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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 1 de 156
ADMISIN Y FACTURACIN MANUAL DE USUARIO TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN
.......................................................................................................................................
5 2. OPERACIONES BASICAS
.......................................................................................................................
9
a.
Guardar...............................................................................................................................9
b. Borrar
..................................................................................................................................9
c. Modificar o
Actualizar.........................................................................................................9
d. Listar
...................................................................................................................................9
e. Salir
..................................................................................................................................
10
3.
ADMINISTRACION..................................................................................................................................
11
a. Personalizacin
...............................................................................................................
11 b. Seguridad
........................................................................................................................
13 c. Base de Datos
.................................................................................................................
16
4. PARAMETRIZACION MAESTROS BASICOS
...................................................................................
17
a. Departamentos y Municipios
..........................................................................................
17 b. Tipo de Usuario
...............................................................................................................
17 c. Tipo de Diagnsticos
......................................................................................................
18 d. Finalidad del procedimiento
............................................................................................
18 e. Finalidad de la consulta
..................................................................................................
18 f. Zona de residencia
.........................................................................................................
19 g. Personal que atiende
......................................................................................................
19 h. Causa
Externa.................................................................................................................
19 i. Concepto de Servicios de salud
.....................................................................................
19 j. Diagnostico (CIE)
............................................................................................................
20 k. Tipo de Servicio
..............................................................................................................
20 l. Ocupacin
.......................................................................................................................
21 m. Parentesco
......................................................................................................................
21 n. Motivo de anulacin
........................................................................................................
21 o. Formas de pago
..............................................................................................................
21 p. Religin
............................................................................................................................
22 q. Barrios
.............................................................................................................................
22 r. Documentos Anexos (Protocolo)
................................................................................
22 s. Ruta de los protocolos
....................................................................................................
23 t. Asignacin de Protocolo
.................................................................................................
23 u. Conceptos de Facturacin
..............................................................................................
24 v. Grupos de Facturacin
...................................................................................................
24 w. Clasificacin del Paciente
...............................................................................................
25
5. PARAMETRIZACION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
................................................................
25
a. reas
...............................................................................................................................
25 b. Dependencias
.................................................................................................................
25 c. Elementos (Mdico-Quirrgicos)
....................................................................................
25 d. Servicios
..........................................................................................................................
25
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 2 de 156
e. Especialidades Mdicas
.................................................................................................
27 f. Servicios por Especialidad
.............................................................................................
27 g. Servicios a realizar
..........................................................................................................
28 h. Tarifas Bsicas
................................................................................................................
29 i. Tarifas por
Procedimiento...............................................................................................
29 j. Tipos de Afiliacin
...........................................................................................................
30 k. Planes de Salud
..............................................................................................................
30 l. Administradoras
..............................................................................................................
31 m. Copagos y cuotas moderadoras
....................................................................................
32 n. Condiciones Liquidacin Copago
...................................................................................
33 o. Convenios con
Administradoras.....................................................................................
35 p. Lugares de Atencin
.......................................................................................................
39 q. Grupos de Servicios
........................................................................................................
39 r. Servicios por grupo
.........................................................................................................
39 s. Especialidades por Dependencia
...................................................................................
40 t. Motivo de Realizacin (Anticipos)
..................................................................................
40 u. Motivo de Ajuste de Cuenta
...........................................................................................
40 v. Homologacin de servicios (para ajuste de cuentas)
................................................... 41
MOVIMIENTO
....................................................................................................................................................
41
1. PACIENTES
....................................................................................................................
42 a. Creacin de Pacientes
.............................................................................................................
42 b. Captura de Foto del paciente:
..................................................................................................
45 c. Captura de huella dactilar:
.......................................................................................................
45 d. Consulta de
Pacientes..............................................................................................................
48 e. Eliminar Pacientes
...................................................................................................................
48 f. Cambiar identificacin de Pacientes (F3)
..............................................................................
48 g. Actualizar informacin del paciente
.........................................................................................
49 h. Listados de Pacientes
..............................................................................................................
49 i. Movimiento por Paciente
..........................................................................................................
49 j. Activar - Inactivar Pacientes (Cargue por plano)
....................................................................
50 k. Unificacin de Pacientes
..........................................................................................................
52 l. Validacin de homnimos en la creacin del paciente
.......................................................... 53
2. CARGO DE SERVICIOS
................................................................................................
54 a. Procedimientos y
Consultas:....................................................................................................
57 b. Apoyo Diagnostico
....................................................................................................................
59 c.
Citas...........................................................................................................................................
61 d. Quirrgicos
................................................................................................................................
61 e. Elementos
.................................................................................................................................
61 f. Solicitudes Pendientes
.............................................................................................................
64 g. Anulacin de cargos
.................................................................................................................
66
3. FUSOAT - Planos Resolucin
2056..............................................................................
67 a. Registrar Fusoat ECAT
.........................................................................................................
67 b. Relacionar movimiento con Fusoat
.........................................................................................
69
4. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - Anexo 3 Resolucin
3047....... 70 a. Registrar Solicitud de Autorizacin
..........................................................................................
70
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b. Consultar e imprimir la Solicitud de Autorizacin
...................................................................
71 5. FACTURA DE CONTADO (paciente)
............................................................................
74
a. Anticipos
....................................................................................................................................
74 b. Generacin de la Factura de Contado
....................................................................................
76 c. Cierre de caja (interface con Cartera)
.....................................................................................
80 d.
Remisiones................................................................................................................................
82 e. Anulacin de la factura de contado
.........................................................................................
84 f. Informes Pagar
.......................................................................................................................
85 g. Informes Remisiones
................................................................................................................
85 h. Listados de facturas de contado
anuladas..............................................................................
86 i. Devolucin de la factura de contado
.......................................................................................
86 j. Informes de factura de contado
...............................................................................................
87 k. Manejo de Multas
.....................................................................................................................
88 l. Redondeo de Copagos.
...........................................................................................................
89
6. GESTION DE RDENES
...............................................................................................
90 a. Generacin de rdenes de servicio contra la realizacin del
cargo. Utilice esta opcin cuando no requiera hacer cambios en los
valores.
............................................................................................
90 b. Generacin de rdenes de servicio
.........................................................................................
90 c. Remisin de rdenes
................................................................................................................
91
7. RIPS (Registros Individuales de Prestacin de Servicios de
Salud)............................ 93 a. Consulta
....................................................................................................................................
94 b. Procedimientos
.........................................................................................................................
95
8. FACTURACIN CREDITO (Administradora)
................................................................ 96
a. Asignar Facturas Ambulatorio
..................................................................................................
97 b. Asignar Facturas Capitacin
..................................................................................................
100 c. Anulacin de Facturas de Crdito
.........................................................................................
105 d. Devolucin de la factura
crdito.............................................................................................
105 e. Informes de la factura crdito
...............................................................................................
106
9. GENERACIN DE PLANOS (RIPS - Res 3374, ECAT - Res 2056 y Res
1915 de 2008) 106 10. GENERACIN PLANO CIRCULAR 012
.....................................................................
109 11. GENERACIN PLANO CIRCULAR 047
.....................................................................
109 12. INICIALIZAR MOVIMIENTO
.........................................................................................
110 13. RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y EDAD
............................................................. 110
14. OTRAS OPCIONES
......................................................................................................
111
a. Protocolos
...............................................................................................................................
111 b. Ajuste de Cuentas
..................................................................................................................
112 c. Auditoria Ajuste de
Cuentas...................................................................................................
115 d. Paquetizar
...............................................................................................................................
116 e. Cotizacin de Servicios
..........................................................................................................
118 f. Configuracin Predeterminada de la administradora PAB:
................................................. 120 g.
Autorizaciones ambulatorias de Acuerdo al nivel del servicio,
especialidad y frecuencia de utilizacin.
...............................................................................................................................................
120 h. Generacin de archivo NAP y correccin de NAP.
..............................................................
121
15. ESTADISTICA
...............................................................................................................
125 a. Indicadores de Gestin
..........................................................................................................
125
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 4 de 156
b.
Informes...................................................................................................................................
129 Servicios
....................................................................................................................................
129 Perfil epidemiolgico
................................................................................................................
129 Enfermedades de Notificacin Obligatoria
..............................................................................
130 Consultas
..................................................................................................................................
130 Procedimientos
.........................................................................................................................
131 Urgencias
..................................................................................................................................
131 Recin Nacidos
.........................................................................................................................
131 Medicamentos
..........................................................................................................................
132 Medicamentos Vendidos
..........................................................................................................
132 Otros Servicios
.........................................................................................................................
133 Custodia Informacin Asistencial
.............................................................................................
133 Solicitudes de Autorizacin
......................................................................................................
134 Morbilidad en menores
.............................................................................................................
134 Registro de admisin (Ingresos y egresos)
.............................................................................
135 RIPS
..........................................................................................................................................
135 Informe HC primera vez
...........................................................................................................
136 Cargos y rdenes pendientes Anulados
.................................................................................
136 Reportar Inconsistencias datos Paciente
................................................................................
