Solicitud de Pedido: Es la necesidad especfica de la compra de un material o servicio en un tiempo fijado. Existen dos clases de Solicitudes de pedido: Automticas: Son las solicitudes que se generan de forma automtica a travs de las corridas de produccin o mantenimiento. Manuales: Son las que se generan utilizando la transaccin ME51N.
Roles del proceso logstico de Solicitud de Pedido: Solicitante: Responsable de la creacin de la solicitud de pedido, puede llegar a sugerir la fuente de aprovisionamiento. Comprador: Selecciona la fuente de aprovisionamiento, convierte la solicitud de pedido en pedido y realiza el seguimiento a esta compra. Negociador: Responsable de contratar con los proveedores y generar las diferentes fuentes de aprovisionamiento en el sistema, tales como contratos, registros info, regulacin de cuotas, plan de entregas y libros de pedido. Autorizador: Responsable de liberar los diferentes documentos de compra (solicitudes de pedido) que requieren ser autorizados para habilitar la compra y/o liberar el pago. Se basa en la poltica de egresos de cada negocio.
Poltica de Egresos: De acuerdo al monto de la solicitud de pedido que el comprador haya asignado, se selecciona un autorizador.
LO_MM_SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSUMO INMEDIATO, SERVICIOS Y ACTIVOS FIJOS FACILITADOR: NATALY RESTREPO ANGARITA
CABECERA Que se le ingresa a nivel de cabecera: Textos para el documento Determinar fuentes de aprovisionamiento. Qu son las fuentes de aprovisionamiento? Son las normas que pactan los negociadores con los proveedores con relacin al precio y a las diferentes condiciones de pago, bien sea de materiales o servicios.
Clases de Fuentes de aprovisionamiento: Registro Info: Es el que asocia el material o servicio con el proveedor matriculado en el sistema. Contrato Marco: Se divide en dos tipos: Plan de Entrega al proveedor y Pedido Abierto. Libro de Pedidos: Cotizaciones de proveedores. Cuotas Regulatorias: Compra de un material o servicio que ser abastecido por varios proveedores.
Para seleccionar la fuente de aprovisionamiento: CABECERA:
RESUMEN POSICION
Que se le ingresa a nivel de posicin:
Imputacin: A qu le vamos a cargar la compra. Tipos de imputacin: A: Activo Fijo K: Centro de Coste F: Orden U: Desconocida
Tipo de posicin: Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para una posicin de servicio. Normal para materiales F para servicios
Material Cantidad Fe. Entrega Centro Grupo de compras DETALLE DE POSICION Que se le ingresa a nivel de posicin: Centro de coste pide imputacin
Se puede guardar una disposicin para el objeto PA
Valoracin: Este precio se le puede ingresar a nivel de posicin, generalmente despuecito de donde pide la cantidad.
Y se da clic en
o enter.
Si quiero hacer imputacin mltiple: Ingreso Centro de Costos y el Objeto PA Luego por el icono
Se tiene la opcin de distribuirlo por porcentaje o por cantidad
A cada Centro de Costos que yo ingrese en la imputacin distribuida se le debe ingresar el objeto PA.
Se selecciona la posicin y se le da clic en la Lupa cuadro para llenar el objeto PA
y ah sale el
Para verificar si falta algn dato
Y por ltimo Grabar
MODIFICAR SOLPE ME52N VISUALIZAR SOLPE ME53N Siempre que se abre la transaccin trae por defecto la ltima que se cre, para traer otra diferente:
Aqu trae la SOLPE que se le ingres. VISUALIZAR LISTADO DE SOLPES ME5A
En este filtro se le ingresan la cantidad de datos que sea necesario o que se tengan para buscar las SOLPES y se le da ejecutar
TIPS DENTRO DE LA SOLPE PESTAAS A NIVEL DE DETALLE DE POSICION: Datos de Material:
Cantidades y Fechas
Valoracin
Imputacin: Se puede ver de dos formas
O as:
Fuente de aprovisionamiento: Es donde se le sugiere el proveedor.
Si los tiene matriculados en el registro info, al darle clic en trae el listado. Status:
Segn este listado puede verificar los diferentes estados de la solicitud, y que historial podra tener.
Aqu puede bloquear la solicitud, explicando en el campo Txt. Bloq el motivo por el cual se bloquea.
Persona de Contacto: Me muestra quien la cre. Que tipo de creacin tiene si es manual o si viene por una orden de produccin o mantenimiento. Quien es el comprador y los datos de contacto.
Direccin de entrega: Me muestra los datos del centro a donde va a llegar el material
Datos del Cliente: Es donde el solicitante ingresa el aprobador.
En las SOLPES se pueden dejar unos datos predeterminados para que cada vez que se vaya a crear una SOLPE los traiga por defecto.
Se da clic en
Muestra la siguiente ventana y en la pestaa de ingresarle los datos y marcar proponer siempre.
puedo
Puedo adicionarle o quitarle campos a esta propuesta:
CAMPO RESUMEN DE DOCUMENTO ACTIVO
Abre las siguientes opciones:
Se le da clic en , variante de seleccin y para este caso le doy solicitudes de pedidos.
Y me trae este filtro:
Ingresando lo datos que se tengan, me trae las solicitudes de pedido creadas segn el filtro que se le de.
Al darle doble clic se visualizan las SOLPES. Tambin puede cambiarse la forma en que se visualiza esta lista por medio del icono , seleccionar disposicin.
De seleccionar disposicin escoge una de las que tiene creadas.
Para este ejemplo se puede cambiar a verlo por los usuarios que han creado las SOLPES.
En el icono , modificar desglose, tambin se puede cambiar esa vista, adicionndole o quitndole campos.
Y lo trae segn los campos que se le adicionen, para este caso centro y material.
CREACION DE UNA SOLPE IMPUTADA A UNA ORDEN Cambia el tipo de imputacin en la cabecera a F
A nivel de detalle de posicin se ingresa el nmero de la orden a la que est imputada la solicitud:
CREACION DE UNA SOLPE IMPUTADA A UN ACTIVO FIJO Cambia la imputacin, se ingresa A, Activo Fijo
A nivel de posicin: Tipo de imputacin Texto Breve Centro Cantidad Unidad de Medida Precio Valor Grupo de Artculos Grupo de Compras A nivel de detalle de posicin Se ingresa el cdigo del Activo fijo
SOLICITUD DE PEDIDO DE UN ACTIVO FIJO EN CURSO Se imputa a una orden
En el material se ingresa el cdigo del Activo Fijo Y a nivel de detalle de posicin, en la imputacin se ingresa la orden a la que est cargado el AF SOLICITUD DE PEDIDO DE SERVICIOS Cambia el tipo de posicin a F servicios
No se ingresa Material Se ingresa Imputacin: puede ser a un CeCo K o a una orden F o desconocida U. Tipo de posicin Texto Breve Grupo de Artculos Grupo de compras Al darle enter pide
PESTAA DE SERVICIOS.
Cuando se tiene el cdigo del servicio. Se ingresa cantidad y precio 1, o el valor si se conoce, de todas formas el campo de precio lo ingresa por lo general el comprador. PESTAA LMITES Se ingresa: Lmite global: El valor mximo Valor Previsto: El valor que tiene ms o menos el servicio que se va a ir comprando.
A medida que se van creando pedido, va aumentando lo que se tiene en valor previsto, cuando llegue a ser igual a Lmite Global, ya no deja hacer mas pedidos. Verificar y Grabar
