LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO … · 6rfldolq ¡v dsvdxjrv lu gduer plqlvwhulmd $ 9lyxovnlr j 9loqlxv ³vwdljrv sdydglqlpdv nrgdv -xulglql Ð dvphq Ð uhjlvwuh

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03162 Vilnius, tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 8169, faks. (8 5) 266 4209,el. p. [email protected], https://socmin.lrv.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

_______________________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos finansų ministerijosValstybės iždo departamentui

Nr. (4.1.11E - 42 ) SD - Į

DĖL PATIKSLINTO 2020 M. II KETVIRČIO SUVESTINIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau ministerija) teikia iš Nacionalinio bendrųjųfunkcijų centro gautą patikslintą 2020 m. II ketvirčio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigųsuvestinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:1. Aiškinamasis raštas, 1 lapas; 2. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 1 lapas;3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų

lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1), 1 lapas;4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) nedetalizuota, 3 lapai;5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) detalizuota, 106 lapai;6. Neįgaliųjų reikalų departamento (toliau NRD) Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

(forma Nr. 2), 6 lapai;7. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (Forma

Nr.3) 11 lapų.

Pažymime, kad NRD duomenys po reorganizacijos dėl techninių nesklandumų, į bendrąBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2) nepatenka. Įstaigos ataskaita pridedamaatskirai (6 punktas).

Ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

Brigita Rudokienė, tel. 8 706 68210, el. p. [email protected]

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

https://socmin.lrv.lt/

__________________________________________________________________________________________

2

2Tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 4200 Duomenys kaupiami ir saugomiFaks. (8 5) 266 4209 Juridinių asmenų registreEl. p. [email protected] Kodas 1886 03515

Valstybės biudžetinė įstaiga A.Vivulskio g. 11LT-03610 Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suvestinio 2020 metų I pusmečio biudžetovykdymo ataskaitų rinkinio

2020 metų I pusmečio pabaigoje mokėtinų sumų likučių, kurių terminas yra suėjęs, ministerija

neturėjo.

Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta – 2 102 024,9 tūkst. eurų, gauta – 2 035 098,5 tūkst. eurų,

panaudota – 2 035 064,8 tūkst. eurų arba 96,8 proc. patvirtintų asignavimų.

Ministerijos faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudarė 14 340,6 tūkst. eurų. Per

ataskaitinį laikotarpį (įskaitant likutį metų pradžioje) panaudota įmokų 14 575,2 tūkst. eurų. Nepanaudotas pajamų

įmokų likutis 1 900,8 tūkst. eurų.

Per 2020 metų I pusmetį ministerija išmokėjo 2016 – 2020 metais grąžintino darbo užmokesčio 420,8

tūkst. eurų ir pervedė 131,12 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų.

Praėjusiais metais nepanaudotas įmokų likutis 1 543,4 tūkst. eurų ataskaitiniais metais perkeltas

į metų pradžios gautus asignavimus.

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus

projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos

tarptautinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.

Ministerijos kancleris

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pogrupio vadovė Tatjana Petrova

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515, A.Vivulskio g. 11, Vilnius, Lietuva

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

Kodas

18

900

173

(tūkst.eurų)

iš viso:

iš jų įvykdymo terminas

praleistas daugiau kaip 45

dienas


(parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė Tatjana Petrova

(parašas) (vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Iš viso:

Priežastys, įtakojusios mokėjimo

termino pradelsimą (pagal

biudžetines įstaigas, turinčias

pradelstų įsipareigojimų)

Programos

kodas ir

pavadimas

Finansavimo

šaltinio

kodas ir

pavadinimas

Eil.Nr.

Išlaidų

straipsnio

ekonominės

klasifikacijos

kodas

Išlaidų straipsnio

pavadinimas

Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS

PAŽYMA

Ministerijos

Departamento

Asignavimų valdytojo

2020 m. birželio mėn. 30 d.

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515, A.Vivulskio g. 11, Vilnius, Lietuva

ketvirtinė

2020-07-17 Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 18

Departamento 900

Įstaigos 173

(eurai, ct)

Pavadinimas*

Perkeltas įmokų likutis

ataskaitinių metų

pradžioje (iždo

sąskaita)

Įstatymu

patvirtintos įmokos

metams**

Faktinės įmokos į

biudžetą per

ataskaitinį

laikotarpį

Gauti biudžeto

asignavimai per

ataskaitinį

laikotarpį

Panaudoti

asignavimai per

ataskaitinį

laikotarpį

Negautas asignavimų

likutis iš iždo (2+4-5)

Nepanaudotas

asignavimų likutis

sąskaitoje, kasoje,

mokėjimo kortelėse

Bendras nepanaudotas

asignavimų likutis

ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: 1.353.632,70 26.704.000,00 13.943.882,69 13.546.727,68 14.138.265,29 1.750.787,71 397,50 1.751.185,21

1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 1.353.632,70 26.704.000,00 13.943.882,69 13.546.727,68 14.138.265,29 1.750.787,71 397,50 1.751.185,21

1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1

…

2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė

paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal: 189.810,03 815.000,00 396.692,32 436.888,60 436.888,60 149.613,75 0,00 149.613,75

2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1 0,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17 5.553,17 0,00 0,00 0,00

2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.9 189.810,03 800.000,00 391.139,15 431.335,43 431.335,43 149.613,75 0,00 149.613,75

Iš viso 1.543.442,73 27.519.000,00 14.340.575,01 13.983.616,28 14.575.153,89 1.900.401,46 397,50 1.900.798,96

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Pastaba: vykdant 02008 programą priskaityta administravimo išlaidų bankams už 28203,10 eur. Įmokos į VMĮ 2020-

06-30 sudaro 362936,05 eur.


(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė Tatjana Petrova

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES

IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d.

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITANr.

(data)

Užimtumo didinimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 18

Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002

Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1

Valstybės funkcijos 04 01 02 01

Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:05

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos

kodas

Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.

Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus

metams ataskaitiniam laikotarpiui

Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų

lėšų likučiu

Panaudoti asignavimai

1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 33.231.000,00 17.868.000,00 14.795.863,08 14.788.845,61

2. IŠLAIDOS 1 31.550.000,00 16.837.000,00 14.468.129,88 14.461.112,41

2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 27.567.200,00 14.330.400,00 12.419.529,65 12.417.740,25

2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 27.099.000,00 14.073.000,00 12.200.756,19 12.198.966,79

2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 27.099.000,00 14.073.000,00 12.200.756,19 12.198.966,79

2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 27.099.000,00 14.073.000,00 12.200.756,19 12.198.966,79

2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 27.099.000,00 14.073.000,00 12.200.756,19 12.198.966,79

2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 468.200,00 257.400,00 218.773,46 218.773,46

2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 468.200,00 257.400,00 218.773,46 218.773,46

2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 468.200,00 257.400,00 218.773,46 218.773,46

2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 468.200,00 257.400,00 218.773,46 218.773,46

2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 3.812.800,00 2.403.600,00 1.988.068,63 1.982.840,56

2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 3.812.800,00 2.403.600,00 1.988.068,63 1.982.840,56

2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 3.812.800,00 2.403.600,00 1.988.068,63 1.982.840,56

2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 3.812.800,00 2.403.600,00 1.988.068,63 1.982.840,56

2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos

17 4.000,00 2.000,00 1.059,80 1.059,80

2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 274.000,00 151.000,00 130.911,82 130.911,82

2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 184.000,00 105.000,00 70.618,44 70.618,44

2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 5.000,00 3.000,00 1.683,19 1.683,19

2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 38.000,00 17.000,00 8.983,71 8.942,67

2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 465.000,00 427.000,00 423.247,32 423.247,32

2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

26 178.500,00 118.000,00 90.098,71 90.098,71

2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 40.000,00 20.000,00 5.230,22 5.230,22

2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 13.000,00 8.600,00 4.450,00 4.450,00

2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 659.300,00 445.000,00 340.498,30 340.498,30

2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 829.000,00 422.000,00 370.059,77 370.059,77

2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 29.000,00 20.000,00 9.812,88 9.812,88

2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 1.094.000,00 665.000,00 531.414,47 526.227,44

2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60

2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:05

1 2 3 4 5 6 7

2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60

2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60

2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60

3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

139 1.681.000,00 1.031.000,00 327.733,20 327.733,20

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 1.681.000,00 1.031.000,00 327.733,20 327.733,20

3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 753.990,00 636.990,00 304.774,20 304.774,20

3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 346.000,00 229.000,00 75.390,01 75.390,01

3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 346.000,00 229.000,00 75.390,01 75.390,01

3. 1. 1. 2. 1.02 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 148 346.000,00 229.000,00 75.390,01 75.390,01

3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 407.990,00 407.990,00 229.384,19 229.384,19

3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 407.990,00 407.990,00 229.384,19 229.384,19

3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 15.000,00 15.000,00

3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos

392.990,00 392.990,00 229.384,19 229.384,19

3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 927.010,00 394.010,00 22.959,00 22.959,00

3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 927.010,00 394.010,00 22.959,00 22.959,00

3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 927.010,00 394.010,00 22.959,00 22.959,00

3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos

167 927.010,00 394.010,00 22.959,00 22.959,00

IŠ VISO 33.231.000,00 17.868.000,00 14.795.863,08 14.788.845,61

Lapas 2






ATASKAITANr.

(data)

Užimtumo didinimas


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:05

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 41.506.000,00 25.389.300,00 15.472.047,33 15.472.047,33

2. IŠLAIDOS 1 41.502.000,00 25.385.300,00 15.472.047,33 15.472.047,33

2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 20.300,00 10.300,00 6.169,47 6.169,47

2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 15.000,00 7.600,00 5.422,14 5.422,14

2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 15.000,00 7.600,00 5.422,14 5.422,14

2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 15.000,00 7.600,00 5.422,14 5.422,14

2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 15.000,00 7.600,00 5.422,14 5.422,14

2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 5.300,00 2.700,00 747,33 747,33

2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 5.300,00 2.700,00 747,33 747,33

2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 5.300,00 2.700,00 747,33 747,33

2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 5.300,00 2.700,00 747,33 747,33

2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 139.700,00 92.000,00 2.232,00 2.232,00

2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 139.700,00 92.000,00 2.232,00 2.232,00

2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 139.700,00 92.000,00 2.232,00 2.232,00

2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 139.700,00 92.000,00 2.232,00 2.232,00

2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 30.000,00 15.000,00

2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1.700,00 1.000,00

2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 4.000,00 2.000,00

2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 104.000,00 74.000,00 2.232,00 2.232,00

2. 4, Subsidijos 53 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57

2. 4. 1, Subsidijos iš biudžeto lėšų 54 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57

2. 4. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 55 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57

2. 4. 1. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 56 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57

2. 4. 1. 1. 1.03 Subsidijos gamybai 59 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57

2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 4.719.000,00 2.635.000,00 1.001.049,01 1.001.049,01

2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 4.719.000,00 2.635.000,00 1.001.049,01 1.001.049,01

2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 4.719.000,00 2.635.000,00 1.001.049,01 1.001.049,01

2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 4.719.000,00 2.635.000,00 1.001.049,01 1.001.049,01

2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 2.869.000,00 1.525.000,00 867.494,31 867.494,31

2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 1.850.000,00 1.110.000,00 133.554,70 133.554,70

2. 8, Kitos išlaidos 114 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28

Lapas 3

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:05

1 2 3 4 5 6 7

2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28

2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28

2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28


139 4.000,00 4.000,00

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 4.000,00 4.000,00

3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.000,00 1.000,00

3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 1.000,00 1.000,00

3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 1.000,00 1.000,00


1.000,00 1.000,00

3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 3.000,00 3.000,00

3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 3.000,00 3.000,00

3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 3.000,00 3.000,00


167 3.000,00 3.000,00

IŠ VISO 41.506.000,00 25.389.300,00 15.472.047,33 15.472.047,33

Lapas 4






ATASKAITANr.

(data)

Užimtumo didinimas


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:05

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78

2. IŠLAIDOS 1 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78






17 29.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78

2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 15.000,00

IŠ VISO 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78

Lapas 5






ATASKAITANr.

(data)

Užimtumo didinimas


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:05

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 179.401.000,00 150.238.000,00 145.315.686,00 145.315.686,00

2. IŠLAIDOS 1 179.401.000,00 150.238.000,00 145.315.686,00 145.315.686,00

2. 4, Subsidijos 53 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00

2. 4. 1, Subsidijos iš biudžeto lėšų 54 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00

2. 4. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 55 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00

2. 4. 1. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 56 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00

2. 4. 1. 1. 1.03 Subsidijos gamybai 59 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00





2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 145.838.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00

2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 2.400.000,00

IŠ VISO 179.401.000,00 150.238.000,00 145.315.686,00 145.315.686,00

Lapas 6






ATASKAITANr.

