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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 11
ddee 36
Servicio de Notificaciones Electrnicas y Direccin Electrnica
Habilitada
Apartado Postal Electrnico
Manual de Usuario del Portal Web para Organismos Emisores
Junio 2014
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 22
ddee 36
nnddiiccee ddee CCoonntteenniiddooss nnddiiccee ddee
CCoonntteenniiddooss 2
1. Objetivo 4
2. Acceso a la Aplicacin 5
3. Referencias de men 7
3.1 Procedimientos Administrativos
.........................................................................................
7
3.2 Envo de Remesas
................................................................................................................
7
3.3 Configuracin
......................................................................................................................
7
3.4 Estadsticas
..........................................................................................................................
8
3.5 Administracin
....................................................................................................................
8
4. Procedimientos Administrativos 9
4.1 Introduccin
........................................................................................................................
9
4.2 Alta de categora
.................................................................................................................
9
4.3 Gestin Categoras
............................................................................................................
10
4.4 Alta
Procedimiento............................................................................................................
12
4.5 Gestin Procedimientos
....................................................................................................
14
5. Envo manual de remesas 17
5.1 Introduccin
......................................................................................................................
17
5.1 Consulta de Censos
...........................................................................................................
17
5.3 Envo Remesa
....................................................................................................................
18
5.4 Consulta manual de remesas
............................................................................................
23
6. Configuracin 26
6.1 Avisos
..........................................................................................................................
26
7. Estadsticas 28
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 33
ddee 36
7.1 Suscripciones
.....................................................................................................................
28
7.2 Envos
................................................................................................................................
29
8. Administracin 31
8.1 Gestionar Administradores
...............................................................................................
31
9. Servicio de Atencin a Organismos Emisores 36
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 44
ddee 36
1. Objetivo El objetivo de este documento es especificar todas
las tareas que puede realizar un usuario de
dentro de la aplicacin Web para Organismos Emisores.
Dentro del aplicativo, la funcionalidad que pueden realizar los
Organismos Emisores es la
siguiente:
Gestin del Catlogo de Procedimientos publicados en el Portal
060
(https://notificaciones.060.es): categoras y procedimientos.
Envo manual de remesas de notificaciones o comunicaciones a
usuarios suscritos a sus
procedimientos.
Consulta de los envos realizados.
Configurar avisos.
Generacin de informes de estadsticos sobre las suscripciones a
sus procedimientos o
los envos realizados.
Gestin de altas de nuevos administradores para el acceso al
aplicativo.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 55
ddee 36
2. Acceso a la Aplicacin Para poder acceder a la aplicacin es
necesario tener instalado en el navegador un certificado
digital, y que el poseedor de este certificado est dado de alta
como usuario en la entidad
emisora (contacte con el equipo de soporte de Correos a travs de
la direccin
[email protected] si desconoce si es o no usuario). Este
certificado ser solicitado
cuando se acceda a la aplicacin.
En caso de disponer de ms de un certificado instalado en el
navegador, se deber seleccionar
el certificado con el que el usuario fue dado de alta en la
plataforma.
Figura 1. Solicitud de certificado para acceso.
Las URLs de acceso al frontal Web de Organismos Emisores:
- Pre-produccin:
https://pre-sne.correos.es:8080/IssuingEntity
- Produccin: https://notificaciones.060.es:7000/
Una vez el usuario ha accedido a la aplicacin, la primera
pantalla que le aparece corresponde
con la bienvenida al sistema.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 66
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Figura 2. Pantalla de Bienvenida al Sistema
Tras pinchar en Acceso a Entidad Emisora, la pantalla que
aparece es la principal de men,
desde la que se podr acceder a todas las opciones que permite
realizar la aplicacin. La
relacin de apartados se expresa en el punto 3. Referencias de
men.
