LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SESUAI RKA-KL …disbun.sulselprov.go.id/files_download/2017 APBN LAPORAN OKTOBER.pdf · - Administrasi , fotocopy dan penggandaan laporan PKT

POSISI : S/D 31 Oktober 2017

KEUANGAN (000) PERMASALAHAN

SERAPAN % %

DANA DEKONSENTRASI

018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan - 1,182,402 861,640 72.87 77.60

1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 70,000 69,500 99.29 99.46

1777.003 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 12 Bln 70,000 69,500 99.29 Bln 99.46

060 Dukungan teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 70,000 69,500 99.29

A Koordinasi Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar - 70,000 69,500 99.29 -

521213 Honor Output Kegiatan - 3,000 3,000 100.00

- Penanggung jawab kegiatan 1 OK 450 450 100.00 OK 100.00

- Ketua 1 OK 400 400 100.00 OK 100.00

- Sekretaris 1 OK 350 350 100.00 OK 100.00

- Anggota 6 OK 1,800 1,800 100.00 OK 100.00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3,800 3,300 86.84

- Administrasi , fotocopy dan penggandaan laporan 1 PKT 1,800 1,800 100.00 PKT 100.00

- Rapat persiapan, pembahasan dan penyusunan laporan 25 OH 2,000 1,500 75.00 OH 81.25

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 3,650 3,650 100.00

- ATK dan bahan komputer 1 PKT 3,650 3,650 100.00 PKT 100.00

522151 Belanja Jasa Profesi - 9,400 9,400 100.00

- Honor narasumber 8 OJ 8,000 8,000 100.00 OJ 100.00

- Honor moderator 2 OJ 1,400 1,400 100.00 OJ 100.00

524111 Belanja perjalanan biasa - 30,150 30,150 100.00

- Menghadiri rapat/ pertemuan, seminar , workshop dan koord lintas teknis 22 OT 26,400 26,400 100.00 OT 100.00

- Mengikuti pertemuan koordinasi, pelaksanaan keg. Pengemb.tan.hunregar 25 OH 3,750 3,750 100.00 OH 100.00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 20,000 20,000 100.00

- Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 50 OH 20,000 20,000 100.00 OH 100.00

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan - 174,640 106,889 61.21 64.98

1779.006 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bln 174,640 106,889 61.21 Bln 64.98

060 Dukungan teknis perlindungan perkebunan - 174,640 106,889 61.21

A Operasional Laboratorium Lapangan (LL) - 10,400 9,050 87.02

521211 Belanja Bahan - 4,000 3,990 99.75

- Bahan pengendalian OPT (stater APH) 1 PKT 4,000 3,990 99.75 PKT 99.81

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,000 - 0.00

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan, dll 1 THN 1,000 - 0.00 THN 3.00


- ATK dan bahan komputer 12 Bln 1,200 1,200 100.00 Bln 100.00

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SESUAI RKA-KL

SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A 2017

FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN

TARGET REALISASI

VOLUME

Halaman 1


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME


- Dalam rangka bimbingan perbanyakan dan penyebaran APH 7 OH 4,200 3,860 91.90 OT 93.93

B Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) - 10,240 1,200 11.72


- Adm, dokumentasi, fotocopy, penggandaan laporan, dll 1 THN 1,000 - 0.00 THN 3.00

- Operasional pengendalian OPT/ kebakaran lahan dan kebun 12 Bln 2,040 - 0.00 Bln 3.00



524111 Belanja perjalanan biasa - 6,000 - 0.00

- Dalam rangka pengamatan OPT dan DPI serta pengendalian OPT 5 OT 6,000 - 0.00 OT 3.00

C Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Provinsi - 154,000 96,639 62.75

521213 Honor Output Kegiatan 80,000 59,750 74.69

- Insentif petugas pelaporan OPT provinsi 4 OB 1,000 500 50.00 OB 62.50

- Insentif pengamat OPT (79 org x 4 bln) 316 OB 79,000 59,250 75.00 OB 81.25

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 37,000 - 0.00

- Dokumentasi, fotocopy, eksploitasi alat komunikasi dan pengadaan laporan (37 UPPT) 37 PKT 37,000 - 0.00 PKT 3.00

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 37,000 36,889 99.70

- ATK dan bahan komputer (37 UPPT) 37 PKT 37,000 36,889 99.70 PKT 99.78

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Ditjen Perkebunan - 569,100 383,543 67.39 74.20

1780.005 Pelayanan dan Pembinaan manajemen dan teknis lainnya 7 Dok 569,100 383,543 67.39 Dok 74.20

055 Perencanaan Pembangunan Perkebunan 157,770 154,174 97.72

A Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 - 59,770 57,353 95.96


- Honor pengelola perencanaan (4 org x 10 bln) 40 OB 8,000 5,600 70.00 OB 77.50


- ATK dan bahan komputer 1 THN 1,770 1,770 100.00 THN 100.00


- Dalam rangka menghadiri rapat/pertemuan ke pusat lingkup Ditjenbun 3 OT 15,000 14,987 99.91 OT 99.94

- Dalam rangka menghadiri pertemuan RKAKL 4 OT 20,000 19,996 99.98 OT 99.99

- Dalam rangka menghadiri rapat Musrembangkan/bun/nas 3 OT 15,000 15,000 100.00 OT 100.00

B Koordinasi Penyusunan Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 - 18,000 16,846 93.59


- Dalam rangka menghadiri Pertemuan penyusunan satuan biaya pembangunan 3 OT 15,000 13,846 92.31 OT 94.23

perkebunan tahun 2018 tingkat pusat

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota - 3,000 3,000 100.00

- Rapat koordinasi penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan tahun 2018 lingkup prov & kabupaten1 PKT 3,000 3,000 100.00 PKT 100.00

C Rapat Koordinasi Pembangunan Teknis - 30,000 29,975 99.92


Halaman 2


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Rapat koordinasi pembangunan teknis 1 Keg 30,000 29,975 99.92 Keg 99.94

D CPCL Pengembangan pangan lahan perkebunan, pembinaan dan koordinasi - 50,000 50,000 100.00


- CPCL Pengembangan pangan lahan perkebunan, pembinaan dan koordinasi 1 Keg 50,000 50,000 100.00 Keg 100.00

056 Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan Perkebunan 133,900 43,964 32.83

A Pengelolaan Keuangan/ SAI - 33,500 22,022 65.74

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,500 200 13.33

- Penyampaian laporan SAI ke pusat dan BPTP/ wilayah 1 THN 500 200 40.00 OB 55.00

- Penyusunan dan pembuatan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) 1 THN 1,000 - 0.00 OB 3.00

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,000 981 98.10

- ATK dan bahan komputer untuk keuangan dan SAI 1 THN 1,000 981 98.10 THN 98.58


- Pra workshop penyusunan laporan keuangan SAI tahun 2017 2 OT 10,000 10,000 100.00 OT 100.00

- Menghadiri workshop penyusunan laporan SAI Ditjenbun semester I tahun 2017 2 OT 10,000 9,941 99.41 OT 99.56

- Menghadiri pertemuan apresiasi pengelolaan keuangan 2 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00

524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 1,000 900 90.00

- Bantuan transport petugas SAI koordinasi dengan KPPN/KPKNL setempat 10 OK 1,000 900 90.00 OK 92.50

B Penataan Barang Milik Negara - 2,500 1,500 60.00


- Honor pengurus/ penyimpan barang milik negara 10 OB 2,000 1,000 50.00 OB 62.50

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 500 500 100.00

- ATK dan bahan komputer 1 THN 500 500 100.00 THN 100.00

C Penanganan Aset - 75,000 7,215 9.62


- Penanganan aset 1 PKT 75,000 7,215 9.62 PKT 32.21

D Inventarisasi/ Sensus BMN - 12,400 4,500 36.29


- Pertemuan inventarisasi / sensus asset BMN (1 kali) 40 OH 2,400 - 0.00 OH 3.00

- Penyusunan laporan 1 PKT 500 - 0.00 PKT 3.00


- Dalam rangka inventarisasi / sensus asset BMN 3 OT 4,500 4,500 100.00 OT 100.00

- Dalam rangka kordinasi/konsultasi ke pusat 1 OT 5,000 - 0.00 OT 3.00

E Percepatan Penyelesaian LHA/P - 10,500 8,728 83.12

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 500 - 0.00

- ATK dan bahan komputer 1 PKT 500 - 0.00 PKT 3.00


- Pertemuan koordinasi dan workshop pemutakhiran data TLHA/P 2 OT 10,000 8,728 87.28 OT 90.46

Halaman 3


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

057 Pengelolaan Data Informasi dan Statistik Pembangunan Perkebunan 35,000 20,716 59.19

A Data dan Informasi Statistik - 35,000 20,716 59.19


- Insentif pengolah statistik provinsi (2 org x 10 bln) 20 OB 4,000 2,800 70.00 OB 77.50

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,500 1,500 100.00

- Fotocopy form statistik untuk kecamatan 1 THN 1,000 1,000 100.00 THN 100.00

- Administrasi dan fotocopy 1 THN 500 500 100.00 THN 100.00

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500 500 100.00


524111 Belanja perjalanan biasa 25,000 11,916 47.66

- Pertem. Nas. penyusunan data statistik angka sementara 2017 & angka estimasi 2018 2 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00

- Pertemuan nasional penyusunan data statistik angka tetap 2016 2 OT 10,000 6,936 69.36 OT 77.02

- Pemutakhiran data ke kab / kota 5 OT 5,000 4,980 99.60 OT 99.70

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4,000 4,000 100.00

- Pertemuan sinkronisasi data perkebunan angka tetap 2016, angka sementara 2017, 2 Keg 4,000 4,000 100.00 Keg 100.00

Estimasi 2018 dengan kab/kota

058 Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pemb. Perkebunan 39,930 29,688 74.35

A Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan - 27,000 21,580 79.93


- Pengolah laporan monev provinsi (4 org x 10 bln) 40 OK 8,000 5,600 70.00 OB 77.50

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 500 500 100.00


521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,500 1,500 100.00



- Pertemuan koordinasi monitoring evaluasi semester I dan II (2 kali) 2 OT 10,000 10,000 100.00 OT 100.00

- Monitoring dan evaluasi provinsi ke kabupaten 4 OT 4,000 3,980 99.50 OT 99.63

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3,000 - 0.00

- Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan 1 PKT 3,000 - 0.00 PKT 3.00

B Penerapan SPI Kegiatan Pembangunan Perkebunan - 12,930 8,108 62.71

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 2,930 108 3.69


- Penyusunan tim dan juklak SPI 10 OH 810 - 0.00 OH 3.00

- Penyusunan laporan berkala SPI (2 kali) 20 OH 1,620 - 0.00 OH 3.00


- Pertemuan nasional SPI lingkup Ditjenbun 1 OT 5,000 5,000 100.00 OT 100.00

- Monev penerapan SPI di kabupaten 5 OT 5,000 3,000 60.00 OT 70.00

Halaman 4


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

059 Insentif Mantri Statistik Perkebunan 202,500 135,000 66.67

A Insentif Mantri Perkebunan (300 orang) - 202,500 135,000 66.67


- Insentif petugas statistik/ mantri perkebunan (300 orang x 3 kali) 900 OB 202,500 135,000 66.67 OB 75.00

5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan - 368,662 301,708 81.84 84.67

5890.002 Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 12 Bln 368,662 301,708 81.84 1 Bln 84.67

052 Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tan. Perkebunan 103,325 80,192 77.61

A Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan - 103,325 80,192 77.61

521211 Belanja Bahan - 7,725 1,875 24.27

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan, dll 12 Bln 3,600 - 0.00 1 Bln 3.00

- Rapat persiapan, penyusunan bahan koordinasi 30 OH 2,250 - 0.00 OH 3.00

- Sosialisasi dan koordinasi pengawasan mutu benih, peredaran benih 25 OH 1,875 1,875 100.00 OH 100.00


- Belanja alat, penunjang sertifikasi, pengawasan mutu benih dan peredaran benih 1 PKT 5,000 1,540 30.80 PKT 48.10





