LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : APBN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) PENGADAAN BARANG/JASA REALISASI PENCAIRAN REALISASI PENCAIRAN REAL DANA DARI APBN DANA DARI PENDAMPINGAN FI APBN PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA WAKTU NILAI Rp. % Rp % % PELAKSANAAN KONTRAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bantuan Operasional Kesehatan ### - 3,297,900,000 ### 0.93 - - - - - - - - - - - - - 3,297,900,000 - - - - ### - - - - Brebe KEPALA D KABU dr.H. SRI GU Pembi NIP. 1962
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANSUMBER DANA : APBN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES
KONDISI BULAN APRIL
NOKEGIATAN
ANGGARAN (Rp.) PENGADAAN BARANG/JASAREALISASI PENCAIRAN REALISASI PENCAIRAN REALISASI PERMASALAHAN DAN
DANA DARI APBN DANA DARI PENDAMPINGAN FISIK UPAYA PEMECAHAN
APBN PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA WAKTU NILAI Rp. % Rp % % NARASI
PELAKSANAAN KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bantuan Operasional Kesehatan 3,297,900,000 - 3,297,900,000 30,618,000 0.93
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah 28,000,000 100 29 28,000,000 100.0 8,070,625 28.8 - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Pusk. Wil.Kab.
Tangga Brebes
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 16,000,000 33 25 5,332,000 33.3 3,990,000 24.9 - Membayar Bahan bacaan (surat Kabar)
perundang-undangan
13 Penyediaan makanan dan minuman 48,000,000 34 26 16,380,000 34.1 12,247,800 25.5 - Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat
dilingkungan Dinas Kesehatan kab. Brebes
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 53,000,000 67 48 35,320,000 66.6 25,216,100 47.6 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Semarang
daerah dan purwokerto Januari s/d Maret 2012
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 48,000,000 44 12 21,320,000 44.4 5,585,000 11.6 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Pusk.
daerah Wil.selatan dan Utara Brebes
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 168,985,000
Aparatur
16 Pengadaan mebeleir 78,985,000 0 0 - 0.0 - 0.0
17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 55,000,000 16 0 9,000,000 16.4 0.0
19 Kegiatan Pembinaan Aparatur 141,015,000 62 16 87,181,000 61.8 22,038,000 15.6 - Tercapainya pembinaan pengelolaan keuangan di pusk.toshiba:keu 22038000+
H61
toshiba: keu 22038000+
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wilayah Kab. Brebes
20 Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan 24,000,000 24 0 5,717,500 23.8 0.0
Tenaga Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 885,223,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
21 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan 840,000,000 48 0 405,032,000 48.2 0.0
Kesehatan (Pendampingan Dak 2012)
22 Kegiatan Peningkatan dan Pemerataan Obat 24,000,000 48 26 11,562,000 48.2 6,245,000 26.0 - Belanja ATK,Materai, Fotocopi
dan Perbekalan Kesehatan - Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 Pusk
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1x
23 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat 12,000,000 75 53 8,951,000 74.6 6,376,000 53.1 - Belanja ATK, Fotocopi
dan Perbekalan Kesehatan - Belanja Bahan Bakar
- Perjalanan dinas dalam daerah 20 Pusk.
24 Kegiatan Perijinan dan Pengawasan Usaha 8,000,000 52 0 4,134,000 51.7 0.0
27 Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 3,421,800,000 64 0 2,181,904,800 63.8 - 0.0
toshiba:keu 22038000+
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)
28 Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat 24,000,000 56 100 13,348,000 55.6 24,000,000 100.0 - Belanja Materai dan Fotocopi
Kesehatan - Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 10 Apotik
29 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perbekalan 90,074,000 0 0 392,000 0.4 - 0.0
Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial
30 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 555,389,000 41 21 229,426,000 41.3 117,600,000 21.2 - Belanja jasa Tenaga Wiyata Bakti Bulan 3 Des 2011 s/d
42 Kegiatan Kegiatan Pemberian Makanan 20,000,000 50 25 10,000,000 50.0 5,000,000 25.0 - 20 Paket Gizi Buruk
Tambahan dan Vitamin
43 Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Kurang 160,000,000 50 4 80,628,000 50.4 6,050,000 3.8 - Pertemuan konsultasi Progam gizi puskesmas
Energi Protein (KEP), Anemi, Gizi Besi, Gang- - Honor Wiyata Bhakti 4 Bulan
guan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang - Fotocopy dan Penjilidan Juknis
Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Gizi Mikro
Lainnya
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
44 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 22,070,000 18 0 4,000,000 18.1 0.0
untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 275,000,000
45 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 110,000,000 66 16 73,000,000 66.4 17,280,000 15.7 - Belanja jasa kegiatan tenaga wiyata bakti D3 sanitarian dan
- Fogging fokus DBD beserta bahan bakar minyak/gas
51 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan 40,000,000 58 24 23,191,000 58.0 9,507,000 23.8 - Belanja ATK,Materai
Penyakit Menular - Bintek TBC
- Pencarian Penderita TBC di Masyarakat
- Pencarian Penderita Kusta di Masyarakat
- Pengambilan Obat Kusta DiSemarang
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Jasa Kegiatan Wiyata Bhakti
52 Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit 60,000,000 43 29 25,728,700 42.9 17,118,700 28.5 - Upah Pendamping Penderita HIV/AIDS
Endemik/Epidemik - Belanja ATK,Materai
- Jasa Kegiatan (Pemeriksaan CD4, Pra ARV, Serro Survey,
IMS)
- Pengiriman Sampel Darah HIV/AIDS ke lab.Prodia
- Konsultasi HIV/AIDS ke klinik VCT RS Kardinah
- Penyuluhan HIV/AIDS Tk.Kecamatan
53 Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi 72,000,000 39 22 27,943,000 38.8 15,706,000 21.8 - Belanja ATK, Materai dan fotocopy
dan Penanggulangan Wabah - Perjalanan dinas dalam daerah 2x
- Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Belanja Makan Minum
- Perjalanan dinas luar daerah 2x
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 571,676,000
54 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar 180,794,000 31 3 56,725,950 31.4 5,864,600 3.2 - Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan 1x
Pelayanan Kesehatan - Pertemuan Bintek Penyusunan LAKIP 1 x
- Perjalanan Dinas Luar Daerah 2x
- Belanja ATK
55 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data 291,926,000 59 4 172,170,900 59.0 11,979,000 4.1 ;- Monitoring SIK ke pusk. 14 Pusk. Wil.Tengah, 9 Pusk Wil.
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Utara dan 11 Pusk.wil. Selatan
- Konsultasi ke Dinas Kesehatan provinsi 4x
- Konsultasi Ke Pusdatin 1 x
- Pengumpulan data sasaran Prog.Kes 3x
- Konsultasi ke Litbang undip 2x
56 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan 38,956,000 15 0 5,856,000 15.0 0.0
dan Penganggaran Bidang Kesehatan
57 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang 60,000,000 16 0 9,368,000 15.6 0.0
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan 4,432,083,000
PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
58 Kegiatan Pembangunan Puskesmas 2,486,000,000 20 0 497,200,000 20.0 - 0.0
59 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu 1,090,000,000 20 0 218,000,000 20.0 - 0.0