Figura 3. Pantalla Principal de Men
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 77
ddee 36
3. Referencias de men
3.1 Procedimientos Administrativos Aplicacin Entidad Emisora
Procedimientos Administrativos
Figura 4. Men para la gestin de procedimientos
Administrativos
3.2 Envo de Remesas Aplicacin Entidad Emisora Envo de
Remesas
Figura 5. Men para la gestin del Envo de Remesas
3.3 Configuracin Aplicacin Entidad Emisora Configuracin
Figura 6. Men para la gestin de la configuracin de Avisos
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 88
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3.4 Estadsticas Aplicacin Entidad Emisora Estadsticas
Figura 7. Men para la gestin de Estadsticas
3.5 Administracin Aplicacin Entidad Emisora Administracin
Figura 8. Men para la gestin de Usuarios
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 99
ddee 36
4. Procedimientos Administrativos
4.1 Introduccin
Este mdulo permite que el Organismo Emisor pueda crear,
clasificar y publicar el Catlogo de
Procedimientos en el Portal 060. De esta forma, y una vez los
procedimientos han sido
activados, estarn disponibles para que los ciudadanos puedan
subscribirse a ellos desde el
Portal 060 (https://notificaciones.060.es).
4.2 Alta de categora Cada Organismo Emisor puede clasificar sus
procedimientos a su discrecin. Para ello, en el
sistema existen las Categoras, lo cual permite la agrupacin de
los
procedimientos/comunicaciones de forma rpida y sencilla.
Para crear una categora, se ha de pinchar en el submen Alta
Categora tal y como se puede
observar en la siguiente figura.
Figura 9. Alta de una Categora
Una vez se ha pinchado sobre Alta Categora, aparecer el
siguiente formulario solicitando
el nombre para la nueva categora.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1010
ddee 36
Figura 10. Formulario para la creacion de una nueva Categora
Para finalizar la creacin de la categora se debe pinchar sobre
el botn Enviar, finalizndose
as la operacin.
4.3 Gestin Categoras En este submenu se permite la gestin de los
datos de una Categora creada previamente en el
sistema. Para acceder a este apartado se ha de pinchar sobre
Gestin Categoras ubicado en
dentro del apartado PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
Figura 11. Gestin de Categoras
Utilizando este submen, se permite la modificacin del nombre de
una categora ya creada o
eliminar cualquiera de las categoras ya existentes, las cuales
se listan previamente tal y como
aparece en la siguiente pantalla.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1111
ddee 36
Figura 13. Listado de Categoras
Para modificar el nombre de una categora se debe pinchar sobre
su nombre, accediendo de
esta forma al formulario de modificacin. Una vez se ha
modificado el nombre, se pincha en
Enviar y se guardan los nuevos datos.
En caso de querer eliminar la Categora, se ha de pinchar sobre
el icono Borrar, situado a la
derecha de cada una de las categoras.
Figura 14. Borrado de una Categora
Para evitar realizar la operacin por error, una vez se ha
pinchado sobre el botn Borrar,
aparecer una ventana pidiendo confirmacin de la accin. Si se
desea continuar con la
operacin, se debe pulsar sobre Aceptar y la categora quedar
eliminada. En caso de haber
pinchado por error se deber pinchar sobre Cancelar.
Figura 15. Confirmacin del borrado de una categora
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1212
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4.4 Alta Procedimiento Desde este submen se permite la creacin
de nuevos procedimientos, y su asociacin con
una categora determinada que haya sido creada previamente.
Figura 16. Alta de un Procedimiento
Al pinchar en esta opcin del submen aparecer un formulario con
el siguiente formato:
Figura 17. Formulario de creacin de Procedimiento
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1313
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Para completar el formulario se deben completar los siguientes
datos:
El campo Cdigo es de libre eleccin y obligatorio. El cdigo del
procedimiento ser
una combinacin de hasta 20 caracteres alfanumricos descriptivos
de cada
procedimiento. Se recomienda seguir la siguiente
codificacin:
o 4 caracteres para la identificacin del Organismo Emisor.
o 2 caracteres para identificar el tipo de procedimiento
administrativo, por
ejemplo:
recurso administrativo (RA)
reclamacin (RC)
revisin de acto administrativo (RV)
comunicacin informativa (CI)
procedimiento interno (PI)
o 6 caracteres para indicar la fecha de publicacin en el BOE de
la habilitacin de
dicho procedimiento para la remisin de notificaciones por va
telemtica.
o 8 caracteres especficos del Organismo Emisor.
Se debe escoger una Categora existente a la cual se va a asociar
el procedimiento.
Los campos de Descripcin, URL (direccin del Organismo Emisor en
la que se describe
en detalle la informacin acerca del procedimiento) y Fecha de
Inicio Vigencia (si no se
introduce se establecer por defecto la fecha actual) son
opcionales.
Se debe especificar una Fecha Fin Vigencia.
