1 1 LATIHAN AUDIT IMPLEMENTASI CIP RISALAH PC-PROVE (PKM) YOGYAKARTA,10 MARET 2015 CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material without specific permission of PERTAMINA is strictly prohibited
1 1
LATIHAN AUDIT IMPLEMENTASI CIP
RISALAH PC-PROVE (PKM)
YOGYAKARTA,10 MARET 2015
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Any use of this material without specific permission of PERTAMINA is strictly prohibited
PEMBAGIAN KELOMPOK AUDIT
PENERIMAAN RISALAH & FORM AUDIT
PELAKSANAAN AUDIT / HASIL
PRESENTASI
SARAN DAN MASUKAN
TAHAPAN PELAKSAAN LATIHAN AUDIT CIP
PEMBAGIAN KELOMPOK
Busrial
Pungki Prayuda F
Anna Yefriana
Haerudin
Suyitno
Kurniawan
Hermansyah
Rochman Anugerah Putra H
Andri Sulistiono
Mukhlis Nandar P
Insan Nurrochman
PENERIMAAN RISALAH & FORM AUDIT
Risalah
• Judul
• Membuat Program Sistem Clusterisasi SPBU untuk mengatasi Ketidaktepatan Waktu Pengiriman BBM di Terminal BBM Rewulu
Form
• FC-Prove
• Audit Implementasi
Tempat
• Terminal BBM Rewulu
•MARKETING OPERATION REGION IV
PELAKSANAAN AUDIT
BACA DAN PAHAMI MATERI/RISALAH
CATAT HASIL WAWANCARA DI FORM AUDIT
LAMPIRKAN EVIDENCE/VERIFIKASI FINANCE/DLL
TANDA TANGANI FORM AUDIT OLEH AUDITEE & AUDITOR
DAPATKAN INFORMASI MELALUI WAWANCARA ;
1. PEKERJA TERKAIT 2. ATASAN 3. ANGGOTA GUGUS
PELAKSANAAN AUDIT
WAWANCARA DENGAN
AUDITEE : AGUS SETYO / ANGGOTA
GUGUS PKM
AHMAD FAIRUS NUR WENDI-PJS
SPV QUALITY & QUANTITY