Manual de Calidad Iag.

8/10/2019 Manual de Calidad Iag.

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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA

AGROINDUSTRIAL

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

MANUAL DE LA CALIDAD

INTEGRANTES:

- Elder Ochoa Huamn.- ngela Zevallos Ramos- Ral Cahuana Mamani- Nasgot Baca Quispe

- PROFESOR: Ing. MIGUEL CHAVEZ PINCHI.

GESTION DE LA CALIDAD ES UN

COMPROMISO DE TODOS.

MADRE DE DIOS PERU - 2014.


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INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR:

REVISADO POR:ING. MIGUEL CHAVEZ PINCHE

GESTION DE LA CALIDAD

CONTENIDO

Introduccin

I. Presentacin del Manual.

1.1.Propsito del manual1.2.Alcances del sistema de gestin de calidad.1.3.Control de cambios

1.4.Estructura funcional del manual1.5.Objetivos

1.5.1. objetivo general1.5.2. objetivos especficos.

II. Organizacin.

2.1.Programa de ingeniera agroindustrial.2.2.Poltica de calidad.2.3.Misin2.4.Visin2.5.Estructura organizativa2.6.Responsabilidades de los participantes en el sistema.

III. Sistema de Gestin de la Calidad.

3.1 Requisitos generales.3.2 Requisitos de documentacin.

3.2.1 Manual de calidad.3.2.2 control de documentos.3.2.3 control de registros.

3.3 Mapa de procesos

IV. Gestin de Recursos

4.1 Provisin de recursos4.1.1 Recursos Humanos

a. Generalidadesb. Competencia, formacin y toma de conciencia

4.1.2 Infraestructura


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4.1.3 Ambiente de trabajo

V. Medicin, Anlisis y Mejora

5.1 Generalidades5.2 Seguimiento y medicin5.2.1 Satisfaccin del estudiante y usuario de la carrera Profesional de Ingeniera Agroindustrial5.2.2 Auditoria interna5.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos5.2.4 Seguimiento y medicin del servicio5.3 Control de servicio no conforme5.4 Anlisis de datos5.5 Mejora5.5.1 Mejora continua de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial5.5.2 Accin correctiva5.5.3 Accin preventiva


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1. INTRODUCCION

El presente Manual refleja la conviccin de que el Sistema Gestin de Calidad contribuye a satisfacer lasnecesidades de nuestros usuarios externos e internos.

Es la intencin de la Carrera Profesional de Ingeniera Agroindustrial es demostrar la capacidad paraproporcionar servicios que contribuyan a la satisfaccin del usuario a travs de la aplicacin eficaz delsistema, incluidos los procesos para la mejora contina del sistema y el aseguramiento de la conformidadcon los requisitos del cliente y la normatividad aplicable.

El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada laprestacin de nuestros servicios, acorde a los requerimientos de la norma ISO 9001: 2008.

El objetivo del manual es documentar el Sistema Gestin de Calidad de la Carrera Profesional deIngeniera Agroindustrial para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008; y se podr utilizar en todos losdocumentos del sistema para referirse al Sistema Gestin de Calidad en todos los procesos de laInstitucin.

El Manual de Calidad se encuentra disponible en la pgina WEB dela Oficina de Gestin de Calidad parasu consulta, quedando el original bajo resguardo de la Coordinacin del Sistema de Gestin de Calidad,por lo tanto el documento impreso o fotocopiado se considera como copia no controlada.

El Representante de la Rectora para la Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, es

responsable del control de las revisiones a este manual de calidad.

Toda correccin o modificacin que se realice al Manual deber estar de acuerdo al Procedimiento deControl de Documentos con cdigo CAL-PR-04, en el numeral 6.1 Control de Documentos Internos.


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I. PRESENTACION DEL MANUAL.

1.1 Propsito del manual

El manual busca establecer los criterios para elaborar, disear, documentar y mantener el control delos procesos relacionados con el programa de Ingeniera Agroindustrial, y est estructurado enprocesos estratgicos, de ncleo y de soporte, con el fin de que sean ejecutados de manera

oportuna, eficiente y eficaz, mediante la Normativa ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin deCalidad - Requisitos.

