MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL PERFIL: AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD CONSULTOR: ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA MARZO - 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL
PERFIL: AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSASDEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DE USQUIL,
PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD
CONSULTOR: ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA
MARZO - 2012
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ÍNDICE
I.- RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIPG. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J.- Organización Y Gestión:
K. Plan de Implementación:
L.-Conclusiones Y Recomendaciones
M. Marco Lógico
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1.- Nombre del Proyecto
2.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3.- Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
2.4.- Marco de Referencia
III.- IDENTIFICACIÓN.
3.1. -Diagnóstico de la Situación Actual
a) El área de influencia y área de estudio
b) Los servicios en los que intervendrá el PIP
c) Los involucrados en el PIP
3.2. - Definición del Problema y sus Causas
3.3. - Objetivo del Proyecto
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3.4. - Alternativas de Solución
IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. - Horizonte del proyecto
4.2. - Análisis de la demanda
4.3. - Análisis de la oferta
4.4. - Balance oferta demanda
4.5. - Planteamiento técnico de la alternativa de solución
4.5. - Costos del proyecto a precios de mercado
4.6. - Beneficios
4.7. - Evaluación social
4.8- Análisis de sensibilidad
4.9. Análisis de sostenibilidad
4.10. - Impacto ambiental
4.11. Selección y priorización de alternativas
4.12. Plan de Implementación
4.13. Organización y gestión
4.14. Matriz de marco lógico
V.- CONCLUCIONES
VI.- ANEXOS
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RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
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FOTOGRAFIA Nº 01
B. OBJETIVO DEL PROYECTO:
"ADECUADO SERVICIO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHUQUIZONGO"
Se ha planteado como objetivo principal del proyecto que resulta de lo opuesto del
problema identificado en el presente estudio:
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADO SERVICIODEPORTIVO EN LAS LOSAS
DEPORTIVAS DEL CASERIO DECHUQUIZONGO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO SERVICIODEPORTIVO EN LAS LOSAS
DEPORTIVAS DEL CASERIO DECHUQUIZONGO
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Objetivo Central.-
El adecuado servicio deportivo se lograra a través del mejoramiento de la infraestructura
deportiva, para que la población del caserío de Chuquizongo se motive por la práctica de
deportes y actividades recreativas de sano esparcimiento.
El principal medio para lograr el objetivo central es mejorar la infraestructura deportiva para
lograr la satisfacción de los deportistas usuarios de las instalaciones, garantizando la práctica
reglamentaria de deportes, la seguridad, comodidad y la oferta de nuevas disciplinas
deportivas, en concordancia a los reglamentos nacionales como el reglamento Nacional de
Edificaciones.
Objetivos Específicos.- Para mejorar la actual infraestructura, se plantean los siguientes
medios fundamentales u objetivos específicos: Suficiente infraestructura deportiva, Adecuada
instalacion deportiva y reglamentaria, Infraestructura en buen estado y Suficiente equipamiento
deportivo.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP
El Balance Oferta – Demanda está determinado para mejorar la calidad de vida de la
población.
CUADRO N°01:
BALANCE OFERTA-DEMANDA EXPRESADO EN HRS/AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HORAS 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
fulbito y voley 3,159 3,212 3,267 3,323 3,379 3,437 3,495 3,554 3,615 3,676
Total 3,159 3,212 3,267 3,323 3,379 3,437 3,495 3,554 3,615 3,676
HORAS 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Con Proyecto 3,159 3,212 3,267 3,323 3,379 3,437 3,495 3,554 3,615 3,676
Sin Proyecto 251 260 264 268 273 278 282 287 292 297
Demanda total de horas de
practica EFECTIVAS -2,908 -2,953 -3,003 -3,054 -3,106 -3,159 -3,213 -3,267 -3,323 -3,379
Promedio 3,136
BALANCE OFERTA - DEMANDA (HORAS/AÑO)
Fuente: Elaborado por el consultor.
El balance de horas al año fue un cálculo elaborado por el consultor en base a la demanda
expresado en horas por semana dedicadas al deporte.
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CUADRO N°02:
BALANCE OFERTA-DEMANDA EXPRESADO EN NÚMERO DE BENEFICIARIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIARIOS 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
fulbito y voley 290 295 300 305 310 315 320 326 331 337
Total 290 295 300 305 310 315 320 326 331 337
BENEFICIARIOS 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Con Proyecto 290 295 300 305 310 315 320 326 331 337
Sin Proyecto 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Demanda EFECTIVA -232 -236 -240 -244 -248 -252 -256 -261 -265 -270
Promedio 250
Deportes con pelota
BALANCE OFERTA - DEMANDA (BENEFICIARIOS)
Fuente: Elaborado por el consultor
El balance de por beneficiarios se realizo en base a la población del Censo del INEI -1993
proyectado al 2022 para hallar la población se realizo la proyección con una tasa de
crecimiento poblacional del 1.7% según el INEI-2007.
La población de referencia al 2013 es de 902 habitantes de los cuales se clasifico por edades
resultando que el 80.12% son 723 habitantes que pertenecen a la población potencial que es
un rango de edades de 5 a 59 años y el 40.06% viene hacer la población efectiva que realiza
deporte seria 290 habitantes en el año 2013. Asimismo se proyecto al 2022 siendo los 10 años
del horizonte de evaluación propuesto resultan un promedio de usuarios de la infraestructura
deportiva de 250 usuarios.
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP.
El Proyecto plantea dos alternativas de solución, las cuales pasamos a describir a
continuación:
ALTERNATIVA 1.-
ALTERNATIVA Nº01.- Ampliación del servicio deportivo: construcción de la cobertura metálica con calaminón 1511.62 m2, construcción degraderías de 293.06 m2, construcción de unos ss.hh debajo de graderías, construcción de unos vestidores hombres y mujeres debajo degraderías, construcción de un estrado, construcción de un sala de espera, construcción de caseta de audio, construcción de un camerinos,construcción de un deposito frio y deposito de bebidas y una barra, construcción de almacén, construcción de cocina, construcción de ss.hh enrestaurant primer piso, construcción de una boletería, construcción de 3 oficinas, construcción de ss.hh en segundo piso, instalacioneseléctricas, instalaciones de agua potable, instalaciones de desagüe, sistema de descarga de agua de lluvia, transporte de materiales,equipamiento e impacto ambiental
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CUADRO N°03: DETALLE DEL METRADO PARA LA ALTERNATIVA 01 SOBRE LA PARTE DE
ESTRUCTURAS A CONSTRUIR
Item Descripción Und. Metrado
ESTRUCTURAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA OBRA GLB 1.00
01.01.02 ALMACEN DE OBRA GLB 1.00
01.01.03 CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40m und 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,711.78
01.02.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PREELIMINAR m2 1,711.78
01.02.03 DESMONTAJE Y TRASLADO DE ADOBE m3 150.00
01.02.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 50.00
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES m3 300.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 EXCAVACION EN CIMIENTOS CORRIDOS m3 100.47
01.03.02 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 226.47
01.03.03 EXCAVACION EN VIGA DE CIMENTACION m3 15.89
01.03.04 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA PISOS Y VEREDAS m3 126.92
01.03.05 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO Y AGUA m3 320.01
01.03.06 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL m3 82.33
01.03.07 NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS Y VEREDAS CON AFIRMADO E= 0.10M m2 634.59
01.03.08 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 493.24
01.03.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 290.92
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 59.84
01.04.02 SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:12 (CEMENTO : HORMIGON) E=10CM. m3 19.85
01.04.03 SOBRECIMIENTO
01.04.03.01 SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON 25% P.M. m3 3.62
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 41.33
01.05 CONCRETO ARMADO
01.05.01 ZAPATAS
01.05.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA ZAPATAS m3 51.30
01.05.01.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 900.00
01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.05.02.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 5.38
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 21.53
01.05.02.03 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 600.00
01.05.03 COLUMNAS
01.05.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 36.88
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 493.54
01.05.03.03 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 2,826.10
01.05.04 VIGAS
01.05.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 23.42
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 120.09
01.05.04.03 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS kg 2,176.36
01.05.05 ESCALERAS
01.05.05.01 CONCRETO PARA ESCALERAS F'C=210 Kg/cm2 m3 9.30
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01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS m2 60.39
01.05.05.03 ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERAS kg 1,397.10
01.05.06 GRADERIAS
01.05.06.01 CONCRETO EN GRADERIAS F'C=210 KG/CM2 m3 62.00
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS m2 147.59
01.05.06.03 ACERO DE REFUERZO PARA GRADERIAS kg 1,581.38
01.05.07 MUROS DE CONCRETO ARMADO
01.05.07.01 CONCRETO 210 KG/CM2 EN MUROS DE CONCRETO ARMADO m3 87.02
01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONCRETO ARMADO m2 180.01
01.05.07.03 ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONCRETO ARMADO kg 1,852.47
01.05.08 LOSAS ALIGERADAS
01.05.08.01 CONCRETO PARA LOSAS F'C=210 Kg/cm2 m3 24.98
01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 285.39
01.05.08.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADA und 2,377.00
01.05.08.04 ACERO DE REFUERZO PARA LOSA ALIGERADA kg 795.89
01.06 CARPINTERIA METALICA
01.06.01 VIGA TIJERAL PRINCIPAL und 16.00
01.06.02 COLUMNAS METALICAS und 28.00
01.06.03 CORREAS METALICAS und 24.00
01.06.04 IZAJE CON GRUA. 3 TON TELESCOPICA 21 MTS DIA 5.00
01.06.05 COBERTURA DE CALAMINON CU - 06 X 3 MM m2 1,511.62
01.06.06 ESCALERA METALICA DE CARACOL pza 1.00
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CUADRO N°04: DETALLE DEL METRADO PARA LA ALTERNATIVA 01 SOBRE LA PARTE DE
ARQUITECTURA CONSTRUIR
02.01 M UR OS Y T A B IQUES D E A LB A ÑILER IA
02.01.01 M UROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM . m2 622.27
02.01.02 M UROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO CON CEM ENTO - ARENA. m2 450.61
02.02 R EVOQUES EN LUC ID OS Y M OLD UR A S
02.02.01 TARRAJEO PRIM ARIO EN M UROS DE BAÑOS (M ORTERO 1:5) m2 58.40
02.02.02 TARRAJEO EN M UROS INTERIORES (M ORTERO 1:5) m2 1,055.05
02.02.03 TARRAJEO EN M UROS EXTERIORES (M ORTERO 1:5) m2 927.73
02.02.04 TARRAJEO EN COLUM NAS m2 216.55
02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS m2 77.61
02.02.06 VESTIDURA DE DERRAM ES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 18.60
02.02.07 BRUÑAS DE 1/2" EN M UROS EXTERIORES m 100.00
02.02.08 CIELORASO CON M EZCLA, CON CINTAS m2 370.99
02.02.09 VESTIDURA DE SUPERFICIE FONDO DE ESCALERA C/M OR.1:4 X 1.5 CM m2 320.50
02.02.10 REVESTIM IENTO DE GRADERIAS m2 293.06
02.03 P ISOS Y P A VIM EN T OS
02.03.01 CONTRAPISO DE 25 M M . m2 351.75
02.03.02 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 351.75
02.03.03 PISO DE CERAM ICA DE 30X30CM . m2 351.75
02.03.04 CONTRAPISO DE 4 - 1" CONCRETO F'C 140 KG/CM 2 SOBRE LOSA aligerada m2 351.75
02.04 VER ED A S
02.04.01 VEREDA F´c= 140 Kg./cm2 m2 11.84
02.04.02 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.52
02.04.03 CURADO EN VEREDAS m2 11.84
02.04.04 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1" m 1.00
02.05 Z OC A LOS Y C ON T R A Z OC A LOS
02.05.01 CONTRAZOCALO DE CEM ENTO PULIDO , H=0.70m m 14.40
02.05.02 ZOCALO DE CERAM ICO NACIONAL 30CM X 30CM - BAÑO h=2.10 M TS. m2 170.00
02.06 VID R IOS, C R IST A LES Y SIM ILA R ES
02.07 VIDRIOS TRANSPARENTES SEM IDOBLES E=5" p2 236.97
02.08 C A R P IN T ER IA D E M A D ER A
02.08.01 PUERTA APANELADA DE M ADERA CEDRO,E=1/2" und 22.00
02.08.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 M M TRIPLAY und 74.00
02.09 C A R P IN T ER IA M ET A LIC A
02.09.01 PUERTA M ETALICA und 1.00
02.09.02 PROTECTOR DE FIERRO PARA VENTANAS CON PERFIL DE 1"X1/8" m2 427.30
02.10 C ER R A JER IA
02.10.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" PESADA EN PUERTAS pza 288.00
02.10.02 CERRADURA FORTE 2 GOLPES und 22.00
02.10.03 CERROJO DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.35 M . und 96.00
02.10.04 CERRADURA FORTE 3 GOLPES INC. M ANIJA und 2.00
02.11 P IN T UR A
02.11.01 PINTURA LATEX 2 M ANOS EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 2,335.34
02.11.02 PINTURA LATEX 2 M ANOS EN CIELOS RASOS. m2 370.99
02.11.03 PINTURA ESM ALTE EN GRADERIAS m2 293.06
02.11.04 PINTURA EN LOSAS DEPORTIVAS m 50.00
02.12 A P A R A T OS Y A C C ESOR IOS SA N IT A R IOS
02.12.01 INODORO TREBOL BLANCO (SIN COLOCACION) pza 17.00
02.12.02 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO CARRIL ANCHO CROM ADO DE SOBREPONER pza 17.00
02.12.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 4.00
02.12.04 URINARIO CORRIDO ENCHAPADO C/M AYOLICA pza 2.00
02.12.05 LAVATORIO TREBOL BLANCO (SIN COLOCACION) pza 15.00
02.12.06 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES pza 36.00
02.12.07 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 36.00
ARQUITECTURA
Fuente: Elaborado por el consultor
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CUADRO N°05: DETALLE DEL METRADO PARA LA ALTERNATIVA 01 SOBRE LA PARTE DE
ELECTRICAS A CONSTRUIR
Item D escripció n Und. Metrado
03.01 IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S GEN ER A LES
03.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION . und 1.00
03.01.02 SALIDA PARA TOM ACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC pto 9.00
03.01.03 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 45.00
03.01.04 SALIDA PARA BRAQUET. pto 2.00
03.01.05 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ, CON FLUORESCENTE CIRCULAR pto 10.00
03.01.06 CAJA DE PASO FIERRO GALVANIZADO und 15.00
03.01.07 SALIDA PARA REFLETORES pto 26.00
03.01.08 INTERRUPTOR DE LUZ SIM PLE pza 30.00
03.01.09 INTERRUPTOR DE CONM UTACION SIM PLE pto 6.00
03.01.10 CIRCUITO ALUM BRADO,EM POTRADO EN TECHO Y PARED TUBERIA PVC SEL Ø 20 M Mm 210.00
03.01.11 CIRCUITO TOM ACORRIENTE,EM POTRADO EN PISO Y PARED TUBERIA PVC SEL Ø 20 M Mm 377.28
03.01.12 CABLEADO TW 2.5 M M 2 ALUM BRADO m 210.00
03.01.13 CABLEADO TW 2 X 2.5 M M 2 +1X 2.5 M M 2 TW (L,T) - TOM ACORRIENTES m 377.28
03.01.14 REFLECTORES,INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA und 26.00
03.01.15 SALIDA PARA PUESTA A TIERRA EN SISTEM A ALUM BRADO TOM ACORRIENTE (POZO A TIERRA)und 1.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
CUADRO N°06: DETALLE DEL METRADO PARA LA ALTERNATIVA 01 SOBRE LA PARTE DE
ELECTRICAS A CONSTRUIR
Item D escripció n Und. Metrado
04.01 IN ST A LA C ION ES D E A GUA P OT A B LE
04.01.01 SIST EM A D E A GUA F R IA
04.01.01.01 EM PALM E DE RED EXISTENTE DE AGUA und 2.00
04.01.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA pto 2.00
04.01.01.03 TUBERIA DE PVC 1/2" .INSTALACION.INC,PRUEBA HID. m 101.54
04.01.01.04 TUBERIA DE PVC 3/4" (26.5 M M ).INSTALACION.INC.PRUEBA HID. m 91.69
04.02 IN ST A LA C ION ES D E D ESA GUE
04.02.01 SIST EM A D E D ESA GUE
04.02.01.01 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 4"(110 M M ), INCLUYE PRUEBA m 4.70
04.02.01.02 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 2"(110 M M ), INCLUYE PRUEBA m 80.00
04.02.01.03 SUM INISTRO CAJA CONCRETO SIM PLE +TAPA C.ARM ADO .30 X .60M . jgo 9.00
04.02.02 C ON EXION ES IN D IVID UA LES
04.02.02.01 SALIDAS DE DESAGUE PVC 2" Y 4" pto 2.00
04.02.02.02 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 20.00
04.02.02.03 SUM IDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 30.00
04.03 D ESC A R GA D E A GUA D E LLUVIA
04.03.01 SIST EM A D E D ESC A R GA D E A GUA D E LLUVIA
04.03.01.01 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 4"(110 M M ), INCLUYE PRUEBA m 6.00
05.01 TRANSPORTE DE M ATERIALES,EQUIPOS Y HERRAM IENTAS A OBRA GLB 1.00
INSTALACIONES SANITARIAS
TRANSPORTE DE MATERIALES
Entre las alternativas de solución está la alternativa nº 002,
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ALTERNATIVA 002.-
Esta alternativa es similar a la alternativa nº 001 con la diferencia que se colocara una
cobertura tensionada, se diferencia en la parte de estructuras,
CUADRO N°07:
DETALLE DEL METRADO PARA LA ALTERNATIVA 02 SOBRE LA PARTE DE ESTRUCTURAS A
CONSTRUIR
Item Descripción Und. Metrado
Estructuras
01.01 Obras provisionales
01.01.01 Transporte de equipo y maquinaria para la obra Glb 1.00
01.01.02 Almacen de obra Glb 1.00
01.01.03 Cartel de obra 3.60 x 2.40m Und 1.00
01.02 Trabajos preliminares
01.02.01 Limpieza de terreno manual M2 1,711.78
01.02.02 Trazo nivelacion y replanteo preeliminar M2 1,711.78
01.02.03 Desmontaje y traslado de adobe M3 150.00
01.02.04 Demolicion de estructuras de concreto armado M3 50.00
01.02.05 Eliminacion de material producto de las demoliciones M3 300.00
01.03 Movimiento de tierras
01.03.01 Excavacion en cimientos corridos M3 100.47
01.03.02 Excavacion de zapatas M3 226.47
01.03.03 Excavacion en viga de cimentacion M3 15.89
01.03.04 Corte de terreno natural para pisos y veredas M3 126.92
01.03.05 Relleno compactado c/equipo material propio y agua M3 320.01
01.03.06 Relleno con material de prestamo manual M3 82.33
01.03.07 Nivelacion y compactacion para pisos y veredas con afirmado e= 0.10m M2 634.59
01.03.08 Acarreo interno material procedente de excavaciones M3 493.24
01.03.09 Eliminacion de material excedente M3 290.92
01.04 Obras de concreto simple
01.04.01 Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigon 30% piedra M3 59.84
01.04.02 Solado de concreto mezcla 1:12 (cemento : hormigon) e=10cm. M3 19.85
01.04.03 Sobrecimiento
01.04.03.01 Sobrecimientos mezcla 1:8 cemento - hormigon 25% p.m. M3 3.62
01.04.03.02 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos M2 41.33
01.05 Concreto armado
ALTERNATIVA Nº02.- Ampliación del servicio deportivo: Instalación de cobertura tensionada en 1511.62 m2, construcción de graderíasde 293.06 m2, construcción de unos ss.hh debajo de graderías, construcción de unos vestidores hombres y mujeres debajo de graderías,construcción de un estrado, construcción de un sala de espera, construcción de caseta de audio, construcción de un camerinos, construcciónde un deposito frio y deposito de bebidas y una barra, construcción de almacén, construcción de cocina, construcción de ss.hh en restaurantprimer piso, construcción de una boletería, construcción de 3 oficinas, construcción de ss.hh en segundo piso, instalaciones eléctricas,instalaciones de agua potable, instalaciones de desagüe, sistema de descarga de agua de lluvia, transporte de materiales, equipamiento ycapacitación.