El campo de Fecha Inicio Vigencia es un campo informativo que
indica la fecha de inicio de
vigencia del procedimiento siempre y cuando el procedimiento
estuviera vigente antes de su
publicacin en el Catalogo de Procedimientos del Portal 060. Para
el usuario final este
procedimiento estar vigente desde el momento en que se produzca
su alta en el catlogo.
El campo de Fecha Fin Vigencia es un campo que indica la fecha
de fin de vigencia del
procedimiento. A partir de esta fecha, el procedimiento
desaparecer del catalogo publicado
en el Portal 060 y ningn usuario podr suscribirse a l,
mantenindose las suscripciones que
ya tuviera.
Cuando se haya terminado de rellenar los campos, se pulsa en
Enviar y el nuevo
procedimiento quedar creado.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1414
ddee 36
4.5 Gestin Procedimientos Mediante este submen se puede crear,
consultar, eliminar o modificar los procedimientos
que componen el Catlogo de Procedimientos del organismo
emisor.
Figura 18. Gestin de Procedimientos
Al entrar en la seccin se mostrar un listado con los nombres y
detalles de todos los
procedimientos existentes en el sistema.
Figura 19. Listado de procedimientos administrativos
Para modificar un procedimiento ya existente, se debe pinchar
sobre su nombre y se
mostrarn sus datos. Una vez en el formulario de modificacin, se
proceder a modificar los
campos deseados y se pinchar en Enviar para guardar los
cambios.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1515
ddee 36
Figura 20. Modificacin de procedimientos administrativo
Para borrar un procedimiento existente, hay que pinchar en el
botn Borrar situado a la
derecha.
Figura 21. Borrado de un procedimiento administrativo
Para evitar realizar la operacin por error, una vez se ha
pinchado sobre el botn Borrar,
aparecer una ventana pidiendo confirmacin de la accin. Si se
desea continuar con la
operacin, se debe pulsar sobre Aceptar y el procedimiento quedar
eliminado. En caso de
haber pinchado por error se deber pinchar sobre Cancelar.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1616
ddee 36
Como se indica en el mensaje de confirmacin, al eliminar el
procedimiento seleccionado se
proceder a quitar, de su lista de procedimientos suscritos, a
todos aquellos usuarios que
estuvieran suscritos a dicho procedimiento. Los usuarios que
tuvieran ese procedimiento,
dejarn de verlo en su lista de procedimientos suscritos y dejarn
por tanto de recibir
cualquier notificacin o comunicacin.
Figura 22. Confirmacin del borrado de un procedimiento
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1717
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5. Envo manual de remesas
5.1 Introduccin
En la actualidad existe una modalidad de integracin entre los
Organismos Emisores y el
servicio que permite a estos ltimos la gestin manual del envo de
sus notificaciones /
comunicaciones a travs de una aplicacin Web (evitando que tengan
que realizar una
integracin automatizada entre los sistemas del organismo emisor
y el Servicio de
Notificaciones Electrnicas).
A continuacin se detallan las funcionalidades ofrecidas por la
funcionalidad de Envo de
Remesas.
5.1 Consulta de Censos
Figura 23. Consulta de Censos
Desde este submen se permite la consulta de los usuarios
(personas fsicas o jurdicas) que se
encuentran suscritos a los procedimientos existentes para cada
una de las categoras creadas
por el Organismo Emisor.
Para realizar esta consulta debe seleccionar la opcin Consulta
de Censos y aparecer un
listado con las categoras de procedimientos existentes.
Figura 24. Listado de Categoras en Consulta de Censos
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1818
ddee 36
Para visualizar el censo, se deber escoger la categora deseada y
el procedimiento. Para ello,
se ha de pinchar sobre el nombre de la categora, apareciendo un
listado con todos los
procedimientos incluidos en esa categora.
Figura 25. Listado de Procedimientos Administrativos asociados a
una categora
Finalmente, para ver el listado de usuarios suscritos a cierto
procedimiento se deber pinchar
sobre su Cdigo de procedimiento.
Figura 26. Listado de usuarios suscritos a un procedimiento
administrativo
5.3 Envo Remesa Esta funcionalidad permite que un usuario del
Organismo Emisor, pueda enviar remesas de
notificaciones / comunicaciones mediante la aplicacin Web.
Para acceder al envo de remesas se deber pinchar sobre el submen
Envo Remesa situado
dentro del men ENVIO DE REMESAS.
