MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FECHA MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL GUIA DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS (SIR–PDVSA) 0 MAR.03 PDVSA SI–S–15 Página

PDVSA N° TITULO

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. FECHAAPROB.FECHA

VOLUMEN 1

� PDVSA, 1983

SI–S–15 GUIA DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DEGERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS (SIR–PDVSA)

APROBADA

León Velasco Ramón AriasMAR.03 MAR.03

MAR.030 51 L.T.

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESPECIALISTAS

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GUIA DE IMPLANTACION DEL SISTEMADE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS

(SIR–PDVSA)MAR.030

PDVSA SI–S–15

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Indice1 OBJETO 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ALCANCE 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Petróleos de Venezuela – PDVSA 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Comisión Venezolana de Normas Industriales COVENIN 3. . . . . . . . . . . . .

4 DEFINICIONES 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Accidente 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Accidente Catastrófico 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Ambiente 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Eficiencia del Sistema 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) 4. . . . . . . . . . . . 4.6 Enfermedad Profesional (Enfermedad Ocupacional) 4. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Equipo Crítico 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 Impacto al Ambiente 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9 Incidente 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10 Metas de Desempeño 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11 Política Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente 5. . . . . . . . . . . . . . 4.12 Protección al Ambiente 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 Riesgo 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.14 Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) 5. . . . . . . . . . . . .

5 REQUISITOS GENERALES 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 REQUISITOS ESPECÍFICOS 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 Liderazgo y Compromiso (L y C) 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA) 10. . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Análisis de Riesgos (ADR) 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Manejo del Cambio (MDC) 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 Procedimientos Operacionales (PRO) 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 Prácticas de Trabajo Seguro (PTS) 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7 Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas. (SHAC) 30. . . . . . . . . . . . . 6.8 Integridad Mecánica (IME) 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9 Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares de Seguridad, Higiene y

Ambiente (CLN) 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.10 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC) 39. . . . . . . 6.11 Adiestramiento 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.12 Revisión Pre–arranque (RPA) 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades

Ocupacionales (IAIE) 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.14 Evaluación del Sistema (EDS) 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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1 OBJETOEste documento tiene por objeto orientar la implantación de los elementos delSistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA), mediante la descripciónde las actividades clave para su planificación, ejecución y seguimiento así comolos insumos, controles y soportes requeridos para obtener los productosesperados.

2 ALCANCEEsta Guía es aplicable en todas las instalaciones, procesos, actividades,productos y servicios en las diferentes unidades de negocio y filiales de PDVSAen el territorio nacional.

Las actividades clave, los insumos, controles, soportes y productos esperadosde cada uno de los elementos del SIR–PDVSA indicados en esta guía, deben serajustados a las necesidades, tamaño y complejidad de la organización oinstalación donde se implantará el Sistema de Gerencia Integral de Riesgos(SIR–PDVSA).

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIAEl sistema SIR–PDVSA obedece a los principios enunciados en la PolíticaCorporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA y a lo establecido enla normativa legal vigente en esta materia. Los documentos que se indican acontinuación sirven de referencia para la implantación del Sistema de GerenciaIntegral de Riesgos (SIR–PDVSA):

3.1 Petróleos de Venezuela – PDVSASI–S–01 Gerencia de la Seguridad de los Procesos (GSP) – Lineamientos

Corporativos.SI–S–04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de

Contratación.SI–S–06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos

SIR–PDVSA.SI–S–08 Notificacion, Registro y Clasificacion Estadística de Accidentes.SI–S–09 Notificación de Accidentes, Elaboración y Presentación de

Informes a PDVSA Casa Matriz.SI–S–10 Seguridad Basada en Comportamiento (SBS)SI–S–11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o

Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente.SI–S–12 Responsabilidades en Seguridad, Higiene y Ambiente.SI–S–13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA).

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SI–S–14 Guía para Determinar Brechas para la Implantación del Sistemade Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA).

HO–H–15 Sistema Gerencial de Salud Ocupacional – LineamientosCorporativos.

HO–H–17 Procedimiento para la Investigación de EnfermedadesOcupacionales en PDVSA.

IR–S–02 Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos.IR–S–04 Guía para la Elaboración de Permisos de Trabajo

IR–S–06 Guía para Cambios o Modificaciones de Instalaciones o Equipos

IR–S–08 Guía para la Elaboración de Planeamiento Previo para el Controlde Emergencias.

IR–S–14 Integridad Mecánica de Equipos Críticos.

3.2 Comisión Venezolana de Normas Industriales COVENIN

4004 Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional(SGSHO) Guías para la Implantación.

14001 Sistema de Gestión Ambiental. Especificación con Guía para suUso.

14004 Sistema de Gestión Ambiental. Directrices Generales sobre losPrincipios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

4 DEFINICIONES

4.1 Accidente

Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollonormal de una actividad y origina una o más de las siguientes consecuencias:lesiones personales, daños materiales, pérdidas económicas y/o dañosambientales.

4.2 Accidente Catastrófico

Evento cuya ocurrencia genera consecuencias catastróficas en términos dedaños humanos, ambientales y/o materiales, dentro y fuera de los límites depropiedad de una instalación industrial determinada. (Ver el documento PDVSAIR–S–02).

4.3 Ambiente

Entorno en el cual opera la organización, incluyendo el aire, el agua, los suelos,los recursos naturales, los seres humanos y su interrelación.

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4.4 ControlesConjunto de documentos conformados por leyes, políticas, normas, estándaresy procedimientos, que apliquen, y que deben ser cumplidos para y durante larealización de las actividades.

4.5 Eficiencia del SistemaMedida cuantitativa del logro de las metas establecidas en materia de prevencióny control de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad delas instalaciones y al ambiente.

4.6 Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)Son las unidades fundamentales del sistema que representan las prácticas oactividades clave de la gerencia integral de riesgos en seguridad, higiene yambiente, y donde se establece el conjunto mínimo de requerimientosinterrelacionados, necesarios para el logro de los objetivos específicos de cadaunidad.

4.7 Enfermedad Profesional (Enfermedad Ocupacional)Según la Ley Orgánica del Trabajo (Art. 562):

“Estado patológico contraído con ocasión o por exposición al ambiente en el queel trabajador se encuentre obligado a trabajar; y el que pueda ser originado porla acción de agentes físicos, químicos o biológicos, condiciones ergonómicas ometeorológicas, factores psicológicos y emocionales que se manifiesten por unalesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, temporales opermanentes”.

4.8 Equipo CríticoCualquier recipiente, máquina, conexión, componente de tubería, sistema deventeo y alivio, así como los sistemas de alarma, sistemas de prevención yprotección contra incendio, sistemas de monitoreo y control y cualquier otroequipo, componente o sistema identificado como vitales o esenciales paraprevenir o mitigar las consecuencias de una fuga, que en estado de falla pudieranderivar en un accidente catastrófico o contribuir a incrementar los riesgos a laseguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones o alambiente.

4.9 Impacto al AmbienteCualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, que resultecompleta o parcialmente de las actividades, productos o servicios de laorganización.

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4.10 IncidenteEs todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollonormal de una actividad sin generar consecuencias.

4.11 Metas de DesempeñoConjunto detallado de requisitos de actuación, cuantificados siempre que seaposible, aplicables al Negocio, Filial o parte de estos, que tiene su origen en losobjetivos estratégicos de seguridad, higiene y ambiente.

4.12 Política Corporativa de Seguridad, Higiene y AmbienteDeclaración por parte de la Corporación de sus intenciones y principios conrelación a su desempeño global en seguridad, higiene y ambiente, la cual proveeun marco de referencia para la acción y el establecimiento de sus objetivos ymetas en seguridad, higiene y ambiente.

4.13 ProductosResultados de la ejecución de las actividades, los cuales son reflejados en logrostangibles, que podrán ser evaluados y auditados.

4.14 Protección al AmbienteUso de los procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen ocontrolan la contaminación al ambiente, los cuales pueden incluir reciclaje,tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de losrecursos y sustitución de materiales.

4.15 RiesgoEs una medida del potencial de pérdida económica o humana en términos de laprobabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, junto con la medida de susconsecuencias adversas.

4.16 Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)Es una herramienta para la administración integral de los riesgos a la salud yseguridad de los trabajadores, a la integridad de las instalaciones y al ambiente.

El mismo está conformado por 14 elementos y opera como un proceso secuencialestructurado y documentado de planificación, implantación, verificación,auditoría y revisión sistemática de sus actividades clave, para el mejoramientocontinuo de la gestión de la Corporación en seguridad, higiene y ambiente. Elsistema comprende la aplicación de prácticas apropiadas durante el diseño,construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento de lasinstalaciones industriales, orientadas a:

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– Prevenir incendios, explosiones o fugas no controladas de sustancias oproductos químicos.

– Prevenir la contaminación ambiental mediante la reducción continua de losvertidos líquidos, emisiones atmosféricas, desechos sólidos, pasivosambientales y el uso racional de la energía y otros recursos naturales.

– Prevenir, evaluar y controlar riesgos de lesiones personales y enfermedadesprofesionales.

– Disponer de planes de respuesta y control de emergencias y contingenciasoperativos y mantener a las comunidades informadas sobre el nivel de riesgoy acciones de prevención y control establecidas por la empresa en susinstalaciones.

El SIR–PDVSA integra las prácticas gerenciales, los planes y programas enseguridad, higiene y ambiente existentes en la Corporación, asegurando laincorporación de los requisitos de los sistemas de gerencia establecidos en lasnormas PDVSA SI–S–01 “Gerencia de la Seguridad de los procesos –Lineamientos Corporativos”, PDVSA HO–H–15 “Sistema de Gerencia de SaludOcupacional – Lineamientos Corporativos” y COVENIN 14001 ”Sistema deGestión Ambiental. Especificación con Guía para su Uso”. Los elementos delSIR–PDVSA mantienen la correspondencia con los sistemas de referencia, aobjeto de facilitar los procesos de auditoría y certificación de cada uno de estossistemas, de ser requerido.

4.17 SoportesConformado por las organizaciones de apoyo, tales como RR.HH., AsuntosJurídicos, Finanzas, AA.PP., entre otras, que proveerán del soporte necesariopara realizar las actividades.

5 REQUISITOS GENERALES

5.1 La implantación de cada elemento del SIR–PDVSA debe contemplar elestablecimiento de objetivos y metas, así como alcance y expectativas claras.

5.2 Para la implantación se ha considerado que cada uno de los elementos pasa portres etapas básicas que son la planificación, ejecución y el seguimiento, lascuales son presentadas en detalle en los requisitos específicos de estedocumento.

5.3 La puesta en práctica del SIR–PDVSA, se llevará a cabo en fases según se indicaa continuación:

5.3.1 Divulgación a todos los niveles de la organización del SIR–PDVSA, suselementos, su importancia y sus lineamientos, a fin de lograr un entendimiento

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y compromiso de cada uno de los trabajadores con los elementos que conformanel sistema, como una herramienta que permite a los negocios y filiales de laCorporación la administración sistemática y efectiva de los planes y programasnecesarios para prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de lostrabajadores, la integridad de las instalaciones y el ambiente, asociados a susactividades, procesos, operaciones, productos y servicios.

5.3.2 Una vez divulgado y conocido el SIR–PDVSA, las organizaciones realizarán unaevaluación de línea base que permitirá establecer cual es la situación real de losrequisitos establecidos para cada elemento, y a partir de esta información ydespués de comparar con lo previsto en la Norma, se determinarán las brechascorrespondientes, siguiendo lo establecido en la norma PDVSA SI–S–14 “Guíapara Determinar Brechas para la Implantación del Sistema de Gerencia Integralde Riesgos (SIR–PDVSA)”.

5.3.3 Tomando como base las brechas existentes, se establecerán los planes deacción necesarios para corregir las desviaciones encontradas.

5.3.4 Una vez cubiertas esas brechas se mantendrá una evaluación continua delSistema, a fin de lograr el mejoramiento continuo.

5.4 La implantación del SIR–PDVSA, se apoyará en la plataforma tecnológicaexistente en la Corporación.

5.5 Cada negocio debe designar custodios para la implantación de los elementos delsistema, quienes deberán velar por la ejecución física, calidad de los productosfinales, mantenimiento de la documentación y registros generados, así como porsu eficiencia y permanencia en el tiempo.

