetros dependen de la actividad si bien los

normalmente regulados son: partículas, óxidos de nitrógeno

y dióxido de azufre.

Cumplimentar el Libro de registro de mediciones de

las emisiones y archivarlo durante 5 años como

mínimo



Art. 33 Ha de estar sellado y diligenciado en las Oficinas

Territoriales de Industria. En él se recogerán los resultados

de las mediciones y análisis de los contaminantes.

Designar un Responsable interno de protección

atmosférica



Art. 37 Sólo en empresas clasificadas o pertenecientes a los

Grupos A y B con una plantilla superior a 250 trabajadores


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8 de 42


Cap

taci

ón d

e Ag

uas

Supe

rfic

iale

s

Solicitar Concesión Administrativa de Captación Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, núm. 189,

de 8 de agosto de 1985) modificada por la Ley 46/1999,

de 13 de diciembre (B.O.E. 298 de 14 de diciembre)

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por

Real Decreto 849/86, de 11 de abril (BOE 103 de 30 de

abril)

Art. 57

Art. 104 y

sgts.

Presentar ante el Organismo de Cuenca Correspondiente

(Servicio Territorial de la Dirección de Aguas del

Departamento de Transportes y Obras Públicas del

Gobierno Vasco, Confederación Hidrográfica del Norte o

Confederación Hidrográfica del Ebro) la solicitud

señalando: peticionario, destino del aprovechamiento,

caudal, corriente, término municipal y descriptivo,

justificación del caudal solicitado y plano de ubicación (art.

130 R.D.P.H.) Si el caudal solicitado supera los 2 l/sg.,

adicionalmente de deberá presentar Proyecto subscrito por

técnico competente(Art. 128 R.D.P.H.) Si excediera de 5

l/sg. Deberá solicitarse la apertura de concurso de

Proyectos

Mantener la Concesión Administrativa actualizada Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, núm. 189,





abril)

Art. 62

Art. 143

En caso de que se produzcan modificaciones en las

características esenciales de la concesión (tiutlar, punto de

toma, caudal, destino) solicitar su autorización al

Organismo de Cuenca correspondiente.


revisión

2

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9 de 42


Solicitar Inscripción en el Registro de Aguas Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, núm. 189,





abril)

Art. 52

Art. 84 y

sgts.

Para captaciones de manantiales o pozos ubicados en la

misma finca a la que van destinadas las aguas, cuando no

se superan los 7000 m3 anuales, no es necesario solicitar

concesión de captación, es suficiente con que el propietario

solicite su inscripción como uso privativo por disposición

legal, presentando la siguiente documentación: documento

acreditativo de la propiedad de la finca, justificación de los

caudales , descripción de las obras, destino, término

municipàl y territorio histórico.

Solicitar Concesión Administrativa de Captación Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, núm. 189,





abril)

Art. 57

Art. 93

Si el caudal total anual supera los 7.000 m3 anuales o se

trata de manantiales o pozos ubicados en fincas diferentes

de aquella a la que se destinan las aguas, deberá

tramitarse como una captación de aguas superficiales (Art.

128 y 130 del R.D.P.H.)

Cap

taci

ón d

e Ag

uas

de P

ozo

o M

anan

tial

Mantener la Concesión Adiministrativa actualizada Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, núm. 189,





abril)

Art. 62

Art. 85.3

y 144

En caso de que se produzcan modificaciones en la

titularidad de la finca o en las características del

aprovechamiento se comunicará al Organismo de Cuenca

correspondiente, bien para autorizar las modificaciones,

bien para tramitar como nueva concesión según proceda.


revisión

2

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11.1

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10 de 42


Solicitar la Autorización de Vertido a cauce público Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, núm. 189,





abril)

Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de

Regularización y Control de Vertidos (BOE de 21 de abril)

Art. 246 Se solicitará en el Servicio Territorial de la Dirección de

Aguas del Departamento de Transportes y Obras Públicas

del Gobierno Vasco, presentando la siguiente

documentación: Instancia con los datos del titular,

Caudales, Localización del vertido, Tratamiento

contemplado, Proyecto de depurtación suscrito por

tácnnico competente con plano de ubicación del vertido en

el cauce, Plan de regularización con Programa concreto

para la realización de actuaciones pendientes en el caso

de empresas ya existentes que incumplen la normativa.

Mantener la Autorización actualizada Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, núm. 189,





abril)

Art. 93. 2

Art. 251.g

La Autorización tiene un periodo máximo de validez de 4

años, tras el cual será revisado y, en su caso, renovado por

otro periodo de igual duración. Solicitar modificación de la

autorización en caso de que se produzcan variaciones

significativas en las características de los vertidos en

cuanto a los caudales, composición, equipamiento de

depuración o punto de vertido.

Realizar la Declaración Periódica que figure en la

Autorización



Art. 3 La declaración se hará periódicamente al Servicio

Territorial de Aguas y se analizarán caudal y composición

del efluente. Dicho análisis será realizado por entidades

homologadas a tal efecto.

Vert

idos

a C

auce

Púb

lico

Remitir la Declaración Anual de incidencias del

sistema de tratamiento y de los resultados obtenidos

en la mejora del vertido a la Dirección de Aguas



Art. 3 La declaración se dirigirá a la Dirección de Aguas dentro

del primer trimestre de cada año.


revisión

2

RLOElemento

11.1

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11 de 42


Pagar Canon de Control de Vertidos Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, núm. 189,



Art. 105 Su cálculo se hace en función de la carga contaminante

Vert

idos

a C

olec

tor

Solicitar el Permiso de Conexión al Colector

Cumplir condiciones técnicas

Cumplir el Programa de Vigilancia y Control

Pagar Tasa de Saneamiento

Disposiciones del correspondiente propietario delcolector (Ayuntamiento, Polígono Industrial, Consorcio,

etc)

-- En primer lugar habrá que investigar quién es el propietarioúltimo de la red de saneamiento a la que se está o va a

conectarse

En caso de que se modifique el caudal o la carga

significativamente, habrá que revisar la concesión del

permiso de vertido.

Solicitar Concesión Administrativa Ley 22/1988, de 28 de julio de costas (BOE, nº 181, de

29 de julio de 1988)

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se

aprueba el Reglamento general para el desarrollo y

ejecución de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

(BOE, nº 297, de 12 de diciembre de 1989)

Art. 64

Art. 146

Solicitar autorización administrativa ante la Demarcación de

Costas.

Cap

taci

ón d

e Ag

uas

Mar

inas

Inscripción en el Registro de usos del dominio público

marítimo terrestre.

Ley 22/1988, de 28 de julio de costas (BOE, nº 181, de






Art. 37.3

Art. 79.3


revisión

2

RLOElemento

11.1

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12 de 42


Mantener la Concesión Administrativa actualizada Ley 22/1988, de 28 de julio de costas




Arts.76 c)

y 77

Art. 156

En caso de que se produzcan modificaciones

Solicitar –si afecta a dominio- la concesión en

dominio público marítimo-terrestre, y –si afecta a

zona de servidumbre de protección- solicitar la

autorización de uso en zona de servidumbre de

protección a la Viceconsejería de Medio Ambiente del

Gobierno Vasco.

Decreto 196/97, de 29 de agosto, Protección del Medio

ambiente. Regula el procedimiento para la tramitación de

autorizaciones de vertido al dominio público marítimo-

terrestre y de uso en zona de servidumbre de protección.

(BOPV, nº 181, de 23 de septiembre de 1997)

Arts. 6, 7

y 12

Solicitar en caso de no tener autorización o en el caso de

tenerla, si existen variaciones de las condiciones en las que

se otorgó. Tendrá que presentarse un proyecto por

triplicado, una memoria justificativa y descriptiva, planos de

situación, información fotográfica de la zona y presupuesto

con la valoración de las unidades de obra y partidas más

significativas. Si las actividades que se proyectan pueden

producir alteraciones importantes del dominio público

marítimo - terrestre, será necesaria una evaluación previa

de sus efectos.

Vert

idos

Tie

rra-

Mar

Solicitar la Autorización de Vertido tierra –mar Decreto 196/97, de 29 de agosto, Protección del Medio




Arts. 13 y

14

Solicitar en Viceconsejería de Medio Ambiente del

Gobierno Vasco. En el caso de vertidos contaminantes, se

deberá justificar previamente la imposibilidad o dificultad de

aplicar una solución alternativa para eliminar o tratar dichos

vertidos.

Adjuntar documentación por cuatriplicado


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2

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Cumplimiento de las Condiciones Técnicas

impuestas





Decreto 196/97, de 29 de agosto, Protección del Medio




Art. 115

Art.24

Entre las condiciones se establece el elaborar un informe

anual y remitirlo a Viceconsejería de Medio Ambiente del

Gobierno Vasco que recogerá el inventario de vertidos de

sustancias peligrosas, los puntos donde se realizan éstos,

dispositivos de dispersión, cumplimiento de los valores

límite u objetivos de calidad, programas de reducción de la

contaminación, etc.

Cumplimiento de límites de vertido (programa de

vigilancia y control)





Art. 117 Será establecido por la Viceconsejería de Medio Ambiente

del Gobierno Vasco en las autorizaciones de vertido.

Pago del Canon de vertido y/o tasa de saneamiento Ley 22/1988, de 28 de julio de costas (BOE, nº 181, de


.

Art. 85 Su cálculo se hace en función de la carga contaminante

Poner los residuos a disposición del AyuntamientoLey 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. núm,

96, de 22 de abril de 1998)

Art.20.1 Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en lo relativo

a horarios, lugares de depósito, condiciones de recogida

etc.

En caso de entregar algunos RSU a un gestor autorizado

para su reciclado o valoración se debería informar de ello al

Ayuntamiento

Res

iduo

s As

imila

bles

aU

rban

os

Proporcionar a las Entidades locales información

sobre la cantidad y características de los Residuos

Asimilables Urbanos

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. núm,


Art. 20.2 Para el caso aquellos Residuos Asimilables Urbanos que

por sus características especiales, puedan producir

trastornos en el transporte, recogida, valoración o

eliminación, será obligatorio


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Adoptar medidas para eliminar o reducir las

características peligrosas del residuo o depositarlo en

la forma y lugar adecuados

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. núm,


Art. 20.2 En caso de que los Residuos Asimilables Urbanos

presenten características que los hagan peligrosos,

dificultando su transporte, recogida, valoración o

eliminación, el Ayuntamiento podrá imponer medidas

previas a la recogida u obligar a los poseedores de los

mismos a gestionarlos por si mismos.

Inscripción en el Registro de Productores de residuos

industriales inertes

Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de

residuos inertes e inertizados (B.O.P.V núm, 239, de 19

de diciembre de 1994)

Art. 16 Todo productor de residuos industriales inertes debe

Inscribirse en el Registro de Productores de Residuos

Industriales Inertes en la Viceconsejería de Medio

Ambiente del Gobierno Vasco

Solicitar Documento de Aceptación de Residuos

Industriales Inertes y conservarlo durante al menos 5

años


residuos inertes e inertizados

Art. 12.2 Solicitar el Documento de Aceptación al titular del vertedero

al que se envía el residuo o al gestor autorizado que lo

recoge. y remitir una copia a Viceconsejería de Medio

Ambiente del Gobierno Vasco. Este documento

debidamente cumplimentado deberá conservarse durante

un período no inferior a cinco años. El Documento de

Aceptación se debe cumplimentar cada vez que se soliciten

los servicios de una nuevo gestor autorizado

Res

iduo

s In

dust

riale

s In

erte

s

Cumplimentar Documentos de Control y Seguimiento

y conservarlos durante al menos 5 años


residuos inertes e inertizados

Arts. 12.1

y 13

Cumplimentar junto con el gestor autorizado el Documento

de Control y Seguimiento y remitir una copia a

Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. El

Documento de control y Seguimiento se debe cumplimentar

cada vez que se realiza la gestión de residuos industriales

inertes


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Inscripción en el Registro de pequeños Productores

de Residuos Peligrosos

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. (B.O.E. núm, 182,

de 30 de julio de 1988)

Art. 22 Los productores de Residuos Peligrosos cuya cantidad sea

inferior a 10 Tn/año pueden solicitar la Inscripción en el

Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos

a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno

Vasco. Este Organo podrá denegar conceder la Inscripción

según la cuantía y los riesgos que representen los

Residuos Peligrosos generados.

Solicitar la Autorización como productor de Residuos

Peligrosos

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, (B.O.E. núm,



Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

Art. 9

Arts. 10 y

11

Los productores de Residuos Peligrosos cuya cantidad

supere las 10 Tn/año, afectados por lo establecido en el

Artículo 9 de la Ley 10/98 deben solicitar la Autorización de

Productor de Residuos Peligrosos en Viceconsejería de

Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Identificar los residuos que se generan y segregarlos

en origen evitando su mezcla.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, Art. 21 Evitar particularmente aquellas mezclas de residuos

peligrosos que supongan un aumento de su peligrosidad o

dificulten su gestión.

Res

iduo

s Pe

ligro

sos

Mantener los residuos en condiciones adecuadas de

higiene y seguridad, correctamente envasados,

etiquetados y almacenados sin crear riesgos para el

medio ambiente.

Cumplir el plazo máximo de almacenamiento.



Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,

Arts. 13,

14 y 15

Art. 3.N

Envasado y etiquetado en la forma reglamentariamente

establecida.

Almacenamiento por un tiempo máximo de 6 meses.

Llevar un Registro de residuos peligrosos. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el


Arts. 16 y

17

Considerar origen, cantidad, naturaleza , código, fecha de

cesión, pretratamientos, inicio y fin de almacenamiento,

tratamientos, etc.


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Disponer del Documentos de Aceptación del residuo

peligroso expedido por el gestor autorizado



Arts. 20 y

41.A

Antes de realizar la entrega de residuos peligrosos a un

gestor por vez primera deberá disponerse de un documento

de aceptación por parte del gestor para cada uno de los

residuos peligrosos.

Notificación previa a Viceconsejería de MedioAmbiente del traslado de residuos.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por elReal Decreto 952/1997, de 20 de junio.

Art.41.Cy Art.41.B

Con diez días de antelación (Art.41.C).En el caso de exportación de RPs es de aplicación lo

relativo a traslados transfronterizos (Art.41.B)

Entregarlos a un gestor autorizado de residuos para

su reciclado o valorización, en todos los casos

posibles, o su eliminación.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, Art.11 y

21.D

Para llevar a cabo la gestión de los residuos debe

suministrarse a las empresas gestoras autorizadas toda la

información necesaria para su adecuado tratamiento o

eliminación.

Cumplimentar los documentos de control y

seguimiento de los residuos y conservarlos mínimo 5

años



Art.16.3

Art.41.E

Art. 21

Control y seguimiento desde el lugar de producción hasta

los centros de recogida, tratamiento o eliminación.

Así mismo debe comunicar inmediatamente los casos de

desaparición, pérdida o escape de los Residuos Peligrosos.

No entregar RPs a transportistas que no reúnan los

requisitos exigidos por la legislación vigente sobre el

transporte de mercancías peligrosas



Art. 21 Adicionalmente, el transportista de RP´s que actúe como

mero intermediario ha de notificar (por escrito) al órgano

competente en materia medioambiental de la CAPV el

desarrollo de dicha actividad (según establecen los

Artículos 22 y 15 de la Ley 10/1998, de 21 de abril de

residuos).

Realizar la Declaración anual de Residuos Peligrosos Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,



Art.21.E

Arts. 18 y

19

Quedan eximidas de esta obligación las empresas inscritas

en el Registro de pequeños productores de RP`s (según

establece el Artículo 22 del RD 8333/1988).


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Realizar un Estudio de Minimización de Residuos

Peligrosos

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se

modifica el reglamento para la ejecución de la ley

20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Tóxicos y

Peligrosos, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20

de julio (B.O.E. núm, 160, de 5 de julio de 1997)

Disposici

ón

adicional

segunda

Los productores de Residuos Peligrosos deberán elaborar

y remitir a Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno

Vasco un estudio de minimización de dichos residuos por

unidad producida, comprometiéndose a reducir la

producción de residuos peligrosos, en la medida de sus

posibilidades.

Acei

tes

usad

os

Clasificación como Pequeño Productor o Gran

Productor de residuos peligrosos

Decreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se

regula la gestión de aceite usado en la CAPV (B.O.P.V.

núm, 199, de 20 de octubre de 1998)

Art.2.M Pequeño Productor de Residuos Peligrosos, persona física

o jurídica que genera una cantidad de aceite igual o inferior

a 20 Tn/año, o produzcan aceite usado junto con otros

Residuos Peligrosos en una cantidad total igual o inferior a

10 Tn/año. Deberán formalizar su Inscripción como

Pequeño Productor en la Viceconsejería de Medio

Ambiente del Gobierno Vasco.

