Presentasjon administrasjonsutvalget 13.11.2013 Økonomiplan 2014 – 2017 og Budsjett 2014 Levanger kommune Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 1 Lenke
Presentasjon administrasjonsutvalget 13.11.2013
Økonomiplan 2014 – 2017 og Budsjett 2014
Levanger
kommune
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 1
Lenke
Følgende dokument gjelder
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 2
Kommuneprop’en i mai
• Lite nytt, men noen kroner mer
enn økonomiplanen + nedjustert
lønn og pris. Fortsatt lave renter.
• Helse- og omsorg ble tilført 5
mill i revidert budsjett og skulle spare inn
tilsvarende resten av året.
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 3
Regnskap 2. tertial 2013
• Usikkert om barnehagebudsjettet holder
• Negativt regnskapsavvik på 11,5 mill felles
helse pr 30.8 – prognose - 4-5 ved årets slutt
• Ingen vesentlige negative avvik ellers. Noen
med positive avvik og noe reserve i
skatt/rammetilskudd og finans.
• Forventer 0-resultat, men det krever
endringer allerede i år. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 4
Lenke til rapporten
Spesielt om utvikling helse- og omsorg
1. Statlige reformer – tvinger fram omprioriteringer
2. Nærhet til tjenestene – «høy spesialisttetthet gir høyere
utgifter»
3. Samhandlingsreformen – kortere liggetid i sykehus gir økte
kostnader for kommunen
4. Tjeneste og organisasjonsstruktur - ikke tilpasset nye
oppgaver og nytt ansvar
5. Ressurskrevende tjenester øker
6. Tap av inntekter – mer korttid, lavere refusjon
5
Behovene øker mye mer enn inntektene -
både omstilling og omprioritering må til! Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene
…Så kom statsbudsjettet
• Det som i henhold til kommuneprop’en fra i
mai skulle bli 2-3 mill i pluss blir 5 mill i
minus i forhold til vedtatt økonomiplan
• Mindre utgiftsutjevning pga endra indeks
Mindre skjønnsmidler fra fylkesmannen
• Og så fortsetter kostnadene til helse å stige
• «Snubletråd» i forhold til kapitaltilskudd
ikke-kommunale barnehager Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 6
Oppdatert utfordringsbilde etter arbeidsøkt i formannskapet
Utfordrende økonomi
For høye forventinger til kommunen fra
innbyggerne
Endring av roller og oppgavefordeling
mellom stat og kommune
Kamp om
arbeidskraft og kompetanse
Demografi
Etterslep i
vedlikeholdet på bygg og
infrastruktur
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 7
…og tilleggsprop’en fra Solberg
• Økt maksimalpris barnehager.
• To barnehageopptak innføres ikke.
• Kulturskoletimen i SFO avvikles.
• Avvikling frukt og grønt i skolen.
• Utlemming av rustilskudd fra
rammetilskudd til øremerka tilskudd.
• 1,8 mill mindre inntekt, men også lavere
kostnad slik at nettoen er svakt positiv.
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 8
Hovedtrekk inntektssystemet
Utgiftsutjevning
528 mill Skatt
381 mill
Inntektsutjevning
84 mill
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 9
Endringene fra 2013-2014 utgiftsutjevning
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 10
Kriterier 2013 2014 2013 2014 Endr 13-14 2013 2014 Endr 13-14 Endr 13-14
Antall Antall Indeks Indeks Indeks kr per innb kr per innb kr per innb 1000 kr
0-1 år 441 436 0,96559 0,95214 -1,35 % -8 -12 -4 -68 961
2-5 år 928 952 0,97990 0,99459 1,47 % -114 -32 82 1 568 829
6-15 år 2 471 2 461 1,06275 1,05969 -0,31 % 809 788 -20 -391 997
16-22 år 2 029 2 001 1,16159 1,14220 -1,94 % 151 136 -15 -281 308
23-66 år 10 461 10 579 0,95441 0,95611 0,17 % -192 -188 3 66 700
0-17 år 4 407 4 410 1,04426 1,04198 -0,23 % 4 4 0 -2 221
18-49 år 7 818 7 884 0,94021 0,93783 -0,24 % -15 -16 -1 -18 935
50-66 år 4 105 4 135 1,05232 1,05619 0,39 % 16 18 2 31 337
67-79 år 1 826 1 918 1,09075 1,09086 0,01 % 205 209 5 88 637
80-89 år 671 666 0,97951 0,98402 0,45 % -66 -52 13 258 264
over 90 år 123 134 0,79567 0,84822 5,26 % -421 -319 102 1 946 526
Basistillegg 1 1 0,61850 0,61960 0,11 % -388 -395 -7 -133 386
Sone 92 340 90 885 1,23457 1,20378 -3,08 % 136 122 -15 -285 283
Nabo 35 877 37 063 1,06359 1,08867 2,51 % 37 53 16 304 548
