Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015 1 LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II (PP39) TAHUN 2015 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO Jln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084, Telp. 0431-852395, 852396, Fax. 0431-852396 MANADO 95112
29
Embed
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN …baristandmanado.kemenperin.go.id/phocadownload/lap_pp 39_triwulan... · DAN KOMUNIKASI Rp. 20.000.000,- ... Penelitian pemanfaatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
1
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASIPELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
TRIWULAN II (PP39)TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADOJln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084,
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyaitugas:Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri.
Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industriadalah:
1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku,bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulanganpencemaran industri.
2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang.3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,
bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, peyebarluasan dan
pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan.5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan,
rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahanevaluasi dan pelaporan Baristand Industri.
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industriyang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Oleh karena itu penting bagiBaristand Industri Manado untuk terus meningkatkan hasil riset dan pengembangannyaserta penerapan standar, sertifikasi, dan pemasyarakatan standardisasi.
Di samping memiliki peran strategis tersebut Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa pengembangan industrikhususnya industri kecil dan menengah (IKM) baik melalui hasil riset makro (produk)maupun hasil riset mikro (terapan) seperti hasil riset produk dan teknik produksi,standardisasi dan sertifikasi, rancang bangun dan perekayasaan, serta pengujian di bidangindustri.
Sebagai unitpelaksana teknis dalam pengembangan riset dan standardisasi disektorindustri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program: Programpengkajian kebijakan, iklim dan mutu industri,dengan melaksanakan kegiatanpemasyarakatan hasil-hasil riset, seperti hasil kajian dan pengembangan teknologi, rekayasadan rancang bangun dalam rangka menunjang pengembangan sektor industri khususnyaIKM. Disamping itu, upaya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produkdalam negeri untuk memperkuat daya saingnya baik di dalam maupun di luar negeri, juga
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
2
merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado.
Selanjutnya sebagai unit riset dan Jasa Pelayanan Teknis (JPT), Balai Riset danStandardisasi Industri Manado diupayakan mampu melaksanakan tugas dan fungsinyasebagai unit riset yang dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi yang sesuaidengan kebutuhan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan Jasa PelayananTeknis. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada pengguna hasil riset atau dunia usahadiharapkan dapat memberikan dukungan dalam menumbuhkembangkan suatu industri.
Dalam menumbuhkembangkan sektor industri, Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado perlu meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Teknis di lingkungan KementerianPerindustrian dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya Jasa Pelayanan Teknis sepertipengujian mutu dan standardisasi juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka mendukungpengembangan sektor di luar industri.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unitpelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri(BPKIMI).
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan StandardisasiIndustri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari :
1. Sub bagian Tata Usaha.2. Seksi Teknologi Industri.3. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi.4. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi.5. Seksi Pengembangan Jasa Teknik.6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga,koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi danpelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.
SeksiTeknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian danpengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi dibidang jasa riset/litbang.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
3
Seksi Standarasasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk.
Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaanhasil penelitian dan pengembangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
Struktur Organisasi Baristand Industri Manado
KepalaBalai Riset dan Standardisasi Industri
Manado
Sub BagianTata Usaha
Kelompok JabatanFungsional
SeksiTeknologiIndustri
Seksi Programdan Pengembangan
Kompetensi
Seksi Standardisasidan Sertifikasi
SeksiPengembangan Jasa
Teknik
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
4
BAB IIRENCANA KEGIATAN
A. KEGIATAN TAHUN ANGARAN 2015
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program yaitu : Program
pengkajian kebijakan, iklim dan mutu industri,mendapatkan alokasi anggaran dengan Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 dengan
Nomor:SP DIPA-019.07.2.247246/2015Tanggal 5 Desember 2014.
1. Departemen / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN
MUTU INDUSTRI.
