Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )lamongankab.go.id/perikanan/files/2017/05/LKJIP-2016... · 2017-05-01 · b) A sp ekm anj ir, b glu t o merupakan Laporan Kinerja Instansi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj-IP ) 2016

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB.LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur alhamdullillah atas segala limpahan rahmat,

karunia, dan petunjuk-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun anggaran 2016 disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kinerja pelaksanaan kegiatan serta

pencapaian realisasi target yang teah ditetapkan sebagai bentuk pencapaian

kienrja organisasi.

Demikian LKjIP ini disusun dan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

KABUPATEN LAMONGAN

Ir. Suyatmoko, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19640524 199202 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam era reformasi dan globalisasi perubahan demi perubahan di tubuh

pemerintah Republik Indonesia terus terjadi. Muncul berbagai perkembangan, baik

positif maupun negatif. Namun yang pasti masyarakat sudah semakin dewasa dan pintar

mengamati jalannya roda pemerintahan. Akibatnya, tuntutan agar pemerintahan

senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus

menguat.

Menjawab tantangan ini, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disertai Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi untuk mencapai efisiensi dan

efektifitas serta akuntabilitas kinerja suatu lembaga negara maka Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu disusun demi terciptanya manajemen pemerintahan

yang baik. Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Lamongan kedepan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang

semakin berat. Hal ini karena Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Itulah sebabnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan

dan sasaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visinya

sebagai berikut :

1. Tujuan

“Meningkatkan Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi Perikanan,

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir/Pembudidaya”

2. Sasaran

a. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

b. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

c. Meningkatnya Produksi Garam Rakyat

d. Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Pada tahun anggaran 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

memiliki 4 sasaran, disamping itu faktor eksternal berupa kondisi pemerintahan yang



berjalan cukup kondusif di tahun 2016 mempengaruhi tingkat kelancaran pelaksanaan

tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Namun demikian

keberhasilan tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksud untuk memberikan

gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan tahun 2016. Selanjutnya

penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dalam mencermati berbagai

permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.

Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat

mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan

transparan.



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................................ 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................ 2

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ................................................................ 3

1. PERSONIL ............................................................................................. 7

2. SARANA DAN PRASARANA ................................................................. 10

3. PEMBIAYAAN ..................................................................................... 12

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP .............................................................. 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................................... 15

A. RENCANA STRATEGIS ................................................................................. 16

1. VISI DAN MISI ..................................................................................... 17

2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN................................... 18

3. PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................. 19

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 ............................................... 23

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ............................................................ 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................... 26

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ................................................................. 26

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 ......... 26

2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR .................. 31

3. ANALISIS KINERJA ............................................................................... 33

a. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI

YANG TELAH DILAKUKAN ............................................................ 33

b. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA ....................... 34

c. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PERNYATAAN KINERJA ... 36

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 ......................................................... 37



BAB IV PENUTUP ............................................................................................................. 47

1. KESIMPULAN ............................................................................................ 47

2. SARAN ....................................................................................................... 47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. MATRIKS RENCANA STRATGEIS TAHUN 2016-2021

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2016

3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016


DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB.LAMONGAN Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah

dirubah dengan pertauran perundang-undangan yang baru yaitu undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, semakin membuka

kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah

yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya

menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan dan keadilan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

govermence), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai

secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan

Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban

untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan



organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Sejalan dengan

ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan

adalah kegiatan yang telah dirancang dan disusun dalam format Rencana Kerja

Anggaran (RKA) yang kemudian didefinitifkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun

2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

organisasi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai

perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini

juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk

menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Lamongan, dimaksudkan sebagai perwujudan

kewajiban Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya

peningkatan dalam melaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun

2016 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan di tahun yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan pada latar belakang di atas, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKj-IP ) yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

( SKPD ) memiliki maksud dan tujuan berupa sebuah instrumen / alat, dalam

pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian

sasaran dan target yang telah ditentukan oleh setiap SKPD guna mengetahui



capaian kinerja dari masing-masing SKPD serta pengelolaan dalam hal anggaran

yang dipakai oleh setiap SKPD guna mendukung akuntabilitas serta reformasi

birokrasi. Disamping itu, LKj-IP juga memiliki maksud dan tujuan yang apabila

dilihat dari segi aspeknya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

a) Aspek Akuntabitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi

merupakan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah

dilakukan selama 1 (satu) tahun, esensi capaian kinerja yang dilaporkan

merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dilaksanakan.

b) Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi

merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai sarana

pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan

datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan

c) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan

fungsi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan sebagai

pelaksana tugas desentralisasi di bidang perikanan dan kelautan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perikanan dan Kelautan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja

Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, selanjutnya

ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2008,

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Lamongan.

Kedudukan Tugas Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas

pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka

pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai

fungsi terdiri dari sebagai berikut :



a. Perumusan Kebijakan teknis dan strategis di bidang kelautan dan

perikanan ;

b. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kelautan dan perikanan ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Lamongan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Program

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

a. Kasi eksploitasi dan teknologi

b. Kasi Prasarana Penangkapan

c. Kasi Tata Operasional BBI

4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya

a. Kasi Produksi

b. Kasi Sarana dan Prasarana Budidaya

c. Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

a. Kasi Pengembangan dan Permodalan

b. Kasi Pembinaan Mutu dan Pengolahan

c. Kasi Perijinan Usaha

6. Kepala Bidang Pengawasan

a. Kasi Tata Ruang Pesisir dan Kelautan

b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir



c. Kasi Pengawasan dan Pengendalian

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan di atas

dapat digambarkan dengan gambar sebagai berikut :



SEKRETARIS

KASUBAG PROGRAM

KASUBAG UMUM

KASUBAG KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

KASI PRODUKSI

KASI SARANA&PRASARA

NA BUDIDAYA

KASI KESEHATAN IKAN & LINGKUNGAN

KASI TATA OPERASIONAL PPI

KASI PRASARANA PENANGKAPAN

KASI EXPLOITASI & TEKNOLOGI

BIDANG PENGOLAHAN,PEMASARAN HASIL PERIKANAN

KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN

KASI PEMBERDAYAAN

MASY.PESISIR

KASI TATA RUANG PESISIR&KELAUTAN

KASI PEMBINAAN MUTU &

PENGOLAHAN

KASI PENGEMBANGAN &

PERMODALAN

KASI PERIJINAN USAHA

UPTD

KEPALA DINAS

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

BIDANG PENGAWASAN



Dalam Kegiatan dan tugas di bidang perikanan dan kelautan,maka dapat

digambarkan mengenai gambaran organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan yang

didukung dengan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan yang

dijabarkan sebagai berikut :

1. DATA PERSONIL

Tabel data kepegawaian berdasarkan jabatan, pangkat/golongan serta jenjang

pendidikan

No. Jabatan strukutural

Jml Pangkat/Ruang Jml Pendidikan Formal

Ket.