Gestión a través de Recogedor AutorizadoDecreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se

regula la gestión de aceite usado en la CAPV

Art.8.4 Posible sólo si se es Pequeño Productor. Deberá además,

cumplimentar el Justificante de Entrega de Aceite Usado y

archivarlo durante al menos un período de cinco años.

Gestión a través de Gestor AutorizadoDecreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se


Art.8.4 Requisito aplicable a Gran Productor. Deberá además,

cumplir las obligaciones establecidas para los productores

de Residuos Peligrosos (consultar: Residuos Peligrosos).

Toma de muestras y analíticas de aceite usadoDecreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se


Art. 8.2 Tanto los Pequeños Productores como los Grandes

Productores de Aceite Usado previo envío a gestor deberán

someter el aceite usado a la comprobación de la

conformidad de sus características fisico-químicas en

OLEAZ (Centro Oficial de Aceites Usados del Gobierno

Vasco).


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Comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente

las características de los equipos y cantidades de

PCB’s y PCT’s de que se dispone, y las previsiones

de descontaminación o eliminación para los próximos

tres años

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se

establecen medidas para la eliminación y gestión de los

PCBs, PCTs y aparatos que los contengan. (BOE nº 206

de 28/08/99)

Arts. 4,

3.4 y 5

Obligatorio para todos aquellos que posean aparatos

sometidos a inventario por el Real Decreto, con

anterioridad a septiembre de 2000.

Descontaminación o eliminación de transformadores

de PCBs, con las características que se señalan en el

Real Decreto y comunicación a Viceconsejería de

Medio Ambiente




de 28/08/99)

Arts. 3.1

y 5.1

Se efectuará con anterioridad al 1 de enero de 2011.

PCB

`s y

PC

T’s

Cumplimiento de normas de etiquetado y

almacenamiento de PCB’s y PCT’s




de 28/08/99)

Arts. 7 y

10

Asimismo, se deberán poner etiquetas en las puertas de los

locales donde se encuentren los aparatos con pcb´s.

Marcar los aparatos con PCB’s que hayan sido

descontaminados.

Comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente. Las

operaciones de mantenimiento y manipulación, que afecten

al fluido aislante, adjuntando análisis justificativo de la

concentración en PCB’s en el mes siguiente a su

realización.

Identificar y clasificar el residuo en el grupo I, II ó III.Decreto 313/1996, de 24 de Diciembre por el que se

regula las condiciones de gestión de los residuos

sanitarios en la CAPV (B.O.P.V. núm, 13, de 21 de enero

de 1997)

Art. 3

Res

iduo

s sa

nita

rios

Entrega de los RS de Grupo II y III a gestor

autorizado para su recogida y posterior tratamiento

Decreto 313/96de 24 de diciembre por el que se regulan

las condiciones para la gestión de los residuo sanitarios

en la CAPV

Art. 20. 3 La interpretación y aplicación de dicho Decreto debe

hacerse teniendo en cuenta las características y cantidades

de los residuo sanitarios generados en la actividad

industrial.


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Enva

ses

y re

sidu

os d

e en

vase

s

Cumplir los requisitos de fabricación de envases y

embalajes o materias primas para envases

Real Decreto 782/98 de 30 de abril para el desarrollo y

ejecución de la Ley 11/97 de envases y residuos de

envases (BOE nº104, de 1 de mayo de 1998)

Art.13

Anexo 2

Art. 14

Limitar la presencia de metales (excepto para paletas y

cajas de plástico en cadena cerrada y controlada de

acuerdo a la Orden 21 de octubre de 1999, por la que se

establecen las condiciones de no aplicación de los

niveles de concentración de metales pesados

establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de

abril de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y

paletas de plástico reutilizables que se utilicen en cadena

cerrada y controlada (BOE, nº 264, de 5 de noviembre de

1999)

Fabricar y diseñar envases optimizados en forma,

volumen y peso para favorecer reutilización y

valorización

Identificar en función del material del envase


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Acogerse a uno de los tres Sistemas de Gestión

RD 782/98 de 30 de abril de desarrollo de la ley 11/97

Ley 11/97 de 24 de abril de Envases y Residuos de

envases. (BOE, n º 99 de 25 de abril de 1997)

RD 782/98 de 30 de abril de desarrollo de la ley 11/97

Ley 11/97 de 24 de abril de Envases y Residuos de

envases . (BOE, n º 99 de 25 de abril de 1997)

Art. 18.2 y

6.2. a y b

Art. 6.1

Art. 18.2

Art. 18.1

Art. 10

Cuando la empresa sea responsable de la puesta en el

mercado de productos envasados se deberá acoger a

uno de los siguientes sistemas:1 .- Sistema de depósito, devolución y retorno que

requiere

- Notificar a la Comunidad Autonoma del sistema al que

se acoge

- Cobro de un depósito por envase y aceptación del

retorno del envase devolviendo el depósito

- Incorporar del símbolo del Sistema

( El poseedor final es el propio envasador)2.- Envases industriales y comerciales:

- Notificar a todas las Comunidades Autónomas donde

ponga al mercado los productos envasados el sistema al

que se acoge

- Explicitar en el documento de compra-venta del

producto envasado que el poseedor final del residuo del

envase es el consumidor final.3.- Sistema Integrado de Gestión (S.I.G.). - Aportar en función del tipo de envase y cantidad

puesta en el mercado la cantidad acordada con el S.I.G

- Incorporar el símbolo del S.I.G.

(El poseedor final del residuo de envase es el S.I.G.)


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Suministro de información a Viceconsejería de Medio

Ambiente del Gobierno Vasco

RD 782/98 de 30 de abril de desarrollo de la ley 11/97 Art. 15.1 Suministro de Información con periodicidad anual.

El poseedor final del envase y residuo de envase en

cada caso (S.I.G., empresa consumidora final, y empresa

acogida al sistema de depósito, devolución y retorno),

debe informar a la Viceconsejería de Medio Ambiente

antes del 31 de marzo sobre:

- la procedencia de envases y residuos de envases por

materiales (plástico, madera, etc)

- la gestión aplicada a cada uno de los materiales

Las empresas acogidas al S.I.G. proporcionarán al

mismo antes del 28 de febrero, información sobre la

cantidad de envases puestos en el mercado durante el

año anterior


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Elaborar un Plan de Empresarial de Prevención de

Residuos de envases y/o la Declaración de Envases

RD 782/98 de 30 de abril de desarrollo de la ley 11/97 Art. 3 Para envasadores que pongan en el mercado cantidades

superiores a las recogidas en RD 3.1, será obligatorio laelaboración de Planes Empresariales de Prevenciónde Residuos de Envases de periodicidad trienal y

aprobados por el Órgano Ambiental competente de las

Comunidades Autónomas

Contenidos del Plan Empresarial de Prevención:

-Objetivos de prevención cuantificados

-Medidas previstas para alcanzarlos

-Mecanismos de control en base a indicadores

relacionados en RD 3.2

-Declaración de envases

Los envasadores que no pongan en el mercado las

citadas cantidades deberán entregar una Declaración de

envases.

Contenido de la Declaración de Envases:

Peso y número de envases desglosados por materiales

puestos en el mercado en Kilogramos en Comunidades

Autonomas, Unión Europea, y resto del mundo


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PQ)

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Gen

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Inscripción provisional de la instalación, requiere:

-Proyecto firmado por técnico competente y visado

por el Colegio Oficial correspondiente

Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre

Almacenamiento de Productos Químicos (BOE, nº90, 14

de abril de 1980)

Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por

el que se modifica el RD 668/1980 (BOE nº 43, 20 de

febrero de 1984)

Art. 3

Antes de la iniciación de las obras de la instalación, se

realizará una inscripción provisional en el Registro del

Departamento de Industria del Gobierno Vasco, querequiere adjuntar un Proyecto firmado por Técnico

competente y visado por el Colegio Oficial que

corresponda. Este se redactará de acuerdo a las ITC

(Instrucciones Técnicas Complementarias)

correspondientes y con él se acreditará el cumplimiento de

las mismas.

En caso de ampliación, modificación o traslado, el proyecto

se referirá a lo ampliado, modificado o trasladado y a todo

lo que resulte afectado. El documento a presentar será el

proyecto enunciado anteriormente y podrá ser simplificado

en proporción al objeto del proyecto.


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Autorización de puesta en servicio, que requiere.

-Certificado de Dirección de Obra

-Certificado de OCA


almacenamiento de Productos Químicos (BOE, nº 90, 14

de abril de 1980)



febrero de 1984)

Art. 3. 2 Tras finalizar las obras de ejecución de las instalaciones, se

pedirá dicha autorización al Departamento de Industria del

Gobierno Vasco. Para ello, serán necesarios:

-un Certificado de Dirección de Obra suscrita por el

técnico titulado director de obra, que haga constar que las

instalaciones se han ejecutado, de acuerdo con el proyecto

presentado, que cumplen las condiciones de seguridad

pertinentes,

-un Certificado suscrita por un Organismo de ControlAutorizado (OCA) para inspecciones reglamentarias en la

CAPV, que certificque que se cumplen los requisitos de la

ITC correspondientes.

Obtener nuevo Certificado de Conformidad cada 5

años



de abril de 1980)

Art. 6 Independientemente de las distintas pruebas, inspecciones

y ensayos periódicos que se establezcan en las ITC

correspondientes, cada 5 años a partir de la puesta en

servicio, los titulares de las instalaciones deberán obtenerun nuevo Certificado de Conformidad de un OCA,

expresivo de la conformidad de aquellas con los preceptos

de la ITC, así como del mantenimineto de las condiciones

en que fue autorizada la instalación.

Inspección de las instalacionesReal Decreto 668/1980, de 6 de febrero, sobre

almacenamiento de Productos Químicos (BOE, nº 90, 14de abril de 1980)

Art. 7 Se realizarán tantas como se crean necesarias, y se

llevarán a cabo por el Departamento de Industria delGobierno Vasco.


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Adoptar las medidas pertinentes en caso de

accidente o incendio e informar al Dpto. de

Industria del Gobierno Vasco



de abril de 1980)



febrero de 1984)

Arts. 9 y

10

En caso de accidente se dará cuenta al Departamento de

Industria del Gobierno Vasco. En caso de incendios, se

informará de las medidas de precaución adoptadas o que

se prevé adoptar para evitar su propagación.

Designar un Consejero de SeguridadReal Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre

consejeros de seguridad para el Transporte de

Mercancias Peligrosas por carretera,ferrocarril o vía

navegable

Art. 1.4 Aquella empresa donde se realice la carga-descarga de

mercancias peligrosas incluídas en el ADR y según el

Capítulo II del R.D 1566/99, en sus artículos 4 al 8, deberán

contar con un Consejero de Seguridad. Esta función se

puede subcontratar a la empresa encargada del transporte

de la citada mercancia

Nota : Estápróxima a aprobarse una Orden del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, mediante la cual se alterará la presentación de la documentación para la

autorización de puesta en servicio de las instalaciones industriales en general. A partir de su aprobación, no será necesaria la presentación de documentación alguna antes de

la iniciación de las obras de instalación del almacenamiento de productos químicos, sino que tras finalizar las obras de ejecución, se pedirá la autorización de puesta en

servicio al Departamento de Industria del Gobierno Vasco, presentando conjuntamente el PROYECTO, CERTIFICADO DE DIRECCION DE OBRA Y EL

CERTIFICADO DE OCA.


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C-M

IE-A

PQ-0

01)

Cumplir con los tres primeros pasos descritos para

el almacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS

1- Proyecto

2- Certificado de Dirección de Obra y Certificadode OCA

3- Certificado de Conformidad

Se exceptuan algunos pequeños almacenamientos,

que se indican en el apartado de observaciones de

esta fila



de abril de 1980)



febrero de 1984)

Orden de 18 de julio de 1991, (BOE, nº 181, 30 de julio

de 1991) y corrección de errores (BOE nº 246, 14 de

octubre de 1991)

Arts. 3,

3.2 y 6

Anexo I

Sección

1ª

Art. 7

Se requerirá la presentación de Proyecto, certificado de

Dirección de obra y Certificado de OCA, en el

Departamento de Industria del Gobierno Vasco, en todos

los almacenamientos de la APQ 001, excepto :

a) Cuando el almacenamiento sea inferior a: 85 litros parala clase A, 100 litros para la B, 200 litros para la C y 400litros para la D.b) Para almacenamientos iguales o superiores a losindicados anteriormente, pero inferiores a:

Se presentarán los tres documentos, pudiendo sustituirse el

proyecto y el Certificado de Dirección de Obra por un

escrito (Certificado de Instalación) firmado por el titular del

almacen (pero cumpliendo en todo caso las normas de

seguridad establecidas) en el que haga constar los

productos a almacenar características de los mismos,

descripción del almacén y los medios de protección

disponibles.

Recipientes móviles Depósitos fijos:

Interiores Exteriores Interiores y Exteriores

Clase A 300 litros 600 litros 300 litros

Clase B 750 litros 1.500 litros 750 litros

Clase C 1.500 litros 3.000 litros 1.500 litros

Clase D 3.000 litros 6.000 litros 3.000 litros


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Cumplir condiciones constructivas y operativasOrden de 18 de julio de 1991, (BOE, nº 181, 30 de julio


octubre de 1991)

Anexo I

Sección 2

Capítulos

II, III , V y

VI

Sección 3

(4)

Las instalaciones deberán cumplir las condicionesexigidas en la correspondiente ITC en cuanto a:

a) Recipientes fijos: Diseño y construcción de los

tanques y depósitos, venteos, sistemas de tuberías,

pruebas, distancias (entre instalaciones en general y

entre recipientes), obra civil (cimentaciones, cubetos

de retención, etc.), instalaciones de carga y descarga

(edificios, cargaderos), instalación eléctrica

(instalaciones, materiales, equipos eléctricos y puesta

a tierra) y tratamiento de efluentes. Así mismo las

características específicas para el almacenamiento de

los productos de la clase A.

b) Recipientes móviles: campo de aplicación, exclusiones,

generalidades y clasificación de los almacenamientos.

Cumplir con las especificaciones de las normas

vigentes para instalaciones de protección contra

incendios

Orden de 18 de julio de 1991, (BOE, nº 181, 30 de julio


octubre de 1991)

Anexo I

Sección 2

Cap. VI

Sección 3

(5)

Las especificaciones que la norma contempla para

recipientes fijos son: protección con agua, protección con

espuma para productos de la subclase B1, protección

mediante sistemas de detección y extinción por

hidrocarburos halogenados, atmósferas inertes,

protecciones especiales, extintores, alarmas, equipos

auxiliares e ignifugado.

En el caso de recipientes móviles se consideran

instalaciones de extinción de incendios: Bocas de

incendios, hidrantes, columna seca, extintores móviles y

sistemas fijos de extinción.


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Inspecciones PeriodicasOrden de 18 de julio de 1991, (BOE, nº 181, 30 de julio


octubre de 1991)

Anexo I

Sección 4

Cada año se realizarán inspecciones de acuerdo al

R.D.668/1980

Cumplir con los tres primeros pasos descritos para

el almacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS.

1-Proyecto

2-Certificado de Dirección de Obra y Certificado deOCA

3-Certificado de Conformidad, cada 5 años


almacenamiento de Productos Químicos (BOE, nº 90, 14de abril de 1980)



febrero de 1984)

Arts. 3,

3.2. y 6

Todos los almacenamientos de la APQ-002 requieren la

presentación de Proyecto, Certificado de Dirección de obray Certificado de OCA, en el Departamento de industria del

Gobierno Vasco.

Cumplir con las disposiciones constructivas y

operativas

Orden de 12 de marzo de 1982, por la que se aprueba la

ITC-MIE-APQ 002 de almacenamiento de óxido de

etileno (BOE, nº 76, de 30 de marzo de 1982)

Anexos 2

y 4Las especificaciones que la norma contempla son:

situación de almacenamiento, construcción de depósitos y

tuberías, distancia entre instalaciones, materiales, cubetos

de retención, redes de drenaje, dispositivos de seguridad y

pruebas, y condiciones específicas para los depósitos

enterrados. Así mismo, regula la operación de las

instalaciones ( sistemas de bombeo de óxido de etileno

líquido, transvase a depósitos desde equipos móviles de

transporte y viceversa, reparaciones y toma de muestra)

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02)

Cumplir con las especificaciones de protección

contra los riesgos


ITC-MIE-APQ 002 de almacenamiento de óxido de

etileno (BOE, nº 76, de 30 de marzo de 1982)

Anexo

3.4

Se contemplan las especificaciones de protección para el

riesgo de: incendio, polimerización, y descomposición, y la

elaboración de un plan de autoprotección (redactado por el

responsable de las instalaciones. Describirá las acciones a

tomar para mejor control de las situaciones de alarma y

para minimizar las consecuencias de un accidente sobre

las personas y las cosas)


revisión

2

RLOElemento

11.1

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Cumplir con los tres primeros pasos descritos para elalmacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS.

