Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP)dpupr.cilacapkab.go.id/.../09/LKJiP-Dinas-Bina-Marga-SDA-ESDM-2016.pdfLKj IP Dinas Bina Marga SDA ESDM Kab Cilacap Tahun 2016 Kata Pengantar

LKj IP DinasBina MargaSDA ESDMKab CilacapTahun 2016

Laporan Kinerja InstansiPemerintahan (LKj IP)Tahun Anggaran 2016

DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIRENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIRENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KABUPATEN CILACAPTAHUN 2016

LKj IP Dinas Bina Marga SDA ESDM Kab Cilacap Tahun 2016

Kata Pengantar

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dankarunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas BinaMarga Sumber Daya Air Energi dan Su mber Daya MineralKabupaten Cilacap Tahun 2016 ini dapatterselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikanpertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi danSumber Daya MineralKabupaten Cilacap tahun 2016, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadapkomitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKj IP inijuga sebagai bentuk kepatuhan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber DayaMineralselaku SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajibansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

Substansi pokok LKj IP Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber DayaMineralKabupaten Cilacap Tahun 2016 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian KinerjaDinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral. Kabupaten Cilacap selamatahun 2016, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapatmendukung terwujudnya visi misi Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber DayaMineralKabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Bina Marga SumberDaya Air Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Cilacap 2012-2017.

Namun demikian, dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak terdapat kekurangan baikmenyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalamrangka penyempurnaan penyusunan LKj IP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upayayang telah dilaksanakan akan mampu menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengantupoksi serta kewenangan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber DayaMineralKabupaten Cilacap.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalampenyusunan LKj IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasikinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebihproduktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuanganmaupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing bagian di .Dinas Bina Marga SumberDaya Air Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Cilacap secara lebih sinergis.

Cilacap, 31 Desember 2016

KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIRENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ir. A . Ristiyanto.MTPembina Utama Muda

NIP 19640503 199309 1 001

3

LKj IP Dinas Bina Marga SDA ESDM Kab. Cilacap Tahun 2016

Ikhtisar EksekutifLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Bina Marga Sumber Daya

Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap Tahun 2016 menyajikan hasil pengukurankinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Dinas Bina MargaSumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yangtelah menjadi komitmen Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Cilacap.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna,berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean goverment dangood governance, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2015 ini disusun sebagai sebuahbentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkansasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2016 sebagai bagian dari upayapencapaian visi Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral KabupatenCilacap yaitu Terwujudnya infrastruktur kebinamargaan , sumber daya air yang berkualitas memadaidan berkelanjutan serta mewujudkan pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral yangmenghasilkan nilai tambah serta berwawasan lingkungan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energidan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap pada tahun 2016 dapat dikatakanSangat Tinggi/Sangat Berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapatdicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuangdalam Dokumen Kinerja Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap 2016 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT),Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS), Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerjadan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 5 tujuan ,6 sasaran strategis dengan 6(indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga SumberDaya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap Tahun 2016 menunjukkan bahwa :

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 6 sasaran strategis adalah 89 %dengan kategori Sangat Tinggi (Sangat Berhasil). Capaian dari 6 (sepuluh) sasaran strategis,sebanyak 3 sasaran 50%) dengan kategori Sangat Tinggi dan sebanyak 3 sasaran (50%)dengan kategori Tinggi.

Capaian indikator kinerja utama dari .6 indikator kinerja utama adalah 6 indikator kinerjautama atau (590%) dikategorikan Sangat Tinggi, 3 indikator (50%) dikategorikan Tinggi.

Capaian indikator kinerja tujuan dari .2 indikator kinerja tujuan adalah 2 indikator kinerjautama atau (100%) dikategorikan Sangat Tinggi,Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum maksimal

seperti yang diharapkan sehingga perlu mendapat perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa halyang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Bina MargaSumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap Tahun 2016, antara lain:1. Belum optimalnya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk

pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RENSTRA dan RPJMD.Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD, penganggaranprogram dan kegiatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Cilacap masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaranyang telah tertuang didalam RENSTRA maupun RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehinggaterdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperolehalokasi pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasanagar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas dan tupoksiDinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap

2. Terbatasnya SDM aparatur yang paham terkait aturan pengelolaan keuangan maupunpenyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaankegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan

4


sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA maupunRPJMD.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuaidengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunanharus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RENSTRA.Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatanyang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Bina MargaSumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaiansasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.

2. Totalitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuhagar segera diterapkan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Cilacap sehingga data dapat terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaankinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan program dan kegiatanakan lebih mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi Dinas Bina Marga Sumber DayaAir Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalamRENSTRA Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral KabupatenCilacap 2012-2017.

Semoga, LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diDinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap maupunKabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh UnitKerja di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten CilacapKabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalammemberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunyamenjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demiterwujudnya Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral KabupatenCilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu memberikan pelayanan prima menuju terciptanyapemerintahan yang tangguh, terpercaya dan mandiri guna mewujudkanTerwujudnya infrstruktur kebinamargaan, sumber daya air yang berkualitas memadai danberkelanjutan serta mewujudkan pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral yangmenghasilkan nilai tambah serta berwawasan lingkungan.

5


Daftar Tabel

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan SumberDaya Mineral Kab Cilacap Tahun 2012-2017..........................................................

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2012-2017................................................Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016......................................................Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2016...................Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal..........................................................................Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016....................................................................Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2015.............................................................Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.................................................................Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.................................................................Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3.................................................................Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 ................................................................Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 ................................................................Tabel 3.15 Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015........

6


Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.................................................................................................... 14

7


Daftar Isi

Kata Pengantar................................................................................................................................... 2

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................................ 4

Daftar Tabel........................................................................................................................................ 6

Daftar Gambar.................................................................................................................................... 6

Daftar Isi ............................................................................................................................................. 7

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 10

A. GAMBARAN UMUM ............................................................................................................. 10

B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI……………….. 12.