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01.05.01 Zapatas
01.05.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm2. Para zapatas M3 51.30
01.05.01.02 Acero de refuerzo para zapatas Kg 900.00
01.05.02 Vigas de cimentacion
01.05.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 para vigas de cimentacion M3 5.38
01.05.02.02 Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion M2 21.53
01.05.02.03 Acero de refuerzo para vigas de cimentacion Kg 600.00
01.05.03 Columnas
01.05.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 para columnas M3 36.88
01.05.03.02 Encofrado y desencofrado en columnas M2 493.54
01.05.03.03 Acero de refuerzo para columnas Kg 2,826.10
01.05.04 Vigas
01.05.04.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 M3 23.42
01.05.04.02 Encofrado y desencofrado en vigas M2 120.09
01.05.04.03 Acero de refuerzo para vigas Kg 2,176.36
01.05.05 Escaleras
01.05.05.01 Concreto para escaleras f'c=210 kg/cm2 M3 9.30
01.05.05.02 Encofrado y desencofrado para escaleras M2 60.39
01.05.05.03 Acero de refuerzo para escaleras Kg 1,397.10
01.05.06 Graderias
01.05.06.01 Concreto en graderias f'c=210 kg/cm2 M3 62.00
01.05.06.02 Encofrado y desencofrado de graderias M2 147.59
01.05.06.03 Acero de refuerzo para graderias Kg 1,581.38
01.05.07 Muros de concreto armado
01.05.07.01 Concreto 210 kg/cm2 en muros de concreto armado M3 87.02
01.05.07.02 Encofrado y desencofrado en muro de concreto armado M2 180.01
01.05.07.03 Acero de refuerzo para muro de concreto armado Kg 1,852.47
01.05.08 Losas aligeradas
01.05.08.01 Concreto para losas f'c=210 kg/cm2 M3 24.98
01.05.08.02 Encofrado y desencofrado de losas aligeradas M2 285.39
01.05.08.03 Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para losa aligerada Und 2,377.00
01.05.08.04 Acero de refuerzo para losa aligerada Kg 795.89
01.06 Cobertura tensionada
01.06.01 Cobertura tensionada M2 1,511.62
Fuente: Según Anteproyecto
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E. COSTOS DEL PIP:
A) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Costos en la Situación Sin Proyecto:
Los costos de la situación Sin Proyecto en este caso está dado por las condicionesexpuestas y es como se presenta:
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Precios privados:
costos de mantenimiento: S/. 4,209
costos de operación: S/. 6,420
CUADRO N°08:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS
MANTENIMIENTO 4,209
OPERACIÓN 6,420
TOTAL 10,629
O&M SIN PROY
Fuente: Calculo realizado por el consultor a precios del mercado actual
Costos en la Situación Con Proyecto:
Corresponden a los gastos mínimos para el mantenimiento y operación del campo de
juego con gras natural para coordinadas entre las autoridades del caserío de
Chuquizongo con la población usuaria en concientizar los para el cuidado y
conservación de la infraestructura proyectada.
Se realizaran actividades de riego, abonado y limpieza del campo deportivo con gras
natural así como el pintado de graderías en brindarle un adecuado pintado, etc.
Para hallar los precios sociales, se halla de la multiplicación de los precios privados por
los factores de corrección correspondientes a cada elemento.
costos de mantenimiento: S/. 26,345
costos de operación: S/. 8,400
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CUADRO N°09:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS
MANTENIMIENTO 26,345
OPERACIÓN 8,400
TOTAL 34,745
O&M CON PROY
Fuente: Calculo realizado por el consultor a precios del mercado actual
Por lo tanto se realizo la proyección en el horizonte de evaluación a diez años se tomo
como supuesto que la operación y mantenimiento será constante en los 10 años.
CUADRO N°10:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420
MANTENIMIENTO 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209
TOTAL SIN PROYECTO 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629
A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
MANTENIMIENTO 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345
TOTAL CON PROYECTO 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745
INCREMENTALES 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Fuente: a precios de mercado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES.-
Con un factor de corrección: 0.847 para la inversión y para la mano de obra no calificada
0.41 y la mano de obra calificada 0.909.
Costos en la Situación Sin Proyecto:
Los costos de la situación Sin Proyecto en este caso está dado por las condicionesexpuestas y es como se presenta:
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Precios privados:
costos de mantenimiento: S/. 3,565
costos de operación: S/. 2,816
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CUADRO N° 11:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES
MANTENIMIENTO 4,209 3,565
OPERACIÓN 6,420 2,816
TOTAL 10,629 6,381
O&M SIN PROY
Fuente: Calculo realizado por el consultor a precios del mercado
Actual corregido con un factor de corrección
Costos en la Situación Con Proyecto:
Para hallar los precios sociales, se halla de la multiplicación de los precios privados por
los factores de corrección correspondientes a cada elemento.
costos de mantenimiento: S/. 22,315
costos de operación: S/. 3,706
CUADRO N° 12:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES
MANTENIMIENTO 26,345 22,315
OPERACIÓN 8,400 3,706
TOTAL 34,745 26,021
O&M CON PROY
Fuente: Calculo realizado por el consultor a precios del mercado actual
Por lo tanto se realizo la proyección en el horizonte de evaluación a diez años se tomo
como supuesto que la operación y mantenimiento será constante en los 10 años.
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CUADRO N° 13:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816
MANTENIMIENTO 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565
TOTAL SIN PROYECTO 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381
A PRECIOS SOCIALES
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706
MANTENIMIENTO 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315
TOTAL CON PROYECTO 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021
INCREMENTALES 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640
A PRECIOS SOCIALESOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Fuente: a precios Sociales
B) COSTOS DE LA INVERSIÓN PARA LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
Alternativa 1
Costos de inversión a precios de mercado: S/. 1, 875,949.25
Costos de inversión a precios sociales: S/. 1, 595,337.22
Alternativa 2
Costos de inversión a precios de mercado: S/. 3, 258,595.88
Costos de inversión a precios sociales: S/. 2, 771,162.00
CUADRO N° 14:
INVERSION PARA AMBAS ALTERNATIVAS
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversión Total
A Precio de Mercado 1,875,949.25 3,258,595.88 No se
desarrollo
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,595,337.22 2,771,162.00
DETALLE
Fuente: El consultor
De las dos alternativas presentadas se puede observar que la de menor inversión es la
alternativa 1 a precios de mercado o privados con S/. 1, 875,949.25 y a precios sociales S/.
1, 595,337.22, mientras para la alternativa cuenta con una inversión a precio de mercado de S/.
3, 258,595.88 y a precios sociales de S/. 2, 771,162.00 nuevos soles.
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Costos a precios de mercado:
Se realizo un presupuesto para la alternativa nº01, considerando una utilidad de 5%, y los
gastos generales 10%. sumado estos montos se le agregó el impuesto general a las ventas
(18%), luego se considero un 4% para la elaboración del expediente técnico y 5% para
supervisión de la obra haciendo un presupuesto de inversión a precios privados de s/.
240,671.78 nuevos soles.
ALTERNATIVA Nº01.-
CUADRO N°15:
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA - ALT 01
1.00 EXPEDIENTE TECNICO 38,759.28 ESTUDIO 1.00 38,759.28
2.00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,559,415.12 GLOBAL 1.00 1,559,415.12
3.00 GASTOS GENERALES 129,197.61 GLOBAL 1.00 129,197.61
4.00 UTILIDAD 64,598.80 GLOBAL 1.00 64,598.80
5.00 SUPERVISION 51,679.04 GLOBAL 1.00 51,679.04
6.00 IMPACTO AMBIENTAL 12,919.76 GLOBAL 1.00 12,919.76
7.00 EQUIPAMIENTO 19,379.64 GLOBAL 1.00 19,379.64
TOTAL 1,875,949.25
DETALLE DEL PRESUPUESTO
DE INVERSIONCOSTO UNIDAD C/U
TOTAL A P.
PRIVADOS
Fuente: el consultor
ALTERNATIVA Nº01.- Ampliación del servicio deportivo: construcción de la cobertura metálica con calaminón 1511.62 m2, construcción degraderías de 293.06 m2, construcción de unos ss.hh debajo de graderías, construcción de unos vestidores hombres y mujeres debajo degraderías, construcción de un estrado, construcción de un sala de espera, construcción de caseta de audio, construcción de un camerinos,construcción de un deposito frio y deposito de bebidas y una barra, construcción de almacén, construcción de cocina, construcción de ss.hhen restaurant primer piso, construcción de una boletería, construcción de 3 oficinas, construcción de ss.hh en segundo piso, instalacioneseléctricas, instalaciones de agua potable, instalaciones de desagüe, sistema de descarga de agua de lluvia, transporte de materiales,equipamiento e impacto ambiental
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ALTERNATIVA 2:
CUADRO N° 16: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA - ALT 01
1.00 EXPEDIENTE TECNICO 67,326.36 ESTUDIO 1.00 67,326.36
2.00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,708,763.93 GLOBAL 1.00 2,708,763.93
3.00 GASTOS GENERALES 224,421.20 GLOBAL 1.00 224,421.20
4.00 UTILIDAD 112,210.60 GLOBAL 1.00 112,210.60
5.00 SUPERVISION 89,768.48 GLOBAL 1.00 89,768.48
6.00 IMPACTO AMBINETAL 22,442.12 GLOBAL 1.00 22,442.12
7.00 EQUIPAMIENTO 1.5% 33,663.18 GLOBAL 1.00 33,663.18
TOTAL 3,258,595.88
DETALLE DEL PRESUPUESTO
DE INVERSIONMETRADO UNIDAD C/U
TOTAL A P.
PRIVADOS
Fuente: el consultor
COSTOS A PRECIOS SOCIALES: Para hallar los precios sociales se multiplican los
precios privados por los factores de corrección respectiva como se muestra en el
cuadro.
CUADRO N° 17: FACTORES DE CORRECCIÓN
DESCRIPCION FC
bienes nacionales 0,847
mano de obra calificada 0,909
Fuente: El consultor
CUADRO N°18:
INVERSION A PRECIOS SOCIALES –ALT SOLUCION 01
1.00 EXPEDIENTE TECNICO 38,759.28 ESTUDIO 1.00 38,759.28 0.909 35,232.19
2.00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,559,415.12 GLOBAL 1.00 1,559,415.12 0.847 1,320,824.60
3.00 GASTOS GENERALES 129,197.61 GLOBAL 1.00 129,197.61 0.847 109,430.37
4.00 UTILIDAD 64,598.80 GLOBAL 1.00 64,598.80 0.847 54,715.19
5.00 SUPERVISION 51,679.04 GLOBAL 1.00 51,679.04 0.909 46,976.25
6.00 IMPACTO AMBIENTAL 12,919.76 GLOBAL 1.00 12,919.76 0.909 11,744.06
7.00 EQUIPAMIENTO 19,379.64 GLOBAL 1.00 19,379.64 0.847 16,414.56
TOTAL 1,875,949.25 1,595,337.22
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
DETALLE DEL PRESUPUESTO
DE INVERSIONCOSTO UNIDAD C/U
TOTAL A P.
PRIVADOS
Fuente: El consultor
ALTERNATIVA Nº02.- Ampliación del servicio deportivo: Instalación de cobertura tensionada en 1511.62 m2, construcción de graderíasde 293.06 m2, construcción de unos ss.hh debajo de graderías, construcción de unos vestidores hombres y mujeres debajo de graderías,construcción de un estrado, construcción de un sala de espera, construcción de caseta de audio, construcción de un camerinos, construcciónde un deposito frio y deposito de bebidas y una barra, construcción de almacén, construcción de cocina, construcción de ss.hh en restaurantprimer piso, construcción de una boletería, construcción de 3 oficinas, construcción de ss.hh en segundo piso, instalaciones eléctricas,instalaciones de agua potable, instalaciones de desagüe, sistema de descarga de agua de lluvia, transporte de materiales, equipamiento eImpacto ambiental..
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CUADRO N° 19:
INVERSION A PRECIOS SOCIALES –ALT SOLUCION 02
1.00 EXPEDIENTE TECNICO 67,326.36 ESTUDIO 1.00 67,326.36 0.909 61,199.66
2.00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,708,763.93 GLOBAL 1.00 2,708,763.93 0.847 2,294,323.05
3.00 GASTOS GENERALES 224,421.20 GLOBAL 1.00 224,421.20 0.847 190,084.76
4.00 UTILIDAD 112,210.60 GLOBAL 1.00 112,210.60 0.847 95,042.38
5.00 SUPERVISION 89,768.48 GLOBAL 1.00 89,768.48 0.909 81,599.55
6.00 IMPACTO AMBINETAL 22,442.12 GLOBAL 1.00 22,442.12 0.909 20,399.89
7.00 EQUIPAMIENTO 1.5% 33,663.18 GLOBAL 1.00 33,663.18 0.847 28,512.71
TOTAL 3,258,595.88 2,771,162.00
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
DETALLE DEL PRESUPUESTO
DE INVERSIONMETRADO UNIDAD C/U
TOTAL A P.
PRIVADOS
Fuente: El consultor
F.- BENEFICIOS DEL PIP
Beneficios cualitativos de la nueva infraestructura deportiva:
Permitirá realizar actividades regulares para los ratos de ocio como realizar deportes
como el vóley y fulbito.
Difundir el Deporte dentro de la educación formal
Permitirá realizar torneos, festivales y otros encuentros deportivos
A través de la población organizada permitirá realizar un trabajo social en las calles
ofreciendo actividades físicas y deportivas.
Cooperación con clubes de deportes y Cooperación con estrellas del deporte
Trabajo con facilitadores Sociales aficionados al deporte
Campamentos de deportes entre instituciones públicas y privadas
El deporte ayuda a los niños no sólo a estar sanos y desarrollarse física y mentalmente,
también a relacionarse de una forma saludable con otros niños. Estar en forma es
significado de estar sano.
Para los niños el deporte es, ante todo, juego y diversión. Para los padres, al mismo
tiempo que ven disfrutar a sus pequeños saben que el ejercicio físico, practicado de
forma regular, previene muchas enfermedades que se manifiestan en la edad adulta
como la obesidad o la osteoporosis y ayuda a superar otras que puede padecer ya el
niño como el asma.
El deporte ayuda a un buen desarrollo de huesos y músculos y proporciona una buena
aptitud cardiovascular, pero además, también tiene beneficios mucho más allá de los
tangibles. El ejercicio ayuda a los niños a tener más confianza en sí mismos, favorece
su autoestima y les ayuda a relacionarse mejor con los demás.
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ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 21
BENEFICIARIOS:
BENEFICIARIOS SIN PROYECTO:
Actualmente existe un 20% de la población beneficiándose los cuales están representados
por la siguiente proyección:
CUADRO N° 20:
POBLACION SIN PROYECTO
PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
POBLACION SIN PROYECTO
PROMEDIO 63
Fuente: solo se atiende el 20% de la población.
BENEFICIARIOS CON PROYECTO.
Puesta en marcha el proyecto en el caserío de Chuquizongo podrá disfrutar de un mejor
servicio deportivo, aumentará la práctica del fulbito y de vóley, además las personas
adultas tendrán un espacio para disfrutar de una recreación tanto activa como pasiva.
Se encuentra entonces una serie de variables que favorecen al desarrollo de la propuesta
para cumplir con las exigencias de dicho evento. Es entonces que la Municipalidad Distrital
de Usquil propone un proyecto de esta magnitud, explotando y fortaleciendo de manera
productiva e inteligente la actividad deportiva en el caserío de Chuquizongo.
Con el proyecto se beneficia la siguiente población:
CUADRO N° 21:
BENEFICIARIOS CON PROYECTO
PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 285 290 295 300 305 310 315 320 326 331 337
POBLACION CON PROYECTO
PROMEDIO 313
Fuente: cálculo de la demanda expresados en beneficiarios que son el 40.06% de la población
potencial.
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 22
Se estima el promedio de beneficiarios en el horizonte de evaluación será de 313 usuarios
beneficiados por qué harán uso de la infraestructura deportiva.
POBLACION BENEFICIADA EFECTIVA:
Con el proyecto la población efectiva será:
CUADRO N° 22:
BENEFICIARIOS CON PROYECTO
PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 228 232 236 240 244 248 252 256 261 265 270
POBLACION EFECTIVA
PROMEDIO 250
Fuente: Es el 80% de la población con proyecto
Se estima el promedio de beneficiarios en el horizonte de evaluación será de 250 que
efectivamente el proyecto beneficiara.
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.- De acuerdo a la evaluación social del
proyecto se obtuvo los siguientes indicadores:
CUADRO N° 23:
INDICADORES DE AMBAS ALTERNATIVAS
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversión Total
A Precio de Mercado 1,875,949.25 3,258,595.88 No se desarrollo
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,595,337.22 2,771,162.00
VACS 1,751,716.37 2,931,083.47
Ratio C/E 558.58 934.66
Unidad de medida del ratio
C/E (Ejms
3,136.00 3,136.00
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
hrs/año hrs/año
DETALLE
Costos / Efectividad
Fuente: Calculo realizado por el consultor
El monto de la alternativa 1 a precios privados es S/ 1, 875,949.25 nuevos soles y de la
alternativa 2 es S/ 3, 258,595.88 nuevos soles.
El monto de la alternativa 1 a precios sociales es 1, 595,337.22 nuevos soles y de la
alternativa 2 es 2, 771,162.00 nuevos soles.
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 23
con el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el horizonte de evaluación se
obtiene un promedio poblacional proyectada de 250 personas que efectivamente
visitaran y harán usos de las instalaciones.
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
Para una adecuada sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de evaluación, no
solamente se requiere el compromiso de las autoridades locales y plena voluntad política e
institucional de llevar a cabo el proyecto, sino que se requiere fundamentalmente de los
recursos que posibiliten una adecuada operatividad y mantenimiento del proyecto en su fase de
post-inversión. La Municipalidad Distrital de Usquil será la institución encargada de llevar a
cabo el mejoramiento de la infraestructura deportiva así mismo, debido a que cuenta con la
capacidad administrativa, técnica y presupuestal para ejecutar el proyecto; asimismo será el
encargado de asumir los costos de operación y mantenimiento para una adecuada
sostenibilidad del proyecto durante su vida útil.
I.- IMPACTO AMBIENTAL.
El programa de gestión ambiental de las actividades de ejecución de las distintas etapas del
proyecto se compone del conjunto de planes y sus respectivas acciones necesarias para que el
proyecto se realice según los principios de protección ambiental. En los aspectos de impacto
ambiental se debe proponer, en base a las tareas anteriormente desarrolladas. En el cuadro
presentado anteriormente se puede observar que el proyecto presentara en su mayoría
impactos ambientales leves, con una temporalidad en promedio (media y corta) y en un ámbito
geográfico local. Los impactos ambientales negativos pero leves que generara la obra como
remoción de tierra y generación de residuos serán controlables y mitigables de acuerdo con el
análisis efectuado anteriormente.
CUADRO N° 24:
CUADRO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PIP - CHUQUIZONGO
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
PE
RM
AN
EN
TE
S
TRANSITORIOS
LO
CA
L
RE
GIO
NA
L
NA
CIO
NA
L
LE
VE
MO
DE
RA
DO
FU
ER
TE
S
CO
RTA
ME
DIA
LA
RG
A
MEDIO FISICO NATURALSUELO
¿La ejecución de obras de infraestructuraocasionara remoción de tierra?
X
X
X
X
¿La ejecución de obras de infraestructuragenerará residuos?
XX
X X
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 24
¿Es posible que la ejecución de obras deinfraestructura contamine el suelo? X X
X
XAGUA
¿Es posible que los recursos de agua seanafectados por negligencias (como restricciónde los recursos de agua durante laejecución de obras?
X
X X XAIRE
¿Se generaran ruidos? X
X
X
X
¿Se contaminara el aire con partículas? X
X
X
X
MEDIO SOCIAL
¿Los caserío de Chuquizongo anos estánde acuerdo con la presencia de lainfraestructura deportiva?
X X X X
Fuente: Elaborado por el Consultor.
J.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
Etapa de Ejecución
Capacidad de la Municipalidad Distrital de Usquil
Técnica
La Municipalidad Distrital de Usquil, cuenta con un equipo de profesionales
especializados en gran parte en la ejecución de proyectos de Edificaciones y Obras
Civiles, las que son de naturaleza propia, debido al tipo de institución que es; por lo que
cuenta con los profesionales para la evaluación de proyectos de Inversión Pública pero
para la formulación es conveniente convocar a los consultores interesados como
Economistas, Arquitectos, Ingenieros Civiles y ramas similares para la formulación de
proyectos de inversión pública.
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
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Administrativa
Con relación a la administración del proyecto, la Municipalidad Distrital de Usquil,
posee una estructura orgánica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran
parte de sus funciones en la etapa de Inversión, este referido a la realización de
Evaluación, Supervisión y Liquidación de obras.
Etapa de Operación
Las autoridades del caserío de Chuquizongo junto con la población organizada
realizaran la operación y mantenimiento de las losas deportivas
La municipalidad Distrital de Usquil será la responsable de velar para que este
mantenimiento sea proporcionado por los interesados y las autoridades
correspondientes según su jurisdicción.
Técnica.- Para la etapa de operación del proyecto se deberá contar con personal
especializado: Conservador responsable de supervisión y monitoreo.
K. Plan de implementación.-
El proyecto es priorizada de la Municipalidad Distrital de Usquil contempla la
participación activa y concertadora para la mejor propuesta viable en las
especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo a las necesidades y requerimientos
en la ejecución de las actividades programadas.