137 Cargos de Servicios sin facturar
..............................................................................................
141
c. Business View
.........................................................................................................................
144
16. INTERFASE CON OTROS MODULOS
.......................................................................
145 17. NOTA DE CAMBIOS (Novedades de la versin)
........................................................ 145
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 5 de 156
1. INTRODUCCIN
Admisin y Facturacin es el modulo bsico del sistema CNT
PACIENTES el cual permite:
Creacin de Pacientes Cargo de consultas y procedimientos
Prefacturacion Facturacin al paciente (Contado) Facturacin crdito
(Administradora) Generacin de Rips (de acuerdo a los mdulos
adquiridos) Manejo de protocolos Paquetizar Ajuste de cuentas
Cotizacin
Este modulo se complementa con los dems mdulos administrativos y
asistenciales de acuerdo con las necesidades de cada IPS
En este modulo se encuentra la parametrizacin bsica del sistema
la cual es pre-requisito para la operacin de cualquier otro
modulo.
El repositorio de Datos consiste en que al momento que el
usuario intente ingresar a la aplicacin, si tiene los archivos
(ejecutable, licencia y reportes) de la aplicacin en el equipo
local, el sistema validar:
Si los archivos que existen en el equipo central, no existe en
el local, stos se copian.
Si los archivos que existen en el equipo central, tienen una
fecha superior a la fecha de los archivos en el local, reemplaza
los archivos locales por los archivos del equipo central.
Si los archivos que existen en el equipo local, tienen una fecha
superior a la fecha de los archivos en el equipo central, no
reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central,
ni reemplaza los archivos del equipo central por el local.
El login de Acceso a la Base de Datos consiste en que si el
usuario desea cambiar la contrasea para ingresar a la base de
datos, debe seleccionar el inicio de sesin y cambiar la contrasea
por la aplicacin y por el administrador corporativo de SQL o por la
Base de Datos en Access segn corresponda. Para este proceso el
sistema validar la existencia del archivo CntSeg.Cnt dentro del
equipo central.
BASE DE DATOS CON MOTOR SQL: Si desea utilizar el repositorio
centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de
ingresar a la aplicacin, en el archivo de inicializacin
Cntsiste1.ini de cada equipo local (PC) en la etiqueta DIRTRAB
coloque el nombre o ruta del equipo en el cual se encontraran los
archivos actualizados (Equipo Central). De esta manera, el equipo
para el proceso de repositorio (Equipo Central) y el equipo donde
se encuentre la base de datos (Servidor Base de Datos) sern
diferentes y el sistema realizar la conexin de acuerdo con la
necesidad de cada usuario. Ver diagrama.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 6 de 156
Al momento de intentar ingresar a la aplicacin, el sistema
concatenar la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes, por lo cual dentro de la
carpeta CNT-Pacientes, debe encontrarse el ejecutable y reportes
actualizados.
La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener
permiso de lectura para todos los usuarios.
La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para
crear el archivo Cntseg.cnt SI no se encuentra dentro ella. SI el
archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el
permiso de escritura a todos los usuarios.
Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicacin, en
la etiqueta DIRTRAB del archivo de inicializacin Cnstsiste1.ini se
encuentra un texto que no corresponde a un nombre o ruta
establecido dentro de la red de la institucin, el sistema generar
el siguiente mensaje indicando que no se encontr el archivo
Cntseg.cnt o que la carpeta establecida no tiene acceso de lectura
o escritura. Por lo tanto revise el archivo y la ruta mencionada
por el sistema.
Si no desea utilizar el proceso de Repositorio Centralizado y el
login de acceso a la Base de Datos, antes de ingresar a la
aplicacin, en el archivo de inicializacin Cntsiste1.ini de cada
equipo local (PC) deje en blanco la etiqueta DIRTRAB, de sta manera
el sistema no realizar ninguna validacin e ingresar sin generar
ningn mensaje informativo.
BASE DE DATOS CON MOTOR ACCESS: A diferencia de las bases de
datos con motor SQL, para las bases de datos que se encuentren en
motor Access, la direccin que se establezca en la etiqueta DIRTRAB
del archivo de inicializacin Cntsiste1.ini es la misma para el
repositorio de Datos (Equipo Central) y para la conexin a la Base
de Datos (Servidor Base de Datos).
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 7 de 156
Al momento de intentar ingresar a la aplicacin, el sistema
concatenar la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes, por lo cual dentro de la
carpeta CNT-Pacientes, debe encontrarse el ejecutable y reportes
actualizados.
La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener
permiso de lectura para todos los usuarios.
La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para
crear el archivo Cntseg.cnt SI no se encuentra dentro ella. SI el
archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el
permiso de escritura a todos los usuarios.
Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicacin, en
la etiqueta DIRTRAB del archivo de inicializacin Cntsiste1.ini se
encuentra un texto que no corresponde a un nombre o ruta
establecido de la institucin, el sistema generar el siguiente
mensaje indicando que no se encontr el archivo Cntseg.cnt o que la
carpeta establecida no tiene acceso de lectura o escritura. Por lo
tanto revise el archivo y la ruta mencionada por el sistema.
TENER EN CUENTA:
Si se genera algn error en el proceso del repositorio, el
sistema no genera ningn mensaje de error. Debe consultarse el
archivo generado ErrorControlVrs.txt en la carpeta local donde se
encuentra el ejecutable, el cual almacena el nombre del archivo que
no se pudo copiar y el proceso se debe realizar de forma
manual.
La ruta y el nombre donde se encuentre el repositorio de datos
debe ser obligatoriamente: Nombre o ruta del equipo central \
CNTSISTE.CNT \ PROGRAMA \ CNT-PACIENTES de lo contrario el proceso
no se realiza.
Si al dar doble clic sobre el ejecutable de la aplicacin, no es
posible ingresar, verifique si se gener el archivo CopyExe.bat haga
doble clic sobre l e intente ingresar nuevamente a la
aplicacin.
Cuando ingrese al sistema encontrara la ventana de conexin,
donde debe digitar usuario y contrasea,
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 8 de 156
CNT entrega un usuario ADMINISTRADOR y su clave. El
administrador del sistema es el encargado de crear a cada
funcionario su usuario y clave. Esta clave o contrasea puede ser
cambiada en la siguiente forma:
1. Haga clic en el icono cambiar contrasea
2. Digite la contrasea que tiene actualmente en Contrasea
anterior 3. Coloque la nueva contrasea 4. Digite nuevamente la
nueva contrasea para confirmarla en confirmar contrasea , de clic
en
aceptar 5. Espere a que el sistema del mensaje, La contrasea ha
sido cambiada con xito. 6. Si aparece el siguiente mensaje, es
porque dgito mal la contrasea anterior
CNT-PACIENTES
Error con la conexin al servidor. Revise el nombre del servidor,
el nombre de usuario y la contrasea.
Aceptar
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 9 de 156
2. OPERACIONES BASICAS
La mayora de ventanas de parametrizacin cuentan con las
siguientes operaciones bsicas:
a. Guardar
1. Digite el Cdigo 2. Digite el Nombre o descripcin asociada
3. Clic en el icono Guardar
b. Borrar
1. Digite el Cdigo, o seleccione el registro en la lista que se
despliega en la parte inferior de la ventana haciendo doble clic
sobre l.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla
3. Haga clic en el icono Borrar 4. Confirme la eliminacin del
registro
Nota Aclaratoria: La nica razn para que el registro no pueda
borrarse es que se encuentre
relacionado con otros registros. Si realmente desea borrar el
registro, deber eliminar primero todos los registros relacionados.
Por ejemplo si desea borrar un medico de la base de datos, y este
ya tiene citas o historias clnicas relacionadas el sistema no le
permitir eliminarlo.
c. Modificar o Actualizar
1. Digite el Cdigo, o seleccione el registro en la lista que se
despliega en la parte inferior de la ventana haciendo doble clic
sobre l.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla 3.
Modifique el campo requerido.
Cuando sea el cdigo:
Sitese en el campo cdigo y modifquelo Pulse la tecla F3 y
Clic en el icono Guardar Cuando sea el nombre:
Modifique el nombre Clic en el icono Guardar.
4. Si los datos son correctos, de clic en el icono Guardar. d.
Listar
1. Haga clic en el icono Listar. 2. A continuacin se despliega
una ventana que le permite generar un listado con los parmetros
requeridos, usted debe:
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 10 de 156
3. Indicar s desea listar por cdigo o por Nombre 4. Luego digite
el rango deseado, el sistema muestra por defecto 5. Cuando es
cdigo: Inicio: Cero Final: Zeta Este rango abarca todos los
registros 6. Cuando es nombre: Inicio: A Final: Zeta Este rango
abarca todos los registros 7. El usuario puede especificar los
rangos deseados. 8. Indique si desea ver el reporte en pantalla o
enviarlo a impresora 9. Por ltimo clic en Aceptar El sistema genera
un listado con todos los registros que cumplan con los parmetros
consignados.
e. Salir
1. Para cerrar la ventana activa de clic en el icono
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 11 de 156
3. ADMINISTRACION
a. Personalizacin (Administracin Personalizacin) La
personalizacin de mi IPS consiste en registrar mi cdigo como
prestador de servicios dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y mis datos bsicos. Esta informacin se utilizara en
la generacin de las facturas, los RIPS y los archivos planos
generados para la Circular 012 (Datos Generales) y Circular 047 de
2008.