- Honor moderator 1 OJ 700 700 100.00 OJ 100.00


- Sertifikasi benih oleh PBT di UPT/ UPTD 20 OT 30,000 30,000 100.00 OT 100.00

- Pengawasan mutu, peredaran benih oleh petugas PBT di UPT/ UPTD 10 OT 15,000 14,760 98.40 OT 98.80

- Perjalanan narasumber sosialisasi/ koordinasi 2 OT 16,000 10,424 65.15 OT 73.86

- Konsultasi/ koordinasi menghadiri pertemuan, dll 1 OT 8,000 - 0.00 OT 3.00

- Menghadiri sosialisasi/ koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih 25 OT 15,000 15,000 100.00 OT 100.00

053 Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan Pengawasan Benih Tan. Perkebunan 214,537 176,203 82.13

A Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih dan Pengawasan Benih - 146,212 124,525 85.17

521211 Belanja Bahan - 1,496 - 0.00

- Adm, fotocopy, penggandaan, dll 1 THN 500 - 0.00 THN 3.00

- Penyusunan laporan 12 OH 996 - 0.00 OH 3.00


- Insentif PBT (4 org x 10 bln) 40 OB 12,000 8,400 70.00 OB 77.50


- ATK dan bahan komputer 1 THN 966 - 0.00 THN 10.00

522191 Belanja Jasa Lainnya - 58,000 57,950 99.91

- Biaya peningkatan kapabilitas petugas benih 5 OT 30,000 30,000 100.00 OT 100.00

- Biaya magang petugas laboratorium 2 Org 3,000 3,000 100.00 Org 100.00

- Biaya pelatihan produsen/ penangkar benih 25 Org 25,000 24,950 99.80 Org 99.85

Halaman 5


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME


- Dalam rangka konsultasi ke pusat 1 OT 6,000 5,993 99.88 OT 99.91

- Dalam rangka pengawalan, pembinaan, supervisi, monev kelembagaan prod. Perbenihan 5 OT 7,500 - 0.00 OT 25.00

- Dalam rangka peningkatan kapabilitas petugas 5 OT 30,000 25,692 85.64 OT 89.23

- Magang petugas laboratorium 2 OT 10,000 9,990 99.90 OT 99.93

> Perjalanan Pelatihan Produsen/ Penangkar Benih

- Persiapan 2 OT 1,500 1,500 100.00 OT 100.00

- Narasumber dari dinas 1 OT 750 750 100.00 OT 100.00

- Narasumber dari puslit/Balit 2 OT 10,000 6,466 64.66 OT 73.49

- Pendamping lapangan 2 OT 1,500 1,500 100.00 OT 100.00

- Supervisi pusat 1 OT 6,500 6,285 96.69 OT 97.52

B Fasilitasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan - 68,325 51,677 75.63

521211 Belanja Bahan - 6,525 1,875 28.74

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan, dll 12 Bln 2,400 - 0.00 1 Bln 3.00

- Rapat persiapan, penyusunan bahan dan koordinasi 30 OH 2,250 - 0.00 OH 3.00

- Sosialisasi/ koordinasi pengenalan varietas tanaman perkebunan 25 OH 1,875 1,875 100.00 OH 100.00




- Honor moderator 1 OJ 700 700 100.00 OJ 100.00



- Monev varietas yang telah dilepas/ benih unggul lokal dan penyebarannya 10 OT 15,000 15,000 100.00 OT 100.00

- Perjalanan narasumber sosialisasi/ koordinasi 2 OT 16,000 12,002 75.02 OT 81.26

- Konsultasi/ koordinasi, ,menghadiri pertemuan, dll 1 OT 8,000 - 0.00 OT 3.00

- Dalam rangka menghadiri sosialisasi / koordinasi pengenalan varietas tan. Perkebunan 25 OH 15,000 15,000 100.00 OH 100.00

060 Dukungan Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan 50,800 45,314 89.20

A Rakor Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan - 50,800 45,314 89.20

521211 Belanja Bahan - 500 500 100.00

- Adm, fotocopy, penggandaan, dll 1 PKT 500 500 100.00 PKT 100.00

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,000 996 99.60

- ATK dan bahan komputer 1 PKT 1,000 996 99.60 PKT 99.70



- Moderator 1 OJ 700 700 100.00 OJ 100.00


- Perjalanan narasumber 1 OT 6,000 5,775 96.25 OT 97.19

- Konsultasi/ koordinasi, menghadiri rakor teknis perkebunan 2 OT 12,000 6,743 56.19 OT 67.14

Halaman 6


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME


- Pertemuan sosialisasi/ koordinasi perbenihan perkebunan 25 OH 15,000 15,000 100.00 OH 100.00

- Bantuan transport dalam rangka menghadiri pertemuan 20 OT 12,000 12,000 100.00 OT 100.00

DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI

018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 50,824,368 9,595,680 18.88 30.63

1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 21,390,650 1,468,094 6.86 20.02

1777.002 Pengembangan Tanaman Kakao 12 Bln 8,814,400 - 0.00 Bln 7.00

054 Peremajaan Tanaman Kakao - 8,814,400 - 0.00 Kegiatan ini belum

A Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Luwu 200 Ha (P) - 2,203,600 - 0.00 dapat dilaksanakan

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 2,203,600 - 0.00 karena menunggu

- Benih 200,000 btg 1,680,000 - 0.00 OB 7.00 regulasi mengenai

- Pupuk NPK 224,000 - 0.00 OB 7.00 benih dari ditjen

- Pupuk Organik 50,000 kg 175,000 - 0.00 OB 7.00 bun

- Fungisida 200 ltr 63,400 - 0.00 OB 7.00

- Knapsack Sprayer 80 buah 61,200 - 0.00 OB 7.00

B Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Bone100 Ha (P) - 1,101,800 - 0.00

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 1,101,800 - 0.00

- Benih 100,000 btg 840,000 - 0.00 OB 7.00

- Pupuk NPK 112,000 - 0.00 OB 7.00

- Pupuk Organik 25,000 kg 87,500 - 0.00 OB 7.00

- Fungisida 100 ltr 31,700 - 0.00 OB 7.00


C Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Luwu Timur 200 Ha (P) - 2,203,600 - 0.00


- Benih 200,000 btg 1,680,000 - 0.00 OB 7.00

- Pupuk NPK 224,000 - 0.00 OB 7.00


- Fungisida 100 ltr 63,400 - 0.00 OB 7.00


D Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Luwu Utara 200 Ha (P) - 2,203,600 - 0.00


- Benih 200,000 btg 1,680,000 - 0.00 OB 7.00

- Pupuk NPK 224,000 - 0.00 OB 7.00


- Fungisida 100 ltr 63,400 - 0.00 OB 7.00


E Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Wajo 100 Ha (P) - 1,101,800 - 0.00


Halaman 7


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Benih 100,000 btg 840,000 - 0.00 OB 7.00

- Pupuk NPK 112,000 - 0.00 OB 7.00


- Fungisida 100 ltr 31,700 - 0.00 OB 7.00


1777.003 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 12 Bln 5,910,000 316,951 5.36 Bln 26.72

060 Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 5,910,000 316,951 5.36

A PENGUATAN SUBSTATION - 200,000 170,181 85.09


- Koordinator substasiun 12 OB 5,400 4,050 75.00 OB 81.25

- Pengelola (Sarjana) 48 OB 16,800 9,450 56.25 OB 67.19

- Pelaksana (SLTA) 48 OB 14,400 13,500 93.75 OB 95.31

- Keamanan 12 OB 15,600 11,700 75.00 OB 81.25

- Cleaning service 12 OB 15,600 11,700 75.00 OB 81.25


- Administrasi ,fotocopy,dll 1 THN 3,700 - 0.00 THN 3.00

- Rapat rutin (snack) 50 OK 500 500 100.00 OK 100.00

- Rapat rutin (makan) 50 OK 1,300 1,300 100.00 OK 100.00

- Operasional substation 1 Pkt 100,000 99,981 99.98 Pkt 99.99

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 2,300 - 0.00

- ATK dan bahan komputer 1 THN 2,300 - 0.00 THN 3.00

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18,000 17,999 100.00

- Eksploitasi kendaraan operasional substation penelitian 2 Unit 18,000 17,999 100.00 Unit 100.00

524111 Belanja perjalanan biasa 6,400 - 0.00

- Dalam rangka pengumpulan data 6 OT 4,800 - 0.00 OT 3.00

- Dalam rangka identifikasi lapangan 2 OT 1,600 - 0.00 OT 3.00

B Penyediaan Alat Mesin Traktor (P) - 2,920,000 - 0.00

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 2,920,000 - 0.00

- Pengadaan Traktor beserta implement di Kab.Luwu 1 unit 730,000 - 0.00 OB 25.00

- Pengadaan Traktor beserta implement di Kab.Bantaeng 1 unit 730,000 - 0.00 OB 25.00

- Pengadaan Traktor beserta implement di Kab.luwu Utara 1 unit 730,000 - 0.00 OB 25.00

- Pengadaan Traktor beserta implement di Kab.Enrekang 1 unit 730,000 - 0.00 OB 25.00

C Penyediaan Mesin Pompa Air (P) - 500,000 - 0.00

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 500,000 - 0.00

- Pengadaan Mesin Pompa Air di Kab.Bulukumba 1 unit 125,000 - 0.00 OB 25.00

- Pengadaan Mesin Pompa Air di Kab.Enrekang 1 unit 125,000 - 0.00 OB 25.00

- Pengadaan Mesin Pompa Air di Kab.Luwu Utara 1 unit 125,000 - 0.00 OB 25.00

- Pengadaan Mesin Pompa Air di Kab.Toraja Utara 1 unit 125,000 - 0.00 OB 25.00

Halaman 8


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

D Penyediaan Alat dan Mesin-alat ukur kadar air biji kakao dan biji kopi (P) - 80,000 - 0.00


- Alat ukur kadar air biji kakao dan biji kopi di Kab.Bulukumba 2 unit 20,000 - 0.00 OB 7.00

- Alat ukur kadar air biji kakao dan biji kopi di Kab.Enrekang 2 unit 20,000 - 0.00 OB 7.00

- Alat ukur kadar air biji kakao dan biji kopi di Kab.Luwu Utara 2 unit 20,000 - 0.00 OB 7.00

- Alat ukur kadar air biji kakao dan biji kopi di Kab.Toraja Utara 2 unit 20,000 - 0.00 OB 7.00

E Penyediaan Alat Pembuatan Lubang Tanam dan Rorak (P) - 240,000 - 0.00


- Penyediaan alat pembuatan lubang tanam dan rorak Kab.Bulukumba 3 unit 60,000 - 0.00 OB 7.00

- Penyediaan alat pembuatan lubang tanam dan rorak di Kab.Enrekang 3 unit 60,000 - 0.00 OB 7.00

- Penyediaan alat pembuatan lubang tanam dan rorak di Kab.Luwu Utara 3 unit 60,000 - 0.00 OB 7.00

- Penyediaan alat pembuatan lubang tanam dan rorakdi Kab.Toraja Utara 3 unit 60,000 - 0.00 OB 7.00

F Intercropping Jagung di lahan Perkebunan di Kab.Wajo 800 Ha (P) - 944,000 - 0.00

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 944,000 - 0.00

- Benih 12,000 kg 564,000 - 0.00 OB 25.00

- Pupuk NPK 40,000 kg 380,000 - 0.00 OB 7.00

G Pengawalan Intercroping jagung di lahan Perkebunan (P) - 200,000 146,770 73.39

521211 Belanja Bahan - 10,000 5,000 50.00

- Penyusunan juklak 1 keg 5,000 5,000 100.00 OB 100.00

- Penyusunan Laporan 1 pkt 5,000 - 0.00 OB 3.00


- Honor pejabat pengadaan 3 OP 3,000 3,000 100.00 OB 100.00

- Honor Penerima hasil pekerjaan 4 OP 4,000 1,000 25.00 OB 43.75

- Honor Penanggung jawab kegiatan 1 OP 1,000 1,000 100.00 OB 100.00

- Honor pelaksana kegiatan 1 OP 1,000 1,000 100.00 OB 100.00


- Sosialisasi penanaman jagung di areal tanaman perkebunan 1 PKT 25,000 25,000 100.00 OB 100.00

