Manual de Procedimientos Dirección General de Obras abril 2013 Documento obsoleto
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Manual de
Procedimientos
Dirección General de Obras
abril 2013
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Manual de
Procedimientos
Dirección General de Obras
Elaboró Presentó Validó
”Validado de acuerdo a lo establecido en el art ículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-0824-2013 de fecha 24/04/2013”.
C.P. Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría GeneralLic. Arturo Bloch Salcido - Jefe del
Departamento de Gestión de Calidad
Ing. Luis Felipe Romero López -Director
General
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ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
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Introducción
Este presente Manual de Procedimiento de la Dirección de Obras, contempla la Red de
Procesos en el que se menciona ( 1 ) Subprocesos que emana de ella. Del cual, se desglosan y
describen ( 3 ) procedimientos específicos que se verán en este apartado.
1
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Objetivo del Manual
Cumplir con lo establecido en los Procedimientos de la Unidad de Dirección de Obras, para
lograr las metas trazadas.
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Facultad
No.
Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSInstituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Dirección General de Obras
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
25/01/2013
68-DDO-RP/Rev.06
Hoja 1 de 2
4.3 C 1 01 Dictamen Técnico de
Obra
Operativo Director General de
Obras
Dictamen Técnico
de Obra
01 Dictamen Técnico de Obras 1) Dictamen Técnico de
Validación de Terrenos
2) Dictamen Técnico de
Obras para Rehabilitaciones
y/o reparaciones
3) Dictamen Técnico de
Obras para Consolidación
1) Total de Dictámenes
Técnicos realizados / Número de
Obras Programadas
2) Total de Dictámenes
Técnicos de validación de
Terreno / Obras Programadas de
"Nueva Creación"
3) Total de Dictámenes
Técnicos de Reparación y/o
Rehabilitación / Número de
Obras Programadas para
Reparación y/o Rehabilitación
4) Total de Dictámenes
Técnicos de Consolidación /
Número de Obras Programadas
para consolidación
Subdirección de
Proyectos de la
Dirección Técnica.
No. de Dictámenes
Técnicos Realizados
/ No. de Obras
Programadas
4.3 C 1 02 Supervisión y
Control de la
Ejecución de Obra
Operativo Director General de
Obras
Supervisión de la
Obra
02 Supervisión, Control y Finiquito
de Obras
1) Reporte de Supervisión de
Obra
2) Números Generadores de
Obra
3) Solicitud de autorización de
Precios Unitarios
Extraordinarios
4) Solicitud de autorización de
Convenios Adicionales y/o
Modificatorios
5) Solicitud de autorización de
Volúmenes Excedentes de
Obra
6) Finiquito de Obra
7) Acta de Entrega
8) Acta de Recepción
9) Fianza de Vicios Ocultos
(Garantía)
1) Total de Obras Finiquitadas
(Entregadas) / Total de Obras
Contratadas
2) Total de Convenios
Realizados / Total de Obras
Contratadas
3) Total de solicitudes de
Precios Extraordinarios
solicitados / Obras Contratadas
Dirección General,
Dirección Técnica y
Dirección de Finanzas y
administración del ISIE,
SEC
Total de Obras
Finiquitadas / Total
de Obras
Contratadas
3.19 C 1 03 Diagnostico de la
Infraestructura
Física
Operativo Director de Obras Base de Datos
actualizada de la
Infraestructura
física de los
Planteles del Estado
03 Control y Actualización de la
Infraestructura Educativa
Base de Datos Actualizado de
la Infraestructura Física que
guardan los Planteles
Educativos en el Estado de
Sonora.
1) Actualizaciones realizadas en
el Trimestre / Actualizaciones
Programadas
2) Número de Solicitudes
atendidas en el Trimestre /
Número de solicitudes recibidas
3) Número de modificaciones
realizadas a la Meta (En proceso
de Ejecución) / Número de
modificaciones solicitadas por el
Supervisor (Conforme demanda
del usuario)
Dirección General,
Dirección Técnica,
Dirección de Obras,
Unidad Informática,
Comunidad Educativa y
SEC
Actualizaciones
realizadas en el
Trimestre /
Actualizaciones
programadas
3
Documento
obsoleto
Catálogo de Macroprocesos
1 Coordinar la Infraestructura Física Educativa
Catálogo de Facultades
A Conducción y Dirección Institucional
B Planeación y Contratación
C Supervisión y Control de la Ejecución
D Gestión,Administración y Otorgamiento de los Recur
Elaboró Revisó Validó
Ing. Cesar Lizarraga
Hernandez - Director
de Obras
Lic. Arturo Bloch Salcido
- Jefe del Departamento
de Gestión de Calidad
Ing. Luis Felipe Romero
López -Director
General
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Documento
obsoleto
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Dictamen Técnico de Obras
68-DDO-P01/Rev.06
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección General de Obras
08/04/2013
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Elaborar los Dictámenes Técnicos para Validar las metas contenidas en el SCO del ISIE para el ejercicio del PGO .
