BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E PROCESO DE GESTION DE CALIDAD MANUAL CODIGO GC-MA-001 FECHA DE VIGENCIA 28-12-2012 MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN 7 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E MANUAL DE CALIDAD Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad Comercialización, Realización del Sorteo, Pago de Premios de la Lotería del Valle, Control y Recaudo de Apuestas Permanentes
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BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E
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Comercialización, Realización del Sorteo, Pago de Premios de la Lotería del
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
0.1. RESEÑA HISTORICA
La Beneficencia del Valle nació mediante ordenanza No.24 del 22 de abril de 1931 y
se estableció a partir del 1 de junio del mismo año como Lotería del Departamento
del Valle del Cauca y se nombro como primer gerente al señor Gustavo Lotero Cruz.
El primer plan de premios estuvo conformado por un mayor de $5.000, tres (3) secos
de $250, $150 y $80 y aproximaciones por valor de $4.120. La emisión inicial fue de
10.000 billetes de cuatro (4) cifras sin serie, billetes de cinco (5) fracciones cada uno
con un precio al público de $1.50 el billete y 0.30 la fracción (quinto).
El día miércoles 14 de septiembre de 1931, en la plaza de Caicedo de Santiago de
Cali, se realizo en primer sorteo y el ganador del premio mayor fue el señor Celiano
Rojas quien acertó él numero 5978.
El 31 de diciembre de 1955 mediante la ordenanza No.28, el Consejo Administrativo
del Valle del Cauca (hoy Asamblea Departamental), crea la Junta de la Beneficencia
del Valle del Cauca. El 23 de mayo de 1956 el Ministerio de Salud Publica le
concedió personería jurídica y empezó a operar el 6 de julio de 1956 con una Junta
Directiva conformada por cinco (5) miembros principales y sus suplentes, y en enero
9 de 1957 recibió el traspaso de todos los bienes de la Lotería del Valle.
Posteriormente, el 7 de junio de 2001 por ordenanza No.117, el establecimiento
Publico del Orden Departamental Beneficencia del Valle del Cauca, se transformo en
Empresa Industrial y Comercial de Estado, del mismo orden.
La Junta Directiva, esta integrada por cinco (5) miembros; el Gobernador del Valle
del Cauca o su delegado, el Secretario de Salud Departamental, el Secretario de
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Despacho que señale el Gobernador y dos (2) miembros particulares designados por
el señor Gobernador.
0.2. MISION Generar y transferir recursos económicos mediante la explotación efectiva del
monopolio de juego de suerte y azar y sus activos, dentro de un ambiente de
armonía, compromiso y alto desempeño de su talento humano, promoviendo salud y
vida a los Vallecaucanos.
0.3. VISION
La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. será la entidad líder a nivel nacional en
la generación de recursos para la salud, reconocida por su alto nivel de
competitividad en el mercado que atiende con productividad y calidad en el
desempeño institucional.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 0.4. GENERALIDADES El presente Manual de Calidad; pretende presentar en forma clara la estructura de
la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E como un Sistema de Gestión de Calidad
basado en estándares de calidad, que asegure la prestación del servicio de Lotería y
de apuestas permanentes; como resultado de la interacción de los procesos
definidos al interior de la misma y que apoyan fundamentalmente la toma de
decisiones Gerenciales, Financieras y Comerciales.
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de la Beneficencia del Valle del Cauca
E.I.C.E se encuentra estructurado conforme a los requisitos planteados en las
normas NTC-ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009.
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En éste manual se encuentra definido el Sistema De Gestión de Calidad (S.G.C), con
el que se busca, precisar, sistematizar y controlar todas las fases o actividades
relacionadas con la calidad de nuestro servicio.
Este Manual es mandatario para todo el personal de la Beneficencia del Valle del
Cauca E.I.C.E.
El Manual se encuentra disponible en un servidor de archivos de forma digital para
que cualquier funcionario tenga fácil acceso y le sirva como guía fundamental para el
buen entendimiento de la estructura, composición y propósito de la Beneficencia del
Valle del Cauca E.I.C.E.
0.5. APLICACIÓN Comercialización, Realización del Sorteo, Pago de Premios de la Lotería del Valle,
Control y Recaudo de Apuestas Permanentes.
Los siguientes numerales de la Norma NTC-ISO 9001-2008 y NTCGP
1000:2009 no aplican para la Beneficencia del Valle de Cauca E.I.C.E
Diseño y Desarrollo (7.3 NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009). La
Beneficencia del Valle del Cauca no realiza diseño de nuevos servicios dadas
las características de los mismos, únicamente ajusta los procesos y el servicio
existente a las condiciones cambiantes de la Ley y las condiciones del
mercado.
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
(7.5.2 NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009) La Beneficencia del Valle del
Cauca aplica mecanismos de seguimiento y control para la prestación del
servicio, con la logística de distribución al cliente distribuidor, el control de
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equipos en el proceso de realización del sorteo y al escrutinio de los
resultados del sorteo. Igualmente aplica mecanismos para el seguimiento y
control en la prestación del servicio de recaudo y control de las apuestas
permanentes; por lo cual no requiere su validación posterior.
1. REFERENCIAS NORMATIVAS El manual del Sistema de Gestión de Calidad se ha documentado teniendo en cuenta los requisitos especificados en la NTC ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009 El presente manual se ha elaborado de acuerdo a lo especificado en el Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad (GC-PR-001). 2. TERMINOS Y DEFINICIONES SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. (NTC ISO 9000: 2008 Y NTCGP 1000:2009).