6 REQUISITOS ESPECÍFICOS

6.1 Liderazgo y Compromiso (L y C)Lograr un ejercicio visible del liderazgo y compromiso por parte de la Directiva ylos niveles gerenciales y supervisorios de la empresa para la consolidación deuna cultura y el mejoramiento continuo del desempeño en materia de prevencióny control de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad delas instalaciones y al ambiente.

6.1.1 Planificación

a. Establecer las conductas esperadas de liderazgo y compromiso por parte de losgrupos directivos, gerenciales y supervisorios del negocio.

b. Evaluar el nivel o grado del ejercicio visible del liderazgo y compromiso por partede los grupos directivos, gerenciales y supervisorios del negocio.

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c. Determinar la brecha entre el nivel de liderazgo y compromiso evaluado y loseñalado en la Política Corporativa SHA y la Norma PDVSA SI–S–12“Responsabilidades en Seguridad, Higiene y Ambiente”.

d. Establecer y actualizar al menos una vez al año los objetivos estratégicos, metase indicadores de desempeño del negocio, a la luz de la Política Corporativa SHA,Plan de Negocio, requerimientos legales, opciones tecnológicas, requerimientosfinancieros–operacionales y los resultados de su gestión.

e. Elaborar Plan de Acción que permita a la organización lograr el nivel de Liderazgoy Compromiso requerido, considerando que todas las acciones vayan dirigidashacia:

1. Consolidación de una cultura preventiva y el mejoramiento continuo enSHA.

2. Mantenimiento de la vigencia de la Política Corporativa en materia de SHA.

3. Implantación, funcionamiento y mejoramiento continuo del SIR–PDVSA.

4. Garantía de la disponibilidad de los recursos humanos y financierosnecesarios para la ejecución de cada uno de los elementos del Sistema.

5. Promoción y reforzamiento de actitudes positivas en el personal para ellogro de los requerimientos del Sistema.

6. Relación armónica con el entorno.

f. Elaborar un plan de comunicación para el público interno y externo orientado adivulgar los valores, principios, planes y programas en Seguridad, Higiene yAmbiente, con la debida consideración de sus planteamientos y expectativas.Establecer los indicadores para medir su ejecución y efectividad.

g. Establecer mecanismos factibles de rendición de cuentas sobre el cumplimientode las responsabilidades en SHA y la efectividad del SIR–PDVSA.

6.1.2 Ejecución

Llevar a cabo el plan de acción diseñado, dando mayor importancia a accionestales como:

a. Entrenamiento del personal supervisorio, gerencial y directivo en destrezas deliderazgo asociadas con los lineamientos de la Política SHA y la Norma PDVSASI–S–12 “Responsabilidades en Seguridad, Higiene y Ambiente”.

b. Desarrollo de actitudes y conductas favorables para dar atención prioritaria yoportuna a los asuntos SHA, vía adiestramiento o modelaje en la interaccióncotidiana de trabajo.

c. Rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las responsabilidades en SHA yla efectividad del SIR–PDVSA, tales como: puntos de agenda específicos

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relacionados con SHA en Comités o reuniones gerenciales, comunicacionesregulares en materia de SHA, retribuciones positivas o negativas en función deldesempeño en materia de SHA.

d. Comunicación interna y externa de los roles y responsabilidades en materia deSHA, manteniendo un diálogo sobre sus expectativas.

6.1.3 Seguimiento

a. Verificar cumplimiento de la ejecución del Plan de Acción.

b. Evaluar la efectividad del elemento.

c. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación.

d. Identificar y documentar mejoras al elemento y elaborar el plan de implantación.

e. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

f. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación de losplanes.

g. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de Liderazgo y Compromiso,como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento, y elaborar el plande implantación de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mínimo, ladesignación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades y fechas deejecución.

6.1.4 Productos

� Conductas esperadas de Liderazgo y Compromiso.� Objetivos estratégicos, indicadores y metas en Seguridad, Higiene y Ambiente

actualizadas.� Diagnóstico de la situación actual del ejercicio de liderazgo.� Plan de acción para cierre de brechas: Planes y programas para el ejercicio

visible del compromiso y liderazgo.� Plan de comunicación interna y externa� Resultados del proceso de rendición de cuentas sobre cumplimiento de

objetivos y metas de desempeño y ejecución de planes y programas.

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ELEMENTO 6.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO (L Y C)

Insumos• Objetivos Estratégicos de Seguridad, Higiene

y Ambiente en el Plan de Negocios• Indicadores y Metas de Seguridad, Higiene y

Ambiente• Resultados de Gestión, Auditorias y Revisión

Gerencial• Requerimientos legales, tecnológicos

financieros y operacionales

Productos

Controles

SoportesInformación de Apoyo Sistemas

• Visión, Misión, Políticas y Valores

• PDVSA SI–S–12• PDVSA SI–S–13• PDVSA HO–H–06

• Política de comunicación / vocería

• PDVSA SI–S–11

• Conductas esperadas de Liderazgo y Compromiso• Objetivos estratégicos, indicadores y metas en

Seguridad, Higiene y Ambiente actualizadas• Diagnostico de la situación actual del ejercicio de

liderazgo• Plan de acción para cierre de brechas: Planes y

programas para el ejercicio visible del compromiso yliderazgo

• Plan de comunicación interna y externa• Resultados del proceso de rendición de cuentas sobre

cumplimiento de objetivos y metas de desempeño yejecución de planes y programas.

• Junta Directiva• Gerentes• Supervisores

• SHA• RRHH• Asuntos Públicos

Recursos Humanos• Sistema Balanceado de Indicadores (SIBI)• PDVSA SI–S–14• Programa de Formación de Lideres

• SIEGSHA• SIMDE• PROA

• Internet PDVSA• Plataforma Tecnológica

SIR–PDVSA

PlanificaciónActividades señaladasen la Guía

Ejecución

Seguimiento

Actividades señaladasen la Guía


• Indicadores de gestión SHA

6.2 Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA)Identificar, desarrollar, registrar y mantener actualizada y disponible toda aquelladocumentación necesaria para llevar a cabo cualquier actividad u operaciónsegún los estándares de desempeño en materia de seguridad, higiene yambiente. Esto incluye características de materiales y productos, planos, datosde diseño y operación de procesos y equipos, monitoreo ambiental yocupacional, entre otros.


a. Identificar e inventariar la información requerida sobre sustancias, materiales,tecnologías, equipos, procesos y riesgos e impactos asociados.

b. Identificar información existente sobre tecnologías, diseño de los equipos yriesgos SHA y analizar su vigencia y pertinencia.

Información de Seguridad de los Materiales y de las Sustancias

a. Está conformada por un conjunto de datos referentes a cada uno de losmateriales o sustancias involucradas o no en el proceso, incluyendo lasprincipales corrientes intermedias. Esto comprende tanto las propiedadesquímicas y físicas, como datos sobre sus condiciones de inflamabilidad,reactividad, estabilidad térmica y efectos en la seguridad y salud de las personas.

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b. La información referente a los materiales o sustancias peligrosas en el proceso,debe contener, como mínimo, lo siguiente:

1. Información de toxicidad.

2. Límites de exposición permisibles.

3. Datos físicos.

4. Datos sobre su reactividad.

5. Datos sobre su corrosividad.

6. Datos sobre su inflamabilidad.

7. Datos sobre estabilidad térmica y química.

8. Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables dediferentes sustancias peligrosas.

9. Acciones inmediatas en caso de derrame, fuga o contacto con personas.

c. Se debe exigir a los suplidores, la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales oSustancias (MSDS) usadas en el proceso. Estas hojas podrán usarse paracumplir con los requerimientos de información de los materiales o sustanciaspeligrosas, indicados en el aparte b).

d. La instalación debe contar con un archivo actualizado, incluyendo las MSDS, demateriales o sustancias peligrosas presentes en los recipientes, columnas,torres, separadores y tanques, y equipos mayores del proceso, a objeto defacilitar la identificación de riesgos químicos y físicos por parte del personal dela instalación, contratistas y terceros.

e. Adicionalmente, se debe contar con la información requerida para la prevención,mitigación y control de la contaminación, en línea con los requerimientosestablecidos en la legislación ambiental vigente, y en cualquier otra norma oregulación que aplique.

Información Relacionada con la Tecnología

a. La información relacionada con la tecnología del proceso, debe incluir, comomínimo, lo siguiente:

1. Diagrama de flujo del proceso.

2. Química del proceso.

3. Inventario máximo de materiales o sustancias peligrosas, total y por equipo.

4. Límites máximos y mínimos de operación segura, relativos al proceso(temperaturas, presiones, flujos, composiciones, etc.).

5. Límites máximos y rangos de operación en cuanto a emisiones a laatmósfera, descarga de efluentes líquidos y generación de desechos.

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6. Evaluación de las consecuencias de desviaciones en los límites deoperación sobre la seguridad y salud de los trabajadores, seguridad de lasinstalaciones y el ambiente.

7. Balance de masa y energía en aquellos casos en que aplique.

b. La información de la tecnología del proceso debe ser actualizada cada vez quela misma sea modificada, de acuerdo a lo indicado en la Sección 6.4 (Manejo delCambio) de este documento.

c. Cuando la información de la tecnología original de las unidades existentes noesté disponible, se podrá desarrollar en conjunto con un análisis de riesgos delproceso y consulta a los fabricantes originales de los equipos.

Información sobre el Diseño de los Equipos

a. La información relacionada con el diseño de los equipos debe incluir, comomínimo, lo siguiente:

1. Material de construcción.

2. Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID’s).

3. Clasificación eléctrica de áreas.

4. Diseño y bases de diseño de los sistemas de alivio.

5. Diseño de los sistemas de venteo.

6. Descripción/especificación de los sistemas de seguridad, tales comosistemas contra incendios, detección de gas y fuego, paradas deemergencia, etc.

7. Especificaciones de equipos y tuberías.

8. Diseño de sistemas de ventilación/presurización en edificios de las áreas deprocesos.

9. Especificaciones de equipos de control de contaminación ambiental, talescomo plantas de tratamiento de efluentes, filtros, adsorbedores,neutralizadores, recuperadoras de azufre, barreras de contención, etc.

10. Niveles de ruido.

11. Especificaciones de equipos de control de riesgos profesionales, talescomo de ventilación en laboratorios o espacios cerrados(estacionamientos) e iluminación, entre otros.

12. Especificaciones de los equipos de protección personal.

b. La información del diseño de los equipos/instalaciones debe ser consistente conlos estándares y normas vigentes del Manual de Ingeniería de Diseño de PDVSA.En caso de no existir estas normas o estándares, la información debe sercoherente con prácticas de ingeniería reconocidas y generalmente aceptadaspor la industria.

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c. Elaborar plan de actividades para generar o actualizar la información requerida(Plan ISHA), el cual debe contener como mínimo: metas, actividades clave,tiempo de ejecución, recursos humanos, tecnológicos y económicos requeridos,responsabilidades, indicadores a los fines de medir la meta a futuro.

6.2.2 Ejecución

a. Generar, actualizar, clasificar y mantener registros de la ISHA según el plan.

b. Asegurar la calidad de la información ISHA en proceso de generación.

c. Establecer la cadena de aprobación y distribución de la ISHA actualizada ogenerada.

d. Divulgar la ISHA a las partes interesadas internas (personal clave deoperaciones, mantenimiento, otros) y ejecutar proceso de notificación de riesgosal trabajador.

Nota: Cada vez que se produzca un cambio, el elemento MDC debe garantizarla actualización de la información ISHA y notificación de riesgos.

6.2.3 Seguimiento

a. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan ISHA.

b. Verificar a través de muestreo de las modificaciones MDC efectivamenteactualizadas en la ISHA.

c. Evaluar efectividad del elemento.

d. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación.

e. Identificar y documentar mejoras al elemento y elaborar el plan de implantación.

f. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

g. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación de losplanes.

h. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de información de Seguridad,Higiene y Ambiente, como resultado de las actividades de la etapa deseguimiento, y elaborar el plan de implantación de las mismas. Dicho plan debeincluir, como mínimo, la designación de los ejecutores, asignación de recursos,prioridades y fechas de ejecución.