1.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad

El procedimiento descrito se aplica para todos los actores del programa de Ingeniera Agroindustrialque participen en la elaboracin, documentacin, evaluacin y revisin de los procesos estratgicos,de ncleo y de soporte de la organizacin.

1.3Control de cambios

En el presente documento se realizan correcciones o mejoras con el objeto de optimizar elfuncionamiento y la comprensin del documento. Estos cambios van quedando registrados en ladocumentacin correspondiente, de manera tal que se pueda mantener una evidencia de laconformidad de los requisitos, la proteccin y recuperacin de los datos y la operacin eficaz de losdistintos procesos.

1.4Estructura funcional del manual

El manual consta de los siguientes puntos:

Poltica, objetivos, planificacin del sistema de calidad.Descripcin de la organizacin.Procedimientos desarrollados en los distintos procesos de la USEK.Responsabilidades y autoridades.


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1.5Objetivos

1.5.1 Objetivo principal.

Describir y documentar el Sistema de Gestin de Calidad del programa de IngenieraAgroindustrial, en concordancia con la Norma ISO 9001:2000.

1.5.2 Objetivos especficos.

Ser una gua de referencia a los procesos que forman parte del Sistema de Gestin deCalidad.

Comunicar y socializar la Poltica de Calidad en la comunidad universitaria. Mostrar la interaccin entre los distintos procesos que forman parte del Sistema de Gestin

de Calidad. Establecer los lineamientos de las funciones de los diferentes usuarios del proceso. Conseguir la mejora continua del proceso al interior de la universidad, optimizando las

ejecuciones de todas las tareas asociadas y la forma de llevarlas a cabo por los usuarios.

II. ORGANIZACIN.

2.1Programa de Ingeniera Agroindustrial.

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial fue creada mediante ley N27297. Los objetivosconsiderados para esta carrera son: formar profesionales en Ingeniera Agroindustrial con basehumanstica, cientfica y tecnolgica, con capacidad para contribuir a la solucin del problemaalimentario y nutricional de la regin y del pas en su conjunto desarrollando el papel de promotoren la generacin de micro y pequeas empresas a fin de incrementar la produccin a gran escalacon tendencia a la industrializacin que permitan a la regin obtener un mayor beneficio de su

produccin agropecuaria, forestal y de la pesca artesanal para el consumo humano, buscando unmximo aprovechamiento que satisfaga las necesidades internas y que genere excedentes para elconsumo regional.

La formacin del Ingeniero Agroindustrial en la UNAMAD es integral, tanto en los aspectos bsicosy tericos como en el prctico, sobre las distintas disciplinas que comprenden la profesin y en lasque estn contenidas las practicas profesionales de campo, seminarios, investigacin y otrasactividades considerando los niveles de orientacin referida a conocimientos, habilidades,destrezas y competencias.


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El currculo de estudios comprende diez semestres acadmicos con un total de 216 crditos,otorgndose el grado acadmico de bachiller en Ingeniera Agroindustrial y el titulo profesional deIngeniero Agroindustrial.

La actividad de los profesionales en Ingeniera Agroindustriales amplia y con posibilidadesocupacionales en sectores pblicos y privados, desarrollando acciones de transformacin einvestigacin y desarrollo, pudindose desempear tambin en asesora y consultoraespecializada.

2.2Poltica de calidad.

MANUFACTURAS Y SERVICIOS MECNICOS M.S.M. Provee al sector empresarial de Ecuadorproductos y servicios que aseguran el mantenimiento, cuidado y preservacin de nuestro medioambiente, y, el crecimiento sostenido de la industria; soportado por la solidez del Sistema deGestin Interno que asegura la ejecucin de los procesos controlados, constante mejoramientocontinuo de nuestros productos y servicios, el compromiso y competencia del recurso humano; queaseguran la satisfaccin de nuestros clientes.

