LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 · 2020. 4. 21. · Laporan Kinerja merupakan evaluasi dan pertanggung Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia atas penggunaan anggaran untuk

Laporan Kinerja 2017 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA (BPIPI)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Kompleks Pasar Wisata , Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo

031 8855149, Fax 031 8856150 Website. http://bpipi.kemenperin.go.id

SIDOARJO – 2017


Kata Pengantar

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia Tahun 2017 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan evaluasi dan pertanggung Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia atas penggunaan anggaran

untuk melaksanakaan tugas umum pemerintahan dan peyelenggaraan

pembangunan di sektor industri khususnya industri alas kaki. Dalam laporan

kinerja tahun 2017 BPIPI merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja BPIPI di bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang

terukur dari kegiatan yang sudah dilakukana oleh BPIPI atas mandat dan kinerja

yang telah tercapai. Selain itu, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

bagi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dalam

meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun

1999, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:150/M-IND/PER/12/2011 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Kementrian Perindustrian serta peraturan Mentri Perindustrian Nomor

151/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja di Lingkungan Kementrian Perindustrian. Laporan Kinerja Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia ini diharapkan dapat memberika

masukan kepada Pimpinan Kementrian Perindustrian dan Khususnya Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah yang merupakan pembina BPIPI dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan ini sekaligus dapat digunakan

dalam upaya optimalisasi percapaian program kerja dan kinerja tahun yang akan

datang.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Renstra Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia tahun 2015 – 2019, Perjanjian kinerja Balai


Kata Pengantar

iii

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia tahun 2017, dan DIPA tahun

anggaran 2017.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPIPI Tahun 2017, masukan dan

saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan

penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang dan dapat

memperbaiki kinerja organisasi serta mampu meningkatkan prestasi kerja

Sidoarjo, 7 Januari 2018

Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

(BPIPI)

( Heru Budi Susanto, SE, MT)


Ikhtiar Eksklusif

iv

IKHSTIAR EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengembangan

Persepatuan Indonesia adalah pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja BPIPI

tahun anggaran 2017. Dalam laporan ini, dijelaskan tentang capaian keberhasilan

sasaran yang telah ditetapkan yang kemudian akan dijadikan rekomendasi untuk

sasaran kinerja selanjutnya.

Dalam laporan ini juga di jelaskan capaian Rencana Strategis periode

2015 – 2019 yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian Kinerja Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Dalam LAKIP ini dibahas

mengenai capaian Rencana Startegis periode 2015 – 2019 pada tahun kedua.

Hampir semua Sasaran Strategis BPIPI dan Renstra termuat dalam Perjanjian

Kinerja BPIPI. Adapun sasaran Strategis yang termuat Rencana Strategis

2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru/Wira Usaha Menengah Baru

2. Meningkatnya kemampuan sentra, unit pelayanan teknis (UPT),tenaga

penyuluh lapangan (TPL) serta konsultan industri kecil dan menengah.

3. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan

pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

4. Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi kompetensi

5. Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis

6. Peningkatan Pengembangan Produk

7. Peningkatan Segmen dan Perluasan Pasar

8. SDM yang kompeten

9. Sistem informasi yang andal

10. Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

11. Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

12. Siste pengendalian intenal yang efektif

13. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri


Ikhtiar Eksklusif

v

Sedangkan sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru

2. Meningkatnya Kemampuan sentra, Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh

Lapangan serta Konsultan Industri Kecil dan Menengah

3. Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian

dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait


5. Peningkatan pengembangan produk

6. Peningkatan segmen dan perluasan pasar

7. Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan Industri

Besar dan sektor ekonomi lainnya

8. Sistem informasi yang andal

9. Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

10. Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

11. Sistem pengendalian internal yang efektif

12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industry

Sasaran strategis dalam perjanjian kinerja BPIPI, ada 4 sasaran yang belum

tercapai. Adapun ke 4 sasaran stretegis dengan indikator kinerja adalah sebagai

berikut :

1. Penyerapan jumlah tenaga kerja industry

2. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh sertifikat kompetensi

3. Jumlah peserta yang mengikuti lomba videografi nasional

4. Laporan hasil uji Laboratotorium BPIPI

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mendapatkan pagu

awal sebanyak Rp. 10.500.000.000,- yang terdiri dari angaran RM dan PNBP.

Realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebesar 97.22% persen atau sebesar

Rp. 10.208.208.829,-. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pagu Rupiah Murni sebesar Rp. 10.380.000.000,- realisasi sebesar Rp.

10.208.208.829,- atau sebesar 98.34%


Ikhtiar Eksklusif

vi

2. Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 120.000.000,-

dan realisasi sebesar Rp. 156.122.091 sebesar 62,45 %

Realisasi penerimaan TA 2017

Realisasi Penerimaan PNBP dengan pagu awal adalah Rp. 250.000.000,- dan

hanya terealisasi sebesar Rp156.122.091, atau sebesar 62,45 persen dari target

penerimaan pada tahun 2017.

Kendala : Pada tahun anggaran 2017, sebagian sasaran strategis yang tidak

melampaui target. Ada beberapa hal dimasing – masing sasaran yang

menjadikan target tidak terpenuhi diantaranya :

1. Penyerapan jumlah tenaga kerja industry dimana target penerimaan sebanyak

2000 orang hanya terealisasi 1498 orang. Sistem penyerapan tenaga kerja

industry di Balai Pengembangan Industri Persepatuan adalah melalui diklat 3

in 1 dimana paket diklat 3 in 1 tersebut adalah melalui mekanisme bimbingan

teknis, uji kompetensi dan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan jumlah

tenaga kerja hanya tercapai 74,9% dikarenakan adanya perubahan prioritas

pusdiklat pada sektor industri tekstil/garmen, sehingga target di sektor alas

kaki berkurang dari perencanaan awal tahun. penyerapam jumlah tenaga kerja

ini merupakan program kerjasama antara Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia dengan Pusdiklat industri Kementrian Perindustrian

terkait dengan sektor alas kaki.

2. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh sertifikat kompetensi tidak memenuhi

target yang telah ditetapkan.Pencapaian indikator ini berbanding lurus dengan

penyerapa jumlah tenaga kerja industry. Dimana target jumlah tenaga kerja

yang memperoleh sertfikat kompetensi sebanyak 2000 dan terealisasi

sebanyak 1498 dikarenakan adanya perubahan prioritas pusdiklat pada sektor

industri tekstil, sehingga target di sektor alas kaki berkurang dari perencanaan

awal tahun.

3. Jumlah karya yang ikut dalam kegiatan lomba videografi tidak sesuai dengan

target kinerja, dimana BPIPI mentargetkan sebanyak 50 karya yang mengikuti

kegiatan lomba fotografi dan terealisasi sebanyak 34 karya atau sebesar 68

persen dari target. Lomba vidoegrafi merupakan event pertama ditahun 2017


Ikhtiar Eksklusif

vii

yang diselenggarakan oleh BPIPI, berdasarkan hasil penilaian pakar

videografi dimana obyek alas kaki untuk vidoemaker memang masih belum

familiar atau belum banyak apalagi dengan kategori proses dimana harus

menampilkan video alas kaki terkait dengan kegiatan produksi IKM alas kaki.

Tidak semua orang mempunyai akses untuk membuat video dengan IKM.

4. Untuk kegiatan system pengendalian yang efektif dengan indicator terbitnya

Laporan Hasil Uji berkaitan dengan jasa layanan laboratorium yang dimiliki

oleh BPIPI. Dimana layanan ini, merupakan tahun kedua menarik tarif

penerimaan PNBP. Masa transisi dari jasa layanan yang sebelumnya gratis

menjadi berbayar sedikit banyak sangat berpengaruh pada pendapatan

penerimaan PNBP yang sekaligus berbanding lurus dengan LHU yang

diterbitkan laboratorium uji Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia (BPIPI). Selain itu banyak parameter pengujian lab uji yang ada

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2011 tentang jenis dan tariff

atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku di Kementrian Perindustrian

yang menyebabkan BPIPI tidak dapat menerima pengujian dan beberapa

layanan yang dimiliki oleh BPIPI tidak ada di PP tersebut sehingga BPIPI tidak

dapat memungut biaya. Kurangnya promosi juga mempengaruhi penerimaan

PNBP, sebelum menjadi PNBP laboratorium BPIPI melayani untuk keperluan

peningkatan kualitas SDM IKM alas kaki. Sedangkan industry besar belum

menjadi target prioritas layanan lab uji ditahun sebelumnya, mengingat

industry besar alas kaki pada umumnya mempunyai peralatan yang cukup

lengkap. Dengan jasa laboratorium uji yang menjadi PNBP menjadikan BPIPI

harus mempunyai target bukan hanya IKM alas kaki saja yang menggunakan

jasa layanan laboratorium uji, tetapi juga industri besar. Karena walaupun

industry besar mempunyai alat yang cukup tetapi juga memerlukan

laboratorium terakreditasi untuk kepercayaan terhadap customer mereka.