3. Propinsi : (17) SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO
- 04 : EKONOMI Rp. 10.256.037.000,-
- 04.07 : INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Rp. 10.256.037.000,-
- 04.07.12 : PROGRAM PENGKAJIAN
KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU
INDUSTRI Rp. 10.256.037.000,-
- 3986 : KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI
BIDANG INDUSTRI RP. 10.256.037.000,-
- 3986.001 : HASIL KAJIAN/PENELITIAN
PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI Rp. 539.719.000,-
- 3986.002 : HASIL REKAYASA MESIN/PERALATAN
TEKNOLOGI INDUSTRI` Rp. 177.980.000,-
- 3986.003 : LAYANAN JASA TEKNIS Rp. 594.004.000,-
- 3986.004 : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
BARISTAND INDUSTRI Rp. 367.617.000,-
- 3986.005 : DOKUMEN PERENCANAAN/
PENGANGGARAN/PELAPORAN/
MONITORING DAN EVALUASI Rp. 91.800.000,-
- 3986.994 : LAYANAN PERKANTORAN Rp. 8.438.917.000,-
- 3986.996 : PERANGKAT PENGOLAH DATA
DAN KOMUNIKASI Rp. 20.000.000,-
- 3986.997 : PERALATAN DAN FASILITAS
PERKANTORAN Rp. 26.000.000,-
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
5
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2015
Anggaran Baristand Industri Manado Tahun 2015adalahRp.10.256.037.000,-
dengan PNBP =417.120.000,-
B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
a. Sasaran Kegiatan, adalah :
1. Peningkatan penguasaan teknologi industri pengolahan kelapa dan palma lainnya;2. Peningkatan pelayanan jasa teknis industri di Baristand Industri Manado;
3. Peningkatan sarana laboratorium / LPK pengujian dan standardisasi industri daerah
(Baristand Industri Manado) yang dibutuhkan industri.
b. Indikator Kinerja Kegiatan, adalah :
Baristand Industri Manado adalah salah satu UPT pusat berkedudukan di
daerah,berdasarkan struktur berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan IndustriKementrian Perindustrian yang memiliki Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu melakukan
kegiatan penelitian, standarisasi dan sertifikasi. Untuk menilai kinerja organisasi maka dapat
dilihat dari 5Indikatorpencapaian yaitu: 1) jumlah hasil litbang, 2) jumlah jasa pelayananteknis, 3) jumlah kerjasama, 4). Layanan operasional perkantoran, pembayaran gajitunjangan dan dukungan teknis manajemen, 5). Penguatan infrastruktur laboratorium uji.Untuk mendukung pelaksanaan TUPOKSI dan pencapaian indikator kinerja diwujudkandalam bentuk rencana Kinerja Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2015 yang
dibiayai dari dana Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Kegiatan
terfokus pada beberapa kegiatan yaitu:
1. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11 sub kegiatan)2. Perekayasaan peralatan (1 sub kegiatan)
3. Jasa layanan Teknis (2 sub kegiatan)
4. Pengembangan kelembagaan (8 sub kegiatan)5. peralatan dan fasilitas perkantoran (2 sub kegiatan)
Sesuai dengan Kegiatan-kegiatan yang sudah tertata dalam DIPA tahun 2015, maka
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Baristand Industri Manado terdiri
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
6
dari 8 output, 19 komponen dan 36 sub komponen dengan indikator Kegiatan sebagai
berikut :
1. Hasil kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Indikator Kegiatan: Tercapainya kegiatan riset dan standardisasi bidang industri. Kegiatan
ini terdiri dari 2 komponen dan 11 Sub Komponen yaitu:
a. Inhouse riset (13 kegiatan)
Indikator kegiatan: Dihasilkannya penelitian/pengembangan karya ilmiah
b. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11teknologi)
Indikator kegiatan: tersedianya teknologi produk dan teknik produk
1. Pemanfaatan limbah batubara pabrik minyak nabati untuk bata beton ringan, (1
teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya bata beton ringan dari limbah
batubara.
2. Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM, (1 teknologi), Indikator
kegiatan: Dihasilkannya mutu minyak kelapa .
3. Pengembangan ekstrak virgin coconut oil (VCO) untuk pangan fungsional, (1
4. Pengembangan limbah biomassa untuk bahan bakar, (1 teknologi), Indikator
kegiatan: Dihasilkannya limbah biomasa
5. Pengembangan pembuatan eternit dengan menggunakan abu sekam padi dan
serat sabut kelapa sebagai bahan bangunan, (1 teknologi), Indikator kegiatan:
dihasilkannya eternit dari abu sekam padi dan serat sabut kelapa.
6. Diversifikasi produk makanan lokal berbasis coconut milk , (1 teknologi), Indikator
kegiatan: dihasilkannya makanan lokal basis coconut milk.
7. Serbuk minuman berbasis daging buah pala, (1 teknologi), Indikator kegiatan:
dihasilkannya serbuk minuman dari buah pala.
8. Penggunaan pati sagu termodifikasi sebagai bahan substitusi untuk pembuatan
mie, (1 teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya mie dari hasil substitusi pati
sagu termodifikasi.
9. Pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai bahan bakar,(1 teknologi),Indikator
kegiatan: diperolehnya data kualitas pisang yang ada di Sulawesi Utara.
10. Penelitian pemanfaatan tepung tulang ikan sebagai suplemen dalam pembuatan
bakso, (1 teknologi), indikator kegiatan : diperolehnya tepung tulang sebagai
suplemen
11. Pengolahan daging kelapa muda untuk ekspor, (1 teknologi), indikator kegiatan:
diperolehnya daging kelapa muda yang siap di ekspor
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
7
2. Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan TeknologiIndikator Kegiatan: mesin/peralatan bidang teknologi industri industri. Kegiatan ini terdiri
dari 2 sub komponen yaitu:
1. Rekayasa alat mesin pemotong sabut dan tempurung kelapa muda, (1 alat), Indikatorkegiatan: dihasilkannya alat mesin pemotong sabut kelapa muda.
2. Rekayasa alat penyiapan bambu untuk substitusi besi beton rumah sederhana, (1
alat), indikator dihasilkannya alat penyiapan bambu.
3.Layanan Jasa TeknisIndikator Kegiatan : Tercapainya layanan jasa teknis Baristand Industri Manado
Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu:
a. Penyelenggaraan Laboratorium
Penyelenggaraan Laboratorium,(1 kegiatan), Indikator kegiatan: Tersedianya bahan
kimia, bahan penolong dan alat gelas Baristand Industri Manado.
b. Pelatihan Pengembangan IKM,Diklat Pengembangan IKM, (1 kegiatan), Indikator kegiatan: meningkatnya
kemampuan teknis SDM IKM.
c. LayananSertifikasi produk (LSPRO)Layanan sertifikasi produk untuk mendapatkan tanda SNI (1 kegiatan), Indikatorkegiatan: Tersedianya layanan jasa Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-
SNI).
4. Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri ManadoIndikator Kegiatan: terlaksananya kegiatan pengembangan kelembagaan Baristand
Industri Manado.Kegiatan ini terdiri dari 6 komponenyaitu:
a. Penyuluhan dan penyebaran informasi
Pameran/visualisasi/publikasi dan promosi (1 kegiatan), Indikator kegiatan:
meningkatnya kerjasama dan pelayanan teknis Baristand Industri Manado.
b. Penyelenggaraansosialisasi/workshop/desiminasi/seminar /publikasi
1. Deseminasi Hasil penelitian dan pengembangan (1 kegiatan), Indikator kegiatan:
diperkenalkannya teknologi hasil penelitian pada masyarakat.