- Rapat koordinasi dan evaluasi 1 PKT 25,000 25,000 100.00 OB 100.00

- Administrasi ,fotocopy,dll 1 PKT 2,500 2,500 100.00 OB 100.00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 2,500 2,500 100.00

- ATK dan bahan komputer 1 PKT 2,500 2,500 100.00 OB 100.00


- Provinsi ke kabupaten 25 OT 25,000 24,450 97.80 OT 98.35

- Kabupaten ke provinsi 25 OT 25,000 24,750 99.00 OT 99.25

- Kabupaten ke lokasi 46 OT 23,000 7,000 30.43 OT 47.83

- Dalam rangka pemeriksaan barang (penerima hasil pekerjaan) 15 OT 15,000 - 0.00 OT 3.00

- Konsultasi ke Pusat 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00

- Dalam rangka monev 25 OT 25,000 24,570 98.28 OT 98.71

Halaman 9


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

H Intercropping Jagung di lahan Perkebunan di Kab.Luwu Utara 350 Ha (P) - 413,000 - 0.00


- Benih 5,250 kg 246,750 - 0.00 OB 25.00

- Pupuk NPK 17,500 kg 166,250 - 0.00 OB 25.00

I Intercropping Jagung di lahan Perkebunan di Kab.Pinrang 350 Ha (P) - 413,000 - 0.00


- Benih 5,250 kg 246,750 - 0.00 OB 25.00

- Pupuk NPK 17,500 kg 166,250 - 0.00 OB 25.00

1777.004 Pengembangan Tanaman Penyegar Lainnya 1,150 Ha 6,666,250 1,151,143 17.27 Ha 33.07

053 Intensifikasi Tanaman Penyegar lainnya (kopi, teh,dll) - 4,226,250 962,552 22.78

A Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kab. Tana Toraja, 300 ha - 1,102,500 335,450 30.43

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 1,102,500 335,450 30.43

- Pupuk organik 135,000 Kg 472,500 167,705 35.49 Kg 51.62

- Feromon 6,000 Set 600,000 140,333 23.39 Set 42.54

- Gunting pangkas 300 Unit 30,000 27,413 91.38 Unit 93.53

B Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kab. Toraja Utara, 300 ha - 1,102,500 331,491 30.07


- Pupuk organik 135,000 Kg 472,500 - 0.00 Kg 25.00

- Feromon 6,000 Set 600,000 304,079 50.68 Set 63.01


C Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kab. Enrekang, 300 ha - 1,102,500 27,413 2.49



- Feromon 6,000 Set 600,000 - 0.00 Set 25.00


D Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta di Kab. Bulukumba, 250 ha - 918,750 268,198 29.19

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 918,750 268,198 29.19


- Feromon 5,000 Set 500,000 111,375 22.28 Set 41.71


054 Peremajaan Tanaman Penyegar Lainnya (Kopi, teh, dll) - 1,860,000 - 0.00

A Peremajaan Tanaman Kopi Arabika di Kab.Bantaeng 150 Ha (P) - 1,860,000 - 0.00


- Benih 150,000 btg 1,335,000 - 0.00 btg 7.00

- Pupuk Organik 150,000 kg 525,000 - 0.00 kg 7.00

057 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan - 580,000 188,591 32.52

B Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Tana Toraja - 20,000 13,500 67.50

521211 Belanja Bahan - 2,000 1,000 50.00

Halaman 10


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Penyusunan juklak 1 Keg 1,000 1,000 100.00 Keg 100.00

- Penyusunan laporan 1 PKT 1,000 - 0.00 PKT 3.00


- Rapat persiapan dan evaluasi 50 OH 2,500 2,500 100.00 OH 100.00

- Rapat koordinasi dan evaluasi 50 OH 2,500 - 0.00 OH 3.00


- ATK dan bahan komputer 1 Pkt 500 500 100.00 Pkt 100.00




- Kabupaten ke lokasi 10 OH 2,000 2,000 100.00 OH 100.00

C Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Bulukumba - 20,000 19,000 95.00

521211 Belanja Bahan - 2,000 1,000 50.00












D Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Enrekang - 20,000 13,500 67.50

521211 Belanja Bahan - 2,000 1,000 50.00












E Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Toraja Utara - 20,000 16,500 82.50

Halaman 11


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

521211 Belanja Bahan - 2,000 1,000 50.00












F Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Luwu (P) - 60,000 26,226 43.71

521211 Belanja Bahan - 10,000 4,996 49.96







- ATK dan bahan komputer 1 Pkt 3,000 1,500 50.00 Pkt 62.50





G Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Luwu Utara (P) - 60,000 7,980 13.30

521211 Belanja Bahan - 10,000 - 0.00

- Penyusunan juklak 1 Keg 5,000 - 0.00 Keg 3.00



- Rapat persiapan dan evaluasi 50 OH 3,250 - 0.00 OH 3.00



- ATK dan bahan komputer 1 Pkt 3,000 - 0.00 Pkt 3.00




- Kabupaten ke lokasi 21 OH 10,500 - 0.00 OH 3.00

Halaman 12


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

H Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Luwu Timur (P) - 60,000 5,990 9.98

521211 Belanja Bahan - 10,000 - 0.00










- Kabupaten ke provinsi 15 OT 15,000 995 6.63 OT 29.98


I Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao di Provinsi (P) - 70,000 16,225 23.18

521211 Belanja Bahan - 10,000 5,000 50.00



521213 Honor Output Kegiatan 9,000 - 0.00

- Honor pejabat pengadaan 3 OP 3,000 - 0.00 OP 7.00

- Honor Penerima hasil pekerjaan 4 OP 4,000 - 0.00 OP 7.00

- Honor Penanggung jawab kegiatan 1 OP 1,000 - 0.00 OP 7.00

- Honor Pelaksana kegiatan 1 OP 1,000 - 0.00 OP 7.00








- Kabupaten ke provinsi 11 OT 11,000 - 0.00 OT 25.00



J Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kopi Robusta di Provinsi (P) - 70,000 18,215 26.02

521211 Belanja Bahan - 10,000 5,000 50.00



521213 Honor Output Kegiatan 9,000 - 0.00

- Honor pejabat pengadaan 3 OP 3,000 - 0.00 OP 7.00

Halaman 13


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Honor Penerima hasil pekerjaan 4 OP 4,000 - 0.00 OP 7.00

- Honor Penanggung jawab kegiatan 1 OP 1,000 - 0.00 OP 7.00

- Honor Pelaksana kegiatan 1 OP 1,000 - 0.00 OP 7.00











K Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kopi Robusta di Kab.Bantaeng (P) - 60,000 29,225 48.71

521211 Belanja Bahan - 10,000 5,000 50.00












L Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Bulukumba (P) - 60,000 - 0.00

521211 Belanja Bahan - 10,000 - 0.00









- Provinsi ke kabupaten 15 OT 15,000 - 0.00 OT 3.00


Halaman 14


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME


M Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao di Kab.Wajo (P) - 60,000 22,230 37.05

521211 Belanja Bahan - 10,000 8,000 80.00


- Penyusunan laporan 1 PKT 5,000 3,000 60.00 PKT 70.00










1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1,020,285 691,281 67.75 75.68

1779.001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 12 Bln 117,000 85,552 73.12 Bln 78.78

055 Demfarm Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar - 117,000 85,552 73.12

A Demfarm OPT Tanaman kelapa-Oryctes sp di Kab. Wajo - 117,000 85,552 73.12

521211 Belanja Bahan - 54,350 54,350 100.00

- Atraktan/ feromon 50 Set 23,400 23,400 100.00 Set 100.00

- Perlengkapan atraktan 50 Set 1,250 1,250 100.00 Set 100.00

- Papan nama 2 Buah 500 500 100.00 Buah 100.00

- Konsumsi, sosialisasi , praktek perbanyakn APH dan analisis hasil pengamatan 195 OH 9,750 9,750 100.00 OH 100.00

- APH (Metarhizium sp) 150 Kg 9,450 9,450 100.00 Kg 100.00

- Bahan pembuatan trapping 10,000 Kg 10,000 10,000 100.00 Kg 100.00


- Insentif petugas lapangan (2 org, 8 bln) 16 OB 4,000 2,500 62.50 OB 71.88

- Insentif petugas dinas (2 org, 8 bln) 16 OB 4,000 2,500 62.50 OB 71.88

- Upah pengamatan dan pengendalian (aplikasi APH, pembuatan trapping, sarang aktif, 250 HOK 12,500 5,000 40.00 HOK 55.00

pemasangan perangkap dan mekanik)


- Adm, dokumentasi, foto copy, laporan, dll 1 THN 1,750 - 0.00 THN 3.00

- Penyusunan dan pembahasan laporan 10 OH 1,000 - 0.00 OH 3.00

- Penggandaan laporan 5 Eksp 500 - 0.00 Eksp 3.00




- Dalam rangka sosialisasi , pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 4 OH 2,400 - 0.00 OH 3.00

Halaman 15


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi dan UPTD proteksi ke lokasi 8 OT 6,400 2,970 46.41 OT 59.80

- Narasumber 2 OT 1,600 1,600 100.00 OT 100.00

- Konsultasi ke pusat 1 OT 7,000 4,637 66.25 OT 74.69


- Transport petani dalam rangka sosialisasi 150 OH 7,500 7,500 100.00 OH 100.00

- Bantuan transport petugas lapang 48 OH 12,000 2,500 20.83 OH 40.63

1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan 12 Bln 673,225 375,690 55.80 Bln 66.84

052 Pelaksanaan dan Pembinaan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan - 673,225 375,690 55.80

A Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan - 673,225 375,690 55.80

(5 Desa)


- Honor petugas pendamping (5 org, 10 bln) 50 OB 12,500 10,250 82.00 OB 86.50

- Honor tim teknis (7 org, 10 bln) 70 OB 17,500 13,750 78.57 OB 83.93


- Adm, dokumentasi, foto copy, laporan, dll 1 Thn 1,325 450 33.96 Thn 50.47


- Bantuan penanaman palawija 5 HOK 2,000 2,000 100.00 HOK 100.00

- Bantuan transport petugas 50 OB 10,000 10,000 100.00 OB 100.00




- Dalam rangka pembinaan, monev provinsi ke kabupaten 30 OT 45,000 44,970 99.93 OT 99.95

- Dalam rangka pembinaan, monev kabupaten ke lokasi 30 OT 15,000 5,000 33.33 OT 50.00


- Pembuatan kandang ternak 5 Unit 175,000 174,925 99.96 Unit 99.97

- Bantuan bibit palawija 5 Kg 2,000 470 23.50 Kg 42.63

- Pembelian ternak ruminansia besar/ kecil (6/30 ekor perkelompok) 5 Pkt 390,000 111,510 28.59 Pkt 46.44

1779.005 Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan 2 Klp Tani 230,060 230,039 99.99 Klp Tani 99.99

1779.005.019 SL-PHT PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN - 230,060 230,039 99.99

052 Pelaksanaan SL-PHT - 230,060 230,039 99.99

A SL-PHT Tanaman Kopi di Kab. Enrekang, 2 KT - 230,060 230,039 99.99

521211 Belanja Bahan 73,960 73,960 100.00

- Kertas koran 2 Rim 600 600 100.00 Rim 100.00

- Perlengkapan praktek (pupuk NPK, dekomposer, APH/feromon, bahan dan alat-alat 2 PKT 14,000 14,000 100.00 PKT 100.00

praktek lainnya)

- Konsumsi peserta dan PL (27 orang, 16 pertemuan) 864 OH 47,520 47,520 100.00 OH 100.00

- Perlengkapan peserta dan pemandu (27 orang) 54 Set 10,800 10,800 100.00 Set 100.00

- Papan nama 2 Unit 500 500 100.00 Unit 100.00

Halaman 16


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Sertifikat 54 Eksp 540 540 100.00 Eksp 100.00