Tindak lanjut kendala:

Terget indikator penyerapan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang

mendapat sertifikat kompetensi, BPIPI melakukan kerjasama dengan perusahaan

- perusahan alas kaki untuk mensertifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar

kompetensi yang telah ditetapkan.


Ikhtiar Eksklusif

viii

Target karya videografi, BPIPI memberikan fasilitasi akses IKM kepada kampus

yang memiliki jurusan desain produk maupun desain komunikasi visual yang

sudah bekerja sama dengan BPIPI dan masyarakat umum dalam pengambilan

karya videografi alas kaki.

Sedangkan terkait jasa layanan laboratorium uji, Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) dalam pemilihan jenis pengujian melakukan

pendekatan dalam melakukan tariff pengujian. Dimana pengujian yang mirip

dengan pengujian yang di PP disamakan dengan harga yang ada di tariff yang

sudah ada.

Kepala Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

( Heru Budi Susanto, SE.MT)


Daftar Isi

ix

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii

IKSHTIAR EKSLUSIF .......................................................................................... iv

DAFTAR ISI .........................................................................................................ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................. ix

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................xi

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................1

A. Tugas Pokok dan Organisasi ..................................................... 1

B. Peran Strategis Organisasi ........................................................ 2

C. Struktur Organisasi ..................................................................... 6

D. Potensi ........................................................................................ 7

BAB II. PERENCANAAN DAN PERKIN ......................................................... 15

A. Rencana Strategis Organisasi .................................................... 15

B. Rencana Kinerja ......................................................................... 22

C. Rencana Anggaran ..................................................................... 25

D. Dokumen Perjanjian Kinerja ....................................................... 27

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 33

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................ 33

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016 dan Tahun

Anggaran 2017 ........................................................................... 71

BAB IV. PENUTUP ........................................................................................... 79

A. Kesimpulan ........................................................................... 79

B. Saran .......................................................................................... 79


Daftar Gambar x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil SDM Berdasarkan Jabatan ....................................................... 13

Tabel 1.2 Profil SDM Berdasarkan Pendidikan .................................................. 14

Tabel 2.1 Matriks Renstra BPIPI periode 2015 – 2019 ....................................... 22

Tabel 2.2 Rencana Kinerja ................................................................................. 24

Tabel 2.3 Rincian Anggaran 2017....................................................................... 20

Tabel 2.4 Rincan Alokasi sumber dana dan jenis belanja ................................... 24

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja BPIPI tahun 2017 ................................................... 28

Table 2.6 Rencana aksi perjanjian BPIPI ............................................................ 30

Tabel 3.1 Capaian Rencana Aksi........................................................................ 34

Tabel 3.3 Evaluasi perjanjan Kinerja ................................................................... 31

Tabel 3.2 Alur IKU BPIPI selama Periode Anggaran 2017 ................................. 40

Table 3.3 Rencana aksi perjanjian kinerja .......................................................... 42

Tabel 3.4 Perluasan Ruang Lngkup Lab Uji ....................................................... 56

Tabel 3.5 Realisasi anggaran BPIPI ................................................................... 59

Table 3.6 Pencapaian anggaran berdasarkan Perkin ......................................... 62

Table 3.7 Pencapaian anggaran BPIPI per triwulan ........................................... 65

Tanel 3.8 Alokasi anggaran BPIPI dari tahun ke tahun ....................................... 68

Table 3.9 Pencapaian pagu PNBP ..................................................................... 69

Table 3.10 Persentase penerimaan PNBP setiap jasa layanan .......................... 70

Table 3.11 Perbandingan kinerja periode 3 tahun .............................................. 73

Table 3.12 Jumlah IKM keseluruhan ................................................................... 77

Tabel 3.5 Capaian Pagu PNBP .......................................................................... 47


Daftar Gambar xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPIPI ............................................................... 6

Gambar 1.2 Eksport alas kaki dunia ................................................................... 8

Gambar 1.3 Tujuan eksport alas kaki ................................................................. 9

Gambar 3.1 Grafik anggaran dari tahun ke tahun ............................................... 68

Gambar 3.2 Realisasi PNBP 2 tahun terakhir ..................................................... 70

Gambar 3.3 Sasaran kebijakan daya saing UKM RPJMN .................................. 76


Bab I. Pendahuluan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-

IND/PER/12/2008 perihal Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

yang langsung dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian cq Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan level struktur organisasi eselon III.

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai tugas

utama melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan desain

dan pelayanan konsultasi di bidang persepatuan nasional. Dalam menjalankan

tugas pokok yang dimaksud tersebut, BPIPI mempunyai beberapa fungsi utama

antara lain:

a. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang persepatuan

b. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen

persepatuan

c. Pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan

d. Pelayanan informasi teknologi persepatuan

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik

negera, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, tumah tangga, kordinasi

penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan

pelaporan serta pengelolaan perpustakaan BPIPI.

Dengan gambaran struktur organisasi saat ini 2 (dua) seksi dan 1 (satu)

subbag tata usaha ditambah fungsional akan efektif menunjang kinerja

organisasi yang berorientasi pada efisien struktur dan kaya fungsi. Selain Itu

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia didukung oleh tenaga


Bab I. Pendahuluan

2

ahli bidang yang mendukung kegiatan BPIPI baik secara teknis maupun

manajemen.

B. Peran Strategis Organisasi

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai posisi

penting dalam rantai nilai industri alas kaki nasional baik pada skala industri kecil

hingga besar. Peranan BPIPI dalam industri hulu alas kaki terletak pada

bagaimana proses dan kualitas produk bahan baku alas kaki terjamin dan

menunjang produk jadi alas kaki. Di pusat rantai nilai industri alas kaki, BPIPI

bertanggungjawab pada penyiapan SDM dan standardisasi proses produksi.

Sedangkan di sektor hulu, BPIPI mampu memberikan jaminan bahwa poduk

akhir alas kaki berkualitas, mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi

produk unggulan nasional.

Sesuai dengan amanah UU No. 3 Tentang Perindustrian tahun 2015 yang

dijabarkan dalam peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun

2015 tentang RIPIN tahun 2015-2035 (Rencana Induk Pembangunan Industri

Nasional). Dalam rangka Bangun industri nasional berisikan industri andalan

masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok

industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber

daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Diantara 10 industri

andalan tersebut Balai Pengembangan Industri Perseptuan Indonesia

mempunyai fokus dalam perannya untuk peninggkatan industry persepatuan

terhadap 10 industi prioritas yang telah ditetapkan khususnya Industri Tekstil,

Kulit, Alas Kaki dan Aneka. Sehingga dalam menudukung industry tersebut BPIPI

focus pada:

BPIPI sebagai pusat pendidikan dan pelatihan dapat memberikan

kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang

persepatuan sehingga diharapkan terciptanya tenaga kerja kompeten dan trampil

berdasarkan standar yang berlaku internasional. Didukung dengan seperangkat

mesin dan peralatan modern untuk memproduksi persepatuan sesuai standar

internasional. Misi pelatihan ini merupakan salah satu fokus penting BPIPI untuk


Bab I. Pendahuluan

3

memberikan kontribusi pada pemberdayaan tenaga kerja sekaligus bagian

strategi investasi SDM (sumber daya manusia) di industri persepatuan. Mengapa

strategi ini penting karena salah satu unsur penting daya saing industri adalah

SDM. Tujuan utama dari pemberdayaan ini ialah bagaimana menanamkan

budaya kerja yang produktif dan efisien. Kedua, budaya tersebut sangat

dibutuhkan pada level industri dimana unsur manusia merupakan faktor

terpenting yang harus dibangun terlebih dahulu ialah membangun sejak dini

budaya kerja konstruktif baik bagi SDM maupun industri. Karena bagaimanapun

membangun budaya kerja membutuhkan variabel waktu cukup lama dan faktor

keberlanjutan yang konsisten. Hal tersebut membutuhkan energi yang besar

untuk paling tidak bertahan (survive) apalagi keberadaan BPIPI mampu

memberikan nilai tambah bagi industri khususnya persepatuan di Indonesia. Dan

yang terpenting lagi ialah hasil pelatihan SDM di BPIPI sudah dapat

dimanfaatkan langsung oleh beberapa perusahaan alas kaki nasional. Dalam

upaya semakin memperkuat fungsi pendidikan ini, BPIPI harus melakukan

strategic partnership dengan akademi/perguruan tinggi yang lebih intensif.