(data)

Užimtumo didinimas


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:05

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31

2. IŠLAIDOS 1 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31

2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

123 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31

2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

128 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31

2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams

129 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31

2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams

130 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31

2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams

132 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31

IŠ VISO 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31

Lapas 7






ATASKAITANr.

(data)

Užimtumo didinimas


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38

2. IŠLAIDOS 1 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38


123 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38


128 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38


129 73.849.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38


130 73.849.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38


132 65.529.000,00 60.775.000,00 54.194.533,49 54.194.533,49

2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui

133 8.320.000,00 1.210.000,00 1.082.269,89 1.082.269,89

2. 9. 2. 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms

134 345.000,00

2. 9. 2. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms

135 345.000,00

2. 9. 2. 2. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams

137 345.000,00

IŠ VISO 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38

Lapas 8






ATASKAITANr.

(data)

Užimtumo didinimas


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.000,00 900,00

2. IŠLAIDOS 1 1.000,00 900,00

2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 1.000,00 900,00

2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 1.000,00 900,00

2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 1.000,00 900,00

2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 1.000,00 900,00

2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 1.000,00 900,00

IŠ VISO 1.000,00 900,00

Lapas 9






ATASKAITANr.

(data)

Užimtumo didinimas


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17

2. IŠLAIDOS 1 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17


123 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17


128 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17


129 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17


130 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17


133 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17

IŠ VISO 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17

Lapas 10






ATASKAITANr.

(data)

Užimtumo didinimas


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 01 002



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00

2. IŠLAIDOS 1 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00

2. 5, Dotacijos 60 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00

2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00

2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams

72 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00

2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams

73 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00

2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00

IŠ VISO 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00

Lapas 11






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00

2. IŠLAIDOS 1 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00






IŠ VISO 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00

Lapas 12






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 212.186.000,00 107.760.000,00 105.417.230,32 105.417.230,32

2. IŠLAIDOS 1 212.186.000,00 107.760.000,00 105.417.230,32 105.417.230,32





2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 7.461.000,00 3.749.000,00 3.176.800,00 3.176.800,00






IŠ VISO 212.186.000,00 107.760.000,00 105.417.230,32 105.417.230,32

Lapas 13






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00

2. IŠLAIDOS 1 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00






IŠ VISO 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00

Lapas 14






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.954.194.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00

2. IŠLAIDOS 1 1.954.194.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00

2. 5, Dotacijos 60 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00

2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00


72 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00


73 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00

2. 5. 3. 1. 1.01 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams

74 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00






IŠ VISO 1.954.194.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00

Lapas 15






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

2. IŠLAIDOS 1 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00






IŠ VISO 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

Lapas 16






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00

2. IŠLAIDOS 1 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00






IŠ VISO 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00

Lapas 17






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00

2. IŠLAIDOS 1 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00






IŠ VISO 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00

Lapas 18






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2. IŠLAIDOS 1 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00


2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

IŠ VISO 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Lapas 19






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 136.085.000,00 67.239.600,00 67.218.234,00 67.218.234,00

2. IŠLAIDOS 1 136.085.000,00 67.239.600,00 67.218.234,00 67.218.234,00

2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 200,00 200,00

2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 200,00 200,00

2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 200,00 200,00

2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 200,00 200,00

2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 200,00 200,00






IŠ VISO 136.085.000,00 67.239.600,00 67.218.234,00 67.218.234,00

Lapas 20






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 518.504.000,00 259.285.000,00 251.017.800,00 251.017.800,00

2. IŠLAIDOS 1 518.504.000,00 259.285.000,00 251.017.800,00 251.017.800,00











IŠ VISO 518.504.000,00 259.285.000,00 251.017.800,00 251.017.800,00

Lapas 21






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 15.308.000,00 8.000.000,00 6.375.204,32 6.375.204,32

2. IŠLAIDOS 1 15.308.000,00 8.000.000,00 6.375.204,32 6.375.204,32






2. 5, Dotacijos 60 420.000,00

2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 420.000,00


72 420.000,00


73 420.000,00

2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 420.000,00






IŠ VISO 15.308.000,00 8.000.000,00 6.375.204,32 6.375.204,32

Lapas 22






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00

2. IŠLAIDOS 1 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00






IŠ VISO 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00

Lapas 23






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 9.465.000,00 4.793.400,00 4.790.600,00 4.790.600,00

2. IŠLAIDOS 1 9.463.000,00 4.791.400,00 4.789.500,00 4.789.500,00















2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 400,00 400,00 400,00 400,00





2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 500,00 500,00 500,00 500,00





2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 1.197.000,00 601.000,00 601.000,00 601.000,00

2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 1.197.000,00 601.000,00 601.000,00 601.000,00

2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 1.197.000,00 601.000,00 601.000,00 601.000,00

2. 7. 2. 2 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00

2. 7. 2. 2. 1 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00

2. 7. 2. 2. 1.01 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00

Lapas 24

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

1 2 3 4 5 6 7

2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 800,00 800,00 800,00 800,00

2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 800,00 800,00 800,00 800,00

2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 800,00 800,00 800,00 800,00

2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 800,00 800,00 800,00 800,00


139 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00





1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00

3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 100,00 100,00 100,00 100,00

3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 100,00 100,00 100,00 100,00

3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 100,00 100,00 100,00 100,00


167 100,00 100,00 100,00 100,00

IŠ VISO 9.465.000,00 4.793.400,00 4.790.600,00 4.790.600,00

Lapas 25






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

2. IŠLAIDOS 1 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00






IŠ VISO 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

Lapas 26






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 72.000.000,00

2. IŠLAIDOS 1 72.000.000,00

2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 36.000,00

2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 36.000,00

2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 36.000,00

2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 36.000,00

2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 36.000,00

2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 71.964.000,00

2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 71.964.000,00

2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 71.964.000,00

2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 71.964.000,00

2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 71.964.000,00

IŠ VISO 72.000.000,00

Lapas 27






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 31.640.000,00

2. IŠLAIDOS 1 31.640.000,00

2. 5, Dotacijos 60 31.640.000,00

2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 31.640.000,00


72 31.640.000,00


73 31.640.000,00

2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 31.640.000,00

IŠ VISO 31.640.000,00

Lapas 28






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:06

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22

2. IŠLAIDOS 1 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22


123 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22


128 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22


129 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22


130 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22


132 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22

IŠ VISO 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22

Lapas 29






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 9.000,00 8.000,00 4.217,65 4.217,65

2. IŠLAIDOS 1 7.000,00 6.000,00 4.023,53 4.023,53






2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 100,00 100,00 70,59 70,59

2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 100,00 100,00 70,59 70,59

2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 100,00 100,00 70,59 70,59

2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 100,00 100,00 70,59 70,59





2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 100,00 100,00 88,24 88,24


2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 300,00 300,00 300,00 300,00

2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 500,00 500,00 282,35 282,35

2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 100,00 100,00 70,59 70,59

2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 100,00 100,00 70,59 70,59


2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1.000,00 1.000,00 335,29 335,29

2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 500,00 500,00 317,65 317,65

2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 100,00 100,00 52,94 52,94





Lapas 30

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

1 2 3 4 5 6 7


139 2.000,00 2.000,00 194,12 194,12

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 2.000,00 2.000,00 194,12 194,12

3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.900,00 1.900,00 176,47 176,47

3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 1.900,00 1.900,00 176,47 176,47

3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 1.900,00 1.900,00 176,47 176,47


1.900,00 1.900,00 176,47 176,47





167 100,00 100,00 17,65 17,65

IŠ VISO 9.000,00 8.000,00 4.217,65 4.217,65

Lapas 31






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 54.900,00 37.000,00 25.652,97 25.652,97

2. IŠLAIDOS 1 48.900,00 36.800,00 25.652,97 25.652,97















17 20.700,00 20.700,00 19.450,55 19.450,55


2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 900,00 800,00 51,25 51,25

2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 200,00 200,00

2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 5.000,00 500,00 435,60 435,60

2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 100,00 100,00

2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 300,00 300,00 122,93 122,93


2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 100,00 100,00

2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 100,00 100,00

2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 100,00 100,00

2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 100,00 100,00

2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 100,00 100,00


139 6.000,00 200,00

Lapas 32

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

1 2 3 4 5 6 7

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 6.000,00 200,00

3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 200,00 200,00

3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 200,00 200,00

3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 200,00 200,00

3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 200,00 200,00

3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 5.800,00

3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 5.800,00

3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 5.800,00


167 5.800,00

IŠ VISO 54.900,00 37.000,00 25.652,97 25.652,97

Lapas 33






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27

2. IŠLAIDOS 1 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27


123 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27


128 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27


134 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27


135 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27

2. 9. 2. 2. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms

136 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27

IŠ VISO 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27

Lapas 34






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19

2. IŠLAIDOS 1 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19


123 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19


128 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19


129 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19


130 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19


132 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19

IŠ VISO 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19

Lapas 35






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 39.000,00 28.000,00 23.900,00 23.900,00

2. IŠLAIDOS 1 37.000,00 26.000,00 22.800,00 22.800,00


















2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 400,00 400,00 400,00 400,00

2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 400,00 400,00 400,00 400,00









Lapas 36

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

1 2 3 4 5 6 7


139 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00






1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00





167 100,00 100,00 100,00 100,00

IŠ VISO 39.000,00 28.000,00 23.900,00 23.900,00

Lapas 37






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 312.500,00 195.800,00 145.366,86 145.366,86

2. IŠLAIDOS 1 278.500,00 195.000,00 145.366,86 145.366,86















17 117.300,00 117.300,00 110.219,81 110.219,81


2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 5.100,00 4.000,00 290,45 290,45




2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 1.400,00 1.400,00 696,62 696,62








139 34.000,00 800,00

Lapas 38

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

1 2 3 4 5 6 7

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 34.000,00 800,00

3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 800,00 800,00

3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 800,00 800,00

3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 800,00 800,00

3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 800,00 800,00





167 33.200,00

IŠ VISO 312.500,00 195.800,00 145.366,86 145.366,86

Lapas 39






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 989.810,00 589.810,00 431.335,43 431.335,43

2. IŠLAIDOS 1 989.810,00 589.810,00 431.335,43 431.335,43











IŠ VISO 989.810,00 589.810,00 431.335,43 431.335,43

Lapas 40






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00

2. IŠLAIDOS 1 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00

2. 5, Dotacijos 60 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00



72 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00


73 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00


IŠ VISO 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00

Lapas 41






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00

2. IŠLAIDOS 1 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00

2. 5, Dotacijos 60 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00



72 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00


73 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00


IŠ VISO 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00

Lapas 42






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00

2. IŠLAIDOS 1 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00

2. 5, Dotacijos 60 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00



72 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00


73 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00


IŠ VISO 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00

Lapas 43






ATASKAITANr.

(data)

Socialinė parama


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 02 008



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00

2. IŠLAIDOS 1 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00

2. 5, Dotacijos 60 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00



72 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00


73 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00


IŠ VISO 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00

Lapas 44






ATASKAITANr.