Objetivo de calidad: Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad.
(NTC ISO 9000: 2008 Y NTCGP 1000:2004) Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
requisitos. (NTC ISO 9000: 2008 Y NTCGP 1000:2009). Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. (NTC ISO
9000: 2008 Y NTCGP 1000:2009). Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio. (NTC
ISO 9000: 2008 Y NTCGP 1000:2009). Manual de la calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de
Calidad de una organización. (NTC ISO 9000 versión 2008).
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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (NTC ISO 9000: 2008 Y NTCGP 1000:2009).
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. (NTC ISO 9000: 2008 Y NTCGP
1000:2009)
3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 3.1. REQUISITOS GENERALES La organización ha identificado los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y su interrelación, para lo cual cuenta con un Mapa de Procesos (GC-DO-001), (Anexo # 1) y unas caracterizaciones de cada uno de los procesos, así: PROCESOS GERENCIALES Caracterización Planeación Estratégica (GE-CA-001), (Anexo # 2). Caracterización Planeación Financiera (GF-CA-002), (Anexo # 3). PROCESOS DE STAFF Caracterización Gestión de Calidad (GC-CA-001), (Anexo # 4). Caracterización Seguimiento y Evaluación (SE-CA-001), (Anexo # 5). PROCESOS MISIONALES Caracterización Comercialización y Venta de Lotería (ML-CA-001), (Anexo # 6). Caracterización Realización del Sorteo de Lotería (ML-CA-002), (Anexo # 7). Caracterización Pago de Premios de Lotería (ML-CA-003), (Anexo # 8). Caracterización Recaudo de los Ingresos (MA-CA-001), (Anexo # 9). Caracterización Supervisión y Control sobre la Operación de Apuestas Permanentes (MA-CA-002), (Anexo # 10). PROCESOS DE APOYO Caracterización de proceso Talento Humano (AR-CA-001), (Anexo # 12). Caracterización de proceso Recursos Físicos (AR-CA-002), (Anexo # 13). Caracterización de proceso Recurso Monetario (AR-CA-003), (Anexo # 14). Caracterización de proceso Asesoria y Apoyo Jurídico (AA-CA-001), (Anexo # 15).
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Caracterización de proceso Apoyo Tecnológico (AA-CA-002), (Anexo # 16). Caracterización de proceso Asesoria y Apoyo de Información Financiera (AA-CA-003), (Anexo # 17). 3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 3.2.1 GENERALIDADES La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. ha documentado una Política y
objetivos de Calidad, documentos, registros requeridos en la NTC ISO 9001:2008 Y
NTCGP 1000:2009 y demás documentación interna que ha considerado necesaria
para su optimo funcionamiento.
Ver Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad (GC-
PR-001) y Procedimiento Control de Registros del Sistema de Gestión de Calidad
(GC-PR-002).
3.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD
En el presente manual se referencia la documentación establecida para el Sistema
de Gestión de Calidad en La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., el alcance
del mismo y una descripción de la interacción entre sus procesos.
Este se conserva en medio magnético e impreso de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad (GC-PR-
001).
3.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Los documentos se controlan de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento
Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad (GC-PR-
001).
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3.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Los registros se controlan de acuerdo a lo establecido en Procedimiento Elaboración
y Control de los Registros del Sistema de Gestión de Calidad (GC-PR-002).
4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección se ha comprometido con el desarrollo e implementación del Sistema
de Gestión de Calidad y con la mejora continua del mismo, de la siguiente manera:
Identificando y comunicando a los diferentes niveles de la Empresa, los requisitos
de los clientes, los requisitos legales y los requisitos reglamentarios.
Estableciendo y divulgado una Política y unos Objetivos de Calidad.
Realizando la revisión del Sistema de Gestión de Calidad.
Identificando y asignando los recursos necesarios para la implementación y el
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
4.2 POLÍTICA DE CALIDAD
La Política de Calidad de La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. nació como
resultado del análisis de la misión como razón de ser de la organización y de la
visión como proyección de lo que se quiere llegar a lograr.
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Es revisada para su adecuación en la revisión por la dirección.
POLITICA DE CALIDAD “BENEFICENCIA DEL VALLE E.I.C.E”
Generamos confianza a nuestros clientes para incrementar los recursos transferidos
a la salud, mediante la ejecución transparente de nuestros procesos evaluados
continuamente bajo principios de calidad y efectividad, realizados por personal
capacitado.
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Estos objetivos de calidad han sido definidos de manera que se relacionen
directamente con las directrices de la política de calidad, las estrategias de medición,
los indicadores, y responsable de garantizar su cumplimiento. Ver Despliegue de
Objetivos de calidad (GC-DO-002).
Explotar eficientemente el monopolio de juegos de suerte y azar para
incrementar los recursos transferidos a la salud.
Contribuir en forma eficiente mediante el desarrollo del objeto social al
cumplimiento de los fines del estado (Departamento).
Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad en la
Organización.
Lograr satisfacer las expectativas de nuestros clientes dentro del marco
jurídico que rige la organización.
Mejorar y mantener la competencia del talento humano en la organización.
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4.3.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
En La Beneficencia del Valle del Cauca se han documentado los procesos, mediante
caracterizaciones en las cuales se incluyen los procesos, el objetivo, el alcance, las
actividades con su responsable, proveedores, entradas, salidas, clientes, recursos