Dengan mengedepankan fungsi pendidikan, BPIPI berharap sebagai academic

centre persepatuan nasional dan kontributor utamanya adalah

akademi/perguruan tinggi

BPIPI sebagai pusat pengujian dan sertifikasi produk dapat memberikan

kontribusi terhadap pengembangan peningkatan kualitas hasil produksi

persepatuan agar sesuai dengan standar internasional. Sebagai bagian dari

paket layanan industri persepatuan di Indonesia, BPIPI juga akan dilengkapi

peralatan uji produk kulit atau laboratorium. Pada periode 2006 BPIPI masih

dilengkapi alat uji kekuatan sepatu dan beberapa IKM dan industri sepatu sudah

mengujikan kekuatan produk sepatu. Pada akhir tahun 2017 beberapa peralatan

standar pengujian laboratorium sudah dapat dilengkapi sehingga diharapkan

sosialisasi mengenai standarisasi produk alas kaki dengan sadar uji produk

dapat segera dilaksanakan. Mulai tahun bulan November 2017 BPIPI mulai

memperluas pengujian kimia. Banyak perusahaan besar yang akan mengekspor

alas kaki ke negara tujuan Eropa harus dilengkapi dengan persyaratan ekolable.


Bab I. Pendahuluan

4

Dan ini menjadi peluang BPIPI dalam memperluas layanan kepada masyarakat

industri terutama industri alas kaki. Dengan adanya fasilitas laboratorium ini

diharapkan semakin melengkapi pelayanan BPIPI sebagai salah satu lembaga uji

dan sertifikasi produk alas kaki. Program kerjasama dengan lembaga riset

industri seperti SATRA akan menjadi nilai tambah bagi BPIPI dalam upaya

rebranding organisasi dimata industri besar, tentunya dengan harapan segmen

industri besar dan menengah ini lebih banyak memanfaatkan fasilitas testing di

BPIPI. Bagaimana dengan industri kecil, untuk IKM diharapkan mendapatkan

fasilitas testing dengan pendekatan intervensi, dengan harapan meningkatkan

kualitas produk alas kaki domestik.

BPIPI sebagai pusat penelitian dan pengembangan dapat memberikan

kontribusi di bidang pengembangan desain produk persepatuan yang up to date

serta dapat memberikan dukungan di dalam hal pembuatan pola dan grading

hingga ke pembuatan Shoe Last dan Clicking Knifes yang effisien dalam waktu

singkat. Didukung dengan seperangkat peralatan CAD / CAM dan seperangkat

mesin pembuatan Shoe Last dan Clicking Knifes. Sebagai lembaga jasa aktifitas

penting pada sisi internal ialah penelitian dan pengembangan (R&D). Proses ini

membutuhkan kesiapan SDM internal BPIPI dan peralatan pendukung yang

memadai. Sebagai fokus pengembangan, aktifitas R&D BPIPI difokuskan pada

pengembangan–pengembangan peralatan/permesinan pada industri alas kaki

yang tepat guna (TTG) dan pengembangan desain model sepatu casual (kulit)

secara. Pada setiap aktifitas pelatihan sepatu khususnya desain pada tiap-tiap

angkatan pelatihan akan diterapkan desain dan model yang terbaru.

BPIPI sebagai pusat konsultasi teknis persepatuan dapat memberikan

kontribusi dalam hal penyuluhan teknis atau bimbingan teknis serta konsultasi

kepada produsen persepatuan agar dapat meningkatkan kualitas, manajerial,

dan efisiensi. Bentuk pelayanan yang dijalankan oleh BPIPI ialah memberikan

jasa konsultasi teknis persepatuan dan manajemen. Aktifitas ini merupakan

wujud kepedulian terhadap keberlanjutan program-program yang telah

dikembangkan. Fokus aktifitas ini lebih pada pendampingan dan pembinaan

industri alas kaki baik kecil, menengah dan besar. Sebagai bentuk korelasi


Bab I. Pendahuluan

5

dengan layanan pertama BPIPI yaitu pelatihan dan pendidikan. Konsultasi teknis

dan menejemen yang diberikan lebih dititikberatkan pada bagaimana para alumni

sekaligus mitra atau partner yang tergabung pada rantai nilai industri alas kaki

dapat menjalankan budaya kerja produktif dan efisien di lapangan. Salah satu

alat atau metode penting yang BPIPI gunakan adalah bagaimana setiap entitas

SDM atau perusahaan dapat menjalankan budaya 7S (Short, Set in Order,

Shine, Sustain, Standart, Safety, Smile). Dengan pendampingan industri baik

kecil, menengah, besar alas kaki, metode 7S cukup memberikan nilai tambah

pada peningkatan produktifitas dan efisiensi. Tentunya penerapan metode ini

tidak semuanya dapat disamakan untuk masing-masing entitas. Banyak

tantangan yang dihadapi dalam menerapkan budaya tersebut, disamping BPIPI

juga harus mempunyai budaya tersebut. Sehingga aplikasi dilapangan akan

sangat berbeda untuk masing-masing perusahaan.

BPIPI sebagai pusat informasi dan perdagangan diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam hal penyebaran informasi tentang trend dan

perdagangan internasional yang berkenaan dengan persepatuan dunia sehingga

diharapkan para produsen persepatuan dalam negeri dapat selalu up to date

dengan perkembangan persepatuan di luar negeri. Di samping itu BPIPI

berfungsi sebagai penghubung perdagangan antara pembeli dari luar negeri

dengan produsen persepatuan dalam negeri. Terdapat dua aktifitas penting yang

dilakukan yaitu mengikuti pameran dan misi dagang. Pada setiap pameran yang

BPIPI ikuti selalu mengikutsertakan setidaknya industri kecil dan menengah

untuk memamerkan produk unggulannya sekaligus memperkenalkan profile

perusahaan, disamping misi BPIPI untuk sosialisasi kelembagaan kepada calon-

calon mitra/partner BPIPI.

Dengan demikian maka melihat fungsi dari BPIPI maka sangat bermanfaat

bagi produsen persepatuan di Indonesia untuk lebih mampu bersaing dalam

percaturan perdagangan global.


Bab I. Pendahuluan

6

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-

IND/PER/12/2008 perihal Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

yang langsung dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian cq Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan level struktur organisasi eselon III.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPIPI

Tugas Pokok masing-masing bagian/unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPIPI

Mengemban tugas memimpin Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia dalam hal perumusan pengembangan

organisasi, pembinaan dan dukungan adminitrasi di lingkungan BPIPI.

2. Subbag Tata Usaha

Mengemban tugas pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan,

inventarisasi barang milik negera, tata persuratan, perlengkapan,

kearsipan, tumah tangga, kordinasi penyusunan bahan rencana dan

program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan

perpustakaan BPIPI.


Bab I. Pendahuluan

7

3. Pendidikan & Pelatihan

Mengemban tugas pelaksanaan penyusunan rencana, program dan

pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan dan pelaksanaan

layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen

persepatuan.

4. Desain & Pengembangan

Mengemban tugas Pelaksanaan pengembangan desain di bidang

persepatuan dan pelayanan informasi teknologi persepatuan.

Disamping itu terdapat kelompok fungsional yang mengemban tugas

memberikan dukungan teknis untuk semua pelaksanaan operasional

organisasi sesuai kompetensi yang dimiliki.

D. Potensi

Alas kaki merupupakan kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang,

bahkan alas kaki sekarang sudah menjadi trend fashion yang perkembanganya

sangat pesat di dunia mode. Masyarakat sekarang bahkan memiliki lebih dari

satu alas kaki dalam aktifitasnya. Mereka akan menyesuaikan jenis alas kaki

yang mereka gunakan pada setiap aktifitas mereka. Selain itu, pertambahan

jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi alas kaki,

mengingat pentingnya kegunaan alas kaki yang merupakan kebutuhan primer

setiap manusia. Apabila dilihat dari proyeksi pertambahan penduduk Indonesia

maka alas kaki merupakan peluang bisnis yang cukup bagus.