CUADRO N° 25:
CRONOGRAMA DE PLAN DE ACTIVIDADES
TIEMPO
Nº 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ETAPA PRE OPERATIVA
A. Elaboración de
Expediente Técnico
Municipalidad Distrital
de Usquil
B. Ejecución de Obra Contratista de Obra -
Municipalidad Distrital
de Usquil
ETAPA OPERATIVA
Operatividad de la
infraestructura deportiva
Municipalidad Distrital
de Usquil
Responsable
PLAN DE ACTIVIDADES
INVERSION POST-INVERSION
MESES AÑOS
Fuente: Elaborado por el consultor según el anteproyecto.
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[2012]
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L. Conclusiones Y Recomendaciones
De acuerdo al diagnóstico se pudo identificar como problema principal: “INADECUADO
SERVICIO DEPORTIVO EN LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL CASERÍO DE
CHUQUIZONGO”, el cual el proyecto deberá dar solución.
La población con proyecto es de 313 personas siendo el 20% que actualmente acude a
las instalaciones a pesar que no cumple con las condiciones adecuadas, por lo tanto el
proyecto pretende atender al 80% de la población que efectivamente atenderá siendo
250 personas.
Las Horas semanales son 36.81 Hrs dedicadas al deporte de fulbito que multiplicadas por
52 semanas obtenemos 1,914 horas al año.
Las Horas semanales son 22.92 Hrs dedicadas al deporte de vóley que multiplicadas por
52 semanas obtenemos 1,192 horas al año.
La demanda efectiva en horas dedicadas al deporte será de 3136 Hrs al año.
Como resultado del diagnóstico se plantearon dos alternativas de solución que permitirá
el “ADECUADO SERVICIO DEPORTIVO EN LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL CASERÍO
DE CHUQUIZONGO” y que sometido a evaluación económica y social la primera brinda
mejores resultados.
El Nombre del Proyecto se denomina “AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS
DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO,
-LA LIBERTAD”
Las Alternativas planteadas para la solución del problema desde el punto de vista
financiero y de capitalización institucional es eficientemente aceptada, donde los
beneficios son netamente cualitativos.
El monto de la alternativa 1 a precios privados es S/ 1, 875,949.25 nuevos soles y de la
alternativa 2 es S/ 3, 258,595.88 nuevos soles.
El monto de la alternativa 1 a precios sociales es 1, 595,337.22 nuevos soles y de la
alternativa 2 es 2, 771,162.00 nuevos soles.
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 27
Con respecto a la Evaluación Económica que se ha realizado la Alternativa 01 tiene un
costo efectividad de s/. 558.58 mientras que la alternativa 02 será de s/. 934.66.
En función a la Evaluación Económica realizada es factible y rentable la Alternativa Nº
01 por los mejores resultados que genera durante la vida útil del proyecto y del mismo
modo los resultados en el análisis de los indicadores de medición demuestra que son los
mejores con respecto a la alternativa N º 02.
El análisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realización de la
primera Alternativa; ya que sometido a variación de Costos de Inversión, y de los
beneficios; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio de las variables
señaladas; por lo que consolida la elección que la Alternativa 01 es la aconsejable.
El análisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida útil
y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operación y
mantenimiento.
El proyecto es factible desde el punto de vista Técnico, económico social, institucional y
ambiental.
El proyecto se encuentra dentro del Plan de Obras del 2012, priorizado por la
Municipalidad Distrital de Usquil, siendo incorporado al Plan de Obras priorizadas y
siendo ejecutadas él en 2012.
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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M.- Marco Lógico.
CUADRO N° 26:
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Desarrollo de deportivo de lapoblación del caserío de
Chuquizongo
Incremento del númerode deportistas afiliados
en el año 1.
Reporte o estadística del uso diariode las instalaciones deportivas
Efectiva participación ciudadana.
- Incremento delrendimiento individual delos deportistas en losprimeros 02 años- Aumenta la poblaciónque considera al deportecomo principal opción desano esparcimiento
Reporte de eventos deportivos,culturales y participación organizadade la población
- Se reconoce el prestigiodel deporte en el caseríode Chuquizongo a partirdel 2to año de operación
PROPÓSITO
adecuado servicio deportivo en laslosas deportivas del Caserío de
Chuquizongo
- Incremento del númerode deportistas usuariosdel campo deportivo enel caserío deChuquizongo desde el1er año.
Estadística de atenciones a loscentros educativos de la zona
Mejora sustancialmente laparticipación de la población en
prácticas deportivas
- Aparición de nuevosTalentos Deportivos altermino de los primeros02 año del inicio deoperación del proyecto
Reporte de la administración delcampo deportivo en el caserío deChuquizongo y estadística deatención a usuarios
- mejora imagen deentidades deportivaslocales a los 02 años deinicio de la operación delproyecto- Incremento del númerode horas de uso de lainfraestructura deportivadesde el 1er año.
Entrevistas a especialistas y públicoen general
El Municipio distrital de Usquil , ligasdeportivas promueven torneos,campeonatos, juegos intersectorialesy otros eventos deportivos
- mayor afición de lapoblación por la prácticadeportiva al inicio de laoperación del servicio
Inventario físico de los equipos,instalaciones y planosarquitectónicos
COMPONENTES
Ampliación del servicio deportivocon la construcción de
infraestructura deportiva,equipamiento e impacto ambiental
- Incremento del númerode usuarios de nuevasdisciplinas deportivas.
Reportes de Construcción de laObra.
Público usuario en general respeta,las reglas de mantenimiento al haceruso de las instalaciones deportivas
- Incremento de usuariosniños y niñas.- número de nuevasdisciplinas deportivasimplementadas.- número de nuevasinfraestructurasdeportivas construidas.
Reportes de Seguimiento yMonitoreo de actividadesrealizadas.
El contratista respeta lasindicaciones técnicas y utiliza losmateriales indicados
ACCIONES
: construcción de la coberturametálica con calaminón 1511.62m2, construcción de graderías de293.06 m2, construcción de unos
ss.hh debajo de graderías,construcción de unos vestidoreshombres y mujeres debajo degraderías, construcción de un
estrado, construcción de un sala deespera, construcción de caseta de
EXPEDIENTE TECNICO 38,759.28
Documentointangible
Que seencuentre ensus planes de
inversionesconsiderados
para el Plan deObras del
Presente añofiscal.
Responsabilidad
INFRAESTRUCTURADEPORTIVA
1,559,415.12
Actas desupervisión e
informes.Constatación yarchivo digital.Liquidación deGASTOS GENERALES 129,197.61
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 29
audio, construcción de uncamerinos, construcción de un
deposito frio y deposito de bebidasy una barra, construcción de
almacén, construcción de cocina,construcción de ss.hh en restaurant
primer piso, construcción de unaboletería, construcción de 3
oficinas, construcción de ss.hh ensegundo piso, instalaciones
eléctricas, instalaciones de aguapotable, instalaciones de desagüe,sistema de descarga de agua delluvia, transporte de materiales,
equipamiento e impacto ambiental
UTILIDAD 64,598.80
Obra del contratistaen la partetécnica y
cumplimiento dela Obra
SUPERVISION 51,679.04
IMPACTO AMBIENTAL 12,919.76
EQUIPAMIENTO 19,379.64
Total
S/. 1,875,949.25
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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ASPECTOS GENERALES
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 31
2. ASPECTOS GENERALES:
La caracterización del estudio de preinversión se realizara, sobre la base de la información
recogida en la zona donde se pretende intervenir el Proyecto de Inversión Pública.
La gestión del Alcalde, principales autoridades (Agente Municipal y Gobernador) y la
comunidad organizada por contar con un servicio adecuado deportivo en el caserío de
Chuquizongo del Distrito de Usquil de la Provincia de Otuzco, en el presente año fiscal 2012
se viene articulando coherentemente y agilizándose a través de la Municipalidad Distrital de
Usquil.
El inadecuado servicio deportivo está generando malestar en la población deportista que tiene
buenas prácticas en su tiempo de óseo.
El Sector de Educación y Cultura en el lineamiento de fomentar la educación física y los
deportes en el sub programa de centros deportivos y recreativos podemos adecuar la
intervención del proyecto que busca mejorar el servicio deportivo en el caserío de
Chuquizongo.
Así mismo dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado 2008-2013 que cuenta la
Municipalidad Distrital de Usquil describe en su diagnostico por ejes de desarrollo fomentar las
actividades de educación y deporte en la población.
Para la Municipalidad Distrital de Usquil, a través de las autoridades del caserío de
Chuquizongo y a través de la población organizada tienen el compromiso realizar el proyecto,
promover y apoyar una adecuada administración de operación y mantenimiento del servicio
que se brindara con el PIP después de ejecución. Los beneficiarios son 205 usuarios directos.
La Población organizada coordinara y apoyara en los diferentes niveles de gestión que tiene
esta intervención desde la pre inversión, inversión y post inversión, para lo cual esperan que se
ejecute el proyecto por el bienestar que este generara en la salud de la población del caserío
de Chuquizongo.
2.1. Nombre Del Proyecto:
AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO,DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD”
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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2.2. Localización del Proyecto;
El caserío de Chuquizongo se encuentra ubicado, aproximadamente a 40 Km. al norte de
la capital del distrito de Usquil provincia de Otuzco, departamento de La Libertad.
Sobre una colina cubierta de grama natural, que da la apariencia de una alfombra verde, se
levanta el centro poblado de Chuquizongo, nombre que adquiere por la humedad
permanente que tiene este lugar, que le permite conservar su verdor durante todo el año.
Este poblado ubicado a más de 3,500 metros sobre el nivel del mar, a 06 horas de Trujillo,
04 de Otuzco y 02 horas de Usquil. Con aspectos importantes que aún conservan las
comunidades andinas, donde se destaca su elevado sentido de colaboración y solidaridad.
Mapa Nº 01 Mapa del Perú Mapa Nº 02 Mapa de La Libertad
Mapa Nº 03 Provincia de Otuzco Mapa Nº 04 Distrito de Usquil
Fuente: INEI
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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2.3. Unidad Formuladora Y Ejecutora:
Unidad formuladora:
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Usquil
Dirección : Calle Progreso N° 225
Teléfono : (044)837114
Fax : (044)837114
Nombre : Departamento de Estudios y Obras
Persona Responsable de la Unidad Formuladora (UF)
:C.PC. Raúl Alexis Rodríguez Hermenegildo.
El Responsable de la Unidad Formuladora del Departamento de Estudios y Obras será
la Unidad Formuladora del proyecto, puesto que se encuentra dentro del SNIP.
Persona Responsable de formular el perfil (consultor):
Nombre : Ing. Edgar Neyra Pineda
E-mail : [email protected]
La Unidad formuladora será la responsable de la analizar que la información que se
describe en el estudio sea coherente con las normatividad vigente para la formulación y
elaboración de proyectos de Inversión Pública. Es importante mencionar que la UF
cuenta con profesionales capacitados y la logística adecuada.
Unidad ejecutora recomendada:
Sector : Gobiernos Locales
Nombre : Municipalidad Distrital de Usquil
Responsable de la Unidad Ejecutora : Ing. José Alejandro Chunga Incio
La Unidad Ejecutora estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Usquil, por
encontrarse dentro de su ámbito territorial y por contar también con personal
profesional técnico idóneo y la logística para poner en marcha la ejecución del PIP.
Responsable de Oficina de Programación e Inversiones (OPI): Ing. Carlos Eduardo
Murga Pastor
La Unidad ejecutora será la Gerencia de Obras Públicas, responsable de la ejecución
de proyectos de Inversión Pública considerados en el Plan de Inversiones y su
programación de ejecución física de las obras del presente año fiscal 2012.
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 34
2.4.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios:
En esta parte se consignara una matriz de los grupos involucrados, con una síntesis de
los principales involucrados, donde describirá las opiniones y acuerdos de los grupos
sociales (beneficiados, perjudicados, etc.), Instituciones Públicas y/o Privadas
involucradas con el proyecto, tanto en su ejecución como con su operación y
mantenimiento, respecto a su percepción del problema, intereses y compromisos.
La fuente de información es el diagnóstico que se realizo en la zona donde se
intervendrá el proyecto y se analizo conjuntamente con los involucrados; tales como el
Teniente Gobernador y el Supervisor de Obras que pertenece al caserío y que es
designado por la Municipalidad Distrital de Usquil, la comunidad organizada del caserío
de Chuquizongo y que le interesa realizar el proyecto se realice porque es suya la
preocupación de contribuir a promover las prácticas deportivas y recreativas en el
caserío de Chuquizongo en especial con campeonatos de fulbito.
La Municipalidad de Usquil, autoridades de Chuquizongo y Población Organizada
promoverán un adecuado mantenimiento del proyecto en su Post Inversión. Así mismo
es interés de los beneficiarios directos es que se ejecute el proyecto para tener mejoras
en su calidad de la salud de la población de Chuquizongo.
CUADRO N° 27:
Matriz de los Grupos Involucrados
Grupo de involucrados Problemas Intereses EstrategiasAcuerdos y
compromisos
Población deChuquizongo
ResidentesNo cuentan con unadecuado servicio
deportivo. La población deChuquizongo le
interesa mejorar sucalidad de vida a
través de la mejorarlos servicios
deportivos siendoesta una de las
obras que busca elbienestar de todos
los pobladores.
En las entrevistas decampo manifestaronestar dispuestos a
ayudar a susautoridades ainvolucrarse y
promover el PIP y porsu calidad de vida.
Se coordinó y seacordó con lapoblación paramantenerse en
tranquilidad mientrasse concretiza el
proyecto y apoyarcuando se ejecute laobra. Asimismo de
promover yconformar el comitéde mantenimiento.
Visitantes
Los visitantes tanto comolos usuarios no tienen
donde realizar susactividades deportivas.
Comités
Los comités, ligasdeportivas, colegios,etc.; requieren de un
servicio deportivo.
Alcalde
Percibe y comprendeeste problema igual quetoda la población deChuquizongo delinadecuado serviciodeportivo.
Como su autoridadedil es una de sus
prioridades elmejorar los servicios
deportivos en elcaserío de
Chuquizongo.
A través de sus áreastécnicas se priorizara y
se dispondrá laejecución de la obra.Esta Intervención sepriorizo el plan de
obras del 2012.
Tiene el compromisomoral con la
población que loeligió
democráticamente,para solucionar y
promover alternativasde mejoras en la
calidad de vida de lapoblación y motivaren ellos el deporte.
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Municipalidad distrital de UsquilInexistencia de un
adecuado servicio deprácticas deportivas y
recreativas en el caseríode Chuquizongo
La municipalidadtiene interés porcrear un espacio
deportivo ypromover el
servicio a solicitudde la población
afectada.
A través de susconsultores externos se
formulara el proyectoque será registrado porla unidad formuladora yviabilizado a través de
la OPI.A través de sus
informes y/o oficiosse dará respuesta alproyecto según sus
evaluacionesrealizadas.
Oficina de obras y estudiosDepartamento de
estudios y obras analizoy reviso la coherenciadel estudio elaboradopor el consultor y si
cumple con lanormatividad del SNIP.
Revisar el estudio yanalizar losprocedimientospara poderingresarlocorrectamente ygenerar su códigoSNIP.
Registrado el estudio laoficina técnica de la
OPI Evaluará elproyecto para que sea
coherente y consistentecon la realidad y las
normas del SNIP de noser así emitirá algunoscriterios para modificarel estudio hasta que la
OPI le otorgue laviabilidad y cumplir con
uno de las fases delproyecto.
Gerencia de presupuesto
La gerencia deplaneamiento y
presupuesto programarael presupuesto para su
ejecución física yfinanciera del PIP.
Es lograr suejecución
presupuestalprogramada para laobra en beneficio de
la población delcaserío de
Chuquizongo.
Es lograr su ejecuciónfinanciera programadaen su cronograma de
ejecución de la obra enbeneficio de la
población del caseríode Chuquizongo.
Se compromete aprogramar y priorizar
los presupuestospara ejecutar las
obras de serviciosbásicos que se
encuentran dentro delplan de obras año
fiscal 2012.Fuente: entrevistas involucrados y autoridades (Teniente Gobernador y Supervisor de Obras de Chuquizongo)
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
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2.5.- Marco de Referencia:
• RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ANTECEDENTES:
a) Origen del proyecto: El proyecto se origina a solicitud de la comunidad de Chuquizongo
quienes tienen la necesidad de contar con una infraestructura Deportiva adecuada para
la práctica de futbol y fulbito en el caserío de Chuquizongo, se le conoce así porque la
mayor parte del territorio está lleno de vegetación.
b) Marco normativo-legal del proyecto.- el proyecto se encuentra enmarcado dentro de las
normas y leyes siguientes:
-Ley de Bases de Descentralización
-Ley Nº 28036 –Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
-D.S. Nº 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del
Deporte.
-Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293, su Reglamento y
-Directiva Nº 004-2002-F/68.01 Directiva General del SNIP.
-D.S. Nº 0157-2002-EF Aprobación del SNIP Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
-R.M. Nº 372-04-EF/68.01 Aprueban la delegación de facultades a OPIs
Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de
Inversión Pública.
-Normatividad reglamentaria de la infraestructura deportiva.
c) .- Lineamientos:
Lineamientos de política sectorial y funcional: El proyecto se enmarca en los
lineamientos de política del sector Educación para el Programa Cultura y Deporte que
figura en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2014, que expresa “Fortalecer la
identidad nacional de los peruanos, restablecer la educación artística y física en las
escuelas y promover el deporte desde la niñez”.
Según el anexo SNIP-01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el
proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programática:
FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y
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difundir la cultura.
PROGRAMA 046: DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las
aptitudes físicas del individuo.
Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter
comunitario, extensiva a la población de manera general.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.-
Con el objetivo es “INADECUADO SERVICIO DEPORTIVO EN EL CAMPO
DEPORTIVO CHUQUIZONGO EN EL CASERIO DE CHUQUIZONGO”, el proyecto
consiste en el mejoramiento de la infraestructura deportiva.
Se propone como alternativa de solución:
ALTERNATIVA Nº001.-Ampliación del servicio deportivo: construcción de la cobertura metálica con
calaminón 1511.62 m2, construcción de graderías de 293.06 m2, construcción deunos ss.hh debajo de graderías, construcción de unos vestidores hombres ymujeres debajo de graderías, construcción de un estrado, construcción de un
sala de espera, construcción de caseta de audio, construcción de uncamerinos, construcción de un deposito frio y deposito de bebidas y una barra,
construcción de almacén, construcción de cocina, construcción de ss.hh enrestaurant primer piso, construcción de una boletería, construcción de 3
oficinas, construcción de ss.hh en segundo piso, instalaciones eléctricas,instalaciones de agua potable, instalaciones de desagüe, sistema de descargade agua de lluvia, transporte de materiales, equipamiento e impacto ambiental.
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IDENTIFICACION
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3. IDENTIFICACIÓN
3.1. -Diagnóstico de la Situación Actual
A.-) Área de influencia y área de Estudio:
El área de influencia y área de estudio.- El distrito de Usquil se ubica en la provincia de
Otuzco, a 3,300 msnm, a aproximadamente 149 kilómetros, aproximadamente cuatro
horas de viaje desde Trujillo.
Fotografía N° 02 Área de influencia y área de Estudio
El área de influencia y de estudio es el caserío de Chuquizongo y el área de intervención
es el Local Deportivo Las Losas del Caserío de Chuquizongo.
b.-) Características Socio Económicas del área de Influencia:
Se ha analizado las características más relevantes del área donde se localizan los
afectados por el problema de no contar con un servicio deportivo adecuado en el caserío
de Chuquizongo.