2.3MisinSomos una facultad moderna, consolidada orgnicamente, con calidad en todos sus procesos,instrumentos, procedimientos acadmicos y administrativos, reconocida nacionalmente yproyectada al mbito internacional. Estamos integrados a la regin y al pas como actoresfundamentales de su desarrollo propiciando la produccin y el valor agregado a los productosagropecuarios y a los recursos del bosque, con una conciencia de conservacin de labiodiversidad. Nuestros egresados son profesionales competitivos, agentes protagnicos deldesarrollo regional y nacional con sentido humano y social

2.4 Visin

La Facultad tiene la Misin de incentivar el desarrollo intelectual y cultural formandoprofesionales competitivos con valores ticos, morales y humanistas, extender su accin y servicioa la comunidad para contribuir al crecimiento y desarrollo de la regin y del pas.


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2.5Estructura organizativa

2.6Responsabilidades de los participantes en el sistema.

El personal responsable de los procesos llevados a cabo en la carrera profesional de IngenieraAgroindustrial cuenta con funciones especficas que se detallan en cada uno de los documentosasociados al Sistema de Gestin de Calidad.La autoridad y responsabilidad general de los usuarios en el Sistema de Gestin de calidad estdefinida de la siguiente forma:


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a. Direccin de Aseguramiento de Calidad.

Asegurar el desarrollo, implementacin, control y mantencin de los procesospertenecientes al Sistema de Gestin de Calidad, y el logro de los Objetivos de Calidaddefinidos en las Polticas de Calidad.

Informar al Rector sobre los resultados obtenidos por el Sistema de Gestin de Calidad.

Coordinar reuniones con el Comit de Autoevaluacin y entregar la informacinnecesaria para ellas.

Asesorar a los directivos superiores, intermedios, jefes de carrera y administrativos paraasegurar la correcta operacin y funcionamiento del Sistema de Calidad.

Coordinar el seguimiento de acciones correctivas y preventivas que se deriven delresultado de la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.

Planificar la realizacin de auditoras internas y gestionar la correcta ejecucin delequipo auditor.

b. Directivos superiores e intermedios, jefes de Carrera y administrativos.

Difundir la Poltica de Calidad y las directrices de Gestin de Calidad a los equipos detrabajo y el personal en general.

Facilitar el trabajo de los auditores al interior de su rea, direccin o unidad.

Asegurar la realizacin de las acciones correctivas y preventivas a ser desarrolladas en

el rea, direccin o unidad a su cargo.

Ejecutar las acciones necesarias para el logro de los Objetivos de Calidad.

Revisar y asegurar que la documentacin descrita en el Sistema de Calidad surepresente las actividades relacionadas con su rea, direccin o unidad.


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Velar por la integridad y proteccin de los registros definidos en la documentacin delSistema de Gestin de calidad.

III. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

3.1Requisitos generales

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial establece, documenta, implementa ymantiene un sistema que considera la gestin de la calidad as como su mejora continua,mediante las siguientes actividades:

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin

en la institucin.b) La determinacin de la secuencia e interaccin de estos procesos.c) Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como

el control de estos procesos son eficaces.d) La disponibilidad de recursos e informacin necesaria para apoyar la operacin y el

seguimiento de estos procesos.e) Realizar el seguimiento, la medicin (cuando sea aplicable) y el anlisis de estos procesos.f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora

continua de estos procesos.

Requisitos de la Documentacin.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Requisitos Generales

Manual deCalidad

Control delos

registros

Control delos

documentos

Sistema de gestin dela calidad de la carrera

profesional deIngeniera

Agroindustrial.


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3.2.2 Manual de calidad

El representante de SGC es el responsable de elaborar, distribuir e implementar el presentemanual de calidad que describe el alcance del sistema de gestin de calidad de la carreraprofesional de ingeniera agroindustrial, las interacciones de sus procesos y hace referenciaa los procedimientos documentados aplicables que son requeridos por la norma dereferencia, en la cual esta basado el sistema de gestin de la calidad.

3.2.3 Control de los documentos.

El representante del SGC establece la metodologa para el control distribucin, actualizacin,autorizacin y mantenimiento de los documentos del sistema de gestin de calidad.Los documentos del sistema de gestin de la calidad son controlados permanentemente yestn disponibles para su uso. En este sentido se establece el procedimiento institucionaldenominado procedimiento para la elaboracin y control de documentos.