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todas las obras contenidas dentro del PGO aprobado para ser ejercido por el ISIE
II.- ALCANCE
-SCO.- Sistema de Control de Obras.
-ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
-SPINE.- Sistema Informático de Supervisión Automática de Obras.
-SUPERVISOR DE OBRAS.- Persona encargada de la supervisión técnica de las obras y de llevar a cabo la
elaboración de los Dictámenes Técnicos de Obras.
-"DICTAMEN TECNICO DE OBRAS.- Descripción y/o diagnostico de las condiciones físicas de la obra solicitada"
-SIP: Sistema Integral de Procesos.
-PGO: Programa General de Obras.
III.- DEFINICIONES
-MAC01: Manual de Calidad del ISIE.
-Guía Operativa para la Elaboración del Manual de Procedimientos del SIP.
-68-DTE-02-P01.- Recepción, Ratificación y Notificación del PGO.
IV.- REFERENCIAS
-El Supervisor de Obras elaborará los Dictámenes Técnicos para las Obras que le sean asignadas a través del
SPINE. En caso de que le sean solicitados Dictámenes Técnicos de obras no contenidas en el SPINE por
autoridades educativas, deberá informar a la Subdirección General de Obras y/o al Director de Obras para que hagan
las gestiones necesarias para que dicha solicitud sea incluida en el Sistema de Control de Obras y en el SPINE .
-El Dictamen Técnico que elabore el Supervisor de Obras deberá quedar registrado en el SPINE sin excepción.
V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
68-DDO-P01-F01/Rev.06 Portada de dictamen técnico de Obras
68-DDO-P01-F02/Rev.06 Dictamen técnico de Obras
68-DDO-P01-F03/Rev.06 Reporte Fotográfico
68-DDO-P01-F04/Rev.06 Croquis de levantamiento
68-DDO-P01-F05/Rev.06 Catalogo de conceptos de obras de reparación y/o
rehabilitación
68-DDO-P01-F06/Rev.06 Documentación de Soporte
68-DDO-P01-I01/Rev.06 Instructivo para la elaboración del dictamen técnico de
validación de terrenos
68-DDO-P01-I02/Rev.06 Instructivo para la elaboración del dictamen técnico de obras
de reparación y/o rehabilitación.
68-DDO-P01-I03/Rev.06 Instructivo para la elaboración del dictamen técnico de obras
de consolidación
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo Dictamen Técnico de Obras68-DDO-P01-A01/Rev.06
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Subdirección Gral. de
Vinculación
(Dirección Técnica)
Captura las obras validadas del PGO en el
SCO.
PGO
2 Subdirección Gral. de
Proyectos
(Dirección Técnica)
Realiza una revisión a las obras capturadas en
el PGO y en los casos de obras de
consolidación envía por memorandum a la
Dirección de Obras indicándole en cuales
casos necesita el levantamiento completo y en
cuales solo la validación de la planta de
conjunto, en este último caso relacionara
dichas obras en el memorándum y subirá al
SCO la planta de conjunto para su validación.
PGO
3 Subdirección Gral. de Obras Verifica en el SCO y asigna a cada Supervisor
las Obras que le correspondan de acuerdo a la
Región de Supervisión asignada.
SPINE
4 Verifica en el SPINE las obras pendientes de
Dictamen Técnico
5 Supervisor de Obras Ejecuta el dictamen de acuerdo a lo estipulado
en los instructivos siguientes:-Instructivo para
la elaboración de Dictamen Técnico de
Validación de Terrenos.