- Honor pemandu lapang (16 pertemuan, 8 JP, 2 PL)) 512 OJ 51,200 51,200 100.00 OB 100.00

- Honor panitia (2 org x 4 bln) 16 Bln 4,000 4,000 100.00 OB 100.00


- Kompensasi kebun praktek 2 Ha 3,000 3,000 100.00 Ha 100.00

- Sosialisasi SL-PHT 60 OH 3,300 3,300 100.00 OH 100.00

- Saung pertemuan 2 Pkt 3,000 3,000 100.00 Pkt 100.00

- Uang saku petani (16 pertemuan, 25 orang) 800 OH 52,000 52,000 100.00 OH 100.00

- Adm, fotocopy, dokumentasi,dll 2 Keg 1,000 1,000 100.00 Keg 100.00

- Penyusunan dan pembahasan laporan 10 OH 1,000 1,000 100.00 OH 100.00

- Penggandaan laporan 10 Eksp 1,000 1,000 100.00 Eksp 100.00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1,000 999 99.90

- ATK dan bahan komputer 2 Keg 1,000 999 99.90 Keg 99.93




- Dalam rangka pembukaan, sosialisasi , pembinaan dan monev provinsi ke lokasi 6 OP 6,000 5,980 99.67 OP 99.75

- Perjalanan narasumber provinsi ke lokasi 2 OP 2,000 2,000 100.00 OP 100.00

- Dalam rangka pembukaan sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 12 OT 6,000 6,000 100.00 OT 100.00

524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 18,000 18,000 100.00

- Biaya transport pemnadu lapang (18 kali x 2 PL x 2 KT) 72 OH 18,000 18,000 100.00 OH 100.00

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 3,244,520 2,341,262 72.16 104.31

1780.005 Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis lainnya 4 Dok 3,244,520 2,341,262 72.16 Dok 79.12

053 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) - 83,720 60,936 72.78

A Honor Pengelola Satker TP - 83,720 60,936 72.78

521115 Honor Operasional Satuan kerja - 63,720 47,790 75.00

- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 9,960 7,470 75.00 OB 81.25

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 9,600 7,200 75.00 OB 81.25

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 12 OB 7,920 5,940 75.00 OB 81.25

- Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 OB 6,840 5,130 75.00 OB 81.25

- Honorarium Staf Pengelola keuangan 60 OB 25,800 19,350 75.00 OB 81.25

- Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 24 OB 3,600 2,700 75.00 OB 81.25

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (P) - 10,000 3,196 31.96


524111 Belanja Perjalanan Biasa (P) - 10,000 9,950 99.50

- Dalam rangka monev evaluasi propinsi ke kabupaten 10 OT 10,000 9,950 99.50 OT 99.63

054 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya - 3,160,800 2,280,327 72.14

Halaman 17


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

A TKP dan PLP-TKP Fasilitasi Pembangunan Perkebunan - 3,080,800 2,222,100 72.13

521213 Honor Output Kegiatan - 2,984,300 2,127,600 71.29

- Honor TKP Fasilitasi Pembangunan Perkebunan, 30 org 330 OB 643,500 452,400 70.30 OB 77.73

- Honor PLP-TKP Fasilitasi Pembangunan Perkebunan,131 org 1,463 OB 2,340,800 1,675,200 71.57 OB 78.67


- Operasional TKP fasilitasi pembangunan perkebunan 30 PKT 30,000 29,000 96.67 PKT 97.50

- Operasional PLP-TKP fasilitasi pembangunan perkebunan 133 PKT 66,500 65,500 98.50 PKT 98.87

C Pengadaan Barang dan Jasa (P) - 21,000 16,000 76.19

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - 10,000 5,000 50.00

- Perjalanan Pemeriksa Barang 10 OT 10,000 5,000 50.00 OT 62.50


- Honor Panitia Pengadaan Barang 2 OB 2,000 2,000 100.00 OB 100.00

- Honor Pemeriksa Barang 4 OB 4,000 4,000 100.00 OB 100.00


- ATK dan bahan komputer 1 thn 5,000 5,000 100.00 thn 100.00

D Perencanaan Pembangunan Perkebunan (P) - 59,000 42,227 71.57


- Dalam rangka menghadiri pertemuan RKA-KL 5 OT 25,000 13,059 52.24 OT 64.18

- Dalam rangka pertemuan koordinasi monitoring dan evaluasi semester 2 2 OT 10,000 9,268 92.68 OT 94.51

- Dalam rangka monitoring dan evaluasi provinsi ke kabupaten 24 OT 24,000 19,900 82.92 OT 87.19

5888 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 13,651,755 4,123,832 30.21 39.72

5888.001 Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya 1,850 Ha 3,379,600 124,717 3.69 Ha 23.15

052 Intensifikasi Tanaman Semusim lainnya (Nilam, Kapas, Tembakau, dan lainnya) - 3,006,250 - 0.00

A Penanaman Tanaman Kapas di Kab.Gowa 600 Ha (P) - 975,000 - 0.00


- Pupuk Majemuk 60,000 Kg 540,000 - 0.00 Kg 7.00

- Benih 3,600 Kg 162,000 - 0.00 Kg 7.00

- Urea (65 %) 39,000 Kg 273,000 - 0.00 Kg 7.00

B Penanaman Tanaman Kapas di Kab.Jeneponto 1.050 Ha (P) - 1,706,250 - 0.00



- Benih 6,300 Kg 283,500 - 0.00 Kg 7.00

- Urea (65 %) 68,250 Kg 477,750 - 0.00 Kg 7.00

C Penanaman Tanaman Kapas di Kab.Takalar 200 Ha (P) - 325,000 - 0.00



- Benih 1,200 Kg 54,000 - 0.00 Kg 7.00

- Urea (65 %) 13,000 Kg 91,000 - 0.00 Kg 7.00

Halaman 18


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME


A Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kapas di Provinsi (P) - 123,350 58,820 47.69


- Honor panitia pengadaan Barang ( 3 org x 3 bulan ) 9 OP 9,000 9,000 100.00 OP 100.00

- Honor panitia penerima/pemeriksa (3 org x 3 bulan) 9 OP 9,000 9,000 100.00 OP 100.00

- Honor Penanggung jawab kegiatan 1 OP 1,000 1,000 100.00 OP 100.00

- Honor Pelaksana kegiatan 1 OP 1,000 1,000 100.00 OP 100.00


- Adm, fotocopi dan penggandaan laporan 1 PKT 5,000 5,000 100.00 PKT 100.00

- Rapat persiapan, pembahasan dan peyusunan laporan 50 OH 4,250 - 0.00 OH 3.00

- Rapat-rapat terkait persiapan, inventarisasi dan pengawalan 50 OH 4,250 - 0.00 OH 3.00



524111 Belanja Perjalanan Biasa - 86,000 29,970 34.85

- Sosialisasi pembinaan 10 OT 10,000 9,990 99.90 OT 99.93

- Dalam rangka pengumpulan CPCL 20 OT 20,000 19,980 99.90 OT 99.93

- Dalam rangka konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan pusat 4 OT 26,000 - 0.00 OT 3.00

- Persiapan, inventarisasi dan pengawalan pelaksanaan pengadaan 10 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00


- Dalam rangka monev 10 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00

B Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kapas di Kab.Gowa (P) - 80,000 31,352 39.19




- Rapat-rapat terkait persiapan, inventarisasi dan pengawalan 50 OH 4,250 4,250 100.00 OH 100.00




- Sosialisasi pembinaan 10 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00


- Dalam rangka konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan pusat 4 OT 13,000 6,102 46.94 OT 60.20



C Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kapas di Kab.Jeneponto (P) - 100,000 16,632 16.63





Halaman 19


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME





- Dalam rangka pengumpulan CPCL 20 OT 20,000 - 0.00 OT 3.00




D Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kapas di Kab.Takalar (P) - 70,000 17,914 25.59













5888.002 Pengembangan Tanaman Rempah 500 Ha 1,349,125 190,832 14.14 Ha 33.65

052 Rehabilitasi Tanaman Rempah (lada, pala, cengkeh dan rempah lainnya) - 271,500 - 0.00

A Intensifikasi Tanaman Cengkeh di Kab. Bulukumba 100 Ha (P) - 271,500 - 0.00


- Benih 6,500 btg 71,500 - 0.00 btg 7.00

- Pupuk NPK 20,000 kg/ltr 190,000 - 0.00 kg/ltr 25.00

- Pestisida 100 Liter 10,000 - 0.00 Liter 7.00

053 Intensifikasi Tanaman Rempah (Lada, Pala, Cengkeh dan Rempah lainnya) - 987,500 162,613 16.47

A Intensifikasi Tanaman Cengkeh 100 Ha di Kab. Luwu - 247,500 3,870 1.56


- NPK 25,000 Kg 237,500 0.00 Kg 25.00

- Pestisida 100 Liter 10,000 3,870 38.70 Liter 54.03

B Intensifikasi Tanaman Cengkeh di Kab. Bulukumba 100 Ha - 247,500 68,613 27.72


- Pupuk NPK 25,000 Kg 237,500 64,763 27.27 Kg 45.45


C Intensifikasi Tanaman Cengkeh Kab.Ha Luwu Utara 100 Ha - 247,500 68,230 27.57

Halaman 20


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME


- Pupuk NPK 25,000 Kg 237,500 64,350 27.09 Kg 45.32


D Intensifikasi Tanaman Lada di Kab. Luwu Timur 100 ha - 245,000 21,900 8.94




- Gunting stek 100 Unit 15,000 14,100 94.00 Unit 95.50


A Pengawalan dan Pendampingan Rehabilitasi Cengkeh 100 Ha di Provinsi (P) - 50,000 28,219 56.44


- Honor panitia pengadaan 3 OP 3,000 3,000 100.00 OP 100.00

- Honor panitia penerima/pemeriksa 4 OP 4,000 4,000 100.00 OP 100.00














B Pengawalan dan Pendampingan Rehabilitasi Cengkeh di Kab.Bulukumba 100 Ha (P) - 40,125 - 0.00


- Adm, fotocopi dan penggandaan laporan 1 PKT 2,500 - 0.00 PKT 3.00



521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 3,125 - 0.00

- ATK dan bahan komputer 1 PKT 3,125 - 0.00 PKT 3.00

524111 Belanja Perjalanan Biasa - 31,500 - 0.00




5888.003 Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah dilahan kering 12 Bln 2,916,625 44,446 1.52 Bln 19.01

Halaman 21


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

053 Perluasan Tanaman Rempah (lada, Pala, Cengkeh dan Rempah lainnya - 1,876,000 - 0.00

A Perluasan Tanaman lada di Kab.Lutim 20 Ha (P) - 236,000 - 0.00

526115 Belanja Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 236,000 - 0.00

- Benih 32,000 btg 192,000 - 0.00 btg 7.00

- Pupuk Organik 12,000 kg/ltr 42,000 - 0.00 kg/ltr 7.00

- Pestisida 20 ltr 2,000 - 0.00 ltr 7.00

B Perluasan Tanaman Pala di Kab.Wajo 200 Ha (P) - 656,000 - 0.00


- Benih 24,000 btg 360,000 - 0.00 btg 7.00


- Cangkul 200 buah 30,000 - 0.00 buah 25.00

C Perluasan Tanaman Pala di Kab.Soppeng 100 Ha (P) - 328,000 - 0.00


- Benih 12,000 btg 180,000 - 0.00 btg 25.00



D Perluasan Tanaman Pala di Kab.Bone 100 Ha (P) - 328,000 - 0.00


- Benih 12,000 btg 180,000 - 0.00 btg 25.00



E Perluasan Tanaman Pala di Kep.Selayar 100 Ha (P) - 328,000 - 0.00


- Benih 12,000 btg 180,000 - 0.00 btg 25.00



054 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan - 1,040,625 44,446 4.27

A Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Lada di Provinsi (P) - 60,000 24,455 40.76