(data)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 5.924.000,00 2.988.300,00 1.989.234,36 1.989.234,36

2. IŠLAIDOS 1 5.225.000,00 2.633.300,00 1.783.608,32 1.783.608,32

2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 1.868.000,00 932.000,00 932.000,00 932.000,00

2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 1.840.000,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00

2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 1.840.000,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00

2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 1.840.000,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00

2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 1.840.000,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00









2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 6.000,00 6.000,00 5.997,00 5.997,00


2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 1.000,00 400,00 200,00 200,00


26 210.000,00 105.000,00 65.459,46 65.459,46

2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 3.000,00 1.500,00 929,00 929,00



2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 3.049.000,00 1.543.000,00 757.810,71 757.810,71

2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 3.043.000,00 1.540.000,00 754.810,71 754.810,71

2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 3.043.000,00 1.540.000,00 754.810,71 754.810,71

2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 3.043.000,00 1.540.000,00 754.810,71 754.810,71






Lapas 45

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:07

1 2 3 4 5 6 7



139 699.000,00 355.000,00 205.626,04 205.626,04





3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 209.000,00 130.000,00 2.796,50 2.796,50



3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 468.500,00 213.500,00 191.337,54 191.337,54





167 21.500,00 11.500,00 11.492,00 11.492,00

IŠ VISO 5.924.000,00 2.988.300,00 1.989.234,36 1.989.234,36

Lapas 46






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 21.813.000,00 10.636.000,00 10.457.291,32 10.457.291,32

2. IŠLAIDOS 1 20.739.000,00 10.377.000,00 10.312.434,06 10.312.434,06










2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 1.094.000,00 553.000,00 547.925,11 547.925,11

2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 1.094.000,00 553.000,00 547.925,11 547.925,11

2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 1.094.000,00 553.000,00 547.925,11 547.925,11

2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 1.094.000,00 553.000,00 547.925,11 547.925,11



17 113.700,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00



2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 500,00










139 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26

Lapas 47

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

1 2 3 4 5 6 7

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26

3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26

3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26

3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26


3. 1. 1. 2. 1.02 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 148 220.000,00

3. 1. 1. 2. 1.03 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 149 108.000,00

IŠ VISO 21.813.000,00 10.636.000,00 10.457.291,32 10.457.291,32

Lapas 48






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.794.000,00 844.100,00 749.756,99 749.756,99

2. IŠLAIDOS 1 1.536.000,00 756.300,00 739.324,49 739.324,49

2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 1.534.800,00 755.100,00 738.124,49 738.124,49

2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 1.511.000,00 742.000,00 727.532,64 727.532,64

2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 1.511.000,00 742.000,00 727.532,64 727.532,64

2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 1.511.000,00 742.000,00 727.532,64 727.532,64

2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 1.511.000,00 742.000,00 727.532,64 727.532,64











139 258.000,00 87.800,00 10.432,50 10.432,50






IŠ VISO 1.794.000,00 844.100,00 749.756,99 749.756,99

Lapas 49






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 189.000,00 94.700,00 94.700,00 94.700,00

2. IŠLAIDOS 1 189.000,00 94.700,00 94.700,00 94.700,00















IŠ VISO 189.000,00 94.700,00 94.700,00 94.700,00

Lapas 50






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 12.295.000,00 6.415.300,00 5.897.314,17 5.897.314,17

2. IŠLAIDOS 1 12.257.000,00 6.377.300,00 5.880.489,06 5.880.489,06
















17 42.000,00 21.000,00 20.913,81 20.913,81






26 5.000,00 5.000,00 2.704,78 2.704,78









Lapas 51

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

1 2 3 4 5 6 7







2. 8, Kitos išlaidos 114 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65

2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65

2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65

2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65


139 38.000,00 38.000,00 16.825,11 16.825,11






IŠ VISO 12.295.000,00 6.415.300,00 5.897.314,17 5.897.314,17

Lapas 52






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.207.200,00 1.708.200,00 1.333.332,27 1.332.927,84

2. IŠLAIDOS 1 3.207.200,00 1.708.200,00 1.333.332,27 1.332.927,84











2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 291.000,00 143.000,00 85.783,04 85.783,04

2. 8, Kitos išlaidos 114 2.161.200,00 1.187.200,00 1.059.540,08 1.059.540,08

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 2.161.200,00 1.187.200,00 1.059.540,08 1.059.540,08




IŠ VISO 3.207.200,00 1.708.200,00 1.333.332,27 1.332.927,84

Lapas 53






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 32.894.400,00 15.037.000,00 11.995.778,35 11.995.055,10

2. IŠLAIDOS 1 31.804.900,00 14.716.500,00 11.925.009,85 11.924.286,60















17 13.900,00 12.600,00 9.122,46 9.122,46



2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 7.000,00 3.000,00




26 186.500,00 67.300,00 22.860,40 22.860,40






2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 1.097.500,00 572.600,00 401.936,80 401.806,14



Lapas 54

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

1 2 3 4 5 6 7




2. 8, Kitos išlaidos 114 6.241.000,00 2.969.700,00 1.968.982,83 1.968.982,83

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 6.241.000,00 2.969.700,00 1.968.982,83 1.968.982,83




2. 8. 1. 2 Kitos išlaidos turtui įsigyti 120 7.000,00

2. 8. 1. 2. 1 Kitos išlaidos turtui įsigyti 121 7.000,00

2. 8. 1. 2. 1.01 Kitos išlaidos turtui įsigyti 122 7.000,00


139 1.089.500,00 320.500,00 70.768,50 70.768,50

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 1.089.500,00 320.500,00 70.768,50 70.768,50

3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.061.080,00 302.280,00 58.163,94 58.163,94

3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 959.000,00 201.000,00

3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 959.000,00 201.000,00

3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 909.000,00 201.000,00

3. 1. 1. 2. 1.02 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 148 50.000,00





92.500,00 91.700,00 52.834,42 52.834,42





167 28.420,00 18.220,00 12.604,56 12.604,56

IŠ VISO 32.894.400,00 15.037.000,00 11.995.778,35 11.995.055,10

Lapas 55






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 79.640,00 79.640,00 40.290,14 40.290,14

2. IŠLAIDOS 1 79.640,00 79.640,00 40.290,14 40.290,14















17 24.650,00 24.650,00 21.654,34 21.654,34

IŠ VISO 79.640,00 79.640,00 40.290,14 40.290,14

Lapas 56






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.481.840,00 805.840,00 575.339,92 575.339,92

2. IŠLAIDOS 1 805.840,00 805.840,00 575.339,92 575.339,92















17 140.260,00 140.260,00 112.929,28 112.929,28


139 676.000,00

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 676.000,00

3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 676.000,00

3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 676.000,00

3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 676.000,00

3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 676.000,00

IŠ VISO 1.481.840,00 805.840,00 575.339,92 575.339,92

Lapas 57






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 528.430,00 192.430,00 94.607,59 94.607,59

2. IŠLAIDOS 1 292.430,00 192.430,00 94.607,59 94.607,59















17 72.230,00 72.230,00 27.773,69 27.773,69

2. 5, Dotacijos 60 100.000,00

2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 100.000,00

2. 5. 3. 2 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 100.000,00

2. 5. 3. 2. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 100.000,00

2. 5. 3. 2. 1.02 Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti 100.000,00


139 236.000,00



3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 236.000,00

3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 236.000,00

3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 236.000,00

IŠ VISO 528.430,00 192.430,00 94.607,59 94.607,59

Lapas 58






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 835.030,00 65.030,00 10.925,18 10.925,18

2. IŠLAIDOS 1 15.030,00 15.030,00 10.925,18 10.925,18















17 5.290,00 5.290,00 1.185,96 1.185,96


139 820.000,00 50.000,00



3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 820.000,00 50.000,00

3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 820.000,00 50.000,00

3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 820.000,00 50.000,00

IŠ VISO 835.030,00 65.030,00 10.925,18 10.925,18

Lapas 59






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 180.480,00 101.480,00 27.866,17 27.866,17

2. IŠLAIDOS 1 137.480,00 101.480,00 27.866,17 27.866,17















17 7.740,00 7.740,00 1.796,17 1.796,17

2. 8, Kitos išlaidos 114 36.000,00

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 36.000,00

2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 36.000,00

2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 36.000,00

2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 36.000,00


139 43.000,00



3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 43.000,00

3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 43.000,00

3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 43.000,00

IŠ VISO 180.480,00 101.480,00 27.866,17 27.866,17

Lapas 60






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:08

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 15.000,00

2. IŠLAIDOS 1 15.000,00

2. 8, Kitos išlaidos 114 15.000,00

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 15.000,00




IŠ VISO 15.000,00

Lapas 61






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 6.156.820,00 4.650.820,00 3.099.816,31 3.099.816,31

2. IŠLAIDOS 1 6.121.820,00 4.650.820,00 3.099.816,31 3.099.816,31















17 72.070,00 72.070,00 65.907,61 65.907,61


2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 102.000,00 -14,40 -14,40

2. 5, Dotacijos 60 3.700.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00



72 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00


73 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00





2. 8, Kitos išlaidos 114 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00

2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00

2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00

Lapas 62

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

1 2 3 4 5 6 7

2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00


139 35.000,00



3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 18.400,00

3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 18.400,00






167 16.600,00

IŠ VISO 6.156.820,00 4.650.820,00 3.099.816,31 3.099.816,31

Lapas 63






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79

2. IŠLAIDOS 1 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79


123 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79


128 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79


129 2.860.000,00 2.000.000,00 1.051.973,03 1.051.973,03


130 2.860.000,00 2.000.000,00 1.051.973,03 1.051.973,03


132 2.860.000,00 2.000.000,00 1.051.973,03 1.051.973,03


134 290.000,00 110.000,00 48.100,76 48.100,76


135 290.000,00 110.000,00 48.100,76 48.100,76


136 155.000,00

2. 9. 2. 2. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui

138 135.000,00 110.000,00 48.100,76 48.100,76

IŠ VISO 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79

Lapas 64






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30

2. IŠLAIDOS 1 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30


123 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30


128 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30


129 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30


130 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30

2. 9. 2. 1. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms

131 444.000,00 260.000,00 156.070,86 156.070,86


133 1.896.000,00 500.000,00 322.661,44 322.661,44

IŠ VISO 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30

Lapas 65






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53

2. IŠLAIDOS 1 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53


123 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53


128 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53


129 1.059.000,00 849.000,00 254.415,68 254.415,68


130 1.059.000,00 849.000,00 254.415,68 254.415,68


132 668.000,00 548.000,00 19.350,82 19.350,82


133 391.000,00 301.000,00 235.064,86 235.064,86


134 37.000,00 37.000,00 1.117,85 1.117,85


135 37.000,00 37.000,00 1.117,85 1.117,85


137 37.000,00 37.000,00 1.117,85 1.117,85

IŠ VISO 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53

Lapas 66






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31

2. IŠLAIDOS 1 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31


123 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31


128 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31


129 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31


130 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31


132 155.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31


133 204.000,00

IŠ VISO 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31

Lapas 67






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 6.000,00 3.800,00 489,24 489,24

2. IŠLAIDOS 1 6.000,00 3.800,00 489,24 489,24

2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 5.100,00 3.100,00 432,54 432,54

2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 5.000,00 3.000,00 426,35 426,35

2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 5.000,00 3.000,00 426,35 426,35

2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 5.000,00 3.000,00 426,35 426,35

2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 5.000,00 3.000,00 426,35 426,35





2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 800,00 600,00 56,70 56,70

2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 800,00 600,00 56,70 56,70

2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 800,00 600,00 56,70 56,70

2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 800,00 600,00 56,70 56,70

2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 500,00 400,00

2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 100,00

2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 100,00 100,00







IŠ VISO 6.000,00 3.800,00 489,24 489,24

Lapas 68






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56

2. IŠLAIDOS 1 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56


123 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56


128 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56


129 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56


130 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56


132 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56

IŠ VISO 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56

Lapas 69






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59

2. IŠLAIDOS 1 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59


123 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59


128 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59


129 13.635.000,00 11.270.000,00 8.204.514,62 8.204.514,62


130 13.635.000,00 11.270.000,00 8.204.514,62 8.204.514,62


131 5.318.000,00 3.318.000,00 3.097.171,98 3.097.171,98


132 8.065.000,00 7.798.000,00 4.960.375,04 4.960.375,04


133 252.000,00 154.000,00 146.967,60 146.967,60


134 8.376.000,00 5.642.000,00 3.572.509,97 3.572.509,97


135 8.376.000,00 5.642.000,00 3.572.509,97 3.572.509,97


136 7.877.000,00 5.293.000,00 3.299.939,03 3.299.939,03


138 499.000,00 349.000,00 272.570,94 272.570,94

IŠ VISO 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59

Lapas 70






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35

2. IŠLAIDOS 1 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35


123 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35


128 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35


129 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35


130 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35


131 7.234.000,00 3.250.000,00 2.779.997,42 2.779.997,42


132 1.550.000,00 1.120.000,00 842.932,45 842.932,45


133 6.429.000,00 2.810.000,00 1.715.790,48 1.715.790,48

IŠ VISO 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35

Lapas 71






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01

2. IŠLAIDOS 1 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01


123 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01


128 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01


129 3.780.000,00 2.390.000,00 998.371,46 998.371,46


130 3.780.000,00 2.390.000,00 998.371,46 998.371,46


132 2.630.000,00 1.510.000,00 293.176,85 293.176,85


133 1.150.000,00 880.000,00 705.194,61 705.194,61


134 110.000,00 110.000,00 3.353,55 3.353,55


135 110.000,00 110.000,00 3.353,55 3.353,55


137 110.000,00 110.000,00 3.353,55 3.353,55

IŠ VISO 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01

Lapas 72






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 226.000,00 124.000,00 116.100,00 116.100,00

2. IŠLAIDOS 1 222.700,00 120.700,00 113.800,00 113.800,00




























Lapas 73

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

1 2 3 4 5 6 7


139 3.300,00 3.300,00 2.300,00 2.300,00






3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00





167 300,00 300,00 300,00 300,00

IŠ VISO 226.000,00 124.000,00 116.100,00 116.100,00

Lapas 74






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 121.000,00 77.000,00 31.288,32 31.288,32

2. IŠLAIDOS 1 121.000,00 77.000,00 31.288,32 31.288,32














2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 1.700,00 1.700,00 3,64 3,64


2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 2.500,00 2.500,00

2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 1.900,00 1.900,00



2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 11.000,00 11.000,00 132,70 132,70






IŠ VISO 121.000,00 77.000,00 31.288,32 31.288,32

Lapas 75






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69

2. IŠLAIDOS 1 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69


123 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69


128 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69


129 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69


130 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69


132 810.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69


133 1.222.000,00

IŠ VISO 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69

Lapas 76






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 33.000,00 18.100,00 2.772,23 2.772,23