Procedimiento:
a. Seleccione el tipo de documento de identificacin de la IPS a.
NIT : Numero de identificacin tributaria b. CC : Cedula de
ciudadana c. CE : Cedula de extranjera d. PA : Pasaporte
b. Registre el nmero de identificacin de acuerdo al tipo de
documento seleccionado c. En el campo Cdigo IPS, digite el cdigo
asignado a la IPS, el cual no debe tener una longitud mayor
a 15 caracteres y corresponde a la codificacin asignada en el
registro institucional por las direcciones locales o
departamentales de salud, y se utilizara en el envo de los RIPS.
Tenga en cuenta:
a. Dos (2) dgitos para el departamento b. Tres (3) dgitos para
el municipio c. Cinco (5) dgitos para el secuencial del prestador
dentro del municipio
d. En el campo Clase de Entidad, seleccione que clase de entidad
es la Institucin: Hospital, Empresa Social del Estado u Otro.
e. En el campo Cdigo Unin, digite el cdigo tributario. f.
Seleccione el Acto Administrativo. g. Digito la fecha de creacin.
h. Si la IPS es Aliada de Salud Total, se visualiza el campo Cd.
IPS Aliada, con una longitud mxima de
cinco (5) caracteres alfanumricos. i. El nombre de la Entidad,
se entrega generado con la licencia original. El usuario no puede
modificarlo,
cualquier cambio que requiera deber solicitarlo a su
proveedor
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 12 de 156
j. En el campo Id. Representante, digito la Identificacin del
representante legal de la institucin. k. En el campo Nombre del
representante, digito el nombre del representante legal de la
institucin. l. En el campo Direccin, digito la direccin de la
institucin. m. Selecciono el Departamento y la ciudad en donde se
encuentra ubicada la institucin. n. Digito el Indicativo, Telfono y
Fax de la Institucin. o. Digito el Mail de la Institucin. p. En el
recuadro Encabezado Facturas, se digitan los datos que deben
aparecer como encabezado de la
factura de contado y crdito, de la siguiente manera: a. Digito
el numero 1 seguido de: y a continuacin el texto que requiero
aparezca en la primera
lnea o rengln y lo finalizo con ; b. El espacio est destinado
hasta para cuatro renglones. As que en caso de requerirse sigo
el procedimiento descrito anteriormente. c. En el quinto rengln
si requiere, especifique la Resolucin para las facturas de contado
y el
Sexto rengln si requiere, especifique la Resolucin para las
facturas a crdito, cada rengln debe finalizar con punto y coma (;).
Tenga en cuenta que para desplazarse de una lnea a otra debe
utilizar la barra espaciadora.
d. Luego de la ltima lnea, en el rengln siguiente digito la
palabra Ciudad: digito ah la ciudad en la cual se encuentra mi IPS
y la finalizo con ;
e. Si los datos son correctos de clic en Guardar . En la parte
inferior se mostraran los procedimientos creados.
q. Si el tipo de Entidad es Privada, se activa la pestaa Datos
Circular 011 - 047, los cuales se requieren para la generacin de
Archivos planos para dar cumplimiento con la circular 011 de 2004 y
Circular 047 de 2008 para entidades privadas. Se deben diligenciar
los siguientes datos de acuerdo con lo especificado en el documento
de la circular:
a. Sigla: Sigla o nombre abreviado que identifica la razn
social. b. Nmero de Sucursales: Total de sucursales que posee en el
territorio nacional. c. Nmero de Agencias: Total de agencias que
posee en el territorio nacional. d. Objeto Social: Objeto social
principal determinado por los estatutos o escritura de
constitucin. e. Fecha de Vencimiento constitucin IPS: Fecha de
vencimiento (hasta) de la IPS. f. Naturaleza Jurdica: Tipo de
naturaleza jurdica. g. Porcentaje: Porcentaje de participacin del
estado cuando la naturaleza jurdica sea mixta. h. Tipo de Empresa:
Tipo de empresa en que se encuentra constituida la IPS. i. Numero
de acto administrativo: Nmero de acto administrativo con el cual
fue otorgada la
personera jurdica. j. Fecha del acto administrativo: Fecha del
acto administrativo que le otorg la personera
jurdica. k. Entidad que le otorg personera: Nombre de la entidad
que le otorg la personera jurdica
(Gobernacin, Ministerio, etc.). l. Estado de la sociedad: Estado
actual de la sociedad.
Las validaciones de los datos estn sujetas a la informacin
registrada en la Circular 011 del 2004 y Circular 047 de 2008.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 13 de 156
b. Seguridad (Administracin Seguridad) Esta opcin permite crear
los usuarios y perfiles que van a utilizar la aplicacin, asignar
los permisos correspondientes de acuerdo con el perfil asignado y
modificar la contrasea con la que se conectan a la Base de Datos.
Esta opcin solo es accesible por el usuario Administrador y est
compuesta por:
a. Opciones: Muestra todas las opciones que componen la
aplicacin, esta informacin es entregada por CNT y el usuario y/o
administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en
operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
b. Perfiles: Permite crear los diferentes perfiles que
constituyen la entidad. Para crear un perfil digite el cdigo y
nombre, marque si el perfil modifica servicios y/o elementos.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
c. Permisos de Perfil: Permite asignar los permisos de crear,
borrar, consultar e imprimir a los perfiles
creados previamente, debe seleccionar el perfil al cual desea
asignar permisos, seleccionar la raz de cada opcin y en la parte
derecha dar doble clic de acuerdo con la asignacin que vaya a
realizar. Una vez asignado el permiso, el campo de la opcin se
visualizar con un . Tenga en cuenta que en la opcin Cerrar Registro
de Admisin y Complementos - Configuracin General, los permisos solo
sern efectivos si se encuentran marcada la opcin Guardar y Borrar,
de lo contrario la asignacin no es vlida. Si desea asignar permisos
de manera Total, Ninguno o Parcial a todas las opciones, en la
parte inferior de la ventana se visualizan tres iconos en forma de
Semforo, debe marcar permisos Guardar/Modificar, Consultar,
Borrar/Anular e Imprimir y luego hacer clic sobre el icono que
desee: Total, Nada o Parcial.
Si los datos son correctos haga clic sobre el icono Terminar
.
d. Usuario: Permite crear los usuarios que ingresarn a la
aplicacin de acuerdo con el perfil y el grupo al que
pertenezcan.
i. Usuario: Digite el nombre que se visualiza en el momento de
ingresar a la aplicacin. ii. Nombre: Digite el nombre real del
usuario. iii. Tipo de Documento y No.: Digite el tipo y numero de
documento del usuario. iv. Perfil: Seleccione el perfil que tiene
el usuario. Esta informacin se visualiza de acuerdo con la
creacin de los perfiles realizada inicialmente. v. Clave y
Confirmacin: Digite la clave y confirmacin con la cual el usuario
va a ingresar a la
aplicacin. Se debe tener en cuenta que esta informacin es
personal. vi. Grupo: Seleccione el grupo al que pertenece el
usuario
i. Medico: El usuario que pertenezca a este grupo, puede
diligenciar las historias clnicas.
ii. Otro: El usuario que pertenezca a este grupo, puede realizar
cualquier movimiento en la aplicacin excepto diligenciar las
historias clnicas y asignar citas de turnos tipo call center de
acuerdo con los permisos asignados al perfil.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 14 de 156
iii. Call Center: El usuario que pertenezca a este grupo, puede
asignar solo citas de turnos tipo call center y realizar los
movimientos en la aplicacin de acuerdo con los permisos asignados
al perfil.
vii. Firma Escaneada: Si el grupo seleccionado es Medico y el
usuario que consulta o crea es Administrador, se habilita la opcin
Firma Escaneada, la cual permite capturar la firma del mdico y que
se visualizar al imprimir la Historia Clnica y las ordenes
generadas.
Para capturar la firma, debe dar clic en el botn Examinar.
Ubicar el archivo donde se encuentre almacenado, al momento de
Guardar el usuario, quedar relacionada la firma escaneada. Si desea
modificar la firma capturada o no desea continuar utilizndola, se
debe dar clic en el botn Limpiar, en el momento de guardar el
usuario, la modificacin se almacenar.
NOTA: Se trata de una firma escaneada, NO de una firma digital
como se encuentra estipulado en la Ley 527 de 1999; por lo tanto
CNT no es responsable de las implicaciones que se puedan generar al
darle un sentido diferente a esta opcin.
viii.Si los datos son correctos haga clic en Guardar . ix. Al
guardar el usuario, se visualizar en el grid. Si desea realizar
alguna modificacin sobre l,
debe seleccionarlo dando doble clic sobre el registro en el
grid, digitar el usuario o hacer clic
en la opcin Seleccin y realizar la bsqueda respectiva.
x. Si desea eliminar algn usuario, seleccinelo y haga clic sobre
el botn Borrar .
xi. Si desea generar un listado de los usuarios creados, haga
clic sobre el botn Listar . e. Login de Acceso a la Base de
Datos
Si usted es el Administrador del Sistema y requiere cambiar el
usuario y la contrasea de acceso a la Base de datos, ingrese a
Administracin Seguridad Login de Acceso a la BD. Esta opcin permite
cambiar el login y la contrasea para acceder a la Base de Datos.
Esta opcin solo est autorizada al Administrador del Sistema. Para
realizar este proceso se debe tener en cuenta que: En el equipo
donde se encuentre la Base de Datos, la carpeta CNTSISTE.CNT, debe
estar compartida y debe tener permisos de escritura para todos los
usuarios que ingresen a la aplicacin.
Base de Datos con motor SQL: Al ingresar a la ventana de login
de acceso, el sistema carga todos los inicios de sesin creados. El
usuario debe seleccionar el inicio de sesin, digitar la contrasea
con un mximo de cuarenta (40) caracteres y la confirmacin de la
misma. Si los datos son correctos dar clic en
guardar .
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 15 de 156
Una vez realizado el cambio de la contrasea en la aplicacin,
debe realizarse en el Administrador de SQL.
Base de Datos con motor ACCESS: Al ingresar a la ventana de
login de acceso, el sistema carga por defecto el Usuario Admin. El
usuario debe digitar la contrasea con un mximo de cuarenta (40)
caracteres y la confirmacin
de la misma. Si los datos son correctos dar clic en guardar
.
Una vez realizado el cambio de la contrasea por la aplicacin,
debe realizarse por las propiedades de la base de datos. Al guardar
la nueva contrasea el sistema crea un archivo en el equipo donde se
encuentra la Base de datos, el archivo se denomina CntSeg.cnt en el
cual se almacena la contrasea de forma encriptada. Si se presenta
algn inconveniente con el login y contrasea, como olvido de la
informacin, cambio de personal entre otros, el administrador del
sistema debe eliminar este archivo y volver a ingresar la
contrasea.
TENER EN CUENTA:
Esta modificacin es responsabilidad del Administrador del
Sistema.
Si al ingresar a la aplicacin el sistema genera el mensaje
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 16 de 156
Verifique que la carpeta cntsiste.ini en el equipo donde se
encuentra la Base de Datos para Access o el equipo Central para SQL
se encuentre con permisos de escritura para el usuario que est
intentando ingresar a la aplicacin SI el archivo no est creado y
permiso de lectura si el archivo esta creado. .
c. Base de Datos (Administracin Base de Datos) Esta opcin
permite actualizar y generar una copia de la base de datos.
a. Actualizacin: Esta opcin permite actualizar la base de datos
cuando no coincide con la aplicacin. Solo se visualizar activa
cuando la versin de la Base de Datos no coincida con la versin de
la aplicacin.
b. Backup Base de Datos: Esta opcin permite generar una copia de
la Base de Datos en el momento en que se requiera y de acuerdo con
la asignacin de permisos que tenga el usuario que ingresa a la
aplicacin.
Al ingresar a la opcin el sistema genera el mensaje de
confirmacin
Al dar NO, el proceso se cancela, al dar SI, el sistema solicita
la ruta en donde se almacenar la copia de seguridad.
La ruta seleccionada debe tener dos caractersticas
fundamentales:
1. Debe estar ubicada en el servidor donde se encuentre la Base
de Datos y ste tener espacio suficiente para el almacenamiento, de
lo contrario el sistema genera el mensaje y el proceso no se
realiza.
2. El usuario que genere la copia debe tener permiso de
escritura, de lo contrario el sistema genera el mensaje y el
proceso no se realiza.
Si el proceso se cancela, el sistema genera el mensaje . Tenga
en cuenta que el proceso puede tardar varios minutos, una vez
finalizado el sistema le informa que la copia se
realiz con xito .
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 17 de 156
PARAMETRIZACION MAESTROS BASICOS
a. Departamentos y Municipios (Administracin - Mantenimiento del
sistema - Maestros Bsicos Departamentos) Esta tabla contiene los
departamentos y municipios de Colombia con la respectiva
codificacin impuesta por la instancia competente (DANE) segn la
divisin poltico-administrativa, por tanto su ingreso, modificacin o
actualizacin se har cuando sta lo determine. Mientras estos cambios
no sean expedidos, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es
responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas
en la versin original. Procedimiento para crear un municipio:
a. Seleccione del men desplegable, el Departamento al que
pertenece el municipio que va a crear. b. Digite el Cdigo del
municipio, debe ser el impuesto por la entidad competente. c.
Digite el Nombre respectivo
d. Si los datos son correctos de clic en Guardar Procedimiento
para borrar un municipio:
a. Seleccione del men desplegable, el Departamento al que
pertenece el municipio que desea eliminar.
b. Digite el Cdigo del municipio, debe ser el impuesto por la
entidad competente y ENTER. c. A continuacin debe aparecer el
Nombre d. Si el registro es el correcto
e. Haga clic en el icono Borrar.
b. Tipo de Usuario (Administracin - Mantenimiento del sistema -
Maestros Bsicos Tipo de usuario) Esta tabla contiene la
clasificacin de tipos de usuarios estipulada por el Ministerio de
Proteccin Social. Su modificacin o actualizacin se har cuando el
Ministerio de Salud lo determine. Mientras estos cambios no sean
expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT
PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han
sido entregadas en la versin original. Este campo solo le ser
solicitado en al momento de crear un paciente. Tenga en cuenta que
de acuerdo con la norma: El tipo de usuario Particular es aquel que
paga directamente la atencin con sus propios recursos, en este caso
la informacin de las atenciones debe ser enviada directamente a la
direccin local de salud. El rgimen Contributivo es el conjunto de
normas establecidas por el Estado que le permite al usuario y su
familia afiliarse al SGSSS, recibir la atencin y beneficios de la
salud mediante el pago de un aporte o cotizacin. Este rgimen
funciona a travs de las EPS e IPS El tipo de usuario Otro, son
aquellos usuarios que pertenecen al rgimen especial de salud:
afiliados de ECOPETROL, miembros de las fuerzas armadas y
militares, afiliados al fondo de prestaciones del magisterio y
afiliados al fondo de prestaciones del Congreso de la Repblica.
Cuando el paciente pertenece a una Medicina Prepagada el tipo de
usuario tambin es Otro El rgimen Subsidiado es un conjunto de
normas que rigen el ingreso de las personas sin capacidad de pago y
su ncleo familiar al SGSSS, razn por la cual el legislador
contemplo una serie de beneficios relacionados con la salud,
dirigidos a garantizar la atencin en salud a la poblacin ms
vulnerable y de menos recursos econmicos. Procedimiento:
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 18 de 156
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
Solo para aquellos tipos de afiliacin que se creen con Grupo de
Afiliacin = Contributivo, el sistema exigir se diligencie el Tipo
de Afiliado, al momento de crear al Paciente
c. Tipo de Diagnsticos (Administracin - Mantenimiento del
sistema - Maestros Bsicos Tipo de Diagnsticos) Esta tabla contiene
los tipos de diagnsticos estipulados por el Ministerio de Proteccin
Social. Su modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio
de Salud lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por
el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es
responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas
en la versin original. Este campo solo le ser solicitado en la
Historia Clnica o en el RIPS. Procedimiento:
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
d. Finalidad del procedimiento (Administracin - Mantenimiento
del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Diagnsticos) Esta tabla
contiene las Finalidades de procedimientos establecidos por el
Ministerio de Proteccin Social. Su modificacin o actualizacin se
har cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no
sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de
CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como
han sido entregadas en la versin original. Este campo le ser
solicitado para el diligenciamiento del RIPS o historia clnica de
procedimientos, y permite identificar las finalidades con que el
procedimiento fue realizado.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
e. Finalidad de la consulta (Administracin - Mantenimiento del
sistema - Maestros Bsicos Finalidad del la consulta) En sta opcin
se crean los valores permitidos para registrar el objetivo con el
cual se realiza la consulta. Aplicable solo para las consultas de
Promocin y Prevencin, para las dems se debe determinar No Aplica.