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Población.-
CUADRO N°28:
Características Socioeconómicas
VARIABLE / INDICADOR
Provincia Otuzco Distrito Usquil
Número % Número %
Población - -
Población censada 88,817 - 26,268 -
Población en viviendas particularescon ocupantes presentes 88,633 - 26,262 -
Fuente: INEI-2007
Pobreza Monetaria.-
CUADRO N°29:
Pobreza Monetaria
VARIABLE / INDICADOR
Provincia OTUZCO Distrito USQUIL
Número % Número %
POBREZA MONETARIA - - - -
Incidencia de pobreza total 61,567 68.5 20,487 77.1
Incidencia de pobreza extrema 26,130 24.8 9,658 30.9
Indicadores de intensidad de la pobreza - -
Brecha de pobreza total - 22.4 - 26
Severidad de pobreza total - 9.4 - 11.1
Indicador de desigualdad - - - -
Coeficiente de Gini - 0.28 - 0.25
Gasto per cápita - -
Gasto per cápita en nuevos soles 178.3 - 152.3 -
Gasto per cápita a precios de LimaMetropolitana 273.3 - 240.9 -
Fuente: INEI-2007
Pobreza no Monetaria.-
CUADRO N°30:
Pobreza No Monetaria
VARIABLE / INDICADOR
Provincia OTUZCO Distrito USQUIL
Número % Número %
POBREZA NO MONETARIA - -
Población en hogares por número deNecesidades Básicas Insatisfechas (NBI) - - - -
Con al menos una NBI 55,996 63.2 17,333 66
Con 2 o más NBI 19,103 21.6 7,001 26.7
Con una NBI 36,893 41.6 10,332 39.3
Con dos NBI 13,933 15.7 4,781 18.2
Con tres NBI 4,110 4.6 1,652 6.3
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Con cuatro NBI 974 1.1 533 2
Con cinco NBI 86 0.1 35 0.1
Hogares por número de NecesidadesBásicas Insatisfechas (NBI) - - - -
Con al menos una NBI 12,988 58.4 3,844 60.3
Con 2 o más NBI 3,238 14.6 1,161 18.2
Con una NBI 9,750 43.8 2,683 42.1
Con dos NBI 2,463 11.1 836 13.1
Con tres NBI 624 2.8 246 3.9
Con cuatro NBI 137 0.6 73 1.1
Con cinco NBI 14 0.1 6 0.1
Hogares por tipo de Necesidad BásicaInsatisfecha (NBI) - - - -
Hogares en viviendas con característicasfísicas inadecuadas 379 1.7 142 2.2
Hogares en viviendas con hacinamiento 2,001 9 777 12.2
Hogares en viviendas sin desagüe deningún tipo 10,965 49.3 3,307 51.9
Hogares con niños que no asisten a laescuela 1,443 14.7 464 15.7
Hogares con alta dependenciaeconómica 2,378 10.7 725 11.4
Fuente: INEI-2007
Características de los Hogares.-
CUADRO N°31:
Características de los hogares del distrito de Usquil
VARIABLE / INDICADOR
ProvinciaOtuzco Distrito Usquil
Número % Número %
HOGAR - -
Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 22,236 - 6,370 -
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 6,142 27.6 1,920 30.1
Sin agua, ni desagüe de red 6,872 30.9 2,043 32.1
Sin agua de red o pozo 7,542 33.9 930 14.6
Sin agua de red 10,260 46.1 2,688 42.2
Sin alumbrado eléctrico 12,872 57.9 4,153 65.2
Con piso de tierra 19,361 87.1 5,746 90.2
Con una habitación 2,511 11.3 1,000 15.7
Sin artefactos electrodomésticos 4,429 19.9 1,449 22.7
Sin servicio de información ni comunicación 20,018 90 6,276 98.5
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 20,416 91.8 6,182 97
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros sin chimenea en lacocina 17,976 80.8 5,699 89.5
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Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiércol sin chimenea en la cocina 17,948 80.7 5,694 89.4
Fuente: INEI-200
Empleo.-
CUADRO N°32:
Datos de Empleo
VARIABLE / INDICADOR
Provincia OTUZCO Distrito USQUIL
Número % Número %
EMPLEO - -
PEA ocupada sin seguro de salud 21,021 75.3 7,841 89.2
PEA ocupada con trabajo independientey que tienen a lo más educaciónsecundaria 15,503 55.5 5,588 63.6
Tasa de autoempleo y empleo enmicroempresa (TAEMI) - 90.9 - 95.2
Porcentaje de fuerza laboral con bajonivel educativo (PTBNE) - 74 - 85
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta(PTA) - 9.3 - 12.3
Fuente: INEI-2007
Educación.-
CUADRO N° 33:
Datos de Educación
VARIABLE / INDICADOR
Provincia Otuzco Distrito Usquil
Número % Número %
EDUCACION - -
Población en edad escolar (6 a 16 años)que no asiste a la escuela y esanalfabeta 1,017 4.3 435 5.9
Edad promedio de los que asisten alsexto grado de educación primaria - 12.8 - 12.9
Edad promedio de los que asisten aquinto año de secundaria - 16.6 - 16.5
Población analfabeta de 6 a 11 años quetiene 2º a 6º grado de educación primaria 130 1 55 1.4
Tasa de analfabetismo - - - -
Total 8,904 15.6 3,078 18.9
Femenino 6,628 23.4 2,314 28.6
Fuente: INEI-2007
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Salud.-
CUADRO N° 34: Datos de Salud
VARIABLE / INDICADOR
Provincia Otuzco Distrito Usquil
Número % Número %
SALUD - -
Población que no tiene ningún seguro desalud 52,644 59.3 18,214 69.3
Población con Seguro Integral de Salud(SIS) 32,204 36.3 7,590 28.9
Fuente: INEI-2007
Identidad.-
CUADRO N° 35: Datos de Identidad
VARIABLE / INDICADOR
Provincia OTUZCO Distrito USQUIL
Número % Número %
IDENTIDAD - -
Población de 0 a 17 años de edad queno tiene partida de nacimiento 850 2.3 459 3.9
Población de 18 a más años de edadque no tiene DNI 3,333 6.5 1,697 11.6
Población de 18 y más años que notienen DNI ni partida de nacimiento 507 1 277 1.9
Fuente: INEI-2007
Caserío de Chuquizongo .-
La zona de intervención de estudio presenta las siguientes características:
Ubicación del PIP.- La Losa deportiva se encuentra ubicada en el Centro Poblado de
Chuquizongo, Distrito de Usquil, Es un área donde existen dos losas deportivas en estado
regular y no permite usar para las prácticas deportivas en diferentes horarios ya que hay
frecuencias de lluvias en los meses de diciembre y abril que son los meses donde la
juventud de Chuquizongo esta de vacaciones y pueden realizar las practicas deportivas. En
lo que respecta al espacio deportivo que se tiene; vemos que hay una falta de cobertura y
cultura del servicio deportivo que se brinda; y que en épocas de lluvias la infraestructura
deportiva se va deteriorando en muros de su perímetro, graderías y losas que actualmente
se encuentran en la zona. Por estos factores climáticos y culturales la infraestructura se
encuentra expuesta al deterioro y a la falta de seguridad para la juventud deportiva;
generando que la demanda deportiva con estos eventos climáticos sea limitada para la
niñez y juventud que realiza estas practicas deportivas como fulbito, voley y/o básquetbol;
por lo tanto la Municipalidad Distrital de Usquil ha planificado la ejecución de la ampliación
del servicio con un techado del centro deportivo, ampliación de graderías reubicación de
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servicios y mejoras de los perímetros y fachadas de ingreso al centro deportivo de
Chuquizongo; esta manera se busca de mejorar la calidad de vida y promover las practicas
del deporte durante las vacaciones y tiempos libres de la niñez, juventud y habitantes en
general de este caserío y así evitar que sus jóvenes se dediquen a acciones de mal vivir y
de carácter delincuencial. Lo que el proyecto debe reflejar es la ampliación de la cobertura
del servicio deportivo y cultural de la zona de estudio de acuerdo al análisis de demanda
que tendrá en cuenta en la parte de la Formulación.
Fotografía N° 03 Localización Geográfica de la Zona de Intervención
Fuente: Google
Fotografía N° 04 Establecimiento Deportivo a intervenir en Chuquizongo
Fuente: Archivo fotográfico del consultor.
Zona de Intervencióndel Proyecto
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Aspectos Geográficos, Económicos y Socioculturales de la Población de Referencia.
A.- Características geográficas
SUELO. El Centro Poblado de Chuquizongo, presenta un relieve de suelo accidentado
que incluye lomas que son pequeñas elevaciones de terreno cubierto por una gran
vegetación mayormente se muestra en los meses de invierno.
CLIMA. El clima de esta parte del país es benigno por pertenecer a la región quechua,
lo que hace de este pueblo un lugar de abundante producción de recursos alimenticios y
de una rica flora y fauna silvestre, debido a las mayores oportunidades de vida que
ofrece.
Su temperatura varían entre los 5°C y 19°C, el aire es seco y muy característico y
saludable, excepto de enfermedades contagiosas.
La época en que el frío agudiza es en invierno y es acompañada de heladas, y sequías,
parte de la primavera y el verano se caracteriza por un predominio de lluvias de regular
a gran intensidad. La contaminación ambiental, si se presenta es en muy pequeña
escala y mayormente por el uso de sus sustancias tóxicas empleadas en la agricultura
tales como insecticidas o pesticidas y el uso de detergentes.
Las Lluvias.- son fenómenos que determinan la vida del poblador andino y de los
animales, por lo que ha ello esta sujeta sus relaciones económicas y sociales del
poblador lo que determina la alegría o tristeza por depender de esta la supervivencia y
desarrollo social. A tal que las lluvias se tornan en un punto importante y determinante
de la vida del poblador de este lugar y de las demás especies que abundan en estos
lugares.
Las lluvias son periódicas, durante los meses de mediados de setiembre a; lo que los
campesinos lo han llamado primeras lluvias del año; permitiendo avizorar la perspectiva
del maíz, papas, olluco y otros productos.
Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, las lluvias son continuas poniendo
en dificultad las labores agrícolas, por lo que observa abundante agua, permitiendo que
los terrenos se conviertan en un fango.
Los vientos.- son corrientes de aire que se presentan durante todo el año y de régimen
periódico, pero con mayor frecuencia en los meses de julio y agosto, característicos son
los vientos arremolinados, formándose ventarrones de gran amplitud.
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Fotografía N° 05 Características Geográficas del Caserío de Chuquizongo - Usquil
Fuente: Archivo fotográfico del consultor.
B.- SALUD MODERNA Y TRADICIONAL
En la comunidad de Chuquizongo en el tratamiento de las enfermedades se hace uso de
la medicina moderna, convencional o farmacológica y además de la medicina natural,
folklórica o alternativa.
Medicina Moderna.- Abarca todo tratamiento a base de antibióticos y esta relacionada
con los laboratorios y estudios científicos puestos al servicio de la humanidad y se
practica bajo prescripción medica.
Medicina Tradicional o Folklórica.- Es conocida y practicada por empíricos que
carecen de depreciación científica pero que en base a su experiencia realizan el
tratamiento de las enfermedades comunes relacionadas con las supersticiones
creencias como la hechicería o brujería. Para su tratamiento se basan en radiografías
que observan en animales como el cuy, el gato, gallo querco, etc. Y su tratamiento lo
hace a base de hierbas silvestres, el mismo que también lo realizan las parteras o
comadronas.
Entre las hierbas medicinales usadas en la comunidad mencionaremos a las
siguientes:
- La albaca.- se usa para curar el susto y el aire.
- Los claveles.- para atenuar la pena y los dolores del corazón
- La cebolla.- para curar el cólico
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- El romero.- cura el mal aire
- La col.- combate las hinchazones
- El limoncillo.- cura el mal del recogido
- Poleo.- para curar el mal de ojo
- La cerraja.- sirve para curar la colerina y problemas del hígado
- El cardo santo.- se usa como laxante y diurético.
- Hierva santa.- cura la insolación, el recogido y los cólicos.
- La ruda.- cura el mal viento y el aire.
- El aliso.- fortalece las articulaciones en las tronchaduchas.
- El eucalipto.- cura los resfríos.
- Chancas de muerto.- cura el aire de muerto o chiquizongo.
- Ortiga negra.- cura l tabardillo y alergias.
Esta lista es parte de lo múltiples recursos que el poblador utiliza en sus practicas
medicas las mismas que son ancestrales y transmitidas de generación en generación y
están sujetas a errores y aciertos.
Puesto de Salud de Chuquizongo: El Puesto de Salud cuenta con recursos humanos y
equipos para brindar atenciones de emergencia en la población.
Fotografía N° 06 Puesta de Salud
Fuente: Archivo fotográfico del consultor.
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C.- EDUCACION
La I.E. Nº 80839 Mariscal Luis José de Orbegoso, actualmente brinda servicios
educativos tanto en nivel Primaria como secundaria, cuenta con ambientes adecuados
que están destinados al nivel de educación primaria y educación secundaria, servicios
higiénicos, ambientes administrativos, complementarios y una losa deportiva.
Actualmente la población estudiante al 2011 según el portal de ESCALE (Unidad
Estadística Educativa del Ministerio de Educación) es de nivel secundaria 129 alumnos
matriculados y 236 alumnos matriculados en el nivel primaria teniendo una población
estudiantil de 365 alumnos matriculados.
Otro aspecto que debemos considerar por sus repercusiones en la educación de este
pueblo es el desapego de los padres de familia con la institución o con los docentes,
motivo por el cual la Municipalidad con las Instituciones involucradas viene promoviendo
la integración padres de familia, docentes, institución y la población estudiantil en
general.
Fotografía N° 07 Infraestructura Educativa N° 80839 Mariscal Luis José de Orbegoso –
Chuquizongo.
Fuente: Archivo fotográfico del consultor.
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D.- VIVIENDA
La vivienda de cada ciudadano de Chuquizongo es construida de material sencillo y
propio de la zona, la base piedra y barro, las paredes de adobe y el techo por lo general
de teja y madera a dos aguas; en algunos casos los dejan sin enlucir y sin pintar, esto
va en función a los ingresos económicos de cada familia.
La mayoría de las viviendas no presentan las condiciones de una vivienda de zona
urbana ya que presenta pocos ambientes (4 o 5) a los cuales le dan usos múltiples tales
como comedor, cocina, dormitorio, etc. son de dos pisos con corredor y patio y ahitadas
por 5 a 8 personas. Según nuestro conocimiento consideramos que aproximadamente el
50% de las viviendas tienen mas de 20% son de recientes construcción.
La gran mayoría de viviendas hoy en día cuentan con los servicios de agua potable,
desagüe y luz eléctrica, cada uno de estos servicios con su propia historia.
Fotografía N° 08 Avenida y viviendas principales del Caserío de Chuquizongo.
Fuente: Archivo fotográfico del consultor.
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO AGRICULTURA
Se considera la principal actividad mediante la cual el poblador de Chuquizongo se
provee de los elementos necesarios para el sustento debido que se practica en casi un
100% de la población. Esta actividad económica es característica en este lugar porque
aun se realiza de manera tradicional, teniendo mucho en cuanta las fechas oportunas
para ello. La práctica de esta actividad es mecánica y muy alejada de la tecnología,
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como instrumento de apoyo la yunta de bueyes o de pollinos o mulas, como
herramientas de uso en la labranza, tenemos al arado y el yugo, la picota, la lampilla o
caucana, la palana o lampa, la Barreto y el rastrillo.
En la cosecha de tubérculos también se usa la lampilla pero en los cereales lo más
tradicional es el uso de la hoz, la horqueta y las escobas, a las que se suma el empleo
de acémilas en la trilla y el viento para la separación de los granos.
Es preciso mencionar que Chuquizongo tiene un especial reconocimiento como una
fuente de toros de lidia de excelente postura y trapío, que son muy buscados para la
celebración de corridas de toros en las diversas plazas de nuestro país, incluido Acho, y
algunos países de Latinoamérica.
FAUNA
En lo referente a la fauna, esta constituida por una gran variedad de especies que
dependen de las condiciones favorables para su crecimiento y desarrollo que ofrece la
zona, entre las especies animales tenemos: vacunos, porcinos, equino, ovinos, aves
domesticas y especies silvestres como ardillas, venados, zorros, conejos, palomas,
tucos y gavilanes entre otras especies menos significativas.
Fotografía N° 09 Agricultores de Chuquizongo.
Fuente: Archivo fotográfico del consultor.
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Fotografía N° 10 Toros o los llamados Bravos de Chuquizongo.
ASPECTOS CULTURALES
A.- Fiestas y Costumbres
El poblador de Chuquizongo pone de manifiesto un riquísimo bagaje cultural en sus
diferentes celebraciones como:
1.- Fiesta Patronal.- En el pueblo de Chuquizongo se celebra la Fiesta de la Virgen de las
Mercedes el 24 de septiembre.
La fiesta patronal tiene como pronóstico rendir culto a la santísima Virgen de las
Mercedes. Para el desarrollo de la festividad los pobladores se organizan se
organizan en sus respectivos cuarteles para el cumplimiento de las actividades que le
corresponde a cada uno durante el día señalado, resaltando las corridas de toros.
Entre los potajes típicos destaca el exquisito Frito de Chancho con Mote de Maíz.
Como vestimenta típica actualmente todavía se usan las polleras y pantalones de
bayeta, usándose también prendas de vestir que están de moda pero sin faltar un
vistoso sombrero de palma, el más nuevo de la colección.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA COMUNIDAD
A.-LA GANADERÍA.
Está muy desarrollada, sobre todo en lo referente a toros de lidia, razón por la
que Chuquizongo tiene gran reconocimiento entre los cultores y fanáticos de la
tauromaquia dedicándose también en menor escala a la ganadería para leche
y carne, las especies que se crían son: vacunos para leche, ovinos para carne
y lana, porcinos, etc.
B.-LA AGRICULTURA.-
En su mayoría estaba abocada al cultivo de la papa, maíz, trigo y cebada
habiéndose proporcionado muy buenas ganancias cultivos que se está
difundiendo en toda la zona.
C.-LA AVICULTURA.-
También se da en menor escala, ya que cada día las familias hacen lo propio
criando aves de corral para abastecerse de carne, huevos, entre las especies
que se crían tenemos: gallinas, pavos, patos.
D.-LA APICULTURA.-
Esta es una actividad emergente, ya que se cuenta con orientación periódica
de apicultores de otros lugares, la miel que se extrae en esta zona es medicinal
ya que las abejas lo elaboran a base de polen de flores de alcanfor, eucalipto
usado en el tratamiento de enfermedades bronquiales y pulmonares.
E.-EL COMERCIO.-
Esta zona es netamente comercial y se realiza en tiendas, mercados, calles,
feria de los días sábados en donde se expende productos de primera
necesidad como: arroz, azúcar, menestras, frutas traídas de Trujillo como
manzanas, uvas, además productos comestibles, se vende ropa nacional e
importada, electrodomésticos menores, etc.
Los días de feria comercial mueven grandes capitales en la compra-venta de
productos que produce al región.
F.- COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
Chuquizongo está unida a través de una carretera que viene desde Trujillo
atravesando el desvío a Otuzco, la misma que se encuentra en estado regular
de conservación, para el transporte de pasajeros existen tres agencias, que
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prestan servicios en forma diaria con unidades modernas y de calidad y que
presta las condiciones favorables para los usuarios.
Además cuenta con una antena parabólica que permite tener acceso a la
televisión, así mismo se cuenta con tres servicios de telefonía para
comunicarse con todo el país y con el extranjero.
G.- SERVICIO DE ELECTRICIDAD.- El adelanto comercial y cultural está ligado
estrechamente al servicio eléctrico con que cuenta este servicio, la energía
eléctrica proviene del Cañón del Pato Central Eléctrica de Huallanca cuyas
turbinas funcionan con las aguas del Río Santa, los servicios de electricidad
están a cargo de Hidrandina. Y es tan importante este servicio en la vida
moderna de los pueblos que la paralización del fluido eléctrico deja
innumerables pérdidas.
H.- ORGANIZACIONES LOCALES.-
Local Comunal.
Ronda Campesina.
APAFA
Junta de Administración de electrificación.
Teniente Gobernador.
Supervisor de Obras.
b) Los servicios en los que intervendrá el PIP:
Al analizar la oferta actual se encuentra que es nula ya que no se cuenta con este
servicio, recién se creara este servicio deportivo en el caserío de Chuquizongo.
También se concluye que habido un desanimo en la población y sus autoridades por
tratar de gestionar y promover este servicio deportivo para su comunidad. Una de las
dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad
promueva el bien o servicio adecuadamente es el limitado presupuesto destinado
para la ejecución de proyectos de inversión pública en la zona.
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La políticas del SNIP constantemente las están actualizando ajustándolas a la
realidad de nuestro país que si bien es cierto a traviesa por un momento de desarrollo
y crecimiento a nivel Nacional, no se ve reflejado en estas zonas de la sierra
totalmente olvidado. La Municipalidad Cumpliendo su Rol de promover las prácticas
deportivas en los niños, jóvenes y adultos que habitan en su jurisdicción ha priorizado
la intervención inmediata y urgente de este proyecto por ser una necesidad básica
para tener una juventud con mejor salud.
En el análisis de la vulnerabilidad de los factores de producción frente a los peligros
identificados, se ha desarrollado la siguiente matriz:
CUADRO N°36:
Lista de Generación de Vulnerabilidad en el Proyecto
Listad de Generación de Vulnerabilidad en el Proyecto SI NO
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización)
1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita suexposición a peligros de origen natural? X
2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situacionesde peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación delproyecto a una zona no expuesta? X
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)
1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativavigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X
2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran lascaracterísticas
XGeográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas yfísicas de la zona de ejecución del proyecto? X
4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto,toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicasde la zona de ejecución del proyecto? X
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismostécnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión delservicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? X
2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismosorganizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacerfrente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligrosnaturales? X
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c) Los involucrados en el PIP:
Se ha analizado los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto,
así como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior operación y mantenimiento.