68-DDO-P01-I01-Instructivo para la elaboración
de Dictamen Técnico de Obras de Reparación
y/o Rehabilitación. 68-DDO-P01-I02-Instructivo
para la Elaboración de Dictamen Técnico de
Obras de Consolidación. 68-DDO-P01-I03. En
sus respectivos formatos: 68-DDO-P01-F01,
68-DDO-P01-F02, 68-DDO-P01-F03,
68-DDO-P01-F04, 68-DDO-P01-F05 y
68-DDO-P01-F06
Portada de Dictamen Técnico
de Obras,
Dictamen Técnico de Obras,
Reporte Fotográfico,
Croquis de Levantamiento,
Catalogo de Conceptos de
Obras de Reparación y/o
Rehabilitación y;
Documentación de Soporte.
E Instructivos para la
elaboración de Dictamen
Técnico de Validación de
Terrenos, de Reparación y/o
Rehabilitación y de
Consolidación.
6 Director de Obras y/o
Subdirector Gral. de Obras
Verifica en el SPINE los Dictámenes Técnicos
enviados por los Supervisores de Obras.
SPINE
6.1 Valida los Dictamentes para enviarlos
mediante memorándum a la Subdirección Gral.
de Proyectos de la Dirección Técnica.
Memorandum con anexo de
levantamientos realizados
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Ing. Cesar Lizarraga Hernandez -
Director de Obras
Ing. Luis Felipe Romero López -
Director General
Lic. Arturo Bloch Salcido - Jefe
del Departamento de Gestión de
Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Dirección General de Obras
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Dictamen Técnico de Obras
68-DDO-P01/Rev.06 08/04/2013 10:16:53a.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Procedimiento P01
aprobado mediante las
firmas correspondientes
1 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 Año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Formato
68-DDO-P01-F01/REV.06
“Portada de Dictamen
Técnico de Obras”
2 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Formato
68-DDO-P01-F02/REV.06
“Dictamen Técnico de
Obras”
3 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 Año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Formato
68-DDO-P01-F03/REV.06
“Reporte Fotográfico”
4 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Formato
68-DDO-P01-F04/REV.06
“Croquis de
Levantamiento”
5 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 Año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
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Formato
68-DDO-P01-F05/REV.06
“Catalogo de Conceptos
de Obras de Reparación
y/o Rehabilitación”
6 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Formato
68-DDO-P01-F06/REV.06
“Documentación de
Soporte”
7 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 Año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Instructivo
68-DDO-P01-I01/REV.06
“Instructivo para la
Elaboración del Dictamen
Técnico de Validación de
Terrenos”
8 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Instructivo
68-DDO-P01-I02/REV.06
“Instructivo para la
Elaboración del Dictamen
Técnico de Obras de
Reparación y/o
Rehabilitación”
9 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Instructivo
63-DDO-P01-I03/REV.06
“Instructivo para la
Elaboración del Dictamen
Técnico de Obras de
Consolidación”
10 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Diagrama de Flujo
68-DDO-P01-G01/REV.06
“Diagrama de Flujo del
Procedimiento para
Dictamen Técnico de
Obras”
11 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC,
físicamente en la
carpeta de
procedimientos de
GC
Memorandum Interno
(Envio de Levantamientos
realizados)
12 Titular de la Dirección de
Obras
Papel 1 año Resguardado en
Carpeta de
Dirección de Obras
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Dirección General de Obras
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Dictamen Técnico de Obras
68-DDO-P01/Rev.06
1 Las obras registradas en el SPINE se encuentran asignadas a
los Supervisores para la ejecución de los Dictámenes Técnicos.
2 Los Dictámenes Técnicos realizados se encuentran en el SCO.
3 Los Dictámenes se formularon de acuerdo a los formatos
establecidos en el procedimiento y con los documentos
solicitados.
4 Se lleva control de los memorandos mediante los cuales se
envían los dictámenes a la Subdirección de Proyectos.
SIP-F04/REV.0110
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Supervisión, Control y Finiquito de Obras
68-DDO-P02/Rev.05
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección General de Obras
08/04/2013
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Establecer la forma en que se llevará a cabo el proceso de Supervisi ón Técnica, Control y Finiquito de las Obras
que realiza el ISIE, de manera tal que nos permita cumplir con la normatividad aplicable.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todas las obras contenidas dentro del PGO aprobado para ser ejercido por el ISIE
II.- ALCANCE
-SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
-ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
-SPINE: Sistema Informático de Supervisión Automática de Obras
-ISIE-TRACK: Sistema Informativo para el Monitoreo y seguimiento de trámites
-PGO: Programa General de Obras
-SCO: Sistema de Control de Obras
-SIP: Sistema Integral de Procesos
-Cierre y Finiquito de Obra: Documento mediante el cual se da por terminada la relaci ón contractual entre el ISIE y
el Contratista.