Hal ini mendorong produsen alas kaki untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat kini. Karena pentingnya peranan alas kaki yang merupakan produk

konsumsi masyarakat, maka banyak industry alas kaki yang berkembang di

Indonesia. Data yang masuk di BPIPI jumlah IKM alas kaki yang ada di Indonesia

sebesar 32.562 IKM sedangkan perusahaan besar yang bergerak dibidang

menurut data dari Aprisindo 2017 sebanyak 473 perusahaan. Industry alas kaki

termasuk dalam klasifikasi industry padat karya sehingga dapat dijadikan industry

unggulan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemasukan devisa Negara. Selain


Bab I. Pendahuluan

8

itu, industri ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan eksport. Kebutuhan akan

produk alas kaki baik dalam negeri maupun luar negeri terus meningkat.

Sehingga industri alas kaki di Indonesia baik IKM maupun Industri besar selain

memenuhi pasar dalam negri juga memenuhi pasar luar negri. Pada tahun 2016

data word footwear (APICCAPS) dimana Indonesia mendapatkan peringkat ke 3

eksport alas kaki dunia dengan nilai eksport sebesar 259 juta pasang atau

menyumbang pasar ekspor alas kaki sebesar 1.9% setelah China dan Vietnam.

Gambar 1.2 ekspor alas kaki dunia

Negara tujuan ekport terbesar adalah Amerika Serikat, dimana mencapai nilai

1.222.429,8 USD kemudian terbesar kedua adalah Belgia sebesar 380.343,9

USD dan Jerman sebesar 325.498,7 USD.


Bab I. Pendahuluan

9

Gambar 1.3 tujuan ekspor alas kaki dunia

Dengan adanya peluang tersebut maka dalam rangka meningkatkan daya

saing industry persepatuan pemerintah dalam hal ini Kementrian Perindustrian

memasukan pengembangan industry persepatuan sebagai industry prioritas dala

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Peraturan Presiden No.7 Tahun

2005 – RPJM). Kementrian Perindustrian RI pun sudah menetapkan Road Map

tersebut 3 milestone dalam upaya mencapai visi industri persepatuan nasional

sebagai negara industri persepatuan berkualitas dunia. Dengan sasaran-

sasaran strategis (kuantitatif & kualitatitif) dan action plan yang sudah disepakati

bersama semua stakeholders diharapkan target jangka panjang industri

persepatuan nasional dapat tercapai.

Fokus pembangunan industri persepatuan nasional mempunyai tujuan utama:

• Penyerapan Tenaga Kerja

• Pertumbuhan Ekonomi & Investasi

• Peningkatan Devisa dengan mengurangi import dan meningkatkan ekspor


Bab I. Pendahuluan

10

Secara generik maka strategi industri nasional kedepan harus diarahkan kepada

upaya memperkuat rantai nilai industri dalam negeri serta menumbuh

kembangkan industri kecil dan menengah.

Dengan peluang tersebut maka Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia yang merupakan satuan kerja dibawah Direktorat

Jenderal IKM , Kementrian Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya

memiliki berbagai layanan dibidang persepatuan dengan anggaran dari Rupiah

murni maupun dari Pendapatan Negara Bukan Pajak diantaranya : (1) Layanan

pengujian alas kaki, (2) Layanan konsultasi teknis, (3) Layanan pendidikan dan

pelatihan, (4) pelayanan sewa mesin. Untuk itu Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) telah memiliki saranan dan prasarana yang

mendukung layanan tersebut.

a) Kelembagaan

BPIPI memiliki program utama yang merupakan pilar utama yaitu Kowledge,

Training dan Design. Dimana pilar pertama yaitu Kowledge, BPIPI akan

melakukan pengelolaan pengetahuan sampai dengan distribusinya untuk

kepentingan stakeholder program antara lain industri, Pemerintah, dan

lembaga pendidikan. Pilar kedua yaitu Training, BPIPI akan berperan sebagai

center of human development for footwear Industry dengan

menyelengggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi

kebutuhan industri dan stakeholder alas kaki lainya. Sedangkan pilar ke tiga

yaitu Design, BPIPI akan menjadi design center for footwear industry. Ketiga

pilar tersebut dapat membantu industri yang mengelola bahan baku (Industri

hulu) hingga industri yang menghasilkan produk akhir (industry hilir). Industri

hulu alas kaki terletak pada bagaimana proses dan kualitas produk bahan

baku alas kaki terjamin dan menunjang produk jadi alas kaki. Di pusat rantai

nilai industri alas kaki, BPIPI bertanggungjawab pada penyiapan SDM dan

standardisasi proses produksi. Sedangkan di sektor hilir, BPIPI mampu

memberikan jaminan bahwa poduk akhir alas kaki berkualitas, mampu

diterima pasar dengan baik dan menjadi produk unggulan nasional.


Bab I. Pendahuluan

11

Jika dilihat dari aspek kelembagaan Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia sudah cukup memadai dalam melaksanakan tugas

dan fungsi serta visi dan misi yang sudah ditetapkan. BPIPI secara tidak

langsung mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung RIPIN

yang menempatakan industry alas kaki sebagai industry prioritas dalam

meningkatkan perekonomian di Indonesia. Aspek kelembagaan Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia perlu ditingkatkan dalam

memperkuat peran BPIPI dalam mendukung perekonomian Negara.

Dalam peranya Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

mempunyai 3 pilar yang menjadi Training, Knowledge dan Design. Dalam

meningkatkan program 3 pilar Balai Pengembangan Industri Persepatuan

didukung oleh kegiatan design dan pengembangan bidang alas kaki,

pendidikan dan pelatihan alas kaki, laboratorium pengujian, Lembaga

sertifikasi personel, Balai Pengembangan Industri Persepatuan dalam

organisasinya sudah menerapkan ISO 9001 : 2015.

• Design dan Pengembangan

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

mempunyai program dinataranya: (1) Prototype design, dimana BPIPI

mendesain alas kaki hingga menjadi prototype dimana prototype karya

BPIPI dapat di produksi oleh Industri Kecil dan Menengah. Ini menjadi

sasaran target BPIPI dalam pembinaan terhadap Industri kecil dan

Menengah. (2) 3 in 1 Creative center : dimana dalam meningkatan

kreatifitas dan inovasi dunia persepatuan, BPIPI meyelengarakan

lomba tingkat Internasional diantaranya lomba design sepatu, lomba

fotografi dan lomba videografi. (3) BPIPI didukung peralatan design

yang cukup memadai diantaranya unit computer design dan shoe

maker yang dimiliki BPIPI sebagai pendukung dalam melaksanakan

tugas dan fungsi design dan pengembangan.

• Laboratorium uji alas kaki

BPIPI memiliki laboratorium pengujian alas kaki yang sudah

terakreditasi ISO 17025:2005 dengan ruang lingkup untuk : (1) sepatu


Bab I. Pendahuluan

12

pengaman, (2) sepatu Pria ,(3) sepatu wanita, (4) sepatu olah raga, (5)

sepatu dinas harian dan (6) sepatu dinas lapangan. Dengan tes

methode SNI, ISO, SNI ISO, SATRA, Adidas dll. Laboratorium BPIPI

dilengkapi dengan peralatan yang uptodate dan lengkap dalam

menunjang kegiatan pengujian. Dimulai tahun 2017 Laboratorium

BPIPI dilengkapi dengan pengujian kimia untuk mendukung ekolable

alas kaki dan memenuhi kebutuhan industri besar dalam mendukung

ekspor ke negara Eropa yang mempersyaratkan ecolable.

• Pusat Pendidikan dan Pelatihan sepatu

Balai Pengembangan Industri Persepatuan sebagai pusat pendidikan

dan pelatihan. Hingga tahun 2017 alumni BPIPI mencapai 4000 orang

yang sudah dilatih oleh BPIPI. BPIPI memiliki 12 instruktur dengan

berbagai bidang pelatihan. Jenis pelatihan yang sudah

diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan

diantaranya : pelatihan jahit upper alas kaki, desain alas kaki grading

alas kaki, pembuatan produk kulit, manajemen alas kaki, teknologi alas

kaki untuk TPL, Teknisi msin jahit, assembling dan teknologi produksi

alas kaki.

Selain pelatihan reguler dalam rangka meningkatkan kegiatan PNBP

BPIPI menyelenggarakan pelatihan short course bagi yang berminat

pembelajaran mengenai sepatu untuk masyarakat umum.

• Lembaga Sertifikasi Sertifikasi Persnonel P1

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai

Lembaga Sertifikasi Personel P1 untuk menjamin kompetensi dari

IKM/personel yang sudah di latih. Ruang lingkup LSP P1 adalah jahit

upper. LSP P1 BPIPI juga sudah dilengkapi dengan Tempat Uji

Kompetensi (TUK) yang memadai untuk lingkup yang ada.