1-Proyecto

2-Certificado de Dirección de Obra y Certificado deOCA

3-Certificado de Conformidad, cada 5 años



de abril de 1980)



febrero de 1984)

Arts. 3,

3.2 y 6


presentación de Proyecto, Certificado de Dirección de obra

y Certificado de OCA, en el Departamento de industria del

Gobierno Vasco.

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(ITC

-MIE

-APQ

-003

)


operativas


ITC-MIE-APQ 003, de almacenamiento de cloro (BOE nº

39, 9 de marzo de 1984) y corrección de errores (BOE nº

142, de 14 de junio de 1984)

Anexo

(Cap. 1.4

y Cap II-

VI)

Las especificaciones que la norma contempla son:

concepción e implantación del área de almacenamiento

(distancias, número de depósitos, lugar de implantación y

cubetos), exigencias en los almacenamientos en depósitos

fijos (diseño y construcción de los depósitos, tuberías y

accesorios, aislamiento térmico, instrumentos y elementos

de seguridad), exigencias en los almacenamientos de

depósitos móviles, instalaciones de absorción de cloro (en

almacenamientos o al aire libre), instalaciones de trasiego y

evaporación de cloro (con normas específicas en función

de que la capacidad del recipiente sea superior o inferior a

150 Kg.).


revisión

2

RLOElemento

11.1

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Control de calidad e inspecciones periódicas (a

añadir a los Certificados de Conformidad)




142, de 14 de junio de 1984)

Anexo

CapVII.5)

Las inspecciones y controles llevados a cabo por el

Departamento de Industria del Gobierno Vasco o por una

OCA, serán con respecto a: control de materiales, controles

durante la construcción (radiografiado de las soldaduras,

ensayos de rotura a la tracción, resiliencia y doblado,

control de espesores,…) y controles antes de la puesta en

servicio (de secado y de estanqueidad).

En los depósitos fijos se realizarán pruebas periódicas cada

cinco años, y en el resto de equipos, tuberías y accesorios

cada dos años.

Elaborar plan de autoprotecciónOrden de 1 de marzo de 1984, por la que se aprueba la



142, de 14 de junio de 1984)

Anexo

(Cap.VIII)

Se elaborará un plan de autoprotección contra riesgos, con

consignas concretas y precisas para caso de siniestro. El

plan lo deberá conocer todo el personal afecto a la

instalación del almacenamiento de cloro.

Cumplir con los tres primeros pasos descritos para el

almacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS:

1- Proyecto

2- Certificado de direccion de obra y certificado deoca

3- Certificado de conformidad, cada cinco años


Almacenamiento de Productos Químicos (BOE, nº 90, 14

de abril de 1980)


el que se modifica el RD 668/1980 (BOE, nº 43, 20 de

febrero de 1984)

Arts. 3,

3.2 y 6


presentación de Proyecto, Certificado de Dirección de obra

y Certificado de OCA, en el Departamento de Industria del

Gobierno Vasco.

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04)


operativas

Orden de 29 de junio de 1987, por la que se aprueba la

ITC-MIE-APQ 004, de almacenamiento de amoníaco

anhidro (BOE nº 164, 10 julio 1987) y corrección de

errores (BOE, nº 247, 15 de octubre 1987 y BOE, nº 92,

16 de abril de 1998)

Anexo

(Cap.4.3)


emplazamiento y distancias, obra civil (cimentaciones,

cubetos), diseño (grado de llenado máximo, daños de

diseño, códigos de diseño, materiales, elementos de

seguridad), construcción (soldadura, tratamiento térmico,

fijaciones provisionales)


revisión

2

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11.1

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Inspecciones periódicasOrden de 29 de junio de 1987, por la que se aprueba la





Anexo

(Cap.4.4

y 4.5)

Las inspecciones y pruebas tanto iniciales como periódicas

se llevarán a cabo por el Departamento de Industria del

Gobierno Vasco o por una OCA. Los tanques y depósitos

serán inspeccionados y probados antes de su puesta en

servicio inicial. Posteriormente, se inspeccionarán y

probarán de forma periódica así como cuando se efectúen

reparaciones o modificaciones. La periodicidad será la

siguiente: inspección exterior cada cinco años, inspección

interior y prueba cada diez años, y excepcionalmente para

los depósitos, una inspección interior a los cinco años de la

puesta en servicio. Todo esto, independientemente del

certificado de conformidad de las instalaciones que, emitido

por una OCA, se debe obtener cada cinco años, tal como

se ha indicado en el tercer paso del cuadro de APQ en

general.

Cumplir con las medidas de seguridadOrden de 29 de junio de 1987, por la que se aprueba la





Capítulo

V


instalaciones de seguridad (vallas, señalización, protección

contra derrames, protección contra incendios, etc.), equipo

de protección personal ( en operación y emergencia), y

formación del personal. Además cada almacenamiento

tendrá un plan de revisiones periódicas propias (para la

revisión periódica de las instalaciones de seguridad y de los

equipos de protección personal) y un plan de emergencia

propio


revisión

2

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11.1

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32 de 42




1- Proyecto

2- Certificado de Direccion de obra y Certificado deoca

3- Certificado de conformidad, cada cinco años

Se exceptuan los de las categorías 1 y 2



de abril de 1980)



febrero de 1984)

Arts. 3,

3.2. y 6Se requiere la presentación de Proyecto, Certificado de

Dirección obra y Certificado de OCA, en el Departamento

de Industria del Gobierno Vasco, para todos los

almacenamientos de la APQ-005, excepto en los de las

categorías 1 y 2, en los cuales el proyecto y el certificado

de dirección de obra, pueden sustituirse por un escrito

(Certificado de instalación) firmado por el titular del

almacenamiento, en el que consten los productos que se

van a almacenar, sus características y la descripción del

almacén, así como los medios de protección de los que se

dispone.


operativas

Orden del 21 de julio de 1992, que aprueba la ITC-MIE-

APQ 005 del Reglamento de almacenamiento de

productos químicos referentes al almacenamiento de

botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y

disueltos a presión. (BOE nº 195, 14 de agosto de 1992)

Anexo I

(sección

2ª y 5ª)


características de los almacenes (emplazamiento y

construcción, ventilación, instalación eléctrica, protección

personal, medidas complementarias) y medidas específicas

según las categorías de los almacenamientos.

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( ITC

-MIE

-APQ

-005

)

Cumplir con las medidas de seguridad contra

incendios.

Orden del 21 de julio de 1992, que aprueba la ITC-MIE-

APQ 005 del Reglamento de almacenamiento de

productos químicos referentes al almacenamiento de

botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y

disueltos a presión. (BOE nº 195, 14 de agosto de 1992)

Anexo

(5 y 8)

Los almacenamientos estarán provistos como mínimo de

los equipos de lucha contra incendios necesarios, para

cada categoría de los almacenamientos.


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C-M

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PQ- 0

06)



1- Proyecto

2- Certificado de direccion de obra y Certificado deOCA

3- Certificado de conformidad, cada cinco años.

Se exceptúan algunos pequeños almacenamientos,

que se indican.



de abril de 1980)



febrero de 1984)

Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre de 1995,

que aprueba la ITC-MIE-APQ 006 de almacenamiento de

líquidos corrosivos (BOE nº 291 y 292, 6-7 de diciembre

de 1995) y corrección de errores, (BOE nº 100, 25 de

abril de 1996 y BOE nº 132, 3 de junio de 1998)

Sección 1

(5)

Se requiere la presentación de Proyecto, Certificado de

Dirección de obra y Certificado de OCA, en el

Departamento de Industria del Gobierno Vasco. Además,

se deberá presentar un certificado del fabricante de los

recipientes, acreditando la adecuación de los

sobreespesores, a la velocidad de corrosión en las

condiciones de almacenamiento declaradas en el proyecto.

Excepciones: Cuando la capacidad de almacenamiento sea

inferior a las siguientes cantidades de líquidos corrosivos:

clase a), 200 litros; clase b), 400 litros; clase c), 1.000 litros,

no será necesaria la presentación de documentación

alguna.

Para almacenamientos iguales o superiores a los indicados

pero inferiores a las siguientes cantidades: clase a), 800

litros; clase b), 1.600 litros; Clase c), 4.000 litros; el

proyecto y el certificado de dirección de obra, podrán

sustituirse por un escrito (Certificado de Instalación)

firmado por el titular del almacenamiento, en el que se haga

constar los productos que se van a almacenar, sus

características, descripción del almacén y de los medios de

protección de que va a disponer.


revisión

2

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11.1

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operativas








de abril de 1980)

Anexo I

(Sección

2ª a 5ª)

Anexo


condiciones generales (tipos de almacenamiento, diseño y

fabricación de recipientes y tuberías, sistemas de venteo,

recipientes dentro de edificios, etc.), distancia entre

instalaciones y entre recipientes, obra civil (cimentaciones,

cubetos de retención, etc.), condiciones específicas para

almacenamiento en recipientes móviles, instalaciones para

carga y descarga y tratamiento de efluentes.

Inspecciones periódicas (a añadir a los Certificados

de Conformidad)






Sección 7

(1)Cada almacenamiento tendrá un plan de inspecciones

propias. Se dispondrá de un registro de las inspecciones

realizadas y un historial de los equipos, que estará a

disposición de la Administración y de los organismos de

control que intervengan en las inspecciones. Los periodos

de revisión son:

- Tanques y depósitos de almacenamiento de líquidoscorrosivos de clases a) y b): inspecciones exteriores cada 5años realizadas por inspector propio, e inspeccionesinteriores cada 10 años realizadas por una OCA.

- Tanques y depósitos de almacenamiento de líquidoscorrosivos de clase c), inspecciones exteriores cada 5 añose inspecciones interiores cada 10 años, ambas realizadaspor inspector propio.

Junto con las inspecciones exteriores de los tanques y de

depósitos, se realizará la de sus cubetos y la de sus

sistemas de drenaje.


revisión

2

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11.1

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Cumplir con las medidas de seguridadReal Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre de 1995,





Sección 6

(3)


Instalaciones de seguridad (señalización, prevención de

derrames, iluminación, duchas y lavaojos, seguridad contra

incendios), equipo de protección personal, formación del

personal, plan de revisiones de estas instalaciones ( de

duchas y lavaojos, equipos de protección personal, equipos

de protección contra incendios, así como un registro de las

revisiones realizadas) y plan de emergencia. Cada

almacenamiento o conjunto de almacenamiento tendrá su

plan de emergencia. El plan considerará las emergencias

que pueden producirse, la forma de controlarlas por el

personal de almacenamiento y la posible actuación de los

servicios externos.

Formar al personalReal Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre de 1995,





Sección 6

(3)

Los procedimientos de operaciones se establecerán por

escrito. El personal de almacenamiento recibirá dentro del

plan de formación, instrucción por oral y por escrito sobre:

- propiedades de líquidos corrosivos

- función y uso de las instalaciones de seguridad y equipos

de protección personal

- consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de

los elementos e instalaciones de seguridad y de los

equipos de protección personal

- peligro que puede derivarse de un derrame o fuga de los

líquidos almacenados y acciones a adoptar


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Presentar Proyecto técnico y Certificado de

Instalación petrolífera existente para uso proipio,

firmado por técnico competente y visado por el

correspondiente Colegio Oficial,así como, Certificado

de Inspección de una OCA

Decreto 597/1991, de 29 de octubre, por el que se regula

el almacenamiento de combustibles y carburantes

líquidos (BOPV, nº 230 de 14 de noviembre de 1991)

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se

modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas,

aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de

octubre, y las instrucciones complementarias MI-IP-03

aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15 de

septiembre, y MI-IP-04, aprobado por el Real Decreto

2201/1995, de 28 de diciembre (BOE nº 253, de 22 de

octubre de 1999)

Art. 1

Anexo I

Cap VIII

Dicho proyecto se presentará en el Departamento deIndustria y Energía del Gobierno Vasco. Dicho proyectodeberá estar firmado por un técnico titulado competente, yvisado por el Colegio Oficial correspondiente. Tendrán querealizar proyecto:- Combustibles y carburantes de clase B, para una cantidadde almacenamiento interior mayor a 300 litros yalmacenamiento exterior mayor a 500 litros.- Combustibles y carburantes de clases C y D, para uncantidad de almacenamiento interior mayor a 3.000 litros yalmacenamiento exterior mayor a 5.000 litros.No será necesario proyecto en los siguientes casos:

- Combustibles y carburantes de clase B, con unacapacidad de almacenamiento (Q) interior comprendidaentre 300≥Q≥50 (litros), y 500≥G≥100 paraalmacenamiento exterior.- Combustibles y carburantes con una capacidad delalmacenamiento interior comprendida entre 3.000≥Q≥250,y una capacidad de almacenamiento exterior tal que5.000≥G≥250.En estos casos, será suficiente la presentación dedocumento (memoria resumida y croquis) en el que sedescriba y detalle la misma y certificado final acreditativo dela adaptación de las instalaciones a la ITC (InstrucciónTécnica Complementaria), responsabilizándose de lainstalación, firmados ambos por el responsable técnico dela empresa instaladora de obra.El resto de instalaciones con capacidades inferiores a las

anteriormente establecidas, quedan excluidas del trámite

administrativo de inscripción, pero cumpliendo, en todo

caso, con las normas de seguridad que se establecen en la

correspondiente ITC.


revisión

2

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Solicitar la Inscripción en el Registro de las Oficinas

Territoriales de industria

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre Cap. VIII Para el caso de instalaciones que de acuerdo a la MI-IP-03

necesiten proyecto y según el Anexo 2 de la Resolución del

30 de julio de 1998, se procederá a la emisión del

documento de Puesta en Servicio


operativas

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre Anexo I

Caps. I,

II, IV, V y

VI


depósitos de almacenamiento y equipo auxiliares(

depósitos, tuberías y accesorios, conexiones,

protecciones,…), instalación de depósitos (almacenamiento

en recipientes fijos, almacenamiento en recipientes

móviles), instalaciones de suministro por tubería (equipo de

trasiego, red de distribución, tuberías de accesorios,

equipos de medida, situación y montaje de la red y sus

equipos, acometida a usuario, instalación en el interior de la

vivienda, pruebas de la instalaciones), instalaciones de

suministro a motores (equipos de suministro y control,

emplazamiento de los equipos, unidades autónomas

provisionales) .

Cumplir especificaciones para protección contra

incendios

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre Cap. VII La protección contra incendios vendrá determinada por el

tipo de líquido, la forma de almacenamiento, su situación y

la distancia a otros almacenamientos y por las operaciones

de manipulación, por lo que cada caso deberá

seleccionarse el agente extintor que más convenga,

siempre que cumpla los requisitos mínimos que de forma

general se establecen en este capítulo del Real Decreto

1523/1999, de 1 de octubre,


revisión

2

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Realizar revisiones periodicas cada 10 años Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre Arts.

38.1.1 y

38.1.2.

En el caso de que se trate de un almacenamiento de

combustible líquido anejo a una instalación de combustión

y de acuerdo al cuadro resumen de los artículos 36 y37 del

Real Decreto 1427/97, de 15 de septiembre,por el que se

aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03

‘instalaciones petrolífreras de uso propio’

Cumplir los plazos determinados para la realización

de las correspondientes inspecciones y/o revisiones

periódicas

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre Art.

38.38.1.2

y 39

Art.