-Convenio Adicional: Documento que amplia las obligaciones contra ídas en el contrato original y que puede ser
originado por un aumento o reducción en el monto y plazo establecido.
-Especificaciones Tecnicas: Conjunto de normas que establecen los procedimientos de construcci ón y las
características de los materiales a utilizar para la construcción de la Obra.
-Números Generadores: Documento mediante el cual el Contratista obtiene las cantidades de obra que presenta
para cobro, de acuerdo con el proyecto de construcción entregado, incluye un croquis de los elementos que esta
cobrando y fotos que demuestren los conceptos ejecutados.
Fianza de vicios ocultos: Documento expedido por una Institución de Fianzas que ampara la calidad de la obra
ejecutada durante el año posterior a la entrega de la obra.
-Supervisor de Obra: Persona encargada de la Supervisión Técnica, Control y Finiquito de las obras en ejecución
III.- DEFINICIONES
-MAC01 Manual de Calidad
-68-DTE-P03 Adjudicación, Contratación y Trámite de Pago
-Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora.
-Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
-Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.
IV.- REFERENCIAS
-Realizar la supervisión de las obras que ejecuta el ISIE con apego a las disposiciones normativas establecidas en
las Leyes de la materia y a las especificaciones técnicas constructivas de los proyectos ejecutivos.
-El Supervisor de Obra deberá elaborar un reporte mensual a través del SPINE.
-Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos necesarios para que en todos los tr ámites relativos a la ejecución de
las obras se cumplan las disposiciones documentales y administrativas establecidas por las Leyes de la Materia y el
ISIE.
V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
68-DDO-P02-F01/Rev.05 Hoja de seguimiento de Estimaciones de Obra con Recursos
Estatal-Federal
68-DDO-P02-F02/Rev.05 Generador de Obra
68-DDO-P02-F03/Rev.05 Solicitud de Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios
68-DDO-P02-F04/Rev.05 Control de Documentos para la Solicitud de Autorización de
Precios Unitarios
68-DDO-P02-F05/Rev.05 Dictamen Técnico para la Autorización de Precios Unitarios
Extraordinarios
68-DDO-P02-F06/Rev.05 Análisis de Precio Unitario Extraordinario.
68-DDO-P02-F07/Rev.05 Croquis y Procedimiento Constructivo para el Análisis de
Precios Unitarios Extraordinarios
68-DDO-P02-F08/Rev.05 Dictamen Técnico para Convenio Adicional y/o Modificatorio.
68-DDO-P02-F09/Rev.05 Solicitud de Elaboración de Convenio Adicional y/o
Modificatorio
68-DDO-P02-F10/Rev.05 Reporte de Supervisión
68-DDO-P02-F11/Rev.05 Acta de Entrega
68-DDO-P02-F12/Rev.05 Acta de Recepción
68-DDO-P02-F13/Rev.05 Finiquito de Obra
68-DDO-P02-F14/Rev.05 Oficio de Designación de Residente de Obra
68-DDO-P02-F15/Rev.05 Solicitud de cambios en catalogo de contrato de obras
multiple
68-DDO-P02-I01/Rev.05 Instructivo para la Supervisión Técnica de Obras.
68-DDO-P02-I02/Rev.05 Instructivo para la Elaboración, Revisión, Autorización y
Trámite de Números Generadores
68-DDO-P02-I03/Rev.05 Instructivo para la Solicitud de Autorización de Precios
Unitarios Extraordinarios
68-DDO-P02-I04/Rev.05 Instructivo para la Solicitud y/o Autorización de Convenios
Adicionales y/o Modificatorios
68-DDO-P02-I05/Rev.05 Instructivo para el Cierre y Finiquito de Obras
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del Procedimiento de Supervisión, Control y
Finiquito de Obras
68-DDO-P02-A01/Rev.05
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Notificación de la Información alimentada en el
SCO:
1.1 Subdirector General de
Costos, Contratos y
Licitaciones
Informa a Dirección de Obras sobre los
contratos realizados; proporcionando la base
de datos necesaria para poder iniciar el
proceso de ejecución, supervisión y control de
la misma. (La información está conformada por
el contrato de obra, programa de trabajo y
presupuesto contratado, ya sea en forma
escrita o a través del SCO)
Memorandum Interno
1.2 Adicionalmente, alimenta el SCO con los
datos del contrato, el presupuesto y el
programa de obra.