2. IŠLAIDOS 1 33.000,00 18.100,00 2.772,23 2.772,23










2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 5.400,00 3.700,00 321,30 321,30

2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 5.400,00 3.700,00 321,30 321,30

2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 5.400,00 3.700,00 321,30 321,30

2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 5.400,00 3.700,00 321,30 321,30


2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 500,00

2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 400,00 200,00







IŠ VISO 33.000,00 18.100,00 2.772,23 2.772,23

Lapas 77






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.487.039,00 735.439,00 706.215,76 706.215,76

2. IŠLAIDOS 1 1.474.039,00 730.439,00 706.215,76 706.215,76
















17 68.000,00 34.000,00 33.991,13 33.991,13





26 42.000,00 20.000,00 10.104,20 10.104,20




2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59

2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59

2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59

2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59

2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59

Lapas 78

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

1 2 3 4 5 6 7


139 13.000,00 5.000,00





3. 1. 1. 3. 1.01 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 152 10.000,00 5.000,00


IŠ VISO 1.487.039,00 735.439,00 706.215,76 706.215,76

Lapas 79






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 19.019.835,00 10.193.426,00 9.431.085,34 9.431.085,34

2. IŠLAIDOS 1 18.700.835,00 9.960.226,00 9.329.594,76 9.329.594,76














2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 3.994.685,00 2.042.885,00 1.988.811,63 1.988.811,63


17 772.800,00 385.000,00 356.842,76 356.842,76






26 78.000,00 40.200,00 32.509,69 32.509,69



2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 1.918.175,00 1.047.175,00 1.004.089,62 1.004.089,62






Lapas 80

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

1 2 3 4 5 6 7





139 319.000,00 233.200,00 101.490,58 101.490,58





3. 1. 1. 3. 1.01 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 152 196.290,00 146.290,00 46.270,00 46.270,00



6.000,00 3.000,00

3. 1. 1. 5 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 160 6.800,00

3. 1. 1. 5. 1 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 161 6.800,00

3. 1. 1. 5. 1.01 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 162 6.800,00

IŠ VISO 19.019.835,00 10.193.426,00 9.431.085,34 9.431.085,34

Lapas 81






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 5.183.952,00 2.523.359,00 2.333.441,21 2.333.441,21

2. IŠLAIDOS 1 5.126.952,00 2.510.359,00 2.325.400,28 2.325.400,28
















17 178.000,00 89.000,00 69.228,53 69.228,53






26 13.000,00 6.400,00 2.515,04 2.515,04









Lapas 82

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

1 2 3 4 5 6 7



139 57.000,00 13.000,00 8.040,93 8.040,93





3. 1. 1. 3. 1.01 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 152 20.000,00



1.000,00

3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 1.300,00 1.000,00 245,63 245,63

3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 1.300,00 1.000,00 245,63 245,63

3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 1.300,00 1.000,00 245,63 245,63


167 1.300,00 1.000,00 245,63 245,63

IŠ VISO 5.183.952,00 2.523.359,00 2.333.441,21 2.333.441,21

Lapas 83






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 641.300,00 334.100,00 283.616,69 283.219,19

2. IŠLAIDOS 1 636.300,00 329.100,00 281.632,05 281.234,55
















17 17.000,00 9.000,00 8.959,89 8.959,89






26 7.000,00 4.000,00 3.950,30 3.950,30




2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 1.000,00 500,00 475,55 475,55





Lapas 84

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

1 2 3 4 5 6 7




139 5.000,00 5.000,00 1.984,64 1.984,64







900,00 900,00 827,64 827,64

IŠ VISO 641.300,00 334.100,00 283.616,69 283.219,19

Lapas 85






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.196.938,00 655.438,00 627.935,04 627.935,04

2. IŠLAIDOS 1 1.186.938,00 651.438,00 627.935,04 627.935,04
















17 41.100,00 21.100,00 19.796,62 19.796,62







26 57.827,00 49.827,00 46.077,53 46.077,53








Lapas 86

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:09

1 2 3 4 5 6 7




139 10.000,00 4.000,00






IŠ VISO 1.196.938,00 655.438,00 627.935,04 627.935,04

Lapas 87






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 527.568,00 273.868,00 164.433,64 164.433,64

2. IŠLAIDOS 1 507.568,00 263.868,00 161.728,08 161.728,08















17 17.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 2.500,00 1.000,00 811,30 811,30




26 4.100,00 3.100,00 2.360,40 2.360,40







2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 6.568,00 6.568,00


139 20.000,00 10.000,00 2.705,56 2.705,56

Lapas 88

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

1 2 3 4 5 6 7






IŠ VISO 527.568,00 273.868,00 164.433,64 164.433,64

Lapas 89






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 38.400,00

2. IŠLAIDOS 1 38.400,00

2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 38.400,00

2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 38.400,00

2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 38.400,00

2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 38.400,00

2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 38.400,00

IŠ VISO 38.400,00

Lapas 90






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 301.000,00 301.000,00

2. IŠLAIDOS 1 301.000,00 301.000,00

2. 5, Dotacijos 60 301.000,00 301.000,00

2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 301.000,00 301.000,00

2. 5. 3. 2 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 301.000,00 301.000,00

2. 5. 3. 2. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 301.000,00 301.000,00

2. 5. 3. 2. 1.02 Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti 301.000,00 301.000,00

IŠ VISO 301.000,00 301.000,00

Lapas 91






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 03 003



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.506.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00

2. IŠLAIDOS 1 3.506.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00

2. 5, Dotacijos 60 3.506.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00



72 3.356.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00


73 3.356.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00





IŠ VISO 3.506.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00

Lapas 92






ATASKAITANr.

(data)

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas


Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.920.000,00 1.129.600,00 636.732,42 636.732,42

2. IŠLAIDOS 1 1.656.000,00 865.600,00 444.268,24 444.268,24










2. 8, Kitos išlaidos 114 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63

2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63

2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63

2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63


139 264.000,00 264.000,00 192.464,18 192.464,18






264.000,00 264.000,00 192.464,18 192.464,18

IŠ VISO 1.920.000,00 1.129.600,00 636.732,42 636.732,42

Lapas 93






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 7.080.000,00 3.812.000,00 2.933.638,30 2.908.520,21

2. IŠLAIDOS 1 7.070.000,00 3.804.000,00 2.928.993,00 2.903.874,91















17 168.600,00 168.600,00 577,90 577,90






26 100.000,00 65.000,00 50.421,65 50.421,65










Lapas 94

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

1 2 3 4 5 6 7



139 10.000,00 8.000,00 4.645,30 4.645,30






IŠ VISO 7.080.000,00 3.812.000,00 2.933.638,30 2.908.520,21

Lapas 95






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 215.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00

2. IŠLAIDOS 1 215.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00






17 100.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00

2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 75.000,00

2. 8, Kitos išlaidos 114 40.000,00

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 40.000,00




IŠ VISO 215.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00

Lapas 96






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58

2. IŠLAIDOS 1 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58






17 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58

IŠ VISO 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58

Lapas 97






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 912.000,00 516.000,00 421.165,57 421.165,57

2. IŠLAIDOS 1 907.000,00 511.000,00 416.513,82 416.513,82























2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29

2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29

2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29

2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29

2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29

Lapas 98

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

1 2 3 4 5 6 7


139 5.000,00 5.000,00 4.651,75 4.651,75






4.000,00 4.000,00 3.804,70 3.804,70

3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 1.000,00 1.000,00 847,05 847,05

3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 1.000,00 1.000,00 847,05 847,05

3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 1.000,00 1.000,00 847,05 847,05


167 1.000,00 1.000,00 847,05 847,05

IŠ VISO 912.000,00 516.000,00 421.165,57 421.165,57

Lapas 99






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 88.000,00 40.800,00 20.685,88 20.685,88

2. IŠLAIDOS 1 87.000,00 39.800,00 20.685,88 20.685,88










2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 21.700,00 7.000,00 611,00 611,00

2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 21.700,00 7.000,00 611,00 611,00

2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 21.700,00 7.000,00 611,00 611,00

2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 21.700,00 7.000,00 611,00 611,00




26 100,00 100,00 4,12 4,12


2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 1.500,00



2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 380,00 380,00 83,55 83,55

2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 15.610,00 3.510,00 207,31 207,31






Lapas 100

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

1 2 3 4 5 6 7


139 1.000,00 1.000,00






IŠ VISO 88.000,00 40.800,00 20.685,88 20.685,88

Lapas 101






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28

2. IŠLAIDOS 1 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28


123 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28


128 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28


129 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28


130 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28


132 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28

IŠ VISO 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28

Lapas 102






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 5.162.000,00 2.826.000,00 2.386.605,00 2.386.605,00

2. IŠLAIDOS 1 5.135.200,00 2.799.200,00 2.360.245,00 2.360.245,00




























Lapas 103

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

1 2 3 4 5 6 7


139 26.800,00 26.800,00 26.360,00 26.360,00






22.000,00 22.000,00 21.560,00 21.560,00





167 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

IŠ VISO 5.162.000,00 2.826.000,00 2.386.605,00 2.386.605,00

Lapas 104






ATASKAITANr.

(data)



Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 498.000,00 225.200,00 117.219,81 117.219,81

2. IŠLAIDOS 1 496.000,00 223.200,00 117.219,81 117.219,81














2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 1.200,00 800,00 44,85 44,85



26 600,00 600,00 23,32 23,32

2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 4.590,00 3.390,00

2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 8.500,00





2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 2.500,00 1.900,00

2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 2.500,00 1.900,00

2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 2.500,00 1.900,00

2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 2.500,00 1.900,00

2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 2.500,00 1.900,00

Lapas 105

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos 04 005



Data: 20-07-17

Laikas: 10:21:10

1 2 3 4 5 6 7


139 2.000,00 2.000,00






IŠ VISO 498.000,00 225.200,00 117.219,81 117.219,81

Lapas 106






ATASKAITANr.

(data)

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 20-07-17

Laikas: 10:18:27

(eurais, ct)


kodas





lėšų likučiu


1 2 3 4 5 6 7

2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.992.918.152,00 2.096.530.650,00 2.029.974.319,49 2.029.940.658,75

2. IŠLAIDOS 1 3.985.482.552,00 2.093.798.050,00 2.028.851.039,82 2.028.817.379,08






2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 1.665.818,00 903.518,00 807.283,70 807.283,70

2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 1.665.818,00 903.518,00 807.283,70 807.283,70

2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 1.665.818,00 903.518,00 807.283,70 807.283,70

2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 1.665.818,00 903.518,00 807.283,70 807.283,70





2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 6.641.424,00 3.393.624,00 3.239.567,06 3.239.567,06


17 2.251.410,00 1.621.210,00 1.277.216,67 1.277.216,67


2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 1.127.998,00 594.098,00 484.005,35 484.005,35



2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 1.390.600,00 917.900,00 904.285,61 904.285,61


26 882.627,00 484.527,00 329.089,60 329.089,60



2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 3.572.975,00 2.069.175,00 1.844.651,13 1.844.651,13

2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.535.800,00 1.280.700,00 987.738,68 987.738,68



2. 4, Subsidijos 53 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57

2. 4. 1, Subsidijos iš biudžeto lėšų 54 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57

2. 4. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 55 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos



Data: 20-07-17

Laikas: 10:18:27

1 2 3 4 5 6 7

2. 4. 1. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 56 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57

2. 4. 1. 1. 1.03 Subsidijos gamybai 59 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57

2. 5, Dotacijos 60 2.067.126.400,00 1.024.927.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00

2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 2.067.126.400,00 1.024.927.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00


72 2.065.831.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00


73 2.065.831.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00

2. 5. 3. 1. 1.01 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams

74 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00


2. 5. 3. 2 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 1.295.000,00 301.000,00

2. 5. 3. 2. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 1.295.000,00 301.000,00

2. 5. 3. 2. 1.02 Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti 1.295.000,00 301.000,00

2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 1.532.371.807,00 840.781.007,00 826.299.812,06 826.299.352,89

2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 1.531.733.423,00 840.415.823,00 826.050.504,76 826.050.100,33

2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 1.528.319.423,00 838.701.823,00 824.336.504,76 824.336.100,33

2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 1.528.319.423,00 838.701.823,00 824.336.504,76 824.336.100,33

2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 1.521.068.855,00 836.092.255,00 823.509.668,17 823.509.263,74


2. 7. 2. 2 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00

2. 7. 2. 2. 1 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00

2. 7. 2. 2. 1.01 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00





2. 8, Kitos išlaidos 114 18.156.390,00 9.668.790,00 6.647.057,47 6.647.057,47

2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 18.156.390,00 9.668.790,00 6.647.057,47 6.647.057,47