Bab I. Pendahuluan

13

b) Kemampuan layanan

Selain layanan kelembagaan Desain, diklat , lab. Uji, LSP P1 Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai jasa layanan

yang lain diantaranya :

1. Konsultasi Teknis bidang persepatuan

2. Jasa layanan sewa mesin untuk IKM/masyarakat umum

3. Sebagai pusat informasi persepatuan

4. Diklat 3 in 1 yang bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

Kementrian Perindustrian

c) Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) didukung oleh 40 ora ng. Sumber daya yang

dimiliki oleh BPIPI merupakan potansi yang penting dalam menyelenggarakan

tugasn dan fungsi BPIPI. SDM yang berjumlah 40 orang terdiri dari karyawan

PNS sebanyak 24 orang, 11 Tenaga ahli non PNS, 5 orang adalah tenaga

non PNS. Jabatan yang ada di BPIPI terdiri dari eselon III sebanyak 1 orang,

eseon 4 sebanyak 3 orang. Di BPIPI belum ada jabatan fungsional khusus,

masih fungsional umum. Rician profil SDM menurut jabatan dan pendidikan

dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.1 Profil SDM berdasarkan jabatan

No Jabatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

1 Struktural eselon III 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Struktural eselon IV 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Bendahara penerimaan

1 1 1 1 1 1 1 1

4 Fungsional umum 34 34 34 34 33 36 37 37

Jumlah 39 39 39 39 38 40 41 41


Bab I. Pendahuluan

14

Tabel 1.2 Profil SDM berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

1 Magister 1 1 2 2 2 2 2 2

2 Sarjana 9 9 9 9 10 11 13 13

3 Diploma III 9 9 9 9 8 9 9 9

4 SMA/Sederajat 20 20 20 20 19 17 15 15

5 SD 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah 39 39 39 39 38 40 41 41


Bab III Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

15

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Seperti yang diamanatkan dalam renstra Kementrian Perindustrian dan

Perdagangan tujuan dari pembangunan industry adalah “ Terbangunnya Industri

yang Tangguh dan Berdaya Saing” pada kurun lima tahun (tahun 2014 -2019).

Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran strategis yang ditetapkan sebagai

langkah dalam pencapaian tujuan pembangunan industry. Dalam mendukung

pencapaian visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional yang

diamanatkan dalam RPJMN 2015 – 2019, maka Visi Kementrian Perindustrian

adalah “ Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya saing dengan Struktur

Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan “. Dengan

visi yang diembannya menjadikan Indonesia sebagai negara industry tangguh

didunia sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Misi pembangunan Industri :

1. Memperkuat dan memperdalm struktur industry nasional untuk

mewujudkan industry nasional yang mandiri, berdaya saing, maju dan

berwawasan lingkungan,

2. Meningatkan nilai tambah didalam negeri melalui pengelolaan sumber

daya industry yang berkelanjutan dan meningkatkan penguasaan

teknologi dan inovasi,

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja,

4. Pemerataan pembangunan industry ke seluruh wilayah Indonesia guna

memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.



16

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia merupaka satuan kerja

dibawah Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, Kementrian

Perindustrian menjadikan Renstra Kementrian Perindustrian dan Renstra

Direktorat Jendral IKM sebagai pedoman untuk mensinergikan arah kebijakan

dan arah pembangunan yang akan dicapai. Dalam mensinergikan dengan

Kementrian Perindustrian Direktorat Jendral IKM mewujudkannya dalam visinya

“ mewujudkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berdaya saing global”,

dengan misi :

• Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM berbasis

kompetensi

• Mendorong tumbuhnya wirausaha baru

• Mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern

• Mendorong peninggkatan perluasan pasar

• Mendorong peningkatan nilai tambah

• Mendorong perluasan akses sumber pembiayaan

• Mendorong penyebaran pembangunan IKM di Luar Jawa

Melalui visi, misi dan sasaran strategis Balai Pengembangan Industri

Persepatuan menjabarkan arah pembangunan sinergi dengan Dirjen IKM dan

Kementrian Perindustrian.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 , arah kebijakan dan strategi

pembangunan industry nasional menentukan 10 industri prioritas yang akan

dikembangkan pada tahun 2014 – 2019. Kesepuluh industry prioritas tersebut

dikelompokkan kedalam 6 (enam) industry andalan , 1 industri pendukung dan 3

(tiga) industry hulu. Sektor alas kaki yang juga merupakan tugas dan fungsi

Balai Pengembangan Indsutri Persepatuan Indonesia (BPIPI) termasuk dalam

arah kebijakan dan strategi pembangunan industry dan termasuk dalam industry

andalan. Penjabaran arah pembangunan yang diselaraskan dengan tugas dan

fungsi BPIPI akan menjadi fokus sasaran strategi pada setiap kegiatan tahunan

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki BPIPI.



17

Sebagai implementasi visi dan misi Kementrian Perindustrian dan

Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah maka visi BPIPI adalah sebagai

berikut:

Visi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah :

”Mewujudkan Pusat Pelayanan yang Profesional Menuju Industri

Persepatuan Berdaya Saing Global”

Deskripsi Organisasi :

1. Mewujudkan : Merupakan bentuk lain dari komitmen semangat tim baik

secara fisik maupun spirit terhadap sasaran dan tujuan bersama

2. Pusat Pelayanan : Sebuah konsep sekaligus implementasi bagaimana

secara total memberikan penghargaan kepada pelanggan dengan layanan,

dimana masing-masing personil organisasi adalah pelayan dengan sebaik-

baiknya melayani orang lain dan diri sendiri.

3. Profesional : Sebuah tahapan organisasi atau personil yang sudah melalui

proses panjang pengabdian kepada ilmu pengetahuan dan lingkungan

sehingga sangat layak baik secara organisasi atau personil memberikan

layanan sesuai kapasitas dan wewenangnya

4. Industri Persepatuan : Sebuah potensi bangsa yang layak untuk dijadikan

pengabdian bagi generasi bangsa. Sebuah potensi yang menggerakkan

sumber daya dan ekonomi lokal, yang harus terus menerus dikembangkan

guna kepeningan bangsa.

5. Berdaya : Tidak hanya tuntutan semata, menjadi organisasi sekaligus yang

berdaya, mempunyai kekuatan, energi positif, kapasitas, wewenang, fokus

dan kejujuran sudah menjadi kewajiban.

6. Saing : Merupakan konteks kompetitif bagaimana posisi tawar

organisasi/personil di mata pihak lain, sekaligus merupakan konten

komparatif bagaimana organisasi/personil mempunyai kinerja yang mampu

di nilai oleh ukuran-ukuran normatif.



18

7. Global : Ruang lingkup organisasi yang semakin hari semakin tiada batas

dan dinamis menuntut perubahan pola pikir/paradigma yang inivatif dan tiada

batas.

M I S I :

- Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan

- Memberikan bantuan konsultasi teknis dan manajemen

- Mengembangkan pusat desain persepatuan

- Memberikan informasi teknologi dan promosi persepatuan

- Memberikan pelayanan pengujian mutu / sertifikasi

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan suatu hasil akhir yang ingin dicapai oleh Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), dalam menetapkan

tujuan memperhatikan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan

dicapai dalam kurun lima tahun.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPIPI sebagai pusat pendidikan dan

pelatihan, desain dan pengembangan dibidang persepatuan maka tujuan

utama BPIPI adalah:

"Meningkatkan industri persepatuan menjadi industri yang tangguh dan

berdaya saing global"

Dengan indikator tujuan utama adalah sebagai berikut :

• Kontribusi IKM persepatuan terhadap IKM keseluruhan

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis disini merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur,

yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi setiap

tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih

spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun

waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian

sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah



19

diidentifikasi untuk mewujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan

targetnya msing – masing. Sasaran Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) merupakan bagian integral dari proses

perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya

pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk

memudahkan pengandalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran

strategis balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengacu pada

sasaran strategis pembangunan industri Kementrian Perindustrian yaitu :

➢ Meningkatnya peran IKM dalam Perekonomian Nasional

➢ Meningkatknya penyerapan tenaga kerja di sektor industri

Maka ditetapkan untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

I. PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN :

• Sasaran Strategis 1. Penumbuhan Jumlah Wirausaha Baru

Indikator kinerja:

a. Jumlah wirausaha industri kecil baru

II. PERSPEKTIF PROSES INTERNAL :

• Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kemampuan sentra, unit

pelayanan teknis (UPT),tenaga penyuluh lapangan (TPL) serta

konsultan industri kecil dan menengah.