SCO
1.3 Subdirector General de
Proyectos
Proporciona un juego impreso del proyecto
ejecutivo autorizado para construcción y lo
ingresa al SCO para consulta por el supervisor
de la misma.
Proyecto Ejecutivo
2 Asignación de las Obras:
2.1 Director y/o Subdirector
General de Obras
Asigna la obra contratada al supervisor que
corresponda de acuerdo a la región asignada.
SPINE
3 Supervisión, Control y Finiquito de Obras:
3.1 Supervisor de Obra Verifica diariamente en el SPINE las obras
asignadas para supervisión, una vez asignada
la obra el Supervisor deberá realizar la
supervisión de la misma de acuerdo al
“Instructivo de Supervisión Técnica de Obra”
68-DD0-P02-I01 y deberá elaborar por lo
menos un Reporte de Supervisión conforme el
formato: 68-DDO-P02-F10 cada semana de
cada obra a través del SPINE.
Reporte de Supervisión /
Instructivo de Supervisión
Técnica de Obra
3.2 Para la revisión, autorización y tramite de los
Números Generadores de Obra conforme
formato: 68-DDO-P02-F02, y la Hoja de
Seguimiento de la Estimación en formato:
68-DDO-P02-F01, el supervisor firma los
documentos y se ajusta a los lineamientos
establecidos en el “Instructivo para la Revisión,
Autorización y Tramite de Números
Generadores de Obra” 68-DDO-P02-I02.
Hoja de seguimiento de
Estimacion / Números
Generadores de Obra /
Instructivo para la Revisión,
Autorización y Tramite de
Números Generadores de
Obra
3.3 Durante la ejecución de la obra se puede
presentar la necesidad de solicitar autorización
de precios unitarios extraordinarios no
contemplados en el presupuesto original de la
obra, para lo cual el Supervisor se ajusta al
“Instructivo para la Solicitud de Precios
Unitarios Extraordinarios” 68-DDO-P02-I03
para llevar a cabo dicha solicitud conforme los
formatos: 68-DDO-P02-F04, 68-DDO-P02-F05,
68-DDO-P02-F06, 68-DDO-P02-F07 y
68-DDO-P02-F08
Solicitud de Autorización de
Precios Unitarios
Extraordinarios / Control de
Documentos para la Solicitud
de Autorización de Precios
Unitarios Extraordinarios /
Dictamen Técnico para la
Autorización de Precios
Unitarios Extraordinarios /
Análisis de Precios Unitarios
Extraordinarios / Croquis y
Procedimientos Constructivo
para el Análisis de Precios
Unitarios Extraordinarios /
Instructivo para la Solicitud de
Precios Unitarios
Extraordinarios.
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3.4 Cuando se presente la necesidad de autorizar
un convenio adicional y/o modificatorio el
Supervisor se ajusta al “Instructivo para la
Solicitud y Autorización de Convenios
Adicionales y/o Modificatorios”
68-DDO-P02-I04.y conforme los formatos:
68-DDO-P02-F09 y 68-DDO-P02-F10
Solicitud y/o Autorización de
Convenios Adicionales y/o
Modificatorios / Solicitud de
Elaboración de Convenio
Adicional y/o Modificatorio /
Instructivo para la Solicitud y
Autorización de Convenios
Adicionales y/o
Modificatorios.
3.5 Al finalizar la ejecución de cualquier obra, el
Supervisor realiza el cierre administrativo de la
misma ajustándose a los lineamientos que se
expiden en el “Instructivo para el Cierre y
Finiquito de Obra” 68-DDO-P02-I05 y conforme
los formatos: 68-DDO-P02-F11,
68-DDO-P02-F12 y 68-DDO-P02-F13
Actas de Entrega, Acta de
Recepción y Finiquito de Obra
/ Instructivo para el Cierre y
Finiquito de Obra.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Ing. Cesar Lizarraga Hernandez -
Director de Obras
Ing. Luis Felipe Romero López -
Director General
Lic. Arturo Bloch Salcido - Jefe
del Departamento de Gestión de
Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Dirección General de Obras
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Supervisión, Control y Finiquito de Obras
68-DDO-P02/Rev.05 08/04/2013 10:51:04a.m.