Figura 27. Envo de Remesas
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 1919
ddee 36
Para realizar el envo de una remesa deber completar un conjunto
de datos necesarios que
permitan configurar la remesa y establecer los usuarios
destinatarios de las notificaciones o
comunicaciones.
Figura 28. Formulario para el envo de Remesas
Los datos obligatorios se detallan a continuacin:
1. Categora del procedimiento. Deber seleccionar la categora a
la que pertenece
el procedimiento para el que desea realizar el envo.
2. Procedimiento Administrativo sobre el que realizar el envo de
la remesa.
3. Tipologa de la Remesa: Deber indicar si el contenido de las
remesas son
Notificaciones o Comunicaciones.
4. Asunto: resumen del contenido de la Remesa.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2020
ddee 36
5. Documento con el contenido de la notificacin / comunicacin.
Para ello se debe
pinchar en Examinar y buscar el archivo que se desee
adjuntar.
6. Resumen: texto que ser visible por el destinatario de la
notificacin /
comunicacin.
El resto de campos son opcionales. Para terminar el envo de la
remesa, se deber pulsar en el
botn Enviar que se encuentra situado al final del
formulario.
En el caso del campo indicado con el nmero 5, Documento
contenido en la
notificacin/certificacin, y en el caso del que el documento que
se desea enviar sea un
fichero en PDF, se verificar si est en el formato normalizado
PDF-A1. En caso de haberse
adjuntado el fichero en un formato distinto a PDF-A, se avisar
al usuario de que se ha
convertido a dicho formato y tendr la opcin de verificar la
conversin por si el resultado no
es satisfactorio y desea cancelar el proceso. Si el fichero est
correcto, pulsar sobre el botn
SI para continuar con el envo.
Figura 29. Conversin del adjunto a PDF-A
Al aceptar el fichero, o bien si ya se subi un PDF-A, aparecern
tres opciones a la hora de
seleccionar los destinatarios del envo.
1 El formato PDF-A, definido en la ISO 19005-1:2005, es un
subconjunto de PDF que permite el almacenamiento de este tipo
de
documentos a largo plazo, garantizando su legibilidad y
accesibilidad futura independientemente del entorno en el que
se
visualicen.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2121
ddee 36
Figura 30. Seleccin de destinatarios del envo de una remesa
En la primera opcin se podr aadir uno a uno a todos los usuarios
a los que se les quiere
enviar la notificacin. Esto requiere conocer alguno de los
criterios para la bsqueda: DEH;
NIF/CIF/NIE; o Razn Social.
La segunda opcin ofrecer un listado de todos los usuarios que
estn suscritos al
procedimiento, pudiendo seleccionar aquellos que se deseen
reciban la notificacin /
comunicacin.
Figura 31. Seleccin de DEH suscritas a un procedimiento
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2222
ddee 36
La tercera opcin permite aadir un fichero en el que tengamos las
DEH ya previamente
cargadas. Una vez cargado el fichero, se permitir seleccionar
tambin un conjunto de las DEHs
mostradas, pudiendo seleccionar aquellas a las que desea enviar
la notificacin.
Figura 32. Seleccin de fichero que contiene las DEH para el envo
de la Remesa
Por ltimo, y para completar el proceso, se proceder a la firma
electrnica del envo de la
remesa.
Figura 33. Firma de la Remesa
Mientras se realiza la firma, la pantalla aparecer con un fondo
negro. A continuacin, y si el
proceso de firma se ejecut correctamente, aparecer la siguiente
pantalla con el resultado
del envo.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2323
ddee 36
Figura 34. Mensaje resumen de envo de una Remesa
El campo Remesa indica el cdigo de remesa asignado por el
servicio.
El campo Recepcin indica el resultado del proceso de envo de la
remesa.
El campo Notificaciones indica el nmero de Notificaciones o
Comunicaciones incluidas en la
remesa.
El campo Fecha muestra la fecha en la que se complet el
proceso.
A continuacin, se muestran todas la notificaciones o
comunicaciones incluidas en la remesa
incluyendo la DEH destinataria, y el cdigo (NCC) asignado por el
servicio a esa notificacin /
comunicacin.
5.4 Consulta manual de remesas Mediante esta funcionalidad podr
verificar el estado de envo de cada una de sus remesas.