Indikator kinerja:

a. Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan

• Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga

pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi

industri dan asosiasi profesi terkait

Indikator Kinerja :

a. Jumlah kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga

penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri.

b. Penyerapan jumlah tenaga kerja industri

c. Perluasan ruang lingkup LSP P1 BPIPI



20

• Sasaran Strategis 3. Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi

kompetensi

Indikator Kinerja :

a. Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang mendapat sertifikat

kompetensi

• Sasaran Strategis 4. Terfasilitasnya Bantuan Bimbingan Teknis

Indikator Kinerja:

a. Jumlah pelaku usaha dari IKM yang mendapat bimbingan teknis

alas kaki

• Sasaran Strategis 5. Peningkatan Pengembangan Produk

Indikator kinerja:

a. Jumlah IKM/peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki

Nasional

b. Jumlah IKM/peserta yang mengikuti Lomba Fotografi Alas Kaki

Nasional

c. Jumlah IKM/peserta yang mengikuti Lomba videografi Alas Kaki

Nasional

d. Jumlah Prototype hasil desain BPIPI

e. Jumlah prototype yang di produksi oleh IKM

• Sasaran Strategis 6. Peningkatan Segmen dan Perluasan Pasar

Indikator kinerja :

a. Jumlah media promosi

III. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI :

• Sasaran Strategis 1. SDM yang kompeten

Indikator kinerja

” Jumlah SDM yang kompeten”



21

• Sasaran Strategis 2. Sistem Informasi yang andal

Indikator kinerja:

”Jumlah aplikasi system informasi yang dikembangkan berjalan 90%”

• Sasaran Strategis 3. Sistem Perencanaan dan penganggaran yang

berkualitas

Indikator kinerja:

”Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan”

• Sasaran Strategis 4. Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang

transparan dan akunable

Indikator kinerja:

”Tingkat Penyerapan anggaran”

• Sasaran Strategis 5. Sistem Pengendalian internal yang efektif

Indikator kinerja:

1. Temuan audit eksternal SNI ISO 17025 : 2008 dan ISO 9001 :2015

2. Perluasan ruang lingkup laboratorium uji (SNI ISO 17025:2008)

3. Laporan Hasil uji Laboratorium BPIPI

4. Level Keluhan Pelanggan

• Sasaran 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pembangunan industry

Indikator kinerja:

”Nilai SAKIP BPIPI”

Tujuan dan sasaran strategis Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia tertuang dalam matrik rencana strategis 2014 - 2019.



22

Tabel 2.1 matrik rencana strategis BPIPI 2015 – 2019

1 2 3

Jumlah wirausaha industri kecil yang mendapatkan

program pengembangan usaha

Jumlah wirausaha industri kecil baru

Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)

Jumlah Konsultan IKM

Penyerapan Jumlah tenaga Kerja

Jumlah Kerjasama

Lembaga sertifikasi persnel

Perluasan ruang lingkup LSP

Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi Kompetensi Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang

memperoleh sertifikat kompetensi

Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis Jumlah IKM yang mendapat pelatihan

Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Desain

Alas Kaki Nasional

Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba

Fotografi Alas Kaki Nasional

Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba

Videografi Alas Kaki Nasional

Jumlah Prototype

Jumlah prototype yang diproduksi IKM

Jumlah IKM yang difasilitasi ikut pameran

Jumlah Media Promosi

SDM yang kompeten Jumlah SDM yang Kompeten

Sistem informasi yang andal Jumlah aplikasi Sistem informasi yang

dikembangkan

Sistem perencanaan dan penganggaran yang

berkualitas

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan

dokumen perencanaan

Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan

dan akuntabel

Tingkat penyerapan anggaran

Sistem Pengendalian internal yang efektif Temuan Audit Eksternal

Jumlah LHU yang diterbitkan

Level kepuasan pelanggan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pembangunan industry

Nilai SAKIP BPIPI

Tujuan Sasaran Strategis (SS) Indikator kinerja

Kontribusi IKM Persepatuan

terhadap IKM keseluruhan

Peningkatan pengembangan produk

Peningkaan Segmen dan Peluasan Pasar

Meningkatnya Kemampuan sentra, Unit Pelayanan

Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan serta Konsultan

Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta asosiasi

industri dan asosiasi profesi terkait

Penumbuhkan wirausaha baru



23

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia tahun

2017 ini disusun berdasarkan matriks Rencana Strategis BPIPI periode 2015 –

2019. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam kurun

waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur,

berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun.

Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tngkat

keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada

tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing – masing .

Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan

strategi secara berkelanjutan (sustainable) dan memiliki dukungan secara nyata

terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana stategis.Dalam hal ini rencana

kinerja Balai Pengembangan Indsutri Persepatuan mengacu pada sasaran

strategis Renstra Kementrian Perindustrian tahun 2015 – 2019 yaitu :

➢ Meningkatnya peran IKM dalam Perekonomian Nasional

➢ Meningkatknya penyerapan tenaga kerja di sektor industri

Dimana sasaran Direktorat Jenderal IKM sinergi dengan sasaran dari Kementrian

Perindustrian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dirjen IKM, dan dengan

mempertimbangkan sasaran dari eselon diatasnya dan Kementrian

Perindustrian, sasaran yang ingin di capai Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru/Wira Usaha Menengah Baru

2. Meningkatnya kemampuan sentra, unit pelayanan teknis (UPT),tenaga

penyuluh lapangan (TPL) serta konsultan industri kecil dan menengah.

3. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian

dan pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

4. Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi kompetensi


6. Peningkatan Pengembangan Produk

7. Peningkatan Segmen dan Perluasan Pasar



24

8. Meningkatkan layanan dukungan manajemen

Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategi

secara berkelanjutan (sustainable) dan memiliki dukungan secara nyata terhadap

tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis. Untuk mewujudkan sasaran

strategis tersebut BPIPI menyusun rencana kinerja dengan mempertimbangkan

dengan kompetensi, SDM dan anggaran yang dialokasikan untuk BPIPI.

Rencana kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja

Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Target

1 2 3 4

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Penumbuhkan wirausaha baru Jumlah wirausaha industri kecil baru

IKM 50

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

Meningkatnya Kemampuan sentra, Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan serta Konsultan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)

TPL 20

Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

Penyerapan Jumlah tenaga Kerja TK 2000

Jumlah Kerjasama KS 1

Perluasan ruang lingkup LSP RL 1

Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi Kompetensi

Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi

TN 2000

Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis Jumlah IKM yang mendapat pelatihan

IKM 260

Peningkatan pengembangan produk Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional

Karya 400



25

Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Fotografi Alas Kaki Nasional

Karya 300

Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Videografi Alas Kaki Nasional

Karya 50

Jumlah Prototype Karya 20

Jumlah prototype yang diproduksi IKM

Prototype 2

Peningkaan Segmen dan Peluasan Pasar Jumlah Media Promosi Paket 3

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

SDM yang kompeten Jumlah SDM yang Kompeten SDM 3

Sistem informasi yang andal Jumlah aplikasi Sistem informasi yang dikembangkan Paket

2

Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

persen 95

Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

Tingkat penyerapan anggaran persen 95

Sistem Pengendalian internal yang efektif Temuan Audit Eksternal LK mayor 0

Jumlah LHU yang diterbitkan LHU 200

Level kepuasan pelanggan nilai B

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industry

Nilai SAKIP BPIPI Nilai 75

C. RENCANA ANGGARAN

Pada awal tahun 2017 , Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

mendapatkan pagu anggaran dari APBN melalui DIPA sebanyak Rp.

10.500.000.000,-. Pagu anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni dan PNBP.