6.2.4 Productos

� Información registrada, actualizada y disponible sobre los riesgos de losmateriales o sustancias peligrosas (Insumos, productos, descargas, desechosy emisiones), tecnología y equipos del proceso.

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� Información registrada, actualizada y disponible sobre la tecnología delproceso en caso que aplique.

� Información registrada, actualizada y disponible sobre el diseño de losequipos.

� Información registrada, actualizada y disponible sobre los sistemas deprotección, salvaguarda y sistemas instrumentados de seguridad.

� Registros actualizados sobre notificación de riesgos al trabajador y divulgaciónde la información.

ELEMENTO 6.2 INFORMACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (ISHA)

Insumos• Planos existentes (PI&D’s, electricidad, civiles,

• Información sobre MDC.• Bases de Diseño existente• Memoria Descriptiva de los Procesos existentes• Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS)• Manuales de instalaciones existentes• Especificaciones de equipos existentes• Análisis de riesgos e impactos existentes• Descripción de los procesos y caracterización de

corrientes, descargas, desechos y emisiones.• Filosofía de Control de Procesos• Descripción de Sistemas de protección y Salvaguarda• Sistemas Instrumentados de Seguridad• Monitoreo ambiental y ocupacional• Inspecciones y auditorías

Productos

Controles




• Manual de Ingeniería de Riesgos PDVSA

• PDVSA HO–H–16

• Información registrada, actualizada y disponible sobre losriesgos de los materiales o sustancias peligrosas (Insumos,productos, descargas, desechos y emisiones), tecnología yequipos del proceso.

• Información registrada, actualizada y disponible sobre latecnología del proceso en caso que aplique.

• Información registrada, actualizada y disponible sobre eldiseño de los equipos.

• Información registrada, actualizada y disponible sobre lossistemas de protección, salvaguarda y sistemasinstrumentados de seguridad.

• Registros actualizados sobre notificación de riesgos altrabajador y divulgación de la información.

• Ingeniería• Operaciones• SHA Bariven• Salud

Recursos Humanos• Manuales Técnicos de PDVSA• Asesoría de Licenciante / Fabricante• Prácticas de Ingeniería reconocidas

• Tecnología CAD–CAE/Autoplan• Aplicaciones Especializadas de Ingeniería• Sistema Automatizado de Sustancias Químicas• SIMDE• SAP–PM• Plataforma Tecnológica SIR–PDVSA

”plot plan”)Planificación


Ejecución

Seguimiento



• Manual de Productos Químicos

6.3 Análisis de Riesgos (ADR)Identificar, analizar, jerarquizar y documentar sistemáticamente los riesgos alpersonal, las instalaciones y al ambiente, asociados a las actividades, procesos,operaciones, productos y servicios de la empresa, así como implantar lasmedidas de prevención, control y mitigación de estos riesgos.


a. Establecer prioridades

1. Identificar las instalaciones a considerar en base a las actividades,procesos, operaciones, productos y servicios susceptibles a generarriesgos al personal, las instalaciones y el ambiente.

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http://www.intevep.pdv.com/santp

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2. Establecer criterios y matriz de criticidad en función de las característicasde las actividades, procesos, operaciones, productos y servicios y losriesgos asociados, tales como: tipo de producto, presiones de operación,volúmenes manejados o almacenados, número de trabajadores expuestos,instalación atendida o desatendida, sensibilidad del medio impactado, etc.

3. Jerarquizar las instalaciones en función de los resultados de la matriz decriticidad, a los efectos de prioritizar la elaboración del programa de losanálisis de riesgos.

b. Elaborar Plan de Análisis de Riesgo

1. Elaborar plan de Análisis de Riesgo, el cual debe contener como mínimo:metas, actividades clave, frecuencia, tiempo y cronograma de ejecución,recursos humanos, tecnológicos y económicos requeridos,responsabilidades, indicadores a los fines de medir la meta a futuro.

Nota: Los análisis de riesgos deberán ser revisados y actualizados en casode modificaciones mayores al proceso, cambio de normativa aplicable, uobsolescencia del estudio (no más de 10 años).

2. Para planificar el desarrollo de los análisis de riesgos, así como definir el tipode análisis idóneo para cada caso particular, deben considerar los factoressiguientes según se trate de instalaciones existentes, nuevas omodificadas:

c. Análisis de Riesgos en Instalaciones Existentes

Los Análisis de Riesgos para las instalaciones existentes deben ser realizadosen orden de prioridad, de acuerdo a su criticidad. Los siguientes factores puedenser considerados para obtener una medida del grado de criticidad de lasinstalaciones, lo cual permitirá planificar el desarrollo de los análisis de riesgos,así como definir el tipo de análisis idóneo para cada caso particular:

1. Inventario, cantidad de flujo y nivel de riesgo de sustancias tóxicas,reactivas, inflamables o explosivas.

2. Nivel de exposición al riesgo del personal y terceros.

3. Características y complejidad del proceso, y antiguedad de lasinstalaciones.

4. Instalaciones con condiciones operacionales severas, tales como altapresión, alta temperatura, o fluidos altamente corrosivos o tóxicos.

5. Experiencia operacional y accidentalidad del personal.

6. Registro histórico de fallas de sistemas y equipos.

7. Registro histórico de accidentes con pérdidas materiales

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8. Incidencia y registro de enfermedades profesionales.

9. Registro histórico de eventos con afectación al ambiente.

10. Instalaciones donde se desarrollan operaciones simultáneas, tales comoproduciendo mientras se construye, mantiene o modifica.

d. Análisis en Instalación Nueva o ModificadaEn adición a los aspectos considerados en el aparte a) que apliquen, al realizarun Análisis de Riesgos de los Procesos en una instalación nueva o modificada,se debe dar especial consideración a los siguientes aspectos:

1. Experiencias previas con procesos o instalaciones similares.

2. Registro de fallas de sistemas y equipos en instalaciones similares.

3. Incidencia y registro de accidentes con lesiones/fatalidades, pérdidasmateriales, enfermedades profesionales y daños al ambiente eninstalaciones similares.

4. Grado y potencialidad de afectación al ambiente.

5. Impacto operacional, como criterio de frecuencia de análisis de riesgooperacional.

6. Presencia o cercanía de áreas sensibles ambientalmente.

7. Diseño mientras el análisis está en progreso.

8. Instalaciones con diseño o configuración inusuales o sofisticadas.

9. Prácticas y procedimientos operacionales.

10. Los análisis de riesgos ejecutados durante las fases de ingeniería delproyecto y el plan de ejecución de las recomendaciones generadas.

e. Definir el equipo de trabajo, participantes internos y externos, segúncorresponda, e identificar necesidades de adiestramiento, de ser el caso.

f. Determinar la metodología de análisis de riesgo a utilizar, a partir deconsideraciones sobre la naturaleza y la complejidad de las actividades,procesos, operaciones, productos y servicios; posibles impactos (magnitud,intensidad y frecuencia), los receptores (trabajadores, comunidades y ambiente)así como aquellos requerimientos legales aplicables. La identificación yevaluación de los riesgos asociados a la seguridad de los procesos se realizarásegún lo establecido en la norma PDVSA IR–S–02 “Criterios para el AnálisisCuantitativo de Riesgos”.

6.3.2 Ejecución

a. Identificar y evaluar los riesgos al personal, las instalaciones y el ambiente segúnel Plan de Análisis de Riesgos establecido, siguiendo las normas existentes paratal fin.

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b. Identificar las medidas preventivas, correctivas y de mitigación asociadas a losriesgos identificados, jerarquizándolas según su criticidad.

c. Documentar los resultados de las actividades a y b, a través de la elaboración delos informes de análisis de riesgos que incluyan tanto los riesgos identificadoscomo las medidas preventivas, correctivas y de mitigación debidamentejerarquizadas.

d. Divulgar los informes de análisis de riesgos a las partes interesadas, tantointernas (personal clave de operaciones, mantenimiento, otros) comoorganizaciones externas (OG’s, ONG’s, comunidades, otros) en caso queaplique.

e. Elaborar y ejecutar plan para dar cumplimiento a las recomendacionesgeneradas en los Análisis de Riesgos (medidas preventivas, correctivas y demitigación jerarquizadas), el cual debe contener: actividades clave de cadarecomendación, tiempo de ejecución, recursos humanos, tecnológicos yeconómicos requeridos, responsabilidades e indicadores de cumplimiento ymecanismos de seguimiento y control.

f. Implantar mejoras identificadas en fase de seguimiento, según el plan.

6.3.3 Seguimiento

a. Verificar cumplimiento del cronograma de ejecución del Plan de Análisis deRiesgos.

b. Verificar cumplimiento del plan de acción para la ejecución de lasrecomendaciones generadas en los análisis de riesgos (medidas preventivas,correctivas y de mitigación).

c. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

d. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación de losplanes.

e. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de análisis de riesgos, comoresultado de las actividades de la etapa de seguimiento, y elaborar el plan deimplantación de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mínimo, ladesignación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades y fechas deejecución.

6.3.4 Productos

� Lista actualizada de instalaciones jerarquizada según la criticidad.� Plan de Análisis de Riesgo.� Informe de Análisis de Riesgos en Seguridad, Higiene y Ambiente: Informes

de Análisis Cualitativo/Cuantitativo de Riesgos; Informe de Evaluación de

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Riesgos Ocupacionales; Informe de Identificación de Aspectos e ImpactosAmbientales Significativos; Informe de Diagnóstico Ambiental.

� Plan de ejecución de las recomendaciones generados en los Análisis deRiesgos.

� Informe de resultado de las acciones de seguimiento: Informes decumplimiento de planes; Informe de evaluación de efectividad; Informes demejoas identificadas.

� Lista de requerimientos de adiestramiento en análisis de riesgos.� Plan de implantación de mejoras al elemento.

ELEMENTO 6.3 ANALISIS DE RIESGOS (ADR)

Insumos• Lista de instalaciones jerarquizadas según la criticidad• Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA)• Histórico de fallas• Histórico de reportes de incidentes, accidentes y

enfermedades ocupacionales.• Histórico de exposiciones ocupacionales• Histórico de mediciones ambientales• Resultados de análisis de riesgo anteriores• Reclamos y quejas del entorno• Sensibilidad ambiental del área• Requerimientos Legales• Características socioeconómicas del área.

Productos

Controles


• PDVSA SI–S–06• PDVSA IR–S–02• PDVSA HO–H–16

• Norma para la identificación de Aspectos Ambientales Significativos (Por Elaborar)• PDVSA SI–S–13

• Lista actualizada de instalaciones jerarquizadas según la criticidad.• Plan de Análisis de Riesgos• Informe de Análisis de Riesgos en Seguridad, Higiene y

Ambiente: Informes de Análisis Cualitativo y/o Cuantitativo deRiesgos; Informe de Evaluación de Riesgos Ocupacionales;Informe de Identificación de Aspectos e Impactos AmbientalesSignificativos; Informe de Diagnóstico Ambiental

• Plan de ejecución de las recomendaciones generadas en losAnálisis de Riesgos

• Informes de resultados de las acciones de seguimiento: Informesde cumplimiento de planes; Informe de evaluación de efectividad;Informes de mejoras identificadas

• Lista de requerimientos de adiestramiento en análisis de riesgos• Plan de implantación de mejoras al elemento

• SHA• Salud• RRHH

Recursos Humanos• Plan de Negocio• Programa de Paradas de Plantas• Plan de Mantenimiento• Metodologías de Análisis de Riesgo• Manuales de operación y mantenimiento• Programa de mantenimiento y pruebas• Recomendaciones del fabricante• Normas Técnicas de PDVSA• Lista de especialistas• Lista de empresas consultoras• Bases de Datos de Fallas Internacionales y

Adoptadas por PDVSA (OGP, CCPS, OREDA)

• Aplicaciones de oficina• MS Project• Plataforma Tecnológica SIR–PDVSA• SIEGSHA• Primatec• Cithazop• PHAST (Det Norske Veritas)• Dnv–pro• Pha–pro (diadem)• Canary (Quest Consultants)

• Ingeniería• Operaciones• Mantenimiento• Gerencias técnicas


Ejecución

Seguimiento



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6.4 Manejo del Cambio (MDC)

6.4.1 Manejo del Cambio Operacional

Evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios en la infraestructura(equipos o su ubicación, líneas, accesorios, etc.), condiciones de operación,tecnología del proceso, mantenimiento y en los procedimientos operacionales,de inspección, mantenimiento y planes de respuesta y control de emergenciasque puedan afectar la seguridad y salud de las personas, la integridad física delas instalaciones o el ambiente.

a. Planificación

1. Identificar los cambios previstos durante el período.

2. Analizar y jerarquizar en función de criticidad, oportunidad de ejecución ydisponibilidad presupuestaria.

3. Elaborar plan de MDC, el cual debe contener como mínimo: metas,actividades clave, tiempo de ejecución, recursos humanos, tecnológicos yeconómicos requeridos, metodología ADR requerida, responsabilidades,indicadores a los fines de medir la meta a futuro.

4. Definir el equipo de trabajo, participantes internos y externos.

b. Ejecución

1. Aplicar el procedimiento establecido para el MDC, en el documento PDVSAIR–S–06 “Guía para Cambios o Modificaciones de Instalaciones o Equipos”,o las normas/guías desarrolladas por cada uno de los negocios y/o Filialesal respecto, en el cual se consideran los siguientes aspectos:

– Bases técnicas del cambio propuesto.– Análisis de las consideraciones de SHA asociadas al cambio propuesto,

incluyendo el ADR.– Actualización de toda la información.– Comunicación al personal apropiado de los cambios propuestos, sus

consecuencias potenciales y las acciones requeridas.– Obtención de las autorizaciones Gubernamentales, en caso que aplique.– Aprobaciones internas requeridas para realizar el cambio.– Requerimientos de competencia del personal involucrado.– Competencias, responsabilidades y actividades específicas del personal

involucrado en el cambio.

2. Ejecutar físicamente el cambio.

3. Implantar el cambio, incluyendo la respectiva revisión pre–arranque, deacuerdo al elemento RPA.

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4. Actualizar la información según cambio realizado.

5. Realizar comunicación formal dentro de la organización sobre el cambioefectuado.

6. Adiestrar al personal involucrado.

7. Cerrar el cambio.

c. Seguimiento

1. Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan.

2. Monitorear el cambio realizado y verificar el cumplimiento de todas lasacciones requeridas.

3. Hacer seguimiento a los cambios pendientes.

4. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

5. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de laevaluación de la efectividad del elemento y resultados del seguimiento yverificación de los planes.

6. Identificar y documentar las mejoras a la gestión del Manejo del Cambio,como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento y elaborar elplan de implantación de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mínimo,la designación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades yfechas de ejecución.

d. Productos

� Plan de MDC.

� Programa para la ejecución de los cambios contemplados en el Plan de MDC.

� Cambios ejecutados.

� Informe de Análisis de Riesgos.

� Informe de Evaluación de Riesgos Ocupacionales.

� Informe de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.

� Programa de Gestión Ambiental.

� Informe de Diagnóstico Ambiental.

� Plan para la ejecución de recomendaciones generadas en los ADR asociadosa los MDC.

� Información actualizada según el cambio efectuado (ISHA).

� Requerimientos de adiestramiento.

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ELEMENTO 6.4.1 MANEJO DEL CAMBIO OPERACIONAL (MDC)

InsumosProductos

Controles


Ejecución

Seguimiento




Recursos Humanos

� Necesidad de cambio, señalando tipode cambio y bases del mismo

� Procedimientos Operacionales (PRO)� Información de Seguridad, Higiene y

Ambiente (ISHA)� Planos� Procedimientos de Integridad

Mecánica (IME)� Histórico de Cambios

� Operaciones� Mantenimiento� Gerencias técnicas� SHA� RRHH

� Esquema del cambio� Lista de verificación de riesgos� Historial de la planta� Procedimientos Operacionales (PRO)� Información de Seguridad, Higiene y

Ambiente (ISHA)� Procedimientos de Integridad Mecánica

(IME)� Histórico de adiestramiento y desempeño� Certificación de calidad de los materiales� PDVSA SI–S–10

� Plataforma Tenológica del SIR PDVSA� SICOBER� SAP� SIMDE

� PDVSA IR–S–06� PDVSA SI–S–06� Manual de Ingeniería de Diseño de PDSA� Normas Técnicas de PDVSA

� Plan de MDC� Programa para la ejecución de los cambios contemplados

en el Plan MDC� Cambios ejecutados� Informe de Análisis de Riesgos� Informe de Evaluación de Riesgos Ocupacionales� Informe de Identificación de Aspectos Ambientales

Significativos� Programa de Gestión ambiental� Informe de Diagnóstico Ambiental� Plan para ejecución de recomendaciones generadas en

los ADR asociados a los MDC� Información actualizada según el cambio efectuado (ISHA)� Requerimientos de adiestramiento

6.4.2 Manejo del Cambio Organizacional

Evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios de personal en laorganización y en la definición de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de las personas, la integridad física de las instalaciones o elambiente.

a. Planificación

1. Identificar los cambios previstos del personal durante el período.

2. Elaborar plan de manejo del cambio organizacional.

3. Identificar candidatos potenciales.

4. Analizar competencias de los candidatos potenciales. Preparar plan deadiestramiento.

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5. Seleccionar candidatos.

6. Preparar solicitud del cambio organizacional, si el cambio es permanente.

7. Preparar tablas de reemplazo del personal, para cambios temporales.

b. Ejecución

1. Ejecutar físicamente el cambio.

2. Realizar comunicación formal dentro de la organización sobre el cambioefectuado.

3. Aprobar el cierre del cambio.

4. Archivar el expediente.

c. Seguimiento

1. Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan.

2. Monitorear el cambio realizado y verificar el cumplimiento de todas lasacciones requeridas.

3. Hacer seguimiento a los cambios pendientes.

4. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

5. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de laevaluación de la efectividad del elemento y resultados del seguimiento yverificación de los planes.

6. Identificar y documentar las mejoras a la gestión del Manejo del Cambio,como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento y elaborar elplan de implantación de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mínimo,la designación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades yfechas de ejecución.

d. Productos

� Plan de manejo del cambio organizacional.� Plan de adiestramiento (tablas de reemplazo).� Solicitud de cambio aprobada / rechazada.� Proceso de cambio concluido.� Cierre del cambio.

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ELEMENTO 6.4.2 MANEJO DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL (MDC)

Insumos• Solicitud del cambio organizacional• Histórico de Adiestramiento y Personal• Causas del cambio• Información del candidato seleccionado• Requerimiento de adiestramiento• Certificado de personal adiestrado

(Formal/En Sitio)• Historia Clínica

Productos

Controles


Ejecución

Seguimiento




Recursos Humanos

• Plan de manejo del cambio organizacional• Plan de adiestramiento (tablas de reemplazo)• Solicitud de cambio aprobada / rechazada• Proceso de cambio concluido

• Guia de MDC• Tabla de Reemplazos• Normas RRHH• Lineamientos Corporativos

• Supervisor del Puesto Clave• Supervisor del Candidato• RRHH

• Comunicaciones / Solicitudesinternas

• SAP – RRHH• Correo Electrónico

• Cierre del cambio

• Información del Candidato Seleccionado

6.5 Procedimientos Operacionales (PRO)Establecer, implantar y mantener procedimientos documentados para ejecutarlas mejores prácticas operacionales y de monitoreo, prevención, control ymitigación de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad delas instalaciones y al ambiente.


a. Identificar e inventariar para cada proceso, los procedimientos operacionalesrequeridos para cada modalidad, incluyendo arranque inicial, operación normal,temporal o de emergencia, parada programada y de emergencia.

b. Evaluar los procedimientos operacionales existentes, y comparar con elinventario de procedimientos requeridos.

c. Elaborar plan de desarrollo/ actualización de procedimientos operacionales, elcual debe contener como mínimo: metas, actividades clave, tiempo de ejecución,recursos humanos, tecnológicos y económicos requeridos, responsabilidades,indicadores a los fines de medir la meta a futuro, necesidades de adiestramientoen PRO.

d. Identificar las necesidades de adiestramiento.

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6.5.2 Ejecución

a. Desarrollar el procedimiento, en idioma español con instrucciones fáciles deentender y seguir, considerando en su contenido lo siguiente:

b. Propósito (Objetivo y Alcance).

c. Responsables de la revisión y actualización del procedimiento, su divulgación yutilización.

d. Información sobre productos utilizados en el proceso a través de las Hoja deDatos de la Seguridad del Producto (MSDS).

e. Prácticas de Trabajo Seguro (PTS) relacionadas con el proceso.

f. Identificación de aquellos elementos del proceso que pueden producir riesgos ala salud, a las instalaciones y al ambiente.

g. Medidas necesarias para prevenir o controlar la exposición, incluyendo medidasde control a ser tomadas si ocurre contacto físico o exposición del personal y losequipos de protección personal necesarios.

h. Sistema de Salvaguarda del Proceso/Funcionamiento.

i. Valores mínimos y máximos de los parámetros característicos del proceso(presión, temperatura, flujo, contenido de agua, etc), en cuyo intervalo y bajocondiciones normales de operación, el mismo no representa un peligro para laspersonas, el ambiente y/o la instalación.

j. Consecuencias de las desviaciones de los parámetros característicos de losprocesos incluyendo los que afecten la seguridad y salud de los trabajadores,paro de la instalación, equipo, incremento de costos, otros. Además debeconsiderarse las consecuencias de los riesgos presentes en instalacionesadyacentes o interconectadas y a los materiales o productos manejados en elentorno.

k. Pasos a seguir si ocurre alguna desviación, incluyendo la activación de lasalarmas e instrumentos.

l. Información operacional que contemple entre otros:

1. Tipo de Operación a ejecutar y los entes que la llevan a cabo; Ejemplo:Actividad: Arranque, Responsable: Operador Sala de Control.

2. Pasos secuenciales y progresivos de la actividad a realizar (Manual ocomputarizada), disponiendo de fotografías, flujogramas, dibujos, gráficosy esquemas para aclarar aquellas operaciones no comunes o de difícilexplicación.

3. Utilizar la técnica de: “Cuando, entonces; y si, entonces”, aplicarla alproceso cuando haya probabilidades de desviaciones en algunos de lospasos del proceso, o cuando un paso del proceso se ha completado y elsiguiente debe realizarse a continuación.

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4. El establecimiento en forma clara y específica de las acciones que deberealizar cada trabajador para el cumplimiento los pasos contemplados enel procedimiento.

m. Información asociada a equipos de Protección Personal (EPP), Herramientas y/oequipos requeridos para la operación.

n. Verificar la aplicabilidad (simulacro).

o. Asegurar los niveles apropiados de habilidades/destrezas del personal que va aejecutar los PRO.

p. Establecer programa de divulgación de los procedimientos.

q. Ejecutar físicamente el procedimiento, asegurándose que: todos los riesgosdetectados han sido cubiertos, se mantienen las condiciones operacionales, setomen las muestras requeridas, se lleven a cabo las tareas previas necesariaspara el inicio del procedimiento; y que todo se realiza de acuerdo a lo descrito enel procedimiento.

6.5.3 Seguimiento

a. Realizar seguimiento al plan de desarrollo de procedimientos.

b. Efectuar seguimiento, verificación y certificación del cumplimiento de los PRO, desu entendimiento por parte del personal y de su actualización a las prácticasexistentes.

c. Hacer seguimiento de la ejecución de medidas preventivas, correctivas y demitigación de los riesgos detectados.

d. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

e. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación de losplanes.

f. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de Procedimientosoperacionales, como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento, yelaborar el plan de implantación de las mismas. Dicho plan debe incluir, comomínimo, la designación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades yfechas de ejecución.

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ELEMENTO 6.5 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (PRO)

Insumos Productos

Controles


• PDVSA SI–S–13• PDVSA SI–S–06• Norma para elaboración de procedimientos operacionales (Por Elaborar)

• Procedimientos desarrollados para los procesos oactividades identificadas que incluyan los límites deoperación y consideraciones SHA.

• Plan de desarrollo o actualización de procedimientosoperacionales.

• Programa de divulgación de procedimientosoperacionales.

• Plan de revisión y control.