2. Sosialisasi teknologi industri dan kompetensi Baristand Industri Manado Ke DinasKab./Kota terkait, Indikator kegiatan:Tersebarluasnya informasi kemampuan
teknis Baristand Industri Manado.
c. Pendidikandan peltihan kemampuan teknis pegawai1.Diklat meningkatkan kemampuan teknis pegawai (1 laporan), Indikator
kegiatan:meningkatnya kemampuan teknis SDM Baristand Industri Manado.
d. Penerbitan majalah
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
8
1. Penerbitan majalah/jurnal (2 terbitan), Indikator kegiatan: Terbitnya majalah
ilmiah Baristand Industri Manado.
e. Peningkatan kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado(4
kegiatan),Indikator kegiatan: meningkatnya kemampuan kelembagaan Baristand
Industri Manado.
1. Peningkatan kemampuan lembaga sertifikasi produk Baristand Industri manado,
(1 kegiatan),Indikator kegiatan: bertambahnya ruang lingkup LSPro Baristand
Industri Manado.
2. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Analisis Komoditi (LAK) Baristand Industri
Manado,(1 kegiatan),Indikator kegiatan: terlaksannya reassesmen untuk
perpanjangan akreditasi LAK Baristand Industri Manado
3. Peningkatan Kemampuan ISO Baristand Industri Manado, (1 kegiatan),Indikator
kegiatan: diterapkan dan terpeliharanya dokumen sistem management mutu ISO
9001 di Baristand Industri Manado.
f. Pembinaanadministrasi pengelolaan kepegawaian, (1 kegiatan), Indikator kegiatan:
terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian.
5. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Monitoring
Indikator Kegiatan : Program dan kegiatan balai yang terencana dan tepat sasaran
Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu:
a. Review dan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program tahun 2015,
(1 dokumen), Indikator kegiatan : Dihasilkannya dokumen rencana kerja dan program
Baristand Industri Manado tahun 2015.
6. Layanan Perkantoran Reset dan Standarisasi:
Indikator kegiatannya adalah: Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan
Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Kegiatan ini terdiri dari 2
Komponen dan 10 subkomponen:
a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
1. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi (12 bulan),Indikator
7. Langganan Daya Dan Jasa, (12 bulan), Indikator kegiatan: Tersedianya jasa Listrik,
Telepon, Gas dan Air.
8. Jasa Pos/Giro/Serifikat, (180 kali), Indikator kegiatan: lancarnya kegiatan
administrasi.
9. Operasional Perkantoran dan Pimpinan, (12 bulan), Indikator kegiatan: lancarnya
kegiatan administrasi sesuai dengan TUPOKSI.
7. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi
Indikator Kegiatan : Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi
Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu:
a. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, (3 unit), Indikator
kegiatan:Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi
8. Peralatan dan fasilitas perkantoran
Indikator Kegiatan: Tersedianya Peralatan dan fasilitas kantor Kegiatan ini terdiri dari 3
komponen yaitu:
a. Pengadaan buku-buku ilmiah, (1 paket), Indikator kegiatan: tersedianya buku-buku
ilmiah di perpustakaan
b. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, (7 unit), Indikator kegiatan: Tersedianya
perlengkapan sarana gedung.
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
10
A. Hasil yang Telah Dicapai
1. Hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja (Perjakin)Hasil progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Baristand Industri Manado untukPerjanjian Kinerja (Perjakin) sampai dengan Triwulan II TA. 2015 sebagai berikut :No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari 2 indikator yaitu : Jumlah industri yang
memperoleh SPPT SNI dan Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi)
adalah46.88%, meliputi kegiatanPenyusunan proposal dan rapat panitia dan Persiapan
Penyusunan jasa laboratorium.
2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan
KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manadopada Triwulan II
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
13
TA. 2015(1 April sampai 31Juni 2015), terdiri darioutput :
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I PaguRealisasi Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
Hasil Kajian/penelitianPenguasaan TeknologiIndustri
539.719.000 247,375.000 42,17 46,55
Pagu Anggaran untuk outputI sebesar Rp. 539.719.000,-dengan realisasi keuanganTriwulan II sebesar Rp. 247,375.000,-(42,17%), sedangkan realisasi fisiknya adalah
46,55%.