3.2.4 Control de los registros.

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial por medio del procedimiento denominadocontrol de los registros establece la metodologa para proporcionar evidencias de laconformidad de los servicios as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de lacalidad mediante la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, eltiempo de retencin y la disposicin de los registros. Cada responsable de rea, conserva yprotege sus registros generados.Los registros conservados para fines estatutarios, de acreditacin de programas, legales ofiscales, son controlados por cada dependencia o rea responsable quien define el tiempo deconservacin de acuerdo a las disposiciones establecidas por la institucin, mediante lautilizacin de la lista maestra de documentos. El llenado de los registros puede ser fsico o

electrnico y debe ser en forma legible, clara y precisa.

3.3Mapa de procesosa. formacin profesional

a.1 enseanza y aprendizajea.2 investigacina.3.extencion universitaria


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IV. GESTION DE RECURSOS.

4.1 Provisin de recursos.

La Carrera de Ingeniera Agroindustrial de la Universidad Nacional Amaznica de Madre de Diosestablece mecanismos para gestionar los recursos necesarios que permitan la realizacin de sus

procesos, asegurando su disponibilidad para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin deCalidad con el propsito de incrementar la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y de todas laspartes interesadas, procurando:

Establecer la informacin para detectar las necesidades de los recursos.

Efectuar la planificacin de los recursos en el corto, mediano y largo plazo. Realizar el seguimiento de las tareas de revisin y acreditacin de sus programas

acadmicos.El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), con base en planificacin estratgica,define las fortalezas y oportunidades con base en un anlisis de indicadores institucionales. Se

determinan las necesidades de apoyo econmico para la mejora y el aseguramiento de la calidadacadmica

GESTION DE LOS RECURSOS

Ambiente de trabajoInfraestructuraRecursos Humanos

Personal administrativoPersonal acadmico


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4.1.1 Recursos Humanos

a. Generalidades.-La carrera profesional de Ingeniera Agroindustrial implementa acciones para mejorar la formacin yprofesionalizacin del personal acadmica mediante diversos programas de apoyo para estudios deposgrado, proyectos de investigacin, formacin de tutores y becas; el personal de docente,administrativo y operativo cuenta en su expediente con las evidencias referentes a su preparacin

acadmica, formacin, habilidades y experiencia acadmica y laboral.

b. Competencia, formacin y toma de concienciaLa Carrera de IngenieraAgroindustrial de la Universidad Nacional Amaznica de Madre de Dios, pormedio del Departamento de Recursos Humanos, asegura que las caractersticas del desempeo delpersonal que permitan desarrollar adecuadamente sus funciones asignadas, as como deimplementar y mantener el Sistema de la Gestin de la Calidad para mejorar continuamente sueficacia y aumentar la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y partes interesadas, mediante elcumplimiento de sus requisitos; estableciendo los lineamientos de competencia, toma de conciencia

y formacin, correspondientes al personal de la institucin.Ingreso

Todo el personal docente que ingresa a la Carrera de IngenieraAgroindustrial de la UniversidadNacional Amaznica de Madre de Dios, lo hace bajo la autorizacin de la Rectora y la SecretariaAcadmica, en cumplimiento con la normativa institucional.

Para los Profesores de Tiempo Completo (PTC), Profesores por Asignaturas (PA), y proceso deseleccin inicia con los cuerpos acadmicos, quienes evalan el currculo y las competenciasdocentes y de investigacin del aspirante para determinar si cumple con el perfil requerido.

El proceso de seleccin de profesores de asignatura comienza por la Secretaria Acadmica y encumplimiento de los estatutos acadmicos se realiza una entrevista que permita asegurar elcumplimiento de los requisitos establecidos.

Para el personal administrativo el Departamento de Recursos Humanos se entrevista con elcandidato donde se recopilan los documentos requeridos para el puesto, con base en el puesto se


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aplican las evaluaciones respectivas. La evaluacin consiste en determinar sus competencias yaptitudes personales.