Para acceder a esta funcionalidad deber pinchar sobre Consulta
Manual de Remesas
situado dentro del men ENVIO DE REMESAS.
Figura 35. Consulta Manual de Remesas
Desde este apartado, se podrn consultar los detalles sobre qu
usuarios destinatarios han
rechazado o admitido cada una de las notificaciones /
comunicaciones enviadas con
anterioridad.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2424
ddee 36
Una vez se ha pinchado sobre Consulta Manual de Remesas se
mostrar un listado con
todas las remesas indicando la fecha en la que fue enviada y su
estado actual.
Figura 36. Listado de Remesas enviadas
Podr ordenar las remesas por el valor de cada uno de los campos,
simplemente pulsando
sobre el texto de la columna por la que desea ordenar (por
ejemplo, si desea ordenar por
fecha de envo, haga click sobre la columna Fecha envo).
Si se desea obtener ms informacin sobre cada una de las
notificaciones / comunicaciones de
una remesa en particular, pinche sobre el cdigo que aparece en
la columna Cdigo
mostrndose la siguiente informacin:
Figura 37. Informacin detallada sobre una remesa
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2525
ddee 36
Para cada notificacin / comunicacin, los campos que aparecen son
los siguientes:
NCC: Cdigo alfanumrico que identifica a la notificacin /
comunicacin.
DEH: Direccin Electrnica Habilitada de la persona que ha
recibido la notificacin /
comunicacin.
Estado: Estado en el cual se encuentra la notificacin /
comunicacin:
Aceptada/Rechazada.
Fecha de puesta a disposicin: Fecha en la que el Servicio de
Notificaciones
Electrnicas puso la notificacin / comunicacin a disposicin del
destinatario en su
buzn electrnico.
Fecha aceptada/rechazada: Fecha en la que se produjo la accin de
aceptar o rechazar
la notificacin o comunicacin.
Podr ordenar las notificaciones / comunicaciones pulsando sobre
el texto de la columna
(por ejemplo, si desea ordenar por fecha de puesta a disposicin,
haga click sobre la
columna Fecha puesta a disposicin).
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2626
ddee 36
6. Configuracin
6.1 Avisos Esta funcionalidad permite la configuracin de una
direccin de correo electrnico a la cual se
enviarn todos los avisos sobre errores que tengan lugar en el
sistema. Adems, si lo se desea
puede configurar el envo diario de un informe estadstico con
datos como:
- Nmero de suscripciones o bajas a procedimientos de la Entidad
Emisora realizadas
por los usuarios a travs del Portal 060.
- Nmero de envos de remesas y notificaciones / comunicaciones
realizadas por la
Entidad Emisora (y estados).
- Nmero SMSs remitidos (slo aplica si el organismo emisor tiene
activado el envo
de SMS).
Figura 38. Acceso al men de configuracin de avisos
Para ello, se debe pinchar sobre el link Avisos situado dentro
del men CONFIGURACION.
Una vez se ha pinchado en el link, nos aparecer un formulario el
que se podr aadir una o
varias direcciones de correo electrnico y activar o desactivar
el envo diario del resumen de
estado de los envos practicados por la Entidad Emisora.
Figura 39. Formulario de Configuracin de avisos
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2727
ddee 36
Para aadir una direccin de correo electrnico nueva, escrbala en
el campo Direccin de
correo para avisos y pulse en Aadir.
Figura 40. Insertar nueva direccin de correo para avisos
Si se necesitara aadir ms de una direccin de correo electrnico,
simplemente repita el
proceso anterior para tantas direcciones como desee
configurar.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2828
ddee 36
7. Estadsticas
7.1 Suscripciones En el apartado de Estadsticas / Suscripciones
se pueden obtener estadsticas relativas a las
suscripciones de los usuarios y a los procedimientos.
Figura 41. Estadsticas de suscripciones
Al pinchar sobre el enlace Suscripciones, se mostrar el
siguiente formulario:
Figura 42. Estadsticas de suscripciones
Para la generacin de las estadsticas se puede indicar si se
desea que el informe sea de:
Un determinado mes.
Los ltimos seis meses.
Las ltimas 24 horas.
-
VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 2929
ddee 36
Despus de seleccionar la opcin deseada se deber pinchar sobre el
botn Generar
Estadsticas y aparecer el informe de estadstica en la parte
inferior de la pgina.