Landbrukskriterium 0 0 2,32631 2,35569 2,94 % 175 183 8 161 251
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 114 104 0,84414 0,71345 -13,07 % -58 -110 -51 -984 704
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 23 32 0,16734 0,22175 5,44 % -34 -33 1 27 100
Flytninger uten integreringstilskudd 158 179 0,34469 0,37518 3,05 % -137 -131 6 114 129
Dødlighet 123 121 1,02394 1,01281 -1,11 % 48 26 -22 -414 181
Barn 0-15 med enslige forsørgere 555 543 1,07693 1,07000 -0,69 % 38 37 -2 -36 739
Lavinntekt 442 545 0,60264 0,69550 9,29 % -107 -85 21 409 835
Uføre 18-49 år 295 308 1,07107 1,04931 -2,18 % 15 10 -4 -84 716
Opphopningsindeks 0 0 0,38716 0,45236 6,52 % -376 -342 34 651 091
Urbanitetskriterium 135 631 136 974 0,84342 0,83890 -0,45 % -122 -128 -6 -114 699
PU over 16 år 86 89 1,31049 1,34399 3,35 % 620 701 81 1 553 182
Ikke-gifte 67 år og over 1 136 1 144 0,97531 0,96800 -0,73 % -47 -62 -15 -288 488
Barn 1 år uten kontantstøtte 193 146 1,22785 0,98348 -24,44 % 301 -23 -324 -6 205 228
Innbyggere med høyere utdanning 4 511 4 677 1,06398 1,06191 -0,21 % 54 54 0 8 548
Kostnadsindeks total 1,01151 1,00885 -0,27 % 523 412 -111 -2 120 871
Hovedprofil oppvekst • Stor satsing på fornyingen av skolebygg og utvikling av
uteområder
• Utvikling av skolens innhold i de sammenslåtte skolene. Arbeid med å etablere felles kultur og bygge en ny pedagogisk plattform intensiveres i 2014.
• Omfattende lesesatsing fortsetter i 2014.
• Regnesatsing starter i 2015.
• Utvikle en mer effektiv barnehagestruktur.
• Renovering og utbygging av barnehagene fortsetter.
• Stor satsing på sosial kompetanse gjennom “De utrolige årene” i barnehagene fullføres i 2014.
• Arbeid med å tydeliggjøre kommunale barnehagers
profil.
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 11
Hovedprofil helse og omsorg • Sterk prioritering med 10 mill større ramme enn i 2013
• Rammeøkningen er ikke nok for å møte behovene framover.
• Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom en midlertidig reduksjon av sykeheimssenger
• Reduksjon på 28 årsverk– skjermer nødvendig kompetanse
• Kapasitet bygges ut i rekkefølge (demens, heldøgns omsorgtjenester i bolig, korttidsplasser)
• Mer effektiv tjenesteproduksjon i boliger (samlokalisering)
• Styrking av heimebaserte tjenester og kompetanse i f.h.t. heimerehabilitering
• Større vekt på styring og ledelse etter mønster fra Ytterøy
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 12
Hovedprofil øvrig drift
• Reduserer avsetninger til «større drift» og nye lokaler
• Reduserer budsjett til innvandrertjeneste og øker inntjeningskrav der det er mulig
• Generell effektivisering på 1%, tas ut gjennom bl,a mer effektiv drift pga digitale verktøy
• Reduksjon i både vann- og avgiftsgebyr
• Veldig stramme rammer og lite reserver
• Ikke mulig å få til reserve uten å øke eiendomsskatten noe
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 13
Konkrete endringer i 2014 - I • Tuv og Okkenhaug barnehager legges ned fra høsten 14
• Åpen barnehage avvikles
• Anskaffelse av flyttbar paviljong for å kunne øke tilbud på Frol raskt om det er behov
• Skolefrukt avvikles
• Kulturskoletimen i SFO-tiden avvikles
• Planlagt innmelding i Ungt entreprenørskap strykes
• Mer til grunnskole for fosterhjemsplasserte og spesialundervisning i private skoler
• Redusert pedagogtetthet i kommunale skoler
• Redusert kapasitet i skolehelsetjenesten og redusert avsetning til barneverntiltak
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 14
Konkrete endringer i 2014 - II • Åsen helsetun omstilles fra sykeheim til
omsorgsfellesskap.
• Rus og psykiatritjenesten avvikles som egen tjeneste, kompetanse flyttes til andre enheter
• Redusert og samkjørt dagtilbud eldre og tiltak funksjonshemmede
• Kjøkkendrift samkjøres
• Ø-hjelp-senger etableres på sykeheim
• Reduserer antall leasingbiler med å «kjøpe ut» biler med mindre skader
• Seniortiltak harmoniseres med Verdal
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 15
Investeringer - skole
• Planleggingen av Levanger ungdomsskole med tilhørende uteanlegg
og aktivitetsområde pågår for fullt.Byggestart vår 2014.