1. KEDUDUKAN ...................................................................................................... 12

2. STRUKTUR ORGANISASI .................................................................................. 12

3. TUGAS POKOK & FUNGSI .................................... Error! Bookmark not defined.

C. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................................................... 16

D. SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................................................... 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................................. 21

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA .......................................... 21

B. RENCANA STRATEGIS ....................................................................................................... 19

1. VISI DAN MISI ... ...................................…………… Error! Bookmark not defined.

2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH........................................ 22

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.................................................................... 23

C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN..................................................................... 24

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2015 ..................................................................... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................................................. 30

A. PENGUKURAN KINERJA ..................................................................................................... 30

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA................................................................... 31

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN............................................................................................ 34

BAB IV PENUTUP........................................................................................................................... 39


BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Bina Marga SDA dan ESDM

Kabupaten Cilacap Tahun 2016, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga SDA dan ESDM sebagai salah satu

penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

Kabupaten Cilacap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan instrumen dan metode

pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan,

pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil

pelaksanaan tahun sebelumnya. LKj IP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau

kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya

yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif

transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang hal yang sama, aspek akuntabilitas menjadi salah satu prasarat yang harus dipenuhi

dalam penyelengaraan negara dan secara operasional telah diterbitkan Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan

peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Hal tersebut dikuatkan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang

menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam

pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Oleh karenannya, Dinas Bina Marga

SDA dan ESDM Kabupaten Cilacap telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJ IP) tahun 2016 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas

keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi dan misi melalui pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan tahun 2016.

B.STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sebagai “Supporting Unit” Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Cilacap

harus dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan di lingkup

9


Pemerintah Kabupaten Cilacap, mendukung kebijakan Bupati dan menjembatani atau

memfasilitasi kepentingan seluruh lembaga perangkat daerah yang ada sesuai dengan

kewenangan dan tugas pokok serta fungsi yang dimiliki. Dinas Bina Marga SDA dan ESDM

harus dapat menjadi “Supporting Center” yang handal dalam memberikan pelayanan dalam

lingkup internal maupun eksternal.

2.Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta

Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai

berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang bina

marga,sumber daya air, energi dan sumber daya mineral.

2. Fungsi

a. perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga, sumber daya air, energi dan

sumberdaya mineral;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina

marga,sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina marga, sumber daya air,

energi dansumber daya mineral;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap, Dinas Bina Marga,

Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap secara struktural

terdiri dari :

a. Kepala ;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum.

c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;

2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

10


1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air ;

2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

e. Bidang Pertambangan, terdiri dari :

1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;

2. Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi.

f. Bidang Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :

1. Seksi Ketenagalistrikan;

2. Seksi Penerangan Jalan Umum.

g. UPT, terdiri dari ;

1. UPT Jeruklegi, terdiri dari :

a. Kepala ;

b. Subbagian Tata Usaha.

2. UPT Kroya , terdiri dari :

a. Kepala ;


3. UPT Sidareja, terdiri dari :

a. Kepala ;


4. UPT Majenang, terdiri dari :

a. Kepala ;


5. UPT Perbengkelan, terdiri dari :

a. Kepala ;


6. UPT Laboratorium Bina Marga, terdiri dari :

a. Kepala ;


11


Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber

Daya Mineral Kabupaten Cilacap

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

1) Kepala DinasKepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan perencanaan strategis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan

Sumber Daya Mineral sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan

kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;

b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun

lisanuntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

masingmasing;

d. Merumuskan perencanaan teknis bidang bina marga, sumber daya air, energi

dansumber daya mineral;

e. Melaksanakan kegiatan bidang bina marga;

f. Melaksanakan kegiatan bidang sumberdaya air;

g. Melaksanakan pembinaan bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan

peneranganjalan umum;

KEPALA DINAS

JABATANFUNGSIONAL SEKRETARIS

SUB BAGIANUMUM

SUB BAGIANKEUANGAN

BIDANGPERTAMBANGAN

BIDANGBINA MARGA

BIDANGS D A

SeksiPengusaha

Pertambangan

SeksiPemb.& Peningkatan

Jalan & Jembatan

SeksiPembangunan &Peningkatan SDA

SeksiGeologi & Migas

SeksiPemeliharaan Jalan &

Jembatan

SeksiEksploitasi & Pemel.

SDA

U P TJERUK LEGI

U P TKROYA

U P TMAJENANG

U P TSIDAREJA

U P TBENGKEL

SUB BAGIANPERENCANAAN

U P TLABORAT

BIDANGKETENAGALISTRIKA

N & PJU

SeksiKetenagalistrikan

SeksiPJU

12


h. Memberikan rekomendasi teknis bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya

air;

i. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;

j. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Dinas Bina

Marga,Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Bina Marga, Sumber Daya

Air,Energi dan Sumber Daya Mineral;

l. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan

ketentuanperundang-undangan yang berlaku;

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis

kepadaatasan sesuai dengan bidang tugasnya;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) SekretariatSekretariat pada Dinas Bina Marga, Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya

Mineralmempunyai tugas pokok perencanaan program, koordinasi tugas-tugas

bidang,pengelolaan administrasi keuangan, tata usaha dan kearsipan, rumah

tangga,perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan kepegawaian serta

koordinasitugas-tugas UPT.Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Dinas Bina Marga,

Sumberdaya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. pengelolaan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program

kegiatanDinas Bina Marga, Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;

d. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang dan UPT;

e. pengelolaan urusan administrasi keuangan;

f. pengelolaan tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan,

hubunganmasyarakat, keprotokolan dan kepegawaian kegiatan Dinas Bina Marga,

Sumber dayaAir, Energi dan Sumber Daya Mineral;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang

Sekretarisdibantu oleh tiga orang Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,

pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas Bina

Marga,Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penatausahaan

keuangan Dinas Bina Marga,Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Sub Bagian Umummempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengelolaan

administrasi umum yang meliputi tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan,

perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta pengelolaan urusan

kepegawaian kegiatan Dinas Bina Marga,Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya

Mineral.