2. 8. 1. 2 Kitos išlaidos turtui įsigyti 120 7.000,00

2. 8. 1. 2. 1 Kitos išlaidos turtui įsigyti 121 7.000,00

2. 8. 1. 2. 1.01 Kitos išlaidos turtui įsigyti 122 7.000,00


123 152.353.600,00 114.719.600,00 89.414.097,95 89.414.097,95


128 152.353.600,00 114.719.600,00 89.414.097,95 89.414.097,95


129 136.240.600,00 102.820.600,00 82.791.027,55 82.791.027,55


130 136.240.600,00 102.820.600,00 82.791.027,55 82.791.027,55


131 12.996.000,00 6.828.000,00 6.033.240,26 6.033.240,26


132 103.365.600,00 90.122.600,00 72.544.285,24 72.544.285,24


133 19.879.000,00 5.870.000,00 4.213.502,05 4.213.502,05


134 16.113.000,00 11.899.000,00 6.623.070,40 6.623.070,40


135 16.113.000,00 11.899.000,00 6.623.070,40 6.623.070,40


136 14.987.000,00 11.293.000,00 6.297.927,30 6.297.927,30


137 492.000,00 147.000,00 4.471,40 4.471,40

Lapas 2

Kodas


Departamento 900

Įstaigos

Programos



Data: 20-07-17

Laikas: 10:18:27

1 2 3 4 5 6 7


138 634.000,00 459.000,00 320.671,70 320.671,70


139 7.435.600,00 2.732.600,00 1.123.279,67 1.123.279,67

3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 7.435.600,00 2.732.600,00 1.123.279,67 1.123.279,67

3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 6.392.370,00 2.298.470,00 1.069.813,78 1.069.813,78

3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 4.616.000,00 994.800,00 250.301,38 250.301,38

3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 4.616.000,00 994.800,00 250.301,38 250.301,38

3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 3.892.000,00 765.800,00 174.911,37 174.911,37

3. 1. 1. 2. 1.02 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 148 616.000,00 229.000,00 75.390,01 75.390,01

3. 1. 1. 2. 1.03 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 149 108.000,00

3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 1.769.570,00 1.303.670,00 819.512,40 819.512,40

3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 1.769.570,00 1.303.670,00 819.512,40 819.512,40

3. 1. 1. 3. 1.01 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 152 226.290,00 151.290,00 46.270,00 46.270,00



793.090,00 788.290,00 505.051,60 505.051,60

3. 1. 1. 5 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 160 6.800,00

3. 1. 1. 5. 1 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 161 6.800,00

3. 1. 1. 5. 1.01 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 162 6.800,00

3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 1.043.230,00 434.130,00 53.465,89 53.465,89

3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 1.043.230,00 434.130,00 53.465,89 53.465,89

3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 1.043.230,00 434.130,00 53.465,89 53.465,89


167 1.043.230,00 434.130,00 53.465,89 53.465,89

IŠ VISO 3.992.918.152,00 2.096.530.650,00 2.029.974.319,49 2.029.940.658,75

Lapas 3

1






Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515, A. Vivulskio g. 11, LT - 03610, Vilnius, Lietuva (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. Birželio 30 D.Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020 07 30 Nr. 1(data)

(tūkst. eurų)

Programos pavadinimas Vykdymas Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 8 9 10

01002 Užimtumo didinimas

1.1.1.1.1. 43,257.3 30,260.9 70.0 -12,996.5 -1,942.8 1.3

-3.4 2.1.

-130.4 2.4

-307.2 2.5

Programos kodas

Finansavimo šaltinio kodas *

Planas su leistinais patikslinimais

Patikslinto plano vykdymas, proc.

Nuokrypis

Nuokrypio sumos detalizavimas

Asignavimų nepanaudojimo

priežasčių grupės nr.**

Panaudota mažiau asignavimų, nes Valstybinės darbo inspekcijos ir Užimtumo tarnybos darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už birželio mėn. pervestas liepos mėn. pradžioje.

3,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų (renginio organizavimo, renginio dalyvių maitinimo, renginio vietos patalpų nuomos, viešinimo apie Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimų konkursą), 2020 m. sausio mėnesį rengiant Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimus

Panaudota mažiau lėšų dėl Užimtumo tarnybos užtrukusios viešųjų pirkimų ir su jais susijusios teisinės bei administracinės procedūros. Parengti viešųjų pirkimų dokumentai, kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos bus panaudotos 2020 m. III-IV ketv..

Panaudota mažiau asignavimų Valstybinės darbo inspekcijos įgyvendinamam VIP projektui "Asmenų aptarnavimo centro įrengimas" ir kt. - dėl karantino užsitęsus vykdomiems darbams, lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

2

-10,612.7 2.8 Panaudota mažiau asignavimų (4282 tūkst. eurų) priemonei „Remti socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse“ įgyvendinti, nes dalis socialinių įmonių mokėjimo prašymus pateikia ne pasibaigus mėnesiui, bet per du paskesnius mėnesius; panaikintas statusas 12 įmonių (8 socialinėms įmonėms ir 4 neįgaliųjų socialinėms įmonėms); priemonės "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 5378 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse; 268,8 tūkst. eurų nepanaudota Užimtumo tarnybos komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms, nes už 2020 m. birželio mėn. komunalines paslaugas bus atsiskaitoma liepos mėn.; priemonės „Taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams“ nepanaudota 126 tūkst. eurų dėl mažesnių papildomų išeitinių išmokų, nes iš IAE nebuvo atleista planuotų 12 darbuotojų; priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimo nutraukimo – 3 asmenys mirė, 1 dirbo pagal terminuotą darbo sutartį, 3 – pasirinko gauti išankstinę valstybinės socialinio draudimo pensiją; Valstybinė darbo inspekcija nepanaudojo 422,8 tūkst. eurų dėl karantino užsitęsus viešiesiems pirkimams, iš jų 220 tūkst. Eur. Statybininko ID, nes nėra priimti teisės aktai; priemonei “Numatyti papildomas Užimtumo tarnybos veiklas grįžusių ir atvykusių į Lietuvą asmenų užimtumui skatinti ir užtikrinti informacijos apie įgyvendinamas priemones, pritaikytas grįžtančių į Lietuvą asmenų poreikiams, skatinant jų perkvalifikavimą ir prarastų įgūdžių atkūrimą, sklaidą” nepanaudota 67,3 tūkst. eurų, nes metodika dirbti su grįžusiais ir atvykusiais į Lietuvą asmenų tiksline grupe, planuojama įsigyti ir apmokyti Užimtumo tarnybos specialistus dirbti su grįžusiais ir atvykusiais į Lietuvą asmenimis 2020 m. III-IV ketv.; priemonės „Skatinti Lietuvos darbdavius ieškoti darbuotojų užsienyje, remiant darbdavių muges ir kitus darbo užsienyje paieškos projektus (skatinant grįžtamąją migraciją)“ nepanaudota 33 tūkst. eurų – veiklos dėl COVID19 nukeltos į II pusmetį; priemonės ”Organizuoti ieškančių darbo asmenų, įskaitant ir vyresnio amžiaus asmenis, profesinį konsultavimą ir motyvavimą“ nepanaudota 27,6 tūkst. eurų, nes mažiau asmenų dalyvavo profesiniame mokyme ir praktikoje jų pačių pasirinktoje įstaigoje ar įmonėje negu planuota. Interaktyvaus socialinių partnerių įrankio sukūrimo įgyvendinimo terimas perkeltas į 2020 m. II pusmetį.

3


1.1.1.1.5. 150,267.8 145,332.0 96.7 -4,935.8 -4,935.8 2.8


1.2.2.7.1. 7,178.0 6,790.5 94.6 -387.6 -387.6 2.8

Įgyvendinant priemonę, 13,5 tūkst. eurų Valstybinė darbo inspekcija ir Užimtumo tarnyba nepanaudojo įstaigų darbuotojams apsaugos priemonėms ir dezinfekciniams skysčiui įsigyti, nes 2020 m. I pusmečio poreikis buvo patenkintas; 4922,3 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką", nes dėl COVID19 paskelbto karantino ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d., ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių negu planuota. ESF projekto „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas “ prastovose esantiems asmenims per 2020 m. I-II ketv. panaudota mažiau negu planuota skiriant lėšas prastovose esančių asmenų subsidijavimui. Taip pat mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje. Valstybės biudžeto lėšų panaudota mažiau atsižvelgiant į paskelbtą karantiną, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d., savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d. darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Mažiau asmenų pradėjo dalyvauti paramos mokymuisi priemonėse.

25 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, nes dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytos veiklos, sumažėjo patiriamos išlaidos; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas iki 2020 m. birželio 30 d. nepavyko rasti ir įdarbinti visų etatų psichologų, teisininkų bei karjeros konsultantų, kurie vykdytų projekto veiklas; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime priemonėje, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau jaunų asmenų negu planuota, dėl profesinio mokymo modulinių programų, nekvalifikuotas jaunimas negalėjo dalyvauti šioje priemonėje, o apie 70 proc. projekto dalyvių - kvalifikacijos neturintys asmenys. Įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 362,5 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; ESF projekto „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas “ prastovose esantiems asmenims per 2020 m. I-II ketv. panaudota mažiau negu planuota, skiriant lėšas prastovose esančių asmenų subsidijavimui; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse.

4

01002 Užimtumo didinimas 1.3.2.7.1.

61,985.0 55,276.8 89.2 -6,708.3 -6,708.3 2,8

01002 Užimtumo didinimas 1.4.1.1.1. 0.9 0.0 0.0 -0.9 -0.9 2.8 Neįmokėtos planuotos pajamų įmokos gautos už paslaugas fiziniams asmenims


15.0 6.0 40.0 -9.0 -9.0 2.8

01003 Užimtumo didinimas 1.7.1.1.1. 4,849.0 4,849.0 100.0 0.0 0.0 Panaudoti visi asignavimai

01002 Užimtumo didinimas 267553.0 242515.00 90.6 -25038.0 -25038.0

4873 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, nes dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytos veiklos, sumažėjo patiriamos išlaidos; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas iki 2020 m. birželio 30 d. nepavyko rasti ir įdarbinti visų etatų psichologų, teisininkų bei karjeros konsultantų, kurie vykdytų projekto veiklas; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime priemonėje, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau jaunų asmenų negu planuota, dėl profesinio mokymo modulinių programų, nekvalifikuotas jaunimas negalėjo dalyvauti šioje priemonėje, o apie 70 proc. projekto dalyvių - kvalifikacijos neturintys asmenys. Įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 894 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse; priemonių „Paskatinti socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ (355 tūkst. eurų), „Pagerinti užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (299,3 tūkst. eurų), „Teikti paramą pradedantiems verslą, ypatingą dėmesį skiriant su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims“ (122,2 tūkst. eurų) panaudota mažiau lėšų dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytų veiklų.

9 tūkst. eurų nepanaudota, nes asgnavimai apskaityti įgyvendinant finansų inžinerijos priemonę ,,Verslumo skatinimas“ grįžusias ir nuo grįžusių lėšų gautas palūkanas ir Fondų fondo ,,Verslumo skatinimo fondo ,,Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ sukauptas ir gautas pajamas bei grįžusių lėšų pajamas skiriami pagal INVEGA pateiktas prognozes, kurias projektų vykdytojai pateikia kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu

5

02008 Socialinė parama

1. 1.1.1. 1 1,580,787.8 1,568,528.9 99.2 -12258.9 -12258.9 2.8

02008 Socialinė parama 1. 1.1.1. 5 80,000.0 80,000.0 100.0 0.0 0.0 Panaudoti visi asignavimai


1. 2.3.1.37 1,206.1 571.0 47.3 -635.1 -2.3 1.2

-9.1 2.1

-623.7 2.8


1. 3.2.7. 1 6,000.0 2,998.0 50.0 -3002.0 -3002.0 2.8


1. 3.3.1.37 6,802.3 3,235.5 47.6 -3566.8 -7.2 1.2

-43.3 2.1

-3516.3 2.8

Panaudota mažiau asignavimų išmokoms vaikams mokėti (8145,3 tūkst. eurų), administruoti (121,9 tūkst. eurų) dėl mažesnio išmokų gavėjų skaičiaus - dėl gyventojų pajamų lygio augimo (minimali mėnesi alga nuo 2020 m. sausio 1 d. išaugo nuo 555 eurų iki 607 eurų, minimalus valandinis – nuo 3,39 euro iki 3,72 euro, vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. IV ketvirtį sudarė 857,9 euro, 2018 m. IV ketvirtį – 751,7 euro, dėl padidėjusio asmenų skaičiaus besikreipiančio dėl išmokų užsienyje; „Teikti finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą“ (570,8 tūkst. eurų) - jaunoms šeimos, gavusioms pažymas, patvirtinačias jų teisę į finansinę paskatą, dėl tam tikrų priežasčių (nebuvo laiku sutvarkyti perkamo būsto dokumentai, planuotas įsigyti būstas jau buvo parduotas, blogas kredito reitingas ir t.t.) nepavyko su kredito davėjais sudaryti būsto kreditavimo sutarčių; tikslinėms kompensacijoms mokėti (1247 tūkst. eurų), administruoti (572,2 tūkst. eurų) - nesikreipė planuotas kompensacijų gavėjų skaičius, dalis išmokų gavėjų mirė, dalis gavėjų buvo slaugomi ligoninėse, grįžo neišmokėtos išmokos per paštą, ne visi kreipėsi dėl tikslinių kompensacijų paveldėjimo išmokų; “ Pervesti lėšas profesinės reabilitacijos pašalpoms mokėti“ (523,6 tūkst. eurų) - nepanaudota dėl profesinį mokymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų atidėtų profesinės reabilitacijos paslaugų viešųjų pirkimų; paramai šeimoms ir asmenims būstui įsigyti (1051 tūkst. eurų), nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę paskatą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jaunų šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo apie 24 proc.