Para el personal administrativo y operativo, el Departamento de Recursos Humanos determina losrequisitos del perfil deseado.

Competencia

La Carrera de Ingeniera Agroindustrial de la Universidad Nacional Amaznica de Madre de Dios,

determina la competencia de su personal de acuerdo al desempeo de sus funciones y de suproductividad, reflejada en la adecuada operacin y control interno de sus respectivas reas.

La competencia del personal docente de tiempo completo es evaluada por la Secretaria Acadmica,con base en los criterios establecidos por la Secretaria de Educacin Pblica y el subsistema deuniversidades Politcnicas, atravez del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), loque permite la asignacin de becas para la realizacin de estudios de posgrado y proyectos deinvestigacin; adems la Carrera de Ingeniera Agroindustrial favorece la consolidacin de loscuerpos acadmicos, apoyando estrategias para habilitarlos en su formacin profesional, de

conformidad con los planes de desarrollo de cuerpos acadmicos y programas educativos del nivelsuperior. Dado que la consolidacin tambin depende de la productividad, la institucin apoya a losPTC para el desarrollo de proyectos de investigacin, movilidad acadmica y publicaciones. Asmismo, la competencia del personal docente de tiempo parcial o asignatura es evaluada por laSecretaria Acadmica, con base en los criterios establecidos por el procedimiento de Evaluacindocente aplicado tambin a los PTC.

El Departamento de Recursos Humanos coordina las actividades de formacin del personaladministrativo y operativo mediante la identificacin de necesidades de capacitacin.

La Carrera de Ingeniera Agroindustrial de la Universidad Nacional Amaznica de Madre de Dios,asegura la competencia del personal docente mediante:

Reglamento Interno de Permanenciay Promocin del Personal Acadmico (RIPPPA) Los informes cuatrimestrales de los PTC. Encuestas de satisfaccin de los estudiantes para los docentes de cualquier categora.


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El Departamento de Recursos Humanos realiza la deteccin de las necesidades de capacitacinpara su atencin, la programacin de la capacitacin tambin incluye temas relacionados con elSistema de Gestin de Calidad y mantiene las evidencias de la eficacia de la capacitacin.

El Departamento de Recursos Humanos mantiene todos los registros generados de educacin,formacin, habilidades y experiencia en cada uno de los expedientes del personal docente,administrativo y operativo.

Mediante el documento denominado Cedula de evaluacin desempeo de personal, elDepartamento de Recursos Humanos evala el desempeo de la institucin, por lo menos dos vecespor ao.

Compromiso del personal de la Carrera Profesional de Agroindustria

La Carrera de Ingeniera Agroindustrial de la Universidad Nacional Amaznica de Madre de Dios,asegura que su personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cmo contribuyenal cumplimiento de los procedimientos y requisitos de Sistema de Gestin de Calidad; es decir; elpersonal est comprometido con la institucin y lo demuestra por medio de los resultados en su

trabajo y la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y partes interesadas.Entre los docentes y personal administrativo de la Carrera de IngenieraAgroindustrial se cuentacon egresados de la Carrera, predominando en todo momento el respeto entre las autoridades y lostrabajadores, el personal se encuentra identificado con su institucin.

4.1.2 Infraestructura

La Carrera de Ingeniera Agroindustrial de la Universidad Nacional Amaznica de Madre de Dios,satisface las necesidades de infraestructura y equipo necesarios para lograr la conformidad con losrequisitos de sus funciones sustantivas y adjetivas mediante la identificacin de sus necesidades en

el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), para proyectos especficos quejustifiquen la adquisicin de equipos de gran inversin y mejoramiento de la planta piloto, aulas,laboratorios, talleres, espacios para tutoras y asesora, biblioteca, centro de idiomas, de computo,sistemas de informacin, entre otros.Los edificios, espacios de trabajo, salones de clase, laboratorios, talleres, biblioteca, reas verdes,espacios culturales, auditorios y servicios estudiantiles, se construyen y gestionan con base en


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normas oficiales peruanas correspondientes a construccin, seguridad e higiene, as como delapoyo de peritos externos registrados.Adems se cuenta con equipos para los procesos (software y hardware) y servicios de apoyo comosistemas de informacin (mantenimiento de equipos de cmputo, respaldos, seguridad de lainformacin).Para la Gestin de la infraestructura se mantienes los siguientes documentos: Programa anual demantenimiento preventivo, Orden de mantenimiento, seguimiento y evaluacin y Bitcora demantenimiento.