Meliputi kegiatan (survei pustaka, persiapan dan penyusunan proposal KAK, penyusunanMoU).
Capaian Sasaran Strategis 1 meliputi indicator kinerja:
1) Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan :
Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 46.55%dan terealisasi 46.55%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 46.55%.
Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan
ditingkatkan.2) Penelitian dan Pengembangan Yang Telah Diimplemetasikan :
Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 26.00%
dan terealisasi 26.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 26.00%.Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan
ditingkatkan.
3) Hasil Teknologi Yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri :Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 85.00%
dan terealisasi 85.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 85.00%.
Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan
ditingkatkan.Capaian Sasaran Strategis II meliputi indicator kinerja:
1. Meningkatnya Kerja sama Litbang:
Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 30.00%dan terealisasi 30.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 30.00%.
Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan
ditingkatkan.
b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Pagu Realisasi Triwulan II
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
14
Output II Keuangan Keuangan (%) Fisik (%)
Hasil RekayasaMesin/peralatanTeknologi Industri
177.980.000 18,155,000 3.58 33.21
Pagu Anggaran untuk outputII sebesar Rp. 177.980.000,-dengan realisasi keuanganTriwulan II sebesarRp.18.155.000,- atau(1,19%), sedangkan realisasi fisiknya adalah33,21%.Meliputi kegiatan (survei pustaka, persiapan dan penyusunan proposal KAK, studibanding dan gambar alat/mesin serta pengadaan material).
c. OutputIII : Layanan Jasa Teknik
Output III Pagu Realisasi Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
Layanan Jasa Teknik 594.004.000 46.794.875 7.88 10.73
Pagu Anggaran untuk outputIII sebesar Rp. 594.004.000,- dengan realisasi keuanganTriwulan II sebesar Rp. 46.794.875 atau (7.88%), sedangkan realisasi fisiknya adalah :
10.73%. meliputi kegiatan : penyusunan draft LS pengadaan alat gelas dan bahan kimia.
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Industri
Output IV Pagu Realisasi Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
PengembanganKelembagaan Balai IndustriManado
367.617.000 31,612,000 15,54 20,09
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 367.617.000,- dengan realisasi keuangan
Triwulan II sebesar Rp.69.927.000,- (15,54%), sedangkan realisasi fisinya adalah 20,09%.
Meliputi pameran, mengikuti DiklatSDM dan penerbitan majalah ilimiah/jurnal volume 1).
e. Output V : Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/monitoring
Realisasi(%)Meningkatnyakerja sama Litbang Kerjasama R&D instansidengan industri 1 kerja sama 1 kerja sama 30 30
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
17
Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 30% danterealisasi 30%, belum mencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar 30%.Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang direncanakan.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Realisasi(%)Meningkatkankualitas pelayananpublik Tingkat kepuasan
pelangganIndeks 4 - 20 -
Pada Triwulan II TA. 2015 sasaran strategis III direncanakan sasaran fisiknyasebesar 20% dan terealisasi 0,0%, belum mencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 20%. Realisasi tidak mencapai sasarandikarenakanterkendala dengan pengadaan bahan penolongs lainnya serta realisasi
keuangan. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan
jadwal yang direncanakan.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi
2 Sertifikat - 80 80Jumlah kemampuan jasalaboratorium (Parameterterakreditasi)
…
2 Paramete - 60 60
Pada Triwulan II TA. 2015 sasaran strategis IV direncanakan sasaran fisiknyasebesar 80% dan terealisasi 80%, telah mencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 80%.Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang direncanakan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
18
2. Analisis Capaian Kinerja Output Kegiatan
Kegiatan Riset dan Standardisasi Baristand Industri Manado pada TriwulanI TA. 2015(1
April–31 Juni 2015) terdiri darioutput:
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)HasilKajian/penelitianPenguasaanTeknologi Industri
Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industripada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 42,17% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 36,30%, denganrealisasi fisik sebesar 46,55%, telahmencapaisasaran yang direncanakanyaitu sebesar 46,65%.Realisasi fisik output mencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan II dapatdilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan rencana.b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Output II Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)Hasil RekayasaMesin/peralatanTeknologi Industri