A. Jabatan Struktural

1. Kepala Dinas 1 Pembina Utama Muda/IV-c 1 S-2

2. Sekretaris 1 Pembina Tingkat I/IV-b 1 S-2

3. Kepala Bidang 4 Pembina /IV-a 4 S-2

4. Ka.sub.Bagian 2 Penata Tingkat I/III-d 1 S-1

Penata /III-c 1 S-1

5. Kepala Seksi 10 Penata Tingkat I/III-d 9 S-1

Pembina/IV-a 1 S-1

6. Kepala UPT 8 Pembina IV/a 1 S-2

Penata Tingkat I/III-d 5 S-1

Penata/III-c 1 S-1

Penata/III-c 1 D-3

7. Staf 29 Pembina /IV-a 1 S-2

Penata Tingkat I/III-d 1 S-1

Penata/III-c 2 S-1

Penata MudaTk.I/ III-b 1 S-2

Penata MudaTk.I/ III-b 4 S-1

Penata Muda /III-a 4 S-1



No. Jabatan strukutural

Jml Pangkat/Ruang Jml Pendidikan Formal

Ket.

Penata Muda Tk.I/III-b 3 SMA

Pengatur /II - c 9 SMA

Pengatur Muda Tk.I/II-b 4 SMA

Pengatur Muda/II-b 1 SMA

Tenaga Kerja Kontrak

3 S-1

B. Jabatan Fungsional

1. Penyuluh Perikanan

16 Penata Tk.1/III-d 1 S-1

Penata /III-c 5 S-1

Penata Muda Tk.1/III-b 6 S-1

Penata Muda / III-a 4 S-1

Medic Veteriner 1 Penata / III-c 1 S-1

Jumlah 73 73

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No. JABATAN JUMLAH ( Orang )

1. Kepala Dinas 1

2. Sekretaris 1

3. Kepala Bidang 4

4. Kepala Seksi 10

5. Kepala Sub Bagian 2

6. Kepala UPTD 8

7. Staf 30

8. Fungsional Penyuluh Perikanan 16

9. Fungsional Medic Veteriner 1



Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No. PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH ( Orang )

1. PEMBINA / IV 9

2. PENATA / III 50

3. PENGATUR / II 14

4. JURU / I -

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No. PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH ( Orang )

1. PEMBINA / IV 9

2. PENATA / III 50

3. PENGATUR / II 14

4. JURU / I -

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH ( Orang )

1. STRATA II 10

2. STRATA I 47

3. DIPLOMA IV 1

4. DIPLOMA III 1

5. DIPLOMA II -

6. DIPLOMA I -

7. SLTA 13

8. SLTP 1

9. SD -



2. SARANA DAN PRASARANA

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas

maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana Perikanan dan

Kelautan yang mencukupi. Adapun data Asset / Modal yang dimiliki Oleh Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Daftar Asset Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun 2016

NO URAIAN JUMLAH KONDISI

KET. BAIK RUSAK

1 2 3 4 5 6

1 Komputer PC 12 9 3

2 Air Conditioning 22 22 -

3 Filling Cabinet 4 4 -

4 Meja Kerja 50 50 -

5 Meja Rapat 2 2 -

6 Rak Besi 4 4 -

7 Kursi kerja eselon IV 6 6 -

8 Kursi kerja eselon III 7 7 -

9 Buffet Kaca 3 3 -

10 Almari 27 27 -

11 Meja Komputer 6 6 -

12 Kursi staff 42 42 -

13 Kursi rapat/Plastik 61 61 -

14 Kursi Lipat 217 217 1

15 Notebook 45 45 -

16 Printer 49 41 8

17 Handycam 9 9 -

18 Camera Attachman 21 21 -

19 Proyektor LCD 10 10 -

20 Sound System 7 7 -



Daftar Asset Jenis dan Jumlah Sarana Gedung dan Bangunan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

NO URAIAN JUMLAH KONDISI KET

BAIK RUSAK

1 2 3 4 5 6

1. Bangunan Gedung Kantor 7 7 - Gedung Kantor bidang Budidaya Terintegrasi Menjadi Gedung Utama

2. Bangunan Gudang Tertutup 1 1 - Gudang Backhoe

3. Bangunan Gedung/Kantor BBI 2 2 -

4. Kantor UPP dan HNSI 2 2 -

5. Bangunan Gedung TPI/PPI 5 5 -

6. Bangunan Kantor POKMASWAS 8 8 -

7. Bangunan UPT Bangunan

Pucuk 1 1 -

Brondong 1 1 -

Glagah 1 1 -

Turi 1 1 -



Daftar Asset Tanah Yang Dikuasai dan Dikelola


NO JENIS TANAH LUAS (M²) Lokasi

1 Tanah Kantor 9.150 Kab.Lamongan

2 Lahan BBI Kalen 8.000 Kec.Kedungpring

3 Lahan BBI Karanggeneng 7.000 Kec.Karanggeneng

4 Tambak Sidoharjo 10.000 Kelurahan Sidoharjo

5 Lahan Dempond Rejosari Deket

11.690 Kec.Deket

Daftar Asset Jenis dan Jumlah Kendaraan Bermotor


NO URAIAN JUMLAH KONDISI

KET BAIK RUSAK

1. Station Wagon 6 5 1

2. Pick Up 2 2 -

3. Sepeda Motor 26 26 -

4. Excavator 2 2 -

3. PEMBIAYAAN

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan

perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan pada tahun 2015

melaksanakan 15 program dan 82 kegiatan yang pelaksanaannya didukung oleh

jumlah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dan

Dana Tugas Pembantuan ( TP ) dengan pelaksanaan tugas pembantuan melalui 3

program utama dengan rincian sebagai berikut :



Sumber Dana Jumlah Anggaran

APBD Rp. 13.677.512.100,-

Tugas Pembantuan ( TP ) Rp. 2.062.245.000,-

Total Anggaran Rp. 15.739.757.100,-

D. SISTEMATIKA

LKj-IP ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Dinas Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Lamongan Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2015.

Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja, LKj-IP ini menginformasikan

perbandingan antara target dan capaian kinerja (performance results) Tahun

2015 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut

akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance gap) sehingga dapat

diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara

ringkas tentang capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan tahun

2015.

2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Dinas

Perikanan dan Kelautan serta uraian singkat tentang tugas pokok dan

fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, termasuk

latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj-IP.

3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan

rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan

program Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan pada tahun

2011-2015, rencana kerja dan anggaran tahun 2015, penetapan kinerja

serta pengukuran/pengelolaan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Lamongan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan

prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Kelautan

serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan



akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran

termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.

5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang

keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam

bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan

dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan,

kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

6. Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam

penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten

Lamongan Nomor 8 Tahun 2008, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Lamongan mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 tahun,yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada atau

mungkin timbul sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan

perikanan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

Tahun 2010-2015 menetapkan perencanaan strategis untuk periode 5 (lima)

tahun yang merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang dapat

dilihat dalam Tabel sasaran serta target dan indikator kinerja yang ingin dicapai

sebagai berikut :



MATRIKS RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMONGAN

Tujuan Uraian Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kebijakan Program Keterangan

Meningkatkan Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat /pembudidaya

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

1,1% 2,2% 3,3% 4,5%

5,6% 6,8% Pengembangan Perikanan Tangkap

Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

5,0% 10,2% 15,8% 21,6% 27,6% 34,0% Pengembangan Perikanan Budidaya

Pengembangan Perikanan Budidaya

Meningkatnya Produksi Garam Rakyat

Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Garam Rakyat

0% 7% 14% 16% 26% 40% Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Hasil Perikanan

Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Yang Diolah

1,3% 2,6% 4% 5,3% 6,7% 7,7% Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan



Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten lamongan

yang mencakup visi, misi, tujuan, serta sasaran dan cara dalam mencapai tujuan

serta sasaran.

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Pengertian visi secara harfiah adalah cita-cita atau obsesi,

sedangkan visi secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu cara pandang

jarak jauh kedepan, kemana instansi Pemerintah harus diarahkan agar

selalu dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan

akan dibawa kemana Dinas Perikanan dan Kelautan di masa yang akan

datang.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan maka dapat

ditentukan bahwa visi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Lamongan megadopsi visi dari RPJMD Kabupaten Lamongan sebagai satu

kesatuan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Makna dari VISI tersebut adalah Makna dari visi tersebut adalah

adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten,

dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin

memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara

komperehensif.

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi PD. Rumusan misi PD yang baik

membantu lebih jelas penggambaran visi PD yang ingin dicapai, serta

menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh PD bersangkutan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting



untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,

dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, perlu kiranya

dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan yang

hendak dicapai.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan adalah misi ke 2 ( dua ) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan tahun

2016-2021 yaitu : “Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing

Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah”

2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

ditetapkan selaras dan sejalan dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten

lamongan yaitu guna mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera.

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan

perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai

secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Oleh

karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaiaman tersebut di atas makan

ditetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

“Meningkatnya Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi

Perikanan,pemberdayaan masyarakat pesisir/pembudidaya”

b. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan dan

Kelautan memiliki sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan

dan kelautan Kabupaten Lamongan yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap



2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

3. Meningkatnya Jumlah Produksi Garam Rakyat

4. Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Dalam penentuan sasaran yang hendak dicapai dia atas disertai

dengan penentuan indikator kinerja sebagai acuan dalam pengukuran

kinerja Dinas Perikanan dan kelautan sebagai berikut :

1. Untuk sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap

ditentukan indikator sasaran berupa prosentase peningkatan

jumlah produksi perikanan tangkap berdasarkan prosentase

peningkatan produksi yang dihitung berdasarkan tahun dasar (

baseline )

2. Untuk sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya


jumlah produksi perikanan budidaya berdasarkan prosentase

peningkatan produksi yang dihitung berdasarkan tahun dasar (

baseline )

3. Untuk sasaran meningkatnya produksi garam rakyat ditentukan

indikator sasaran berupa prosentase peningkatan jumlah produksi

garam rakyat berdasarkan prosentase peningkatan produksi yang

dihitung berdasarkan tahun dasar ( baseline )

4. Untuk sasaran meningkatnya kuantitas produk olahan perikanan


jumlah produksi perikanan yang diolah berdasarkan prosentase

peningkatan produksi perikanan yang diolah dihitung berdasarkan

tahun dasar ( baseline )

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2016 melaksanakan program

dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja

di dalam Renstra dengan melaksanakan urusan kelautan dan perikanan



yang dilaksanakan melalui 12 program dan 74 kegiatan yang

dilaksanakan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

No. URAIAN KEGIATAN JUMLAH DANA

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,-

b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air,

dan Listrik

143.500.000,-

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional

19.500.000,-

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.450.000,-

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.000.000,-

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,-

g. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15.000.000,-

h. Penyediaan Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-

undangan

11.000.000,-

i. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,-

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

251.134.500,-

k. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 128.448.000,-

l. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang/Tempat 192.548.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000,-

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 80.000.000,-

c. Pengadaan Mebeluair 75.000.000,-

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,-

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30.000.000,-

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

90.000.000,-

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

10.000.000,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000,-




1 2 3

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,-

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akkhir Tahun 5.000.000,-

d. Forum SKPD 10.000.000,-

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000,-

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 60.000.000,-

5. Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah

a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah

15.000.000,-

b. Penyusunan Profil Perikanan dan Kelautan 10.000.000,-

6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Wanita Pesisir 50.000.000,-

b. Pembangunan Jalan Produksi Garam 170.000.000,-

c. Pembinaan Kelompok Wanita Pesisir 30.000.000,-

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

a. Pelaksanaan Patroli Laut 30.000.000,-

b. Peningkatan SDM Kelompok POKMASWAS 50.000.000,-

8. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

a. Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,-

9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi

Budidaya Tambak

755.380.000,-

b. Normalisasi Jaringan Tata Air Saluran Tambak 561.000.000,-

c. Pengembangan Sentra Pentokolan Udang Vanamei 100.000.000,-

d. Bimbingan Teknis dan Sertifikasi CBIB Bagi

Pembudidaya Ikan

25.000.000,-

e. Pengendalian Dampak Residu Obat Ikan dan

Kontaminan Pada Pembudidaya Ikan

25.000.000,-

f. Sosialisasi Vaksinasi Ikan 25.000.000,-

g. Monitoring Kesehatan Ikan Keliling dan Peredaran

Obat Ikan

50.000.000,-




1 2 3

h. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan

Industri Tembakau

250.000.000,-

i. Pembinaan Hatchery Skala Rumah Tangga 30.000.000,-

j. Pembinaan Budidaya Kerapu di Lingkungan

Industri Tembakau

35.000.000,-

k. Belanja Kalibrasi dan Service Alat-Alat

Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

35.000.000,-

l. Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Ikan dan

Lngkungan

203.945.000,-

m. Pendampingan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas

Tanah Pembudidaya Ikan

15.000.000,-

n. Pembangunan Pagar Kolam Dinas 200.000.000,-

o. Pemetaan Potensi Perikanan Budidaya Berbasis IT 130.000.000,-

p. Pendampingan Kegiatan Bantuan Sarana dan

Prasarana Pada Kelompok Pembudidaya Ikan

10.000.000,-

q. Pendampingan Pengelolaan Irigasi Tambak

Partisipatif

15.000.000,-

10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Pengadaan Alat Tangkap Perikanan Bubu 100.000.000,-

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan 249.822.200,-

c. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (

Rumpon Dasar )

200.276.000,-

d. Pendalaman Tambat Labuh Perahu 510.000.000,-

e. Pembangunan Breakwater 357.150.000,-

f. Pengadaan Global Positioning System 177.005.800,-

g. Pendampingan PUMP Perikanan Tangkap 30.000.000,-

h. Pengadaan Jaket Pelampung 437.240.000,-

i. Pembangunan DOK Perbaikan Kapal 300.000.000,-

j. Pembangunan Prasarana PPI Kranji 200.000.000,-

k. Study Kelayakan Pusat Pendaratan Ikan 60.000.000,-

l. Pengurusan Izin UKL dan UPL PPI Kranji 50.000.000,-

m. Pengadaan Alat Tangkap Gillnet dan Cumi 200.000.000,-

n. Masterplan dan DED PPI 150.000.000,-

o. Pendampingan Kartu Nelayan

25.000.000,-




1 2 3

11. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan (

Temu Lapang )

80.000.000,-

12. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

a. Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 100.000.000,-

b. Lomba Cipta Menu Kreasi Ikan 100.000.000,-

c. Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana

Pengolahan dan Peningkatan Mutu

176.382.000,-

d. Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan

Hasil Perikanan

140.000.000,-

e. Fasilitasi PMI Sawah Tambak 10.000.000,-

f. Rehabilitasi Pabrik Es 200.000.000,-

g. Fasilitasi Permodalan TPI 10.000.000,-

h. Pembinaan TPI 40.000.000,-

Selain program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD, Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan juga melaksanakan Tugas

Pembantuan ( TP ) yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan bidang Perikanan Budidaya, serta

Bidang Pengawasan sebagai berikut:

No. Program Dasar Hukum Anggaran

1. Pengelolaan Ruang Laut SP.DIPA 032.07.4.059099/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Rp. 1.709.800.000,-

2. Pengelolaan Sumberdaya

Perikanan

SP.DIPA 032.04.4.059158/2016 tanggal 7 Desember 2015

Rp. 352.445.000,-

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui



berbagai kegiatan tahunan, perencanaan kinerja tahunan merupakan proses

penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan

indikator-indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran dan

indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Renstra.

Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dalam Tahun

Anggaran 2016 guna mendukung dan mewujudkan program serta sasaran

prioritas daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan peran Dinas Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Lamongan dalam misi yang ke-2 yaitu

mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah maka guna mewujudkan misi tersebut Dinas Perikanan dan

Kelautan menetapkan sasaran meningkatnya jumlah produksi perikanan dan

garam rakyat serta jumlah produksi perikanan yang diolah. Guna mewujudkan

misi dan sasaran tersebut, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Lamongan menetapkan secara rinci Rencana Program dan kegiatan Prioritas

yang tertuang dalam Program utama yang akan didukung dengan Program

Pendukung pada Tahun Anggaran 2016, Dinas perikanan dan kelautan

Kabupaten Lamongan merencanakan guna suksesnya pembangunan bidang

perikanan dan kelauta akan membutuhkan dana sebesar Rp. 15.811.115.000,-

yang dilaksanakan melalui 13 program dan 90 kegiatan, guna mewujudkan

masyarakat perikanan dan kelautan Kab.Lamongan yang sejahtera dan

berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan potensi daerah. Rencana

Kinerja Tahunan Tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran

dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016. Penetapan kinerja ini

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2016.

Namun dalam penyusunan LKj-IP Tahun 2016, sasaran yang akan dianalisis

adalah sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang

merupakan gambaran sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan yang sebenarnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagaimana terlampir pada laporan

kinerja instansi pemerintah ( LKj-IP ) sebagaimana terlampir.



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima

tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan

tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan

sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja

yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator

kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan

merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang

dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan

kinerja Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2016 pada dasarnya

adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Di dalam

perjanjian kinerja tahun 2016 telah diperjanjikan mengenai target indikator

prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan serta garam rakyat dan

peningkatan jumlah produksi perikanan yang diolah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban

keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana

pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yang mempunyai komitmen

untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dalam

pelayanan masyarakat di bidang perikanan dan kelautan.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur capaian sasaran

dengan indikator sasaran dan capaian kegiatan dengan indikator kinerja, yakni :

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016

Berdasarkan pada penetapan kinerja tahun 2016 dan indikator kinerja

yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021, maka Dinas

Perikanan dan Kelautan dalam pengukuran capaian keberhasilan

pembangunan bidang perikanan dan kelautan menetapkan indikator

kinerja berupa prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan

tangkap, budidaya, serta garam rakyat dan prosentase peningkatan

jumlah produksi perikanan yang diolah. Dalam tahun 2016 melalui

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berikut akan dijelaskan mengenai

tingkat capaian target dengan realisasi yang dicapai oleh Dinas

Perikanan dan Kelautan sebagai berikut :

a. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat/Pembudidaya

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap



Tabel I

Pencapaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ( % ) Realisasi ( % ) Capaian (%) Meningkatnya

Produksi Perikanan

Tangkap

Prosentase

Peningkatan Jumlah

Produksi Perikanan

Tangkap

1,1

(76.138,92 Ton )

1,12

(76.153,98 Ton )

101,8%

Grafik Capaian Target dan Realisasi Produksi Perikanan

b. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi Perikanan,Pemberdayaan Masyarakat/Pembudidaya

Sasaran : Meingkatnya Produksi Perikanan Budidaya

1.10

1.12

1.09

1.10

1.10

1.11

1.11

1.12

1.12

1.13

Tangkap

Target ( % )

Realisasi ( % )



Tabel II

Pencapaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ( % ) Realisasi ( % ) Capaian ( % ) Meningkatnya Produksi

Perikanan Budidaya

Prosentase

Peningkatan Jumlah

Produksi Perikanan

Budidaya

5,0

(48.935,15 Ton)

10,08

(51.302,60 Ton)

201,6

Grafik Capaian Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya

c. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat/Pembudidaya

Sasaran : Meningkatnya Produksi Garam Rakyat

5.0

10.08

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Perikanan Budidaya

Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya

Target ( % )

Realisasi ( % )



Tabel III

Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Garam Rakyat

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ( % ) Realisasi ( % ) Capaian ( % ) Meningkatnya

Produksi Garam

Rakyat

Prosentase Peningkatan

Jumlah Produksi Garam

Rakyat

0%

(20.000 Ton)

- 68,39

(6.321 Ton)

- 68,39

Berdasarkan pada tabel serta grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada

tahun 2016, terdapat satu indikator kinerja yaitu peningkatan produksi garam

rakyat yang tingkat capaiannya tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan adanya

pengaruh dari musim penghujan sepanjang tahun yang mengakibatkan

produksi garam tidak dapat berproduksi secara maksimal. Kita mengetahui

bahwa di dalam proses produksi pembuatan garam semuanya bergantung

kepada musim serta cahaya matahari, Guna mengatasi tidak terpenuhinya

capaian target tersebut di atas maka akan dilakukan langkah-langkah dalam

mengatasi permasalahan tersebut di atas dengan langah-langkah sebagai

berikut :

a) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, serta introduksi teknologi

dalam metode produksi pembuatan garam melalui demplot

0

-68.39

Target

Realisasi

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0

Produksi Garam RakyatProduksi Garam Rakyat



lapangan sehingga dapat tetap berproduksi meskipun dalam musim

penghujan

b) Memperbanyak pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi

garam

d. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat/Pembudidaya

Sasaran : Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Tabel IV

Pencapaian Kinerja Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Yang Diolah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ( % )

Realisasi ( % )

Capaian ( % )

Meningkatnya Kuantitas

Produk Olahan

Perikanan

Prosentase Peningkatan

Jumlah Produksi

Perikanan Yang Diolah

1,3

(84.637,43 Ton)

2,38

(85.539,84 Ton)

183,08

1.3

2.38

Target ( % )

Realisasi ( % )

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Prosentase Jumlah Produksi Perikanan Yang Diolah

Prosentase Produksi Perikanan Yang Diolah



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan

Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sebagai sebuah proses dari akuntabilitas, serta pengukuran dari kinerja

Dinas Perikananan dan Kelautan Tahun 2015. Maka dijabarkan sebuah

tabel perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dengan

beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Kemarin

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Realisasi ( Ton ) Th.2015 Th.2016

Meningkatnya

Produksi

Perikanan

Tangkap

Prosentase

peningkatan

jumlah produksi

perikanan

tangkap

1,1 %

(76.138,92 Ton)

75.310,50 76.153,98

Meningkatnya

Produksi

Perikanan

Budidaya

Prosentase

peningkatan

jumlah produksi

perikanan

budidaya

5,0 %

(48.935,15 Ton)

46.604,90 51.302,6

Meningkatnya

Produksi Garam

Rakyat

Prosentase

peningkatan

jumlah produksi

garam rakyat

0 %

(20.000 Ton)

20.000 6.321

Meningkatnya

Kuantitas Produk

Olahan Perikanan

Prosentase

peningkatan

jumlah produksi

perikanan yang

diolah

1,3%

(84.637,43 Ton)

83.551,26 85.539,84



Tabel Tingkat Produksi Perikanan Tahun 2011-2016

Tahun Target ( Ton ) Capaian ( Ton )

Budidaya Tangkap Budidaya Tangkap

2011 35.960,00 64.668,71 36.625,31 71.293,86

2012 37.183,00 65.444,74 37.245,17 72.212,8

2013 38.375,00 66.230,08 39.201,38 73.183,00

2014 39.853,00 67.024,84 42.346.96 74.625,4

2015 41.407,00 67.830,56 46.604.9 75.310,5

2016 48.935,15 76.138,92 51.302,6 76.153,9

Grafik Tingkat Capaian Produksi Perikanan Kab.Lamongan Tahun 2011-2016

4. ANALISIS KINERJA

Analisis Akuntabilitas Kinerja adalah sebuah analisis yang berisi

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kegiatan

dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Tabel Tingkat Produksi Garam Tahun 2011-2016

Tahun Target ( Ton ) Capaian ( Ton )

Produksi Garam Rakyat Produksi Garam Rakyat

2011 12.600 14.800

2012 20.300 29.949

2013 6.349 10.930,2

2014 30.000 32.553

2015 20.000 20.000

2016 20.000 6.321

36625.31 37245.17 39201.3842346.96

46604.951302.6

68302.08 69216 70150 71553 7234676153.9

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budidaya Tangkap



Grafik Tingkat Capaian Produksi Garam Kab.Lamongan Tahun 2011-2016

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah

Dilakukan

Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2016 sesuai dengan

perjanjian kinerja yang telah ditetapkan memiliki indikator kinerja

sebagai tolak ukur pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun

keberhasilan. Indikator kinerja yang telah ditetapkan berupa

prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, budidaya,

garam rakyat, serta prosentase peningkatan jumlah produksi

perikanan yang diolah. Pada tahun 2016 Dinas perikanan dan Kelautan

untuk capaian prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap

dari target sebesar 1,1 % telah tercapai sebesar 1,12% atau 101,8%

dengan total produksi sebesar 76.153,9 Ton, prosentase peningkatan

produksi budidaya dari target sebesar 5,0% telah tercapai sebesar

10,08% atau 201,6% dengan capaian total produksi mencapai 51.302,6

Ton, prosentase peningkatan produksi perikanan yang diolah dari

target sebesar 1,3 % telah tercapai sebesar 2,38% dengan capaian

jumlah ikan yang diolah mencapai 85.539,84 Ton, sedangkan untuk

12600

20300

6349

30000

20000 20000

14800

29949

10930.2

32553

20000

6321

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisasi



produksi garam rakyat pada tahun 2016 tidak dapat memenuhi target

yang ditetapkan, hal ini dikarenakan bahwa produksi garam tidak

dapat optimal dikarenakan faktor cuaca yaitu musim penghujan yang

lebih panjang sehingga produksi garam tidak dapat optimal karena

sepenuhnya bergantung kepada intensitas cahaya matahari dengan

capaian produksi garam hanya mencapai 6.321 Ton dari target

produksi sebesar 20.000 Ton.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2016, Dinas Perikanan dan

kelautan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya semaksimal

mungkin diantaranya adanya penghematan anggaran dalam

pencapaian indikator kinerja pembangunan perikanan serta

memaksimalkan sumberdaya manusia yang jumlahnya terbatas guna

mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja. Selama tahun 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki

anggaran APBD belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam

Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan sebesar Rp.

13.677.512.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.290.915.180,-

sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 386.596.920,- yang

berarti penghematan anggaran namun dengan hasil tercapaianya

indikator kinerja yaitu prosentase peningkatan jumlah produksi

perikanan tangkap, budidaya, garam rakyat, serta prosentase

peningkatan jumlah produksi perikanan yang diolah. Berikut akan

dijelaskan efisiensi penggunaan sumber daya melalui tabel matriks

sebagai berikut :

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

No. Sasaran Indikator Sasaran % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap

101,8 94,51 7,31



No. Sasaran Indikator Sasaran % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya

201,6 98,49 103,11

3. Meningkatnya Produksi Garam Rakyat

Prosentase peningkatan jumlah produksi garam rakyat

- 68,39 98,14 -166,53

4. Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan yang diolah

183,08 98,32 84,76

Berdasarkan matriks tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat

efisiensi untuk capaian sasaran prosentase peningkatan produksi

perikanan tangkap, budidaya, garam rakyat dan jumlah produksi

perikanan yang diolah mencapai tingkat efisiensi yang cukup tinggi

namun ada salah satu tingkat efisiensi yang menunjukkan hasil yang

dapat mencapai target yang ditentukan sehingga antara penyerapan

anggaran dengan hasil yang dicapai menunjukkan tingkat efisiensi yang

tidak baik, tingkat efisiensi yang tidak baik itu dikarenakan produksi

garam tahun 2016 tidak bisa memenuhi target dikarenakan adanya

kendala cuaca karena produksi garam memang bergantung pada

faktor musim dan cuaca.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan pada tahun 2016

memiliki 11 Program dan 74 kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya

sebagai pelaksana tugas desentralisasi pembangunan perikanan dan

kelautan di Lamongan, program kegiatan yang dilaksanakan tersebut



menunjang dalam pencapaian indikator kinerja utama dimana

program-program yang memiliki efek langsung dalam pencapaian

target kinerja yaitu program pemberdayaan budidaya perikanan dan

program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

yang berefek pada pencapaian indikator peningkatan produksi

perikanan budidaya dan peningkatan produksi perikanan yang diolah

menjadi olahan, sedangkan untuk program pengembangan perikanan

tangkap selain memberikan kontribusi dalam pencapaian indikator

peningkatan produksi perikanan tangkap di laut Dalam pencapaian

indikator kinerja capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan juga

mengalami kendala dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan

yaitu :

1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten

Lamongan dalam pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagai

berikut:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan,

pemasaran hasil produk olahan perikanan, penangkapan ikan, dan

produksi garam

2. Penurunan kualitas lingkungan budidaya, wilayah pesisir, dan

wilayah penangkapan ikan

3. Maraknya alih fungsi lahan potensial budidaya ikan dan tambak

garam untuk kegiatan non sektor perikanan

4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha

sektor perikanan

5. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB, dan higienitas

serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan hasil perikanan

6. Faktor cuaca yang sangat berpengaruh dalam proses produksi

garam



2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah

dilakukan antara lain :

1. Mengoptimalkan pemberian bantuan sarana dan prasarana

produksi perikanan serta mengintensifkan pemberian

pendampingan atau bimbingan teknis kepada pelaku usaha

perikanan baik kepada pembudidaya ikan, nelayan, serta

pengolah produk perikanan

2. Melakukan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir melalui kegiatan

bersih pantai, penanaman mangrove serta pembuatan terumbu

karang buatan

3. Menetapkan peraturan daerah mengenai kawasan konservasi

serta kawasan strategis penunjang produksi perikanan.