4.1.3 Ambiente de trabajo

La Carrera de Ingeniera Agroindustrial de la Universidad Nacional Amaznica de Madre de Dios,asegura las condiciones adecuadas para los procesos de aprendizaje, incluyendo salones de clase,laboratorios, talleres y espacios comunes seguros y libres de riesgos para la salud e integridad de sucomunidad (estudiantes, docentes, usuarios, personal acadmico, personal administrativo y personaloperativo)El ambiente de trabajo de la Carrera de IngenieraAgroindustrial se enriquece con la implementacinde medidas de proteccin civil; para esto, se define el Manual de Seguridad e Higiene de la Carrerade IngenieraAgroindustrial, el cual se implementa en todas las reas de la Carrera.La adecuada relacin estudiantedocente tiene como base la congruencia entre el perfil acadmicodel docente y las materias que imparte.

FORMATO 1: Informacin del Plan (llenado por el rea responsable)

rea Responsable: Decanatura de IngenieraCoordinadorResponsable:

Nombre del Plan: Implementacin del sistema de tutora Cdigo del Plan:Fecha de elaboracin: 25/05/2014 Duracin del Plan: N aosCdigodelobjetivodemejora

Descripcin delobjetivo de mejora

Indicador Situacin actual Meta

D-001 Elaborar el proyectode Implementacindel sistema de tutora

Proyecto deimplementacin --------------

--

100%

Monitorear y evaluar Estudiantes --------------- 100%


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la accin tutorial tutorados -

Recursos necesarios (Resumen)Recurso Humano: Docentes de la Carrera profesional de Ingeniera AgroindustrialPresupuesto estimado (Resumen)El presupuesto estimado para cumplir con el objetivo de mejora asciende a la suma de S/ 12 900,que implica: capacitacin de docentes y elaboracin del proyecto del sistema de tutora.

V.MEDICIN, ANLISIS Y MEJOR

5.1. Generalidades

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial planifica e implementa los procesos de seguimiento,medicin, anlisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio educativob) Asegurar la conformidad del sistema de gestin de calidad

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial determina los mtodos aplicables, incluyendo lastcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Satisfaccin de los estudiantes

Auditoras internas

Seguimiento y medicin del

Seguimiento y medicin del servicio

Control de

servicio no

conforme

Anlisis

de datos

Accin correctiva

Accin preventiva

Mejora

continua


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5.2. Seguimiento y medicin

5.2.1 satisfaccin del estudiante y usuario de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial establece los procesos para seguimiento d lainformacin relativa a la percepcin de sus estudiantes y/o usuarios con respecto al cumplimiento de susrequisitos, a travs del procedimiento de auditoras de servicio, para determinar el grado de satisfaccin

Cada rea responsable de proceso monitorea la percepcin de los estudiantes y/o usuarios sobre el

cumplimiento de sus requerimientos, por medio de instrumentos de identificacin de la satisfaccincorrespondiente al proceso; el cual se establece en el registro denominado seguimiento d la satisfaccindel usuario, considerando los siguientes datos:

a. Nombre del proceso(o actividad).b. Descripcin de su cumplimiento.c. Responsable.d. Instrumentos utilizados.e. Frecuencia de aplicacin.

f.

Seguimiento y medicin de la satisfaccin.5.2.2. Auditoria interna

Mediante un proceso sistemtico, independiente y documentado, el representante del SGC de la carreraprofesional de ingeniera agroindustrial, establecen la metodologa para planear, programar y ejecutar lasauditoras internas, que permitan verificar la conformidad del sistema de gestin de la calidad conrespectos a los requisitos de la norma ISO 9001 la descripcin detallada de estas actividades se presentaen el procedimiento para las auditoras internas, el cual considera los intervalos planificados auditorias, elalcance de las mismas, su frecuencia y metodologa, la objetividad e imparcialidad del proceso deauditora.