La modificacin o actualizacin de estas tablas se har cuando la
Entidad competente lo determine. Mientras estos cambios no sean
expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable
de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la
versin original.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 19 de 156
f. Zona de residencia (Administracin - Mantenimiento del sistema
- Maestros Bsicos Zona de residencia) Esta tabla contiene las
posibles zonas de residencia de un usuario estipuladas por la
entidad competente. Mientras estos cambios no sean expedidos, el
usuario y/o administrador del CNT PACIENTES es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin
original. Este dato hace referencia a la caracterstica geogrfica
del lugar de residencia habitual del usuario, y ser solicitada en
la creacin del paciente.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
g. Personal que atiende (Administracin - Mantenimiento del
sistema - Maestros Bsicos Personal que atiende) Esta tabla contiene
las personas que pueden atender a un paciente segn la clasificacin
dada por el Ministerio de Proteccin. Mientras estos cambios no sean
expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT
PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han
sido entregadas en la versin original. Este dato hace referencia a
la persona que atiende el procedimiento, y es aplicable
obligatoriamente cuando es un procedimiento obsttrico de parto y
aborto. Ser utilizado en el diligenciamiento del RIPS y la historia
clnica.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
h. Causa Externa
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos
Causa Externa) Esta tabla contiene las posibles causas externas por
las que se puede generar una atencin, estipuladas por el Ministerio
de Salud. Su modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio
de Salud lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por
el Ministerio, el usuario y/o administrador del CNT PACIENTES es
responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas
en la versin original. Este campo es solicitado en los mdulos de
consulta, hospitalizacin y atencin de urgencias.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
i. Concepto de Servicios de salud (Administracin - Mantenimiento
del sistema - Maestros Bsicos Conceptos de Servicios de salud) En
sta opcin se crean los conceptos de servicios de salud que han sido
definidos por el Ministerio de Proteccin, por tanto su modificacin
o actualizacin se har cuando la Entidad competente lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o
Administrador del Sistema es responsable de mantenerlas en operacin
tal como han sido entregadas en la versin original.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 20 de 156
Los conceptos adems se relacionan con una clasificacin del tipo
de servicio
Cada concepto puede relacionarse nicamente con un Tipo de
Servicio. Esta asociacin se reflejara en la ventana de creacin de
Servicios.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
j. Diagnostico (CIE) (Administracin - Mantenimiento del sistema
- Maestros Bsicos Diagnostico CIE) Esta tabla contiene la
codificacin y nombre de los diagnsticos determinados por la
Codificacin Internacional de Enfermedades, por tanto su modificacin
o actualizacin se har cuando la CIE lo determine. Mientras estos
cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema
es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido
entregadas en la versin original. Las codificaciones cargadas
corresponden a CIE9 y CIE10. CNT maneja la codificacin a 4 dgitos.
La informacin relacionada con la creacin del Diagnostico es:
a. Cdigo asignado al Diagnostico b. Descripcin o nombre del
diagnostico c. Indicador (tipo) de si el Diagnostico corresponde al
CIE9 o CIE10 d. Si el Diagnostico aplica a Todos, Mujer, Hombre. e.
Seleccione el rango de edades en que aplica el diagnostico, digite
Edad inicial, Edad final y la
unidad de medida de la edad (Aos, Meses o Das). f. Marcacin para
saber si el Diagnostico es de Notificacin Obligatoria. De acuerdo a
esta marcacin
podr generar el Informe de Enfermedades de Notificacin
Obligatoria. Ver estadsticas. g. Marque si el Diagnostico requiere
aislamiento. Los diagnsticos con marcacin de aislamiento se
mostraran con un color diferente en el Censo, y generaran
alarmas en la historia Clnica, cada vez que sean seleccionados.
h. Seleccione si el diagnostico corresponde a la clasificacin
IRA o EDA en caso contrario escoja ninguno. Los diagnsticos IRA y
EDA se tomaran para la generacin del informe morbilidad en menores
- AIEPI
i. Marque el recuadro si no se requiere utilizar el Diagnostico
en las diferentes opciones de la aplicacin como Historia Clnica,
Rips, etc.
Los criterios con que se crea el Diagnostico sern utilizados
para realizar validaciones en la Historia Clnica y/o
diligenciamiento del RIPS.
k. Tipo de Servicio (Administracin - Mantenimiento del sistema -
Maestros Bsicos Tipo de Servicio) Esta tabla contiene los tipos de
servicios estipulados por el Ministerio de Proteccin. Su
modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio lo
determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por el
Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es
responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas
en la versin original.
a. Para Guardar b. Para Borrar
-
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 21 de 156
c. Para Listar d. Para Modificar.
l. Ocupacin (Administracin - Mantenimiento del sistema -
Maestros Bsicos Tipo de Servicio) Esta tabla contiene las
ocupaciones estipulados por el Ministerio de Proteccin. Su
modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio lo
determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por el
Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es
responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas
en la versin original. Este dato le ser solicitado al momento de
crear el Paciente.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
m. Parentesco (Administracin - Mantenimiento del sistema -
Maestros Bsicos Parentesco)
En esta opcin se crean los parentescos que pueden ser utilizados
en el sistema, y que se solicitan en la creacin del paciente y/o
registro de Admisin.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
n. Motivo de anulacin (Administracin - Mantenimiento del sistema
- Maestros Bsicos Motivo de anulacin) Se ingresan los motivos por
los cuales se puede anular una factura de contado, factura crdito,
recibo de caja y citas. Tenga en cuenta que este motivo ser
solicitado cada vez que se haga una anulacin y la descripcin tiene
una longitud mxima de cuarenta (40) caracteres.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
NOTA: El motivo de anulacin con cdigo NA y descripcin No Asisti
no se puede eliminar debido a que al cambiar el estado de una cita
a No Asisti se anula el cargo y este motivo es el que se relaciona
a la anulacin.
o. Formas de pago (Administracin - Mantenimiento del sistema -
Maestros Bsicos Formas de pago) Se ingresan las diferentes formas o
mecanismos por los que se puede recibir un pago de una Factura de
contado, abonos o anticipos. Ej.; Efectivo, cheque, tarjeta. La
forma de pago Cheque posfechado con cdigo 9 no se puede modificar
ni eliminar. Las otras formas de pago se pueden modificar y
eliminar si no se requieren. Para crear una forma de Pago, digite
el Cdigo, el Nombre, seleccione la categora (Efectivo, Cheque,
Tarjetas u Otros), si tiene activa la interface con Contabilidad,
se habilita el campo Cuenta Contable.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 22 de 156
La Categora es para realizar la distribucin del pago en el
momento de generar la factura de contado, un abono o anticipo. La
cuenta contable es para realizar los movimientos interfazados, para
mayor informacin Consulte Manual de Interfaces.
La forma de Pago con cdigo 0 y Nombre Efectivo no requiere
cuenta contable porque al realizar el movimiento contable toma la
Cuenta Caja parametrizada en Complementos Interfaces CNT. La forma
de Pago con cdigo 9 y Nombre Cheque posfechado no requiere cuenta
contable porque al realizar el movimiento contable toma la cuenta
parametrizada en el convenio.
a. Para Borrar b. Para Listar c. Para Modificar.
p. Religin (Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros
Bsicos Religin) Si el usuario lo requiere puede capturar la religin
del paciente al momento de la creacin del paciente.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
q. Barrios
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos
Barrios) Permite la creacin de los barrios en los que los pacientes
habitan lo cual facilita tener informacin localizada de
epidemiologa. Y permite relacionarlo con una zona de residencia.
Este dato se solicita en la creacin del paciente y ser obligatorio
si en la ruta Complementos Configuracin General Config. Espe 1 se
encuentra
marcada la opcin .
a. Crear un barrio: a. Asigne un cdigo e ingrese el nombre b.
Seleccione el departamento al que pertenece c. Seleccione el
municipio, Solo se mostraran aquellos que pertenezcan al
departamento
seleccionado. d. Si lo requiere, seleccione la zona de
residencia.
b. Para Borrar c. Para Listar d. Para Modificar.
r. Documentos Anexos (Protocolo) (Administracin - Mantenimiento
del sistema - Maestros Bsicos Protocolo) En esta opcin se crea la
referencia a los documentos que se relacionaran a los Servicios,
Diagnsticos y/o Medicamentos. Para hacer esta referencia es
importante que todos los documentos se organicen en una sola
carpeta la cual puede ser local o en red. Para mayor informacin
consulte como especificar la ruta del protocolo con el
Administrador del sistema.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 23 de 156
Procedimiento:
a. Especifique un nombre resumido (titulo) que le permita hacer
referencia al documento relacionado, y que sea fcilmente
identificable para cualquier usuario
b. De clic en Examinar y seleccione el documento al que quiere
hacer referencia. El documento puede estar en una carpeta local o
en red. El sistema buscara los archivos en la carpeta que se haya
especificado en Configuracin General.
c. En la lista de la parte inferior se mostraran los documentos
que se han creado
s. Ruta de los protocolos (Complementos Configuracin General -
Protocolos)
Por cada estacin de trabajo debe especificar la ruta en la cual
se ubicaran los archivos, y las ventanas en las que se requiere el
sistema los presente
Procedimiento:
a. Seleccione o especifique la ruta
b. En la Configuracin de Listas de protocolos marque las
opciones en las que desea se presenten los protocolos
parametrizados
c. De clic en Guardar. NOTA: Las opciones de Configuracin
General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar
modificaciones los permisos Guardar y Borrar deben estar asignados,
si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr
realizar modificaciones. Para mayor informacin vea el tema Asignar
Permisos o consulte con el administrador del sistema.
t. Asignacin de Protocolo (Complementos Configuracin General -
Protocolos) Por cada servicio, medicamento o diagnostico podr
relacionar los documentos que se deben presentar al momento de su
seleccin en cada una de las ventanas especificadas en Configuracin
General - Protocolo. En el caso particular de los diagnsticos,
adems de los documentos podr especificar servicios o medicamentos
que posteriormente en la Historia Clnica, podrn convertir las
rdenes de Servicio y posteriormente en cargos.
a. Seleccione el criterio por el que desea hacer la seleccin
b. En el recuadro superior izquierdo se cargara la lista de
acuerdo al criterio seleccionado c. En el recuadro superior derecho
(Textos Anexos) se mostraran los documentos parametrizados. d.