Figura 43. Ejemplo de estadsticas de suscripciones
7.2 Envos Desde esta seccin se permite la generacin de informes
estadsticos sobre los envos de
remesas llevados a cabo desde la Entidad Emisora.
Figura 44. Estadsticas de envos.
Una vez se pinche sobre el link Envos situado en el men
Estadsticas se mostrar el
siguiente formulario:
-
VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 3030
ddee 36
Figura 45. Estadsticas de envos
Al igual que en Estadsticas / Suscripciones, en este formulario
se permite la definicin sobre
el periodo temporal de generacin del informe:
Un mes especifico.
Los ltimos seis meses.
Las ltimas 24 horas.
Una vez especificados estos datos se pinchar sobre Generar
Estadsticas, mostrndose el
informe de estadsticas solicitado.
Figura 46. Ejemplo de estadsticas de envos
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 3131
ddee 36
8. Administracin
8.1 Gestionar Administradores En el apartado Gestionar
Administradores se permite la administracin de usuarios
administradores para la entidad emisora, ya sea el alta, la
modificacin de los datos de los
administradores ya existentes o la baja.
Figura 47. Gestin de Administradores
Una vez se ha pinchado sobre el link Gestionar Administradores
situado en el men
ADMINISTRACION, se mostrar un listado con todos los
administradores del sistema.
Figura 48. Listado de Administradores
A continuacin se describen los pasos que se debern dar para
realizar las operaciones de Alta,
Baja y Modificacin de usuarios administradores:
-
VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 3232
ddee 36
Creacin de Administradores
Para aadir un administrador nuevo se deber pinchar sobre el botn
Aadir administrador.
Una vez se ha pinchado se mostrar el siguiente formulario:
Figura 49. Formulario de alta de administrador
Para completar el alta de un usuario administrador se debern
indicar los siguientes datos:
El tipo de perfil que tendr el nuevo administrador. Existen dos
tipos de perfiles en la
aplicacin:
o Sper Administrador: Un usuario con este perfil dispondr de
todas las
opciones que permite realizar la aplicacin, incluido el envo de
remesas.
o Envo de Remesas: Un usuario con este perfil tendr restringido
el uso de la
aplicacin al Envo de Remesas.
Se deber adjuntar la parte pblica (.cer) del certificado digital
del nuevo
administrador. Es un campo obligatorio ya que se lo necesitar
para hacer login en la
aplicacin.
-
VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 3333
ddee 36
Por ltimo se debe definir si el administrador est asociado a
todos los procedimientos
de la Entidad Emisora o slo a varios. Mediante esta
funcionalidad se delimitar a que
procedimientos tiene acceso el usuario y a cuales no,
permitiendo el envo de remesas
nicamente al procedimiento al que tenga permisos.
Al finalizar se deber pinchar sobre el botn Enviar y el nuevo
administrador quedar
creado.
Modificar datos de administradores
Para modificar los datos de un administrador que ya est en el
sistema se deber pinchar
sobre su IDCard en el listado de usuarios administradores.
Figura 50. Listado de usuarios administradores
Una vez se ha pinchado sobre el IDCard se presentar un
formulario con los datos del
Administrador seleccionado. En este formulario se podr cambiar
el perfil y cambiar los
procedimientos a los que est asociado.
Una vez se ha terminado con los cambios se deber pinchar sobre
el botn Enviar situado
en la parte inferior.
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 3434
ddee 36
Figura 51. Modificacin de datos de Administrador
Borrar un administrador
Para realizar el borrado de un administrador se deber pinchar
sobre el botn Borrar situado
a la derecha del nombre del administrador.
Figura 52. Borrado de un usuario administrador
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 3535
ddee 36
Para evitar realizar la operacin por error, una vez se ha
pinchado sobre el botn Borrar,
aparecer una ventana pidiendo confirmacin de la accin. Si se
desea continuar con la
operacin, se debe pulsar sobre Aceptar y el usuario
administrador quedar eliminado. En
caso de haber pinchado por error se deber pinchar sobre
Cancelar.
Figura 53. Confirmacin del borrado de un usuario
administrador
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VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 3636
ddee 36
9. Servicio de Atencin a Organismos Emisores
Si tiene cualquier duda sobre el uso de aplicacin para
Organismos Emisores puede contactar
con el equipo de soporte a Organismos Emisores de Correos de la
siguiente manera:
Email: [email protected]