38.38.1.1

Las instalaciones que si requieren proyecto de instalación:

1- realizarán revisiones cada 5 años según el art.4 de la

Resolución del 30/07/98 y presentarán los Certificados

en las Oficinas Territoriales de Industria para su

registro.y,

2- solicitarán inspecciones cada 10 años a una OCA

según el art.3 de la Resolución del 30/07/98 y

enviarán copia de los Certificados a las Oficinas

Territoriales de IndustriaLas instalaciones que no requieren proyecto de

instalación:

1- realizarán revisiones cada 10 años (excepto para los

depósitos que contengan productos de la clase B, anexo II)

según el art.4 de la Resolución del 30/07/98 y presentarán

los Certificados en las Oficinas Territoriales de Industria

para su registro


revisión

2

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(TPC

)

Instrucciones escritas (fichas de seguridad) para el

conductor

Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte

de mercancías peligrosas por carretera (BOE, nº 248, de

16 de octubre de 1998)

Art. 21 El expedidor, es decir la persona física o jurídica por cuya

orden y cuenta se realiza el envío de mercancías

peligrosas, debe entregar por escrito al conductor

instrucciones escritas. En previsión de cualquier accidente

o incidente que pudiera surgir en el curso del transporte se

hace entrega al conductor de instrucciones escritas (fichas

de seguridad) precisando:

-la naturaleza del peligro de las materias transportadas y

las medidas de seguridad necesarias;

-medidas a tomar y cuidados que se deban proporcionar

a las personas que entren en contacto con las materias

transportadas;

-medidas a tomar en caso de incendio y medios de

extinción que no deben emplearse;

-medidas en caso de rotura o deterioro de embalajes o

materias transportadas,

-en el caso de vehículos-cisterna con capacidad total

superior a 3.000 litros y/o peso máximo que sobrepase

las 3,5 toneladas, se debe incluir el nombre las materias

transportadas y sus números de identificación de peligro;

-medidas a tomar para evitar o minimizar los daños encaso de derrame de materias consideradas como

contaminantes para el medio acuático.

Estas instrucciones deben entregarse al conductor antes de

iniciarse el transporte.


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2

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Exigir Certificado ADR, la tarjeta ITV de la unidad de

transporte y el Certificado de formación del

conductor

Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte

de mercancías peligrosas por carretera

Art. 22.1 El expedidor debe solicitar al transportista el certificado de

disponer de la formación adecuada. Cuando requieran una

formación específica deberán de disponer del Certificado

de Formación previsto en el ADR (Acuerdo Europeo sobre

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por

Carretera). Asimismo, deberá solicitar la Tarjeta ITV del

transporte y el Certificado de aprobación de dicho vehículo

Exigir la utilización de marcas y de panelesReal Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte


Art. 22.2 Se fijarán las etiquetas que sean exigibles de forma visible

Permisos EspecialesReal Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte


Art. 5 En caso de transporte de materias que requieran de

autorización para transportarlas (mercancías no incluidas

en el ADR cuyo transporte puede implicar especiales

riesgos por razón de la innovación tecnológica de la carga

o de su orientación), se deberá solicitar a la Dirección de

Transportes del Gobierno Vasco la autorización pertinente.


revisión

2

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11.1

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Carta de PorteReal Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte


Art. 21 El expedidor hará entrega al conductor de la Carta de Porte

que recogerá datos como la designación de la mercancía,

incluido el número de identificación de la materia (si es que

existe), cantidad de mercancías peligrosas, nombre y

dirección del expedidor, nombre y dirección de los

destinatarios, etc.

En el caso de no poderse realizar un envío en una sola

unidad de transporte, se extenderán tanta Cartas de Porte

distintas, o bien tantas copias de una misma carta como

unidades de transporte lleven la carga.

El expedidor acompañará la Carta de Porte con una

Declaración de Mercancías Peligrosas que certifique que

las mercancías en cuestión se admiten en el transporte

según el ADR y que se respetan las normas de envasado,

embalaje y etiquetado.

Normas de carga y descargaReal Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte


Art. 26 y

29

El expedidor pondrá a disposición del cargador las normas

que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar

operaciones de carga y descarga. Además, cuando se trate

de cisternas y contenedores cisternas, el expedidor indicará

al cargador o lo hará constar en la Carta de Porte, el grado

de llenado que corresponda a cada materia y recipiente.

Designar al menos un Consejero de SeguridadReal Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre

consejeros de seguridad para el Transporte de

Mercancías Peligrosas por carretera,ferrocarril o vía

navegable

Art. 1.4 En el caso de que se transporten cantidades superiores a

los límites establecidos en los marginales 10010 y 10011

del Anexo B del ADR.


revisión

2

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11.1

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Consultar los límites de ruidos externos establecidos Ordenanzas Municipales y/o Licencia de Actividad -- Consultar los niveles establecidos en las Ordenanzas

Municipales y/o en la Licencia de Actividad actualizada,

para lo cual deberá conocer previamente la catalogación

del suelo sobre el que se asienta la actividad, consultando

Normas Subsidiarias Municipales en las que se regula la

clasificación del suelo como urbano, industrial, urbano,etc

Rui

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Comprobar el cumplimiento en el nivel de ruido

externo


Medio Ambiente del País Vasco (BOPV núm 59, de 27 de

marzo de 1998)

Ordenanzas Municipales y/o Licencia de Actividad

Art. 37 Una vez conocidos los límites de ruido establecidos para la

actividad, se debe comprobar el cumplimiento de los

mismos. En caso de desconocer el dato se deben contratar

un Organismo de Control Autorizado (OCA) que realice las

mediciones pertinentes. En caso de que la actividad supere

los niveles de ruido externo a cumplir, se deberán

establecer y adoptar las pertinentes medidas correctoras.

Conocer y controlar la calidad del suelo Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección delMedio Ambiente del País Vasco (BOPV núm 59, de 27 de

marzo de 1998)

Art. 29 La protección de un suelo constituye un deber básico desus poseedores y propietarios, que conllevará las

obligaciones de conocer y controlar la calidad del suelo, así

como de adoptar medidas preventivas, de defensa y de

recuperación La declaración de un suelo como

contaminado será objeto de nota marginal en el Registro de

la Propiedad según el artículo 80.2 de la Ley 3/98

Se puede solicitar a IHOBE la comprobación de si la

empresa está emplazada sobre suelo potencialmente

contaminado. (ver carta modelo en el Elemento 9) .

Suel

os

Proceder a su limpieza y recuperación Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos (BOE núm 96,

de 22 de abril de 1998)

Art. 27.2 La declaración de un suelo como contaminado obligará a

realizar las actuaciones necesarias para proceder a su

limpieza y recuperación

Lista de Autorizaciones y LicenciasEstado derevisión

2

Elemento

11.2

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1 de 1

Listado de Autorizaciones y Licencias Administrativas de acuerdo con la Legislación Medioambiental vigente aplicable

Autorizaciones/Permisos Referencia Legal Organismo que laConcede

Fecha deConcesión

Válida hasta Observaciones

Licencia de actividadLicencia de Apertura

Lice

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s

Inscripción en el Registro de EstablecimientosIndustriales del Dpto. de Industria

Autorización de puesta en marcha como instalaciónpotencialmente contaminadora de la atmósfera(Grupos A y B)

Emis

ione

s

Documento que acredita el cumplimiento de losrequisitos de la instalación (Grupo C)

Autorización de captación de aguaAutorización usos privativosPermiso de vertido o conexión a colector

Uso

del

Agua

Permiso de vertido a cauceAutorización como productor de RP’s

Res

iduo

spe

ligro

sos

Inscripción en el registro de pequeños productores deRP’s

Res

iduo

sIn

erte

s

Inscripción en el Registro de Productores de ResiduosIndustriales Inertes

Autorización para la instalación de rayos X

Otr

os Adecuar y ampliar Listado a las particularidades de laorganización

Nota al lector:

Proponemos anotar en esta lista todas las autorizaciones existentes ya que ello le permitirá tener una visión global de su situación y de las necesidades de renovación de autorizaciones.Lo más recomendable es anotar las autorizaciones clasificadas por Vertidos, Uso del agua, Residuos, Emisiones y Otras.Archive a continuación todas las autorizaciones en uno o varios archivadores para poder consultarlas en caso necesario.

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COMENTARIOS AL ELEMENTO 12:PLAN DE EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL


En conformidad con el punto 4.4.7 de la ISO-14001 la organización debe establecer planesde emergencia y/o procedimientos de respuesta al objeto de prevenir y reducir los impactosmedioambientales asociados a accidentes potenciales y situaciones de emergencia quepudieran derivar de sus operaciones, instalaciones y servicios. Asimismo, tendrá quecomprobar que dichos planes y/o procedimientos son adecuados realizando simulacrospara cada una de las situaciones siempre que requieran diferentes actuaciones y llevandoa cabo revisiones periódicas de los mismos de modo que se garantice que se han tenidoen cuenta todos los accidentes potenciales y situaciones de emergencia y las respuestaspertinentes a los mismos.

La elaboración de un Plan de emergencia que contemple la variable medioambiental, partedel desarrollo de una evaluación de riesgos medioambientales identificados. Existe unagran variedad de metodologías a tal efecto, y tendrá que ser la propia organización quiendetermine el nivel de detalle del mismo, y quien se tendrá que asegurar de dar respuestaen su plan de emergencia a la legislación tanto sobre prevención de accidentes mayores(si le es de aplicación) como a los requisitos recogidos en determinadas autorizaciones ylicencias en general.

Recordar que la prevención absoluta es difícil de alcanzar y que por ello hay que planificarla actuación de la organización para reducir las posibles consecuencias sobre la salud, laseguridad y el Medio Ambiente de una situación de emergencia. Lógicamente, éste es unproceso dinámico y abierto a mejora continua, por esta razón la investigación adecuada delas causas y consecuencias de incidentes y accidentes acontecidos se convierte en unafuente de información muy valiosa a la hora de establecer medidas preventivas dirigidas aevitar su repetición y limitar o reducir sus consecuencias.

En el Elemento 5 de esta publicación se incluye un formulario o plantilla para llevar a caboel registro de incidentes o accidentes ocurridos que la organización debe llevar a cabo.

A continuación mostramos un ejemplo, que puede aportar al lector una primera visión delcontenido de un Plan de emergencia de forma sencilla y en el que no se ha tomado encuenta la legislación aplicable sobre prevención de accidentes mayores.

Plan de EmergenciaMedioambiental

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PLAN DE EMERGENCIAMEDIOAMBIENTAL

Revisado y aprobado Día/Mes/Año


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PROPUESTA DEL CONTENIDO

Un Plan de Emergencia Medioambiental podría desarrollar los siguientes puntos:

Punto 0 • DefinicionesPunto 1 • Descripción de la empresaPunto 2 • Identificación de accidentes potenciales y situaciones de

emergencia asociados a las operaciones, instalaciones yservicios de la organización

• Identificación de los aspectos medioambientales (estimación delimpacto de éstos) asociados a los accidentes potenciales y a lassituaciones de emergencia previsibles del riesgo medioambientalpotencial.

Punto 3 ! Análisis de la capacidad de respuesta necesaria en caso deproducirse un accidente o situación de emergencia; tanto enfunción de los medios actuales como en función de aquellos quefuera necesario disponer.

! Definición de instrucciones de actuación frente a las situacionesidentificadas, claras y concretas, asignando funcionesdeterminadas (aislamiento, corte de energía o suministro,utilización de medios de actuación, etc.)

Punto 4 ! Estructuración de los recursos humanos disponibles para actuarfrente a las situaciones de emergencia (sistema de aviso, equiposde intervención, vías de evacuación, puntos de concentración,formación, entrenamiento y simulacros, etc.)

Punto 5 ! Ubicación y señalización adecuadas de todos los medios deactuación (señales, planos, diagramas, etc.)

Punto 6 ! Programa de mantenimiento y revisión periódica de todos losmedios de actuación, y programa de formación periódica dereciclaje para los equipos humanos de intervención.

Punto 7 • Documentación relacionada

A continuación, se desarrollan de forma breve algunos de los puntos anteriores.

La empresa podría confeccionar su Plan de Emergencia Medioambiental siguiendo porejemplo las pautas relacionados en el ejemplo que aquí se adjunta, después de haberrealizado una correcta identificación de sus posibles situaciones de emergencia yadaptándolas a sus medios y capacidad de respuesta.


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Una vez confeccionado, se recomienda la revisión del Plan por expertos en la materia y acontinuación, la realización de algún simulacro (después del correspondiente ciclo deformación) para constatación en la práctica del funcionamiento del Plan.

PUNTO 0: DEFINICIONES

• Incidente Suceso incontrolado, previsto o resultado de situacionesinesperadas, que puede dar lugar a algún tipo de perjuicioque no se considera como daño.

• Accidente Suceso incontrolado, previsto o resultado de situacionesinesperadas, que puede generar daños.

• Daño Lesiones o afecciones graves a personas, pérdida de vidashumanas, deterioro grave de equipos o instalaciones o delMedio Ambiente.

• Emergencia Situación incontrolada cuya posibilidad de generar daños apersonas, a instalaciones y el medio requiere de unaintervención inmediata y organizada.

• Evaluación del aspecto/impacto medioambiental de incidentes yaccidentes potenciales. Determinación del nivel designificancia o importancia de los efectos medioambientalesderivados de los procesos, equipos e instalaciones yactuaciones humanas ligadas a una organización. comoresultado de dicha evaluación se debe obtener el registrodocumentado de los aspectos/impactos medioambientalessignificativos asociados a los incidentes o accidentespotenciales.

• Riesgo Posibilidad de que tenga lugar el incidente o el accidente ysus consecuencias.R = Probabilidad de ocurrencia x Gravedad de susconsecuenciasEl riesgo se puede estimar cuantitativa, atribuyendo valoresnuméricos o cualitativamente, a través de estimaciones deltipo alto, medio o bajoLa tabla que se muestra a continuación recoge diferentestipos de riesgos industriales.

• Plan deemergencia

Instrumento de gestión que define las situaciones deemergencia previsibles, detalla los medios técnicos paraactuar frente a cada situación, la forma en que debenutilizarse tales medios, y organiza los recursos humanosdisponibles para tal utilización bajo el punto de vista de larepercusión medioambiental de dichas situaciones. Puedeestar incluido en un Plan de Emergencia General.


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PUNTO 1: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Teniendo presente que el Plan de Emergencia deberá ser distribuido como mínimo a losBomberos, se deberá incluir una breve descrición de la empresa que abarque lossiguientes conceptos:

• Ubicación (Dirección, accesos, edificios colindantes).• Conjunto de

edificaciones(Superficie, altura, uso y elementos estructurales másimportantes como puertas, verjas, etc).

• Instalacionesauxiliares

(Electricidad, vapor, aire, aparatos elevadores, etc).

• Actividad dela industria

Destacando utilización de productos e instalaciones demayor riesgo.


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PUNTO 2: ANALISIS DE RIESGOS

2.a. Identificación de accidentes potenciales y situaciones de emergencia.

Debe tenerse en cuenta que estos riesgos son generados por los procesos industriales, losproductos y energías utilizados en ellos; y los residuos y subproductos generados comoconsecuencia y las energías liberadas.

Además, debe considerarse el histórico de incidentes anteriores producidos (emergencias,accidentes, averías, etc.) ya que son sucesos reales que podrían volver a repetirse y cuyascausas indican situaciones de riesgo existentes.

Por tanto se debe hacer un estudio de identificación siguiendo fase por fase y operaciónpor operación, todos los procesos industriales de la empresa, siguiendo por ejemplo lasetapas del siguiente diagrama:

MateriasPrimas

Materiasauxiliares

Energías

Fases del Proceso

Productofinal

Energíasliberadas

ResiduosSubproductos

E

A B C

D

F G

Desde el punto de vista medioambiental, deben considerarse:

A-1 Materias primas agresivas para el medio ambiente en caso de fugas,derrames, incendios, transformaciones químicas, etc. (consultar fichasde datos de seguridad facilitados por proveedores)

A-2 Condiciones de almacenamiento. (presión, temperatura, proximidad aotras materias con las que pueda reaccionar violentamente, suelosimpermeables, cubetos, …)

A-3 Medios de carga, transporte, descarga, manejo, etc. de las mismas.A-4 Cantidades almacenadas.

A


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Igual consideración se debe realizar con las materias auxiliares utilizadas(acelerantes, catalizadores, pinturas, barnices, grasas, disolventes, decapantes,etc.)

Deben considerarse los tipos de energía que se utilizan en el proceso, y laincidencia medioambiental que puede tener el suministro y/o la falta de suministrode:

C-1 Energía eléctrica (campos magnéticos)C-2 Energía térmica (humos, gases de calderas, etc)C-3 Energía neumática (ruido)C-4 Energía hidráulica (fugas, vertidos)

En las distintas operaciones y fases de los procesos deben considerarse losequipos e instalaciones implicados:

D-1 Características de funcionamiento de maquinaria y equipos (fugas,derrames, explosión, ruido, etc.)

D-2 Sistemas de trasvase y manejo de productos y energías (bombas,soplantes, tuberías, depósitos, drenajes, etc.)

D-3 Sistemas de control de los procesos en cuanto a detección de malfuncionamiento.

En cuanto al o los productos finales, deben caracterizarse conforme a suagresividad medioambiental, en previsión de incidencias en:

E-1 Fugas, derrames, inflamabilidad, ecotoxicidad, etc.E-2 Sistemas de almacenamiento, carga y expedición

Se considerarán todo tipo de residuos generados durante la operación, elfuncionamiento de instalaciones o el uso de los servicios. Deberán caracterizarseen cuanto a su incidencia medioambiental y tener en cuenta:

F-1 Residuos líquidos (baños de tratamiento, aguas residuales, etc.)F-2 Residuos sólidos (envases, escorias, maderas, lodos, etc.)F-3 Residuos gaseosos (emisiones de vapores, gases, chimeneas,

etc.)

B

C

D

E

F


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Energías liberadas durante los procesos, teniendo en cuenta las cantidades odosis admisibles establecidas por la legislación.

G-1 Energía térmica (calentamiento del medio ambiente aéreo o decursos de agua)

G-2 Energía radiante (infrarrojo, ultravioleta, campo magnético,radiación ionizante, etc.)

G-3 Energía sonora (en cuanto a niveles de emisión y de inmisión enzonas cercanas).

2.b. Evaluación de riesgos.

Una vez identificadas los accidentes potenciales y las situaciones de emergenciamedioambiental, se debe proceder a una evaluación del riesgo de las mismas a fin depoder establecer un orden de prioridades de preparación de actuaciones, e incluso eliminarcomo emergencias aquellas que pudieran considerarse como tolerables o mínimas.

No obstante, no se debe olvidar nunca que aunque la repercusión se estime como mínima,la situación de riesgo subsiste y puede tener otras consecuencias (p.ej. accidenteslaborales) aunque no se consideren como emergencias.

Para la evaluación, se sugiere desarrollar un método sencillo.

(Se puede desarrollar en base al procedimiento establecido por la organización o por elprocedimiento que se muestra como ejemplo en esta publicación, en el Elemento 2).

Accidente potencial ysituaciones de

emergenciaprevisibles

Posibles causas Impacto medioambiental(consecuencias)

Con

secu

enci

as

Prob

abili

dad

Rie

sgo

Incendio del almacénde productos químicos

Cortocircuito en conduccioneseléctricas

Emisión de gases de combustión,contaminación del suelo 3 2 Al

to

Derrame de AcidoClorhídrico1

Inestabilidad del bidón en elpaletizado

Contaminación del suelo, vertido aaguas superficiales cercanas 2 2 Al

to

Emisión de humos opolvos en horno

Rotura de filtrosFallo en sistema deextracción

Emisión de contaminantes a laatmósfera

3 1 Alto

1 Se ha elaborado una IT específica para la carga/descarga del Acido Clorhídrico, consultar.

G


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PUNTO 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA

Para cada accidente potencial o situación de emergencia identificado, se realizará unestudio de los medios técnicos necesarios para el control de la emergencia en caso de quese presentara, siguiendo las siguientes pautas:

3-1 Medios de detección y aviso (sistemas automáticos, controloperacional, inspección visual, etc.) Por ejemplo: Alarmas contraincendios.• Automáticas (Distribución por áreas). Anexar plano.

- Barreras de infrarrojos de humos- Detectores térmicos-termovelocimétricos- Detectores fotoeléctricos

• Manuales (Distribución por áreas). Anexar plano.- Pulsadores de alarma por rotura de cristal

" Sirenas y timbres de alarma:- Sirena bitonal- Timbres de alarma- Sirena óptico-acústica

3-2 Medios de contención y aislamiento (compartimentación, cubetosy reservorios, impermeabilización de suelos, válvulas automáticas decierre, de purga, de seguridad, extintores, hidrantes, silenciadores yatenuadores, etc.). Por ejemplo:" Cubetos de contención separados para almacenado de posibles

derrames de Poliol e Isocianato en el almacén de Materia Prima." Suelo con base gruesa de cemento e impermeabilizado en el

almacén de residuos peligrosos." Los cubetos diferenciados para la recogida de posibles derrames

de baños ácidos y alcalinos en al línea de tratamientossuperficiales. Suelo inclinado y canalización diferenciada hastadepósitos finales de recogida.

" Cubeto de contención de derrames para recepción de AcidoClorhídrico durante la descarga del camión al depósito en la zonade descarga.

3-3 Medios de control (neutralizadores, hidrantes, etc.) Por ejemplo:(Anexar también plano)" Red de agua contra incendios/suministros de agua" Toma de fachada IPF-41: Ubicado en el exterior con Inscripción

“USO EXCLUSIVO BOMBEROS”


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" Bocas de incendios exteriores" Bocas de incendios interiores" Extintores" Protección local instalación fija: Por ejemplo: sistema fijo de CO2

de protección a salas, transformadores y equipos informáticos,compuesto por bombonas de CO2 de 45 kg cada uno. El sistemaactivado por Detectores Térmicos de accionamiento tipo cruzado.

" Aspersores en oficinas y servicios generales" Materiales absorbentes (serrín, sepiolita, etc.) en áreas de

manipulación y almacenamiento de RP y SP." Neutralizadores" Hidrantes

3-4 Medios de retirada de materiales contaminados (recogida ytransporte en envases adecuados, control sobre el lugar a donde seretiran o depositan, inertización o destrucción, etc.)

La realización de dicho estudio implica la consideración previa de dos aspectos más:

a) La determinación del número de equipos y de las cantidades necesarias; los plazospara su acopio, así como la localización y señalización de los mismos.

b) La confección de instrucciones de uso de dichos equipos, y de actuación frente a laemergencia y la dotación de equipos, de protección individual para la protección de laspersonas que actúen frente a la emergencia (cascos, botas, guantes, máscaras derespiración autónoma o con filtro, trajes de protección, filtros, gafas o pantallas, etc.)

Estas instrucciones constituirán un Anexo del Plan de Emergencia, serán claras yconcretas, se darán a conocer a todo el personal, y se expondrán permanentemente enlos sitios adecuados. Es recomendable que a poder ser tengan un formato tamaño folioescrito por una cara.

Debe prestarse especial atención a las situaciones siguientes, para la elaboración deinstrucciones y diagramas:

– Fugas en tuberías, bombas, depósitos, bidones, etc.– Derrames en operaciones de trasvase, manejo, carga y descarga, etc.– Explosión por concentraciones de productos inflamables en interior de depósitos,

fosos, túneles de servicio, alcantarillado, etc.– Incendio en cualquier lugar de la empresa en donde coexistan focos de calor y

materiales combustibles.


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PUNTO 4: ESTRUCTURACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Frente a las emergencias hay que actuar por reflejo condicionado, se tiene poco tiempopara tomar decisiones y es mejor en el primer instante (recibido el aviso o alarma) actuarsiguiendo una rutina operacional pensada y planificada de antemano y dirigida a controlarrápidamente el suceso, intentando al menos minimizar las consecuencias.

Para actuar de forma organizada y rápida es fundamental contar con una buenaorganización de los recursos humanos; facilitándoles luego formación la formaciónoportuna para conocer el uso de los equipos y medios y las instrucciones de actuación, yentrenamiento necesario para crear el hábito de uso.

Para ello deben constituirse una estructura de personas que bajo la dirección de jefesdesignados al efecto, actúen lo más rápidamente posible frente a la situación deemergencia, sea medioambiental o no.

El organigrama funcional prototipo de un servicio de seguiridad puede ser el siguiente.

Dirección

Jefe de Emergencia Comité de Seguridad

Equipo de MantenimientoBrigada de 2ª Intervención Responsable de Sección y Turno

Brigadas 1ª Intervención

Es posible que, debido a la organización de la empresa, al tamaño físico de instalaciones,a la ubicación sobre el terreno, al lay-out de planta, etc., las figuras organizativas citadaspueden simplificarse, apareciendo como mínimo:

– 1 Jefe de Emergencia– 1 Equipo de Intervención (que agrupa EPI y ESI): Deben conocer el uso de todos los

elementos y sistemas de seguridad que posea la industria, estar entrenados yrecibir periódicamente formación de reciclaje.

Siempre se deberá contar con retenes de suplentes para los equipos, a fin de que facilitenpor un lado descansos en las labores de control si éstas se prolongaran, y por otro,logística de materiales que pudieran ser necesarios.


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Asimismo el Jefe de Emergencia dispondrá de una persona que, a su orden, ponga enmarcha un sistema de avisos a quien se considere pertinente, bien en solicitud de ayuda(bomberos, hospitales, etc.), bien como avisos a autoridades (ayuntamientos, comisaría deaguas, protección civil, etc.) o a personal de la empresa (gerencia, dirección de personal,financiera, etc.). Para ello, se habilitará y mantendrá actualizada una lista de teléfonos “adhoc”.

A continuación mostramos un ejemplo para las:- funciones del personal ante una emergencia (4.1)- secuencia general de actuación (4.2)

4.1. Funciones en la emergencia (ejemplo ilustrativo)

Jefe de emergenciaLa Dirección de Producción (o el responsable de turno en su ausencia) asumirá estafunción siendo sus tareas las que siguen:- Canalizar las actuaciones de los equipos de intervención, tanto en la fase de lucha

contra el accidente como en la organización de la evacuación, se ésta fuera necesaria.- Coordinar y prestar su apoyo a las intervenciones de los Servicios Exteriores de

intervención(Bomberos, Cruz Roja, DYA, Ertzantza …)- Ordenar la evacuación de personal en caso necesario, comunicando dónde se

encuentra el foco.- Ordenar la movilización del Director Administrativo, del responsable de turno y del

personal de Mantenimiento.

Equipo de Primera Intervención- Al ser alertado, acude al lugar del siniestro- Se pone a disposición del jefe de emergencia- Hace uso de los medios de extinción y si es preciso, asesora de su buen uso a otro

personal de apoyo- Colaboran con los bomberos si así lo solicitasen

Director administrativo/personal- Al ser alertado, acude a Recepción y contacta con los recursos externos de intervención

ante emergencias, para ello deberá tener en cuenta la hoja de teléfonos de emergencia(Anexo I)

- Coordina cualquier instrucción o información o notificar por megafonía- Localiza al médico si éste no se halla en la empresa- Localiza al Responsable de Medioambiente si cree oportuno para colaborar en él- Pone en marcha las acciones legales, seguros, informes al Ministerio de Trabajo,

Inspección e Trabajo, Ayuntamiento, etc. que sean necesarios.


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- Hace de portavoz a todos los efectos con exterior- Se encarga de la información a familiares

Responsable de sección y turno- Al ser alertado, acude a su sección- Tras una primera valoración, solicita presencia de equipos de intervención, y localiza al

Jefe de emergencia- Se asegura de que sean requeridos, si es preciso, los bomberos y el transporte

sanitario de urgencia- Coordina la evacuación, si el Jefe de emergencia la ordena. Reagrupa al personal por

secciones. Comprueba la presencia de todo el personal . inicio la búsqueda, si faltaalguien (nunca solo, preferentemente acompañado de un miembro del equipo deextinción de incendios)

- Si falta el Dtor. Producción, asume las funciones de Jefe de emergencia

Personal de mantenimiento- Al ser alertado, acude al lugar del siniestro- Efectúa los aislamientos eléctricos necesarios y cortes de suministros de combustible.- Efectúa los trabajos mecánicos necesarios.- Recoge equipo de respiración autónoma.- Asegura el funcionamiento de elementos de extinción.- Asesora a los equipos de intervención, tanto internos como del exterior.- Asegura la apertura de las puertas del recinto.- En cualquier caso se pone a las órdenes del Jefe de emergencia e cuanto éste estime

oportuno.

Personal del equipo de Primeros AuxiliosEn ausencia del Jefe de emergencia, localiza a éste y contacta con SOS DEIAK.

A. Medico- Al ser alertado, acude al lugar del siniestro. Si no es encuentra en planta se

personará urgentemente.- Contacta con el Jefe de emergencia para coordinar acciones- Atiendo a heridos y dirige labor del personal Primeros Auxilios- Dirige el traslado de heridos y asesora sobre centros asistenciales y de urgencia- Se interesa por los heridos hospitalizados, los visita y recopila información

B. Brigada de Primeros Auxilios:- Al ser alertado, acude al lugar del siniestro- Realiza una primera valoración de posibles heridos- Presta la asistencia urgente estableciendo prioridades de intervención, y

procurándose el material necesario del botiquín


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- Acompaña a los heridos en todo momento hasta su traslado- Permanece alerta ante la posibilidad de nuevas víctimas en el transcurso del

siniestro

Resto de personal- En ausencia de responsables, localizará de inmediato al Jefe de emergencia y

contactará con SOS DEIAK.- Si es testigo del hecho:

- Dé la voz de alarma- Notifique inmediatamente a su mando directo- Actúa únicamente cuando sea posible exponerse a riesgo alguno- Al ser alertado, aléjese del peligro y si se ordena la evacuación acuda al lugar de

reunión asignado por secciones. No pase por la zona conflictiva.- Si no hay peligro, atienda las instrucciones de su director.- Ante la alarma. Cuelgue inmediatamente el teléfono, si está utilizándolo.- Al proceder a la evacuación, recuerde:

- Apagar aire acondicionado, extractores, ventiladores- Abrir puertas exteriores- Cerrar puertas interiores

4.2. Secuencia general de actuación (ejemplo)

La secuencia de actuación comienza cuando se descubre una situación de emergencia ouna anomalía capaz de producirla. La alarma de esta situación deberá ser comunicada alJefe de emergencia, quién pondrá en marcha, si fuera preciso, a los diferentes grupos deactuación.

Ante la más mínima duda, el Jefe de emergencia mandará llamar a los servios exterioresde apoyo.

Durante el tiempo que precede a la llegada de los servicios exteriores, el Jefe deemergencia intentará controlar el siniestro por medio de los grupos de intervención y, enfunción del desarrollo de los acontecimientos, ordenará el cese de actividades, laevacuación del edificio, y cuantas medidas crea oportunas.

Desde la llegada de los servicios exteriores, el Jefe de Bomberos ellos asumirá le mandode la situación, asesorado por el Jefe de seguridad, y todo el personal del edificio deberácumplir sus órdenes.


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PUNTO 5: UBICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

La organización indicará las ubicaciones y establecerá señalizaciones adecuadas a todoslos medios de actuación.

Las señales, los planos y diagramas son herramientas visuales rápidas y sencillas demanejar.

PUNTO 6: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN PERIÓDICA

6.1. Simulacros

Consisten en la activación simulada del Plan de emergencia, y tienen por objeto:a) Entrenamiento de equipos de intervención y personal a evacuar.b) Revisión del propio plan.c) Comprobación del correcto funcionamiento de equipos, medios de detección, alarmas

…d) Medición de tiempos, tanto de evacuación como de intervención de los equipos y

Servicios Públicos.

Su preparación correrá a cargo del Responsable de Medio Ambiente que determinará:- Fecha y hora del siniestro- Tipo de siniestro- Método y equipo responsable de la evaluación del simulacro- Servicios Públicos implicados (SOS Deiak, Bomberos, etc)- Nivel de información al personal

Una vez realizado, será el Comité, el encargado de su análisis, y elaborará un informe delque se podrán, en su caso, derivar acciones correctoras.

Se realizará como mínimo un simulacro anual y se registrarán los resultados del mismo.

6.2. Investigación Incidentes/accidentes

El Jefe de emergencias, en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud Laboraly el Responsable de Medio Ambiente, será el responsable de:- Abrir una investigación de causas y consecuencias- Realizar un análisis de comportamiento de personas y equipos de intervención, tanto

internos como externos- Valorar los resultados.

Con todo ello, elaborará un informe que deberá ser analizado minuciosamente en elComité del que podrán derivarse objetivos, metas y acciones correctoras varias.

6.3. FormaciónEl Plan de Formación General tendrá en cuenta la formación necesaria para la buenaejecución de este Plan de emergencia.


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6.4. Requisitos legalesRequisitos legales adicionales por características propias de la actividad.