Grupo de involucrados:
o Población
o Residentes
o Visitantes
o Comités
o Agente Municipal de Chuquizongo.
o Teniente Gobernador de Chuquizongo
o Alcalde del Distrito de Usquil
o Municipalidad distrital de Usquil
o Oficina de obras y estudios
o Gerencia de presupuesto
A partir de las entrevistas personal de contacto directo con todos los involucrados
realizado en el trabajo de campo, y tratando de precisar sus percepciones sobre el
problema, sus expectativas e intereses, así como su participación en el ciclo del
proyecto.
El proyecto se da por la necesidad de mejorar las prácticas deportivas y eventos
recreativos.
Las características de la situación negativa que se intenta modificar:
Entre las características principales de la situación negativa tenemos: inadecuada e
inexistente infraestructura para las prácticas deportivas, etc.
Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación:
Entre las razones principales tenemos: son para poder promover niños y jóvenes en
las prácticas deportivas a nivel local.
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La explicación de por qué es competencia del estado resolver dicha situación:
El estado interviene a través de la Municipalidad Distrital de Usquil siendo un
problema social que se encuentra dentro de las competencias del estado y se
encuentra dentro del clasificador funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública,
y por consiguiente dentro de los lineamientos de política función de 21 Cultura y
Deporte.
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.
Temporalidad: es un problema de hace mas 2 años de antigüedad
Relevancia: es de mucha importancia intervenir porque se construirá el puente para
motivar y promover las buenas prácticas deportivas a nivel local.
Grado de avance: el grado de avance de esta situación negativa se ve reflejado en el
malestar que se genera en la población por la acumulación de basura al lado del
terreno que se pretende crear el campo deportivo.
Intentos anteriores de solución.
Nunca han contado la población.
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3.2. - Definición del Problema y sus Causas:
PRESENTA LAS SIGUIENTES CAUSAS:
CAUSA 1:-
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INCOMPLETA E INSUFICIENTE
CAUSA 2:-
DEBIL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
CAUSA 3:-
DEBIL PROMOCION DEPORTIVA
ESQUEMA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL:INADECUADO SERVICIO DEPORTIVO EN LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL
CASERÍO DE CHUQUIZONGO
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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3.3. - Objetivo del Proyecto:
Se describe el objetivo central o propósito central del proyecto, así como los objetivos
específicos, se deberá precisar medios de primer orden y fundamentales.
El objetivo central como para los objetivos específicos se deberá precisar indicadores.
Esto se estima alcanzar con la intervención del proyecto a fin de solucionar el
problema.
OBJETIVO CENTRAL: “ADECUADO SERVICIO DEPORTIVO EN LAS LOSAS
DEPORTIVAS DEL CASERIO DE CHUQUIZONGO”
Ampliar y poseer una suficiente infraestructura deportiva en el caserío de Chuquizongo
para la población que le gusta de los deportes como el Fulbito y Vóley.
El principal medio para lograr el objetivo central la construcción del campo deportivo de
tal manera que se garantice la práctica reglamentaria de deportes, la seguridad y
comodidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Para mejorar la actual infraestructura del campo deportivo Chuquizongo, se plantean
los siguientes medios fundamentales u objetivos específicos:
- Construcción del campo deportivo
- Adecuadas instalaciones deportivas reglamentarias.
- Suficiente equipamiento deportivo.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADO SERVICIODEPORTIVO EN LAS LOSAS
DEPORTIVAS DEL CASERIO DECHUQUIZONGO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO SERVICIODEPORTIVO EN LAS LOSAS
DEPORTIVAS DEL CASERIO DECHUQUIZONGO
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ANÁLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO.-
A fin de poder alcanzar el objetivo central del proyecto, se han definido los Medios
orientados a enfrentar las causas del problema, lo cual se aprecia a continuación en
el Árbol de Medios del Proyecto. En estos puntos, debemos distinguir Los Medios
directos y los medios fundamentales del Proyecto.
MEDIOS DIRECTOS:
- infraestructura para la práctica deportiva en el caserío de Chuquizongo
MEDIOS FUNDAMENTALES.-
- Adecuada infraestructura
- Equipamiento deportivo
- Mayor promoción deportiva
ESQUEMA DE LAS PRINCIPALES MEDIOS
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ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO.-
Fin último.-
Mayor desarrollo deportivo y participación deportiva de la población.
Fines indirectos.-
Mejora del prestigio del deporte
Mejora de la participación de deportistas en el caserío de Chuquizongo
Mayor preferencia por el deporte teniendo como primera opción de
esparcimiento sano
Fines directos.-
Mejora de la imagen deportiva de las instalaciones deportivas dentro
del caserío Chuquizongo.
Aumento de nuevos talentos deportivos
Aumento por la afición por la práctica deportiva como fulbito y voley.
ESQUEMA DE LAS PRINCIPALES MEDIOS
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Determinación del Árbol de Medios-Fines.-
Una vez determinadas las Medios y Fines del proyecto se configura el Árbol respectivo:
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3.4. - Alternativas de Solución
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FORMULACION Y EVALUACION
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4. FORMULACION Y EVALUACION:
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN:
El horizonte de evaluación para el presente proyecto de vías urbanas será de 10 años, tal
como lo indica las guías dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El periodo de ejecución obede
Cron
Descripción
Proyecto de Pre Inversión
Elaboración de expediente técnico
Ejecución de obra
Operación y mantenimiento
4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA
Población sin proyecto:
Actualmente existe un 20% de la
la siguiente proyección:
PERIODO 2012 2013
AÑOS 0 1
POBLACION 57 58
PROMEDIO
Fuente: solo se atiende el
SULTOR PÁGINA 65
cerá a la siguiente programación:
CUADRO N°37:ograma de Ejecución Propuesto
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
población beneficiándose los cuales están representados por
CUADRO N° 38:POBLACION SIN PROYECTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10
59 60 61 62 63 64 65 66 67
POBLACION SIN PROYECTO
63
20% de la población.
Horizonte de Evaluación: 10 años
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Por lo tanto la población proyectada resulta:
La población de referencia está conformada por la población de la Provincia de Otuzco , tiene
una tasa de crecimiento de 1.7 %, según rpoyecciones del INEI -2007.
La cual sera utilizada para realizar las proyecccion de la demanda durante el horizonte del
evaluacion.
CUADRO N° 39:Población proyectada durante el horizonte del proyecto
PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 887 902 918 933 949 965 982 998 1015 1032 1050
974PROMEDIO
POBLACION DE REFERENCIA
FUENTE: PROYECCION CON T.C DE 1.7% INEI
La demanda potencial.-
Considerando la información del sondeo de mercado, la población de 5 a 59 años es el
segmento poblacional que tiene mayores posibilidades de practicar deportes así como de
asistir a espectáculos y vendría a ser la demanda potencial del proyecto (80.06% de la
población de referencia).
CUADRO N° 40:Demanda Potencial
PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 711 723 735 748 760 773 786 800 813 827 841
POBLACION POTENCIAL
PROMEDIO 781
Fuente: INEI-1993
Beneficiarios con proyecto.
Puesta en marcha el proyecto en el caserío de Chuquizongo podrá disfrutar de un mejor
servicio deportivo, aumentará la práctica del fulbito y de vóley, además las personas adultas
tendrán un espacio para disfrutar de una recreación tanto activa como pasiva.
Se encuentra entonces una serie de variables que favorecen al desarrollo de la propuesta para
cumplir con las exigencias de dicho evento. Es entonces que la Municipalidad Distrital de Usquil
propone un proyecto de esta magnitud, explotando y fortaleciendo de manera productiva e
inteligente la actividad deportiva en el caserío de Chuquizongo.
Con el proyecto se beneficia la siguiente población:
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CUADRO N°41:BENEFICIARIOS CON PROYECTO
PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 285 290 295 300 305 310 315 320 326 331 337
POBLACION CON PROYECTO
PROMEDIO 313
Fuente: cálculo de la demanda expresados en beneficiarios que son el 40.06% de la población
potencial.
La población con proyecto es una proporción de la demandante potencial que asiste al campo
deportivo o que desea realizar actividad deportiva o recreativa.
En el caso esta proporción es 40.06%.
La población beneficiaria es la población que tiene mayor accesibilidad.
Existe mayor interés y práctica por los deportes en la población masculina que femenina,
estimada en una relación 60 a 40.
La población comprendida entre 5 a 59 años es el segmento que tiene mayor autonomía y
posibilidad de practicar deportes y acudir a los escenarios deportivos como el campo deportivo
.
Poblacion beneficiada efectiva:
Con el proyecto la población efectiva será:
CUADRO N° 42:BENEFICIARIOS CON PROYECTO
PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 228 232 236 240 244 248 252 256 261 265 270
POBLACION EFECTIVA
PROMEDIO 250
Fuente: Es el 80% de la población con proyecto
Se estima el promedio de beneficiarios en el horizonte de evaluación será de 250 que
efectivamente el proyecto beneficiara.
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Características principales del deporte:
Existen pequeñas ligas que no cuentan con un campo deportivo que
demanda de un lugar adecuado para realizar deporte.
Existe una estadística del Según el IPD en la Dirección Nacional de
Recreación y promoción del Deporte, el departamento de La Libertad
tiene 42,779 participantes para las actividades deportivas y
recreativas en el año 2010.
Siendo la participación por sexos está representada por el 63.1% por
Hombres y el 36.90% por las mujeres a nivel de la Libertad.
El IPD consolido 58 eventos principales en el 2010 para el
departamento de la Libertad.
CUADRO N° 43: ESTADÍSTICAS DEL IPD
Fuente: IPD
a. Los servicios en los que se intervendrá con el proyecto y que serán
proporcionados a los usuarios en la post-inversión.
El proyecto mejorara las condiciones para realizar actividades deportivas para brindar
un adecuado servicio deportivo dentro de las losas deportivas. La Municipalidad
Distrital de Usquil será el responsable de la operación y mantenimiento junto con la
población organizada.
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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b. El ámbito de influencia definitivo del proyecto y las características de la
población demandante.-
La Losa deportiva se encuentra ubicada en el Centro Poblado de Chuquizongo, Distrito
de Usquil, Es un área donde existen dos losas deportivas en estado regular y no
permite usar para las prácticas deportivas en diferentes horarios ya que hay
frecuencias de lluvias en los meses de diciembre y abril que son los meses donde la
juventud de Chuquizongo esta de vacaciones y pueden realizar las practicas
deportivas. Actualmente la población estudiante al 2011 según el portal de ESCALE
(Unidad Estadística Educativa del Ministerio de Educación) es de nivel secundaria 129
alumnos matriculados y 236 alumnos matriculados en el nivel primaria teniendo una
población estudiantil de 365 alumnos matriculados.
En lo que respecta al espacio deportivo que se tiene; vemos que hay una falta de
cobertura y cultura del servicio deportivo que se brinda; y que en épocas de lluvias la
infraestructura deportiva se va deteriorando en muros de su perímetro, graderías y
losas que actualmente se encuentran en la zona.
Por estos factores climáticos y culturales la infraestructura se encuentra expuesta al
deterioro y a la falta de seguridad para la juventud deportiva; generando que la
demanda deportiva con estos eventos climáticos sea limitada para la niñez y juventud
que realiza estas practicas deportivas como fulbito, voley y/o básquetbol; por lo tanto la
Municipalidad Distrital de Usquil ha planificado la ejecución de la ampliación del
servicio con un techado del centro deportivo, ampliación de graderías reubicación de
servicios y mejoras de los perímetros y fachadas de ingreso al centro deportivo de
Chuquizongo; esta manera se busca de mejorar la calidad de vida y promover las
practicas del deporte durante las vacaciones y tiempos libres de la niñez, juventud y
habitantes en general de este caserío y así evitar que sus jóvenes se dediquen a
acciones de mal vivir y de carácter delincuencial.
C .Las tendencias de utilización del servicio público a intervenir y los
determinantes que la afectan expresados en supuestos y parámetros
considerados para efectos de la demanda:
Los supuestos para la demanda:
Se proyectó con una tasa de crecimiento del 1.7%.
Para la población potencial se analizó la población proyectándola con una tasa
de 1.7% al 2022
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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La población efectiva viene hacer el 48% que es la población de 5 a 59 años
que practican efectivamente deporte.
El 40.06% prefiere el campo deportivo para realizar el deporte de su
preferencia.
En cuanto al tiempo que le dedican al deporte en horas semanales le dedican
36.81horas para jugar fulbito.
En cuanto al tiempo que le dedican al deporte en horas semanales le dedican
22.91 horas para jugar vóley.
El sueldo básico en promedio de la población es de s/.400 nuevos soles.
CUADRO N° 44: POBLACION PROYECTADA
Año P. Referencial P.Potencial P. Con proyecto P. sin proyecto poblacion efectiva Tasas
2012887 711 285 57 228
2013 902 723 290 58 232
2014 918 735 294 59 236
2015 933 748 300 60 240
2016 949 760 305 61 244
2017 965 773 310 62 248
2018 982 786 315 63 252
2019 998 800 320 64 256
2020 1,015 813 326 65 261
2021 1,032 827 331 66 265
2022 1,050 841 337 67 270
promedio 974 781 313 63 250
80.12% 40.06% 20% 80%
Tasa para
cálculo de lam
poblacion
potencial sera
el 80.12% de
la poblacion
referncial (5-59
años)
POBLACION PROYECTADA
P.Con proyecto
sera el 40.06%
de la potencial
Fuente: Elaborado por el Formulador
Se espera atender el 80% de la población que hasta la fecha viene hacer una demanda no satisfecha con el servicio
que brinda actualmente la infraestructura deportiva de las losas deportivas ubicadas dentro del caserío de Chuquizongo
por la carretera a San Carlos.
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[2012]
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4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA SIN PROYECTO.-
La oferta actual óptima se considera 2 losas deportivas.
Se plantea el siguiente esquema del planteamiento topográfico:
ESQUEMA SIN PROYECTO
Existe 2 losas deportivas una de ellas tiene un área de 553.85 m2, pues tiene un ancho de
18.07ml y un largo de 30.65 ml y otra un poco pequeña tiene un área de 261.88 pues tiene un
ancho de 12.5 ml y un largo de 20.95 ml.
Losas deportivas existentesen buen estado
Fachada y área construidade adobe en mal estado
Ss.hh en mal estado
Graderías existentes enbuen estado
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FOTOGRAFIA Nº 11
FOTOGRAFIA Nº 12
EXISTEN SS.HH EN ESTADO REGULARDETERIORO
GRADERÍAS EN REGULAR ESTADO CONFALTA DE MANTENIMIENTO.
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FOTOGRAFIA Nº 13
FOTOGRAFIA Nº 14
EXISTE BASURA EN LAS REJILLAS PARA LACANALIZACION DEL AGUA EN TIEMPOS DE LLUVIA
DEFICIENTE SISTEMA DE ILUMINACION
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FOTOGRAFIA Nº 15
FOTOGRAFIA Nº 16
EXISTE MALLA METALICA TOTALMENTE OXIDADA
EN LA VISITA DE CAMPO REALIZADA POR EL CONSULTOR SEVERIFICO QUE EXISTEN 2 LOSAS DEPORTIVAS EN ESTADO
REGULAR YA QUE SE ENCUENTRAN CON FISURAS
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[2012]
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OFERTA CON PROYECTO.-
1.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construcción de la cobertura metálica con calaminón 1511.62 m2
Construcción de unas graderías de 293.06 m2
Construcción de unos SSHH debajo de Graderías.
Construcción de unos Vestidores hombres y mujeres debajo de graderías
Construcción de un Estrado.
Construcción de un Sala de Espera.
Construcción de Caseta de Audio.
Construcción de un Camerinos.
Construcción de un Deposito frio y Deposito de bebidas y una Barra
Construcción de Almacén
Construcción de cocina
Construcción de ss.hh en restaurant primer piso
Construcción de una boletería.
Construcción de 3 oficinas.
Construcción de ss.hh en segundo piso.
Equipamiento
Impacto Ambiental
ESQUEMA CON PROYECTO
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CON COBERTURA TIPO METALICA CON CALAMINON
VISTA DE LA COBERTURA METÁLICA
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[2012]
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2.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Colocación de cobertura tensionada de 1511.62 m2
Construcción de unas graderías de 293.06 m2
Construcción de unos SSHH debajo de Graderías.
Construcción de unos Vestidores hombres y mujeres debajo de graderías
Construcción de un Estrado.
Construcción de un Sala de Espera.
Construcción de Caseta de Audio.
Construcción de un Camerinos.
Construcción de un Deposito frio y Deposito de bebidas y una Barra
Construcción de Almacén
Construcción de cocina
Construcción de ss.hh en restaurant primer piso
Construcción de una boletería.
Construcción de 3 oficinas.
Construcción de ss.hh en segundo piso.
Equipamiento
Impacto Ambiental
CON COBERTURA TENSIONADA
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[2012]
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4.4. Balance Oferta –Demanda
El Balance Oferta – Demanda está determinado para mejorar la calidad de vida de la
población.
CUADRO N° 45:BALANCE OFERTA-DEMANDA EXPRESADO EN HRS/AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HORAS 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
fulbito y voley 3,159 3,212 3,267 3,323 3,379 3,437 3,495 3,554 3,615 3,676
Total 3,159 3,212 3,267 3,323 3,379 3,437 3,495 3,554 3,615 3,676
HORAS 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Con Proyecto 3,159 3,212 3,267 3,323 3,379 3,437 3,495 3,554 3,615 3,676
Sin Proyecto 251 260 264 268 273 278 282 287 292 297
Demanda total de horas de
practica EFECTIVAS -2,908 -2,953 -3,003 -3,054 -3,106 -3,159 -3,213 -3,267 -3,323 -3,379
Promedio 3,136
BALANCE OFERTA - DEMANDA (HORAS/AÑO)
Fuente: Elaborado por el consultor.
El balance de horas al año fue un cálculo elaborado por el consultor en base a la demanda
expresado en horas por semana dedicadas al deporte.
CUADRO N° 46:BALANCE OFERTA-DEMANDA EXPRESADO EN NÚMERO DE BENEFICIARIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIARIOS 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
fulbito y voley 290 295 300 305 310 315 320 326 331 337
Total 290 295 300 305 310 315 320 326 331 337
BENEFICIARIOS 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Con Proyecto 290 295 300 305 310 315 320 326 331 337
Sin Proyecto 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Demanda EFECTIVA -232 -236 -240 -244 -248 -252 -256 -261 -265 -270
Promedio 250
Deportes con pelota
BALANCE OFERTA - DEMANDA (BENEFICIARIOS)
Fuente: Elaborado por el consultor
El balance de por beneficiarios se realizo en base a la población del Censo del INEI -1993
proyectado al 2022 para hallar la población se realizo la proyección con una tasa de
crecimiento poblacional del 1.7% según el INEI-2007.
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4.6. Costos del Proyecto
A) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Costos en la Situación Sin Proyecto:
Los costos de la situación Sin Proyecto en este caso está dado por las condicionesexpuestas y es como se presenta:
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Precios privados:
costos de mantenimiento: S/. 4,209
costos de operación: S/. 6,420
CUADRO N° 47: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS
MANTENIMIENTO 4,209
OPERACIÓN 6,420
TOTAL 10,629
O&M SIN PROY
Fuente: Calculo realizado por el consultor a precios del mercado actual
Costos en la Situación Con Proyecto:
Corresponden a los gastos mínimos para el mantenimiento y operación del campo de
juego con gras natural para coordinadas entre las autoridades del caserío de
Chuquizongo con la población usuaria en concientizar los para el cuidado y
conservación de la infraestructura proyectada.
Se realizaran actividades de riego, abonado y limpieza del campo deportivo con gras
natural así como el pintado de graderías en brindarle un adecuado pintado, etc.
Para hallar los precios sociales, se halla de la multiplicación de los precios privados por
los factores de corrección correspondientes a cada elemento.
costos de mantenimiento: S/. 26,345
costos de operación: S/. 8,400
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 80
CUADRO N° 48:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS
MANTENIMIENTO 26,345
OPERACIÓN 8,400
TOTAL 34,745
O&M CON PROY
Fuente: Calculo realizado por el consultor a precios del mercado actual
Por lo tanto se realizo la proyección en el horizonte de evaluación a diez años se tomo
como supuesto que la operación y mantenimiento será constante en los 10 años.