El representante del SGC junto con el auditor lder se asegura que se toman las correcciones y lasacciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas ysus causas, as como la verificacin de las acciones tomadas. El programa anual de auditoras se realizatomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como losresultados de auditorias previas.


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5.2.3 seguimiento y medicin de los procesos

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial, por medio de las dependencias que la integran ,asegura que se aplican los mtodos adecuados para la medicin y monitoreo de los procesos de4l SGCpara cumplir con los requerimientos institucionales, as como los de los estudiantes , usuarios y partesinteresadas, demostrando la capacidad para alcanzar los resultados planificados; considerando cada unode sus procesos como un conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementosde entrada en resultados que aportan valor.

Proceso de la carreraprofesional de

ingenieraagroindustrial

Elementos de entrada

Informacin de

estudiantes, usuarios y

autoridades

Planes y programas de

estudios.

Requerimientos

Proceso de soporte

Servicio administrativos.

Competencia e informacin.

Acervo.

tecnologa

Elementos de salida

Resultados.

Perfil de egreso

Satisfaccin de la

comunidad

universitaria y sectores

Procesos de la rectora y de pendencias

Planeacin de la realizacin del servicio.

Asignacin de recursos.

Revisin del SGC.

Mejora continua.

Liderazgo.


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La carrera profesional de ingeniera agroindustrial asegura el seguimiento y medicin de sus procesos pormedio de sus registros de seguimiento y medicin de los procesos, el cual contiene la siguienteinformacin:

a) Nombre de la dependencia.b) Nombre del producto o servicio (que integra el proceso).c) Responsable del seguimiento.d) Elemento de medicin.

e) Mtodo para alcanzar el resultado planificado.f) Fecha de medicin.g) Resultados (planificados, obtenidos).h) Descripcin de la correccin o accin correctiva.

Por medio de monitoreo continuo del registro de seguimiento y medicin de los procesos se determina elcomportamiento y medicin de su procesos.

La informacin relacionada con el seguimiento y medicin del proceso, se da a conocer al menos dosveces al ao por las autoridades institucionales por medio del informe de revisin al sistema de gestin

SGC-UPT. La institucin tambin se apoya para el seguimiento y la medicin de los procesos mediante elPOA.

5.2.4. Seguimiento y medicin del servicio

Con base en el seguimiento y medicin de servicio, la carrera profesional de ingeniera agroindustrialasegura que todos los servicios que ofrecen cumplen con sus especificaciones antes de ser otorgados.

Todos los servicios que ofrece la carrera profesional de ingeniera son supervisados documentalmente por

las dependencias y reas responsables d otorgar el servicio para verificar que se cumplen con losrequisitos establecidos por la institucin y aceptados por el estudiante, usuarios y partes interesadas.

Para el seguimiento y medicin de los servicios educativos se cuenta entre otros documentos con losplanes de calidad documentados para cada proceso, en los cuales se indican los registros generados, losresponsables que autorizan cada una de las etapas de los productos o servicios as como los criterios deaceptacin antes de su liberacin.


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5.3. Control de servicio no conforme

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial por medio de su dependencias y reas se asegura queel servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos por el estudiante, usuarios y partesinteresadas, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.

Cuando el servicio no cumple con lo previamente establecidos por la institucin, con el estudiante, usuarioy/o parte interesada, el jefe inmediato del responsable de dicho incumplimiento aplica la correccin que

considere necesaria y verifica su efectividad.Cada dependencia es responsable de revisar todos y cada uno de los servicios generados antes de quesean otorgados al estudiante y usuario, en caso de presentarse no conformidades se gestiona mediante lautilizacin de las solicitudes de accin de mejora, as como del registro de identificacin no conformidadespotenciales, o de cualquier otro registro. Cuando se corrige un servicio no conforme debe verificarsenuevamente para demostrar la conformidad correspondiente; considerando como base lo descrito en elprocedimiento para el control del servicio no conforme.