• Det legges opp til en flytting av Nesheim til nye Nesset
oppvekstsenter så snart dette kan gjennomføre. Ut fra byggeprosess
og ferdigstillelse av bygninger og utearealer, vil sannsynligvis ikke
flytting skje før til skoleåret 2016/17.
• Frol oppvekstsenter skal bygges om noe og utearealene tilpasses en
moderne barneskole. Forhåpentligvis ferdigstillelse av alle arbeider
sommeren 2015.
• Oppgradering av Ekne oppvekstsenter igangsettes etter en
minimusløsning:
• På Ytterøy oppvekstsenter prosjekteres ombygging av skolen med
utbygging for å kunne samle elevene og muliggjøre flytting av
barnehagen til oppvekstsenteret. Innflytting skoleåret 2015/16.
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 16
Investeringer - barnehage
• Frol barnehage skal bygge ut spesialavdelingen slik at
den arealmessig tilpasses behov for å oppbevare
spesialutstyr. Det foreslås å legge ned Okkenhaug
barnehage fra høsten 2014 og å flytte denne kapasiteten,
samt kapasiteten ved Tuv barnehage til Frol barnehage slik
at denne kan bygges ut til 4 avdelinger + spesialavdeling
når man først skal bygge ut denne barnehagen. Det
investeres i en fleksibel paviljong som kan benyttes mens
man venter på utbygging
• Skogn barnehage bygges med sikte på oppstart av
barnehagen høsten 2017
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 17
Investeringer – helse og omsorg
• Når det gjelder Ny institusjon på Staup foreslås at prosjektet
omfatter både byggetrinn 1 og 2 i den opprinnelige planen. Byggestart
årsskifte 2014/15 og med ferdigstillelse vår/sommer 2016.
• Bygging av omsorgsboliger/leiligheter (Heldøgns omsorgstilbud) er
svært viktig for å komme videre med omstruktureringen og
tjenesteutviklingen. Første trinn vil være skape et nytt tilbud i Åsen
Vurdering av eksisterende bygninger, fastsettelse av
institusjonsstruktur i kommunen og totalbehovet for heldøgns
omsorgstilbud pågår.
• Boligbygging i henhold til Boligsosial handlingsplan gjennomføres I
tillegg er prosjektet Eplehagen utvidet med kr. 5,5 mill. kr. Utbygging i
Nordsivegen er også med.
• Det er opprettet en egen post til barnebolig i tilknytning til
avlastningsboligen i Okkenhaugvegen i investeringsbudsjettet.
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 18
Framdriftsplan
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 19
Prosjekt: Investeringsbeløp totalt
OPPVEKST: 321,6 mill. kr.
SKOLER 283,5 mill. kr.
Levanger ungdomsskole 195,8 mill. kr.
Nesset oppvekstsenter 52 mill. kr.
Frol oppvekstsenter 20 mill. kr.
Ekne oppvekstsenter 8,5 mill. kr.
Ytterøy oppvekstsenter 7.,2 mill. kr.
BARNEHAGER 38.1 mill. kr.
Frol barnehage 11,3 mill. kr.
Skogn barnehage 21 mill. kr.
Paviljong b.hage/skole 6 mill. kr.
PLEIE OG OMSORG: 169 mill. kr.
Institusjon Staup 81 mill. kr.
Heldøgns omsorgstilbud 40 mill.kr.
Boliger - Boligsosial handlingsplan 42 mill. kr.
Barnebolig 6 mill. kr.
20 mill. kr.
0,1 mill. kr.
2,0 mill. kr.
20 mill. kr. 8 mill. kr. 7 mill. kr
8,4 mill. kr.
5,2 mill. kr.
11 mill. kr.
7 mill. kr.
1 mill. kr. 5 mill. kr.
6 mill. kr
7 mill. kr.
3 mill. kr 8,3 mill. kr.
2017
92 mill. kr.100 mill. kr.
17 mill. kr.47 mill. kr.32 mill. kr. 73 mill. kr.
133,2 mill. kr. 27 mill. kr.
2013 2014 2015 2016
25 mill. kr.7 mill. kr.
9 mill. kr.
14 mill. kr.
9 mill. kr. 8.3 mill. kr. 7 mill.kr. 14 mill. kr.
126,4 mill. kr. 133,2 mill. kr. 20 mill. kr.
143,7mill. kr.
10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr.
14 mill. kr.
1 mill. kr. 50 mill. kr. 30 mill. kr.
3,8 mill.kr
Regulering Romprogram, prosjektering ByggeperiodeUtredning
Framdriftsplan sluttspurt
• Presentasjon 13.11
• Formannskapets
innstilling 27.11
• Offentlig ettersyn 2
uker
• Kommunestyrets
behandling 18.12
Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 20