13


3.Bidang Bina MargaBidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyusun bahan pelaksanaan

danpengelolaan kegiatan dibidang bina marga.Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Bidang BinaMarga menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang bina marga;

c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang bina marga;

d. pengelolaan administrasi bidang bina marga;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Bina Marga dibantu oleh dua orang

Kepala Sub Bidang, yaitu :

1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas

menyiapkanbahan penyusunan teknis bidang pembangunan dan peningkatan jalan

dan jembatan.

2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan

bahanpenyusunan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan

4.Bidang Sumber Daya AirBidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyusun bahan pelaksanaan

danpengelolaan kegiatan dibidang pengelolaan sumber daya air.Untuk melaksanakan tugas

pokok, BidangSumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang sumber daya air;

c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang sumber daya air;

d. pengelolaan administrasi bidang sumber daya air;


Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Sumber Daya Air dibantu oleh dua

orang Kepala Sub Bidang, yaitu :

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai tugas

menyiapkanbahan pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan

pengelolaansumberdaya air.

2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas

menyiapkanbahan pelaksanaan kegiatan dibidang eksploitasi dan pemeliharaan

sumber daya air.

5.Bidang Bidang PertambanganBidang Pertambangan mempunyai tugas pokok menyusun bahan pelaksanaan dan

pengelolaan kegiatan dibidang pertambangan.Untuk melaksanakan tugas pokok,

BidangPertambangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang pertambangan;

c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pertambangan;

d. pengelolaan administrasi bidang pertambangan;

14



Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pertambangan dibantu oleh dua orang

Kepala Sub Bidang, yaitu :

1. Seksi Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaankegiatan pengusahaan pertambangan.

2. Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaankegiatan dibidang geologi, minyak dan gas bumi.

6.Bidang Bidang Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan UmumBidang Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas

pokokmenyusun bahan pelaksanaan dan pengelolaan dibidang ketenagalistrikan

danpenerangan jalan umum.Untuk melaksanakan tugas pokok, BidangKetenagalistrikan dan

Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagalistrikan

danpenerangan jalan umum;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang ketenagalistrikandan

penerangan jalan umum;

c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidan ketenagalistrikandan

penerangan jalan umum;

d. pengelolaan administrasi bidang ketenagalistrikan dan penerangan jalan umum;


Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penerangan

Jalan Umum dibantu oleh dua orang Kepala Sub Bidang, yaitu :

1. Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan

kegiatandibidang ketenagalistrikan.

2. Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyiapkan

pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi kegiatan penerangan jalan umum.

7.Unit Pelaksana TeknisUPT Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

mempunyaitugas melakukan sebagian tugas Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi

danSumber Daya Mineral di wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan

peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala UPT Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan

Sumber Daya Mineral dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yangmempunyai tugas melakukan

urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan,perlengkapan dan rumah tangga

UPT.

15


Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Kabupaten

Cilacap memiliki personil sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Kondisi Kepegawaian berdasar Jenis Kepegawaian

NO.Golongan/ Jenis

KepegawaianRuang

Jumlaha b c d e

1 IV - 3 1 - - 4

2 III 36 24 24 8 - 92

3 II 41 95 26 8 - 170

4 I - 8 4 37 - 49

5Harian

Kontrak- - - - 7

6 Harian Dinas - - - - - 48

7Wiyata

Bhakti- - - - - 15

Jumlah 385

Sumber : Sekretariat Dinas BM, SDA, ESDM Cilacap, 2016

Tabel 1.2. Kondisi Pegawai Berdasar Pendidikan

No.Tingkat

pendidikan

Status Pegawai

JumlahPNS HARKON HARDIN

WIYATABHAKTI

1 Pasca Sarjana 19 - - - 19

2 Sarjana / D IV 45 - - - 45

3Sarjana Muda /

D III10 - - - 10

4 SLTA17

4- - - 174

5 SLTP 48 - - - 48

6 SD 19 - - - 19

16


7 Lain-lain - - - - -

Jumlah31

57 48 15 385

Sumber : Sekretariat Dinas BM, SDA, ESDM Cilacap, 2016

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj IP Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya

Mineral Kabupaten Cilacap Tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKj IP Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber

Daya Mineral Kabupaten Cilacap Tahun 2016 sebagai alat untuk mendapatkan masukan

stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber

Daya mineral Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang

tertuang dalam LKj IP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/ kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj IP Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Cilacap Tahun 2016 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanankepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedangdihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerjatahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi danRealisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaranstrategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaranstrategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerjaserta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasikinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalamdokumen perencanaan strategis organisasi

17


2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaianpernyataan kinerja

3. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untukmewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasiserta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

18


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis,

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data

kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan

SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut

potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan

strategis harus disusun secara integral komprehensif dan

implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif

dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam

rangka pengintegrasian perencanaan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap dalam kerangka sistem pembangunan daerah,

maka seluruh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Cilacap wajib menyusun dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) yang

merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap telah menyusun RENSTRA Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi

dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap 2012-2017 yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten

Cilacap Kabupaten Cilacap Nomor 050.1/0956/19 tentang Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 setelah mendapat pengesahan oleh Bupati Cilacap

atas Rancangan Renstra dengan Surat Pengesahan Bupati Cilacap Nomor 050 /2048 / 27 /

TAHUN 2014 tanggal 21 APRIL 2014 tentang Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas

Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017. Selain itu, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi

dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap juga menyusun Rencana Kerja Tahunan

(RKT) untuk setiap jangka waktu tahunan.