2,3 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

9,1 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnių, nei planuota medicininių prekių, maistui pakuoti skirtų maišų ir siuntimo paslaugų pirkimų kainų

623,7 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnis paramos gavėjų skaičiaus: iš planuotų 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 170 tūkst. individualių asmenų, 3,7 tūkst. eurų nepanaudojo Europos socialinio fondo agentūra dėl COVID19 paskelbto karantino

3002 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą", nes asignavimai priemonei įgyvendinti buvo planuoti, remiantis CPVA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino projektų įgyvendinimas sulėtėjo




6


1. 6.1.1. 9 589.8 431.3 73.1 -158.5 -158.5 2.8


02008 Socialinė parama 1727783.8 1708162.5 98.9 -19621.3 -19621.3

03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

1. 1.1.1. 1 43,178.8 37,640.4 87.2 -5538.4 -111.1 1.1

-1392.0 1.3 VVTAĮT, GK, NDNT, NRD, JRD birželio mėn. darbo užmokestis bus išmokėtas liepos mėn.

-38.4 2.1

-33.9 2.2

-40.1 2.3

-592.3 2.4

158,5 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti", nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę paskatą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jaunų šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo apie 24 proc.

Panaudoti ne visi asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų; SPPD dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų (27,1 tūkst. eurų);

Nepanaudota 2,5 tūkst. eurų įgyvendinant priemonės "Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones" priemonę "Atlikti gyventojų apklausą apie įsitraukimą į savanorišką ir bendruomeninę veiklą", nes vykdytojai atliko tyrimą už mažesnę, nei planuota kainą, NDNT dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų (9,1 tūkst. eurų), NRD (46,8 tūkst. eurų)

Dėl socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, mažesnio nei planuota pirkimų poreikio buvo mažesnės transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos, komandiruočių išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos; SPPD (12,8 tūkst. eurų) nepanaudota dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio buvo mažesnės materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo, ekspertų ir konsultantų paslaugų bei informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.

Nepanaudota dalis asignavmų, nes NDNT sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio

Įgyvendinant 2020 metų socialinės apsaugos srities investicijų projektus, asignavimai 2020 m. I pusmetį (540,9 tūkst. eurų) nepanaudoti dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų ir teisinių ir administracinų procedūrų. Asignavimai bus panaudoti 2020 m. II pusmetį; SPPD (16,2 tūkst. eurų), VVTAĮT (35,2 tūkst. eurų) nepanaudota dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros, įsigyjant asmens apsaugos priemones, materialųjį ir nematerialųjį turtą

7

-3330.6 2.8


1. 1.1.1. 5 5,934.2 3,848.80 64.9 -2085.4 -2085.4 2.8


1. 2.2.7. 1 2,870.0 1,578.8 55.0 -1291.2 -1291.2 2.8


1. 2.3.1.42 886.0 255.5 28.8 -630.5 -630.5 2.8


1. 2.3.1.46 59.0 58.5 99.2 -0.5 -0.5 2.8


1. 2.3.1.48 3.8 0.5 13.2 -3.3 -3.3 1.1

Dėl COVID19 paskelbto karantino sustabdžius dalies veiklų įgyvendinimą, nepanaudota 471,2 tūkst. eurų įgyvendinant dalį Šeimos ir vaiko gerovės priemonių, “Įgyvendinti šeimos kortelės gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį modelį” (11,1 tūkst. eurų), „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti“ (101,3 tūkst. eurų), įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones (230 tūkst. eurų), „Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai“ (193,9 tūkst. eurų), „Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas“ (670,9 tūkst. eurų), „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“ (110,6 tūkst. eurų), „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones“ (795,4 tūkst. eurų), dėl Pabėgėlių priėmimo centro mažesnių išlaidų komandiruotėms, prekėms, paslaugoms įsigyti (100 tūkst. eurų), ”Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą“ (42 tūkst. eurų), „Parengti Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį) (55 tūkst. eurų), „Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms jaunimo reikalų srityje“ (47 tūkst. eurų), dėl COVID19 paskelbto karantino buvo nukelti tarptautiniai renginiai, konferencijos, mokymai ir kt. Sustabdytas veiklas numatoma tęsti ir asignavimus planuojama panaudoti 2020 m. II pusmetyje.

Nepanaudota 1429 tūkst. eurų, skirtų nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinėje srityje ir teikiančių būtinąsias socialines paslaugas, papildomoms išlaidoms, susijusioms su naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimu, kurios buvo skirtos atsižvelgiant į 2020 m. I-II ketv. realų finansuotinų veiklų poreikį, t.y. padengtos visos patirtos išlaidos. Kitas lėšas numatoma panaudoti 2020 m. III-IV ketv; nepanaudota dalis socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, SADM pavaldžių įstaigų lėšų, skirtų įsigyti COVID19 asmeninėms apsaugos priemonėms ir dezinfekciniam skysčiui, nes 2020 m. I-II ketv. poreikis patenkintas, asignavimai bus panaudoti 2020 m. II pusmetyje; asignavimai Globos ir slaugos namams "Senevita" asmens apsaugos priemonėms ir dezinfekciniam skysčiui įsigyti neskirti dėl užsitęsusių teisinių ir administracinių procedūrų (41,7 tūkst. eurų); asignavimai priemonei "Finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas" (60 tūkst. eurų) bus naudojami 2020 m. III ketvirtyje.

Įgyvendinant priemones "Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą", "Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", "Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams", "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką" nepanaudota 1291,2 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis CPVA, ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino metu sustojusių veiklų, sumažėjo išlaidos

Nepanaudota 630,5 tūkst. eurų priemonei "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes Projektų įgyvendinimo pradžioje (lėšos skiriamos 2 veikloms: Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti) ne visiems projektų vykdytojams buvo išmokėtos maksimalios avanso sumos; dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo bei dėl COVID19 paskelbto karantino

Priemonės "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota dėl COVID19 paskelbto karantino

Įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota, nes nebuvo priimti darbuotojai, dirbsiantys su šia programa, o dirbantiems 2020 m. sausio mėn. nebuvo skirtas priedas

8


1. 3.2.7. 1 24,992.0 17,362.2 69.5 -7629.8 -35.2 2.4

-7594.6 2.8


1. 3.3.1.42 2,701.0 1,149.1 42.5 -1551.9 -1551.9 2.8


1. 3.3.1.46 333.0 331.7 99.6 -1.3 -1.3 2.8


1. 3.3.1.48 18.1 2.8 15.5 -15.3 -15.3 1.1

03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra1. 4.1.1. 1 14,715.7 13,546.3 92.1 -1169.4 -1169.4 2.8. Iš globos įstaigų gyventojų surinkta mažiau pajamų įmokų


1. 7.1.1. 1 1,959.6 1,658.6 84.6 -301.0 -301.0 2.8

03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra 97651.2 77433.2 79.3 -20217.95 -20217.95

Įgyvendinant priemonę "Stiprinti socialinių paslaugų sistemą" nepanaudota 35,2 tūkst. eurų dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisininės ir administracinės procedūros.

Įgyvendinant priemones "Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą", "Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", "Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams", "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką", "Teikti romams sociokultūrines ir integracijos į darbo rinką paslaugas-siekti, kad mažinant socialinę atskirtį jie įsilietų į aktyvų Lietuvos visuomenės gyvenimą", "Ugdyti vyresnio amžiaus asmenų kompetencijas ir suteikti jiems kvalifikaciją, siekiant didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje", "Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų", "Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus " nepanaudota 5677,5 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis CPVA, ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino metu sustojusių veiklų, sumažėjo išlaidos; priemonės „Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą“ nepanaudota 1035,8 tūkst. eurų, nes 2019 metais planuotos projektų sutartys finansuojamos pasirašytos tik 2020 metais, o projektų pradžioje sąnaudos labai mažos; priemonės „Plėtoti integralią pagalbą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“ nepanaudota 227,8 tūkst. eurų, nes kelių mokėjimo paraiškų apmokėjimas persikėlė į III ketvirtį; priemonės „Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas“ nepanaudota 653,5 tūkst. eurų, nes dėl COVID19 paskelbto karantino mokymo procesas buvo sustabdytas.

Nepanaudota 1544 tūkst. eurų priemonei "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes Projektų įgyvendinimo pradžioje (lėšos skiriamos 2 veikloms: Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti) ne visiems projektų vykdytojams buvo išmokėtos maksimalios avanso sumos; dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo bei dėl COVID19 paskelbto karantino; 7,9 tūkst. eurų nepanaudojo Europos socialinio fondo agentūra, nes COVID19 paskelbto karantino nebuvo vykdoma didžioji dalis suplanuotų veiklų ir pirkimų, todėl panaudota mažiau lėšų, skirtų ryšių, transporto, turto nuomos, komandiruotės išlaidoms, ekspertų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų bei ilgalaikio turto pirkimui



Investicijų projektui ,,Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ lėšos 2020 m. I pusmetį nepanaudotos, nes per 2020 m. II ketvirtį gauti pasiūlymai butams įsigyti buvo pripažinti netinkamais ir atmesti. Procedūros butams įsigyti toliau bus tęsiamos 2020 m. II pusmetyje.

9

04005

1. 1.1.1. 1 4,941.6 3,545.2 71.7 -1396.4 -527.5 1.3

-3.6 2.1

-18.3 2.2

-311.6 2.4

-535.4 2.8

04005

1. 1.1.1. 5 325.3 315.9 97.1 -9.4 -9.4 2.8

04005

1. 2.2.7. 2 556.8 441.9 79.4 -114.9 -80.8 1.1

-12.7 1.3

-3.2 2.2

-2.8 2.4

-15.4 2.8

04005

1. 3.2.7. 1 162.0 147.3 90.9 -14.7 -14.7 2.8

04005

1. 3.2.7. 2 3,051.2 2,503.8 82.1 -547.4 -386.0 1.1


527,5 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų liko nepanaudota dėlSADM birželio mėnesio priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio ir nesumokėtų mokesčių (mokama liepos mėnesio pradžioje) ir sutaupytų lėšų dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų pareigybių

3,6 tūkst. eurų planuotų lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti liko nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų ir dėl mažesnės įsigytos informacinės kampanijos, skirtos užimtumo didinimui skatinti, paslaugos kainos

18,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl COVID19 paskelbto karantino sumažėjusio SADM pirkimų poreikio organizuojant seminarus, konferencijas kt. renginius

Nepanaudota SADM 311,6 tūkst. eurų prekėms ir paslaugoms įsigyti dėl dėl užsitęsusių pirkimų ir administracinių procedūrų

Dėl COVID19 paskelbto karantino nepanaudoti asignavimai, skirti tarptautiniams renginiams, dvišaliam bendradarbiavimui, dalyvavimui Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje (EBPO), neįvyko planuoti susitikimai, skirti perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms socialinės apsaugos srityje, atšaukti susitikimai dėl naujų Europos Sąjungos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimo, sustabdyta dalis Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemonių ir kt.. Asignavimai bus panaudoti 2020 II pusmetyje.


Nepanaudota dalis asignavimų SADM pavaldžioms įstaigoms ir įstaigoms prie SADM išlaidoms už įsigytas asmens apsaugos nuo naujojo koronaviruso (COVID-19) ir dezinfekavimo priemones kompensuoti dėl dėl dokumentų išlaidų pagrindimui trūkumo


Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms" nepanaudoti asignavimai dėl mažesnio vidut. darbuotojų, dirbančių su ESF programomis skaičiaus 2020 m. - 182 darb. (buvo planuota 192 darb.)

Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį

Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl COVID19 paskelbto karantino mažesnio, nei planuota (ryšio, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, posėdžių ir renginių organizavimo) pirkimų poreikio

Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto informavimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų

Dėl COVID19 paskelbto karintino sustabdytų veiklų (neįvyko komandiruotės, nevyko renginiai ESF projektų pareiškėjams ir vykdytojams, nevyko konsultacijos ir pan.) nepanaudota dalis asignavimų


Įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones" nepanaudota dalis asignavimų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdyta dalis veiklų, sumažėjo patiriamos išlaidos



10

-71.8 1.3

-14.8 2.2

-13.2 2.4

-61.6 2.8

04005 9036.9 6954.1 77.0 -2082.8 -2082.8

Iš viso pagal programas: 2,102,024.9 2,035,064.8 96.8 -66,960.1 -66,960.1

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Ministerijos kancleris (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC BAD pogrupio vadovė Tatjana Petrova(parašas) (vardas ir pavardė)






* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

11

1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas

1.1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*

1.2. Netikslus planavimas**

1.3 Kita***

2. Kitos išlaidos

2.1. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina

2.2. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis

2.3. Netikslus planavimas****

2.4.

2.5.

2.6. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus2.7. Įstaigos reorganizacija2.8. Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.


priežasčių grupės nr.

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas

Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros

Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suvestinio 2020 metų I pusmečio biudžetovykdymo ataskaitų rinkinio

2020 metų I pusmečio pabaigoje mokėtinų sumų likučių, kurių terminas yra suėjęs, ministerija

neturėjo.

Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta – 2 102 024,9 tūkst. eurų, gauta – 2 035 098,5 tūkst. eurų,

panaudota – 2 035 064,8 tūkst. eurų arba 96,8 proc. patvirtintų asignavimų.

Ministerijos faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudarė 14 340,6 tūkst. eurų. Per

ataskaitinį laikotarpį (įskaitant likutį metų pradžioje) panaudota įmokų 14 575,2 tūkst. eurų. Nepanaudotas pajamų

įmokų likutis 1 900,8 tūkst. eurų.

Per 2020 metų I pusmetį ministerija išmokėjo 2016 – 2020 metais grąžintino darbo užmokesčio 420,8

tūkst. eurų ir pervedė 131,12 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų.

Praėjusiais metais nepanaudotas įmokų likutis 1 543,4 tūkst. eurų ataskaitiniais metais perkeltas

į metų pradžios gautus asignavimus.

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus

projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos

tarptautinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.


Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pogrupio vadovė Tatjana Petrova

1






Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515, A. Vivulskio g. 11, LT - 03610, Vilnius, Lietuva (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. Birželio 30 D.Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020 07 30 Nr. 1(data)

(tūkst. eurų)

Programos pavadinimas Vykdymas Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 8 9 10


1.1.1.1.1. 43,257.3 30,260.9 70.0 -12,996.5 -1,942.8 1.3

-3.4 2.1.

-130.4 2.4

-307.2 2.5

Programos kodas

Finansavimo šaltinio kodas *

Planas su leistinais patikslinimais

Patikslinto plano vykdymas, proc.

Nuokrypis

Nuokrypio sumos detalizavimas


priežasčių grupės nr.**

Panaudota mažiau asignavimų, nes Valstybinės darbo inspekcijos ir Užimtumo tarnybos darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už birželio mėn. pervestas liepos mėn. pradžioje.

3,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų (renginio organizavimo, renginio dalyvių maitinimo, renginio vietos patalpų nuomos, viešinimo apie Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimų konkursą), 2020 m. sausio mėnesį rengiant Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimus

Panaudota mažiau lėšų dėl Užimtumo tarnybos užtrukusios viešųjų pirkimų ir su jais susijusios teisinės bei administracinės procedūros. Parengti viešųjų pirkimų dokumentai, kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos bus panaudotos 2020 m. III-IV ketv..

Panaudota mažiau asignavimų Valstybinės darbo inspekcijos įgyvendinamam VIP projektui "Asmenų aptarnavimo centro įrengimas" ir kt. - dėl karantino užsitęsus vykdomiems darbams, lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

2

-10,612.7 2.8 Panaudota mažiau asignavimų (4282 tūkst. eurų) priemonei „Remti socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse“ įgyvendinti, nes dalis socialinių įmonių mokėjimo prašymus pateikia ne pasibaigus mėnesiui, bet per du paskesnius mėnesius; panaikintas statusas 12 įmonių (8 socialinėms įmonėms ir 4 neįgaliųjų socialinėms įmonėms); priemonės "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 5378 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse; 268,8 tūkst. eurų nepanaudota Užimtumo tarnybos komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms, nes už 2020 m. birželio mėn. komunalines paslaugas bus atsiskaitoma liepos mėn.; priemonės „Taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams“ nepanaudota 126 tūkst. eurų dėl mažesnių papildomų išeitinių išmokų, nes iš IAE nebuvo atleista planuotų 12 darbuotojų; priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimo nutraukimo – 3 asmenys mirė, 1 dirbo pagal terminuotą darbo sutartį, 3 – pasirinko gauti išankstinę valstybinės socialinio draudimo pensiją; Valstybinė darbo inspekcija nepanaudojo 422,8 tūkst. eurų dėl karantino užsitęsus viešiesiems pirkimams, iš jų 220 tūkst. Eur. Statybininko ID, nes nėra priimti teisės aktai; priemonei “Numatyti papildomas Užimtumo tarnybos veiklas grįžusių ir atvykusių į Lietuvą asmenų užimtumui skatinti ir užtikrinti informacijos apie įgyvendinamas priemones, pritaikytas grįžtančių į Lietuvą asmenų poreikiams, skatinant jų perkvalifikavimą ir prarastų įgūdžių atkūrimą, sklaidą” nepanaudota 67,3 tūkst. eurų, nes metodika dirbti su grįžusiais ir atvykusiais į Lietuvą asmenų tiksline grupe, planuojama įsigyti ir apmokyti Užimtumo tarnybos specialistus dirbti su grįžusiais ir atvykusiais į Lietuvą asmenimis 2020 m. III-IV ketv.; priemonės „Skatinti Lietuvos darbdavius ieškoti darbuotojų užsienyje, remiant darbdavių muges ir kitus darbo užsienyje paieškos projektus (skatinant grįžtamąją migraciją)“ nepanaudota 33 tūkst. eurų – veiklos dėl COVID19 nukeltos į II pusmetį; priemonės ”Organizuoti ieškančių darbo asmenų, įskaitant ir vyresnio amžiaus asmenis, profesinį konsultavimą ir motyvavimą“ nepanaudota 27,6 tūkst. eurų, nes mažiau asmenų dalyvavo profesiniame mokyme ir praktikoje jų pačių pasirinktoje įstaigoje ar įmonėje negu planuota. Interaktyvaus socialinių partnerių įrankio sukūrimo įgyvendinimo terimas perkeltas į 2020 m. II pusmetį.

3


1.1.1.1.5. 150,267.8 145,332.0 96.7 -4,935.8 -4,935.8 2.8


1.2.2.7.1. 7,178.0 6,790.5 94.6 -387.6 -387.6 2.8

Įgyvendinant priemonę, 13,5 tūkst. eurų Valstybinė darbo inspekcija ir Užimtumo tarnyba nepanaudojo įstaigų darbuotojams apsaugos priemonėms ir dezinfekciniams skysčiui įsigyti, nes 2020 m. I pusmečio poreikis buvo patenkintas; 4922,3 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką", nes dėl COVID19 paskelbto karantino ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d., ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių negu planuota. ESF projekto „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas “ prastovose esantiems asmenims per 2020 m. I-II ketv. panaudota mažiau negu planuota skiriant lėšas prastovose esančių asmenų subsidijavimui. Taip pat mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje. Valstybės biudžeto lėšų panaudota mažiau atsižvelgiant į paskelbtą karantiną, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d., savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d. darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Mažiau asmenų pradėjo dalyvauti paramos mokymuisi priemonėse.

25 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, nes dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytos veiklos, sumažėjo patiriamos išlaidos; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas iki 2020 m. birželio 30 d. nepavyko rasti ir įdarbinti visų etatų psichologų, teisininkų bei karjeros konsultantų, kurie vykdytų projekto veiklas; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime priemonėje, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau jaunų asmenų negu planuota, dėl profesinio mokymo modulinių programų, nekvalifikuotas jaunimas negalėjo dalyvauti šioje priemonėje, o apie 70 proc. projekto dalyvių - kvalifikacijos neturintys asmenys. Įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 362,5 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; ESF projekto „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas “ prastovose esantiems asmenims per 2020 m. I-II ketv. panaudota mažiau negu planuota, skiriant lėšas prastovose esančių asmenų subsidijavimui; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse.

4


61,985.0 55,276.8 89.2 -6,708.3 -6,708.3 2,8

01002 Užimtumo didinimas 1.4.1.1.1. 0.9 0.0 0.0 -0.9 -0.9 2.8 Neįmokėtos planuotos pajamų įmokos gautos už paslaugas fiziniams asmenims


15.0 6.0 40.0 -9.0 -9.0 2.8

01003 Užimtumo didinimas 1.7.1.1.1. 4,849.0 4,849.0 100.0 0.0 0.0 Panaudoti visi asignavimai

01002 Užimtumo didinimas 267553.0 242515.00 90.6 -25038.0 -25038.0

4873 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, nes dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytos veiklos, sumažėjo patiriamos išlaidos; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas iki 2020 m. birželio 30 d. nepavyko rasti ir įdarbinti visų etatų psichologų, teisininkų bei karjeros konsultantų, kurie vykdytų projekto veiklas; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime priemonėje, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau jaunų asmenų negu planuota, dėl profesinio mokymo modulinių programų, nekvalifikuotas jaunimas negalėjo dalyvauti šioje priemonėje, o apie 70 proc. projekto dalyvių - kvalifikacijos neturintys asmenys. Įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 894 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse; priemonių „Paskatinti socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ (355 tūkst. eurų), „Pagerinti užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (299,3 tūkst. eurų), „Teikti paramą pradedantiems verslą, ypatingą dėmesį skiriant su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims“ (122,2 tūkst. eurų) panaudota mažiau lėšų dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytų veiklų.

9 tūkst. eurų nepanaudota, nes asgnavimai apskaityti įgyvendinant finansų inžinerijos priemonę ,,Verslumo skatinimas“ grįžusias ir nuo grįžusių lėšų gautas palūkanas ir Fondų fondo ,,Verslumo skatinimo fondo ,,Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ sukauptas ir gautas pajamas bei grįžusių lėšų pajamas skiriami pagal INVEGA pateiktas prognozes, kurias projektų vykdytojai pateikia kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu

5


1. 1.1.1. 1 1,580,787.8 1,568,528.9 99.2 -12258.9 -12258.9 2.8



1. 2.3.1.37 1,206.1 571.0 47.3 -635.1 -2.3 1.2

-9.1 2.1

-623.7 2.8


1. 3.2.7. 1 6,000.0 2,998.0 50.0 -3002.0 -3002.0 2.8


1. 3.3.1.37 6,802.3 3,235.5 47.6 -3566.8 -7.2 1.2

-43.3 2.1

-3516.3 2.8

Panaudota mažiau asignavimų išmokoms vaikams mokėti (8145,3 tūkst. eurų), administruoti (121,9 tūkst. eurų) dėl mažesnio išmokų gavėjų skaičiaus - dėl gyventojų pajamų lygio augimo (minimali mėnesi alga nuo 2020 m. sausio 1 d. išaugo nuo 555 eurų iki 607 eurų, minimalus valandinis – nuo 3,39 euro iki 3,72 euro, vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. IV ketvirtį sudarė 857,9 euro, 2018 m. IV ketvirtį – 751,7 euro, dėl padidėjusio asmenų skaičiaus besikreipiančio dėl išmokų užsienyje; „Teikti finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą“ (570,8 tūkst. eurų) - jaunoms šeimos, gavusioms pažymas, patvirtinačias jų teisę į finansinę paskatą, dėl tam tikrų priežasčių (nebuvo laiku sutvarkyti perkamo būsto dokumentai, planuotas įsigyti būstas jau buvo parduotas, blogas kredito reitingas ir t.t.) nepavyko su kredito davėjais sudaryti būsto kreditavimo sutarčių; tikslinėms kompensacijoms mokėti (1247 tūkst. eurų), administruoti (572,2 tūkst. eurų) - nesikreipė planuotas kompensacijų gavėjų skaičius, dalis išmokų gavėjų mirė, dalis gavėjų buvo slaugomi ligoninėse, grįžo neišmokėtos išmokos per paštą, ne visi kreipėsi dėl tikslinių kompensacijų paveldėjimo išmokų; “ Pervesti lėšas profesinės reabilitacijos pašalpoms mokėti“ (523,6 tūkst. eurų) - nepanaudota dėl profesinį mokymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų atidėtų profesinės reabilitacijos paslaugų viešųjų pirkimų; paramai šeimoms ir asmenims būstui įsigyti (1051 tūkst. eurų), nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę paskatą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jaunų šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo apie 24 proc.




3002 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą", nes asignavimai priemonei įgyvendinti buvo planuoti, remiantis CPVA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino projektų įgyvendinimas sulėtėjo




6


1. 6.1.1. 9 589.8 431.3 73.1 -158.5 -158.5 2.8


02008 Socialinė parama 1727783.8 1708162.5 98.9 -19621.3 -19621.3


1. 1.1.1. 1 43,178.8 37,640.4 87.2 -5538.4 -111.1 1.1

-1392.0 1.3 VVTAĮT, GK, NDNT, NRD, JRD birželio mėn. darbo užmokestis bus išmokėtas liepos mėn.

-38.4 2.1

-33.9 2.2

-40.1 2.3

-592.3 2.4

158,5 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti", nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę paskatą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jaunų šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo apie 24 proc.

Panaudoti ne visi asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų; SPPD dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų (27,1 tūkst. eurų);

Nepanaudota 2,5 tūkst. eurų įgyvendinant priemonės "Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones" priemonę "Atlikti gyventojų apklausą apie įsitraukimą į savanorišką ir bendruomeninę veiklą", nes vykdytojai atliko tyrimą už mažesnę, nei planuota kainą, NDNT dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų (9,1 tūkst. eurų), NRD (46,8 tūkst. eurų)

Dėl socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, mažesnio nei planuota pirkimų poreikio buvo mažesnės transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos, komandiruočių išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos; SPPD (12,8 tūkst. eurų) nepanaudota dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio buvo mažesnės materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo, ekspertų ir konsultantų paslaugų bei informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.

Nepanaudota dalis asignavmų, nes NDNT sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio

Įgyvendinant 2020 metų socialinės apsaugos srities investicijų projektus, asignavimai 2020 m. I pusmetį (540,9 tūkst. eurų) nepanaudoti dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų ir teisinių ir administracinų procedūrų. Asignavimai bus panaudoti 2020 m. II pusmetį; SPPD (16,2 tūkst. eurų), VVTAĮT (35,2 tūkst. eurų) nepanaudota dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros, įsigyjant asmens apsaugos priemones, materialųjį ir nematerialųjį turtą

7

-3330.6 2.8


1. 1.1.1. 5 5,934.2 3,848.80 64.9 -2085.4 -2085.4 2.8


1. 2.2.7. 1 2,870.0 1,578.8 55.0 -1291.2 -1291.2 2.8


1. 2.3.1.42 886.0 255.5 28.8 -630.5 -630.5 2.8


1. 2.3.1.46 59.0 58.5 99.2 -0.5 -0.5 2.8


1. 2.3.1.48 3.8 0.5 13.2 -3.3 -3.3 1.1

Dėl COVID19 paskelbto karantino sustabdžius dalies veiklų įgyvendinimą, nepanaudota 471,2 tūkst. eurų įgyvendinant dalį Šeimos ir vaiko gerovės priemonių, “Įgyvendinti šeimos kortelės gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį modelį” (11,1 tūkst. eurų), „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti“ (101,3 tūkst. eurų), įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones (230 tūkst. eurų), „Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai“ (193,9 tūkst. eurų), „Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas“ (670,9 tūkst. eurų), „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“ (110,6 tūkst. eurų), „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones“ (795,4 tūkst. eurų), dėl Pabėgėlių priėmimo centro mažesnių išlaidų komandiruotėms, prekėms, paslaugoms įsigyti (100 tūkst. eurų), ”Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą“ (42 tūkst. eurų), „Parengti Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį) (55 tūkst. eurų), „Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms jaunimo reikalų srityje“ (47 tūkst. eurų), dėl COVID19 paskelbto karantino buvo nukelti tarptautiniai renginiai, konferencijos, mokymai ir kt. Sustabdytas veiklas numatoma tęsti ir asignavimus planuojama panaudoti 2020 m. II pusmetyje.

Nepanaudota 1429 tūkst. eurų, skirtų nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinėje srityje ir teikiančių būtinąsias socialines paslaugas, papildomoms išlaidoms, susijusioms su naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimu, kurios buvo skirtos atsižvelgiant į 2020 m. I-II ketv. realų finansuotinų veiklų poreikį, t.y. padengtos visos patirtos išlaidos. Kitas lėšas numatoma panaudoti 2020 m. III-IV ketv; nepanaudota dalis socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, SADM pavaldžių įstaigų lėšų, skirtų įsigyti COVID19 asmeninėms apsaugos priemonėms ir dezinfekciniam skysčiui, nes 2020 m. I-II ketv. poreikis patenkintas, asignavimai bus panaudoti 2020 m. II pusmetyje; asignavimai Globos ir slaugos namams "Senevita" asmens apsaugos priemonėms ir dezinfekciniam skysčiui įsigyti neskirti dėl užsitęsusių teisinių ir administracinių procedūrų (41,7 tūkst. eurų); asignavimai priemonei "Finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas" (60 tūkst. eurų) bus naudojami 2020 m. III ketvirtyje.

Įgyvendinant priemones "Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą", "Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", "Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams", "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką" nepanaudota 1291,2 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis CPVA, ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino metu sustojusių veiklų, sumažėjo išlaidos

Nepanaudota 630,5 tūkst. eurų priemonei "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes Projektų įgyvendinimo pradžioje (lėšos skiriamos 2 veikloms: Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti) ne visiems projektų vykdytojams buvo išmokėtos maksimalios avanso sumos; dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo bei dėl COVID19 paskelbto karantino



8


1. 3.2.7. 1 24,992.0 17,362.2 69.5 -7629.8 -35.2 2.4

-7594.6 2.8


1. 3.3.1.42 2,701.0 1,149.1 42.5 -1551.9 -1551.9 2.8


1. 3.3.1.46 333.0 331.7 99.6 -1.3 -1.3 2.8


1. 3.3.1.48 18.1 2.8 15.5 -15.3 -15.3 1.1

03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra1. 4.1.1. 1 14,715.7 13,546.3 92.1 -1169.4 -1169.4 2.8. Iš globos įstaigų gyventojų surinkta mažiau pajamų įmokų


1. 7.1.1. 1 1,959.6 1,658.6 84.6 -301.0 -301.0 2.8

03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra 97651.2 77433.2 79.3 -20217.95 -20217.95

Įgyvendinant priemonę "Stiprinti socialinių paslaugų sistemą" nepanaudota 35,2 tūkst. eurų dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisininės ir administracinės procedūros.

Įgyvendinant priemones "Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą", "Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", "Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams", "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką", "Teikti romams sociokultūrines ir integracijos į darbo rinką paslaugas-siekti, kad mažinant socialinę atskirtį jie įsilietų į aktyvų Lietuvos visuomenės gyvenimą", "Ugdyti vyresnio amžiaus asmenų kompetencijas ir suteikti jiems kvalifikaciją, siekiant didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje", "Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų", "Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus " nepanaudota 5677,5 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis CPVA, ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino metu sustojusių veiklų, sumažėjo išlaidos; priemonės „Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą“ nepanaudota 1035,8 tūkst. eurų, nes 2019 metais planuotos projektų sutartys finansuojamos pasirašytos tik 2020 metais, o projektų pradžioje sąnaudos labai mažos; priemonės „Plėtoti integralią pagalbą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“ nepanaudota 227,8 tūkst. eurų, nes kelių mokėjimo paraiškų apmokėjimas persikėlė į III ketvirtį; priemonės „Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas“ nepanaudota 653,5 tūkst. eurų, nes dėl COVID19 paskelbto karantino mokymo procesas buvo sustabdytas.

Nepanaudota 1544 tūkst. eurų priemonei "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes Projektų įgyvendinimo pradžioje (lėšos skiriamos 2 veikloms: Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti) ne visiems projektų vykdytojams buvo išmokėtos maksimalios avanso sumos; dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo bei dėl COVID19 paskelbto karantino; 7,9 tūkst. eurų nepanaudojo Europos socialinio fondo agentūra, nes COVID19 paskelbto karantino nebuvo vykdoma didžioji dalis suplanuotų veiklų ir pirkimų, todėl panaudota mažiau lėšų, skirtų ryšių, transporto, turto nuomos, komandiruotės išlaidoms, ekspertų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų bei ilgalaikio turto pirkimui



Investicijų projektui ,,Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ lėšos 2020 m. I pusmetį nepanaudotos, nes per 2020 m. II ketvirtį gauti pasiūlymai butams įsigyti buvo pripažinti netinkamais ir atmesti. Procedūros butams įsigyti toliau bus tęsiamos 2020 m. II pusmetyje.

9

04005

1. 1.1.1. 1 4,941.6 3,545.2 71.7 -1396.4 -527.5 1.3

-3.6 2.1

-18.3 2.2

-311.6 2.4

-535.4 2.8

04005

1. 1.1.1. 5 325.3 315.9 97.1 -9.4 -9.4 2.8

04005

1. 2.2.7. 2 556.8 441.9 79.4 -114.9 -80.8 1.1

-12.7 1.3

-3.2 2.2

-2.8 2.4

-15.4 2.8

04005

1. 3.2.7. 1 162.0 147.3 90.9 -14.7 -14.7 2.8

04005

1. 3.2.7. 2 3,051.2 2,503.8 82.1 -547.4 -386.0 1.1


527,5 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų liko nepanaudota dėlSADM birželio mėnesio priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio ir nesumokėtų mokesčių (mokama liepos mėnesio pradžioje) ir sutaupytų lėšų dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų pareigybių

3,6 tūkst. eurų planuotų lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti liko nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų ir dėl mažesnės įsigytos informacinės kampanijos, skirtos užimtumo didinimui skatinti, paslaugos kainos

18,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl COVID19 paskelbto karantino sumažėjusio SADM pirkimų poreikio organizuojant seminarus, konferencijas kt. renginius

Nepanaudota SADM 311,6 tūkst. eurų prekėms ir paslaugoms įsigyti dėl dėl užsitęsusių pirkimų ir administracinių procedūrų

Dėl COVID19 paskelbto karantino nepanaudoti asignavimai, skirti tarptautiniams renginiams, dvišaliam bendradarbiavimui, dalyvavimui Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje (EBPO), neįvyko planuoti susitikimai, skirti perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms socialinės apsaugos srityje, atšaukti susitikimai dėl naujų Europos Sąjungos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimo, sustabdyta dalis Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemonių ir kt.. Asignavimai bus panaudoti 2020 II pusmetyje.


Nepanaudota dalis asignavimų SADM pavaldžioms įstaigoms ir įstaigoms prie SADM išlaidoms už įsigytas asmens apsaugos nuo naujojo koronaviruso (COVID-19) ir dezinfekavimo priemones kompensuoti dėl dėl dokumentų išlaidų pagrindimui trūkumo








Įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones" nepanaudota dalis asignavimų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdyta dalis veiklų, sumažėjo patiriamos išlaidos



10

-71.8 1.3

-14.8 2.2

-13.2 2.4

-61.6 2.8

04005 9036.9 6954.1 77.0 -2082.8 -2082.8

Iš viso pagal programas: 2,102,024.9 2,035,064.8 96.8 -66,960.1 -66,960.1

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Ministerijos kancleris (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC BAD pogrupio vadovė Tatjana Petrova(parašas) (vardas ir pavardė)






* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

11

1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas

1.1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*

1.2. Netikslus planavimas**

1.3 Kita***

2. Kitos išlaidos

2.1. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina

2.2. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis

2.3. Netikslus planavimas****

2.4.

2.5.

2.6. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus2.7. Įstaigos reorganizacija2.8. Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.


priežasčių grupės nr.

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas

Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros

Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskiog. 11, 03610 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PATIKSLINTO 2020 M. II KETVIRČIO SUVESTINIOBIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIOPATEIKIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-08-03 Nr. (4.1.11E-42)SD-4010Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijosnumeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0Parašo paskirtis PasirašymasParašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Karolis Vaitkevičius, Ministerijos kancleris, VadovybėSertifikatas išduotas KAROLIS VAITKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerija LTParašo sukūrimo data ir laikas 2020-08-03 09:03:04 (GMT+03:00)Parašo formatas XAdES-TLaiko žymoje nurodytas laikas 2020-08-03 09:03:06 (GMT+03:00)Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LTSertifikato galiojimo laikas 2020-06-04 09:05:11 – 2023-06-04 09:05:11Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumuiužtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintasnaudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, LRsocialinės apsaugos ir darbo ministerija, į.k. 188603515 LT",sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:15:31 iki 2022-09-2415:15:31

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 9Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninisdokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-0309:43:22)

Paieškos nuoroda –Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-08-03 09:43:23 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO … · 6rfldolq ¡v dsvdxjrv lu gduer plqlvwhulmd $ 9lyxovnlr j 9loqlxv ³vwdljrv sdydglqlpdv nrgdv -xulglql Ð dvphq Ð uhjlvwuh

Documents