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 3,58% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 18,61%, denganrealisasi fisik sebesar 33,21%belummencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar 44,18%.Realisasi fisik outputtidak mencapai sasaran dikarenakan terkendala dalampengadaan bahan, sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaa penelitianserta realisasi keuangan. Kemudian tidak dilaksanakan secara konsisten dancenderung terlambat sehingga target realisasi tidak tercapai sesuai denganrencana.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
19
c. Output III: Layanan Jasa Teknis
Output III Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
OutputLayanan jasa teknispada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar7,88% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 25,42%, denganrealisasifisik sebesar 10,73% belummencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar10,73%.Realisasi fisik outputtelahmencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan IIIdapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan konsisten.d. Output IV: Pengembangan Kelembagaan Balai Industri Manado
Output III Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
OutputPengembangan kelembagaan Baristand Manadopada Triwulan II capaianrealisasi keuangan sebesar 15,54% sedangkan sasaran yang telah ditetapkansebesar 28,32%, denganrealisasi fisik sebesar 20,09% telah mencapai sasaranyang direncanakanyaitu sebesar 20,09%.Realisasi fisik outputtelah mencapai sasaran, diharapkan pada Triwulan III dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.e. OutputV: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan Monitoring
Output IV Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 12,37% sedangkan sasaran yang telah
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
20
ditetapkan sebesar 41,40%, denganrealisasi fisik sebesar 30,0% telah mencapaisasaran yang direncanakanyaitu sebesar 30,0%.Realisasi outputtelah mencapai sasaran dan diharapkan pada berikut dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.f. OutputVI: Layanan Perkantoran
Output VI Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
OutputLayanan perkantoran pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar39,59% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 48,64%,denganrealisasi fisik sebesar 44,62% telah mencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 44,98%.Realisasi fisik outputtelah mencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan IIdapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan secara konsisten.g. OutputVII: Perangkat Pengolah data dan Komunikasi
Output VII Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)Perangkat PengolahData dan komunikasi 20,000 00 00 00 00 00 00 20,00 20,00
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 0,0% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 0,0%, denganrealisasi fisik sebesar 20,0% belum mencapaisasaran yang direncanakanyaitu sebesar 20,0%.Realisasi output mencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan II dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.h. OutputVIII: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Output IV Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 0,0% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 0,0%, denganrealisasi fisik sebesar 0,0% belummencapaisasaran yang direncanakan.Realisasi outputbelummencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan II dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Pejanjian Kinerja (Perjakin)
Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan pengendalian dan Evaluasi Triwulan
II TA. 2015 terdapat hambatan dan kendala, antara lain:
a. Sasaran Strategis I: meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri.
Belum ada hambatan dan kendala
b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi dan Industri.
Belum ada hambatan dan kendala
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tidak ada hambatan dan kendala.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi.
Tidak ada hambatan dan kendala.
2. Hambatan dan Kendala PelaksanaanOutput Kegiatan
a. OutputI : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Tidak ada hambatan dan kendala.
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Tidak ada hambatan dan kendala.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
Tidak ada hambatan dan kendala.
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Industri
Tidak ada hambatan dan kendala.
e. OutputV : Dokumen Perencanaan/Pengaangaran/Pelaporan/monitoring.
Tidak ada hambatan dan kendala.
f. OutputVI : Layanan Perkantoran
Tidak ada hambatan dan kendala.
g. OutputVII : Perangkat Pengolah Data dan komunikasi.
Tidak ada hambatan dan kendala.
h. OutputVIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran