Lineamientos para la Integración Presentación en power point

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓNPRESENTACIÓN EN POWER POINT

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL

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Plan de Desarrollo Institucional visión 2025

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2012-2016

Programa Operativo Anual 2013

ESTRUCTURA DEL POA 2013

Programas de Desarrollo de la DES 2012-2016

Eje

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INTEGRACIÓN DE METAS

Programación de metas de acuerdo al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2012- 2016 (PRDI), Programas de Desarrollo y PIFI 2012-2013.

Prioridad a la Formación Integral del Estudiante y el Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de los Programas Educativos.

Programación trimestral de las metas – compromiso

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INTEGRACIÓN DE METAS

Captura a través del SIIA- Planeación 2013 ubicado en la página web de la Dirección de Planeación http://dp.unicach.mx

Podrán incorporar nuevos proyectos de los programas institucionales establecidos, previa solicitud vía oficio dirigido a la Dirección de Planeación

Sujetarse al cronograma de actividades

Consideraciones Generales

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INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO

• 1000 “SERVICIOS PERSONALES”.

Los techos financieros autorizados a las dependencias, no incluyen recursos para el pago de nómina del personal docente y administrativo.

• 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS”.

Las dependencias deberán presupuestar las partidas necesarias para la adquisición de los materiales y consumibles de oficina, necesarios para su operación diaria;

Respecto a la partida de combustibles, los recursos los programarán las dependencias con cargo a su POA, el sistema presupuestal estará abierto para la captura de disponibilidades.

PRESUPUESTACION POR CAPITULO DE GASTO

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La Dirección de Administración presupuestará:• Servicios básicos• Mantenimiento de inmuebles.• Mantenimiento de aires acondicionados

Las Dependencias Académicas y Administrativas programarán:

Con cargo a su POA• Servicio de fotocopiado• Servicio postal

Con recursos adicionales al POA• Mantenimiento de equipo de transportes (vehículos).• Mantenimiento de Equipo de cómputo.• Mantenimiento de Equipo de laboratorio.

Estos recursos tendrán carácter de intransferibles a otras partidas diferentes a mantenimiento.

INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO

3000 “SERVICIOS GENERALES”.

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Partida de Pasajes y Viáticos

Los recursos para viáticos y pasajes no deberá rebasar del 30% del total del presupuesto autorizado y estarán orientados al cumplimiento de las metas – compromiso programadas.

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• 4000 “AYUDAS Y SUBSIDIOS”.

En este capítulo se programarán recursos para el pago de becas, exclusivamente para aquellas dependencias que tienen proyectos especiales autorizados por la Dirección de Planeación.

Se adiciona la partida 44102 Traslado de personas, para registrar el gasto por el traslado de alumnos de la universidad en prácticas, exploraciones y excursiones con fines de estudios o de carácter científico.

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• Los traspasos de recursos entre partidas se capturará mediante el sistema presupuestal, y serán elaborados por la dependencia solicitante; siempre y cuando se trate de partidas del mismo proyecto.

• Los traspasos de recursos entre proyectos se realizarán en el periodo del 10 al 25 de cada mes, enviando oficio y formato correspondiente a la Dirección de Planeación, siendo esta la encargada de realizar dicha operación.

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

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• Las dependencias que presenten saldos no ejercidos al término de cada trimestre de acuerdo al presupuesto calendarizado, se les aplicará reducción presupuestal, con excepción de trámites pendientes que se encuentren en la Dirección de Administración y de aquellos que envíen a la Dirección de Planeación la justificación correspondiente para evitar la reducción, a más tardar dentro de los 5 días del siguiente trimestre.

SALDOS DISPONIBLES TRIMESTRALES

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NÚM. DEPENDENCIAS ACADÉMICASTRIMESTRES 20121 2 3 4

1 Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentación 32% 82% 97%2 Facultad de Ciencias Humanas 67% 78% 96%3 Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública 80% 85% 95%4 Sede Motozintla 02% 54% 81%5 Centro de Investigación en Gestión en Riesgo y Cambio

Climático44% 59% 78%

6 Facultad de Ciencias Biológicas 32% 46% 78%7 CESMECA 25% 54% 78%8 Sede Mapastepec 34% 47% 77%9 Sede Palenque 23% 56% 76%

10 Sede Villacorzo 28% N/E 74%11 Campus del Mar 06% 59% 73%12 Centro de Estudios Superiores en Artes 40% 54% 72%13 Sede Huixtla 23% 37% 71%14 Sede Nueva Palestina 16% 39% 70%15 Sede Reforma 21% 39% 66%16 Facultad de Ingenierías 04% 40% 63%

AVANCE EN LAS METAS PROGRAMADAS

Avance igual o superior a 75% Avance menor a 75%

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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Trimestres 2013 Período de captura en el SIIA-Planeación

Fecha de entrega de reportes a la

Dirección de Planeación

Primer Trimestre 01 Ene.-31 Mar. 2013 01-03 Abril 2013

Segundo Trimestre 01 Abr-30 Jun. 2013 01-03 Julio 2013

Tercer Trimestre 01 Jul.-30 Sept. 2013 01-03 Oct. 2013

Cuarto Trimestre 01 Oct.- 14 Dic. 2013 17-19 Dic. 2013

Las Dependencias entregarán los reportes de avances de metas que genera el sistema SIIA-Planeación y lo entregarán de acuerdo al calendario siguiente.

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad Responsable

Nov.201

2

Dic.201

2

Enero

2013

Presentación de lineamientos para la presentación del POA -2013

DP 22

Taller de capacitación a los enlaces de las Dependencias Académicas en el uso del SIIA-Planeación

DP 23

Taller de capacitación a los enlaces de las Dependencias Administrativas en el uso del SIIA-Planeación DP 26

Taller de capacitación a los enlaces de las sedes regionales en el uso del SIIA-Planeación

DP26

Captura de metas de las Dependencias en el sistema SIIA-Planeación

DES/DAC 27-29

Revisión y validación de metas programadas DP 30 5

Captura de presupuesto por meta de las Dependencias al sistema SIIA-Planeación DES/DAC 6-13

Revisión y verificación de la programación de las partidas presupuestales DP

14-19

Envío del POA autorizado para firma DES/DAC 7-8

Envío de oficio de autorización del POA para el ejercicio 2013 DP 9-10

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

¡GRACIAS!