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi

Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi / aplikasi yang sudah dikembangkan untuk

peningkatan kinerja, adalah :

Bab II Perencanaan Kinerja

:

A. Instrumen guna

mendukung pengelolaan

kinerja

B. Rencana Strategis

C. Program untuk

Pencapaian Sasaran

D. Rencana Kinerja

Tahunan 2015

E. Perjanjian/ Penetapan

kinerja Tahun 2015

19


1. SIMDA Keuangan

Aplikasi Simda Keuangan sudah diterapkan sejak TA 2015 sehingga Dinas Bina Marga

SDA dan ESDM wajib menerapkan dalam sistem pengelolaan keuangannya. Program

aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi

penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Bagian Keuangan sebagai

penanggungjawab pengelolaan keuangan di Dinas Bina Marga SDA dan ESDM. Output

aplikasi ini antara lain:

1) PenganggaranRencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBDdan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA).

2) PenatausahaanSurat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran(STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainya.

3) Akuntansi dan PelaporanJurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas danNeraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

2. SIM Pelaporan Pembangunan Daerah

Aplikasi ini membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan

khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta pengadaan barang dan jasa dapat

dipantau secara realtime oleh SKPD. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal

5 sebagai laporan pelaksanaan fisik dan keuangan pada masing-masing SKPD. Bagian

Pembangunan sebagai penanggungjawab aplikasi ini baik untuk lingkup Dinas Bina Marga

SDA dan ESDM maupun Pemkab.

3. Program Aplikasi SIMDA Barang M ilik Daerah (BMD)

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan,

pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Dinas Bina

Marga SDA dan ESDM hanya mengikuti dan melaksanakan entry data BMD saja

sedangkan pengelolaan aplikasi oleh DPPKAD. Output aplikasi ini antara lain :

1) PerencanaanDaftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan BarangDaerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

2) PengadaanDaftar Hasil Pengadaan,Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar KontrakPengadaan.

3) PenatausahaanKartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR),Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, sertaLabel Barang.

4) PenghapusanSK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang Dihapuskan

5) Akuntansi

20


Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable,Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (BarangRusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

4. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda)/e-Planning

Dibawah koordinator Bappeda Kabupaten Cilacap, Pemkab Cilacap telah melaksanakan

sistem perencanaan dengan SIMRENBANGDA yang dimulai dari Musrenbang Desa/

Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Penyusunan Rancangan

Renja SKPD, Penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah

diakses oleh publik dengan cara digital. Sehingga Dinas Bina Marga SDA dan ESDM yang

selama ini kegiatan perencanaan masih dilaksanakan secara konvensional atau manual,

perlahan harus beralih secara elektronik.

Pelaksanaan SIMRENBANGDA secara efektif dilaksanakan dimulai Tahun Anggaran 2015

untuk menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016. Sosialisasi

sudah dilakukan padaTahun 2015 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cilacap. Aplikasi SIM Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA)

ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak perlu menginstal lebih dahulu,

sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dengan perangkat apapun baik

menggunakan komputer (PC), laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan

jaringan internet.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah

Daerah, karena dengan adanya rencana strategis akan membantu SKPD dalam menentukan

arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Dinas Bina Marga SDA dan ESDM dapat lebih

berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan.

Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah

dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan

mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral

komprehensif.

Rencana strategis Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Cilacap

dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 050/2483/11/TAHUN 2015 tentang

Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENSTRA SKPD ) Dinas

Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Cilacaop Tahun 2012-2017 setelah mendapat

pengesahan oleh Bupati Cilacap atas Rancangan Renstra dengan Surat Pengesahan Bupati

Cilacap Nomor 050/2474/11/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Rancangan Strategis Dinas

Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017, mencakup Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diuraikan

dalam bab ini, sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2015

beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan tersendiri dalam Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Cilacap Tahun 2015

21


1.VISI MISI DINAS BINA MARGA SDA DAN EDM

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi

yang diinginkan ke depan, maka visi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap , adalah :

“ Terwujudnya infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air yang berkualitas,memadai dan berkelanjutan serta mewujudkan pengelolaan bidang energi dan sumberdaya mineral yang menghasilkan nilai tambah serta berwawasan lingkungan.“

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi pemerintah,

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapakan seluruh

anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenai

keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten

Cilacap antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya keterlibatan publik dalam

setiap program pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air.

2. Mewujudkan prasarana transportasi secara terpadu dalam satu kesatuan sistem guna

mendorong pengembangan wilayah yang berimbang dalam mendukung percepatan

perekonomian masyarakat, mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat.

3. Mewujudkan prasarana sumber daya air dalam rangka menunjang peningkatan produksi

pertanian dan penanggulangan bencana alam secara sistematis.

4. Melaksanakan pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral melalui pendekatan

kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan.

5. Meningkatkan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral secara optimal

untuk menciptakan kesempatan berusaha serta peningkatan PAD.

6. Menyelenggarakan pelayanan perijinan, pemenuhan kebutuhan bimbingan teknis dalam

bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik.

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kebinamargaan, sumber daya air,

energi dan sumber daya mineral dengan menerapkan Standar Pelayanan Prima.

8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan kelembagaan dan

penguasaan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan

masyarakat.

22


2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan

misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran

adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas

Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana berikut.

Tabel 2.Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber DayaMineral Kab Cilacap menurut Misi Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan SumberDaya Mineral Kab CilacapMisi 1. Mewujudkan prasarana transportasi secara terpadu dalam bidang kebinamargaan untuk mendorongpengembangan wilayah yang berimbang

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran

1.Meningkatkanprasarana jalan danjembatan

proporsi panjang jalankabupaten dalam kondisibaik terhadap totalpanjang jalan

1.1. Meningkatnyaprasarana jalanperkotaan melaluipembangunan jalan

proporsi panjang jalan kabupatendalam kondisi baik terhadap totalpanjang jalan

proporsi panjangjembatan dalam kondisibaik terhadap totalpanjang jalan

1.2.Meningkatnyaprasarana jalanperkotaan melaluipembangunanjembatan

proporsi panjang jembatan dalamkondisi baik terhadap total panjangjembatan

Misi 2. Mewujudkan prasarana sumber daya air dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian danpenanggulangan bencana alam