- Honor panitia pengadaan 3 OP 3,000 - 0.00 OP 7.00

- Honor panitia penerima/pemeriksa 4 OP 4,000 - 0.00 OP 7.00








Halaman 22


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME







B Pengawalan Perluasan Tanaman Pala di Provinsi (P) - 50,000 15,491 30.98


- Honor panitia pengadaan 3 OP 3,000 - 0.00 OP 7.00

- Honor panitia penerima/pemeriksa 4 OP 4,000 - 0.00 OP 7.00














C Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Pala di Kab.Soppeng 100 Ha (P) - 40,125 - 0.00











D Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Pala di Kab.Wajo 100 Ha (P) - 40,125 1,500 3.74




Halaman 23


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME








E Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Lada di Kab.Luwu Timur (P) - 40,125 - 0.00











F Penyediaan Alat dan Mesin-Traktor di Kab.Luwu Timur (P) - 730,000 - 0.00

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 730,000 - 0.00

- Traktor 1 unit 730,000 - 0.00 unit 25.00

G Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Pala di Kab.Bone (P) - 40,125 1,500 3.74



- Rapat persiapan, pembahasan dan peyusunan laporan 30 OH 1,500 1,500 100.00 OH 100.00








H Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Pala di Kab.Selayar (P) - 40,125 1,500 3.74






Halaman 24


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME






5888.004 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 12 Bln 1,631,405 526,349 32.26 Bln 35.47

060 Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah - 1,631,405 526,349 32.26

A Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Lada - 50,000 48,020 96.04

521211 Belanja Bahan - 4,650 4,650 100.00

- ATK dan bahan peraga 1 PKT 1,000 1,000 100.00 PKT 100.00

- Adm, pelaporan, fotocopy, dll 1 PKT 650 650 100.00 PKT 100.00

- Perlengkapan peserta 30 Org 3,000 3,000 100.00 Org 100.00


- Honor panitia 4 Org 1,200 1,200 100.00 Org 100.00


- Bantuan transport peserta (30 org x 3 hari) 90 OH 4,500 4,500 100.00 OH 100.00

- Uang saku peserta (30 org x 3 hari) 90 OH 4,500 4,500 100.00 OH 100.00

- Konsumsi peserta, panitia dan narasumber 100 OH 7,500 7,500 100.00 OH 100.00

- Sewa ruangan 3 Hari 750 750 100.00 Hari 100.00



- Honor fasilitator (8 jam x 3 hari x 1 Kls x 2 Org) 48 OJ 7,200 7,200 100.00 OJ 100.00


- Biaya persiapan pelatihan 2 OT 2,000 1,980 99.00 OT 99.25

- Biaya pengawalan kabupaten ke lokasi 3 OT 3,000 3,000 100.00 OT 100.00

- Biaya perjalanan panitia 4 OT 4,000 3,960 99.00 OT 99.25

- Biaya perjalanan fasilitator 2 OT 3,000 3,000 100.00 OT 100.00

- Biaya perjalanan narasumber 1 OT 6,500 4,580 70.46 OT 77.85

B Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Cengkeh - 150,000 149,140 99.43

521211 Belanja Bahan - 18,850 18,850 100.00

- ATK dan bahan peraga 1 PKT 3,000 3,000 100.00 PKT 100.00

- Adm, pelaporan, fotocopy, dll 1 PKT 2,350 2,350 100.00 PKT 100.00

- Perlengkapan peserta 90 Org 13,500 13,500 100.00 Org 100.00


- Honor panitia 8 Org 2,800 2,800 100.00 Org 100.00


- Bantuan transport peserta (90 org x 3 hari) 270 OH 13,500 13,500 100.00 OH 100.00

- Uang saku peserta (90 org x 3 hari) 270 OH 13,500 13,500 100.00 OH 100.00

Halaman 25


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Konsumsi peserta, panitia dan narasumber (103 org x 3 hari) 309 OH 30,900 30,900 100.00 OH 100.00

- Sewa ruangan 3 Hari 750 750 100.00 Hari 100.00



- Honor fasilitator (8 jam x 3 hari x 1 Kls x 4 Org) 96 OJ 14,400 14,400 100.00 OJ 100.00


- Biaya persiapan pelatihan 6 OT 9,000 9,000 100.00 OT 100.00

- Biaya pengawalan kabupaten ke lokasi 6 OT 6,000 6,000 100.00 OT 100.00

- Biaya perjalanan panitia 8 OT 12,000 12,000 100.00 OT 100.00

- Biaya perjalanan fasilitator 4 OT 6,000 6,000 100.00 OT 100.00

- Biaya perjalanan narasumber 2 OT 13,000 12,540 96.46 OT 97.35

- Pembinaan provinsi ke kabupaten 3 OT 4,500 4,500 100.00 OT 100.00

C Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tembakau - 29,500 25,435 86.22


- Administrasi ,fotocopy,dll 1 THN 1,000 1,000 100.00 THN 100.00

- Rapat koordinasi untuk membangun kemitraan 100 OH 7,500 7,500 100.00 OH 100.00




- Pengawalan pengembangan tan. Tembakau oleh provinsi ke kabupaten penghasil tembk 20 OT 10,000 9,935 99.35 OT 99.51

- Pengawalan oleh kabupaten penghasil tembakau ke lokasi 20 OT 4,000 - 0.00 OT 3.00

- Koordinasi petugas ke pusat 1 OT 6,000 6,000 100.00 OT 100.00

D Dukungan Kegiatan Tanaman Semusim dan Rempah - 160,000 156,050 97.53

521211 Belanja Bahan - 10,700 10,700 100.00

- Adm,fotocopy, dan penggandaan laporan 1 PKT 2,000 2,000 100.00 PKT 100.00

- Rapat persiapan , pembahasan dan penyusunan laporan 100 OH 8,700 8,700 100.00 OH 100.00


- Penanggung jawab kegiatan 1 OK 450 450 100.00 OK 100.00

- Ketua 1 OK 425 425 100.00 OK 100.00

- Sekretaris 1 OK 300 300 100.00 OK 100.00

- Anggota 6 OK 1,800 1,800 100.00 OK 100.00





- Honor moderator 2 OK 1,400 1,400 100.00 OK 100.00


- Sosialisasi, pembinaan, monev, pengump data pendayagunaan s.daya tan.semusim 90 OT 49,500 49,500 100.00 OT 100.00

Halaman 26


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

dan rempah

- Koordinasi lintas institusi terkait kebijakan rencana pengemb. Tersimpah,undangan, 26 OT 14,300 14,295 99.97 OT 99.97

pertemuan luar kota, dll.

- Konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan ke pusat 4 OT 26,000 22,055 84.83 OT 88.62


- Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 50 OH 20,000 20,000 100.00 OH 100.00

- Dalam rangka mengikuti pertemuan koordinasi, pelaksanaan keg pengem.tan. Tahun 25 OT 25,000 25,000 100.00 OT 100.00

dan penyegar

E Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42,720 23,218 54.35

di Kab. Bulukumba

521211 Belanja Bahan - 3,100 3,100 100.00

- Rapat-rapat persiapan 8 OH 1,600 1,600 100.00 OH 100.00

- Konsumsi sosialisasi 30 OH 1,500 1,500 100.00 OH 100.00

521213 Honor Output Kegiatan - 800 800 100.00

- Honor panitia 4 OH 800 800 100.00 OH 100.00


- Bantuan transport lokal peserta 30 Org 1,500 1,500 100.00 Org 100.00

- Administrasi ,fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 250 250 100.00 PKT 100.00

- Penggandaan materi sosialisasi 1 PKT 270 270 100.00 PKT 100.00

- Penyusunan dan penyelesaian laporan akhir 1 PKT 200 200 100.00 PKT 100.00

- Uang saku 30 Org 1,500 1,500 100.00 Org 100.00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 350 350 100.00

- ATK untuk petani 1 PKT 350 350 100.00 PKT 100.00




- Perjalanan konsultasi ke pusat 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00

- Perjalanan narasumber pusat 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00

- Perjalanan narasumber balittas 1 OT 750 - 0.00 OT 3.00

- Perjalanan provinsi ke kabupaten 2 OT 13,000 4,500 34.62 OT 50.96

- Perjalanan panitia provinsi ke kabupaten 2 OT 13,000 1,998 15.37 OT 36.53

- Perjalanan narasumber kabupaten 1 OT 750 750 100.00 OT 100.00

F Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42,720 41,159 96.35

di Kab. Bantaeng

521211 Belanja Bahan - 3,100 3,100 100.00




Halaman 27


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME




- Administrasi ,fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 250 250 100.00 PKT 100.00



- Uang saku 30 Org 1,500 1,500 100.00 Org 100.00






- Perjalanan konsultasi ke pusat 2 OT 13,000 5,164 39.72 OT 54.79

- Perjalanan narasumber pusat 2 OT 13,000 6,435 49.50 OT 62.12

- Perjalanan narasumber balittas 1 OT 750 6,393 852.36 OT 664.27




G Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42,720 41,819 97.89

di Kab. Jeneponto

521211 Belanja Bahan - 3,100 3,100 100.00






- Bantuan transport lokal peserta 30 Org 250 250 100.00 Org 100.00

- Administarsi, fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 270 270 100.00 PKT 100.00


- Penyusunan dan penyelesaian laporan akhir 1 PKT 1,500 1,500 100.00 PKT 100.00

- Uang saku 30 Org 1,500 1,500 100.00 Org 100.00








Halaman 28


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Perjalanan narasumber balittas 1 OT 6,500 6,393 98.35 OT 98.76




H Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42,720 41,508 97.16

di Kab. Bone

521211 Belanja Bahan - 3,100 3,100 100.00







- Administarsi, fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 250 250 100.00 PKT 100.00



- Uang saku 30 Org 1,500 1,500 100.00 Org 100.00








- Perjalanan narasumber balittas 1 OT 6,500 6,087 93.64 OT 95.23

- Perjalanan narasumber provinsi ke kabupaten 3 OT 4,500 4,500 100.00 OT 100.00



I Penyediaan Alat dan Mesin Pompa Air 8 unit (P) - 1,000,000 - 0.00

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 1,000,000 - 0.00

- Mesin pompa air 8 unit 1,000,000 - 0.00 unit 7.00

J Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Pala di Kab.Bone (P) - 71,025 - 0.00


- Fotocopi, administrasi 1 PKT 500 - 0.00 PKT 3.00

- Rapat persiapan dan koordinasi 35 OH 2,625 - 0.00 OH 3.00


- Pertemuan sosialisasi pembentukan IG di provinsi dan di kabupaten 200 OH 15,000 - 0.00 OH 3.00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 500 - 0.00

Halaman 29


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- ATK dan bahan komputer 1 PKT 500 - 0.00 PKT 3.00


- Perjalanan dalam rangka sosialisasi, pertemuan, koordinasi dan narasumber 8 OT 52,000 - 0.00 OT 3.00

5888.005 Pengembangan Tanaman Tebu 200 Ha 4,375,000 3,237,488 74.00 Ha 78.80

053 Rawat Ratoon Tebu - 825,000 431,611 52.32

A Rawat Ratoon Kab. Bone 100 Ha - 412,500 220,122 53.36


- Pupuk majemuk 30,000 Kg 270,000 78,002 28.89 Kg 46.67


B Rawat Ratoon Kab. Takalar 100 Ha - 412,500 211,489 51.27


- Pupuk majemuk 30,000 Kg 270,000 76,874 28.47 Kg 46.35


054 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tebu - 3,500,000 2,760,088 78.86

A Pengadaan Sarana Prasarana Alat Grab Loader - 3,161,310 2,760,088 87.31

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 3,161,310 2,760,088 87.31

- Pengadaan grab loader 3 Unit 3,161,310 2,760,088 87.31 Unit 90.48

B Mapping Penyediaan Sumber Air pada Pengembangan Tanaman Tebu (Provinsi) - 74,690 - 0.00

521211 Belanja Bahan - 4,500 - 0.00

- Komsumsi Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi 90 OH 4,500 - 0.00 OH 3.00