CUADRO N° 49:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420
MANTENIMIENTO 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209
TOTAL SIN PROYECTO 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629
A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
MANTENIMIENTO 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345
TOTAL CON PROYECTO 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745
INCREMENTALES 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Fuente: a precios de mercado
B) COSTOS DE LA INVERSIÓN PARA LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
Alternativa 1
Costos de inversión a precios de mercado: S/. 1, 875,949.25
Costos de inversión a precios sociales: S/. 1, 595,337.22
Alternativa 2
Costos de inversión a precios de mercado: S/. 3, 258,595.88
Costos de inversión a precios sociales: S/. 2, 771,162.00
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CUADRO N° 50:
INVERSION PARA AMBAS ALTERNATIVAS
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversión Total
A Precio de Mercado 1,875,949.25 3,258,595.88 No se
desarrollo
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,595,337.22 2,771,162.00
DETALLE
Fuente: El consultor
De las dos alternativas presentadas se puede observar que la de menor inversión es la
alternativa 1 a precios de mercado o privados con S/. 1, 875,949.25 y a precios sociales S/.
1, 595,337.22, mientras para la alternativa cuenta con una inversión a precio de mercado de S/.
3, 258,595.88 y a precios sociales de S/. 2, 771,162.00 nuevos soles.
Costos a precios de mercado:
Se realizo un presupuesto para la alternativa nº01, considerando una utilidad de 5%, y los
gastos generales 10%. sumado estos montos se le agregó el impuesto general a las ventas
(18%), luego se considero un 4% para la elaboración del expediente técnico y 5% para
supervisión de la obra haciendo un presupuesto de inversión a precios privados de s/.
240,671.78 nuevos soles.
ALTERNATIVA Nº01.-
ALTERNATIVA Nº01.- Ampliación del servicio deportivo: construcción de la cobertura metálica con calaminón 1511.62 m2, construcción degraderías de 293.06 m2, construcción de unos ss.hh debajo de graderías, construcción de unos vestidores hombres y mujeres debajo degraderías, construcción de un estrado, construcción de un sala de espera, construcción de caseta de audio, construcción de un camerinos,construcción de un deposito frio y deposito de bebidas y una barra, construcción de almacén, construcción de cocina, construcción de ss.hh enrestaurant primer piso, construcción de una boletería, construcción de 3 oficinas, construcción de ss.hh en segundo piso, instalacioneseléctricas, instalaciones de agua potable, instalaciones de desagüe, sistema de descarga de agua de lluvia, transporte de materiales,equipamiento y capacitación.
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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CUADRO N° 51:
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA - ALT 01
1.00 EXPEDIENTE TECNICO 38,759.28 ESTUDIO 1.00 38,759.28
2.00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,559,415.12 GLOBAL 1.00 1,559,415.12
3.00 GASTOS GENERALES 129,197.61 GLOBAL 1.00 129,197.61
4.00 UTILIDAD 64,598.80 GLOBAL 1.00 64,598.80
5.00 SUPERVISION 51,679.04 GLOBAL 1.00 51,679.04
6.00 IMPACTO AMBIENTAL 12,919.76 GLOBAL 1.00 12,919.76
7.00 EQUIPAMIENTO 19,379.64 GLOBAL 1.00 19,379.64
TOTAL 1,875,949.25
DETALLE DEL PRESUPUESTO
DE INVERSIONCOSTO UNIDAD C/U
TOTAL A P.
PRIVADOS
Fuente: el consultor
ALTERNATIVA 2:
CUADRO N° 52:
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA - ALT 01
1.00 EXPEDIENTE TECNICO 67,326.36 ESTUDIO 1.00 67,326.36
2.00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,708,763.93 GLOBAL 1.00 2,708,763.93
3.00 GASTOS GENERALES 224,421.20 GLOBAL 1.00 224,421.20
4.00 UTILIDAD 112,210.60 GLOBAL 1.00 112,210.60
5.00 SUPERVISION 89,768.48 GLOBAL 1.00 89,768.48
6.00 IMPACTO AMBINETAL 22,442.12 GLOBAL 1.00 22,442.12
7.00 EQUIPAMIENTO 1.5% 33,663.18 GLOBAL 1.00 33,663.18
TOTAL 3,258,595.88
DETALLE DEL PRESUPUESTO
DE INVERSIONMETRADO UNIDAD C/U
TOTAL A P.
PRIVADOS
Fuente: el consultor
ALTERNATIVA Nº02.- Ampliación del servicio deportivo: Instalación de cobertura tensionada en 1511.62 m2, construcción de graderíasde 293.06 m2, construcción de unos ss.hh debajo de graderías, construcción de unos vestidores hombres y mujeres debajo de graderías,construcción de un estrado, construcción de un sala de espera, construcción de caseta de audio, construcción de un camerinos, construcciónde un deposito frio y deposito de bebidas y una barra, construcción de almacén, construcción de cocina, construcción de ss.hh en restaurantprimer piso, construcción de una boletería, construcción de 3 oficinas, construcción de ss.hh en segundo piso, instalaciones eléctricas,instalaciones de agua potable, instalaciones de desagüe, sistema de descarga de agua de lluvia, transporte de materiales, equipamiento ycapacitación.
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4.7. EVALUACIÓN SOCIAL:
a. BENEFICIOS SOCIALES :
Beneficios cualitativos de la nueva infraestructura deportiva:
Permitirá realizar actividades regulares para los ratos de ocio como realizar deportes
como el vóley y fulbito.
Difundir el Deporte dentro de la educación formal
Permitirá realizar torneos, festivales y otros encuentros deportivos
A través de la población organizada permitirá realizar un trabajo social en las calles
ofreciendo actividades físicas y deportivas.
Cooperación con clubes de deportes
Cooperación con estrellas del deporte
Trabajo con facilitadores Sociales aficionados al deporte
Campamentos de deportes entre instituciones públicas y privadas
El deporte ayuda a los niños no sólo a estar sanos y desarrollarse física y mentalmente,
también a relacionarse de una forma saludable con otros niños. Estar en forma es
significado de estar sano.
Para los niños el deporte es, ante todo, juego y diversión. Para los padres, al mismo
tiempo que ven disfrutar a sus pequeños saben que el ejercicio físico, practicado de
forma regular, previene muchas enfermedades que se manifiestan en la edad adulta
como la obesidad o la osteoporosis y ayuda a superar otras que puede padecer ya el
niño como el asma.
El deporte ayuda a un buen desarrollo de huesos y músculos y proporciona una buena
aptitud cardiovascular, pero además, también tiene beneficios mucho más allá de los
tangibles. El ejercicio ayuda a los niños a tener más confianza en sí mismos, favorece
su autoestima y les ayuda a relacionarse mejor con los demás.
Población beneficiada efectiva: Con el proyecto la población efectiva será:
CUADRO N° 53:BENEFICIARIOS CON PROYECTO
PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 228 232 236 240 244 248 252 256 261 265 270
POBLACION EFECTIVA
PROMEDIO 250
Fuente: Es el 80% de la población con proyecto
Se estima el promedio de beneficiarios en el horizonte de evaluación será de 250 que
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efectivamente el proyecto beneficiara.
b. COSTOS SOCIALES
Para hallar los precios sociales se multiplican los precios privados por los factores de
corrección respectiva como se muestra en el cuadro.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES:
Costos en la Situación Con Proyecto a precios sociales:
Con un factor de corrección: 0.847 para la inversión y para la mano de obra no
calificada 0.41 y la mano de obra calificada 0.909.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES.-
Con un factor de corrección: 0.847 para la inversión y para la mano de obra no calificada
0.41 y la mano de obra calificada 0.909.
Costos en la Situación Sin Proyecto:
Los costos de la situación Sin Proyecto en este caso está dado por las condicionesexpuestas y es como se presenta:
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Precios privados:
costos de mantenimiento: S/. 3,565
costos de operación: S/. 2,816
CUADRO N° 54: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES
MANTENIMIENTO 4,209 3,565
OPERACIÓN 6,420 2,816
TOTAL 10,629 6,381
O&M SIN PROY
Fuente: Calculo realizado por el consultor a precios del mercado
Actual corregido con un factor de corrección
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Costos en la Situación Con Proyecto:
Para hallar los precios sociales, se halla de la multiplicación de los precios privados por
los factores de corrección correspondientes a cada elemento.
costos de mantenimiento: S/. 22,315
costos de operación: S/. 3,706
CUADRO N° 55:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES
MANTENIMIENTO 26,345 22,315
OPERACIÓN 8,400 3,706
TOTAL 34,745 26,021
O&M CON PROY
Fuente: Calculo realizado por el consultor a precios del mercado actual
Por lo tanto se realizo la proyección en el horizonte de evaluación a diez años se tomo
como supuesto que la operación y mantenimiento será constante en los 10 años.
CUADRO N° 56:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816
MANTENIMIENTO 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565 3,565
TOTAL SIN PROYECTO 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381 6,381
A PRECIOS SOCIALES
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706
MANTENIMIENTO 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315
TOTAL CON PROYECTO 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021 26,021
INCREMENTALES 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640
A PRECIOS SOCIALESOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Fuente: a precios Sociales
INVERSION A PRECIOS SOCIALES:
Para hallar los precios sociales se multiplican los precios privados por los factores de
corrección respectiva como se muestra en el cuadro.
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
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CUADRO N° 57:
FACTORES DE CORRECCIÓN
DESCRIPCION FC
bienes nacionales 0,847
mano de obra calificada 0,909
Fuente: El consultor
CUADRO N° 58:
INVERSION A PRECIOS SOCIALES –ALT SOLUCION 01
1.00 EXPEDIENTE TECNICO 38,759.28 ESTUDIO 1.00 38,759.28 0.909 35,232.19
2.00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,559,415.12 GLOBAL 1.00 1,559,415.12 0.847 1,320,824.60
3.00 GASTOS GENERALES 129,197.61 GLOBAL 1.00 129,197.61 0.847 109,430.37
4.00 UTILIDAD 64,598.80 GLOBAL 1.00 64,598.80 0.847 54,715.19
5.00 SUPERVISION 51,679.04 GLOBAL 1.00 51,679.04 0.909 46,976.25
6.00 IMPACTO AMBIENTAL 12,919.76 GLOBAL 1.00 12,919.76 0.909 11,744.06
7.00 EQUIPAMIENTO 19,379.64 GLOBAL 1.00 19,379.64 0.847 16,414.56
TOTAL 1,875,949.25 1,595,337.22
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
DETALLE DEL PRESUPUESTO
DE INVERSIONCOSTO UNIDAD C/U
TOTAL A P.
PRIVADOS
Fuente: El consultor
CUADRO N° 59:
INVERSION A PRECIOS SOCIALES –ALT SOLUCION 02
1.00 EXPEDIENTE TECNICO 67,326.36 ESTUDIO 1.00 67,326.36 0.909 61,199.66
2.00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,708,763.93 GLOBAL 1.00 2,708,763.93 0.847 2,294,323.05
3.00 GASTOS GENERALES 224,421.20 GLOBAL 1.00 224,421.20 0.847 190,084.76
4.00 UTILIDAD 112,210.60 GLOBAL 1.00 112,210.60 0.847 95,042.38
5.00 SUPERVISION 89,768.48 GLOBAL 1.00 89,768.48 0.909 81,599.55
6.00 IMPACTO AMBINETAL 22,442.12 GLOBAL 1.00 22,442.12 0.909 20,399.89
7.00 EQUIPAMIENTO 1.5% 33,663.18 GLOBAL 1.00 33,663.18 0.847 28,512.71
TOTAL 3,258,595.88 2,771,162.00
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
DETALLE DEL PRESUPUESTO
DE INVERSIONMETRADO UNIDAD C/U
TOTAL A P.
PRIVADOS
Fuente: El consultor
c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.- De acuerdo a la evaluación social del
proyecto se obtuvo los siguientes indicadores:
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 87
CUADRO N° 60:
INDICADORES DE AMBAS ALTERNATIVAS
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversión Total
A Precio de Mercado 1,875,949.25 3,258,595.88 No se desarrollo
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,595,337.22 2,771,162.00
VACS 1,751,716.37 2,931,083.47
Ratio C/E 558.58 934.66
Unidad de medida del ratio
C/E (Ejms
3,136.00 3,136.00
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
hrs/año hrs/año
DETALLE
Costos / Efectividad
Fuente: Calculo realizado por el consultor
El monto de la alternativa 1 a precios privados es S/ 1, 875,949.25 nuevos soles y de la
alternativa 2 es S/ 3, 258,595.88 nuevos soles.
El monto de la alternativa 1 a precios sociales es 1, 595,337.22 nuevos soles y de la
alternativa 2 es 2, 771,162.00 nuevos soles.
con el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el horizonte de evaluación se
obtiene un promedio poblacional proyectada de 250 usuarios de la infraestructura
deportiva.
4.8 Análisis de sensibilidad.
El proyecto según alternativa podría estar sujeto a variaciones de precios de algunos de
sus componentes que de alguna manera podrían incidir en la modificación de los costos
del proyecto. A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de
inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite
calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión.
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado,
de acuerdo al detalle siguiente:
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 88
CUADRO N° 61:
SENSIBILIDAD CON RESPECTO A LA POBLACION A BENEFICIAR
% variacion
VACS IE C/E VACS IE C/E
30% 2,277,231 250 9,108.93 3,810,409 250 15,241.63
20% 2,102,060 250 8,408.24 3,517,300 250 14,069.20
10% 1,926,888 250 7,707.55 3,224,192 250 12,896.77
0% 1,751,716 250 7,006.87 2,931,083 250 11,724.33
-10% 1,576,545 250 6,306.18 2,637,975 250 10,551.90
-20% 1,401,373 250 5,605.49 2,344,867 250 9,379.47
-30% 1,226,201 250 4,904.81 2,051,758 250 8,207.03
C/E Alternativa 01 C/E Alternativa 02
Analisis de sensibilidad con respecto a la poblacion a beneficiar
Fuente: Elaborado por el Consultor
CUADRO N° 62:
GRAFICA DE SENSIBILIDAD
Fuente: Elaborado por el Consultor
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 89
CUADRO N° 63:
SENSIBILIDAD CON RESPECTO A LAS HORAS DEDICADAS AL DEPORTE
% variacion
VACS IE C/E VACS IE C/E
30% 2,277,231 3,136 726.16 3,810,409 3,136 1215.05
20% 2,102,060 3,136 670.30 3,517,300 3,136 1121.59
10% 1,926,888 3,136 614.44 3,224,192 3,136 1028.12
0% 1,751,716 3,136 558.58 2,931,083 3,136 934.66
-10% 1,576,545 3,136 502.72 2,637,975 3,136 841.19
-20% 1,401,373 3,136 446.87 2,344,867 3,136 747.73
-30% 1,226,201 3,136 391.01 2,051,758 3,136 654.26
Analisis de sensibilidad con respecto a las Horas dedicadas al deporte al año (Hrs/Año)
C/E Alternativa 01 C/E Alternativa 02
Fuente: Elaborado por el Consultor
CUADRO N° 64:
GRAFICA DE SENSIBILIDAD
Es decir que la alternativa 01 es mucho menos costos todos los escenarios posibles de
variacion con respecto a la inversion.
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4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:
La Sostenibilidad del Proyecto está dado institucionalmente y financieramente por la
Municipalidad Distrital de Usquil, ya que la ejecución del proyecto estará programada para su
ejecución en el 2012 con aprobación del diseño por parte del área del gobierno local
correspondiente.
El financiamiento del proyecto, estará a cargo la Municipalidad Distrital de Usquil, a través de
su presupuesto programado en el Plan de Obras del presente año fiscal o de otras fuentes de
financiamiento; así mismo asume el compromiso del mantenimiento del proyecto
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO,
DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD””
El presente proyecto de Inversión Pública, una vez ejecutado totalmente el proyecto. Para una
adecuada sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de evaluación, se requiere
comprometer a las autoridades locales que ya se encuentran conformes con la ejecución de la
obra, además se cuenta con los recursos económicos para brindar una adecuada operatividad
y mantenimiento del proyecto en su fase de post-inversión.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
El programa de gestión ambiental de las actividades de ejecución de las distintas etapas del
proyecto se compone del conjunto de planes y sus respectivas acciones necesarias para que el
proyecto se realice según los principios de protección ambiental.
En los aspectos de impacto ambiental se debe proponer, en base a las tareas anteriormente
desarrolladas.
En el cuadro presentado anteriormente se puede observar que el proyecto presentara en su
mayoría impactos ambientales leves, con una temporalidad en promedio (media y corta) y en
un ámbito geográfico local.
Los impactos ambientales negativos pero leves que generara la obra como remoción de tierra y
generación de residuos serán controlables y mitigables de acuerdo con el análisis efectuado
anteriormente.
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CUADRO N° 65:
IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
PE
RM
AN
EN
TE
S
TRANSITORIOS
LO
CA
L
RE
GIO
NA
L
NA
CIO
NA
L
LE
VE
MO
DE
RA
DO
FU
ER
TE
S
CO
RTA
ME
DIA
LA
RG
A
MEDIO FISICO NATURAL
SUELO
¿La ejecución de obras de
infraestructura ocasionara remoción de
tierra?
X
X
X
X
¿La ejecución de obras de
infraestructura generará residuos?
X
X
X X
¿Es posible que la ejecución de obras
de infraestructura contamine el suelo? X X
X
X
AGUA
¿Es posible que los cursos de agua
sean afectados por negligencias (como
restricción de los cursos de agua
durante la ejecución de obras?
X
X X X
AIRE
¿Se generaran ruidos? X
X
X
X
¿Se contaminara el aire con partículas? X
X
X
X
MEDIO SOCIAL
¿Los caserío de Chuquizongo anos
están de acuerdo con la presencia de la
infraestructura deportiva?
X X X X
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4.11. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS
CUADRO N° 66:PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1(RECOMENDADA)
Ampliación del servicio deportivo: construcción de la cobertura metálica concalaminón 1511.62 m2, construcción de graderías de 293.06 m2, construcción
de unos ss.hh debajo de graderías, construcción de unos vestidores hombres ymujeres debajo de graderías, construcción de un estrado, construcción de un
sala de espera, construcción de caseta de audio, construcción de un camerinos,construcción de un deposito frio y deposito de bebidas y una barra, construcciónde almacén, construcción de cocina, construcción de ss.hh en restaurant primerpiso, construcción de una boletería, construcción de 3 oficinas, construcción dess.hh en segundo piso, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua potable,instalaciones de desagüe, sistema de descarga de agua de lluvia, transporte de
materiales, equipamiento e impacto ambiental.
ALTERNATIVA 2
Ampliación del servicio deportivo: Colocación de cobertura tensionada en1511.62 m2, construcción de graderías de 293.06 m2, construcción de unos
ss.hh debajo de graderías, construcción de unos vestidores hombres y mujeresdebajo de graderías, construcción de un estrado, construcción de un sala de
espera, construcción de caseta de audio, construcción de un camerinos,construcción de un deposito frio y deposito de bebidas y una barra, construcciónde almacén, construcción de cocina, construcción de ss.hh en restaurant primerpiso, construcción de una boletería, construcción de 3 oficinas, construcción dess.hh en segundo piso, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua potable,instalaciones de desagüe, sistema de descarga de agua de lluvia, transporte de
materiales, equipamiento e impacto ambiental.
Se plantea 2 alternativas de solución donde la diferencia es el tipo de cobertura para la
alternativa de solución será de cobertura metálica con techo de calaminón.
CUADRO N° 66:
Resultados de la evaluación social
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversión Total
A Precio de Mercado 1,875,949.25 3,258,595.88 No se desarrollo
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,595,337.22 2,771,162.00
VACS 1,751,716.37 2,931,083.47
Ratio C/E 558.58 934.66
Unidad de medida del ratio
C/E (Ejms
3,136.00 3,136.00
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
hrs/año hrs/año
DETALLE
Costos / Efectividad
Fuente: elaboración del formulador
Se elige la alternativa 01 por tener el menor ratio costo efectividad con respecto a la alternativa
n º02.
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4.12. MATRIZ DE MARCO LÓGICO.
CUADRO N° 67:
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Desarrollo de deportivo de lapoblación del caserío de
Chuquizongo
Incremento del númerode deportistas afiliados
en el año 1.
Reporte o estadística del uso diariode las instalaciones deportivas
Efectiva participación ciudadana.
- Incremento delrendimiento individual delos deportistas en losprimeros 02 años- Aumenta la poblaciónque considera al deportecomo principal opción desano esparcimiento
Reporte de eventos deportivos,culturales y participación organizadade la población
- Se reconoce el prestigiodel deporte en el caseríode Chuquizongo a partirdel 2to año de operación
PROPÓSITO
adecuado servicio deportivo en laslosas deportivas del Caserío de
Chuquizongo
- Incremento del númerode deportistas usuariosdel campo deportivo enel caserío deChuquizongo desde el1er año.
Estadística de atenciones a loscentros educativos de la zona
Mejora sustancialmente laparticipación de la población en
prácticas deportivas
- Aparición de nuevosTalentos Deportivos altermino de los primeros02 año del inicio deoperación del proyecto
Reporte de la administración delcampo deportivo en el caserío deChuquizongo y estadística deatención a usuarios
- mejora imagen deentidades deportivaslocales a los 02 años deinicio de la operación delproyecto- Incremento del númerode horas de uso de lainfraestructura deportivadesde el 1er año.