• Supervisor del área operacional.• Operadores,• Especialistas SHA• Personal de Ingeniería• Personal de mantenimiento• PDVSA CIED• Gerencia Salud

Recursos Humanos• PTS, IAIE, ISHA,RCEC• Ingeniería Básica/Detalle• Inventario de sustancias peligrosas

y/o materiales• Mejores prácticas

• SIMDE• RIPPET• Sistema de control de la planta• SAP• Intranet de PDVSA

• Límites de operación segura del proceso, incluyendo:�Consecuencias de desviaciones de límites operacionales�Previsiones para evitar las desviaciones�Pasos requeridos para corregir las desviaciones.�Sistemas de salvaguarda y sus funciones.• Parámetros operacionales: condiciones del proceso• MSDS/ Datos de los equipos• Planos actualizados de la instalación• Diagramas de flujo de operación• Requerimientos de calidad de la materia prima,

productos y descargas.• Procedimientos existentes• Información sobre los riesgos, medidas de mitigación y

control asociadas.• Instrucciones y guías para la documentación de los

procedimientos operacionales.


Ejecución

Seguimiento



• Requerimientos de adiestramiento

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6.5.4 Productos

� Procedimientos desarrollados para los procesos o actividades identificadasque incluyan los límites de operación y consideraciones SHA.

� Plan de desarrollo o actualización de procedimientos operacionales.� Programa de Divulgación de procedimientos operacionales.� Plan de revisión y control.� Requerimientos de adiestramiento.

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6.6 Prácticas de Trabajo Seguro (PTS)Establecer, implantar y mantener los procedimientos que reflejen las mejoresprácticas para la ejecución de actividades no rutinarias que involucren riesgos ala salud y seguridad de los trabajadores, al ambiente o a la integridad de lasinstalaciones, mediante un “sistema de permisos de trabajo” conresponsabilidades definidas y personal emisor y receptor adiestrado, así comoevaluar su cumplimiento y efectividad a través de inspecciones y auditoríasperiódicas.


a. Identificar actividades no rutinarias que requieren la elaboración de una práctica(procedimiento) de trabajo seguro (permiso o certificado de trabajo), tales como:

1. Trabajos en frío y en caliente.

2. Excavaciones.

3. Izamiento de cargas.

4. Bloqueo y etiquetado de equipos de procesos y eléctricos.

5. Apertura de líneas y equipos.

6. Perforaciones en caliente.

7. Aislamiento y desenergización de equipos.

8. Trabajos en espacios confinados.

9. Uso de grúas y equipos pesados.

10. Uso de fuentes radiactivas.

11. Trabajos en alturas.

12. Trabajos con andamios.

13. Trabajos con materiales y sustancias peligrosas (Asbesto, H2S, HF, Cl,NH3,TEP, etc.).

14. Manejo (generación, minimización, identificación, caracterización,segregación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento,disposición final y/o cualquier otro uso) de sustancias, materiales ydesechos peligrosos.

15. Trabajos de buceo.

16. Trabajos en caliente con equipos en proceso (“hot tap”).

17. Otros.

b. Evaluar las Prácticas de Trabajo Seguro existentes para definir cuales requierenrevisión/actualización y/o incorporación de aspectos de Seguridad, Higiene yAmbiente.

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c. Identificar personal que cumplirá la función de emisor o receptor de los permisoso certificados requeridos.

d. Identificar necesidades de adiestramiento en Prácticas de Trabajo Seguro deemisores, receptores y ejecutores.

e. Elaborar plan de desarrollo de Prácticas de Trabajo Seguro, el cual debe contenercomo mínimo: metas, actividades clave, tiempo de ejecución, recursos humanos,tecnológicos y económicos requeridos, responsabilidades e indicadores a losfines de medir la meta a futuro.

6.6.2 Ejecución

a. Desarrollar (documentar) las Prácticas de Trabajo Seguro, en idioma español coninstrucciones fáciles de entender y seguir, considerando en su contenido losiguiente:

1. Propósito (Objetivo y Alcance).

2. Responsables de la revisión y actualización de las Prácticas de TrabajoSeguro, su divulgación y utilización.

3. Información sobre productos utilizados en la actividad a través de las Hojade Datos de la Seguridad del Producto (MSDS).

4. Sistema de permisos de trabajo o autorización con niveles de aprobación.

5. Descripción de las tareas a desarrollar en las Prácticas de Trabajo Seguropor cada trabajador.

6. Personal involucrado con sus responsabilidades y roles (propio y/ocontratista).

7. Identificación de aquellos elementos de las Prácticas de Trabajo Seguroque pueden producir riesgos a la salud, a las instalaciones y al ambiente.

8. Medidas necesarias para prevenir o controlar la exposición, incluyendomedidas de control a ser tomadas si ocurre contacto físico o exposición delpersonal y los equipos de protección personal necesarios.

9. Pasos a seguir si ocurre alguna desviación.

10. Información asociada a Equipos de Protección Personal (EPP),Herramientas y/o equipos requeridos para realizar la actividad.

b. Asegurar los niveles apropiados de habilidades/destrezas del personal que va aejecutar la actividad.

c. Cumplir programa de divulgación y adiestramiento de Prácticas de TrabajoSeguro y procedimientos de trabajo.

d. Verificar mediante evaluación/certificación, habilidades y destrezas del personalemisor, receptor y ejecutor.

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e. Cumplir programa de mantenimiento y calibración de instrumentos para evaluaratmósferas peligrosas.

f. Ejecutar físicamente las Prácticas de Trabajo Seguro, asegurándose que: todoslos riesgos detectados han sido cubiertos, se lleven a cabo las tareas previasnecesarias y que todo se realiza de acuerdo a lo descrito en las Prácticas deTrabajo Seguro.

6.6.3 Seguimiento

a. Evaluar de forma periódica el plan de desarrollo, revisión actualización de lasPrácticas de Trabajo Seguro.

b. Monitorear el plan de adiestramiento del personal y establecer correctivos de sernecesario.

c. Verificar en campo, a través de la revisión periódica de los permisos y certificadosemitidos, la buena ejecución y el cumplimiento de las acciones de control en ellosestablecidas.


e. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de lasevaluaciones de la efectividad del elemento y resultados del seguimiento ycumplimiento de los planes y los programas.

f. Identificar y documentar las mejoras propuestas a la gestión de Prácticas deTrabajo Seguro y elaborar el plan de implantación. Debe incluir, como mínimo,la designación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades y fechas deejecución.

6.6.4 Productos

� PTS desarrolladas/actualizadas e implantadas para las actividadesidentificadas.

� Plan de desarrollo o actualización de Prácticas de Trabajo Seguro.� Programa de Adiestramiento/Certificación del personal emisor y receptor de

permisos.� Registro actualizado del personal emisor/receptor de los permisos.� Registro de PTS emitidas.� Registro/estadística de desviaciones en Prácticas de Trabajo Seguro.� Documentos de certificación del personal.� Informes de auditorias de Prácticas de Trabajo Seguro.

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ELEMENTO 6.6 PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO (PTS)

Insumos Productos

Controles


• PDVSA IR–S–04• PDVSA SI–S–06• Manual de Normas y Procedimientos de Seguridad, Higiene y

Ambiente.• Normativa Legal y Técnica de Seguridad, Higiene y Ambiente.• Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos.• Covenin, NIOSH y otras normas/requisitos que apliquen• Código eléctrico nacional• Manuales Técnicos de PDVSA

• PTS desarrolladas/actualizadas e implantadas paralas actividades identificadas.

• Plan de desarrollo o actualización de PTS.• Programa de Adiestramiento/Certificación del

personal emisor y receptor de permisos.• Registro actualizado del personal emisor/receptor de

los permisos.• Registro de PTS emitidas.• Registro/estadística de desviaciones en PTS.• Documentos de certificación del personal.• Informes de auditorias de PTS.

• Operaciones• Mantenimiento.• Seguridad, Higiene y Ambiente• RRHH• PDVSA CIED• Salud• Ingeniería• Técnico.

Recursos Humanos• Historial Actividades• Historial de Permisos y Análisis de

riesgos• Manuales MSDS• Historial de Eventos• Historial Estadísticas• Registro de desviaciones

• SIMDE• SAP• Intranet de PDVSA• Plataforma Tecnológica SIR– PDVSA• SIEGSHA

• Procedimientos de PTS existentes• Lista vigente de personal Certificado ( emisores, receptores y

ejecutores)• Adiestramiento PTS recibido por emisores y receptores (ADI)• Inventario, plan, de actividades (operación y mantenimiento)

de la instalación• Programa de calibración de instrumentos de medición de

• PRO, ISHA, IME• Resultados/Conclusiones de auditorías de PTS• Identificación de áreas restringidas• Manual de Información de Productos Químicos.• Documentación de PTS en empresas lideres.• Planes de Contingencia de PDVSA.• Información técnica pertinente.

atmóferas peligrosas (HC, O2, H2S y otros)


Ejecución

Seguimiento



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6.7 Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC)Establecer, implantar y mantener un proceso de selección y evaluación de lasempresas contratistas de acuerdo a su desempeño en Seguridad, Higiene yAmbiente, así como de información al personal contratado sobre los riesgos a laseguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y alambiente, a fin de alcanzar un desempeño óptimo en la prevención y control deestos.


a. Identificar e inventariar las actividades a ser realizadas bajo contrato.

b. Elaborar plan de ejecución de trabajos contratados.

c. Ubicar empresas contratistas relacionadas con las actividades a realizar.

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d. Evaluar la aptitud de las empresas según lo establecido en la Norma SI–S–04“Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) en el Proceso deContratación”.

e. Planificar la obra o servicio a contratar.

1. Identificar: los riesgos asociados a las actividades a realizar y a lasinstalaciones donde se realizarán las mismas, señalando efectos y lasmedidas preventivas, las Leyes, Decretos y Normas asociadas, el listado depersonal requerido y las habilidades que debe tener, los requerimientos decertificación del personal, Certificaciones SHA del personal requeridas,certificación en los casos que aplique de equipos e instrumentos a serusados durante la actividad, así como los equipos de protección personal,entre otros

2. Exigir a las contratistas la presentación de un plan SHA.

3. Identificar empresas que cumplan los requisitos establecidos en las normasPDVSA SI–S–04 “Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) enel Proceso de Contratación” y SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento oInobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higieney Ambiente”.

6.7.2 Ejecución

a. Elaborar el pliego de licitación,

b. Conformar grupo evaluador para el análisis de las ofertas, incluyendo unrepresentante de Seguridad, Higiene y Ambiente

c. Evaluar las ofertas, asegurándose la inclusión de los aspectos SHA exigidos yotorgar la Buena Pro.

d. Pre–inicio de obra o servicio

Participar en la charla de notificación de riesgos identificados que imparte lacontratista a su personal

e. Aprobar los procedimientos para el control de los riesgos identificados por laorganización contratante y por la contratista.

f. Realizar evaluaciones periódicas de desempeño de contratistas, durante laejecución de la obra o servicios, según lo señalado en la norma PDVSA SI–S–04“Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) en el Proceso deContratación”.

6.7.3 Seguimiento

a. Evaluar desempeño final de la contratista de la obra o servicio.

b. Realizar cierre de la obra o servicio.

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c. Incluir en el RAC los resultados de las evaluaciones.

d. Monitorear y establecer correctivos que mejoren el proceso.



g. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de Seguridad, Higiene yAmbiente de contratistas, como resultado de las actividades de la etapa deseguimiento, y elaborar el plan de implantación de las mismas. Dicho plan debeincluir, como mínimo, la designación de los ejecutores, asignación de recursos,prioridades y fechas de ejecución.

6.7.4 Productos

� Contratos con especificaciones de Seguridad, Higiene y Ambiente.� Plan de ejecución de trabajos contratados.� Informes de evaluación de las empresas y actividades contratadas.� Plan de acción para corrección de desviaciones.� Informe de cumplimiento a recomendaciones.� Programa de evaluación, prevención y control de riesgos.� RAC actualizado.