2.1 Meningkatnyakebutuhanprasarana dasarmasyarakat dalampeningkatansumber daya air

proporsi jaringan irigasiterhadap luas lahan budidayapertanian

2.1. Meningkatnyapengembangan danpengelolaan JaringanIrigasi , Rawa danJaringan Pengairanlainnya

Rasio jaringan irigasi terhadapluas lahan budidaya pertanian

2.2 Tersedianyasarana antisipasibencana danterfasilitasinyakegiatanpenanganankerusakanprasarana dansarana SDA pascabencana

Terlindungnya tebing daribahaya longsor

2.2 Meningkatnyaperlindungan kawasanpermukiman danpusat-pusat produksiterhadap dampakbahaya banjir denganterpeliharanya alursungai untukpenyaluran debitbanjir

Proporsi panjangturap/talud/bronjong sungai yangdibangun dengan panjangturap/talud/bronjong sungai yangada

Misi 3. Melaksanakan pengelolaan bidang energi dan sumber daya alam mineral melalui pendekatan kelayakanteknis , ekonomis dan lingkungan

3.. Mewujudkanperan energi dansumber dayamineral yangmemberi

Cakupan daerah yang teralirilistrik

Meningkatnyapembinaaan danpengembanganbidangketenagalistrikan

rasio elektrifikasi

23


kesempatanberusaha bagimasyarakat dibidang energi dansumber dayamineral

4.Menunjangsector-sektorstrategis bidangenergi sumber dayamineral bagipengembanganekonomi wilayah,pariwisata danpelestarianlingkungan

Meningkatnyapembinaan danpengawasan bidangpertambangan

Persentase inventarisasi jumlahrekomendasi perijinan lingkuppengusahaan ESDM

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi danSumber Daya Mineral Kab Cilacap

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan

1Meningkatnya prasaranajalan perkotaan melaluipembangunan jalan

proporsi panjang jalan kabupatendalam kondisi baik terhadap totalpanjang jalan

perbandingan panjang jalan kabupaten dalamkondisi baik terhadap total panjang jembatan

2Meningkatnya prasaranajalan perkotaan melaluipembangunan jembatan

proporsi panjang jembatan dalamkondisi baik terhadap total panjangjembatan

perbandingan panjang jembatan dalam kondisibaik terhadap total panjang jembatan yangtersedia

3

Meningkatnyapengembangan danpengelolaan JaringanIrigasi , Rawa danJaringan Pengairanlainnya

proporsi jaringan irigasi terhadap luaslahan budidaya pertanian

perbandingan jumlah jaringan irigasi terhadapluas lahan pertanian

4Meningkatnya pembinaandan pengembanganbidang kelistrikan

Rasio elektrifikasi Perbandingan rumah tangga yang teraliri listrikdengan total jumlah rumah tangga

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan

berdasarkan misi Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Cilacap 2012-2017. Ada 11 isu strategis yang menjadi permasalahan pokok yang

dihadapi oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral pada

umumnya yang terdapat dalam Renstra Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap Tahun 20012-2017 yang telah dirumuskan untuk

mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis

diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi,

tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi Dinas

Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap,

ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan

24


strategi tersebut Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Cilacap telah menyusun program dan kegiatan strategis yang diawali dengan

penetapan arah kebijakan. Adapun Arah Kebijakan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air

Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan ruas jalan yang tidak ditangani ,kapasitas(pelebaran) dan peningkatan

kualitas dengan kegiatan pemeliharaan baik rutin maupun berkala

2. Peningkatan kualitas jalan pada : - Kondisi tanah dasar labil; - Beban lalu lintas tinggi; -Kelas jalan yang belum sesuai standar jalan kabupaten sebagai jalan kolektorsekunder.

3. Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukungpembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi,akses wisata, akses penghubung pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatifjalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategislainnya

4. Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan berupa pengembangan sistemainformasi berupa data base kebinamargaan, produk teknis perencanaan danpengawasan

5. Peningkatan kualitas jalan pada : - Kondisi tanah dasar labil; - Beban lalu lintas tinggi; -Kelas jalan yang belum sesuai standar jalan kabupaten sebagai jalan kolektorsekunder

6. Meningkatkan pembangunan turap/talud/bronjong untuk melindungi tebing dari bahayalongsor

7. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringanpengairan lainnya dengan rehabilitasi /pemeliharaan saluran irigasi dan normalisasisaluran sungai

8. Pemeliharaan sumur bor dan pembangunan jaringan distribusi air tanah

9. Pengawasan dan penertiban kegitan pertambangan rakyat,monitoring evaluasi danpelaporan dampak kerusakan lingkungan serta pembuatan peta penyebaran daerahrawan bencana geologi

10. Pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan

11. Peningkatan pemeliharaan LPJU di wilayah Kab. Cilacap

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2016Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan

terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016

no Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1Meningkatnya prasarana jalanperkotaan melalui pembangunanjalan

proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baikterhadap total panjang jalan % 57.25

2Meningkatnya prasarana jalanperkotaan melalui pembangunanjembatan

proporsi panjang jembatan dalam kondisi baikterhadap total panjang jembatan % 73

25


3Meningkatnya pengembangan danpengelolaan Jaringan Irigasi , Rawadan Jaringan Pengairan lainnya

proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahanbudidaya pertanian % 90

4

Meningkatnya perlindungan kawasanpermukiman dan pusat-pusatproduksi terhadap dampak bahayabanjir dengan terpeliharanya alursungai untuk penyaluran debit banjir

Proporsi panjang turap/talud/bronjong sungai yangdibangu

n dengan panjang turap/talud/bronjong sungai yangada

% 60

5Meningkatnya pembinaaan danpengembangan bidangketenagalistrikan

rasio elektrifikasi % 88

6 Meningkatnya pembinaan danpengawasan bidang pertambangan

Persentase inventarisasi jumlah rekomendasiperijinan lingkup pengusahaan ESDM % 88

C. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan

dalam Renstra serta RKT tahun 2016 Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara

lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan

dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (terlampir). Program-program yang

mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah

sebagaimana Tabel 2.4 di bawah ini. Rencana Aksi Penggunaan Anggaran Pendukung

Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target kinerja tahun 2016 sebagaimana

yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja disajikan pada lampiran. Rencana

Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai PerjanjianKinerja Tahun 2016

no Sasaran Strategis Program AnggaranTotal Anggaran Per

Sasaran

1 Meningkatnya prasaranajalan perkotaan melaluipembangunan jalan

Pembangunan Jalan danjembatan

30.000.000.000

38.600.000.000Pemeliharaan/RehabilitasiJalan/Jembatan 8.600.000.000

2Meningkatnya prasaranajalan perkotaan melaluipembangunan jembatan

pembangunan Jalan danjembatan 39.000.000

10.389.000.000Pemeliharaan/RehabilitasiJalan/Jembatan 10.350.000.000

3

Meningkatnyapengembangan danpengelolaan JaringanIrigasi , Rawa dan JaringanPengairan lainnya

Pengembangan danpengelolaan jaringanirigasi,rawa dan jaringanpengairan lainnya

31.373.000.000 31.373.000.000

4 Meningkatnyaperlindungan kawasan

Pembangunanturap/talud/bronjong 5.350.000.000 14.250.000.000

26


permukiman dan pusat-pusat produksi terhadapdampak bahaya banjirdengan terpeliharanya alursungai untuk penyalurandebit banjir

Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

8.900.000.000

5 Meningkatnya pembinaaandan pengembangan bidangketenagalistrikan

Pembinaan danPengmebangan bidangketenagalistrikan

27.445.000.000 27.445.0000.000

6Meningkatnya pembinaandan pengawasan bidangpertambangan

Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan

385.000.000

770.000.000Pengawasan danpenertiban kegiatan rakyatyang berpotensi merusaklingkungan

385.000.000

27


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk

mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat

yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas,

akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh

masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan

menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga Sumber

Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber

Daya Mineral Kabupaten Cilacap dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan

Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan

rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakinrendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakinrendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori untuk

setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan

sebagai berikut:

RealisasiCapaian indikator kinerja = x 100%

Target

U P TMAJENANG

U P TSIDAREJA

28


Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori

0 s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54 / 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian

kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan

"Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada

disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi

dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi : 95

Tinggi : 82.5

Sedang : 70

Rendah : 57.5

Sangat Rendah : 25

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap telah melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya

Mineral Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017. Capaian Indikator Kinerja Dinas Bina Marga

Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral. Kabupaten Cilacap s.d. Tahun 2016

sebagai berikut

Capaian Indikator

Kinerja Utama

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategoriCapaian Sasaran =

Jumlah indikator kinerja sasaran

29


Tabel 3.2 Capaian Indikator KinerjaTahun 2016

no Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/

Kategori

1

Meningkatnyaprasarana jalanperkotaan melaluipembangunan jalan

proporsi panjangjalan kabupatendalam kondisi baikterhadap totalpanjang jalan

% 57,25 57 99.56 SangatTinggi

2

Meningkatnyaprasarana jalanperkotaan melaluipembangunanjembatan

proporsi panjangjembatan dalamkondisi baik terhadaptotal panjangjembatan

% 73 68 93.15 SangatTinggi

3

Meningkatnyapengembangan danpengelolaan JaringanIrigasi , Rawa danJaringan Pengairanlainnya

Rasio jaringan irigasiterhadap luas lahanbudidaya pertanian

% 90 80 88.89 Tinggi

4

Meningkatnyaperlindungan kawasanpermukiman dan pusat-pusat produksiterhadap dampakbahaya banjir denganterpeliharanya alursungai untukpenyaluran debit banjir

Proporsi panjangturap/talud/bronjongsungai yangdibangun denganpanjangturap/talud/bronjongsungai yang ada

% 60 48 80.00 TinggiTinggi

5

Menngkatnyapembinaaan danpengembangan bidangketenagalistrikan

rasio elektrifikasi % 88 88 100 SangatTinggi

6

Meningkatnyapembinaan danpengawasan bidangpertambangan

Persentaseinventarisasi jumlahrekomendasiperijinan lingkuppengusahaan ESDM

% 88 73 82.95 Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 indikator kinerja, disimpulkan

bahwa 3 indikator (50%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi", 3 indikator (50%)

dikategorikan dengan Capaian "Tinggi".

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta

simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data

kelompok, maka dari 6 sasaran strategis dengan indikator

kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Bina Marga Sumber Daya

Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Capaian KinerjaSasaran

30


Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2016

N0

SASARAN STRATEGIS JumlahIndikator Rata-rata Kategori

Rincian Kategori untuk indikatorSangatRendah (0 s/d

50)

Rendah(50.1 s/d

65)

Sedang(65.1 s/d

75)

Tinggi(75.1 s/d

90)

Sangat

Tinggi(90.1lebih)1 2 3 4 5 6

8

9

10

1Meningkatnya prasarana jalanperkotaan melalui pembangunanjalan

1 95 SangatTinggi

0 0 0 0 1

2 Meningkatnya prasarana jalanperkotaan melalui pembangunanjembatan

1 95 SangatTinggi

0 0 0 0 1

3 Meningkatnya pengembangan danpengelolaan Jaringan Irigasi ,Rawa dan Jaringan Pengairanlainnya

1 82,5 Tinggi 0 0 0 1 0

4 Meningkatnya perlindungankawasan permukiman dan pusat-pusat produksi terhadap dampakbahaya banjir denganterpeliharanya alur sungai untukpenyaluran debit banjir

1 82.5 Tinggi 0 0 0 1 0

5 Menngkatnya pembinaaan danpengembangan bidangketenagalistrikan

1 95 SangatTinggi

0 0 0 0 1

6 Meningkatnya pembinaan danpengawasan bidangpertambangan

1 82.52 Tinggi 0 0 1 0

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 6 89 Tinggi 0 0 0 3 3

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 89% dengan kategori “Tinggi”. Capaian dari 6

(enam) sasaran strategis, sebanyak 3 sasaran (50%) dengan kategori “Sangat Tinggi” , 3

sasaran (50% ) dengan kategori “Tinggi”.