- Adm, fotocopi dan dokumentasi 1 pkt 990 - 0.00 pkt 3.00

- Penggandaan Laporan 20 pkt 5,000 - 0.00 pkt 3.00




- Provinsi ke kabupaten 42 OH 25,200 - 0.00 OH 3.00

- Kabupaten ke provinsi 12 OH 18,000 - 0.00 OH 3.00

- Kabupaten ke lokasi 4 OP 20,000 - 0.00 OP 3.00

C Mapping Penyediaan Sumber Air pada Pengenbangan Tanaman Tebu Kab.Gowa - 33,000 - 0.00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 300 - 0.00



- ATK dan bahan komputer 1 Pkt 300 - 0.00 Pkt 3.00

522191 Belanja Jasa lainnya - 21,000 - 0.00

- Survey potensi sumber air 6 Pkt 21,000 - 0.00 Pkt 3.00


- Dalam rangka pertemuan di provinsi 6 OH 3,600 - 0.00 OH 3.00

Halaman 30


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800 - 0.00

- Dalam rangka pengawalan ke lokasi 12 OH 1,800 - 0.00 OH 3.00

524119 Belanja perjalanan DinasPaket Meeting luar kota 6,000 - 0.00

- Komsumsi Pertemuan Sosialisasi 60 OH 3,000 - 0.00 OH 3.00

- Bantuan transport pertemuan sosialisasi 60 OH 3,000 - 0.00 OH 3.00

D Mapping Penyediaan Sumber Air pada Pengenbangan Tanaman Tebu Kab.Takalar - 33,000 - 0.00














E Mapping Penyediaan Sumber Air pada Pengenbangan Tanaman Tebu Kab.Jeneponto - 33,000 - 0.00














F Mapping Penyediaan Sumber Air pada Pengenbangan Tanaman Tebu Kab.Maros - 33,000 - 0.00





Halaman 31


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME










G Mapping Penyediaan Sumber Air pada Pengenbangan Tanaman Tebu Kab.Wajo - 33,000 - 0.00














H Mapping Penyediaan Sumber Air pada Pengenbangan Tanaman Tebu Kab.Bone - 33,000 - 0.00














I Mapping Penyediaan Sumber Air pada Pengenbangan Tanaman Tebu Kab.Soppeng - 33,000 - 0.00

Halaman 32


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME














J Mapping Penyediaan Sumber Air pada Pengenbangan Tanaman Tebu Kab.Sinjai - 33,000 - 0.00















A Pengawalan Kegiatan Sarana dan Prasarana - 50,000 45,790 91.58


- Ketua 1 OK 425 425 100.00 OK 100.00

- Sekretaris 1 OK 300 300 100.00 OK 100.00

- Anggota 2 OK 600 600 100.00 OK 100.00

- Honor terkait proses pengadaan grab loader (PPK, ULP, Tim Teknis, Tim Pemeriksa 10 OK 5,000 5,000 100.00 OK 100.00

Barang)


- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 PKT 1,225 1,225 100.00 PKT 100.00

- Rapat persiapan, pembahasan dan penyusunan laporan 50 OH 3,750 3,750 100.00 OH 100.00

Halaman 33


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Rapat-rapat terkait persiapan, inventarisasi dan pengawalan dalam rangka pengadaan 50 OH 3,750 3,750 100.00 OH 100.00

grab loader




- Sosialisasi pembinaan, monev, pengumpulan data dan pendayagunaan sumberdaya 6 OT 3,300 3,000 90.91 OT 93.18

tanaman tebu


- Persiapan, inventarisasi dan pengawalan pelaksanaan pengadaan grab loader 8 OT 4,400 3,860 87.73 OT 90.80

5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 1,787,740 649,757 36.35 48.71

5889.001 Pengembangan Pasca Panen Komoditas Perkebunan 3 Klp 1,387,300 647,807 46.70 Klp 59.08

052 Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditas Perkebunan - 1,387,300 647,807 46.70

A Penanganan Pasca Panen Kopi di Kab. Tana Toraja, 1 KT - 286,400 237,040 82.77


- Honor penanggung jawab kegiatan 8 OB 2,000 1,000 50.00 OB 62.50

- Honor pelaksana kegiatan 8 OB 2,000 1,000 50.00 OB 62.50



- Honor penerima hasil pekerjaan 5 OP 2,500 2,000 80.00 OP 85.00


- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 THN 1,500 1,500 100.00 THN 100.00

- Sosialisasi kegiatan 10 OH 2,500 2,500 100.00 OH 100.00




- Perencanaan konstruksi 1 Keg 5,000 5,000 100.00 Keg 100.00

- Pengawasan 1 Keg 4,000 - 0.00 Keg 7.00


- Pembinaan/ pengawalan provinsi ke kabupaten/ lokasi 7 OT 14,000 13,090 93.50 OT 95.13

- Konsultasi /koordinasi kabupaten ke provinsi 4 OT 8,000 6,000 75.00 OT 81.25


- Pembinaan/ pengawalan kabupaten ke lokasi 10 OT 3,000 3,000 100.00 OT 100.00

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 138,900 99,000 71.27

> PENGADAAN ALAT PASCA PANEN KOPI

- Huller 1 Unit 49,500 31,705 64.05 Unit 73.04

- Pulper 1 Unit 48,000 29,980 62.46 Unit 71.84

- Para-para uk.80 x 200 cm 15 Unit 30,000 26,318 87.73 Unit 90.79

- Timbangan duduk 1 Unit 3,900 3,573 91.62 Unit 93.71

Halaman 34


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Alat ukur kadar air 10 Unit 7,500 7,425 99.00 Unit 99.25

526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 100,000 99,950 99.95

- Bangunan UPH 1 Unit 100,000 99,950 99.95 Unit 99.96

B Pertemuan Teknis Petani Kopi Kab. Tana Toraja - 18,100 18,099 100.00

521211 Belanja Bahan - 3,400 3,400 99.99

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan 1 PKT 1,000 1,000 99.98 OB 99.99

- Pertemuan teknis petani (24 org x 2 hr) 48 OH 2,400 2,400 100.00 OB 100.00


- Honor panitia 4 OH 1,000 1,000 100.00 OH 100.00



522141 Belanja Sewa - 2,000 2,000 100.00

- Sewa tempat untuk pertemuan teknis 2 Hari 2,000 2,000 100.00 Hari 100.00


- Honor narasumber (4 org x 2 jam x 2 hari) 16 OJ 4,000 4,000 100.00 OJ 100.00


- Uang saku petugas (4 org x 2 kl) 8 OH 1,200 1,200 100.00 OH 100.00

- Uang saku peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 2,000 100.00 OH 100.00

- Penggantian transport peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 2,000 100.00 OH 100.00

- Penggantian transport petugas (4 org x 2 hr) 8 OH 1,200 1,200 100.00 OH 100.00

C Penanganan Pasca Panen Kopi di Kab. Bulukumba, 1 KT - 284,900 232,416 81.58








- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 THN 1,500 500 33.30 THN 49.98










Halaman 35


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME




> PENGADAAN ALAT PASCA PANEN KOPI

- Huller 1 Unit 49,500 31,705 64.05 Unit 73.04

- Pulper 1 Unit 48,000 29,980 62.46 Unit 71.84

- Para-para uk.80 x 200 cm 15 Unit 30,000 26,318 87.73 Unit 90.79

- Timbangan duduk 1 Unit 3,900 3,573 91.62 Unit 93.71

- Alat ukur kadar air 10 Unit 7,500 7,425 99.00 Unit 99.25

526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 100,000 99,950 99.95

- Bangunan UPH 1 Unit 100,000 99,950 99.95 Unit 99.96

D Pertemuan Teknis Petani Kopi Kab. Bulukumba - 18,100 17,100 94.47

521211 Belanja Bahan - 3,400 3,400 100.00

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan 1 PKT 1,000 1,000 100.00 OB 100.00

- Pertemuan teknis petani (24 org x 2 hr) 48 OH 2,400 2,400 100.00 OB 100.00


- Honor panitia 4 OH 1,000 1,000 100.00 OH 100.00



522141 Belanja Sewa - 2,000 1,000 50.00

- Sewa tempat untuk pertemuan teknis 2 Hari 2,000 1,000 50.00 Hari 62.50


- Honor narasumber (4 org x 2 jam x 2 hari) 16 OJ 4,000 4,000 100.00 OJ 100.00


- Uang saku petugas (4 org x 2 kl) 8 OH 1,200 1,200 100.00 OH 100.00

- Uang saku peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 2,000 100.00 OH 100.00

- Penggantian transport peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 2,000 100.00 OH 100.00

- Penggantian transport petugas (4 org x 2 hr) 8 OH 1,200 1,200 100.00 OH 100.00

E Penanganan Pasca Panen Cengkeh di Kab. Wajo - 129,500 120,250 92.86





- Honor pejabat pengadaan 1 OP 500 500 100.00 OP 100.00



- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 THN 1,500 500 33.30 THN 49.98


Halaman 36


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME












- Pengadaan terpal 20 Unit 15,000 14,480 96.53 Unit 97.40


- Pengadaan lantai jemur 1 Unit 75,000 74,890 99.85 Unit 99.89

F Penanganan Pasca Panen Tanaman Kopi di Kab. Tana Toraja 1 KT (P) - 207,700 9,413 4.53

521115 Honor Operasional Satuan kerja - 3,000 - 0.00

- Honor penanggung jawab kegiatan 3 OB 1,200 - 0.00 OB 3.00

- Honor pelaksana kegiatan 6 OB 1,800 - 0.00 OB 3.00

521213 Honor Output Kegiatan - 1,700 - 0.00

- Honor pejabat pengadaan 1 OP 500 - 0.00 OP 3.00

- Honor penerima hasil pekerjaan 3 OP 1,200 - 0.00 OP 3.00


- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 THN 1,500 - 0.00 THN 3.00

- Sosialisasi kegiatan 10 OH 2,500 - 0.00 OH 3.00






- koordinasimengahadiri pertemuan pusat 2 OT 14,000 4,485 32.04 OT 49.03

524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 3,000 - 0.00

- Pembinaan/ pengawalan kabupaten ke lokasi 10 OT 3,000 - 0.00 OT 3.00


- Huller 1 Unit 49,500 - 0.00 Unit 25.00

- Pulper 1 Unit 48,000 - 0.00 Unit 25.00

- Timbangan duduk 1 Unit 4,000 - 0.00 Unit 25.00

- Para-para uk.80 x 200 cm 20 Unit 40,000 - 0.00 Unit 25.00

- Alat ukur kadar air 20 Unit 15,000 - 0.00 Unit 25.00

Halaman 37


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

G Pertemuan Teknis Petani Kopi Kab. Toraja Utara (P) - 18,400 - 0.00

521211 Belanja Bahan - 3,800 - 0.00

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan 1 PKT 1,000 - 0.00 OB 3.00

- Pertemuan teknis petani (28 org x 2 hr) 56 OH 2,800 - 0.00 OB 3.00


- Honor panitia 4 OH 1,200 - 0.00 OH 3.00



522141 Belanja Sewa - 2,000 - 0.00

- Sewa tempat untuk pertemuan teknis 2 Hari 2,000 - 0.00 Hari 3.00

522151 Belanja Jasa Profesi - 4,800 - 0.00

- Honor narasumber (4 org x 2 jam x 2 hari) 16 OJ 4,800 - 0.00 OJ 3.00


- Uang saku petugas (4 org x 2 kl) 8 OH 800 - 0.00 OH 3.00

- Uang saku peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 - 0.00 OH 3.00

- Penggantian transport peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 - 0.00 OH 3.00

- Penggantian transport petugas (4 org x 2 hr) 8 OH 800 - 0.00 OH 3.00

H Penanganan Pasca Panen Tanaman Kopi di Kab. Toraja Utara 1 KT (P) - 193,700 9,990 5.16














- Konsultasi /koordinasi kabupaten ke provinsi 4 OT 8,000 - 0.00 OT 3.00




- Huller 1 Unit 49,500 - 0.00 Unit 25.00

- Pulper 1 Unit 48,000 - 0.00 Unit 25.00


Halaman 38


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME



I Pertemuan Teknis Petani Kopi Kab. Tana Toraja (P) - 18,400 - 0.00

521211 Belanja Bahan - 3,800 - 0.00







522141 Belanja Sewa - 2,000 - 0.00









J Penanganan Pasca Panen Tanaman Kopi di Kab. Enrekang 1 KT (P) - 193,700 3,500 1.81