5.4. Anlisis de datos

La institucin establece y mantiene por medio del documento denominado registro d anlisis de datos lorelacionado con el anlisis de los parmetros ms importantes de su desempeo, como una forma demantener la efectividad del sistema de gestin de la calidad; estos parmetros son los siguientes:

a) La efectividad del sistema de gestin de la calidad.b) La satisfaccin del estudiante y/o usuario.c) La conformidad con los requisitos del servicio.d) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las acciones

preventivas.e) Los proveedores.

5.5. Mejora

5.5.1. Mejora continua de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial, mediante el registro de mejora continua, identifica lasmejoras en la eficacia del sistema de gestin de la calidad, asegurando el mantenimiento de un proceso


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constante de mejora continua y adoptando un enfoque de planificar , hacer, verificar, ajustar, en susprocesos, incorporando la retroalimentacin obtenida de los controles del proceso, encuestas e indicadoresde satisfaccin del estudiante y usuario, para determinar el nivel de efectividad del sistema de la calidad,utilizando lo siguiente:

Planificar: identifica los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin;determina la secuencia e interaccin de sus procesos as como el criterio y los mtodos necesarios paraasegurar que tanto la operacin como los controles de estos procesos son efectivos, mediante sus planes

de calidad documentados por cada dependencia.

Hacer: asegura la disponibilidad de los recursos y la informacin necesaria para soportar sus operacionesy monitoreo de sus procesos, mediante la gestin de los siguientes elementos:

Recursos humanos. Infraestructura. Comunicacin interna. Procesos relacionados con el estudiante y usuario. Ambiente de trabajo.

Procedimiento para la elaboracin y control de documentos. Procedimientos para el control de los registros.

Verificar: mide, monitorea y analiza sus procesos mediante lo siguiente:

Seguimiento de la satisfaccin del usuario. Auditoria interna. Seguimiento y medicin de los procesos. Control del servicio no conforme. Anlisis de datos.

Informe de revisin al SGC-UPT.

Ajustar: implementa las acciones necesarias para lograr los resultados planeados y monitoreacontinuamente estos procesos mediante:

La mejora continua. Las acciones correctivas. Las acciones preventivas.


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Lo anterior se muestra esquemticamente como sigue:

5.5.2. Accin correctiva:

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial, por medio del procedimiento para las accionescorrectivas, establece los lineamientos para el control y eliminacin de las causas de no conformidades y laprevencin de su recurrencia. El rector por medio, del representante del SGC y los responsables de rea,tienen la responsabilidad de identificar y registrar la eficacia de las acciones correctivas que considerennecesarias utilizando el formato denominado solicitud de accin de mejora donde se define el seguimiento

de estas acciones, lo cual considera:a) Conformidades (incluyendo la sugerencia de mejora de los estudiantes y usuarios).b) La determinacin de las causas de las no conformidades.c) La evaluacin sobre la adopcin de acciones para asegurarse de que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir.d) La determinacin e implementacin de las acciones tomadas.e) La revisin de la efectividad de las acciones correctivas tomadas.

Planificar

Identificacin

Secuencia e interaccin

Criterios y mtodos

Ajustar

Implementacin de

lo mejora

Verificar

Mediciones y anlisis

Hacer

Implementacin de lo

planeado.


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MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR:



5.5.3. Accin preventiva:

La carrera profesional de ingeniera agroindustrial, establece por medio del procedimiento para lasacciones preventivas, los lineamientos para controlar la eliminacin de las causas potenciales de noconformidades para prevenir su ocurrencia. El rector, por medio del representante del SGC y losresponsables de rea tienen la responsabilidad de identificar y registrar la eficacia de las accionespreventivas que consideren necesarias utilizando el formato denominado solicitud de accin de mejora, lacual considera:

a) La determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas.b) La evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.c) La determinacin e implementacin de las acciones necesarias.d) El registro de los resultados de las acciones tomadas.e) La revisin de las acciones preventivas tomadas.

Manual de Calidad Iag.

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