Entrevistas a especialistas y públicoen general
El Municipio distrital de Usquil , ligasdeportivas promueven torneos,campeonatos, juegos intersectorialesy otros eventos deportivos
- mayor afición de lapoblación por la prácticadeportiva al inicio de laoperación del servicio
Inventario físico de los equipos,instalaciones y planosarquitectónicos
COMPONENTES
Ampliación del servicio deportivocon la construcción de
infraestructura deportiva,equipamiento e impacto ambiental
- Incremento del númerode usuarios de nuevasdisciplinas deportivas.
Reportes de Construcción de laObra.
Público usuario en general respeta,las reglas de mantenimiento al haceruso de las instalaciones deportivas
- Incremento de usuariosniños y niñas.- número de nuevasdisciplinas deportivasimplementadas.- número de nuevasinfraestructurasdeportivas construidas.
Reportes de Seguimiento yMonitoreo de actividadesrealizadas.
El contratista respeta lasindicaciones técnicas y utiliza losmateriales indicados
ACCIONES
: construcción de la coberturametálica con calaminón 1511.62m2, construcción de graderías de293.06 m2, construcción de unos
ss.hh debajo de graderías,construcción de unos vestidoreshombres y mujeres debajo degraderías, construcción de un
estrado, construcción de un sala deespera, construcción de caseta de
EXPEDIENTE TECNICO 38,759.28
Documentointangible
Que seencuentre ensus planes de
inversionesconsiderados
para el Plan deObras del
Presente añofiscal.
Responsabilidad
INFRAESTRUCTURADEPORTIVA
1,559,415.12
Actas desupervisión e
informes.Constatación yarchivo digital.Liquidación deGASTOS GENERALES 129,197.61
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audio, construcción de uncamerinos, construcción de un
deposito frio y deposito de bebidasy una barra, construcción de
almacén, construcción de cocina,construcción de ss.hh en restaurant
primer piso, construcción de unaboletería, construcción de 3
oficinas, construcción de ss.hh ensegundo piso, instalaciones
eléctricas, instalaciones de aguapotable, instalaciones de desagüe,sistema de descarga de agua delluvia, transporte de materiales,
equipamiento e impacto ambiental
UTILIDAD 64,598.80
Obra del contratistaen la partetécnica y
cumplimiento dela Obra
SUPERVISION 51,679.04
IMPACTO AMBIENTAL 12,919.76
EQUIPAMIENTO 19,379.64
Total
S/. 1,875,949.25
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5. CONCLUSIONES
De acuerdo al diagnóstico se pudo identificar como problema principal: “INADECUADO
SERVICIO DEPORTIVO EN LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL CASERÍO DE
CHUQUIZONGO”, el cual el proyecto deberá dar solución.
La población con proyecto es de 313 personas siendo el 20% que actualmente acude a
las instalaciones a pesar que no cumple con las condiciones adecuadas, por lo tanto el
proyecto pretende atender al 80% de la población que efectivamente atenderá siendo
250 personas.
Las Horas semanales son 36.81 Hrs dedicadas al deporte de fulbito que multiplicadas por
52 semanas obtenemos 1,914 horas al año.
Las Horas semanales son 22.92 Hrs dedicadas al deporte de vóley que multiplicadas por
52 semanas obtenemos 1,192 horas al año.
La demanda efectiva en horas dedicadas al deporte será de 3136 Hrs al año.
Como resultado del diagnóstico se plantearon dos alternativas de solución que permitirá
el “ADECUADO SERVICIO DEPORTIVO EN LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL CASERÍO
DE CHUQUIZONGO” y que sometido a evaluación económica y social la primera brinda
mejores resultados.
El Nombre del Proyecto se denomina “AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS
DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO,
-LA LIBERTAD”
Las Alternativas planteadas para la solución del problema desde el punto de vista
financiero y de capitalización institucional es eficientemente aceptada, donde los
beneficios son netamente cualitativos.
El monto de la alternativa 1 a precios privados es S/ 1, 875,949.25 nuevos soles y de la
alternativa 2 es S/ 3, 258,595.88 nuevos soles.
El monto de la alternativa 1 a precios sociales es 1, 595,337.22 nuevos soles y de la
alternativa 2 es 2, 771,162.00 nuevos soles.
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Con respecto a la Evaluación Económica que se ha realizado la Alternativa 01 tiene un
costo efectividad de s/. 558.58 mientras que la alternativa 02 será de s/. 934.66.
En función a la Evaluación Económica realizada es factible y rentable la Alternativa Nº
01 por los mejores resultados que genera durante la vida útil del proyecto y del mismo
modo los resultados en el análisis de los indicadores de medición demuestra que son los
mejores con respecto a la alternativa N º 02.
El análisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realización de la
primera Alternativa; ya que sometido a variación de Costos de Inversión, y de los
beneficios; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio de las variables
señaladas; por lo que consolida la elección que la Alternativa 01 es la aconsejable.
El análisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida útil
y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operación y
mantenimiento.
El proyecto es factible desde el punto de vista Técnico, económico social, institucional y
ambiental.
El proyecto se encuentra dentro del Plan de Obras del 2012, priorizado por la
Municipalidad Distrital de Usquil, siendo incorporado al Plan de Obras priorizadas y
siendo ejecutadas él en 2012.
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[2012]
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6. ANEXOS
ANEXOS
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PANEL FOTOGRAFICO
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Plaza de Armas de Caserío de Chuquizongo.
Ingreso al Local Deportivo de Chuquizongo
Portón de ingreso al local deportivo de Chuquizongo.
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Iglesia Colonial de Piedra de Chuquizongo
Centro Educativo de Chuquizongo
Plaza de Toros de Chuquizongo
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[2012]
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Población de Niños Jugando cerca al centro deportivo
Alcalde, funcionario y Autoridades analizando la Problemática.
Autoridades evaluando el levantamiento topográfico
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[2012]
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Servicios Básicos de agua, desagüe y iluminación
Juegos Recreativos en Chuquizongo
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[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 103
Losas Deportivas son Utilizadas para granear el maíz y paseo de animales de
carga
Niños que analizamos sus vivencias y expectativas
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PRESUPUESTO
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Presupuesto de Alternativa N°01
Presupuesto
Presupuesto 0401018"AMPLIACION DEL SERVICIOS DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUIZONGO -
DISTRITO USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL Costo al 01/03/2012
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - USQUIL
Item Descripción Und.Metrado Precio S/.Parcial S/.
01 EST R UC T UR A S 870,336.39
01.01 OB R A S P R OVISION A LES 6,466.50
01.01.01 TRANSPORTE DE EQUIPO Y M AQUINARIA PARA LA OBRA GLB 1.00 3,600.00 3,600.00
01.01.02 ALM ACEN DE OBRA GLB 1.00 1,400.00 1,400.00
01.01.03 CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40m und 1.00 1,466.50 1,466.50
01.02 T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 14,454.08
01.02.01 LIM PIEZA DE TERRENO M ANUAL m2 1,711.78 1.32 2,259.55
01.02.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PREELIM INAR m2 1,711.78 1.70 2,910.03
01.02.03 DESM ONTAJE Y TRASLADO DE ADOBE m3 150.00 15.03 2,254.50
01.02.04 DEM OLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARM ADO m3 50.00 42.08 2,104.00
01.02.05 ELIM INACION DE M ATERIAL PRODUCTO DE LAS DEM OLICIONES m3 300.00 16.42 4,926.00
01.03 M OVIM IEN T O D E T IER R A S 47,340.43
01.03.01 EXCAVACION EN CIM IENTOS CORRIDOS m3 100.47 30.05 3,019.12
01.03.02 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 226.47 35.06 7,940.04
01.03.03 EXCAVACION EN VIGA DE CIM ENTACION m3 15.89 30.05 477.49
01.03.04 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA PISOS Y VEREDAS m3 126.92 30.05 3,813.95
01.03.05 RELLENO COM PACTADO C/EQUIPO M ATERIAL PROPIO Y AGUA m3 320.01 25.44 8,141.05
01.03.06 RELLENO CON M ATERIAL DE PRESTAM O M ANUAL m3 82.33 55.83 4,596.48
01.03.07 NIVELACION Y COM PACTACION PARA PISOS Y VEREDAS CON AFIRM ADO E= 0.10Mm2 634.59 12.29 7,799.11
01.03.08 ACARREO INTERNO M ATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 493.24 15.03 7,413.40
01.03.09 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 290.92 14.23 4,139.79
01.04 OB R A S D E C ON C R ET O SIM P LE 21,911.51
01.04.01 CIM IENTOS CORRIDOS M EZCLA 1:10 CEM ENTO-HORM IGON 30%PIEDRA m3 59.84 234.41 14,027.09
01.04.02 SOLADO DE CONCRETO M EZCLA 1:12 (CEM ENTO : HORM IGON) E=10CM . m3 19.85 268.89 5,337.47
01.04.03 SOB R EC IM IEN T O 2,546.95
01.04.03.01 SOBRECIM IENTOS M EZCLA 1:8 CEM ENTO - HORM IGON 25%P.M . m3 3.62 290.96 1,053.28
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIM IENTOS m2 41.33 36.14 1,493.67
01.05 C ON C R ET O A R M A D O 232,399.84
01.05.01 Z A P A T A S 21,602.00
01.05.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM 2. PARA ZAPATAS m3 51.30 338.46 17,363.00
01.05.01.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 900.00 4.71 4,239.00
01.05.02 VIGA S D E C IM EN T A C ION 5,440.11
01.05.02.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 PARA VIGAS DE CIM ENTACION m3 5.38 351.46 1,890.85
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIM ENTACION m2 21.53 36.38 783.26
01.05.02.03 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIM ENTACION kg 600.00 4.61 2,766.00
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 106
01.05.03 C OLUM N A S 48,928 .88
01.05.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 PARA COLUM NAS m3 36.88 425.00 15,674.00
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUM NAS m2 493.54 40.41 19,943.95
01.05.03.03 ACERO DE REFUERZO PARA COLUM NAS kg 2,826.10 4.71 13,310.93
01.05.04 VIGA S 23,387 .66
01.05.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM 2 m3 23.42 360.49 8,442.68
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 120.09 39.09 4,694.32
01.05.04.03 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS kg 2,176.36 4.71 10,250.66
01.05.05 ESC A LER A S 13,174 .97
01.05.05.01 CONCRETO PARA ESCALERAS F'C=210 Kg/cm2 m3 9.30 369.25 3,434.03
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS m2 60.39 54.65 3,300.31
01.05.05.03 ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERAS kg 1,397.10 4.61 6,440.63
01.05.06 GR A D ER IA S 33,748 .51
01.05.06.01 CONCRETO EN GRADERIAS F'C=210 KG/CM 2 m3 62.00 351.31 21,781.22
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS m2 147.59 31.69 4,677.13
01.05.06.03 ACERO DE REFUERZO PARA GRADERIAS kg 1,581.38 4.61 7,290.16
01.05.07 M UR OS D E C ON C R ET O A R M A D O 55,013 .47
01.05.07.01 CONCRETO 210 KG/CM 2 EN M UROS DE CONCRETO ARM ADO m3 87.02 441.24 38,396.70
01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN M URO DE CONCRETO ARM ADO m2 180.01 43.84 7,891.64
01.05.07.03 ACERO DE REFUERZO PARA M URO DE CONCRETO ARM ADO kg 1,852.47 4.71 8,725.13
01.05.08 LOSA S A LIGER A D A S 31,104 .24
01.05.08.01 CONCRETO PARA LOSAS F'C=210 Kg/cm2 m3 24.98 365.51 9,130.44
01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 285.39 39.54 11,284.32
01.05.08.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADA und 2,377.00 2.92 6,940.84
01.05.08.04 ACERO DE REFUERZO PARA LOSA ALIGERADA kg 795.89 4.71 3,748.64
01.06 C A R P IN T ER IA M ET A LIC A 547,764 .03
01.06.01 VIGA TIJERAL PRINCIPAL und 16.00 15,731.50 251,704.00
01.06.02 COLUM NAS M ETALICAS und 28.00 2,231.50 62,482.00
01.06.03 CORREAS M ETALICAS und 24.00 6,731.50 161,556.00
01.06.04 IZAJE CON GRUA. 3 TON TELESCOPICA 21M TS DIA 5.00 8,829.33 44,146.65
01.06.05 COBERTURA DE CALAM INON CU - 06 X 3 M M m2 1,511.62 16.34 24,699.87
01.06.06 ESCALERA M ETALICA DE CARACOL pza 1.00 3,175.51 3,175.51
02 A R QUIT EC T UR A 348,105 .54
02.01 M UR OS Y T A B IQUES D E A LB A ÑILER IA 65,782 .34
02.01.01 M UROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM . m2 622.27 66.61 41,449.40
02.01.02 M UROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO CON CEM ENTO - ARENA.m2 450.61 54.00 24,332.94
02.02 R EVOQUES EN LUC ID OS Y M OLD UR A S 85,311.59
02.02.01 TARRAJEO PRIM ARIO EN M UROS DE BAÑOS (M ORTERO 1:5) m2 58.40 21.88 1,277.79
02.02.02 TARRAJEO EN M UROS INTERIORES (M ORTERO 1:5) m2 1,055.05 21.81 23,010.64
02.02.03 TARRAJEO EN M UROS EXTERIORES (M ORTERO 1:5) m2 927.73 24.78 22,989.15
02.02.04 TARRAJEO EN COLUM NAS m2 216.55 29.21 6,325.43
02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS m2 77.61 28.47 2,209.56
02.02.06 VESTIDURA DE DERRAM ES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 18.60 10.43 194.00
02.02.07 BRUÑAS DE 1/2" EN M UROS EXTERIORES m 100.00 8.78 878.00
02.02.08 CIELORASO CON M EZCLA, CON CINTAS m2 370.99 31.21 11,578.60
02.02.09 VESTIDURA DE SUPERFICIE FONDO DE ESCALERA C/M OR.1:4 X 1.5 CM m2 320.50 30.88 9,897.04
02.02.10 REVESTIM IENTO DE GRADERIAS m2 293.06 23.72 6,951.38
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 107
02.03 P ISOS Y P A VIM EN T OS 71,057.03
02.03.01 CONTRAPISO DE 25 M M . m2 351.75 26.53 9,331.93
02.03.02 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 351.75 33.34 11,727.35
02.03.03 PISO DE CERAM ICA DE 30X30CM . m2 351.75 69.21 24,344.62
02.03.04 CONTRAPISO DE 4 - 1" CONCRETO F'C 140 KG/CM 2 SOBRE LOSA aligerada m2 351.75 72.93 25,653.13
02.04 VER ED A S 559.00
02.04.01 VEREDA F´c= 140 Kg./cm2 m2 11.84 44.09 522.03
02.04.02 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.52 30.94 16.09
02.04.03 CURADO EN VEREDAS m2 11.84 1.20 14.21
02.04.04 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1" m 1.00 6.67 6.67
02.05 Z OC A LOS Y C ON T R A Z OC A LOS 10,436.12
02.05.01 CONTRAZOCALO DE CEM ENTO PULIDO , H=0.70m m 14.40 34.46 496.22
02.05.02 ZOCALO DE CERAM ICO NACIONAL 30CM X 30CM - BAÑO h=2.10 M TS. m2 170.00 58.47 9,939.90
02.06 VID R IOS, C R IST A LES Y SIM ILA R ES
02.07 VIDRIOS TRANSPARENTES SEM IDOBLES E=5" p2 236.97 14.08 3,336.54
02.08 C A R P IN T ER IA D E M A D ER A 18,442.04
02.08.01 PUERTA APANELADA DE M ADERA CEDRO,E=1/2" und 22.00 308.30 6,782.60
02.08.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 M M TRIPLAY und 74.00 157.56 11,659.44
02.09 C A R P IN T ER IA M ET A LIC A 26,599.54
02.09.01 PUERTA M ETALICA und 1.00 1,000.00 1,000.00
02.09.02 PROTECTOR DE FIERRO PARA VENTANAS CON PERFIL DE 1"X1/8" m2 427.30 59.91 25,599.54
02.10 C ER R A JER IA 6,932.28
02.10.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" PESADA EN PUERTAS pza 288.00 9.79 2,819.52
02.10.02 CERRADURA FORTE 2 GOLPES und 22.00 65.86 1,448.92
02.10.03 CERROJO DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.35 M . und 96.00 25.97 2,493.12
02.10.04 CERRADURA FORTE 3 GOLPES INC. M ANIJA und 2.00 85.36 170.72
02.11 P IN T UR A 48,481.93
02.11.01 PINTURA LATEX 2 M ANOS EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 2,335.34 14.73 34,399.56
02.11.02 PINTURA LATEX 2 M ANOS EN CIELOS RASOS. m2 370.99 14.33 5,316.29
02.11.03 PINTURA ESM ALTE EN GRADERIAS m2 293.06 15.55 4,557.08
02.11.04 PINTURA EN LOSAS DEPORTIVAS m 50.00 84.18 4,209.00
02.12 A P A R A T OS Y A C C ESOR IOS SA N IT A R IOS 11,167.13
02.12.01 INODORO TREBOL BLANCO (SIN COLOCACION) pza 17.00 292.89 4,979.13
02.12.02 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO CARRIL ANCHO CROM ADO DE SOBREPONERpza 17.00 49.90 848.30
02.12.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 4.00 135.60 542.40
02.12.04 URINARIO CORRIDO ENCHAPADO C/M AYOLICA pza 2.00 87.57 175.14
02.12.05 LAVATORIO TREBOL BLANCO (SIN COLOCACION) pza 15.00 125.00 1,875.00
02.12.06 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES pza 36.00 33.71 1,213.56
02.12.07 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 36.00 42.60 1,533.60
03 IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S 35,017.13
03.01 IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S GEN ER A LES 35,017.13
03.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION . und 1.00 445.60 445.60
03.01.02 SALIDA PARA TOM ACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC pto 9.00 75.05 675.45
03.01.03 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 45.00 117.84 5,302.80
03.01.04 SALIDA PARA BRAQUET. pto 2.00 153.69 307.38
03.01.05 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ, CON FLUORESCENTE CIRCULAR pto 10.00 144.88 1,448.80
03.01.06 CAJA DE PASO FIERRO GALVANIZADO und 15.00 26.48 397.20
03.01.07 SALIDA PARA REFLETORES pto 26.00 83.31 2,166.06
03.01.08 INTERRUPTOR DE LUZ SIM PLE pza 30.00 19.10 573.00
03.01.09 INTERRUPTOR DE CONM UTACION SIM PLE pto 6.00 101.87 611.22
03.01.10 CIRCUITO ALUM BRADO,EM POTRADO EN TECHO Y PARED TUBERIA PVC SEL Ø 20 M Mm 210.00 6.09 1,278.90
03.01.11 CIRCUITO TOM ACORRIENTE,EM POTRADO EN PISO Y PARED TUBERIA PVC SEL Ø 20 M Mm 377.28 6.09 2,297.64
03.01.12 CABLEADO TW 2.5 M M 2 ALUM BRADO m 210.00 7.35 1,543.50
03.01.13 CABLEADO TW 2 X 2.5 M M 2 +1X 2.5 M M 2 TW (L,T) - TOM ACORRIENTES m 377.28 9.20 3,470.98
03.01.14 REFLECTORES,INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA und 26.00 534.25 13,890.50
03.01.15 SALIDA PARA PUESTA A TIERRA EN SISTEM A ALUM BRADO TOM ACORRIENTE (POZO A TIERRA)und 1.00 608.10 608.10
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
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04 IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S 11,954.04
04.01 IN ST A LA C ION ES D E A GUA P OT A B LE 5,634.53
04.01.01 SIST EM A D E A GUA F R IA 5,634.53
04.01.01.01 EM PALM E DE RED EXISTENTE DE AGUA und 2.00 47.67 95.34
04.01.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA pto 2.00 70.96 141.92
04.01.01.03 TUBERIA DE PVC 1/2" .INSTALACION.INC,PRUEBA HID. m 101.54 37.74 3,832.12
04.01.01.04 TUBERIA DE PVC 3/4" (26.5 M M ).INSTALACION.INC.PRUEBA HID. m 91.69 17.07 1,565.15
04.02 IN ST A LA C ION ES D E D ESA GUE 6,170.95
04.02.01 SIST EM A D E D ESA GUE 2,748.13
04.02.01.01 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 4"(110 M M ), INCLUYE PRUEBA m 4.70 24.76 116.37
04.02.01.02 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 2"(110 M M ), INCLUYE PRUEBA m 80.00 20.27 1,621.60
04.02.01.03 SUM INISTRO CAJA CONCRETO SIM PLE +TAPA C.ARM ADO .30 X .60M . jgo 9.00 112.24 1,010.16
04.02.02 C ON EXION ES IN D IVID UA LES 3,422.82
04.02.02.01 SALIDAS DE DESAGUE PVC 2" Y 4" pto 2.00 101.16 202.32
04.02.02.02 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 20.00 72.03 1,440.60
04.02.02.03 SUM IDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 30.00 59.33 1,779.90
04.03 D ESC A R GA D E A GUA D E LLUVIA 148.56
04.03.01 SIST EM A D E D ESC A R GA D E A GUA D E LLUVIA 148.56
04.03.01.01 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 4"(110 M M ), INCLUYE PRUEBA m 6.00 24.76 148.56
05 T R A N SP OR T E D E M A T ER IA LES 26,562.97
05.01 TRANSPORTE DE M ATERIALES,EQUIPOS Y HERRAM IENTAS A OBRA GLB 1.00 26,562.97 26,562.97
C OST O D IR EC T O 1,291,976.07
GA ST OS GEN ER A LES 10% 129,197.61
UT ILID A D 5% 64,598.80
-- - - - - - - - - - - - - - - -
SUB T OT A L 1,485,772.48
IM P UEST O GEN ER A L A LA S VEN T A S 18% 267,439.05
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T OT A L P R ESUP UEST O 1,753,211.53
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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Presupuesto de Alternativa N°02
Presupuesto
Presupuesto 0401018"AMPLIACION DEL SERVICIOS DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUIZONGO -
DISTRITO USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL Costo al 01/03/2012
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - USQUIL
Item Descripción Und.Metrado Precio S/.Parcial S/.