Dimana Rincian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :



26

Tabel 2.3 Rincian Anggaran 2017

OUTPUT URAIAN PAGU (Rp) (Ribuan)

Program Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM 10.500.000

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM

10.500.000

Output 023

UPT yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan 7.666.351

A. Pembayaran Honorarium Kegiatan BPIPI (Tenaga Ahli

dan Operator) 574.800

B. Belanja Penunjang Perkantoran 384.440

C. Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi

Pusat/Daerah 494.730

D. Administrasi Kegiatan 160.920

E. Operasional Pendukung Kegiatan PNBP 120.000

F. Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001-2008 & Akreditasi

17025-2005 85.750

G. Temu Pelanggan BPIPI-Wilayah Tangerang 41.300

H. Penyelenggaraan Rapat Kerja Internal Implementasi

Program 58.050

I. Pembuatan Sistem Informasi Layanan Terpadu BPIPI 240.000

K. Survaillan LSP & TUK Alas Kaki 6.400

L. Uji Coba Pasar Dalam Negeri 89.200

M. Perjalanan Dinas dalam Rangka

Koordinasi/Undangan/Studi Banding/Uji Coba Pasar Luar Negeri

100.000

N. Media/Alat Promosi 100.000

O. Temu Pelanggan BPIPI-Wilayah Bogor 50.600

P. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM BPIPI 94.951

Q. Rekruitmen Peserta Bimbingan Teknis Alas kaki 113.600

R. Lomba Desain Alas Kaki, Photography & Videography

Nasional 229.000

V. Bimbingan Teknis Grading Alas Kaki 187.640

X. Bimbingan Teknis Jahit Upper Alas Kaki 374.992

Y. Bimbingan Teknis Desain Alas Kaki 367.320

Z. Bimbingan Teknis Manajemen Alas Kaki 162.944

AA. Bimbingan Teknis Pembuatan Produk Kulit 185.360

AB. Bimbingan Teknis Teknisi Mesin Jahit 354.552

AC. Bimbingan Teknis Teknologi Produksi Alas Kaki untuk IKM dan TPL

358.800

AE. Bimbingan Teknis Assembling Alas kaki 179.352

AH. Revitalisasi Sarana Workshop & Pendukung Perkantoran

1.176.000

AI. Implementasi Produksi Pemasaran dan Promosi 395.000

AJ. Operasional Creative Development Centre 306.000

AM. Operasional Pendukung 674.650

994 Layanan Perkantoran 2.833.649

A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.446.199

AK. Perawatan Sarana & Prasarana 138.250

AL. Perawatan Perkantoran 223.700

AM. Pakaian/seragam Dinas 25.500



27

Komposisi Angggaran DIPA BPIPI Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017, Balai Pengembangan Industri

Persepatuan indonesia memperoleh Pagu Anggaran dari APBN sebesar

Rp.10.500.000.000,- yang terdiri dari sumber anggaran rupiah murni (RM)

sebesar Rp.10.380.000.000,- dan sumber anggaran PNBP sebesar

Rp.120.000.000,-. Nilai pagu anggaran berdasarkan jenis belanja dapat

dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.4

Rincian Alokasi Per Sumber Dana dan jenis Belanja

Sumber Dana

Jenis Belanja (Dalam Ribuan Rupiah)

Jumlah (Rp) Belanja Pegawai

Belanja Barang Belanja Modal

RM 2.446.199 6.757.801 1.176.000 10.380.000

PNBP - 102.000 - 120.000

Total 2.446.199 6.877.801 1.176.000 10.500.000

D. DO KUMEN PERJANJIAN KINERJA

Salah satu tahapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang system

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah penyusunan perjanjian kinerja.

Dengan perjanjian kinerja maka terwujud komitmen antara Organisasi Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dengan Direktorat

Jendral IKM Kementrian Perindustrian. Tujuan dari perjanjian kinerja yang

disepakati kedua belah pihak adalah : (1) sebagai wujud nyata komitmrn antara

Direktorat Jendral IKM dengan BPIPI untuk meningkatkan integritas, akunabilitas,

transparasi, dan kinerja aparatur, (2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur, (3) sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasarn organisasi dan sebagai

dasar pemberian penghagaan dan sanksi, (4) sebagai dasar Direktorat Jendral



28

IKM untuk melakukan monitoring, evaluaasi dan supervise atas

perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan BPIPI, (5) sebagai dasar dalam

penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tahun 2017 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

menetapkan rencana kinerja tahun 2017 sebagi dokumen perjanjian kinerja

BPIPI tahun 2017. Dimana perjanjian kinerja BPIPI tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

Table 2.5 Perjanjian Kinerja BPIPI tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

1 Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru

Jumlah Wirausaha industri Kecil Baru 50 IKM

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

1

Meningkatnya Kemampuan sentra, Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan serta Konsultan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) 20 TPL

2 Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

Penyerapan jumlah tenaga kerja industri 2000 Orang

Perluasan ruang lingkup LSP P1 BPIPI 1 Ruang Lingkup

3 Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi Kompetensi

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh sertifikat kompetensi

2000 orang

4 Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis

Jumlah pelaku usaha dari IKM yang mendapat bimbingan teknis

240 pelaku usaha

5 Peningkatan pengembangan produk

Jumlah peserta yang mengikuti lomba desain alas kaki nasional

400 karya

Jumlah peserta yang mengikuti lomba fotografi nasional

400 karya

Jumlah peserta yang mengikuti lomba videografi nasional

50 karya

Jumlah prototype yang diproduksi IKM 2 prototype

6 Peningkatan Segmen dan Perluasan Pasar

Jumlah media promosi 3 media

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)

1 Sistem informasi yang andal

Jumlah aplikasi sistem informasi yang

dikembangkan berjalan 90%

2 Modul



29

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2 Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencaaan

95 persen

3 Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

Tingkat penyerapan anggaran 95 persen

4 Sistem pengendalian internal yang efektif

Temuan audit eksternal SNI ISO 17025 :2008 dan ISO 9001:2008

0 mayor

Perluasan ruang lingkup laboratorium uji (SNI ISO 17025 : 2008 )

min 5 parameter

Laporan hasil uji laboratorium BPIPI 200 LHU

Level kepuasan pelanggan B = BAIK

5 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri

Nilai SAKIP BPIPI Min 70



30

Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPIPI

% Target

AntaraRencana Kegiatan

% Target


% Target


% Target


1 Meningkatnya jumlah Wirausaha

Industri Baru

Jumlah Wirausaha Industri Kecil

Baru

20 IKM 0% - Survey sumber daya

berpotensi ( Lokasi, SDM)

- Melakukan peningkatan

kompetensi SDM alas kaki

berpotensi melalui bimtek untuk

25% - melakukan peningkatan

kompetensi sumber daya

manuasia melalui bimtek untuk

menjadi IKM

50% '- Melakukan peningkatan


manuasia melalui bimtek untuk

menjadi IKM

100% - melakukan peningkatan


manusia melalui bimtek untuk

menjadi IKM

1 Meningkatnya Kemampuan sentra,

Unit Pelayanan Teknis, Tenaga

Penyuluh Lapangan serta Konsultan

Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Tenaga Penyuluh

Lapangan (TPL)

20 TPL 30% - Identifikasi Tenaga Penyuluh

Lapangan alas kaki

- Identifikasi peserta dari daerah

yang berpotensi untuk IKM alas

kaki

80% - bimbingan teknis alas kaki

untuk Tenaga Penyuluh

Lapangan

20% - Bimbingan teknis alas kaki


Lapangan

100% Bimbingan teknis alas kaki


Lapangan

Penyerapan jumlah tenaga kerja

industri

2000 orang/TK 25% - melakukan kerjasama dengan

perusahaan sektor alas kaki

- melakukan kerjasama

pelatihan dengan universitas

- membuat MoU

- pelaksanaan tindak lanjut

kerjasama

- Evaluasi

50% - melakukan kerjasama dengan




- membuat MoU


kerjasama

- Evaluasi

75% - Penempatan tenaga kerja 45% Penempatan tenaga kerja

Perluasan Ruang Lingkup LSP P1

BPIPI

1RL 25% - identifikasi Kompetensi yang

di butuhkan industri

-persiapan perangkan asesmen

yang dibutuhkan -

Mepersiapkan TUK uji

kompetensi yang bisa

digunakan untuk uji

50% - mempersiapkan SDM yang

kompeten dalam asesmen -

membuat perangkat assesmen

dan membuat dokumen

pendukung asesmen -

verifikasi TUK

75% - Uji Coba Perangkat

Assesment

100% Uji Coba Perangkat Assesment

- sertifikasi oleh BNSP

4 Meningkatkatnya kompetensi SDM

dan sertifikasi kompetensi

jmulah tenaga kerja yang

memperoleh sertifikat kompetensi

2000 TK 25% - melakukan kerjasama dengan




- membuat MoU


kerjasama -

Evaluasi

50% - melakukan kerjasama dengan




- membuat MoU


kerjasama -

Evaluasi

75% - Pelaksanaan Training 3 in 1

- Uji kompetensi

100% - Pelaksanaan Training 3 in 1

- Uji kompetensi

Triwulan III Triwulan IVNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Target Antara (Triwulan)

Triwulan I Triwulan II

Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok

Meningkatnya kerjasama dengan

Lembaga Pendidikan, Lembaga

Penelitian dan Pengembangan serta

asosiasi industri dan asosiasi profesi

terkait

2



31

% Target


% Target


% Target


% Target


5 Terfasilitasinya bantuan bimbingan

teknis

usaha dari IKM yang mendapat

bimbingan teknis

240 IKM 30% - Survey IKM yang

berpotensi(peralatan, SDM,

kapasitas produksi) -

Identifikasi peserta yang layak

daerah berpotensi -

verifikasi dan validasi peserta

bimtek

80% - bimbingan teknis alas kaki

untuk IKM

90% Bimbingan teknis alas kaki

untuk IKM

100% - Bimbingan teknis alas kaki

untuk IKM

Jumlah IKM/peserta yang

mengikuti Lomba Desain Alas Kaki

Nasional

400 Karya 30% - pendaftaran lomba desain 80% - Penjurian tahap I -

Pengumuman nominasi -

Pembuatan dan Penyerahan

Prototype ke sekretariat lomba

90% - Pembuatan dan penyerahan

prototype

- Penjurian Tahap II

- Pengumuman Pemenang

100% Penyerahan Uang Pembinaan,

Piala dan Sertifikat.