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ELEMENTO 6.7 SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS (SHAC)

Insumos Productos

Controles


Guía Práctica para la Elaboración de los Pliegos de Licitación yCondiciones de Adjudicación Directas en materia de SHA

• Contratos con especificaciones de Seguridad, Higieney Ambiente

• Plan de ejecución de trabajos contratados.• Informes de evaluación de las empresas y actividades

contratadas.• Plan de acción para corrección de desviaciones• Informe de cumplimiento a recomendaciones.• Programa de evaluación, prevención y control de

riesgos• RAC actualizado

• Organizaciones Contratantes• Organizaciones habilitadoras y de apoyo• OG’s y ONG’s

Recursos Humanos• Programas CIED de certificaciones• Procedimientos• Historial de Evaluaciones existentes• Historial de estadísticas de

contratistas

• RAC• SIMDE• SIEGSHA• SAP• Plataforma Tecnológica SIR–PDVSA

• Plan de mantenimiento y proyectos• RAC• Manual de contratación• Contrato colectivo• Manual Normas y Procedimientos SHA• Criterios de Selección de Empresa• Criterios de Evaluación de Empresas (INTEVEP)• Registros Médicos de Trabajadores de contratistas y

clínicas certificadas• Histórico de accidentes de contratistas a evaluar• Estudios de calidad ambiental• Certificaciones existentes (Equipos, Personal,

• Lista personal contratista disponibleTecnología)


Ejecución

Seguimiento



•

� PDVSA SI–S–04� PDVSA SI–S–06� PDVSA SI–S–10� PDVSA SI–S–11� PDVSA SI–S–13� PDVSA SI–S–14

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6.8 Integridad Mecánica (IME)Establecer, implantar, mantener y documentar los planes, programas yprocedimientos para verificar que los equipos críticos sean diseñados,fabricados, instalados, probados, inspeccionados, monitoreados y mantenidosde forma consistente con los requerimientos apropiados de servicio,recomendaciones del fabricante o estándares de la empresa, cumpliendo, entreotros, con lo establecido en los Manuales de Ingeniería de Riesgos (MIR),Ingeniería de Diseño (MID), Especificaciones Técnicas de Materiales (METM) eInspección (MI) de PDVSA.


a. Establecer criterios y metodología para seleccionar equipos críticos, de acuerdoa su impacto en Seguridad, Higiene y Ambiente.

b. Inventariar equipos y componentes críticos para la seguridad de los procesos yde acuerdo a su impacto en Seguridad, Higiene y Ambiente. Crear lista deequipos/componentes críticos validada por las organizaciones de Operaciones,Mantenimiento, Ingeniería y Seguridad, Higiene y Ambiente.

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c. Verificar disponibilidad de procedimientos de fabricación, inspección, einstalación, así como verificación positiva de materiales deconstrucción/fabricación, especificados en el diseño.

d. Verificar disponibilidad de procedimientos de mantenimiento predictivo,preventivo y correctivo, así como procedimientos de retiro de servicio odemolición.

e. Planificar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo; oretiro/demolición en caso que aplique.

f. Planificar programa de prueba, inspección y monitoreo, estableciendo tipo deprueba, frecuencia y departamentos responsables.

6.8.2 Ejecución

a. Desarrollar, actualizar e implantar los procedimientos de fabricación, inspección,e instalación y verificación positiva de materiales, así como procedimientos demantenimiento, retiro de servicio y demolición.

b. Distribuir y divulgar procedimientos.

c. Ejecutar los procedimientos ( procura, diseño, mantenimiento, inspección, etc.).

d. Ejecutar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo; óretiro/demolición previstos para el período.

e. Ejecutar programa de prueba, inspección y monitoreo.

6.8.3 Seguimiento

a. Controlar, verificar y hacer seguimiento a programas de mantenimiento(predictivo/ preventivo/ correctivo) y corregir desviaciones.

b. Controlar y hacer seguimiento a los programas de prueba, inspección ymonitoreo, emitir recomendaciones.

c. Establecer mecanismos de Auditoría y Retroalimentación, estableciendoperiodicidad y equipos de evaluación. Establecer mejoras en el proceso.


e. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación de losplanes.

f. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de Integridad Mecánica, comoresultado de las actividades de la etapa de seguimiento, y elaborar el plan deimplantación de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mínimo, la

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designación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades y fechas deejecución.

6.8.4 Productos

� Lista de equipos críticos.

� Procedimientos elaborados, aprobados e implantados .

� Programa de mantenimiento ejecutados y verificados.

� Programa de inspección y monitoreo actualizado.

� Acciones correctivas.

� Documentación de las pruebas, inspecciones y monitoreos de equipos.

� Lista de equipos o sistemas fuera de servicio o próximos a demoler.

� Sistema de seguimiento de recomendaciones.

� IME verificada y documentada.

ELEMENTO 6.8 INTEGRIDAD MECANICA (IME)

Insumos Productos

Controles


• PDVSA IR–S–14• PDVSA SI–S–06• Manual de Ingeniería de Diseño de PDVSA• Manual de Inspección de PDVSA.• Manual de Especificaciones Técnicas de Materiales de PDVSA• Manuales del fabricante.• Seguimiento de avance a los programas de mantenimiento, inspección y

monitoreo.

• Lista de equipos críticos.• Procedimientos elaborados, aprobados e implantados• Programa de mantenimiento ejecutados y verificados.• Programa de inspección y monitoreo actualizado.• Acciones correctivas.• Documentación de las pruebas, inspecciones y monitoreo

de equipos.• Lista de equipos o sistemas fuera de servicio ó próximos a

demoler.• Sistema de seguimiento de recomendaciones.• IME verificada y documentada.

• Operaciones• Mantenimiento• Técnica• Salud• Seguridad, Higiene y Ambiente• Bariven• Automatización

Recursos Humanos• Mantenimiento Basado en Confiabilidad• Análisis Causa Raíz• IBR (Inspección Basada en Riesgo)• SICOBER (Sistema Costo–Beneficio–Riesgo)• Historial de la planta( accidentes/incidentes,

reporte de inspección, etc.)• Procedimientos de mantenimiento (Correctivos,

preventivos, predictivos, Tribología)• Bases de Datos de fallas Internacionales y

Adoptadas por PDVSA (OGP,CCPS, OREDA)

• SAP PM• SIMDE• SIM• Interleaf• Correo Electrónico• SIEGSHA• SICOBER ( Sistema Costo– Beneficio–Riesgo)• Plataforma Tecnológica SIR–PDVSA

• Inventario de Equipos de la Planta• Características del Proceso (ISHA, ubicación, MSDS’s,

Información Técnica)• Información de ADR realizados• Procedimientos de mantenimiento elaborados y aprobados• Listado de personal responsable por el cumplimiento del

procedimiento• Resultados de Adiestramiento• Información de IAIE• Lista de Equipos de la Planta• Histórico de Fallas• Recomendaciones de ADR• Histórico de eventos• Cambios (Nuevos Equipos)• Documento de las pruebas, inspecciones y monitoreo de equipos• Procedimientos para Prueba, Inspección y Monitoreo


Ejecución

Seguimiento



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6.9 Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares de Seguridad,Higiene y Ambiente (CLN)

Establecer, implantar y mantener los planes y programas en seguridad, saludocupacional y ambiente, necesarios para el cumplimiento sostenido de lalegislación y las normas internas y externas aplicables a las actividades,procesos, operaciones, productos y servicios de la corporación y para abordarde forma efectiva las exigencias emergentes.


a. Establecer procedimiento documentado para identificar, mantener, divulgar ytener acceso a los requerimientos legales vigentes y emergentes y otrasexigencias SHA.

b. Identificar e inventariar las obligaciones contenidas en las leyes, normas yestándares aplicables a procesos, productos y servicios que se ejecutan en elnegocio o instalación

c. Realizar el análisis de brecha de cumplimiento de leyes, normas y estándarespara cada uno de los procesos, productos y servicios del negocio.

d. Elaborar plan para el cumplimiento sostenido de las obligaciones aplicables a losprocesos, productos y servicios que se ejecutan en el negocio o instalación,incluyendo las acciones para el cierre de las brechas identificadas. Los planes,programas o actividades a implantar deben incluir, en función de los riesgospresentes y sin limitarse a estos, lo siguiente:

1. Inspecciones en Seguridad, Higiene y Ambiente.

2. Notificación de riesgos.

3. Caracterización de variables ambientales clave en áreas de influencia.

4. Minimización y control de efluentes, emisiones y desechos al medioambiente.

5. Adecuación a la normativa ambiental, incluyendo plan de saneamiento yrestauración ambiental.

6. Uso racional de la energía y otros recursos naturales.

7. Conservación de la audición.

8. Conservación de la visión.

9. Manejo y control de químicos.

10. Protección respiratoria.

11. Protección radiológica.

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12. Saneamiento básico industrial.

13. Control de riesgos biológicos.

14. Condiciones no ergonómicas.

15. Control de riesgos psico–sociales.

16. Control de calidad de aire interno en edificios.

17. Control del efecto de presiones anormales.

18. Control de condiciones termoambientales.

19. Seguridad basada en comportamiento (SBC).

Estos planes, proyectos o programas deben presentar, como mínimo:

� Descripción clara de los objetivos y alcance.� Responsabilidades de ejecución.� Requerimientos de recursos humanos y financieros.� Cronograma de actividades.� Mecanismos para evaluación y seguimiento.

e. Elaborar un programa de divulgación y adiestramiento de todas las leyes,regulaciones, normas, códigos, estándares, prácticas, parámetros, métodos yconsideraciones técnicas aplicables, de acuerdo a la complejidad ycaracterísticas de cada proceso (diseño de nuevas instalaciones en sus etapasde construcción, arranque, operación, mantenimiento, reparación, modificacióny desmantelamiento de instalaciones existentes) así como de los posiblesimpactos y las sanciones e implicaciones civiles, penales, comerciales y deimagen para la instalación y /o negocio.

f. Elaborar plan para el cumplimiento de las obligaciones legales emergentes.

Nota: establecer y documentar el proceso para la participación oportuna en laelaboración de nuevos requerimientos legales y revisión de los existentes con losorganismos competentes, considerando aspectos tales como la identificación delos organismos rectores clave y regulaciones de interés, establecimiento derepresentantes de la empresa, definición de mecanismos de coordinación ydivulgación interna, entre otros.

6.9.2 Ejecución

a. Plan de cumplimiento de las obligaciones aplicables considerando aquellasacciones para el cierre de las brechas identificadas y la ejecución de los planes,proyectos o programas específicos asociados para ello, incluyendo losmonitoreos ambientales y ocupacionales

b. Plan para el cumplimiento de obligaciones legales emergentes.

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c. Programa diseñado para la divulgación y el adiestramiento de las leyes, normas,códigos, estándares, prácticas, parámetros, métodos y consideraciones técnicasaplicables.

6.9.3 Seguimiento

a. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes y programas establecidos.

b. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

c. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación de losplanes.

d. Identificar y documentar las mejoras a la gestión del elemento Cumplimiento deLeyes, Normas y Estándares, como resultado de las actividades de la etapa deseguimiento y elaborar el plan de implantación de las mismas. Dicho plan debeincluir, como mínimo, la designación de los ejecutores, asignación de recursos,prioridades y fechas de ejecución.

6.9.4 Productos

� Procedimiento para identificar y divulgar los requerimientos legales y otrasexigencias de SHA.

� Lista actualizada de requerimientos legales y otras exigencias de SHAaplicables a la instalación o negocio.

� Informes de análisis de brechas para el cumplimiento de la normativa enseguridad, higiene y ambiente.

� Planes revisado/actualizado de cumplimiento y/o adecuación a la legislaciónvigente.

� Plan actualizado para el cumplimiento de las normativas legales emergentes.

� Programa de Divulgación.

� Plan de implantación de mejoras al elemento.

� Informes de los resultados de la implantación de los planes y programas decumplimiento: Monitoreo ambiental y ocupacional, Observaciones Programa“Seguridad Basada en Comportamiento” (SBC), entre otros.

� Informes de resultados de las acciones de seguimiento: Informes decumplimiento de planes y programas; Informe de evaluación de efectividad;Informes de mejoras identificadas

� Lista de requerimientos de adiestramiento en normativa en seguridad, higieney ambiente.

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ELEMENTO 6.9 CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES DESEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (CLN)

Insumos Productos

Controles


• PDVSA SI–S–13• PDVSA SI–S–06

• Manual de Seguridad Industrial de PDVSA• Manual de Salud Ocupacional de PDVSA• Manual de Protección Radiológica de PDVSA

• Procedimiento para identificar y divulgar los requerimientos legales y otrasexigencias de SHA.