PUNTO 7: ANEXOS

Por ejemplo:Anexo 1: Teléfonos de emergenciaAnexo 2: Plano de emplazamiento y localización de la empresaAnexo 3: Fichas de datos de seguridad (de Sustancias Peligrosas implicadas en losriesgos)Anexo 4: Plano de detección y extinción de incendiosAnexo 5: Plano de generación y almacenamiento de residuosAnexo 6: Plano de Protección civilAnexo 7: Plano de almacén de Sustancias peligrosas y RPsAnexo 8: Instrucciones de uso de equipo de emergenciaAnexo 9: Instrucciones de actuación frente a emergencias

PUNTO 8: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Manual de Gestión MedioambientalManual de Prevención de Riesgos LaboralesPRO Identificación y evaluación de aspectos medioambientalesPRO Identificación y evaluación de riesgosRegistros de incidentes/accidentes medioambientalesInformes de simulacrosPlan de formaciónRequisitos legalesLicencias y autorizaciones administrativasProgramas, objetivos y metas medioambientales.Planes de mantenimiento e inspección de equipos implicados.Registro de distribución del Plan de Emergencia.

Nota al lector:

A continuación y a modo de ejemplo, se adjunta el Anexo I,referente a Teléfonos de Emergencia.

En cualquier caso, usted deberá decidir y señalar en elpunto 7, los Anexos que se adjunten a su Plan deEmergencia Medioambiental.

Anexo I:Teléfonos de emergencia

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ARABA

CENTRO TELÉFONOBomberos:

Vitoria: 092 / 945-161163Ayala: 946-726565

SOS-Deiak/Urgencias: 112Urgencias médicas: 945-244444Hospitales:

Txagorritxu: 945-007000Santiago: 945-007600

Cruz Roja: 945-222222DYA: 945-281020ADA: 945-285080Ertzaintza: 112 / 945-194219Miñones: 945-181818Policía Municipal: 092 / 945-161111Policía Nacional: 091 / 945-276000Guardia Civil: 062 / 945-221100Información Toxicológica: 91-5620420Protección Civil: 945-282000Iberdrola: 945-223350Gasnalsa: 945-163000Agua (averías): 945-161000Amvisa: 945-161024 / 945-260086Electricidad: 945-223350Instituciones:

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: 945-161100Diputación Foral de Alava: 945-181818Viceconsejería de Medio Ambiente: 900-411111Gobierno Vasco: 945-188000Delegación del Gobierno: 945-160500

Telefónica / Asistencia Técnica: 1002Carreteras D.G.Tráfico: 900-123505


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BIZKAIA

CENTRO TELÉFONOBomberos: 080 / 94-4233000SOS-Deiak/Urgencias: 112Urgencias médicas: 94-4100000Hospitales:

Basurto: 94-4006000Cruces: 94-6006000Galdakao: 94-4007000Cruz roja: 94-4434792

Cruz roja : 94-4222222DYA: 94-4101010Ertzaintza: 112 / 94-4441444Policía Municipal: 092 / 94-4205000Policía Nacional: 091 / 94-4709000Guardia Civil: 062 / 94-42553400Información Toxicológica: 91-5620420Iberdrola (averías): 94-4165300Bilbogas: 94-4236050Aguas (averías): 94-4249909Consorcio de Aguas: 94-4873100Electricidad (averías): 94-4165300Instituciones:

Ayuntamiento Bilbao: 94-4204200Diputación Foral de Bizkaia: 94-4208000Viceconsejería de Medio Ambiente: 900-411111Gobierno Vasco: 94-4881000



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GIPUZKOA

CENTRO TELÉFONOSOS-Deiak/Urgencias: 112Urgencias médicas: 943-461111Hospitales:

Amara: 943-007400Aránzazu: 943-007000Gipuzkoa: 943-006000

Cruz roja: 943-222222Ertzaintza: 112 / 943-288888Policía municipal: 092 / 943-450000Policía Nacional: 091 / 943-463800Guardia civil: 062 / 943-276611Bomberos:

San Sebastián: 080Resto Gipuzkoa: 112

Información Toxicológica: 91-5620420DYA: 943-464622Iberdrola: 943-429400Donostigas: 943-429400Agua (averías): 943-471656Consorcio de aguas: 943-311771Electricidad (averías): 901-202020Instituciones:

Ayuntamiento Donostia: 943-481000Diputación Foral de Gipuzkoa: 943-482111Viceconsejería de Medio Ambiente: 900-411111Gobierno Vasco: 945-188000


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COMENTARIOS AL ELEMENTO 13:TABLAS INPUT / OUTPUT


1. INTRODUCCIÓNEste elemento se desarrolla específicamente para la Gestión de los flujos de materiasimportantes, ya que gracias a él, se sistematiza el manejo de datos directamenterelacionados con la mayoría de los aspectos medioambientales de la organización, comoson los consumos de materiales, agua y energía y la generación de residuos vertidos yemisiones.

Teniendo en cuenta que, el análisis de estos datos permitirá establecer objetivos yprogramas medioambientales de mejora dentro de la organización, y que con el históricode entradas y salidas de los últimos años se demuestra la evolución del comportamientomedioambiental, la gestión de los flujos de materiales o Balance de Materia soportado enlas Tablas Input/Output constituye una importante herramienta para demostrar la mejoracontinua.

2. CONSEJOS EN GENERAL• Consultar punto 4.3.1 de la norma y Anexo correspondiente• Consultar el Procedimiento de Gestión de flujos de materias• Invertir más tiempo inicialmente en la fase de definición de la estructura de la tabla, nos

ahorrará tiempo en el manejo de la misma en los balances posteriores

La implantación de la gestión de los flujos materia, agua y energía o Balance de materia, agua yenergía depara a menudo considerables problemas debido a la dificultad que entraña definir ladivisión de las Tablas de entradas y salidas. En este contexto, uno ha de detenerse a reflexionarsobre las dos siguientes cuestiones:1. Cuanto más precisa sea la división de la Tabla de entradas y salidas, tanto más difícil

resultará posteriormente el registro y mantenimiento de los datos.2. Cuanto más sencilla sea la división de las Tablas de Balance, más difícil será conseguir los

datos necesarios. A cambio, la precisión de los datos en este caso merma bastante.

• Ajustar el grado de detalle de la estructura de la Tabla de entradas y salidas a laspropias necesidades de la organización. Considerar el nivel de detalle y la operatividad.

En la revisión medioambiental inicial Ud. ha evaluado las áreas de su empresa en función de surelevancia medioambiental. Aproveche esa evaluación y sea más preciso en las áreassignificativas, mientras que para las áreas menos significativas desde un punto de vistamedioambiental puede ser algo más impreciso. Por ejemplo: en una empresa de tratamientossuperficiales han de registrase con gran precisión los productos químicos empleados, mientrasque el consumo de papel y material de oficina no es demasiado significativo. En una asesoríafinanciera sucede justamente lo contrario.

• Para la comparación de los datos es absolutamente necesario que aquellos datosreferidos a una misma cuestión, se expresen en las mismas unidades. Por ejemplo:masas en kg, superficies en m2, volúmenes en m3, energía en KWh, etc

Un par de ejemplos al respecto:Todas las materias primas suministradas deberán registrarse en kg. Si alguna sustanciase calcula en litros en un envío, deberá realizarse en una conversión a kg (1 litro desosa cáustica al 50% = 1,41 kg)



Al fuel oil no es aplicable naturalmente esta conversión. El fuel oil se suministra en litros. Pero enel balance de materia al fuel oil se asienta como energía. El fuel oil suministrado debe ser por lotanto convertido a kWh en base a su utilización. Al generar calor por la combustión del fuel oil, 1litro de fuel oil equivale aprox. a 10 kWh de energía.

• Indique siempre que le sea posible la procedencia o fuente de los datos, así como sucalidad.Por “calidad de los datos” se entiende una clasificación que refleja el grado de fiabilidadde los datos. Existen tres niveles de calidad (ver comentarios para cumplimentar lasTablas)

• Incluir una columna para recoger información de tipo económico puede resultarventajosa como criterio para la toma de decisiones.

Si conoce las cantidades y los precios de sus materiales, debería empezar a crear indicadoresmedioambientales e incluso a compararse con otras empresas del sector haciendobenchmarking medioambiental. Este tema excede el marco de la presente publicación, pero sinembargo, puede dirigirse a IHOBE en todo momento para obtener más información al respecto,ya que está desarrollando un Banco de Indicadores Medioambientales, que pondrá al servicio delas empresas vascas, precisamente como herramienta de benchmarking para la mejoramedioambiental continua.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIÓN• Demostrar que los datos son verificables por terceras partes gracias a su trazabilidad

y que son comprobables.• Demostrar que el cálculo de los datos es reproducible por diferentes personas.• Elaborar instrucciones de trabajo para los casos en que la reproducción del cálculo

sea más dudosa.• Mostrar las Tablas de Entradas y Salidas como fuente de información relativa a la

mayoría de aspectos medioambientales de la organización a considerar para elestablecimiento de determinados objetivos y metas. (Lógicamente en estas tablas nose recogen ni la contaminación del suelo, ni el ruido externo).



4. RESPECTO AL ELEMENTO QUE PRESENTAMOS

EXPLICACIÓN DE LAS TABLAS DE BALANCE DE ENTRADAS Y SALIDAS (TABLAS DE INPUT/OUTPUT)Cantidad

(5)2000

GrupoPrincipal

(1)

Subgrupo(2)

Denominación(3)

Unidad(4)

19991ersemes 2ºsemes Total

PrecioUnidad

(6)

Fuente(7)

Método de toma ycálculo de datos

(8)

Calidaddel dato

(9)

Factor deconversión

(10)

SustanciaPeligrosa

Si/No(11)

IndicadorAsociado

Si/No(12)

(1) Grupo principal: En esta columna se hace una primera clasificación a grosso modo de las entradas y salidas.• En el caso de la Tabla de Entradas (INPUT), se refiere a si son materias primas, materias auxiliares, agua, energía o embalajes.• En el caso de la Tabla de Salidas (OUTPUT), se refiere a si son productos, residuos peligrosos, aguas residuales, etc.(2) Subgrupo: En esta columna se hace una segunda subdivisión de las entradas y salidas que pretende dar una visión más clara del tipo de producto que

se está manejando.• En el caso de la Tabla de Entradas, se refiere a los grandes grupos de materias primas que diferencia la empresa, p.ej. en una empresa que produce

faros para automoción estos grandes grupos podrían ser aceros y plásticos dentro de las materias primas principales. Para una empresa derecubrimientos electrolíticos, la clasificación podría atender a los tipos de substancias, p.ej.: ácidos, bases, sales, productos químicos para el laboratorio,otros productos químicos, aditivos para el baño, abrasivos, aceites, electricidad, combustibles líquidos, etc.

• En el caso de la Tabla de Salidas se podría referir a su estado físico (sólido, líquido, pastoso), tipo de residuo (peligroso, inerte, etc) o su composiciónpara emisiones gaseosas (CO2, NO2, VOC’s p.ej)

(3) Denominación: Corresponde a la descripción detallada del material o producto.• En el caso de la Tabla de Entradas se refiere al Nombre Comercial del producto, nombre químico del producto u otros nombre específicos (aceites

lubricantes, agua desmineralizada, cajas de cartón, etc.)• Para la Tabla de Salidas en esta columna se indicará el nombre del residuo en concreto.(4) Unidad en la que se expresan las cantidades (kg, l, Tn …). Es conveniente emplear las mismas unidades para un mismo grupo de entradas o salidas

para de este modo facilitar el establecimiento de comparaciones, cálculos de proporciones, etc. Así por ejemplo, sería conveniente expresar todas lasmaterias primas principales y auxiliares en toneladas, todos los consumos de agua en metros cúbicos y todos los consumos de energía (tanto eléctricacomo de combustibles) en kWh.

(5) Cantidad anual por semestres• Consumida, para la Tabla de Entradas, en la unidad mencionada en columna (4)• Generada, para la Tabla de Salidas, en la unidad mencionada en columna (4)(6) Precio Unidad• En la Tabla de Entradas corresponde al precio por unidad de compra o consumo



Las celdas marcadas con asterisco (+) recogerán el total de los costes anuales que supone la compra o consumo de los integrantes de ese subgrupo ogrupo.

(7) Fuente. En esta columna se debe indicar la fuente de procedencia de los datos en cuestión.• p.ej. Departamento de Compras, Responsable Almacén de Productos, etc en el caso de la Tabla de Entradas• facturas de entrega de residuos en el caso de la Tabla de Salidas, etc(8) El Método de toma y cálculo de datos se refiere a todas aquellas recomendaciones que han de incluirse en la tabla una vez obtenido y calculado cada

dato con objeto de que, en próximos años, pueda obtenerse este dato exactamente de la misma forma (ej.: facturas de agua correspondientes a la redmunicipal y cauce para todo el año. Suma de los valores totales de todas esas facturas). Si es necesario se incluirán fórmulas o referencias aInstrucciones específicas.

(9) La calidad del dato se refiere al grado de precisión del dato. Esto será útil a la hora de hacer comparaciones: no es lo mismo compararse con datos muyprecisos que con estimaciones. Así, en esta columna, se ha de incluir la calidad de cada dato según los siguientes criterios.”

Nivelesde calidad

% errorestimado

Ejemplos Observación

A <5% • Mediciones• Cálculos a partir de datos

detallados y fiables

Los datos tienen la máxima fiabilidad. ¡Medir o contar sólo si la evaluación justifica este esfuerzo!El nivel A se da cuando los datos se han obtenido, p.ej., a través de la indicación de las cantidades en los albaranes o alleer el consumo de agua en un contador de agua

B <20% • Extrapolaciones• Estimaciones certeras

Nos hallaremos en presencia de datos calculados cuando en base a mediciones indirectas se lleve a cabo unaextrapolación de la cantidad anual (o bien cantidad por unidad de tiempo)Por ejemplo, se trata de un Valor calculado si en base a 2 o 3 análisis se deduce la carga general en contaminantes delagua residuo o si a partir del pesaje de cada décimo contenedor se deduce la cantidad global de residuos

C >20%<40%

• Estimaciones aproximadas Las estimaciones se producen sólo cuando no existe la posibilidad de efectuar un cálculoSi no hay otra posibilidad: Estime. Mejor una buena estimación que no aporta ningún dato anote en cualquier caso sobrequé base ha efectuado la estimación

(10) Factor de conversión. Ver también nota (4) En el caso de que las cantidades se expresen en unidades que no resultan habituales se indicará el factorde conversión para el cambio de unidades (cuando sea útil y/o necesario) p.ej en el caso de disolventes suele interesar más el peso total consumido(Directiva VOC’s) mientras que su venta se realiza por volumen (litros) y en el caso de consumo de combustibles se indicará el factor de conversiónutilizado para pasar por ejemplo de termias a kWh. A continuación se adjuntan factores de conversión de combustibles a KWh. Utilizar uno de estosfactores en caso de que sea necesario, e indicar en la columna (9) cuál se ha utilizado.

(11) Sustancia peligrosa. En el caso de que la materia prima esté considerada como sustancia peligrosa, en esta columna se pondrá “Sí” y ello indicará queesta substancia habrá que incluirla en la tabla de Inventario de Sustancias Peligrosas. (Elemento 10).