Hoja 1 de 4
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Procedimiento PO2
aprobado mediante las
firmas correspondientes
1 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
Formato
68-DDO-P02-F01“Hoja de
Seguimiento de
Estimaciones de Obra
con Recursos
“Estatales/Federales”
2 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
Formato 68-DDO-P02-F02
“Generador de Obra”
3 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC
Formato 68-DDO-P02-F03
“Solicitud de
Autorización de Precios
Unitarios Extraordinarios”
4 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC
Formato 68-DDO-P02-F04
“Control de Documentos
para la Solicitud de
Autorización de Precios
Unitarios Extraordinarios”
5 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC
15
Docu
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o
Formato 63-DDO-P02-F05
“Dictamen Técnico para la
Autorización de Precios
Unitarios Extraordinarios”
6 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC
Formato 68-DDO-P02-F06
“Análisis de Precios
Unitarios Extraordinarios”
7 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 Año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
Formato 63-DDO-P02-F07
“Croquis y
Procedimientos
Constructivo para el
Análisis de Precios
Unitarios Extraordinarios”
8 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 Año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
Formato 68-DDO-P02-F08
“Dictamen Técnico para
Convenio Adicional y/o
Modificatorio”
9 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
Formato 68-DDO-P02-F09
“Solicitud de Elaboración
de Convenio Adicional y/o
Modificatorio”
10 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC
Formato 68-DDO-P02-F10
“Reporte de Supervisión”
11 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
Formato 68-DDO-P02-F11
“Acta de Entrega”
12 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
16
Docu
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o
Formato 68-DDO-P02-F12
“Acta de Recepción”
13 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
Formato 68-DDO-P02-F13
“Finiquito de Obra”
14 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC
Instructivo
68-DDO-P02-I01
“Instructivo para la
Supervisión Técnica de
Obras”
15 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
Instructivo
68-DDO-P02-I02
“Instructivo para la
Elaboración, Revisión,
Autorización y Tramite de
Números Generadores”
16 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
Instructivo
68-DDO-P02-I03
“Instructivo para la
Solicitud de Autorización
de Precios Unitarios
Extraordinarios ”
17 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC
Instructivo
68-DDO-P02-I04
“Instructivo para la
Solicitud y/o Autorización
de Convenios Adicionales
y/o Modificatorios”
18 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC
Instructivo
68-DDO-P02-I05
“Instructivo para el Cierre
y Finiquito de Obras”
19 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC,
17
Docu
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o
Diagrama de Flujo
68-DDO-P02-G01
“Diagrama de Flujo del
Procedimiento de Control
y finiquito de Obras”
20 Titular de la Dirección de
Obras
Electrónico y/o
Papel
1 año Unidad de
informática (Intranet)
y Dirección de
Obras como área
responsable del
procedimiento
documentado, en
oficina de GC
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
18
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Dirección General de Obras
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Supervisión, Control y Finiquito de Obras
68-DDO-P02/Rev.05
1
Los Números Generadores de la Estimaciones se elaboraron de
acuerdo a los formatos establecidos en el Procedimiento.
2 Se lleva el control de trámite de Números Generadores en el
Formato establecido en el Procedimiento.
3 La Solicitud de Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios
se elaboran de acuerdo al Procedimiento y utilizando los
formatos indicados.
4 La Solicitud de Elaboración de Convenios Adicionales y/o
Modificatorios se elabora de acuerdo a los formatos y criterios
establecidos en el Procedimiento.
5 Se tiene por lo menos un Reporte de Supervisión por mes para
cada Obra.
6 Se cuenta con el Finiquito y las Actas de Entrega y de
Recepción de todas las Obras terminadas.
SIP-F04/REV.0119
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Control y Actualización de la Infraestructura Educativa
68-DDO-P03/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección General de Obras
08/04/2013
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Llevar acabo el control necesario para obtener un padrón de la Infraestructura Educativa y mantenerlo actualizado,
con la finalidad de conocer el estado físico y funcional de los planteles, así como proporcionar datos confiables a los
usuarios como apoyo a sus actividades.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica para los registros que conforman un plantel publico Educativo en el Estado de Sonora
II.- ALCANCE
-ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
-DIFES: Departamento de Infraestructura Fisica Educativa de Sonora
-Usuarios: Cualquier persona que haga uso y que obtenga información del Sistema
-PGO: Programa General de Obras
-SIEES: Sistema de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora
Dictamen Técnico: Descripción y/o diagnostico de las condiciones físicas de la obra
-Registro: Datos ó documentos de resultados obtenidos de las actividades desempeñadas
-Supervisor Tecnico: Supervisor del DIFEES
-SIP: Sistema Integral de Procesos
III.- DEFINICIONES
-MAC01: Manual de Calidad del ISIE
-Guía Operativa para la Elaboración del Manual de Procedimientos del SIP.