• Lista actualizada de requerimientos legales y otras exigencias de SHAaplicables a la instalación o negocio

• Informes de análisis de brechas para el cumplimiento de la normativa enseguridad, higiene y ambiente

• Planes revisado/actualizado de cumplimiento y/o adecuación a la legislaciónvigente.

• Plan actualizado para el cumplimiento de las normativas legalesemergentes.

• Programa de Divulgación• Plan de implantación de mejoras al elemento• Informes de los resultados de la implantación de los planes y programas de

cumplimiento: Monitoreo ambiental y ocupacional, Observaciones Programa“Seguridad Basada en Comportamiento” (SBC), entre otros.

• Informes de resultados de las acciones de seguimiento: Informes decumplimiento de planes y programas; Informe de evaluación de efectividad;Informes de mejoras identificadas

• Lista de requerimientos de adiestramiento en normativa en seguridad,higiene y ambiente

• Operaciones• Mantenimiento• Técnica• Salud• Seguridad, Higiene y Ambiente• Consultoría Jurídica• PDVSA CIED

Recursos Humanos• Normas de organizaciones Nacionales e

Internacionales• Plan de Negocios

• SAP• Intranet PDVSA• SIEGSHA• Plataforma Tecnológica SIR–PDVSA

• Informes de Análisis de Riesgos• Informes anteriores de auditorías e inspecciones en

seguridad, higiene y ambiente• Informes de Investigación de Accidentes, incidentes y

enfermedades profesionales (IAIE)• Resultados monitoreos ambientales y ocupacionales

previos• Plan para el cumplimiento de obligaciones legales

vigentes y emergentes


Ejecución

Seguimiento




6.10 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC)


a. Elaborar un procedimiento de respuesta y control de emergencias ycontingencias.

b. Identificar los escenarios de posibles eventos que pudiesen afectar a laspersonas, las instalaciones o al ambiente.

c. Realizar análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos de cada uno de losescenarios, a fin de determinar probabilidad y magnitud de esos eventos, asícomo la necesidad de elaborar planes de emergencia.

d. Actualizar, elaborar, revisar y divulgar planes de respuesta y control deemergencia y contingencia.

e. Realizar inventario de planes de respuesta y control de emergencias ycontingencias existentes y verificar su actualización, y la disponibilidad derecursos para mantener su operatividad y capacidad de respuesta.

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f. Elaborar plan macro para desarrollo de planes de respuesta y control deemergencias y contingencia, en función de las necesidades identificadasconsiderando al menos recursos disponibles, adiestramiento requerido en RCECy divulgación de los planes.

g. Elaborar programa de simulacros.

6.10.2 Ejecución

a. Desarrollar los planes de respuesta y control de emergencias y contingenciasrequeridos en las instalaciones del negocio, según lo contemplado en elprocedimiento IR– S–08 “Guía para la Elaboración de Planeamiento Previo parael Control de Emergencias” y normas COVENIN en la materia.

b. Definir, identificar, disponer y dotar los recursos humanos, materiales yfinancieros necesarios para la operatividad del plan

c. Adiestrar y educar al personal interno, organizaciones de apoyo y comunidades,considerando, entre otros, adiestramiento en rescate, primeros auxilios, RCP,utilización de equipos contra incendios, equipos autocontenidos, entrada aespacios confinados, etc.

d. Efectuar simulacros.

e. Ejecutar las recomendaciones resultantes de los simulacros efectuados.

f. Incorporar las recomendaciones de investigación de accidentes, incidentes ylecciones aprendidas.

6.10.3 Seguimiento

a. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de respuesta y control deemergencias y contingencias.

b. Evaluar los planes de respuesta y control de emergencias y contingencias através de los simulacros y mejores prácticas a nivel mundial, para obtenerinformación que permita conocer su efectividad y efectuar los ajustes necesarios.

c. Efectuar seguimiento a la ejecución del plan macro para desarrollar planes derespuesta y control de emergencias y contingencias.

d. Mantener un proceso de monitoreo continuo de los escenarios, para asegurar laactualización de los eventos identificados e incorporar nuevos escenarios enfunción de los cambios tecnológicos u otras consideraciones de riesgo.

e. Incorporar las mejoras a los sistemas en función de las lecciones aprendidas delos eventos de emergencias y simulacros para asegurar el mejoramientocontinuo de los planes.

f. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

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g. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación de losplanes.

h. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de respuesta y control deemergencias y contingencias, como resultado de las actividades de la etapa deseguimiento, y elaborar el plan de implantación de las mismas. Dicho plan debeincluir, como mínimo, la designación de los ejecutores, asignación de recursos,prioridades y fechas de ejecución.

6.10.4 Productos

� Procedimiento de respuesta y control de emergencias y contingencias.� Planes de Respuesta y Control de Emergencias y Contingencia, actualizados

y aprobados para los escenarios contemplados.� Programa de Divulgación y Adiestramiento.� Informes de resultados y recomendaciones de los simulacros.� Personal con competencias necesarias para dar respuesta a emergencias/

contingencias.� Lista de responsables de la ejecución del Plan.� Lecciones aprendidas de eventos y/o simulacros.� Informe de evaluación de escenarios, con sus respectivas acciones de control

y mitigación.

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ELEMENTO 6.10 RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS YCONTINGENCIAS (RCEC)

Insumos Productos

Controles

SoportesInformación de Apoyo SistemasRecursos Humanos

� Planos de instalaciones y mapas de la comunidad� Mapas de sensibilidad ambiental para cada zona del

Plan Nacional de Contingencia� Listado y localización del personal clave (Propio y

contratado)� Procedimientos Operacionales (PRO)� Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA)� Procedimientos RCEC existentes� Listado de instalaciones� Listado de Contratistas� Brechas DNA� Análisis de Riesgos (ADR)� Prácticas de Trabajo Seguro (PTS)� Recomendaciones de las aseguradoras� Resultados de Auditorias

� Procedimiento de respuesta y control de emergenciasy contingencias.

� Planes de Respuesta y Control de Emergencias yContingencia, actualizados y aprobados para losescenarios contemplados.

� Programa de Divulgación y Adiestramiento.� Informes de resultados y recomendaciones de los

simulacros.� Personal con competencias necesarias para dar

respuesta a emergencias/ contingencias� Lista de responsables de la ejecución del Plan.� Lecciones aprendidas de eventos y/o simulacros� Informe de evaluación de escenarios, con sus

respectivas acciones de control y mitigación.

� PDVSA SI–S–06� PDVSA IR–S–08� PDVSA SI–S–13� Normas Técnicas de PDVSA� Manual de Ingeniería de Diseño de PDVSA� Manual de Protección Radiológica de PDVSA


Ejecución

Seguimiento



� Personal de Operaciones, Mantenimiento,Gerencias Técnicas, SHA y Salud

� Custodio de la Instalación� Transporte� Personal de respuesta de emergencia� OG’s y ONG’s� Organizaciones de Apoyo� PDVSA CIED

� Historial de Simulacros� Historial de Emergencias� Historial de IAIE� Histórico de mantenimiento y pruebas de

equipos y materiales de emergencia� Normas COVENIN, NFPA� Procedimientos médicos de atención de

emergencias

� SIMDE� Plataforma Tecnológica de SIR–PDVSA� CANARY, PHAST, SAFETY, FOCUS� SIMAP� SAPCO

6.11 AdiestramientoAsegurar la competencia apropiada del personal para la ejecución de susactividades y operaciones, incluyendo las consideraciones de seguridad, higieney ambiente, así como fortalecer y consolidar una cultura para prevenir y controlarlos riesgos, a través de la planificación, ejecución y evaluación de la efectividadde su adiestramiento y su concientización.


a. Identificar e inventariar los perfiles de competencias ( técnicas y de Seguridad,Higiene y Ambiente) requeridos por puesto de trabajo.

b. Revisar los perfiles de competencia de SHA desarrollados, a fin de mantenerlosactualizados y vigentes.

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c. Evaluar los perfiles de competencias del personal y realizar el análisis de brechapara los diferentes puestos de trabajo en cada uno de los procesos, productosy servicios del negocio.

d. Elaborar Plan de adiestramiento, considerando acciones formales e informales,directas e indirectas, que permita cubrir las brechas detectadas y en cuyocontenido se considere entre otros: normas y procedimientos en SHA,regulaciones aplicables, una visión general de proceso, actividad o instalación ysus riesgos, descripción y funcionamiento de los equipos, procedimientosoperacionales, prácticas de trabajo seguro, riesgos ocupacionales, sus efectos,evaluación y control, uso de equipos de protección personal, medidas derespuestas y control de emergencias, educación ambiental, SBC, cultura SHA.

e. Elaborar, revisar, actualizar los planes y programas individuales deAdiestramiento, certificación de competencias ocupacionales y de SHA.

f. Prever los recursos necesarios y garantizar calidad del adiestramiento.

6.11.2 Ejecución

a. Ejecutar el plan de adiestramiento.

b. Ejecutar planes y programas individuales.

6.11.3 Seguimiento

a. Hacer seguimiento al cumplimiento del plan establecido y verificación decobertura de los programas de adiestramiento vs la población de trabajadoresseleccionada y las necesidades detectadas.

b. Realizar evaluación del plan para obtener información que permita conocer suefectividad, y efectuar los ajustes necesarios, de acuerdo a los cambios enequipos, tecnología, procedimientos operacionales o de mantenimiento,reubicación de personal, legislación y normativa en materia de Seguridad,Higiene y Ambiente, procedimientos de trabajo seguro, etc., todo lo cual puedeafectar la calidad y tipo de adiestramiento, estableciendo periodicidad al menosuna vez al año y designando los equipos de evaluación.

c. Efectuar evaluación de planes y programas individuales.

d. Incorporar ajustes y mejoras al proceso.



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ELEMENTO 6.11 ADIESTRAMIENTO (ADI)

Insumos Productos

Controles


• PDVSA SI–S–06• PDVSA SI–S–12

• Mapas de aprendizaje en SHA

• Normas y lineamientos de RRHH.

• PDVSA SI–S–13• PDVSA SI–S–10• DNA.

• Necesidades individuales de adiestramiento identificadas• Plan de adiestramiento.• Programa individual de adiestramiento.• Informes de evaluación al plan de adiestramiento.• Lista de personal seleccionado y ubicado en puestos de trabajo, de

acuerdo a las competencias.• Perfiles de competencias genéricas, técnicas y en SHA por puesto de

trabajo.• Lista de personal adiestrado con las competencias requeridas por el

puesto de trabajo y certificado según corresponda.• Certificaciones.

• Operaciones• Mantenimiento• Técnica• Salud• Seguridad, Higiene y Ambiente• RRHH• PDVSA CIED

Recursos Humanos• Cartera de adiestramiento CIED• Instrumento de desarrollo y/o evaluación de

• Indicadores de medición de efectividad deadiestramiento

• Aplicaciones de oficina• SIMDE• SIEGSHA• SAP–RRHH• Explorador CIED• ABC

• Descripción del puesto• Riesgos por puesto de trabajo.• Perfil de competencias individuales• Necesidades de adiestramiento de cada uno de los

elementos del SIR–PDVSA• Evaluación individual de desempeño• Historial de adiestramiento del trabajador• Plan de desarrollo de carrera.• Lista de requerimientos de adiestramiento en

normativa en seguridad, higiene y ambiente


Ejecución

Seguimiento



competencias

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g. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de adiestramiento, comoresultado de las actividades de la etapa de seguimiento, y elaborar el plan deimplantación de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mínimo, ladesignación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades y fechas deejecución.

6.11.4 Productos

� Necesidades individuales de adiestramiento identificadas.� Plan de adiestramiento.� Programa individual de adiestramiento.� Informes de evaluación al plan de adiestramiento.� Lista de personal seleccionado y ubicado en puestos de trabajo, de acuerdo

a las competencias.� Perfiles de competencias genéricas, técnicas y en SHA por puesto de trabajo.� Lista de personal adiestrado con las competencias requeridas por el puesto

de trabajo y certificado según corresponda.� Certificaciones.