(12) Indicador asociado. Un “Sí” en esta columna significa que la empresa ha establecido entre los indicadores relevantes de seguimiento de sucomportamiento medioambiental:

• un indicador asociado al consumo de esa materia prima, si se indica en la tabla de entradas (P.ej. Indicador = consumo pintura/ud. fabricada) o,• un indicador asociado al volumen de residuo generado, si se indica en la tabla de salidas (P. ej. Indicador = lodos de la cortina de pintura/ud.

fabricada)



5. FACTORES DE CONVERSIÓN

5.1 TABLA DE FACTORES DE EMISIÓN

5.1.1 Emisiones de contaminantes en kg por Tep de combustible consumido (Tep:Tonelada equivalente de petróleo)

SECTOR INDUSTRIACOMBUSTIBLE UTILIZACIÓN NOX CO SO2 P.S. V.O.C CO2

CarbónCalderas y hornos 11,30 26,60 18,60 6,70 9,30 3.600Siderurgia 11,30 26,60 6,70 7,10 9,30 3.600Horno de clinker 23,30 60,00 26,60 26,60 9,30 3.600

Gasóleo CCaldera 4,10 0,65 5,50 0,30 0,20 2.900

FuelóleoCaldera, horno y cogeneración 9,00 0,70 53,70 2,50 0,42 3.100

G.L.PCaldera 4,08 0,50 0,03 0,05 0,20 2.500

Gas NaturalCaldera, horno y cogeneración 5,00 0,50 0,01 0,05 0,21 2.170Siderurgia 6,20 0,60 0,01 0,05 0,21 2.170Horno de vidrio 33,00 0,60 9,50 5,50 0,80 2.170

Energías derivadasCaldera 3,55 0,50 31,00 0, 17 0,50 5.000Siderurgia 3,25 0,50 0,40 0,12 0,50 5.000Horno de clinker 13,15 8,77 9,64 30,30 0,50 5.000Horno e industria ligera 4,71 0,68 1,24 3,40 0,50 5.000Cogeneración 2,50 0,50 1,40 0,07 0,50 7.850

Energías renovables(Lejias, cortezas ymadera)

Calderas y hornos de papelera 7,00 35,00 5,30 15,00 3,40 3.000

PRIMARIO Y TERCIARIOCOMBUSTIBLE / CALDERAS NOX CO SO2 P.S. V.O.C CO2

Carbón 2,14 64,30 20,00 7,10 12,90 3.600Gasóleo 2,03 0,64 4,40 0,33 0,61 2.900Fuelóleo 7,55 0,69 53,70 2,48 0,65 3.100G.L.P 1,78 0,49 0,02 0,08 0,40 2.480Gas Natural 2,10 0,50 0,01 0,07 0,42 2.175Madera 3,40 65,00 0,35 13,00 33,00 3.000

PRIMARIO Y TERCIARIOCOMBUSTIBLE / MOTORES NOX CO SO2 P.S. V.O.C CO2

Gasóleo 35,00 17,00 4,60 3,50 7,40 2.900Gasolina 25,00 115,00 0,90 0,00 20,00 2.600

5.1.2 Emisiones de contaminantes (en kg) asociadas a la producción de EnergíaEléctrica Consumida

PRIMARIO Y TERCIARIOUNIDADES NOX CO SO2 P.S. V.O.C CO2

Kg Mwh-1 1,05 0,17 14,23 0,15 0,07 529Kg Tep-1 12,18 1,92 165,40 1,77 0,79 6.149



5.2 TABLA DE PODERES CALORÍFICOS DE ALGUNOS PRODUCTOS

PRODUCTO UNIDADES PODER CALORÍFICO (*) KJ KWh

DENSIDAD (Kgr/m3)

Gas natural (TABLA COMBUSTIBLES) 1.000 Nm3 3,77*107 10.467 0,75Gas propano (TABLA COMBUSTIBLES) 1 Tm 4,64*107 12.900 1.85Gasolina (TABLA COMBUSTIBLES) 1 m3 3,45*107 9.548 733Coque (TABLA COMBUSTIBLES) 1 Tm 2,86*104 7.955 ---Butano (TABLA COMBUSTIBLES) 1 Tm 5,09*107 14.128 2,41Butano 1.000 Nm3 1,3*108 36.170Fuel (TABLA COMBUSTIBLES) 1 Tm 42,7*107 11.877 920/970 (**)Gasoil 1.000 m3 3,79*107 10.534 0,836Acetileno (TABLA COMBUSTIBLES) 1.000 Nm3 5,88*107 16.352 1,1708Hidrógeno (TABLA COMBUSTIBLES) 1.000 Nm3 1,28*107 3.547 0,0898Metanol (TABLA COMBUSTIBLES) 1 Tm 2,27*107 6.303 ---Etanol puro (TABLA COMBUSTIBLES) 1 Tm 2,97*107 8.257 ---Aceites combustibles (TABLA COMBUSTIBLES) 1 Tm 4,39*107 12.211 ---Madera blanda oreada (PCI media) 1 Tm 1,40*107 3.890 ---

(*) Los coeficientes de equivalencia utilizados han sido: 1 KJ = 2,778*10-4 KWh 1KWh = 3,60*103 KJ

(**) Densidades relativas

5.3 TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE NM3 Y KGR DE ALGUNOS GASES

PRODUCTO UNIDAD VALOR EQUIVALENTE (Kgr)Oxígeno 1 Nm3 1,42Nitrógeno 1 Nm3 1,25Argón 1 Nm3 1,78Acetileno 1 Nm3 1,17Aire 1 Nm3 1,29Hidrógeno 1 Nm3 0,09Anhídrido carbónico 1 Nm3 1,97Protóxido de nitrógeno 1 Nm3 1,98Amoniaco 1 Nm3 0,77Anhídrido sulfuroso 1 Nm3 2,92Etileno 1 Nm3 1,26Helio 1 Nm3 0,18Metano 1 Nm3 0,76Monóxido de Carbono 1 Nm3 1,25R-12 1 Nm3 5,51R-22 1 Nm3 3,95Óxido de etileno 1 Nm3 1,83

Bases medida: a 0ºC y 760 mm Hg

Tabla de Entradas para Balance de Materias (Elemento 13) página 1 de 4

Grupo principal Subgrupo Denominación Unidad 1999

TOTAL2000

1 sem.2000

2 sem.2000

TOTAL

Precio/ Unidad Euros

Fuente Método de toma y cálculo de datos

Calidad del Dato

Factor de conversión

Sustancia Peligrosa

(Si/No)

Indicador Asociado

(Si/No)

MaterialesTotal Materias Primas Principales + Total Materias Auxiliares kg 0 0 0 0

Materias primas Materias primas

Total Materias Primas principales kg 0 0 (*)

Materias primas Acidos Subtotal Acidos kg 0 0 (*)Materias primas Acidos Acido clorhídrico kg 1 Litro = 1,15 kg SíMaterias primas Acidos Acido bórico kg SiMaterias primas Bases Subtotal Bases kg 0 0Materias primas Bases Sosa cáustica kg SiMaterias primas Bases Potasa cáustica kg SiMaterias primas Productos químicos

Subtotal productos químicos kg 0 0 (*)

Materias primas Productos químicos Sacarina kg SiMaterias primas Productos químicos Sal de níquel KBN kg SiMaterias primas Productos químicos Cloruro de níquel kgMaterias primas Anodos Subtotal ánodos kg 0 0 (*)

Materias primas Anodos Anodos de níquel kg



TOTAL2000

1 sem.2000

2 sem.2000

TOTAL



Calidad del Dato


Sustancia Peligrosa

(Si/No)

Indicador Asociado

(Si/No)Materiales auxiliares Materiales auxiliares

Total Materias auxiliares Kg 0 0 (*)

Materiales auxiliares Aditivos para el baño

Subtotal aditivos para el baño kg 0 0 (*)

Materiales auxiliares Aditivos para el baño

Desengrasante decapante Blasit BO Litros

Materiales auxiliares Aditivos para el baño Antiespumante LitrosMateriales auxiliares Abrasivos Subtotal Abrasivos Kg (*)

Materias auxiliares Abrasivos Abrasivo 1Materias auxiliares Abrasivos Abrasivo 2

Materiales auxiliares

Productos químicos para el laboratorio

Subtotal Productos químicos para el laboratorio kg 0 0

(*)no se mide


Productos químicos para el laboratorio Reactivos


Productos químicos para el laboratorio Agua desmineralizada kg

Materiales auxiliares Aceites Subtotal aceites Kg 0 0 0 0 (*)

Materiales auxiliares Aceites lubricantes Aceite 1Materiales auxiliares Aceites lubricantes Aceite 2Otros Materiales Material de oficina Materiales de oficina Kg 0 0 0 0 (*) no se mideOtros Materiales Material de oficina Material 1 (Papel) KgOtros Materiales Material de oficina Material 2



TOTAL2000

1 sem.2000

2 sem.2000

TOTAL



Calidad del Dato


Sustancia Peligrosa

(Si/No)

Indicador Asociado

(Si/No)

Embalajes Embalajes Embalajes Kg (*) no se mide

Embalajes Embalaje producto 1 Embalaje 1 Plástico

Embalajes Embalaje producto 1 Embalaje 2 Palets

Embalajes Embalaje producto 2 Embalaje 1 CartónMateriales de piezas subcontratadas

Piezas compradas directamente al suministrador

Total de materiales de piezas subcontratadas Kg 0 0 0 0

(*)

Materiales de piezas subcontratadas Pieza 1 Pieza 1Materiales de piezas subcontratadas Pieza 2 Pieza 2

Energía Energía Total Energía kWh 0 0 (*)

Energía Eléctrica Total Eléctrica kWh 0 0 (*)

Energía Eléctrica Tarifa máxima kWh

Energía Eléctrica Tarifa reducida kWh

Energía Combustibles Total Combustobles kWh (*)1 Litro = 0,83 kg = 11,87 kWh

Energía Combustibles Fuel oil kg

Energía Combustibles Gas NaturalNm³ o

tep

Energía Combustibles Gasóleo kg1 Litro = 0,75 kg = 11,39 kWh



TOTAL2000

1 sem.2000

2 sem.2000

TOTAL



Calidad del Dato


Sustancia Peligrosa

(Si/No)

Indicador Asociado

(Si/No)

Agua Agua Total Agua m³ 0 0 (*)

Agua Agua Agua red m³ contador de agua

Agua AguaAgua de pozo m³

Agua Agua Agua de captación superficial m³

Agua AguaAgua de lluvia recogida m³

no procede

precipitación anual*m²

Tabla de Salidas para Balance de Materias (Elemento 13) página 1 de 3


TOTAL2000

1 sem.2000 2

sem.2000

TOTAL FuenteMétodo de toma

y cálculo de datos

Calidad del dato


Sustancia Peligrosa

(Si/No)

Indicador Asociado

(Si/No)

Productos Productos Producción TnProductos Producto 1 Producción UdProductos Producto 2 Producción Ud

Productos ProductosCifra de ventas de productos en Euros € 0 0

Productos Tambor Galvanizado en tambor € 0 0Productos Tambor Pasivado amarillo €Productos Tambor Pasivado azul €Productos Tambor Pasivado negro €Productos Tambor Pasivado verde oliva €Productos Bastidor Galvanizado en bastidor € 0 0Productos Bastidor Pasivado amarillo €Productos Bastidor Pasivado azul €Productos Bastidor Pasivado negro €Productos Bastidor Pasivado verde oliva €Productos Otros Niquelado € 0 0Productos Otros Cromado € 0 0Productos Otros Cobreado € 0 0Productos Otros Embalajes € 0 0Residuos Residuos (kg) kg 0 0

ResiduosResiduos peligrosos Total Residuos Peligrosos kg 0 0

Residuos Residuos peligrosos Lodos galvánicos kg facturas de Residuos Residuos peligrosos Taladrinas agotadas kgResiduos Residuos peligrosos Aceites usados kg 0 facturas de

entrega de residuos

Residuos Residuos peligrosos



TOTAL2000

1 sem.2000 2

sem.2000


y cálculo de datos

Calidad del dato


Sustancia Peligrosa

(Si/No)

Indicador Asociado

(Si/No)

ResiduosResiduos no peligrosos

Residuos inertes + Residuos asimilables a urbanos kg 0 0 0 0

Residuos Residuos inertes Residuos inertes kg 0 0Residuos Residuos inertes Chatarra kg Facturas de

entrega de residuos

Residuos Residuos inertes Papel usado, cartón kg facturas de entrega de residuos

Residuos Residuos asimilables a urbanos

Residuos asimilables a urbanos

kg 0 0

Residuos Residuos asimilables a urbanos

Residuo industrial 1 asimilable a la basura doméstica kg

Agua residual Agua residual Agua residual m³ 0 0Agua residual

Agua potablem³

Agua residual Agua de pozo m³Agua residual Evaporación (calculada) m³Agua residual Agua de lluvia no se mide



TOTAL2000

1 sem.2000 2

sem.2000


y cálculo de datos

Calidad del dato


Sustancia Peligrosa

(Si/No)

Indicador Asociado

(Si/No)

Emisiones EmisionesEmisiones (medición opcional) kg 0 0

Emisiones VOC'sCompuestos Orgánicos Volátiles Kg

Emisiones VOC's Compuesto 1Emisiones VOC's Compuesto 2Emisiones CO2 Dióxido de carbono kg 0 0

Emisiones CO2CO2 debido a la corriente consumida kg 0 0

1 kWh = 0,44 kg CO2

Emisiones CO2 CO2 del fuel oil kg 0 01 kg fuel oil = 3,55 kg CO2

Emisiones CO2 CO2 del gasóleo kg 0 01 kg gasóleo = 2,2 kg CO2

Emisiones SO2 Dióxido de azufre kg 0 0

Emisiones SO2SO2 debido a la corriente consumida kg 0 0

1 kWh = 0,0025 kg SO2

Emisiones SO2 SO2 del fuel oil kg 0 01 kg fuel oil = 0,0038 kg SO2

Emisiones SO2 SO2 del gasóleo kg 0 01 kg gasóleo = 0,004 kg SO2

Emisiones NOx Oxidos de nitrógeno kg 0 0

Emisiones NOxNOx debido a la corriente consumida kg 0 0

1 kWh = 0,0012 kg NOx

Emisiones NOx NOx del fuel oil kg no se puede medirEmisiones NOx NOx del gasóleo kg no se puede medirEnergía Energía Emisión de energía

EnergíaEmisiones de energía Calor no se mide

EnergíaEmisiones de energía Ruido en el exterior no se mide

EnergíaEmisiones de energía Vibraciones no se mide

1

COMENTARIOS AL ELEMENTO 14: PLANOSRev.: 1Fecha: 01/03/00Página 1 de 2

Este elemento se destinará al archivo de toda una serie de planos que de uno u otro modoestán relacionados con el sistema de gestión medioambiental que la organizacióndesarrolle.

Algunos de ellos tendrán que ser elaborados en exclusiva durante el proceso de desarrolloe implantación del Sistema de Gestión Medioambiental; otros por el contrario puedenaprovecharse de otros sistemas de gestión existentes en la organización como el decalidad o el de seguridad y salud laboral.

De cualquier modo, la organización deberá valorar en cada caso la posibilidad, la validez ola necesidad de disponer de ellos, teniendo presente que estas herramientas de apoyopueden proporcionar información valiosa de forma rápida y visual.

PLA 01: Emplazamiento y localización de la organización

Identificará el emplazamiento geográfico de la empresa, indicando si forma parte de unpolígono industrial o está en zona residencial, (señalando las viviendas, colegios, parques,etc. más próximos), hospital más cercano, los accesos por carretera, la proximidad de ríos,arroyos, etc.

PLA 02: Distribución en planta del proceso productivo e instalaciones auxiliares

Representará todas las instalaciones, áreas y equipos implicadas tanto en el procesoproductivo inicial como en los procesos auxiliares, así como aquellas instalaciones que noparticipan directamente en el proceso, pero que son igualmente necesarios dentro de laorganización como: oficinas, comedor, botiquín, almacenes, centro de transformación,depósitos subterráneos, sala de compresores, calderas, instalación de tratamiento deaguas, etc.

Suele resultar muy útil si refleja el recorrido de materia prima y auxiliares, desde el área derecepción, a través del proceso, hasta su punto de expedición.

PLA 03: Generación y almacenamiento de residuos

Identificará todas aquellas instalaciones, operaciones o áreas en las cuales se generanresiduos o se almacenan los mismos. Resulta de gran utilidad distinguir los diferentes tiposde residuos (inertes, peligrosos y urbanos) bien con colores o bien con símbolos, ydespués asignar un código específico (números o letras) a todos los residuos de cada unode los tipos. A fin de poder interpretar el plano, recoger toda esta información en unaleyenda e incluirla en el plano.

Por ejemplo:

• Un circulo con fondo rojo y con el número ocho 8

sobre el área del taller demantenimiento indicaría que esa área genera aceites usados – residuo peligrosoidentificado durante la revisión medioambiental inicial.

Una variación posible sería añadir además las letras RP en dicho círculo RP8 .

COMENTARIOS AL ELEMENTO 14: PLANOSRev.: 1Fecha: 01/03/00Página 2 de 2

• Un cuadrado con fondo anaranjado y con el número dos 2

sobre el área deembalaje indicaría que en la misma se generan plásticos – residuos inerte identificadoen la revisión medioambiental inicial.

Variación posible: añadir las letras RI en dicho cuadrado RI2 .

• Un triángulo con fondo amarillo y con el número uno 1

sobre el área del comedorindicaría que en la misma se generan residuos asimilables a urbanos – identificado enla revisión medioambiental inicial.

Variación posible: añadir las letras RSU RSU1 .

PLA 04: Manipulación y almacenamiento de productos químicos y sustanciaspeligrosas

Identificará todas aquellas operaciones o instalaciones, incluidos los depósitos aéreos ysubterráneos, en las que se haga uso o se almacenen este tipo de productos. Se asignannúmeros o códigos para diferencias los distintos productos que se adjuntan en unaleyenda.

De este plano se podrá extraer información de posibles focos o puntos en los que sepueden dar fugas y/o derrames o algún vertido accidental, con el consecuente riesgo decontaminación del suelo o de aguas próximas.