-Decreto de Creación del ISIE.
-68-DDO-P01 Dictamen Técnico de Obras.
-68-DTE-P02 Elaboración e Integración del Expediente Básico y Realización de la Solicitud de Recursos para su
Notificación.
IV.- REFERENCIAS
-Cuando un usuario solicite información del SIEES; el departamento registra y atiende la solicitud.
-El Supervisor asignado consulta previamente la existencia de posibles antecedentes del plantel en el SIEES .
-El personal de la Subdirección de Proyectos, del mismo modo solicita la información de los planteles dentro del
PGO.
-El Supervisor de Obra hace una comparacion del estado fisico del plantel con la planta de conjunto que el DIFES
otorge, y se debe informar de los cambios realizados.
-Se debe entregar al DIFES, la planta de conjunto de obra terminada de la última estimacion en forma digital.
-El DIFES se encarga de actualizar la planta de conjunto y base de datos del SIEES.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
68-DDO-P03-F01/Rev.01 Solicitud de Información y Actualización a la Base de Datos
del SIEES
68-DDO-P03-F02/Rev.01 Registro de Información y Actualización de la Base de Datos
del SIEES
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Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagramas de Flujo para Ejecución del Procedimiento68-DDO-P03-A01/Rev.01
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Departamento Planeación y Programación
Asigna las actividades para la actualización
del SIEES.
1 A) Actualización Constante (formato:
68-DDO-P03-F02)
Registro de Información y
actualización a la base de
datos del SIEES
2 Consulta de Datos:
2.1 Personal asignado por el
DIFES
Verifica los datos existentes y decide si es
necesario recopilar datos.
Base de Datos del SIEES
2.2 Si no es necesario recopilar datos, se basara
en la información registrada.
2.3 En caso de ser necesario recopilar datos, se
realiza un levantamiento en campo, basado en
una planta de conjunto para digitalizar, reporte
fotográfico y un análisis de la infraestructura
del plantel.
Expediente Técnico
2.4 Procede a integrar la información y/o capturar
la información
Base de Datos del SIEES
3 Registro de Datos:
3.1 Personal asignado por el
DIFES
Actualiza la base de datos del SIEES,
conforme el formato: 68-DDO-P03-F02
Registro de Información y
actualización a la base de
datos del SIEES
4 B) PGO:
4.1 El Supervisor de Obra Obra Programada por ISIE SCO
Solicitará al Departamento del DIFES la
información necesaria para realizar Dictamen
Técnico
4.2 Jefe de Departamento Asigna la ejecución de las actividades para la
actualización de SIEES, conforme el formato:
68-DDO-P03-F01
Solicitud de Información y
actualización a la base de
datos del SIEES
5 Consulta de Datos:
5.1 Personal asignado por el
DIFES
Registra y Consulta si existen antecedentes
del plantel.
Base de Datos del SIEES
5.2 Verifica los datos existentes y decide si es
necesario recopilar datos.
5.3 Si no es necesario recopilar nuevos datos, el
Supervisor Técnico se basa en dictamen
técnico emitido por la dirección de obras,
registrado en el SCO y/o SIEES.
5.4 En caso de ser necesario recopilar datos, se
realiza un levantamiento en campo, basado en
una planta de conjunto para digitalizar, reporte
fotográfico y un análisis de la infraestructura
del plantel.
Expediente Técnico
5.5 Jefe del Departamento Verifica la información a capturar en el SIEES Base de Datos del SIEES
6 Registro de Datos:
6.1 Personal asignado por el
DIFES
Entrega la información solicitada al supervisor
de obra, conforme formato: 68-DDO-P03-F01
Solicitud de Información y
actualización a la base de
datos del SIEES
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6.2 Supervisor de Obra El Supervisor se encarga de hacer una
comparación del estado físico del plantel con
planta de conjunto que el departamento otorge.
6.3 Personal asignado por el
DIFES
Actualiza la base de datos del SIEES.