Marque el servicio, diagnostico o medicamento para el que requiere
hacer la asignacin y en Textos
anexos marque los documentos relacionados, haciendo clic en el
recuadro de cada cdigo. e. De clic en Guardar
-
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 24 de 156
f. Cuando el criterio seleccionado sea Diagnostico, adems podr
asociar Servicios y Medicamentos g. En el recuadro inferior
izquierdo especifique el criterio
h. Seleccione el Servicio o Medicamento requerido y de clic en
i. De clic en Guardar
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser
restringidas de acuerdo con el perfil de los usuarios. Se debe
tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos
Guardar y Borrar deben estar asignados, si uno de los dos no se
encuentra asignado el usuario no podr realizar modificaciones. Para
mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el
administrador del sistema.
u. Conceptos de Facturacin (Administracin - Mantenimiento del
sistema - Maestros Bsicos Conceptos de Facturacin) Esta tabla
contiene los Conceptos de facturacin establecidos por la
Superintendencia Nacional de Salud para dar cumplimiento con lo
establecido en la Circular 012. Su modificacin o actualizacin se
har cuando la entidad competente lo determine. Mientras estos
cambios no sean expedidos el usuario y/o administrador de CNT
PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han
sido entregadas en la versin original. Este campo le ser solicitado
para el diligenciamiento de los archivos planos de la Circular 012
y permite determinar los conceptos de facturacin de las entidades.
Este dato es creado en esta opcin y utilizado al momento de la
creacin del convenio de la administradora. Ver Convenios con
Administradoras
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
v. Grupos de Facturacin (Administracin - Mantenimiento del
sistema - Maestros Bsicos Grupos de Facturacin) Corresponden a un
concepto de agrupacin de servicios para la generacin de las
Facturas crdito resumidas o detalladas por estos conceptos. En esta
opcin se realiza la creacin de los diferentes grupos y en la
ventana de Creacin de Servicios, se asocia cada procedimiento con
el grupo al que pertenece (solo puede pertenecer a un grupo). Esta
funcionalidad aplica tanto para servicios como para Medicamentos,
el sistema entrega por defecto tres grupos de facturacin:
Medicamentos, Insumos y Ninguno, para los usuarios que no requieran
utilizar grupos de facturacin debern utilizar la opcin Ninguno.
Tras la actualizacin se debe ejecutar la sentencia: Update
MOVI_CARGOS set CD_CODI_GRUF_MOVI=01. De esta manera todos los
servicios quedarn con grupo de facturacin Ninguno. Los artculos de
igual forma, por defecto quedan con grupo de facturacin Ninguno. Si
no ejecuta esta sentencia e intenta generar la factura crdito
escogiendo la opcin Grupo de Facturacin, es probable que el informe
se genere en blanco o con informacin inconsistente. Para ver la
utilizacin de los grupos creados, consulte FACTURACIN CREDITO
(Administradora)
d. Para Guardar e. Para Borrar f. Para Listar d. Para
Modificar.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 25 de 156
w. Clasificacin del Paciente (Administracin - Mantenimiento del
sistema - Maestros Bsicos Clasificacin del Paciente) Si el usuario
lo requiere puede capturar la clasificacin del paciente al momento
de la creacin del paciente.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para
Modificar.
4. PARAMETRIZACION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
a. reas
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS- reas)
Se registran las mximas divisiones administrativas de la
Institucin, por ejemplo: rea Directiva, Asistencial y de Apoyo.
Cuando se tenga integracin con contabilidad es aconsejable utilizar
los mismos cdigos y divisin contable. Tambin puede guiarse por el
organigrama de la compaa. En el modulo de estadsticas podr generar
estadsticas agrupadas por reas.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para Modificar.
b. Dependencias
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS -
Dependencias) Para crear las dependencias debe haber creado
previamente las reas, pues recuerde que las dependencias servicios
pertenecen a un rea, y son los mismo centros de costos que se
emplean en contabilidad. Cuando se tenga integracin con
CNT-contable es aconsejable utilizar los mismos cdigos y divisin
contable. Ver Documentacin Interface con Contabilidad
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para Modificar.
c. Elementos (Mdico-Quirrgicos)
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS -
Elementos) Esta opcin permite visualizar los artculos (medicamentos
e insumos) de la IPS con la existencia que tienen en cada
dependencia o bodega, de acuerdo a la versin de Inventarios que
tenga. Es una opcin solamente de consulta, ya que el manejo de
existencias y dems es propio de CNT Inventarios. Procedimiento:
a. Si conoce el cdigo digtelo, sino bsquelo dando clic en el
icono b. Consulte las existencias por cada dependencia d.
Servicios
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS -
Servicios) En esta opcin se crean los servicios de salud que la IPS
ofrece dentro de su portafolio, es decir que se crean no solo
aquellos que se prestan sino tambin los que se ordenan.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 26 de 156
Procedimiento: a. Ingrese el cdigo del servicio b. Especifique
el nombre o descripcin
c. Seleccione si el servicio que est creando corresponde a un a.
Evento : Servicio que se cobrara de manera individual de acuerdo a
lo estipulado
en Tarifas por procedimiento y el convenio. b. Paquete :
Servicio que agrupa otros servicios y/o medicamentos, y se cobra
bajo la
modalidad de paquete, donde solo se factura el paquete pero se
hace necesario el descargue de los tems relacionados.
d. Seleccione el tipo de Servicio: a. Otros Procedimientos:
Procedimientos odontolgicos, teraputicos no quirrgicos, b. Consulta
Consultas, evoluciones. Interconsultas y controles c. Apoyo Dx
Servicios de Laboratorio e Imagenologa d. Quirrgico Procedimientos
quirrgicos: eventos y paquetes e. Otros Servicios Estancias,
Honorarios, Derechos de sala y Traslado de pacientes.
e. Cuando el servicio sea de Apoyo Dx, se debe especificar si es
. Esto permitir que el servicio se use en el modulo de Laboratorio,
Imagenologa y Enfermera
f. Marque si el procedimiento corresponde es de Promocin y
Prevencin, este parmetro es importante para el Modulo de PyP, y el
control de las matrices de gestin y las metas de cumplimiento.
Adicionalmente y cuando corresponda indique si es Vacuna. g.
Ingrese el nivel de atencin del servicio h. Seleccione si el
servicio es ISS o SOAT, cuando corresponda a un servicio Particular
homologue si
liquidacin a uno de esto. El parmetro se tendr en cuenta en la
liquidacin del servicio y se comparara contra el tipo de tarifa
seleccionada. Ver Tarifas Base
i. Marque si el servicio es realizado en la IPS . Tambin puede
hacer esta marcacin de manera grupal en la opcin Servicios a
Realizar IPS
j. Para los servicios que correspondan a Oxigeno marque Esto ser
validado por el modulo de Enfermera para el manejo de la plantillas
de Oximetra
k. Indique si el servicio aplica para Todos, Hombre o Mujer, y
el rango de edades. Al momento del cargue y/o prestacin del
servicio el sistema har las validaciones de acuerdo a lo
ingresado.
l. En el campo Observaciones puede ingresar las recomendaciones
o preparacin que requiera el servicio. Lo que ingrese en el
recuadro se mostrara en la boleta de generacin de Cita. Ver modulo
Consulta Externa.
m. Seleccione el concepto del Servicio, este dato ser utilizado
en la Generacin de los medios magnticos de RIPS, para el archivo
AD. Los conceptos se mostraran de acuerdo a la relacin
parametrizada en la opcin Conceptos de Servicios de Salud.
n. Para aquellos servicios marcados como Otros Servicios,
seleccione el Tipo de Servicio o. Si el servicio puede ser agendado
(solo para aquellos usuarios que tengan el modulo de Consulta
Externa):
a. Marque
-
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 27 de 156
b. Especifique duracin, nicamente para aquellos servicios que
tengan una duracin diferente para el estndar del profesional de la
salud que lo presta. Ej.: Si el profesional realizar sus consultas
y procedimientos normalmente cada 20 minutos y un servicio en
particular tiene duracin de 30 minutos, debe especificar la duracin
solo de este, ya que la duracin estndar se atara en la creacin del
profesional.
c. Si la cita genera cargo d clic en . Si este criterio aplica
para todos los servicios, puede marcarlo en Complementos
Configuracin General
Configuracin p. Seleccione el Grupo de Facturacin, en el cual se
reflejar el servicio en la factura a crdito.