Pencapaian kinerja tujuan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air

Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap sebagai

berikut :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan 2016

no

TujuanIndikator Kinerja

TujuanSatuan Target

Realisasi

Prosentase(realiasidibagitarget)

Predikat/Kategori

1 Meningkatkan prasaranajalan dan jembatan

poporsi panjang jalankabupaten dalamkondisi baik terhadaptotal panjang jalan

% 57.25 57 99.56 SangatTinggi

CAPAIAN INDIKATORKINERJA TUJUAN

31


proporsi panjangjembatan dalamkondisi baik terhadaptotal panjang jalan

% 73 68 93.15SangatTinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 ( jumlah tujuan yg ada ) indikator

kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 2 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat

Tinggi".

Sasaran 1 : Meningkatnya prasarana jalan perkotaan melalui pembangunan jalan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai

capaian sebesar 95% dengan kategori “ Sangat Tinggi”. Capaian kinerja sasaran bisa

dikatakan Sangat berhasil dikarenakan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Mineral

mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dan

memanfaatkan faktor pendukung yang ada . Adapun strategi yang akan diterapkan di tahun

mendatang dengan salah satu cara meningkatkan kompetensi pegawai.

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

o Indikator Sasaran

KondisiAwaltahun2013

Capaian/Kondisi

s.d. 2015

2016

TargetAkhir

RPJMD2017

Capaian2016

terhadap 2017(AKHIR

RPJMD)(%)

Target Realisasi%

Realisasi

1.1.1

Proporsi panjangjalan kabupatendalam kondisibaik terhadaptotal panjangjalan

46,62 54.5 57.25 57 99.56 60 95

Faktor Penghambat : Kondisi tanah yang labil

Faktor Pendorong : Komitmen organisasi

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2017 : Meningkatkan kompetensi pegawai

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 2 (dua ) program sebagai berikut

1. Pembangunan Jalan dan jembatan

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 27.426.211.000 darianggaran sebesar Rp 30.000.000.000 atau 91.4207% dari target. Realisasi keuangansebesar 91.4207 % ini tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerjasasaran sebesar 89.%

ANALISIS CAPAIANKINERJA

32


Sasaran 2 : Meningkatnya prasarana jalan perkotaan melalui pembangunan jembatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilaicapaian sebesar 95% dengan kategori “Sangat tinggi.Capaian kinerja dapat dikatakan sangatberhasil dikarenakan Dinas Bina Marga SDA ESDM mampu mengantisipasi dan meminimalisirfactor factor yang menjadi penghambat dengan cara

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No IndikatorSasaran


Capaian/Kondisi s.d.2015

2016

TargetAkhirRPJMD2017

Capaian2016terhadap 2017(AKHIRRPJMD)(%)

Target Realisasi %Realisasi

1

proporsipanjangjembatan dalamkondisi baikterhadap totalpanjang jalan

71 73 68 93.15 75 90.67

Faktor Penghambat : Kondisi tanah yang cenderung tidak stabil, curah hujan yang tinggi dan bebankendaraan yang berlebih

Faktor Pendorong : Meningkatnya distribusi pertanian dan kelancaran lalu lintas

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2017 : Peningkatan Jumlah plafon anggaran

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) program

1.Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 7.825.212.000 (darianggaran sebesar Rp 10.350.000.000 atau 75,6059 % dari target. Realisasi keuangansebesar 75,6059.% ini (tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerjasasaran sebesar 89.%

Sasaran 3 : Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa danJaringan Pengairan lainnya

No IndikatorSasaran

Kondisi Awaltahun2013

Capaian/Kondisis.d.2015

2016

TargetAkhirRPJMD2017

Capaian2016terhadap 2017(AKHIRRPJMD)(%)


1

Rasio jaringanirigasiterhadap luaslahan budidayapertanian

80 90 80 88.89 85 82.35

Faktor Penghambat : Kondisi musim yang tidak menentu dan relief/kontur tanah yang tidak stabil

33



Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2017 : Peningkatan jumlah plafon anggran

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 1 program yaitu :

1.Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 28.525.368.000 (darianggaran sebesar Rp 31.373.000.000 atau 90.92 % dari target. Realisasi keuangansebesar 90.92.% ini tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaransebesar 89.%

Sasaran 4 : Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman dan pusat-pusat produksi terhadapdampak bahaya banjir dengan terpeliharanya alur sungai untuk penyaluran debit banjir

No IndikatorSasaran


Capaian/Kondisi s.d.2015

2016 TargetAkhirRPJMD 2017

Capaian 2016terhadap 2017(AKHIRRPJMD)(%)

Target Realisasi

%Realisasi

1

Proporsi panjangturap/talud/bronjong sungai yangdibangundengan panjangturap/talud/bronjong sungai yangada

100 85 85 100 85

Faktor Penghambat : Kondisi tanah yang cenderung tidak stabil, curah hujan yang tinggi


Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2017 :Peningkatan Jumlah plafon angran


1.Pembangunan Turap/Talud/bronjong

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.883.761.000 (darianggaran sebesar Rp 5.350.000.000 atau 91.28 % dari target. Realisasi keuangan sebesar91.28.% ini tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar89.%

Sasaran 5: Meningkatnya pembinaan dan pengembangan bidangketenagalistrikan

No IndikatorSasaran


Capaian/Kondisis.d. 2015

2016TargetAkhirRPJMD2017

Capaian2016terhadap2017(AKHIRRPJMD)(%)


1 Rasioelektrifikasi 88 88 100 100 88

Faktor Penghambat : Kondisi geografis kabupaten Cilacap

Faktor Pendorong : Meningkatnya Kebutuhan penerangan bagi masyarakat

34


Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2017 :Peningkatan jumlah plafon anggaran


1.Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 25.382.366.512 (darianggaran sebesar Rp 27.445.000.000 atau 92.48 % dari target. Realisasi keuangan sebesar91.28.% ini tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar89.% ,terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasarantersebut.