01 EST R UC T UR A S 1,822,572.36
01.01 OB R A S P R OVISION A LES 6,466.50
01.01.01 TRANSPORTE DE EQUIPO Y M AQUINARIA PARA LA OBRA GLB 1.00 3,600.00 3,600.00
01.01.02 ALM ACEN DE OBRA GLB 1.00 1,400.00 1,400.00
01.01.03 CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40m und 1.00 1,466.50 1,466.50
01.02 T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 14,454.08
01.02.01 LIM PIEZA DE TERRENO M ANUAL m2 1,711.78 1.32 2,259.55
01.02.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PREELIM INAR m2 1,711.78 1.70 2,910.03
01.02.03 DESM ONTAJE Y TRASLADO DE ADOBE m3 150.00 15.03 2,254.50
01.02.04 DEM OLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARM ADO m3 50.00 42.08 2,104.00
01.02.05 ELIM INACION DE M ATERIAL PRODUCTO DE LAS DEM OLICIONES m3 300.00 16.42 4,926.00
01.03 M OVIM IEN T O D E T IER R A S 47,340.43
01.03.01 EXCAVACION EN CIM IENTOS CORRIDOS m3 100.47 30.05 3,019.12
01.03.02 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 226.47 35.06 7,940.04
01.03.03 EXCAVACION EN VIGA DE CIM ENTACION m3 15.89 30.05 477.49
01.03.04 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA PISOS Y VEREDAS m3 126.92 30.05 3,813.95
01.03.05 RELLENO COM PACTADO C/EQUIPO M ATERIAL PROPIO Y AGUA m3 320.01 25.44 8,141.05
01.03.06 RELLENO CON M ATERIAL DE PRESTAM O M ANUAL m3 82.33 55.83 4,596.48
01.03.07 NIVELACION Y COM PACTACION PARA PISOS Y VEREDAS CON AFIRM ADO E= 0.10Mm2 634.59 12.29 7,799.11
01.03.08 ACARREO INTERNO M ATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 493.24 15.03 7,413.40
01.03.09 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 290.92 14.23 4,139.79
01.04 OB R A S D E C ON C R ET O SIM P LE 21,911.51
01.04.01 CIM IENTOS CORRIDOS M EZCLA 1:10 CEM ENTO-HORM IGON 30%PIEDRA m3 59.84 234.41 14,027.09
01.04.02 SOLADO DE CONCRETO M EZCLA 1:12 (CEM ENTO : HORM IGON) E=10CM . m3 19.85 268.89 5,337.47
01.04.03 SOB R EC IM IEN T O 2,546.95
01.04.03.01 SOBRECIM IENTOS M EZCLA 1:8 CEM ENTO - HORM IGON 25%P.M . m3 3.62 290.96 1,053.28
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIM IENTOS m2 41.33 36.14 1,493.67
01.05 C ON C R ET O A R M A D O 1,732,399.84
01.05.01 Z A P A T A S 21,602.00
01.05.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM 2. PARA ZAPATAS m3 51.30 338.46 17,363.00
01.05.01.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 900.00 4.71 4,239.00
01.05.02 VIGA S D E C IM EN T A C ION 5,440.11
01.05.02.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 PARA VIGAS DE CIM ENTACION m3 5.38 351.46 1,890.85
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIM ENTACION m2 21.53 36.38 783.26
01.05.02.03 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIM ENTACION kg 600.00 4.61 2,766.00
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 110
01.05.03 C OLUM N A S 48 ,928.88
01.05.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 PARA COLUM NAS m3 36.88 425.00 15,674.00
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUM NAS m2 493.54 40.41 19,943.95
01.05.03.03 ACERO DE REFUERZO PARA COLUM NAS kg 2,826.10 4.71 13,310.93
01.05.04 VIGA S 23 ,387.66
01.05.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM 2 m3 23.42 360.49 8,442.68
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 120.09 39.09 4,694.32
01.05.04.03 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS kg 2,176.36 4.71 10,250.66
01.05.05 ESC A LER A S 13,174.97
01.05.05.01 CONCRETO PARA ESCALERAS F'C=210 Kg/cm2 m3 9.30 369.25 3,434.03
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS m2 60.39 54.65 3,300.31
01.05.05.03 ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERAS kg 1,397.10 4.61 6,440.63
01.05.06 GR A D ER IA S 33,748.51
01.05.06.01 CONCRETO EN GRADERIAS F'C=210 KG/CM 2 m3 62.00 351.31 21,781.22
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS m2 147.59 31.69 4,677.13
01.05.06.03 ACERO DE REFUERZO PARA GRADERIAS kg 1,581.38 4.61 7,290.16
01.05.07 M UR OS D E C ON C R ET O A R M A D O 55,013.47
01.05.07.01 CONCRETO 210 KG/CM 2 EN M UROS DE CONCRETO ARM ADO m3 87.02 441.24 38,396.70
01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN M URO DE CONCRETO ARM ADO m2 180.01 43.84 7,891.64
01.05.07.03 ACERO DE REFUERZO PARA M URO DE CONCRETO ARM ADO kg 1,852.47 4.71 8,725.13
01.05.08 LOSA S A LIGER A D A S 31,104.24
01.05.08.01 CONCRETO PARA LOSAS F'C=210 Kg/cm2 m3 24.98 365.51 9,130.44
01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 285.39 39.54 11,284.32
01.05.08.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADA und 2,377.00 2.92 6,940.84
01.05.08.04 ACERO DE REFUERZO PARA LOSA ALIGERADA kg 795.89 4.71 3,748.64
01.06 C OB ER T UR A T EN SION A D A 1,500 ,000.00
01.06.01 COBERTURA TENSIONADA und 1.00 1,500,000.00 1,500,000.00
02 A R QUIT EC T UR A 348,105.54
02.01 M UR OS Y T A B IQUES D E A LB A ÑILER IA 65 ,782.34
02.01.01 M UROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM . m2 622.27 66.61 41,449.40
02.01.02 M UROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO CON CEM ENTO - ARENA.m2 450.61 54.00 24,332.94
02.02 R EVOQUES EN LUC ID OS Y M OLD UR A S 85,311.59
02.02.01 TARRAJEO PRIM ARIO EN M UROS DE BAÑOS (M ORTERO 1:5) m2 58.40 21.88 1,277.79
02.02.02 TARRAJEO EN M UROS INTERIORES (M ORTERO 1:5) m2 1,055.05 21.81 23,010.64
02.02.03 TARRAJEO EN M UROS EXTERIORES (M ORTERO 1:5) m2 927.73 24.78 22,989.15
02.02.04 TARRAJEO EN COLUM NAS m2 216.55 29.21 6,325.43
02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS m2 77.61 28.47 2,209.56
02.02.06 VESTIDURA DE DERRAM ES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 18.60 10.43 194.00
02.02.07 BRUÑAS DE 1/2" EN M UROS EXTERIORES m 100.00 8.78 878.00
02.02.08 CIELORASO CON M EZCLA, CON CINTAS m2 370.99 31.21 11,578.60
02.02.09 VESTIDURA DE SUPERFICIE FONDO DE ESCALERA C/M OR.1:4 X 1.5 CM m2 320.50 30.88 9,897.04
02.02.10 REVESTIM IENTO DE GRADERIAS m2 293.06 23.72 6,951.38
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[2012]
ING. EDGAR YHAN NEYRA PINEDA-CONSULTOR PÁGINA 111
02.03 P ISOS Y P A VIM EN T OS 71,057.03
02.03.01 CONTRAPISO DE 25 M M . m2 351.75 26.53 9,331.93
02.03.02 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 351.75 33.34 11,727.35
02.03.03 PISO DE CERAM ICA DE 30X30CM . m2 351.75 69.21 24,344.62
02.03.04 CONTRAPISO DE 4 - 1" CONCRETO F'C 140 KG/CM 2 SOBRE LOSA aligerada m2 351.75 72.93 25,653.13
02.04 VER ED A S 559.00
02.04.01 VEREDA F´c= 140 Kg./cm2 m2 11.84 44.09 522.03
02.04.02 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.52 30.94 16.09
02.04.03 CURADO EN VEREDAS m2 11.84 1.20 14.21
02.04.04 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1" m 1.00 6.67 6.67
02.05 Z OC A LOS Y C ON T R A Z OC A LOS 10,436 .12
02.05.01 CONTRAZOCALO DE CEM ENTO PULIDO , H=0.70m m 14.40 34.46 496.22
02.05.02 ZOCALO DE CERAM ICO NACIONAL 30CM X 30CM - BAÑO h=2.10 M TS. m2 170.00 58.47 9,939.90
02.06 VID R IOS, C R IST A LES Y SIM ILA R ES
02.07 VIDRIOS TRANSPARENTES SEM IDOBLES E=5" p2 236.97 14.08 3,336.54
02.08 C A R P IN T ER IA D E M A D ER A 18,442.04
02.08.01 PUERTA APANELADA DE M ADERA CEDRO,E=1/2" und 22.00 308.30 6,782.60
02.08.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 M M TRIPLAY und 74.00 157.56 11,659.44
02.09 C A R P IN T ER IA M ET A LIC A 26,599.54
02.09.01 PUERTA M ETALICA und 1.00 1,000.00 1,000.00
02.09.02 PROTECTOR DE FIERRO PARA VENTANAS CON PERFIL DE 1"X1/8" m2 427.30 59.91 25,599.54
02.10 C ER R A JER IA 6,932.28
02.10.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" PESADA EN PUERTAS pza 288.00 9.79 2,819.52
02.10.02 CERRADURA FORTE 2 GOLPES und 22.00 65.86 1,448.92
02.10.03 CERROJO DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.35 M . und 96.00 25.97 2,493.12
02.10.04 CERRADURA FORTE 3 GOLPES INC. M ANIJA und 2.00 85.36 170.72
02.11 P IN T UR A 48,481.93
02.11.01 PINTURA LATEX 2 M ANOS EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 2,335.34 14.73 34,399.56
02.11.02 PINTURA LATEX 2 M ANOS EN CIELOS RASOS. m2 370.99 14.33 5,316.29
02.11.03 PINTURA ESM ALTE EN GRADERIAS m2 293.06 15.55 4,557.08
02.11.04 PINTURA EN LOSAS DEPORTIVAS m 50.00 84.18 4,209.00
02.12 A P A R A T OS Y A C C ESOR IOS SA N IT A R IOS 11,167.13
02.12.01 INODORO TREBOL BLANCO (SIN COLOCACION) pza 17.00 292.89 4,979.13
02.12.02 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO CARRIL ANCHO CROM ADO DE SOBREPONERpza 17.00 49.90 848.30
02.12.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 4.00 135.60 542.40
02.12.04 URINARIO CORRIDO ENCHAPADO C/M AYOLICA pza 2.00 87.57 175.14
02.12.05 LAVATORIO TREBOL BLANCO (SIN COLOCACION) pza 15.00 125.00 1,875.00
02.12.06 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES pza 36.00 33.71 1,213.56
02.12.07 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 36.00 42.60 1,533.60
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03 IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S 35,017.13
03.01 IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S GEN ER A LES 35,017.13
03.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION . und 1.00 445.60 445.60
03.01.02 SALIDA PARA TOM ACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC pto 9.00 75.05 675.45
03.01.03 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 45.00 117.84 5,302.80
03.01.04 SALIDA PARA BRAQUET. pto 2.00 153.69 307.38
03.01.05 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ, CON FLUORESCENTE CIRCULAR pto 10.00 144.88 1,448.80
03.01.06 CAJA DE PASO FIERRO GALVANIZADO und 15.00 26.48 397.20
03.01.07 SALIDA PARA REFLETORES pto 26.00 83.31 2,166.06
03.01.08 INTERRUPTOR DE LUZ SIM PLE pza 30.00 19.10 573.00
03.01.09 INTERRUPTOR DE CONM UTACION SIM PLE pto 6.00 101.87 611.22
03.01.10 CIRCUITO ALUM BRADO,EM POTRADO EN TECHO Y PARED TUBERIA PVC SEL Ø 20 M Mm 210.00 6.09 1,278.90
03.01.11 CIRCUITO TOM ACORRIENTE,EM POTRADO EN PISO Y PARED TUBERIA PVC SEL Ø 20 M Mm 377.28 6.09 2,297.64
03.01.12 CABLEADO TW 2.5 M M 2 ALUM BRADO m 210.00 7.35 1,543.50
03.01.13 CABLEADO TW 2 X 2.5 M M 2 +1X 2.5 M M 2 TW (L,T) - TOM ACORRIENTES m 377.28 9.20 3,470.98
03.01.14 REFLECTORES,INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA und 26.00 534.25 13,890.50
03.01.15 SALIDA PARA PUESTA A TIERRA EN SISTEM A ALUM BRADO TOM ACORRIENTE (POZO A TIERRA)und 1.00 608.10 608.10
04 IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S 11,954.04
04.01 IN ST A LA C ION ES D E A GUA P OT A B LE 5,634.53
04.01.01 SIST EM A D E A GUA F R IA 5,634.53
04.01.01.01 EM PALM E DE RED EXISTENTE DE AGUA und 2.00 47.67 95.34
04.01.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA pto 2.00 70.96 141.92
04.01.01.03 TUBERIA DE PVC 1/2" .INSTALACION.INC,PRUEBA HID. m 101.54 37.74 3,832.12
04.01.01.04 TUBERIA DE PVC 3/4" (26.5 M M ).INSTALACION.INC.PRUEBA HID. m 91.69 17.07 1,565.15
04.02 IN ST A LA C ION ES D E D ESA GUE 6,170.95
04.02.01 SIST EM A D E D ESA GUE 2,748.13
04.02.01.01 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 4"(110 M M ), INCLUYE PRUEBA m 4.70 24.76 116.37
04.02.01.02 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 2"(110 M M ), INCLUYE PRUEBA m 80.00 20.27 1,621.60
04.02.01.03 SUM INISTRO CAJA CONCRETO SIM PLE +TAPA C.ARM ADO .30 X .60M . jgo 9.00 112.24 1,010.16
04.02.02 C ON EXION ES IN D IVID UA LES 3,422.82
04.02.02.01 SALIDAS DE DESAGUE PVC 2" Y 4" pto 2.00 101.16 202.32
04.02.02.02 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 20.00 72.03 1,440.60
04.02.02.03 SUM IDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 30.00 59.33 1,779.90
04.03 D ESC A R GA D E A GUA D E LLUVIA 148.56
04.03.01 SIST EM A D E D ESC A R GA D E A GUA D E LLUVIA 148.56
04.03.01.01 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 4"(110 M M ), INCLUYE PRUEBA m 6.00 24.76 148.56
05 T R A N SP OR T E D E M A T ER IA LES 26,562.97
05.01 TRANSPORTE DE M ATERIALES,EQUIPOS Y HERRAM IENTAS A OBRA GLB 1.00 26,562.97 26,562.97
C OST O D IR EC T O 2,244,212.04
GA ST OS GEN ER A LES 10% 224,421.20
UT ILID A D 5% 112,210.60
- - - - -- - - - -- - - - -- -
SUB T OT A L 2,580,843.85
IM P UEST O GEN ER A L A LA S VEN T A S 18% 464,551.89
- - - -- - - - -- - - - -- - - - -- -
T OT A L P R ESUP UEST O 3,045,395.74
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FLUJOS COSTO EFECTIVIDADDE LAS ALTERNATIVAS
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COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS DE ALTERNATIVA 01
Precios privados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EXPEDIENTE TECNICO 38,759.28
OBRA 1,559,415.12
GASTOS GENERALES 129,197.61
UTILIDAD 64,598.80
SUPERVISION 51,679.04
IMPACTO AMBIENTAL 12,919.76
EQUIPAMIENTO 19,379.64
TOTAL 1,875,949.25
Operación con proy 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
Mantenimiento con proy 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345
Total o & m con proy 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745
Operación sin proy 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420
Mantenimiento sin proy 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209
Total o & m sin proy 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629
O &M total incremental 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116
Inversión total del proyecto 1,875,949.25
VANCPS tasa de DSTO (12%) 2,012,213
COSTO EFECTIVIDAD Hrs/año 641.65
COSTO EFECTIVIDAD por beneficiario 8,048.85
VANC 2,012,212.65
POBLACION BENEFICIARIA 250.00
(HORAS/AÑO) - PROMEDIO 3,136.00
INDICADORES
Alternativa 1 .- COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS
COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA 01
Precios Sociales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EXPEDIENTE TECNICO 35,232.19
OBRA 1,320,824.60
GASTOS GENERALES 117,440.62
UTILIDAD 54,715.19
SUPERVISION 43,772.15
IMPACTO AMBIENTAL 11,744.06
EQUIPAMIENTO 16,414.56
TOTAL 1,600,143.37
Operación con proy 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353
Mantenimiento con proy 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315
Total o & m con proy 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668
Operación sinn proy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento sin proy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total o & m Sin proy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O &M total incremental 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668
Inversión total 1,600,143.37
VANCPS tasa de DSTO (10%) 1,751,716.37
COSTO EFECTIVIDAD Hrs/año 558.58
COSTO EFECTIVIDAD por beneficiario 7,006.87
POBLACION BENEFICIARIA 250.00
VANC 1,751,716.37
(HORAS/AÑO) - PROMEDIO 3,136.00
Alternativa 1 .- COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES
[AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DE CHUQUIZONGO, DISTRITO DEUSQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, -LA LIBERTAD]
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COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS DE ALTERNATIVA 02
Precios privados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EXPEDIENTE TECNICO 67,326.36
OBRA 2,708,763.93
GASTOS GENERALES 224,421.20
UTILIDAD 112,210.60
SUPERVISION 89,768.48
IMPACTO AMBIENTAL 22,442.12
EQUIPAMIENTO 33,663.18
TOTAL 3,258,595.88
Operación con proy 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
Mantenimiento con proy 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345
Total o & m con proy 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745 34,745
Operación sin proy 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420
Mantenimiento sin proy 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209
Total o & m sin proy 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629 10,629
O &M total incremental 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116 24,116
Inversión total del proyecto 3,258,595.88
VANCPS tasa de DSTO (12%) 3,394,859
COSTO EFECTIVIDAD Hrs/año 1,082.54
COSTO EFECTIVIDAD por beneficiario 13,579.44
VANC 3,394,859.28
POBLACION BENEFICIARIA 250.00
(HORAS/AÑO) - PROMEDIO 3,136.00
INDICADORES
Alternativa 2 .- COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS
COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA 02
Precios Sociales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EXPEDIENTE TECNICO 61,199.66
OBRA 2,294,323.05
GASTOS GENERALES 203,998.87
UTILIDAD 95,042.38
SUPERVISION 76,033.90
IMPACTO AMBIENTAL 20,399.89
EQUIPAMIENTO 28,512.71
TOTAL 2,779,510.47
Operación con proy 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353
Mantenimiento con proy 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315 22,315
Total o & m con proy 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668
Operación sinn proy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento sin proy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total o & m Sin proy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O &M total incremental 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668
Inversión total 2,779,510.47
VANCPS tasa de DSTO (10%) 2,931,083.47
COSTO EFECTIVIDAD Hrs/año 934.66
COSTO EFECTIVIDAD por beneficiario 11,724.33
POBLACION BENEFICIARIA 250.00
VANC 2,931,083.47
(HORAS/AÑO) - PROMEDIO 3,136.00
Alternativa 2 .- COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES
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DOCUMENTOS DE GESTION Y PLANOSDEL PROYECTO