- Sosialisasi kegiatan 10 OH 2,500 - 0.00 OH 3.00





- Konsultasi /koordinasi kabupaten ke provinsi 4 OT 8,000 - 0.00 OT 3.00




- Huller 1 Unit 49,500 - 0.00 Unit 25.00

Halaman 39


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Pulper 1 Unit 48,000 - 0.00 Unit 25.00




K Pertemuan Teknis Petani Kopi Kab. Enrekang (P) - 18,400 - 0.00

521211 Belanja Bahan - 3,800 - 0.00







522141 Belanja Sewa - 2,000 - 0.00









5889.003 Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan 3 Klp 400,440 1,950 0.49 Klp 15.91

052 Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Perkebunan - 400,440 1,950 0.49

A Fasilitasi Pengembangan Pengolahan Kelapa 1 Keg di Kab.Pangkep (P) - 400,440 1,950 0.49

521211 Belanja Bahan - 1,000 - 0.00

- ATK dan Bahan Komputer 1 Pkt 1,000 - 0.00 OB 3.00


- Honor penerima hasil pekerjaan 3 OK 1,500 - 0.00 OK 3.00

- Honor pejabat pengadaan barang/jasa 1 OK 500 - 0.00 OK 3.00

- Honor penanggung jawab kegiatan 3 OB 900 - 0.00 OB 3.00


- Adm, fotocopy, penggandaan, dll 1 THN 1,040 - 0.00 THN 3.00

522131 Belanja Jasa Konsultan - 12,000 - 0.00

- Design bangunan unit pengolahan kelapa 1 pkt 6,000 - 0.00 pkt 3.00

- Pengawasan pembangunan UPH kelapa 1 pkt 6,000 - 0.00 pkt 3.00


- Dalam rangka pembinaan kabupaten ke lokasi 10 OT 1,500 - 0.00 OT 3.00

- Dalam rangka koordinasi ke pusat dan bimtek 4 OT 28,000 - 0.00 OT 3.00

Halaman 40


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Dalam rangka konsultasi petugas kabupaten ke provinsi 7 OT 3,000 - 0.00 OT 3.00

- Dalam rangka pembinaan dan pengawalan provinsi ke kabupaten 4 OT 6,000 1,950 32.50 OT 49.38


- Mesin parutan kelapa 1 Unit 11,000 - 0.00 Unit 25.00

- Mesin pres santan manual 1 Unit 48,000 - 0.00 Unit 25.00

- Container plastik 5 Unit 1,250 - 0.00 Unit 25.00

- Filter kerucut 1 Unit 6,500 - 0.00 Unit 25.00

- Cooking oil plan 1 Unit 95,250 - 0.00 Unit 25.00

- Filter minyak goreng 1 Unit 16,000 - 0.00 Unit 25.00

- Mesin pengemas untuk refil 1 Unit 10,000 - 0.00 Unit 25.00

- Bahan kemasan 1 pkt 7,000 - 0.00 pkt 25.00

526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 150,000 - 0.00

- Sarana bangunan UPH Kelapa 1 pkt 150,000 - 0.00 pkt 7.00

5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 9,729,418 321,455 3.30 8.57

5890.001 Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 122 Ha 9,484,483 321,455 3.39 Ha 8.43

052 Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan - 9,213,297 116,871 1.27

A Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kopi di Kab. Toraja Utara 2 Ha - 136,816 1,950 1.43

521211 Belanja Bahan - 103,136 - 0.00

- Ajir 4,000 Btg 2,000 - 0.00 Btg 25.00

- Benih siap tanam 4,000 Btg 32,000 - 0.00 Btg 25.00

- Pupuk kandang 40,000 Kg 60,000 - 0.00 Kg 25.00

- Pestisida 4 Ltr 1,000 - 0.00 Ltr 25.00

- Herbisida 4 Ltr 606 - 0.00 Ltr 25.00

- Handsprayer 2 Buah 1,530 - 0.00 Buah 25.00

- Alat pertanian kecil 2 PKT 1,000 - 0.00 PKT 25.00

- Bahan pagar 2 PKT 4,000 - 0.00 PKT 25.00

- Papan nama 1 PKT 1,000 - 0.00 PKT 25.00


- Pembukaan lahan 140 HOK 8,400 - 0.00 HOK 3.00

- Penyiangan 32 HOK 1,920 - 0.00 HOK 3.00

- Pengajiran 14 HOK 840 - 0.00 HOK 3.00

- pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi 126 HOK 7,560 - 0.00 HOK 3.00

- Penanaman pohon pelindung 50 HOK 3,000 - 0.00 HOK 3.00

- Penanaman kakao 108 HOK 6,480 - 0.00 HOK 3.00

- Pengendalian OPT 10 HOK 600 - 0.00 HOK 3.00

- Pemupukan 28 HOK 1,680 - 0.00 HOK 3.00

- pembuatan jalan dan drainase 20 HOK 1,200 - 0.00 HOK 3.00


Halaman 41


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

> Persiapan

- Dalam rangka inventarisasi dan penetapan lokasi 2 OT 2,000 1,950 97.50 OT 98.13

B Pengawalan Kebun Induk Tanaman Kopi Toraja Utara 2 Ha - 6,003 5,951 99.13

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 500 499 99.80

- Adm, fotocopy, penggandaan ,dll 1 THN 500 499 99.80 THN 99.85




- Dalam rangka pengawalan petugas provinsi ke lokasi 2 OT 2,000 1,950 97.50 OT 98.13

- Dalam rangka pembinaan , supervisi petugas kabupaten 6 OT 3,000 3,000 100.00 OT 100.00

C Pengawalan persiapan calon benih kopi (P) - 196,320 31,277 15.93

521211 Belanja Bahan - 1,660 - 0.00

- Rapat persiapan 20 OH 1,660 - 0.00 OB 3.00


- Honor pejabat pengadaan 5 OK 3,250 3,250 100.00 OK 100.00

- Honor penerima hasil pekerjaan 10 OK 5,000 5,000 100.00 OK 100.00






- Dalam rangka bimbingan pelaksanaan oleh puslit/balit 2 OT 24,000 - 0.00 OT 3.00


- Dalam rangka pembinaan, suvervisi petugas kabupaten 34 OT 51,000 - 0.00 OT 3.00


D Pengawalan persiapan calon benih kakao (P) - 148,730 22,703 15.26



521211 Belanja Bahan - 1,660 - 0.00

- Rapat persiapan 20 OH 1,660 - 0.00 OB 3.00


- Honor pejabat pengadaan 5 OK 3,250 - 0.00 OK 3.00

- Honor penerima hasil pekerjaan 10 OK 5,000 - 0.00 OK 3.00






Halaman 42


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Dalam rangka pembinaan, suvervisi petugas kabupaten 22 OT 33,000 - 0.00 OT 3.00


E Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pembangunan KBD (P) - 268,500 54,990 20.48

521211 Belanja Bahan - 2,000 - 0.00

- Adm, fotocopi, penggandaan, dll 1 keg 2,000 - 0.00 OB -


- Honor ketua panitia bimtek 1 OK 300 - 0.00 OK 3.00

- Honor pejabat pengadaan 1 OK 400 - 0.00 OK 3.00

- Honor anggota panitia bimtek 2 OK 500 - 0.00 OK 3.00

- Honor penerima hasil pekerjaan 3 OK 900 - 0.00 OK 3.00


- ATK dan bahan komputer 1 keg 1,650 - 0.00 keg 3.00


- Honor Narasumber 8 OJ 7,200 - 0.00 OJ 3.00


- Dalam rangka persiapan bimtek 2 OT 2,500 2,490 99.60 OT 99.70

- Perjalanan Narasumber 2 OT 14,000 - 0.00 OT 3.00


- Dalam rangka pembinaan dan pengawalan petugas provinsi ke lokasi 15 OT 22,500 22,500 100.00 OT 100.00

- Dalam rangka pembinaan, pengawalan petugas kabupaten 15 OT 11,250 - 0.00 OT 3.00

- Dalam rangka konsultasi ke luar daerah 2 OT 14,000 - 0.00 OT 3.00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 58,800 30,000 51.02

- Bimbingan teknis pembangunan KBD 40 OT 28,800 - 0.00 OT 3.00

- Dalam rangka mengikuti bimbingan teknis 20 OT 30,000 30,000 100.00 OT 100.00


- Mesin Pompa Air 5 Unit 125,000 - 0.00 Unit 3.00

F Pembangunan Kebun Sumber Benih Datar Tanaman Tebu 107 Ha (KBD) (P) - 4,932,461 - 0.00

521213 Honor Output Kegiatan - 1,801,345 - 0.00

- Pengelolaan lahan 3,745 HOK 318,325 - 0.00 HOK 3.00

- Tanam Benih (lahan) dan sulam 3,745 HOK 318,325 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan drainase 2,140 HOK 181,900 - 0.00 HOK 3.00

- Penyiangan 1,605 HOK 136,425 - 0.00 HOK 3.00

- Penyiraman 642 HOK 54,570 - 0.00 HOK 3.00

- Pemeliharaan (pemupukan, pengendalian OPT, dll) 2,140 HOK 181,900 - 0.00 HOK 3.00

- Biaya angkut benih (dari sumber benih ke lokasi KBD) 6,420,000 MATA 449,400 - 0.00 MATA 3.00

- Eksploitasi pompa air 321 BLN 160,500 - 0.00 BLN 3.00


- Benih 6,420,000 MATA 2,247,000 - 0.00 MATA 7.00

Halaman 43


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Pupuk Kandang/Kompos 267,500 KG 401,250 - 0.00 KG 7.00

- Pupuk an organik (NPK) 42,800 KG 406,600 - 0.00 KG 7.00

- Insektisida 268 LTR 43,952 - 0.00 LTR 7.00

- Herbisida 214 LTR 32,314 - 0.00 LTR 7.00

G Persiapan Calon Benih Tanaman Kopi 493.020 btg (P) - 1,817,955 - 0.00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - 175,270 - 0.00

- Pembersihan Lahan 70 HOK 5,950 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan petak persemaian dan naungan 70 HOK 5,950 - 0.00 HOK 3.00

- Persiapan media perbenihan 42 HOK 3,570 - 0.00 HOK 3.00

- Pemeliharaan persemaian 70 HOK 5,950 - 0.00 HOK 3.00

- Pembongkaran kecambah 70 HOK 5,950 - 0.00 HOK 3.00

- Pembersihan areal pembenihan 100 HOK 8,500 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan bedengan 100 HOK 8,500 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan jalan dan saluran drainase 50 HOK 4,250 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan naungan 100 HOK 8,500 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan media tanam 60 HOK 5,100 - 0.00 HOK 3.00

- Pengisian polibag 580 HOK 49,300 - 0.00 HOK 3.00

- Penanaman benih 140 HOK 11,900 - 0.00 HOK 3.00

- Penyiraman benih 360 HOK 30,600 - 0.00 HOK 3.00

- Pemupukan benih 100 HOK 8,500 - 0.00 HOK 3.00


- Pengendalian OPT 50 HOK 4,250 - 0.00 HOK 3.00

521211 Belanja Bahan - 1,622,685 - 0.00

- Bak persemaian (1m x 1m x 0,5m) 692 M3 69,200 - 0.00 M3 3.00

- Paranet 2 ROL 2,800 - 0.00 ROL 3.00

- Tiang bambu untuk naungan 200 BTG 6,000 - 0.00 BTG 3.00

- Pasir Halus 140 M3 28,000 - 0.00 M3 3.00

- Kerikil 70 M3 8,400 - 0.00 M3 3.00

- Tanah top soil 140 M3 21,000 - 0.00 M3 3.00

- karung goni ukuran 75 x 110 cm 1,383 LBR 41,490 - 0.00 LBR 3.00

- Benih 766,920 BUTIR 383,460 - 0.00 BUTIR 3.00

- Pasir halus 224 M3 33,600 - 0.00 M3 3.00

- Polibag 12 x 20 cm 1,096 KG 32,880 - 0.00 KG 3.00

- Tanah subur 664 M3 99,600 - 0.00 M3 3.00

- Pupuk Kandang 107,000 M3 139,100 - 0.00 M3 3.00

- Paranet 70 ROL 98,000 - 0.00 ROL 3.00

- Tiang bambu 600 BTG 18,000 - 0.00 BTG 3.00

- Pestisida/insektisida/fungisida 50 KG/LT 10,000 - 0.00 KG/LT 3.00

Halaman 44


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- 33197 Pupuk urea 30,000 KG 157,500 - 0.00 KG 3.00