7 C) Solicitud de Autorización de Obra:
7.1 Supervisor de Obra El Supervisor de Obras solicitaran la
información necesaria para realizar dictamen
técnico al DIFES
7.2 Jefe de Departamento Recibe y registra la Solicitud información,
conforme el formato: 68-DDO-P03-F01
7.3 Asigna las actividades para la actualización
del SIEES
8 Consulta y Verificación:
8.1 Personal asignado por el
DIFES
Consulta si existen antecedentes del plantel
asignado
Base de Datos del SIEES
8.2 Verifica los datos existentes y decide si es
necesario recopilar datos.
8.3 Si no es necesario recopilar datos, el
supervisor se basa en dictamen técnico
emitido por la dirección de obras, registrado
en el sistema general de control de obras.
8.4 En caso de ser necesario recopilar datos, se
realiza un levantamiento en campo, basado en
una planta de conjunto para digitalizar, reporte
fotográfico y un análisis de la infraestructura
del plantel.
Expediente Técnico
8.5 Jefe del Departamento Verifica los datos y entrega la información al
supervisor de obra, conforme el formato:
68-DDO-P03-F01
Solicitud de Información y
actualización a la base de
datos del SIEES
8.6 Supervisor de Obra Informar a DIFES los cambios realizados en la
infraestructura educativa.
8.7 Entrega al DIFES, la planta de conjunto de
obra terminada de la última estimacion en
forma digital.
8.8 Personal asignado por el
DIFES
Actualiza la base de datos del SIEES.
9 D) Solicitud de Información:
9.1 Jefe de Departamento Registro de la Solicitud: Recibe y registra la
solicitud de Información Interna o Externa,
conforme el formato: 68-DDO-P03-F02
Registro de Información y
actualización a la base de
datos del SIEES
9.2 Planea, programa y asigna las actividades
para realizar dar respuesta a la solicitud de
información.
10 Consulta de Datos:
10.1 Personal asignado por el
DIFES
Verifica los datos existentes y decide si es
necesario recopilar datos.
Base de Datos del SIEES
10.2 Si no es necesario recopilar datos, se basa
en el Dictamen Técnico emitido por la
dirección de obras, registrado en el SCO y/o
SIEES.
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10.3 En caso de ser necesario recopilar nuevos
datos, se realiza un levantamiento en campo,
basado en una planta de conjunto para
digitalizar, reporte fotográfico y un análisis de
la infraestructura del plantel.
Expediente Técnico
10.4 Procede a integrar la información y/o registra
la información, conforme el formato:
68-DDO-P03-F02
Registro de Información y
actualización a la base de
datos del SIEES
11 Registro de Datos:
11.1 Personal asignado por el
DIFES
Actualiza la base de datos del SIEES. Base de Datos del SIEES
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Ing. Cesar Lizarraga Hernandez -
Director de Obras
Ing. Luis Felipe Romero López -
Director General
Lic. Arturo Bloch Salcido - Jefe
del Departamento de Gestión de
Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Dirección General de Obras
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Control y Actualización de la Infraestructura Educativa
68-DDO-P03/Rev.01 08/04/2013 10:51:11a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Procedimiento P03
Aprobado mediante las
firmas correspondientes.
1 Departamento de DIFES Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC
68-DDO-P03-F01
Solicitud de Información y
actualización a la base de
datos del SIEES
2 Departamento de DIFES Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC
68-DDO-P03-F02 Registro
de Información y
actualización a la base de
datos del SIEES
3 Departamento de DIFES Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC
Diagrama de Flujo
68-DDO-P03-G01/REV.01
“Diagrama de Flujo del
Procedimiento Control y
Actualización de la
Infraestructura Educativa”
4 Departamento de DIFES Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema QDOC del
Sistema de Gestión
de Calidad, en
oficina de GC
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Dirección General de Obras
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Control y Actualización de la Infraestructura Educativa
68-DDO-P03/Rev.01
1 ¿Se llevó a cabo el registro del Formato 68-DDO-P03-F01
¿Registro de solicitud de información y actualizaciones a la base
de datos?
2 ¿Se recibieron y contestaron las solicitudes externas recibidas?
3 ¿Se actualizo la base de datos con los levantamientos de los
supervisores?
4 ¿Se recopilo nueva información?
5 ¿Se entrego la planta de conjunto de obra terminada de la última
estimación en forma digital?.
SIP-F04/REV.0126
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