. Los grupos de facturacin se mostrarn de acuerdo con la relacin
parametrizada en la opcin Grupos de Facturacin
q. Si el servicio es de tipo Otros Procedimientos seleccione la
finalidad de procedimiento
r. Si el servicio Cancela Multa marque la opcin . Esta opcin
permite al realizar el cargo relacionarlo a una multa para que esta
sea cancelada. Si se crea un servicio marcando esta opcin, debe
encontrarse autorizado en el plan de salud del convenio para poder
ser relacionado a una multa.
s. Marque si el servicio es No Pos . Esta marcacin le permitir
generar un reporte en la ruta Estadstica Informes Servicios, donde
se visualizan los servicios Pos o No Pos prestados.
t. Si los datos son correctos de clic en Guardar e.
Especialidades Mdicas
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS
Especialidades Medicas) En sta tabla se encuentran almacenadas
todas las especialidades mdicas con su respectiva codificacin segn
la legislacin vigente, el usuario es responsable de mantenerla en
operacin tal como ha sido entregada en la versin original, su
modificacin o actualizacin se har cuando la Entidad competente lo
determine o bajo responsabilidad del Administrador del sistema.
Solo debe colocar el nivel de atencin, si esta activa o inactiva y
guardar. Si activa esta opcin no podr realizar movimientos con la
especialidad mdica.
a. Para Guardar b. Para Borrar c. Para Listar d. Para Modificar.
f. Servicios por Especialidad
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS
Servicios por Especialidad) Una vez registrados los procedimientos
y las especialidades medicas, en sta opcin se especifica que
procedimientos se realizan por cada especialidad, por ejemplo qu
procedimientos son propios de la especialidad de pediatra. Para
ingresar a sta opcin se debieron crear los procedimientos y
especialidades previamente. Procedimiento:
a. La ventana se divide en dos paneles, en el izquierdo se
mostraran todos los Servicios creados, y en el derecho todas las
especialidades. Puede ordenar la visualizacin dando clic en el
titulo de cada columna
b. Para hacer la relacin puede:
-
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 28 de 156
a. Seleccione el servicio, dando doble clic. b. Se desplegaran
las especialidades c. Marque el recuadro de las especialidades
relacionadas
d. Si el servicio aplica para todas las especialidades de clic
en el botn
e. Tambin puede utilizar la opcin de seleccin por Rangos , la
cual le ser de utilidad si los servicios a relacionar se encuentran
en el mismo rango de codificacin
f. Seleccione la especialidad e ingrese el rango de cdigos que
le relacionara y de clic en Aceptar.
g. Servicios a realizar
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS
Servicios a Realizar) Esta opcin permite que se marquen que
servicios se realizan en la IPS, puede realizar esta marcacin en
esta ventana de manera grupal, o en la creacin del servicio de
manera individual. Es necesario que previamente se haya
parametrizado la opcin Servicios por Especialidad
Procedimiento:
a. La ventana se divide en dos paneles, en el izquierdo se
mostraran las Especialidades, y en el derecho los servicios que les
corresponden.
b. Doble clic en la especialidad requerida c. Aparecern los
servicios relacionados d. Marque el recuadro para aquellos que se
prestan en la Institucin, en el evento que se presten todos
los servicios mostrados utilice el icono
e. Para ver solo aquellos que estn marcados de clic en
f. La opcin permite asignar una serie de procedimientos a una
especialidad, usted debe: Seleccionar el criterio del men
desplegable, Cdigo, Especialidad o Nivel Seleccione la condicin del
men desplegable, Igual que, Diferente que, Mayor que, Mayor o
igual que, Menor que, Menor o igual que digite o selecciona el
valor
Clic en agregar De ser necesario agregue otra condicin
-
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 29 de 156
Luego verifique que las condiciones corresponden, si por el
contrario alguna se encuentre errada
o no aplica ubquese sobre la misma y clic en quitar
Cuando este seguro de que los criterios son los correctos de
clic en ejecutar
h. Tarifas Bsicas (Administracin - Mantenimiento del sistema
Maestros IPS Tarifas Bsicas) Se crean los tarifarios con que
utiliza la compaa para la liquidacin de los servicios
Procedimiento:
a. Asigne un cdigo y nombre para la tarifa b. Seleccione el ao
para el cual es vigente. Si el ao no se encuentra en el men, de
clic en
el icono y digtelo para que el sistema haga la creacin c.
Ingrese el valor base para aquellos tarifarios que utilicen un
valor base como factor para
calcular la tarifa
d. Seleccione el tipo de liquidacin . Este criterio tiene
principal importancia en la liquidacin de los procedimientos
quirrgicos
e. Si los datos son correctos de clic en Guardar
i. Tarifas por Procedimiento (Administracin - Mantenimiento del
sistema Maestros IPS Tarifas por Procedimiento) En esta opcin se
asignan las tarifas para cada servicio dentro de cada Tarifario.
Previamente debe crear las tarifas bsicas, los procedimientos
realizados por la IPS y relacionar los servicios con la
especialidad a la que pertenecen. Procedimiento:
a. Seleccione la tarifa del men desplegable, los campos tipo de
liquidacin y valor base se llenaran automticamente, con los datos
registrados en Tarifas Bsicas.
b. Como los procedimientos estn asociados con una especialidad,
vamos a asignar tarifas para procedimientos por especialidad,
c. Doble clic en la especialidad y a continuacin se despliegan
los respectivos procedimientos, solo se mostraran aquellos que
adems de la parametrizacin enunciada en la introduccin del presente
numeral, tengan en la creacin el tipo de cdigo = al tipo de tarifa,
de la tarifa base. Frente a cada procedimiento digite: V si la
tarifa para este procedimiento es por VALOR U si se liquida por
UNIDADES R si es por UVR, y G si es de acuerdo al GRUPO
QUIRURGICO.
d. En la siguiente columna digite el valor, unidad, UVR o Grupo
quirrgico de la tarifa para el procedimiento.
e. En la ltima columna Cod. Alterno digite el cdigo real del
servicio, el sistema le permitir ingresar un cdigo alfanumrico
dependiendo de la codificacin que use. Este cdigo se generara
dentro de las facturas de contado, recibos de caja, factura crdito
y los Rips. Y le permitir tener un servicio con dos cdigos.
-
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 30 de 156
f. Cuando el tarifario maneje acuerdo 312 el sistema permitir
ingresar el valor como Desglose, especificando para cada componente
su participacin en valor o porcentaje y as obtener el valor total
del servicio.
a. Ingrese el valor total del servicio b. En la columna desglose
indique si este se har por valor o por porcentaje c. Por cada tem
ilustrado registre la participacin
g. En esta ventana no encontrara icono Guardar, a medida que
ingrese los datos, el sistema almacenara la informacin.
j. Tipos de Afiliacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Tipos de
Afiliacin) En esta opcin se crean las categoras o tipos de
afiliacin, y los cuales diferenciaran los copagos o cuotas
moderadoras que cancelara el paciente de acuerdo a la
Administradora a la que se encuentre vinculado. Ejemplo:
Cotizante1, CategoraA, CategoriaB, Sisben1, etc. Procedimiento:
a. Digite el cdigo y asigne un nombre b. Relacione el tipo de
rgimen.
c. Si los datos son correctos de clic en Guardar
k. Planes de Salud (Administracin - Mantenimiento del sistema
Maestros IPS Planes de salud)
El plan de salud es el conjunto de elementos y servicios que
presta la IPS a determinado grupo de la poblacin de acuerdo a los
contratos que realiza.
En sta opcin se ingresan los planes de salud que maneje la
Institucin y se autorizan los procedimientos y elementos a los que
tienen derecho los pacientes que se acojan a determinado plan de
salud. Usted puede crear todos los planes que requiera, por ejemplo
puede crear un plan de salud por convenio y en cada uno autorizar
determinados elementos y procedimientos, o puede crear un plan de
salud para todos los Convenios.
Procedimiento:
a. Digite el Cdigo y asigne un Nombre b. Clic en Guardar c. Para
autorizar servicios:
a. Seleccione el plan de la lista
b. De clic en el botn o segn corresponda, para el caso de los
Procedimientos solo se mostraran aquellos que se encuentran
Autorizados. Para los Elementos se mostraran aquellos que tengan
existencia en la Bodega y que se encuentren activos.
c. La ventana que se despliega tiene dos paneles, en el
izquierdo aparecen las especialidades mdicas o dependencias, y en
el derecho los procedimientos o elementos que se relacionaron a
cada especialidad o dependencia segn corresponda.
i. De doble clic en la especialidad o dependencia
seleccionada:
-
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 31 de 156
ii. Marque el recuadro para cada servicio o elemento que se
autorice a prestar en la especialidad o dependencia seleccionada
para el plan de salud activo
iii. Si aplican todos los servicios o elementos de clic en el
botn
d. La opcin permite asignar una serie de procedimientos o
elementos a una especialidad o dependencia, usted debe:
Seleccionar el criterio del men desplegable, Cdigo, Especialidad
o Nivel Seleccione la condicin del men desplegable, Igual que,
Diferente que, Mayor
que, Mayor o igual que, Menor que, Menor o igual que digite o
selecciona el valor
Clic en agregar De ser necesario agregue otra condicin Luego
verifique que las condiciones corresponden, si por el contrario
alguna se
encuentre errada o no aplica ubquese sobre la misma y clic en
quitar Cuando este seguro de que los criterios son los correctos de
clic en ejecutar
NOTA: Una vez almacenada la informacin de elementos y
procedimientos, al momento de realizar el cargo de servicios, solo
se visualizan los procedimientos o elementos que se hayan
autorizado en la especialidad o dependencia.
l. Administradoras (Administracin - Mantenimiento del sistema
Maestros IPS Administradoras) Esta opcin permite crear las
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EPS, ARS, CCF,
Aseguradoras, entidades particulares) con las que nuestra
Institucin tiene convenio, contrato y/o acuerdo de prestacin de
servicios de salud.
