LISTADECHEQUEONORMANTCISO9001.docx-4

7/25/2019 LISTADECHEQUEONORMANTCISO9001.docx-4

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SYSTEM PLUS TULUA S.A.S.

LISTA DE CHEQUEOPRELIMINAR

ELABORADA PORGRUPO EJE

CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONESD: DocumentadoI: ImplementadoM: Mejorar

SI NO D I M

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requ!"o! Ge#e$%&e!

- Conoce y tiene visualizada de la Poltica de Calidad en el sistemade desarrollo de software SS!"M !#$#%&- Conoce la Misi'n y (isi'n Institucional&- Conocimiento so)re las funciones del car*o +ue desempe,a&- Conoce el mapa de procesos institucional&

- Cules son sus procesos de se*uimiento. medici'n. anlisis ymejora&- Conoce el Plan de auditoras&- Conoce los /esultados de auditoras realizadas&- Procedimiento de producto no conforme


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

- Puede determinar cules son los procesos +ue van a auditarse ensu sistema de desarrollo de software&

- "0isten criterios +ue ase*uran +ue los procesos de desarrollo seaneficaces&- "0isten criterios +ue ase*ura +ue los procesos de evaluaci'n seaneficaces&- "0isten criterios +ue ase*ura +ue los procesos de interacci'n con lacomunidad sean eficaces&- Se realizan procedimientos para mejorar los procesos deinvesti*aci'n y desarrollo&- Se ase*ura la disponi)ilidad de los recursos necesarios para se*uirlos procesos antes mencionados&&

4.2 Requ!"o! 'e &% Do(u)e#"%(*#

4.2.1 Ge#e$%&'%'e!"0istencia deun:

-"


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

videncias de

lasnecesidades delosusuarios

-M

1todosadecuados de

investi*aci'n

-/

e*istro


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

dedocume

ntaci'nestepasdedesarrollo

-/

e*istrode(aloraciones

-/

e*istrodeprue)a


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

srealizad

as-2

tras%ctas

-3

ormatodesu*erencias

de losusuarios

-C


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

rono*rama de

!ra)ajo-(

isualizaci'n4orarios detra)ajo

-C

arpeta

demodificacionesal plande


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

tra)ajo

4.2.2 M%#u%& 'e &% C%&'%'-

Puededescri)ir elManualde laCalidaddelproyect

o dedesarrollo desoftware&


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

-

Puedeejemplarizarc'molosprocedimientosdocumentadosen elmanual

decalidaddelproyecto de


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

desarrollo de

software a lamedida.estnacordesa lanormaIS2&

-

"l

Manualdescri)e c'mointeract5an los


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

procesos del

S676C6&LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000

No. REQUISITO EXISTE ESTADO OBSERVACIONESD: DocumentadoI: ImplementadoM: Mejorar

SI NO D I M

4.2.+ Co#"$o& 'e &o! Do(u)e#"o!

-"

0istencia deapro)a

ci'n delosformatos de


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

actas.modific

acionesal plandetra)ajoy otros6

-"

0istencia derevisiones

peri'dicas a losdocumentos detra)ajo6


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

-

Seidentificanclaramentetodoslosdocumentosela)orados por

ele+uipodetra)ajo&


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

4.2.4 Co#"$o& 'e &o! Re,!"$o!

"0iste unprocedimientoadecuadoparaidentificar.almacenar.recuperar ydisponer delosdocumentos+ue se

*eneran enlos distintosprocesos delas etapas deinvesti*aci'n y


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CAFETERO

CDIGO: 1 VERSIN: 1

desarrollo&

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