- Pupuk sp 36 15,000 KG 88,125 - 0.00 KG 3.00

- KCl 15,000 KG 135,000 - 0.00 KG 3.00

- Pupuk daun 500 LTR 52,000 - 0.00 LTR 3.00

- Pagar 2 PKT 80,000 - 0.00 PKT 3.00

- Alat pertanian kecil (APK) 2 PKT 2,000 - 0.00 PKT 3.00

- eksploitas mesin air 3 BLN 3,000 - 0.00 BLN 3.00


- Ongkos bongkar muat pupuk 60,000 RP/KG 30,000 - 0.00 RP/KG 3.00

- Pompa air dan instalasinya (UE mesin 3 tahun) 2 UNIT 40,000 - 0.00 UNIT 3.00

- Pondok jaga 2 UNIT 40,000 - 0.00 UNIT 3.00

- Knapsack sprayer 2 BUAH 1,530 - 0.00 BUAH 3.00

522141 Belanja Sewa - 20,000 - 0.00

- Sewa lahan 2 HA 20,000 - 0.00 HA 3.00

H Penyediaan benih kakao siap tanam (pembenihan 2 Ha) 493.020 btg (P) - 1,706,512 - 0.00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - 175,270 - 0.00

- Pembersihan Lahan 70 HOK 5,950 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan petak persemaian dan naungan 70 HOK 5,950 - 0.00 HOK 3.00

- Persiapan media perbenihan 42 HOK 3,570 - 0.00 HOK 3.00

- Pemeliharaan persemaian 70 HOK 5,950 - 0.00 HOK 3.00

- Pembongkaran kecambah 70 HOK 5,950 - 0.00 HOK 3.00

- Pembersihan areal pembenihan 100 HOK 8,500 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan bedengan 100 HOK 8,500 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan jalan dan saluran drainase 50 HOK 4,250 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan naungan 100 HOK 8,500 - 0.00 HOK 3.00

- Pembuatan media tanam 60 HOK 5,100 - 0.00 HOK 3.00

- Pengisian polibag 580 HOK 49,300 - 0.00 HOK 3.00

- Penanaman benih 140 HOK 11,900 - 0.00 HOK 3.00

- Penyiraman benih 360 HOK 30,600 - 0.00 HOK 3.00

- Pemupukan benih 100 HOK 8,500 - 0.00 HOK 3.00


- Pengendalian OPT 50 HOK 4,250 - 0.00 HOK 3.00

521211 Belanja Bahan - 1,511,242 - 0.00

- Bak persemaian (1m x 1m x 0,5m) 494 M3 49,400 - 0.00 M3 3.00

- Paranet 2 ROL 2,800 - 0.00 ROL 3.00

- Tiang bambu untuk naungan 200 BTG 6,000 - 0.00 BTG 3.00

- Pasir Halus 98 M3 19,600 - 0.00 M3 3.00

- Kerikil 70 M3 8,400 - 0.00 M3 3.00

Halaman 45


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Tanah top soil 140 M3 21,000 - 0.00 M3 3.00

- karung goni ukuran 75 x 110 cm 1,000 LBR 30,000 - 0.00 LBR 3.00

- Benih 542,322 BUTIR 542,322 - 0.00 BUTIR 3.00

- Pagar 2 PKT 80,570 - 0.00 PKT 3.00

- Pasir halus 224 M3 33,600 - 0.00 M3 3.00

- Polibag 12 x 20 cm 1,096 KG 32,880 - 0.00 KG 3.00

- Tanah subur 664 M3 99,600 - 0.00 M3 3.00

- Pupuk Kandang 106,900 M3 138,970 - 0.00 M3 3.00

- Paranet 74 ROL 103,600 - 0.00 ROL 3.00

- Tiang bambu 1,200 BTG 36,000 - 0.00 BTG 3.00

- Pestisida/insektisida/fungisida 50 KG/LT 10,000 - 0.00 KG/LT 3.00

- Pupuk urea 30,000 KG 157,500 - 0.00 KG 3.00

- Pupuk daun 500 KG 52,000 - 0.00 KG 3.00

- Alat pertanian kecil (APK) 2 PKT 2,000 - 0.00 PKT 3.00

- eksploitas mesin air 3 BLN 3,000 - 0.00 BLN 3.00


- Pompa air dan instalasinya (UE mesin 3 tahun) 2 UNIT 40,000 - 0.00 UNIT 3.00

- Pondok jaga 2 UNIT 40,000 - 0.00 UNIT 3.00

522141 Belanja Sewa - 20,000 - 0.00

- Sewa lahan 2 HA 20,000 - 0.00 ha 3.00

054 Pemeliharaan, Penilaian, Pemurnian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman - 271,186 204,584 75.44

Perkebunan

A Pemeliharaan BPT dan PIT cengkeh yang telah ditetapkan Kab. Bulukumba (2 Ha) - 8,210 8,210 100.00

521211 Belanja Bahan - 7,790 7,790 100.00

- NPK 820 Kg 7,790 7,790 100.00 Kg 100.00


- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 7 HOK 420 420 100.00 HOK 100.00

B Pemeliharaan BPT dan PIT cengkeh yang telah ditetapkan Kab. Bantaeng (1 Ha) - 3,666 3,665 99.98

521211 Belanja Bahan - 3,486 3,485 99.98

- NPK 367 Kg 3,486 3,485 99.98 Kg 99.98



C Pemeliharaan Kebun Induk Kopi tahun ke 2 di Kab. Enrekang (2 Ha) - 81,390 73,727 90.58

521211 Belanja Bahan - 72,390 71,327 98.53

- Pupuk kandang/kompos 40,000 Kg 60,000 59,760 99.60 Kg 99.70

- NPK 1,280 Kg 12,160 11,341 93.26 Kg 94.95

- Klesrite 80 Kg 230 226 98.33 Kg 98.75


Halaman 46


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 40 HOK 2,400 2,400 100.00 HOK 100.00


- Perjalanan provinsi ke lokasi 3 OT 4,500 - 0.00 OT 3.00

- Perjalanan kabupaten ke lokasi 7 OH 2,100 - 0.00 OH 3.00

D Pemeliharaan Kebun Induk Kakao tahun ke 2 di Kab. Luwu Utara (1 Ha) - 30,461 20,241 66.45

521211 Belanja Bahan - 19,361 19,041 98.35

- Pupuk kandang/kompos 11,000 Kg 16,500 16,434 99.60 Kg 99.70

- Urea 280 Kg 2,660 2,409 90.56 Kg 92.92

- Klesrite 70 Kg 201 198 98.45 Kg 98.84






F Pemeliharaan Kebun Entres Tan. Kakao tahun ke 2 di Kab. Soppeng (2 Ha) - 37,441 1,638 4.37


- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 30 HOK 1,800 - 0.00 HOK 3.00


- Perjalanan provinsi ke lokasi 2 OT 5,000 1,638 32.76 OT 49.57



- Pupuk kandang 16,500 Kg 24,750 - 0.00 Kg 75.00

- NPK 420 Kg 3,990 - 0.00 Kg 75.00

- Klesrite 105 Kg 301 - 0.00 Kg 75.00

H Pemeliharaan Kebun Entres Tan. Kakao tahun ke 2 di Kab. Bulukumba (2 Ha) - 37,441 32,107 85.75







- Pupuk kandang 16,500 Kg 24,750 24,651 99.60 Kg 99.70

- NPK 420 Kg 3,990 3,721 93.26 Kg 94.95

- Klesrite 105 Kg 301 297 98.62 Kg 98.96

I Pemeliharaan Kebun Entres Tan. Kakao tahun ke 2 di Kab. Luwu (3 Ha) - 68,283 64,214 94.04




Halaman 47


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME




- Pupuk kandang 33,000 Kg 49,500 49,302 99.60 Kg 99.70

- NPK 840 Kg 7,980 7,442 93.26 Kg 94.95

- Klesrite 210 Kg 603 594 98.45 Kg 98.84

J Pemeliharaan Kebun Induk Jambu Mete di Kab. Maros Tahun I - 4,294 782 18.22

521211 Belanja Bahan - 194 182 93.99

- Pupuk NPK 19 Kg 180 168 93.52 Kg 95.14

- Klesrite 5 Kg 14 14 100.00 Kg 100.00






5890.002 Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 12 bln 244,935 - 0.00 bln 13.92

053 Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan - 244,935 - 0.00

A Rintisan Model Pengembangan Desa Mendiri Benih Kakao Kabupaten Lutra (P) - 244,935 - 0.00

521211 Belanja Bahan - 1,915 - 0.00

- Adm, fotocopi, dok, penggandaan dll 1 PKT 600 - 0.00 PKT 3.00

- Penyusunan Laporan 5 OH 415 - 0.00 OH 3.00

- Eksploitasi Pompa Air 3 BLN 900 - 0.00 BLN 3.00



522191 Belanja Jasa Lainnya - 48,000 - 0.00

- Bimbingan Teknis Kelompok Tani di Puslit/Balit 8 ORG 48,000 - 0.00 ORG 3.00


- Perjalanan dalam rangka Bimtek Kelompok Tani Petani ke Puslit/Balit 8 OT 44,000 - 0.00 OT 3.00

- Perjalanan pendamping dari UPTD/Balai Benih Dinas Provinsi 1 OT 6,000 - 0.00 OT 3.00

- Perjalanan pendampingan dari Puslit/Balit 1 OT 6,500 - 0.00 OT 3.00

- Pengawalan,pembinaan,Monev penguatan kelembagaan rintisan model desa 6 OT 9,000 - 0.00 OT 3.00

mandiri benih petugas uptd balai benih prov. ke kab.

- Pengawalan,pembinaan,Monev penguatan kelembagaan rintisan model desa 8 OT 6,000 - 0.00 OT 3.00

mandiri benih petugas kab. Ke lokasi


- Mesin pompa air dan instalasinya 1 PKT 17,600 - 0.00 PKT 25.00

- Paranet 6 ROL 9,000 - 0.00 ROL 25.00

- Plastik UV 4 ROL 18,000 - 0.00 ROL 25.00

Halaman 48


SERAPAN % %


TARGET REALISASI

VOLUME

- Tiang bambu/ kayu untuk paranet 400 BTG 12,000 - 0.00 BTG 25.00

- Benih kakao 50,000 BUTIR 50,000 - 0.00 BUTIR 25.00

- Media tanam untuk persemaian 1 PKT 6,800 - 0.00 PKT 25.00

- Polibag 12 x 20 cm 250 KG 5,000 - 0.00 KG 25.00

- Knapsak Sprayer 1 UNIT 700 - 0.00 UNIT 25.00

- Alat pertanian kecil 1 PKT 1,000 - 0.00 PKT 25.00

- Slang air untuk pembibitan 50 METER 1,500 - 0.00 METER 25.00

TOTAL DANA DEKON 1,182,402 861,640 72.87 77.60

TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN 50,824,368 9,595,680 18.88 30.63

TOTAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 52,006,770 10,457,320 20.11 31.69

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen

SYARIFUDDIN SIDENG, SP, MP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP. 19671216 200612 1 001

Halaman 49

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SESUAI RKA-KL …disbun.sulselprov.go.id/files_download/2017 APBN LAPORAN OKTOBER.pdf · - Administrasi , fotocopy dan penggandaan laporan PKT

Documents