Sasaran 6 : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

No IndikatorSasaran


Capaian/Kondisis.d. 2015

2016TargetAkhirRPJMD2017

Capaian2016terhadap2017(AKHIRRPJMD)(%)


1Persentaseinventarisasi jumlahrekomendasiperijinan lingkuppengusahaan ESDM

88 73 82.95 90 81.11

Faktor Penghambat : Kurangnya sosialisasi ke masyarakat

Faktor Pendorong : berkurangnya wewenang pemerintah kabupaten di sector pertambangan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2017 :-


1.Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 468.320.000(dari anggaran sebesar Rp 385.000.000 atau 121.64 % dari target. Realisasi keuangansebesar 121.64.% ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerjasasaran sebesar 89.%

2.Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 387.244.000 darianggaran sebesar 650.000.000 atau 59.576 % dari target. Realisasi keuangan 59.576% lebihrendah jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 89%.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan

sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan,

baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu

M

35


pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan

telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERALpada tahun 2016 sebesar Rp 446.907.243,26 atau 96.81%

dari anggaran sebesar Rp 461.630.684 dengan jumlah program 14 program dan .744

kegiatan. Sedangkan rata-rata pencapaian 6 sasaran dari 6 indikator kinerja sebesar

sebesar 89%.Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta penyerapan anggaran

sudah efektif. Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator kinerja

dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini. Adapun Rincian Anggaran dan realisasi belanja

langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam

pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagaimana lampiran Laporan Capaian

Anggaran Pendukung Sasaran


Tabel 3.15. Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2016

N0 Sasaran Strategis INDIKATOR KINERJAKinerja

PROGRAMAnggaran

Target Realisasi Capaian( %) Target Realisasi Capaian

( % )1 Meningkatnya

prasarana jalanperkotaan melaluipembangunan jalan

proporsi panjang jalankabupaten dalam kondisibaik terhadap totalpanjang jalan

57,25 57 99.56 Pembangunan Jalandan jembatan

30.000.000.000 27.426.211.000 91,4207

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan

8.600.000.000 8.084.765.000 94,0089

2 Meningkatnyaprasarana jalanperkotaan melaluipembangunanjembatan

proporsi panjangjembatan dalam kondisibaik terhadap totalpanjang jembatan

73 68 93.15 Pembangunan Jalandan jembatan

10.350.000.000 7.825.212.000 75,6059

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan

200.000.000 194.870.000 97,4

3 Meningkatnyapengembangan danpengelolaan JaringanIrigasi , Rawa danJaringan Pengairanlainnya

Rasio jaringan irigasiterhadap luas lahanbudidaya pertanian

90 80 88.89 Pengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danLainnya

31.373.000.000 28.525.368.000 90.920

37



PROGRAMAnggaran


( % )

4

Meningkatnyaperlindungankawasanpermukiman danpusat-pusat produksiterhadap dampakbahaya banjirdenganterpeliharanya alursungai untukpenyaluran debitbanjir

Proporsi panjangturap/talud/bronjongsungai yang dibangundengan panjangturap/talud/bronjongsungai yang ada

100 85 80 Pembangunan TurapTalud/Bronjong

5.350.000.000 4.883.761.000 91,2853

5 Meningkatnyapembinaaan danpengembanganbidangketenagalistrikan

rasio elektrifikasi 88 88 100 Pembinaan danPengembanganBidangKetengalistrikan

27.445.000.000 25.382.366.512 92.48

6 Meningkatnyapembinaan danpengawasan bidangpertambangan

Persentase inventarisasijumlah rekomendasiperijinan lingkuppengusahaan ESDM

88 73 82.95 Pembinaan danpengawasan BidangPertambangan

385.000.000 468.320.000 121.64

38



PROGRAMAnggaran


( % )Pengawasan danPenertiban kegiatanrakyat yang berpotensimerusak lingkungan

650.000.000 387.224.000 59.57

Sumber : Bagian Keuangan (DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)Kabupaten Cilacap


BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja

utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas BIna Marga Sumber Daya Air Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap Tahun 2016 secara keseluruhan sangat

berhasil..dengan ketentuan :

nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 6 sasaran strategis adalah 89.%

dengan kategori Berhasil. Capaian dari 6 (enam) sasaran strategis, 3 sasaran (50%)

dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 3 sasaran (50%) dengan kategori

Berhasil,

Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 6 indikator kinerja utama, disimpulkan

bahwa 3 indikator (50%) dikategorikan "sangat berhasil", 3 indikator (50%) dikategorikan

"Berhasil",

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja tujuan, disimpulkan

bahwa 2 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi", .

Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh masing-masing seksi dan

subbagian di Dinas BIna Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten

Cilacap yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA .Dinas Bina Marga Sumber Daya Air

Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap 2012-2017 dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah ( RKPD ) Dinas BIna Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya

MineralKabupaten Cilacap Tahun 2016 serta peran serta masyarakat dan stakeholder.

Disadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber daya yang ada

di Dinas BIna Marga SUmber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap,

maka Rencana Kinerja Tahun 2016 belum sepenuhnya dapat terealisir sesuai target yang telah

ditetapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

40


Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang

dicantumkan dalam Renstra DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERALKabupaten Cilacap Tahun 2012-2017, khususnya untuk Tahun

Anggaran 2016, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang

belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan

ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah

SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi

motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Cilacap, 31 Desember 2016

KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBERDAYA AIRENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ir. A. RISTIYANTO, MTPembina Utama Muda

NIP. 19640503 199309 1 001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP)dpupr.cilacapkab.go.id/.../09/LKJiP-Dinas-Bina-Marga-SDA-ESDM-2016.pdfLKj IP Dinas Bina Marga SDA ESDM Kab Cilacap Tahun 2016 Kata Pengantar

Documents