En esta ventana encontrara dos Administradoras creadas por el
sistema: Atencin a Particulares y Fosyga, las cuales no podrn
borrarse ya que son necesarias para la operacin del sistema.
A la Administradora Atencin a Particulares no se podr cambiar el
Nit. A la administradora Fosyga, el sistema permite registrar un
NIT alterno para la generacin de Factura a crdito. Este NIT alterno
se
parametriza en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1
. Si el campo NO est diligenciado, la factura a crdito se genera
con el NIT creado por el sistema. Si el campo est diligenciado, la
factura a crdito se genera con el NIT alterno.
a. Digite el Nit de la Entidad Administradora con la que tiene
el convenio. El sistema automticamente genera el dgito de
verificacin.
b. En el campo Razn social ingrese el nombre completo de la
Entidad. Este es el nombre que luego aparecer en la factura a
crdito.
c. Digite la direccin y el telfono. d. Del men desplegable
seleccione el Departamento donde est ubicada la Administradora.
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MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 32 de 156
e. Seleccione el Municipio o ciudad. f. Ingrese el nombre del
Representante Legal. g. Si desea efectuar un descuento al total de
la factura, digite el valor. Por ejemplo si el descuento es del
dos por ciento, digite nicamente l numero 2. h. Cuando exista
limite de servicios por periodo, es decir que se restrinja la
cantidad de servicios que se
presta por especialidad, no por paciente, para cada
Administradora
a. D clic en la pestaa b. Seleccione la especialidad c. Digite
la cantidad de servicios d. No. de Periodos digite la cantidad y el
tipo de periodo.
e. Clic en Agregar
d. Si los datos son correctos de clic en Guardar
m. Copagos y cuotas moderadoras (Administracin - Mantenimiento
del sistema Maestros IPS Administradoras)
En esta opcin se parametrizan los copagos y cuotas moderadoras
para cada Administradora, de acuerdo a los tipo de afiliacin, y al
nivel del servicio (1, 2, 3,4). Cuando el tipo de afiliacin sea
contributivo.
a. Seleccione la Administradora, digitando el NIT o
seleccionndola con el icono
b. Cuando tenga la Administradora activa en pantalla de clic en
el icono
c. Seleccionar si los copagos o cuotas moderadoras para
elementos se hacen por elemento o por paquete, es decir, si el
copago / cuota se cobra por cada elemento que debe utilizarse para
prestar la atencin al paciente, o por el paquete completo de
elementos utilizados. Esta parametrizacin se refleja en la ventana
Cargo de Servicios
d. De igual manera indicar si los copagos / cuotas para
laboratorio se hacen por cada examen realizado al paciente (por
laboratorio), o por todos los que le practicaron (por paquete).
e. A continuacin encontrara listados todos los tipos de
afiliacin para los cuales debe: i. Seleccione que tipos de
afiliacin se manejan con la Administradora
-
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 33 de 156
ii. Cada columna de servicio (Consultas, Otros Procedimientos,
Procedimientos Quirrgicos, Procedimientos de Apoyo Diagnostico y
Elementos), se encuentra dividida en dos columnas: Tipo y Valor /
porcentaje.
iii. Frente al tipo de afiliacin o al nivel (para contributivos)
que requiera, ubquese por cada servicio en la sub-columna Tipo e
indique si para la entidad en mencin va a trabajar copago o cuota
moderadora: Si es copago digite C Si es cuota moderadora digite M
Si no desea incluir este estrato digite E Para borrar digite B
iv. En el campo siguiente digite el valor o porcentaje
correspondiente. Tanto para valor como para porcentaje debe digitar
l numero entero. Tenga en cuenta que para el sistema, si se
especifica Copago, se tomara en trminos de porcentaje y para el
Valor se tomara en pesos.
f. Por ltimo digite los valores tope que se deben validar (no
restringir) en los copagos cuotas para:
i. Servicio : Valor mximo que se puede cobrar como copago /
cuota al paciente por cada servicio ambulatorio, de manera
individual
ii. Factura : Valor mximo que se puede cobrar como copago /
cuota al paciente por Registro de Admisin
iii. Anual: Valor mximo que se puede cobrar como copago / cuota
al paciente en el ao. Este ao se tomara calendario.
g. El sistema va almacenando automticamente los datos que usted
escribe, es por esta razn que no existe icono Guardar en sta
ventana.
n. Condiciones Liquidacin Copago
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS
Administradoras)
En esta opcin se parametrizan los copagos y cuotas moderadoras
para cada Administradora, de acuerdo a los tipo de afiliacin, al
nivel del servicio (1, 2, 3,4) y la frecuencia de servicios
prestado. Cuando el tipo de afiliacin sea contributivo.
a. Seleccione la Administradora, digitando el NIT o
seleccionndola con el icono
b. Cuando tenga la Administradora activa en pantalla y haya
parametrizado en la ventana Copagos y cuotas por tipo de afiliacin
por lo menos un tipo de afiliacin, de clic en el
icono .
c. Seleccione el tipo de afiliacin y el nivel de servicio (esta
informacin se visualiza de acuerdo con lo parametrizado en la
ventana Copagos y cuotas por tipo de afiliacin).
d. Seleccione la especialidad la cual va a parametrizar. Al dar
enter el sistema muestra todos los servicios del nivel seleccionado
y relacionados a la especialidad. Los servicios marcados como PYP
no se visualizan.
e. Los servicios se pueden ordenar por cdigo o nombre dando clic
sobre el titulo de los mismos .
f. Dar clic sobre los servicios que va a parametrizar, si desea
marcar todos los servicios, de clic en la opcin , de esta forma las
condiciones que parametricen aplicaran para todos los servicios del
nivel, especialidad y tipo de afiliacin seleccionados.
-
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 34 de 156
g. Una vez seleccionados los servicios, en la parte inferior de
la ventana debe diligenciar:
i. Tipo de Atencin: Seleccione si el tipo de atencin al cual va
a aplicar la condicin es Consulta Externa o Urgencias.
ii. Tipo Liquidacin: Seleccione si el tipo de liquidacin que va
a aplicar es Copago o Cuota Moderadora.
iii. Valor o %: Digite el valor que va a aplicar segn el tipo de
liquidacin seleccionado. Recuerde que copago es un porcentaje y
cuota moderadora es un valor determinado.
iv. Sexo: Seleccione si la condicin aplica al sexo masculino,
femenino o todos. v. Edad Ini Edad Fin: Digite el rango de edad al
cual se va a aplicar la condicin, la
medida de la edad es en aos. vi. A partir de: Digite la cantidad
a partir de la cual la condicin se aplicar. Si se
digita un nmero mayor a cero, la liquidacin del copago se
realiza de acuerdo con la parametrizacin en la ventana Copagos y
Cuotas por tipo de afiliacin. Ej. Si la condicin la parametriza a
partir de 3, la liquidacin del copago de los dos primeros cargos
que realice al servicio seleccionado el sistema la realiza teniendo
en cuenta la parametrizacin de la ventana Copagos y Cuotas por tipo
de afiliacin, al realizar el tercer cargo el sistema realiza la
liquidacin teniendo en cuenta las condiciones parametrizadas en la
ventana Condiciones Liquidacin Copago.
vii. Fecha Expedicin: Digite la fecha desde la cual, se iniciar
a liquidar los servicios teniendo en cuenta las condiciones
parametrizadas. Esta fecha tiene una vigencia de un ao. Ej. Si
digita 01/07/2007 la condicin parametrizada tendr una vigencia por
defecto hasta el 01/07/2008.
viii. Si desea eliminar una condicin, haga clic en el recuadro
Marcar y de clic
en . h. Si desea aplicar un porcentaje al copago de los
elementos en tipo de atencin Consulta
externa ambulatoria, marque la opcin y
digite el valor correspondiente , recuerde que es un porcentaje
y no un valor. Si no marca esta opcin, el sistema tendr en cuenta
la parametrizacin realizada en copagos y cuota por tipo de
afiliacin. Tenga en cuenta que este valor ser aplicado para el tipo
de copago por elemento o por paquete.