PLA 05: Sistemas de aspiración y focos de emisiones atmosféricas

Identificará todas aquellas operaciones e instalaciones en las que se producen emisiones ala atmósfera y que por uno u otro motivo pueden estar sometidas a presentar sistemas deaspiración o captación, o que presentan equipos de medición; incluir en ella todos los focosde emisiones a la atmósfera (chimeneas, etc.).

PLA 06: Canalizaciones

Identificará las diferentes redes de canalización existentes en la organización para gas, luz,teléfono y sobre todo para aguas (pluviales, industriales y fecales).

PLA 07: Sistema de extinción de incendios y evacuación

Identificará los elementos que constituyen el sistema de extinción de incendios, alarmas,extintores, mangueras, bocas de riegos, etc., así como las salidas y puntos de encuentroestablecidos para los casos de evacuación del personal en caso de emergencia.

Sistema de extinción de incendiosy evacuación

Estado derevisión

2

PLA07

Elemento 14

Página

1 de 1

→ Salida de emergencia

Extintor

Ducha de emergencia

Teléfono

Dispositivos de cierre

Botiquín de primeros auxilios

1

COMENTARIOS AL ELEMENTO 15:ARCHIVO DE REGISTROS (EJEMPLO)


Aún cuando la “Lista de Elemento Válidos del SGMA del Manual” (Elemento 0) nocontempla el elemento 15, éste ha sido incluido adicionalmente en esta publicaciónde forma intencionada con la finalidad de poder presentar en el mismo algunos delos ejemplos de los registros que proponemos a lo largo del Manual.

Si la norma exige determinar una sistemática específica para el archivo de losdiferentes documentos del SGMA de modo que éstos estén siempre localizables yaccesibles, el Manual IHOBE ISO-14001 desarrolla una pieza clave para dichocontrol documental: la “Lista de Registros del SGMA”.

En esta lista, que a su vez es un registro, se deben recoger o inventariarabsolutamente todos los registros que se generen durante el desarrollo eimplantación del sistema de gestión medioambiental. El esfuerzo inicial dereferenciarlos a los formularios o archivos empleados, nombrar los responsables desu conservación, así como el lugar de archivo donde puede ser localizado el originaly su periodo de conservación, queda compensado al crear de este modo unaherramienta para la localización inmediata de cualquier documento que el SGMArequiera.

Es necesario aclarar, que la información que la “Lista de Registros” proporciona estásiempre referida a la última versión o revisión de los documentos/registros queincluya, y que estén operativos dentro del SGMA.

Recordar por último, que el Responsable del Sistema de Gestión Medioambiental esla persona asignada en el Capítulo 7 como responsable de archivar los documentosobsoletos a no ser que la organización indique lo contrario, en cuyo caso tendrá quedocumentarlo.


2

FOR14

Elemento 5

Página

1 de 4

Revisado y aprobado: _____________________________ Fecha: 21/03/00Responsable del SGMA

Tipo de registroRef. del FOR y/o

Carpeta-archivador



Lista de Registros del SGMAFOR 14

Elemento 15RSGMA

Dpto.MA 3

Lista de Elementos válidos del SGMA Elemento 0 RSGMADpto.MA 3

Lista de Documentos Vigente del SGMAFOR 12

Elemento 1RSGMA

Dpto.MA 3

Lista de Distribución del ManualFOR 13

Elemento 1RSGMA

Dpto.MA 3

Listas de Distribución de losProcedimientos

FOR 13

Elemento 2RSGMA

Dpto.MA 3

Listas de Distribución de lasInstrucciones de Trabajo

FOR 13

Elemento 3RSGMA

Dpto.MA 3

Listas de Distribución de lasInstrucciones de Control

FOR 13

Elemento 4RSGMA

Dpto.MA 3

Política medioambiental de la empresa Elemento 1 RSGMADpto.MA 3

Informe de revisión medioambientalInicial Elemento 7 RSGMA

Dpto.MA 3

Inventario deAspectos Ambientalesidentificados

FOR 03

Elemento 15RSGMA

Dpto.MA 3

Aspectos ambientales significativosFOR 04

Elemento 15RSGMA

Dpto.MA 3

Normativa aplicable (Indice) Elemento 11 RSGMADpto.MA 3

Requisitos legales y otros requisitos Elemento 11 RSGMADpto.MA 3

Priorización de ObjetivosFOR 05

Elemento 15RSGMA

Dpto.MA 3

Programas ambientalesFOR 06

Elemento 8RSGMA

Dpto.MA 3

Nombramiento del ResponsableMedioambiente Elemento 6 RSGMA

Dpto.MA 3

Descripciones de Puestos de trabajo A-Z 12 Dtor.RRHH

Dpto.RRHH 3

Plan de formaciónFOR 07

Elemento 15RSGMA

Dpto.MA 3


2

FOR14

Elemento 5

Página

2 de 4



Carpeta-archivador



Iniciación de nuevos empleados A-Z-13 Dtor.Producción

Dpto.Producción 3

Cursos de formaciónFOR 08

Elemento 15RSGMA

Dpto.MA 3

Certificados de formación Elemento 15 RSGMADpto.MA 3

Comunicados internosFOR 10

Elemento 09RSGMA

Dpto.MA 3

Comunicaciones externas Elemento 09 RSGMADpto.MA 3

Cuestionarios e información para losproveedores Elemento 09 RSGMA

Dpto.MA 3

Informes ambientales de carácter públicoReclamaciones de partes interesadas(clientes, otros) Comunicación externaManual 3Procedimientos 3IT 3IC 3Formularios 3Hojas de datos de seguridad 3Tablas de Balance Input/Output Informesde evaluación de las Tablas de balance(Input/Output)

3

Inventario de PQ y SP 3Plan de emergencia 3Planes de mantenimiento preventivo 3Planes de analíticas 3Documentación relativa a lasreparaciones y al mantenimientopreventivo y correctivo

3

Listado de equipos/instrumentos decontrol 3

Fichas de equipos/instrumentos decontrol 3

Certificados y protocolos de calibración 3


2

FOR14

Elemento 5

Página

3 de 4



Carpeta-archivador



Informes externos de calibración 3AACC y AAPP 3

Plan de Auditorías Internas 3Informes de auditorías internas yexternas

3

Revisión por la Dirección del sistema degestión 3

Registros obsoletos 3Planos de la empresa 3Actas de las reuniones con asesores 3Actas de las reuniones semanales delequipo de medioambiente. 3

Registro de Residuos Peligrosos5 añosmínimo

Declaración anual de productor deresiduos peligrosos

5 añosmínimo

Documentos de aceptación de cadaresiduo peligroso

5 añosmínimo

Documentos de comunicación previa aVIMA de traslado de residuos

5 añosmínimo

Documentos de control y seguimiento deresiduos peligrosos

5 añosmínimo

Comunicaciones de desaparición,pérdida o escape de residuos peligrosos

5 añosmínimo

Documentos de aceptación de residuosinertes por vertedero autorizado

5 añosmínimo

Documentos de seguimiento y control deresiduos inertes

5 añosmínimo

Resultados de analíticas de residuos 5 añosmínimo

Listado anual de gestores autorizadosexpedido por la Viceconsejería de MedioAmbiente

5 añosmínimo

Listado anual de vertederos autorizadosexpedido por la Viceconsejería de MedioAmbiente

5 añosmínimo


2

FOR14

Elemento 5

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4 de 4



Carpeta-archivador



Documentos que acreditan a untransportista el cumplimiento delreglamento de transporte peligroso

3 añosmínimo

Informes de analíticas externas e internasde emisiones a la atmósferaInformes de analíticas externas e internasde aguas residualesLibro-registro de emisionesInformes de mediciones de ruido interno

Nota al lector:

Esta Lista debiera recoger la totalidad de los registros generadospor el sistema de gestión medioambiental o vinculados al mismo yaque se trata de confeccionar una herramienta para la localizacióninmediata de cualquier documento que el SGMA requiera

Envases y contenedores de RPs Estado derevisión

2

FOR17

Elemento 5

Página

1 de 1

A etiquetar porCódigoInterno1 Denominación de RP Envase / contenedor asignado Distribución por

Áreas/Departamentos Descripción Tipo de etiquetado ERP Op.

RP1 Pilas botón Contenedor facilitado por empresa

gestora

Oficinas

Mantenimiento

Modelo estandarizado por la

empresa gestora

A X

RP2 Fluorescentes Contenedor de plástico Almacén de RPs Altura del contenedor supera la

longitud del fluorescente más

largo

A X

RP3 Aceite hidráulico usado Bidón metálico 200 l. Mantenimiento Se emplea el bidón originario

del aceite tras su consumo

A X

RP4 Latas vacías de disolventes No se envasan Taller de pintado

Almacén de RPs

Se depositan en área

específica del almacén de RPs

B X

RP5 Bidones vacíos de Cloruro de metileno No se envasan Area desmoldeo

Almacén de RPs

Se depositan en área

específica del almacén de RPs

B X

RP6 Disolventes agotados Bidón metálico Taller de pintado Se emplea el bidón originario

del disolvente tras su consumo

A X

RP7 Sepiolita impregnada con derrames de

pintura

Bidón 200 l. metálico Taller de pintura Se emplea el bidón originario

de la pintura tras su consumo

A X

RP8 Trapos impregnados con productos de

mantenimiento

Cajón de plástico Mantenimiento Modelo 143 de la empresa

COBLAN

A X

RP9 Fluidos de corte agotados Depósito Area de mecanizado Se emplea el bidón originario C X

(1) Este registro está vinculado al Inventario General de Residuos y al plano PLA 03 – Generación y Almacenamiento de Residuos. (2) ERP: Encargado de los Residuos Peligrosos; Op:

Trabajador/Operario

Revisado y aprobado: ______________________________ Fecha: 28/08/00

Responsable del SGMA

1

COMENTARIOS AL ELEMENTO 16:DOCUMENTACIÓN OBSOLETA


Del mismo modo que el Elemento 15 se ha incorporado intencionadamente a estapublicación para cubrir una necesidad de la misma, presentar algunos ejemplos deregistros, y no ha sido registrado en la “Lista de Elementos Válidos del SGMA” (Elemento0), también se incluye el Elemento 16 al objeto de presentar algunos documentosobsoletos, para explicar parte del control de la documentación del SGMA.

Adelantábamos en el capitulo 7 del Elemento 1, que un documento es susceptible de sufriruna modificación si en el transcurso de su utilización, o de su revisión en auditorías, etc.,se detecta que no es técnicamente correcto o que no es adecuado para nuestro sistema.En consecuencia, se elaborará el documento en un nuevo estado de revisión que sustituiráal anterior, y que incorporará las nuevas modificaciones.

Resulta beneficioso que la organización sea capaz de determinar y demostrar, cuando asílo requieran las circunstancias, la evolución que sufre un documento desde el momento desu creación hasta el último estado de revisión del que se dispone, ya que de este modopodrá justificar ante terceros, cambios en su gestión medioambiental y su tendencia a lamejora continua.

Proponemos que cada vez que usted genere documentación obsoleta incluya sobre laversión que vaya a archivar:- Los motivos que inducen a los cambios, señalando las partes afectadas- La fecha de sustitución- La firma de aprobación del Responsable de la Gestión Medioambiental

Recordar que en el capítulo 7 se asigna al Responsable de la Gestión Ambiental comoresponsable de archivar los documentos obsoletos.

Lista de los Capítulos Válidos delManual SGMA

Estado derevisión

1

Introducción

Elemento 1

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: ______________________________ Fecha: 29/03/00Dirección de la Empresa

Cap

ítulo

Manual del Sistema de Gestión Medioambiental

Elab

orad

opo

r

Esta

do d

ere

visi

ón

Fech

aEl

abor

ado

0 Presentación y Política Medioambiental DGE 01 22/11/99

1 Responsabilidad de la Dirección RSGMA 01 22/11/99

2 Sistema de Gestión RSGMA 01 22/11/99

3 Control de la Documentación RSGMA 01 22/11/99

4 Control Operacional RSGMA 01 22/11/99

5 Control Medioambiental Interno RSGMA 01 22/11/99

6 Seguimiento de Equipos e Instrumentos de Control RSGMA 01 22/11/99

7 Acciones Correctoras y Acciones Preventivas RSGMA 01 22/11/99

8 Manipulación de Productos Químicos y SustanciasPeligrosas

RSGMA 0122/11/99

9 Registros RSGMA 01 22/11/99

10 Auditorías Medioambientales Internas RSGMA 01 22/11/99

11 Formación RSGMA 01 22/11/99

12 Comunicación Interna y Externa RSGMA 01 22/11/99

13 Control de Requisitos Legales y otros requisitos RSGMA 01 22/11/99

14 Gestión de los Flujos de Materias RSGMA 01 22/11/99

15 Control de productos y servicios RSGMA 01 22/11/99

16 Aspectos Medioambientales RSGMA 01 22/11/99

El Manual en su totalidad se somete a revisión para elaborar la 2ª Edición del mismo y sereorganizan los capítulos. Se realizan modificaciones substanciales en todos los capítulos yse les cambia el estado de revisión a cada uno de ellos. La Revisión 2, sustituye a la 1 yeste registro queda obsoleto en contenido y en formato, ya que se modifica tambien elformulario correspondiente

El RSGMA 18/08/00

Lista de los Formularios válidosEstado derevisión

1

Formulario03

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: ____________ _______________Fecha:29/03/00

Responsable del SGMA

Número Título de los formularios Estado derevisión

Elaboradopor

Fecha deelaboración

FOR01001 Revisión por la Dirección del Sistema de gestión 1 RSGMA 19/09/99

FOR01002 Programa medioambiental 1 RSGMA 19/09/99

FOR03001 Lista de los documentos válidos 1 RSGMA 19/09/99

FOR03002 Lista de distribución para documentos 1 RSGMA 19/09/99

FOR04001 Plan de mantenimiento y limpieza, cuadro sinóptico anual 1999 1Jefe

Mantnimiento20/07/99

FOR04002 Plan semanal de mantenimiento y limpieza 1Jefe

Mantnimiento20/07/99

FOR04003 Diario de aguas residuales 1Encargado

aguas29/07/99

FOR04004 Inventario de Residuos 1 RSGMA 19/09/99

FOR06001 Ficha de Equipo Móvil de control 1 Dto:Calidad 14/05/99

FOR06002 Listado de equipos de control 1 Dto:Calidad 14/05/99

FOR09001 Lista de Registros 1 RSGMA 22/07/99

FOR10001 Plan de auditoría 2000/2001 1 RSGMA 22/07/99

FOR10002 Lista de comprobación de la auditoría 1 RSGMA 22/07/99

FOR10003 Informe de Auditoría 1 RSGMA 22/07/99

FOR11001 Formulario Plan de formación 1 RRHH 09/10/99

FOR11002 Formulario Cursos de formación 1 RRHH 09/10/99

FOR11003 Iniciación de nuevos empleados 1 RRHH 09/10/99

FOR12001 Consultas externas 1 RSGMA 09/10/99

FOR16001 Aspectos ambientales identificados y evaluados 1 RSGMA 09/10/99

FOR16002 Aspectos ambientales significativos priorizados 1 RSGMA 09/10/99

Con motivo de la 2ª Edición del Manual IHOBE, se asigna una nueva numeración a losformularios ya que se modifican algunos de ellos y se incorporan otros nuevos.

18/03/00

Lista de documentos válidosEstado derevisión

1

FOR03

Elemento 5

Página

1 de 1


Código deidentificación Título de los formularios Estado de

revisiónElaborado

porFecha de

elaboraciónIndicar aquí el título de los procedimientos, las

instrucciones de trabajo o las instrucciones de

control o de los formularios

Este formulario servía para elaborar los Indices o Listas de “Documentos” válidos de los diferentes Elementosdel Sistema. Entendiéndose Documento como Procedimientos, Formularios ... Con la revisión delManual se sustituye este formulario por el formulario FOR-12 'Documentación Vigente del SGMA'

Fecha18/08/00

Lista de distribución paradocumentos

Estado derevisión

1

Formulario03002

Elemento 5

Página

1 de 1

Revisado y aprobado: ___________________________ Fecha:Responsable del SGMA

Número: Nombre del documento: Estado derevisión:

Entrega Devolución

Nombre delreceptor:

Fecha y firmaReceptor

FirmaResponsable deMA

Fecha y firmaReceptor

FirmaResponsablede MA

Este formulario servía para controlar la distribución de los diferentes documentos delsistema. En la revisión de la documentación se ha elaborado un nuevo formato para esteformulario y se le ha asignado como nueva referencia el de FOR 13.

Fecha 18/08/00

Manual Ihobe Iso 14001

Documents