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6.12 Revisión Pre–arranque (RPA)


a. Verificar la existencia de un procedimiento para efectuar la revisiónPre–arranque, donde se establezcan roles y responsabilidades que permitanefectuar las verificaciones de equipos e instalaciones.

b. Evaluar y/o preparar las listas de verificación requeridas para equipos mayores,sistemas y unidades de proceso.

c. Planificar las revisiones pre–arranque de acuerdo al programa de Manejo delCambio, y de mantenimiento mayor tanto programado como no programado.

d. Designar y preparar el equipo de trabajo:

– Designar lider e integrantes del equipo RPA.– Efectuar reunión de inducción.

e. Elaborar lista de verificación RPA.

– Identificar información para cumplir con requerimientos de la norma.– Recopilar y analizar información.– Estructurar lista de verificación.

6.12.2 Ejecución

a. Ejecutar revisión en campo según listas de verificación desarrolladas paraequipos mayores, sistemas y unidades de proceso.

b. Registrar las deficiencias encontradas, clasificándolas de acuerdo a si privan ono el arranque.

c. Realizar seguimiento a las deficiencias que privan el arranque, documentar sucumplimiento, autorizar el arranque.

d. Asegurar la inclusión de recomendaciones para la corrección de deficiencias queno privan el arranque en el sistema de seguimiento de recomendaciones IME.

e. Preparar informe final de RPA, autorización de arranque y documentaciónrelevante al caso.

6.12.3 Seguimiento

a. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

b. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación de losplanes.

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ELEMENTO 6.12 REVISION PRE–ARRANQUE (RPA)

Insumos Productos

Controles


• Operaciones• Mantenimiento• Técnica• Salud• Seguridad, Higiene y Ambiente• RRHH• PDVSA CIED

Recursos Humanos• Cartera de adiestramiento CIED• Instrumento de evaluación de competencias• Indicadores de medición de efectividad de

adiestramiento

• Aplicaciones de oficina• SIMDE• SIEGSHA• SAP–RRHH• Explorador CIED• ABC

� Inventario de equipos de la planta.� Información ISHA� Cacterísticas del proceso (IME, ADR)� Documentos requeridos (PRO, radiografías,

planos, cambios, etc.)� Información del proyecto,

modificación/mantenimiento.� Lista de personal especializado� Lista de verificación prearranque de la

instalación/equipos� Información sobre cambios o modificaciones

realizados durante la construcción y/oreparación

� Listas de verificación RPA aplicada� Explicación de los aspectos no cumplidos

� Listas de verificación desarrolladas oadaptadas para equipos mayores, sistemas yunidades de proceso.

� Autorización del arranque.� Informe final de cierre.� Certificado RPA firmado� Seguimiento de aspectos no condicionales en

progreso� Seguimiento de recomendaciones que corrigen

las deficiencias que privan o no el arranque.

� PDVSA SI –S–06� Procedimiento para realización RPA


Ejecución

Seguimiento



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c. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de Revisión de Pre–Arranque,como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento, y elaborar el plande implantación de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mínimo, ladesignación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades y fechas deejecución.

6.12.4 Productos

� Listas de verificación desarrolladas o adaptadas para equipos mayores,sistemas y unidades de proceso.

� Autorización del arranque.� Informe final de cierre.� Certificado RPA firmado.� Seguimiento de aspectos no condicionales en progreso.� Seguimiento de recomendaciones que corrigen las deficiencias que privan o

no el arranque.

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6.13 Investigación de Accidentes, Incidentes y EnfermedadesOcupacionales (IAIE)

Registrar, investigar y determinar la causa raíz que ocasiona todo accidente,incidente y enfermedad profesional y establecer las acciones requeridas paraevitar su recurrencia.


a. Verificar disponibilidad y operatividad del Sistema de Registro de Accidentes,Incidentes y Enfermedades Ocupacionales contenido en el Sistema deEvaluación de Gestión SHA (SIEGSHA).

b. Elaborar o actualizar y divulgar procedimientos para llevar a cabo lainvestigación, análisis de causas raíces y documentación de incidentes,accidentes y enfermedades profesionales.

c. Identificar personal clave para la investigación de accidentes e incidentes.

d. Identificar necesidades de adiestramiento y definir programa para garantizar queel personal clave adquiera las competencias para la aplicación adecuada de esteelemento.

e. Capacitar personal clave en técnicas de investigación y análisis de accidentes,incidentes y enfermedades ocupacionales.

6.13.2 Ejecución

a. Conformar los Comités de investigación una vez ocurridos los eventos,considerando las características y magnitud del mismo.

b. Aplicar el procedimiento y la metodología que corresponda para determinarcausas inmediatas, causas básicas, factores contribuyentes e identificar lascausas raíces que los provocaron.

c. Preparar informe de acuerdo con norma PDVSA SI–S–09 “Notificación deAccidentes, Elaboración y Presentación de Informes a PDVSA” y presentarlo alos niveles de autoridad pertinentes, para el caso de accidentes y con la normaHO–H–17 “Procedimiento para la Investigación de Enfermedades Ocupacionalesen PDVSA” para el caso de enfermedades ocupacionales.

d. Notificar a terceros en caso de ser necesario , según se establece en la NormaSI–S–09 “Notificación de Accidentes, Elaboración y Presentación de Informes aPDVSA” .

e. Divulgar los eventos investigados para evitar recurrencia.

f. Preparar programa de ejecución de las recomendaciones emitidas en lainvestigación.

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g. Identificar elementos del SIR–PDVSA vulnerados en el evento, o que propiciaronla ocurrencia del evento.

h. Incluir en registros estadísticos los eventos investigados.

6.13.3 Seguimiento

a. Verificar cumplimiento del programa de ejecución de las recomendacionesemitidas en la investigación de eventos.

b. Monitorear y asegurar la oportuna investigación de los eventos ocurridos, asícomo su divulgación una vez investigados.

c. Monitorear el plan de adiestramiento del personal clave y establecer correctivossi es necesario.

d. Verificar la efectividad de los procedimientos aplicados, aplicar mejoras alproceso.



g. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de investigación de accidentes,incidentes y enfermedades profesionales, como resultado de las actividades dela etapa de seguimiento, y elaborar el plan de implantación de las mismas. Dichoplan debe incluir, como mínimo, la designación de los ejecutores, asignación derecursos, prioridades y fechas de ejecución.

6.13.4 Productos

� Lista de personal con las competencias necesarias para liderar o formar partede equipos de IAIE.

� Información actualizada de clasificación, análisis y divulgación de accidentes.

� Información actualizada de seguimiento a recomendaciones.

� Información actualizada de incidentes, accidentes y enfermedadesocupacionales.

� Informe final de investigación de accidentes, incidentes y/o enfermedadesocupacionales, según sea el caso.

� Diagnóstico médico.

� Registro de incapacidades.

� Registros estadísticos.

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ELEMENTO 6.13 INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES YENFERMEDADES OCUPACIONALES (IAIE)

Insumos Productos

Controles


• PDVSA HO–H–17




• Lista de personal con las competencias necesarias paraliderar o formar parte de equipos de IAIE.

• Información actualizada de clasificación, análisis ydivulgación de accidentes.

• Información actualizada de seguimiento arecomendaciones.

• Información actualizada de incidentes, accidentes yenfermedades ocupacionales.

• Informe final de investigación de accidentes, incidentes y/oenfermedades ocupacionales, según sea el caso.

• Diagnóstico médico.• Registro de incapacidades.• Registros estadísticos.

• Operaciones• Mantenimiento• Técnica• Salud• Seguridad, Higiene y Ambiente• Personal de respuesta de emergencia• OG’s y ONG’s

Recursos Humanos• Historias clínicas del personal• Historial de simulacros• Histórico de mantenimiento y pruebas de equipos y

materiales de emergencias• Normas COVENIN, NFPA• Procedimientos médicos de atención de emergencias.• Historial de IAIE de la instalación o área.• Estudios previos de riesgos ocupacionales.• Histórico de evaluaciones de ambientes laborales• Información del fabricante

• SIMDE• SIEGSHA• Plataforma Tecnológica del SIR–PDVSA• CANARY, PHAST, SAFETY. FOCUS.• SIMAP• SAPCO

• Notificación del evento, incluyendo datos básicos

• Lista de personal adiestrado en IAIE.

• Manuales de la instalación y descripción de los procesos

• Técnicas y procedimientos de investigación de eventos

• Análisis de riesgos (ADR).

• Plan de adiestramiento del personal para lograr lascompetencias necesarias para la aplicación del elemento.

• Identificación y evaluaciones de ambientes de trabajo.

• Datos básicos del personal

• Perfiles de adiestramiento del personal


Ejecución

Seguimiento



• Manual de Ingeniería de Riesgos de PDVSA

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6.14 Evaluación del Sistema (EDS)Verificar que los requerimientos establecidos en cada uno de los elementos delSIR–PDVSA se estén cumpliendo, medir su efectividad en el logro de losobjetivos y metas establecidas e identificar oportunidades de mejoras.


a. Seleccionar tipo de evaluación (auditoría y/o revisión gerencial).

b. Seleccionar elementos a evaluar.

c. Determinar las muestras a evaluar.

d. Elaborar programa anual de evaluaciones.

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e. Elaborar plan de evaluación (caso de auditoría) a través del desarrollo deprotocolos, que contendrán como mínimo: metas, actividades clave, frecuenciay alcance de la evaluación, metodología, tiempo de ejecución, recursoshumanos, tecnológicos y económicos requeridos, responsabilidades,indicadores a los fines de medir la meta a futuro.

f. Elaborar plan de revisión Gerencial para ejecución al menos una vez al año, a finde verificar la implantación del SIR–PDVSA y, una vez implantado revisar suvigencia, suficiencia y efectividad en el logro de los objetivos y metasestablecidas.

6.14.2 Ejecución

a. Para auditoría

1. Llevar a cabo las actividades contempladas en el protocolo, pre–auditoría.

2. Ejecutar actividades de campo.

3. Comparar los resultados de los elementos vs las expectativas.

4. Informar a la Gerencia responsable los resultados de la auditoría.

5. Elaborar plan de cumplimiento de las recomendaciones.

b. Para revisión gerencial

1. Desarrollar protocolo para la revisión gerencial.

2. Ejecución física de la evaluación gerencial.

3. Documentar e informar resultados a las gerencias operativas,especificando tiempo de ejecución y responsabilidades.

4. Realizar ajustes en el SIR–PDVSA, según resultados de la revisión.

6.14.3 Seguimiento

a. Seguimiento al plan de ejecución de recomendaciones.

b. Realizar ajustes en el SIR–PDVSA, según resultados de las auditorías yrevisiones gerenciales.

c. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo yestablecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.

d. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluación dela efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificación de losplanes.

e. Identificar y documentar las mejoras a la gestión de Evaluación del Sistema,como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento, y elaborar el plan

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ELEMENTO 6.14 EVALUACION DEL SISTEMA (EDS)

Insumos Productos

Controles



• Guía para la realización de auditorías SHA

• ISO 14010, 14011, 14012 y 19011

• Plan anual de evaluación del sistema.• Informes de evaluación.• Plan de ejecución de recomendaciones y ajustes.

• Informe de seguimiento a recomendaciones.• Programa de divulgación de resultados.

• Oficinas Corporativas de PDVSA• Directiva de Negocios y Filiales• Custodios de instalaciones• Equipo auditor.

Recursos Humanos• Informes de auditorías anteriores• Informes de revisiones Gerenciales anteriores• Registro e información básica e histórica de la

instalación o área.

• SIMDE• SIEGSHA• Plataforma Tecnológica SIR–PDVSA

• Requisitos del SIR–PDVSA• Guía para la realización de auditorías (en

elaboración).• Protocolos de Auditorías• Información para revisión Gerencial• Informes de auditorías anteriores• Informes de revisiones Gerenciales anteriores• Registro e información básica e histórica de la

instalación o área


Ejecución

Seguimiento



• Objetivos, metas e indicadores de gestión SHA

• Guía para Medición de Eficiencia del SIR–PDVSA

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de implantación de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mínimo, ladesignación de los ejecutores, asignación de recursos, prioridades y fechas deejecución.

6.14.4 Productos

� Plan anual de evaluación del sistema.� Informes de evaluación.� Plan de ejecución de recomendaciones y ajustes.� Informe de seguimiento a recomendaciones.� Programa de divulgación de resultados.

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MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FECHA MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL GUIA DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS (SIR–PDVSA) 0 MAR.03 PDVSA SI–S–15 Página

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