Jumlah IKM/peserta yang

mengikuti Lomba Fotografi Alas

Kaki Nasional

400 Karya 30% - pendaftaran lomba Fotografi 80% - Penjurian tahap I -


Penyerahan karya ke

sekretariat lomba

90% Pelaksanaan people’s choice



100% - Penyerahan Uang

Pembinaan, Piala dan Sertifikat.

Jumlah peserta yang mengikuti

lomba videografi nasional

50 Karya 30% - pendaftaran lomba Videograafi 80% - Penjurian tahap I -


Penyerahan karya ke

sekretariat lomba

90% Pelaksanaan people’s choice



90% - Pelaksanaan people’s choice



Jumlah prototype yang diproduksi

IKM

2 Prototype 25% - Pembuatan protoype alas

kaki

- Modul pelatihan dari prototype

untuk alas kaki

50% '- Pembuatan protoype alas

kaki

- Modul dari prototype untuk

alas kaki


kaki

- Modul dari prototype untuk

alas kaki

- Sosialisasi hasil prototype

BPIPI ke IKM


kaki -

sosialisasi hasil prototype BPIPI

ke IKM

7 Peningkatan segmen dan perluasan

pasar

Jumlah Media Promosi 3 Media Promosi 20% - promosi BPIPI dan IKM alas

kaki melalui website

berupa tayangan profil BPIPI &

IKM

40% '- promosi BPIPI dan IKM alas



IKM

80% - promosi BPIPI dan IKM alas



IKM -

Pameran sektor alas kaki untuk

100% '- Promosi BPIPI dan IKM alas

kaki melalui website BPIPI,

media sosial BPIPI, dan media

promosi offline.

1 Sistem informasi yang andal Jumlah aplikasi sistem informasi

yang dikembangkan

2 modul 10% - Pengembngan aplikasi sistem

laboratorium berbasis android

- Pengembangan aplikasi

sistem diklat berbasis android

25% - Pengembngan aplikasi sistem




50% - Pengembngan aplikasi sistem




100% Penyelesaian program 2 modul

system informasi 2017




Perspektif Kelembagaan

6 Peningkatan pengembangan produk



32

% Target


% Target


% Target


% Target


2 Sistem perencanaan dan

penganggaran yang berkualitas

Tingkat kesesuaian rencana

kegiatan dengan dokumen

perencanaan

Min 95% 10% - Dokumen pengadaan 25% '- Dokumen pengadaan 50% '- Dokumen pengadaan 75% '- - Dokumen pengadaan

3 Sistem tatakelola keuangan dan BMN

yang transparan dan akuntabel

Tingkat penyerapan anggaran min 95 persen 10% - Penyerapan angaran 25% - Penyerapan angaran 50% - Penyerapan angaran 71% - Penyerapan angaran

Temuan audit eksternal SNI ISO

17025 :2008 dan ISO 9001:2008

90% 10% - hasil audit sistem manajemen

mutu

25% - hasil audit sistem manajemen

mutu

100% - hasil audit sistem manajemen

mutu

90% - Audit Eksternal oleh KAN

Perluasan ruang lingkup

laboratorium uji (SNI ISO 17025 :

2008 )

Min 5 Parameter 10% - indentifikasi parameter yang

potensial

- perluasan ruang lingkup

pengujian -

verifikasi parameter Uji

- validasi parameter Uji

25% - indentifikasi parameter yang

potensial


pengujian -




potensial


pengujian -




potensial


pengujian -



LHU Laboratorium Uji 200 LHU 10% Target LHU lab Uji 35% Target LHU lab Uji 70% Target LHU lab Uji 75% Target LHU lab Uji

Level Kepuasan Pelanggan B 10% - keluhan pelanggan layanan

lab

- keluhan pelanggan layanan

diklat

-keluhan pelanggan layanan

konsultasi teknis

35% - keluhan pelanggan layanan

lab


diklat


konsultasi teknis

70% - keluhan pelanggan layanan

lab


diklat


konsultasi teknis

100% Analis data keluhan pelanggan

triwulan III

5 Sistem pelaporan yang andal Nilai SAKIP BPIPI min 70 25% -penilaian sakip 50% -penilaian sakip 75% -penilaian sakip 100% -penilaian sakip

4 Sistem pengendalian internal yang

efektif





Bab III Akuntabilitas Kinerja

33

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia dalam penjabaran kegiatan mengacu pada Renstra Kementrian

Perindustrian dan Sekretaris Direktorat Jendral IKM yang kemudian diwujudkan

dalam perjanjian kinerja BPIPI tahun 2017.



34

Tabel 3.1 Capaian Rencana Strategis BPIPI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.0

Jumlah wirausaha industri kecil

yang mendapatkan program

pengembangan usaha

Jumlah wirausaha IKM

yang potensial yang

mendapat program

pengembangan usaha

IKM 20 20 - - - - 200 - - 1000.0

Jumlah wirausaha industri kecil

baru

Jumlah WUB yang

memperoleh ijin usaha

IKM 190 20 20 50 50 50 20 20 50 47,36

Jumlah Tenaga Penyuluh

Lapangan (TPL)

Jumlah TPL yang

mendapat bimtek dan

sertifikasi

TPL 100 20 20 20 20 20 20 20 20 60.0

Jumlah Konsultan IKM Jumlah Konsultan yang

mendapat bimtek dan

sertifikasi

Konsultan 10 5 5 - - - 5 5 - 100.0

Penyerapan Jumlah tenaga

Kerja

Jumlah tenaga kerja

yang terserap di industri

TK 6400 200 200 2000 2000 2000 2000 1500 1500 78,12

Jumlah Kerjasama Jumlah kerjasama

bidang alas kaki

KS 5 1 1 1 1 1 4 5 7 180.0

Lembaga sertifikasi persnel pendirian LSP untuk

fasilitasi uji kompetensi

alas kaki

LSP P1 1 1 - - - 1 1 - 100.0

Perluasan ruang lingkup LSP perluasan lingkup LSP

sesuai kebutuhan dunia

industri

RL 8 - - 1 2 2 - - 1 12,5

T.3 Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi

Kompetensi

peningkatan SDM alas

kaki yang bersertifikat

kompetensi

Jumlah IKM/Tenaga

Kerja/Alumni yang

memperoleh sertifikat

kompetensi

jumlah IKM/TK yang

tersertifikasi dan

dinyatakan kompeten

dibidangnya

Orang 6400 200 200 2000 2000 2000 2000 1500 1498 78,09

Realisasi

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

T1 Meningkatnya Kemampuan sentra, Unit

Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh

Lapangan serta Konsultan Industri Kecil

dan Menengah

Peningkatan kemampuan

sentra, UPT,TPL

Konsultan untuk fasilitator

IKM alas kaki

T2 Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga

Pendidikan, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan serta asosiasi industri dan

asosiasi profesi terkait

Peningkatan kerjasama

dengan Lembaga

pendidikan, penelitian,

asosiasi dalam bidang

alas kaki

Capaian tahun

berjalan (%)

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

S1 Penumbuhkan wirausaha baru Menumbuhkan wirausaha

baru sektor alas kaki

Kode SS Sasaran Strategis (SS) Penjelasan SS Indikator kinerja sasaran

Strategis (IKSS)

Penjelasan IKSS Satuan Target Total Target



35

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.0

T.4 Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis Pemebe

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 · 2020. 4. 21. · Laporan Kinerja merupakan evaluasi dan pertanggung Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia atas penggunaan anggaran untuk

Documents