4. Berkoordinasi dengan instansi lain mengenai saat yang tepat

dalam memulai produksi garam berdasarkan pada prakiraan

cuaca yang telah ada

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan

Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam

alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator

sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja,

meliputi output dan outcame. Selanjutnya Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan 4 ( empat

) sasaran utama, dengan 11 program kegiatan, dan 74 kegiatan dengan

dana baik dalam bentuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung

dengan anggaran sebesar Rp. 13.677.512.100,- Dan realisasinya sebesar



Rp. 13.290.915.180,- Dimana sisa anggaran sebesar Rp. 386.596.920,- Dan

merupakan SILPA di kas daerah. Adapun rincinannya sebagai berikut :

No. URAIAN KEGIATAN Pagu Anggaran Realisasi

Ket

Rp %

1 2 3 4 5 6

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

APBD

a. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

2.000.000,- 494.540,- 19,78 APBD

b. Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumberdaya Air,

dan Listrik

143.500.000,- 124.685.679,- 86,89 APBD

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

19.500.000,- 8.862.800,- 45,45 APBD

d. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

8.450.000,- 8.450.000,- 100,00 APBD

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.000.000,- 84.999.955,- 100,00 APBD

f. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

50.000.000,- 50.000.000,- 100,00 APBD

g. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

15.000.000,- 15.000.000,- 100,00 APBD

h. Penyediaan Bahan

Bacaan/Peraturan Perundang-

undangan

11.000.000,- 8.760.000,- 79,64 APBD

i. Penyediaan Makanan dan

Minuman

40.000.000,- 40.000.000,- 100,00 APBD

j. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

251.134.500,- 205.432.800,- 81,80 APBD

k. Penyediaan Jasa

Administrasi/Teknis Kegiatan

128.448.000,- 127.222.500,- 99,05 APBD

l. Penyediaan Sewa

Gedung/Gudang/Tempat

192.548.000,- 191.068.690,- 99,23 APBD




Ket

Rp %

1 2 3 4 5 6

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000,- 496.309.000,- 99,26 APBD

b. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

80.000.000,- 79.950.000,- 99,94 APBD

c. Pengadaan Mebeluair 75.000.000,- 74.900.000,- 99,87 APBD

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

30.000.000,- 30.000.000,- 100,00 APBD

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

30.000.000,- 29.998.000,- 99,99 APBD

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

90.000.000,- 89.999.210,- 100,00 APBD

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

10.000.000,- 10.000.000,- 100,00 APBD

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

5.000.000,- 4.565.000,- 91,30 APBD

b. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

5.000.000,- 5.000.000,- 100,00 APBD

c. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akkhir Tahun

5.000.000,- 5.000.000,- 100,00 APBD

d. Forum SKPD 10.000.000,- 10.000.000,- 100,00 APBD

e. Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

25.000.000,- 24.262.000,- 97,05 APBD

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-

Alat Berat

60.000.000,- 60.000.000,- 100,00 APBD




Ket

Rp %

1 2 3 4 5 6

5. Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah

a. Penyusunan dan Pengumpulan

Data dan Statistik Daerah

15.000.000,- 15.000.000,- 100,00 APBD

b. Penyusunan Profil Perikanan

dan Kelautan

10.000.000,- 10.000.000,- 100,00 APBD

5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Peningkatan Sumber Daya

Manusia Wanita Pesisir

50.000.000,- 49.710.000,- 99,42 APBD

b. Pembangunan Jalan Produksi

Garam

170.000.000,- 166.656.500,- 98,03 APBD

c. Pembinaan Kelompok Wanita

Pesisir

30.000.000,- 29.961.500,- 99,87 APBD

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

a. Pelaksanaan Patroli Laut 30.000.000,- 30.000.000,- 100,00 APBD

b. Peningkatan SDM Kelompok

POKMASWAS

50.000.000,- 47.863.000,- 95,73 APBD

7. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

a. Pembinaan Peraturan

Perundang-Undangan

50.000.000,- 48.737.000,- 97,47 APBD

8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

a. Pembangunan/Rehabilitasi

Jalan Produksi Budidaya

Tambak

755.380.000,- 751.501.300,- 99,49 APBD

b. Normalisasi Jaringan Tata Air

Saluran Tambak

561.000.000,- 557.727.000,- 99,42 APBD




Ket

Rp %

1 2 3 4 5 6

c. Pengembangan Sentra

Pentokolan Udang Vanamei

100.000.000,- 89.709.000,- 89,71 APBD

d. Bimbingan Teknis dan

Sertifikasi CBIB Bagi

Pembudidaya Ikan

25.000.000,- 25.000.000- 100,00 APBD

e. Pengendalian Dampak Residu

Obat Ikan dan Kontaminan

Pada Pembudidaya Ikan

25.000.000,- 25.000.000,- 100,00 APBD

f. Sosialisasi Vaksinasi Ikan 25.000.000,- 24.800.000,- 99,20 APBD

g. Monitoring Kesehatan Ikan

Keliling dan Peredaran Obat

Ikan

50.000.000,- 49.778.305,- 99,56 APBD

h. Penguatan Ekonomi Masyarakat

di Lingkungan Industri

Tembakau

250.000.000,- 237.561.000,- 95,02 APBD

i. Pembinaan Hatchery Skala

Rumah Tangga

30.000.000,- 29.998.000,- 99,99 APBD

j. Pembinaan Budidaya Kerapu di

Lingkungan Industri Tembakau

35.000.000,- 34.998.000,- 99,99 APBD

k. Belanja Kalibrasi dan Service

Alat-Alat Laboratorium

Kesehatan Ikan dan Lingkungan

35.000.000,- 34.430.000,- 98,37 APBD

l. Pengadaan Alat Laboratorium

Kesehatan Ikan dan Lngkungan

203.945.000,- 201.645.000,- 98,87 APBD

m. Pendampingan Kegiatan

Sertifikasi Hak Atas Tanah

Pembudidaya Ikan

15.000.000,- 15.000.000,- 100,00 APBD

n. Pembangunan Pagar Kolam

Dinas

200.000.000,- 198.943.000,- 99,47 APBD

o. Pemetaan Potensi Perikanan

Budidaya Berbasis IT

130.000.000,- 129.406.000,- 99,54 APBD




Ket

Rp %

1 2 3 4 5 6

p. Pendampingan Kegiatan

Bantuan Sarana dan Prasarana

Pada Kelompok Pembudidaya

Ikan

10.000.000,- 9.960.000,- 99,60 APBD

q. Pendampingan Pengelolaan

Irigasi Tambak Partisipatif

15.000.000,- 12.734.500,- 84,90 APBD

9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Pengadaan Alat Tangkap

Perikanan Bubu

100.000.000,- 99.175.000,- 99,18 APBD

b. Rehabilitasi Sedang/Berat

Tempat Pelelangan Ikan

249.822.200,- 239.526.200,- 95,88 APBD

c. Pengadaan Alat Bantu

Penangkapan Ikan ( Rumpon

Dasar )

200.276.000,- 199.031.000,- 99,38 APBD

d. Pendalaman Tambat Labuh

Perahu

510.000.000,- 457.350.000,- 89,68 APBD

e. Pembangunan Breakwater 357.150.000,- 339.115.000,- 94,95 APBD

f. Pengadaan Global Positioning

System

177.005.800,- 156.059.800,- 88,17 APBD

g. Pendampingan PUMP Perikanan

Tangkap

30.000.000,- 29.818.000,- 99,39 APBD

h. Pengadaan Jaket Pelampung 437.240.000,- 433.077.200,- 99,05 APBD

i. Pembangunan DOK Perbaikan

Kapal

300.000.000,- 298.341.000,- 99,45 APBD

j. Pembangunan Prasarana PPI

Kranji

200.000.000,- 199.100.000,- 99,55 APBD

k. Study Kelayakan Pusat

Pendaratan Ikan

60.000.000,- 58.965.000,- 98,28 APBD

l. Pengurusan Izin UKL dan UPL

PPI Kranji

50.000.000,- 0,- 0,- APBD

m. Pengadaan Alat Tangkap Gillnet

dan Cumi

200.000.000,- 198.568.250,- 99,28 APBD




Ket

Rp %

1 2 3 4 5 6

n. Masterplan dan DED PPI 150.000.000,- 147.170.000,- 98,11 APBD

o. Pendampingan Kartu Nelayan 25.000.000,- 23.826.450,- 95,31 APBD

10. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

a. Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Penyuluhan

80.000.000,- 80.000.000,- 100,00 APBD

11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

a. Promosi Gerakan

Memasyarakatkan Makan Ikan

100.000.000,- 99.572.500,- 99,57 APBD

b. Lomba Cipta Menu Kreasi Ikan 100.000.000,- 91.782.500,- 91,78 APBD

c. Penyediaan/Rehabilitasi Sarana

Prasarana Pengolahan dan

Peningkatan Mutu

176.382.000,- 175.474.000,- 99,49 APBD

d. Pelatihan Peningkatan Nilai

Tambah Pengolahan Hasil

Perikanan

140.000.000,- 137.909.000,- 98,51 APBD

e. Fasilitasi PMI Sawah Tambak 10.000.000,- 9.925.000,- 99,25 APBD

f. Rehabilitasi Pabrik Es 200.000.000,- 198.337.000,- 99,17 APBD

g. Fasilitasi Permodalan TPI 10.000.000,- 9.800.000,- 98,00 APBD

h. Pembinaan TPI 40.000.000,- 39.424.000,- 98,56 APBD

TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN PROSENTASE

ANGGARAN

1. Meningkatnya Produksi

Perikanan Tangkap

Prosentase peningkatan

jumlah produksi perikanan

tangkap

3.046.494.000,- 22,27



No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN PROSENTASE

ANGGARAN


Perikanan Budidaya



budidaya

2.465.325.000,- 18,02


Garam Rakyat


jumlah produksi garam

rakyat

380.000.000,- 2,78

4. Meningkatnya Kuantitas

Produk Olahan Perikanan



yang diolah

776.382.000,- 5,68



TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI REALISASI CAPAIAN Sasaran I Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap

1,1% 1,12% 101,8 3.046.494.000,- 2.879.122.900,- 94,51

Sasaran II Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya

5% 10,08% 201,6 2.465.325.000,- 2.428.191.105,- 98,49

Sasaran III Meningkatnya Produksi Garam Rakyat

Prosentase peningkatan jumlah produksi garam rakyat

0% -68,39% -68,39% 380.000.000,- 372.928.000,- 98,13

Sasaran IV Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Prosentase peningkatan produksi perikanan yang diolah

1,3% 2,38% 183,08 776.382.000,- 762.224.000,- 98,18



Selain dana yang bersumber pada APBD Kabupaten Lamongan, pada Tahun

2016 Dinas Perikanan dan Kelautan juga mendapat dan melaksanakan, Dana

Tugas Pembantuan, dan Dana Dekonsentrasi yang dapat dijelaskan sebagai

berikut

a. DANA TUGAS PEMBANTUAN

No. Program Pagu

% Rencana Realisasi

1. Pengelolaan Ruang Laut Rp. 1.709.800.000,- Rp. 1.641.458.900,- 96,00

2. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Rp. 352.445.000,- Rp. 347.555.000,- 98,61



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Secara umum Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan telah

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi

serta telah dapat pula memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis.

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Lamongan sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi

bidang Perikanan dan Kelautan dilaksanakan melalui rencana strategis dan

rencana kinerja tahun 2015 yang memuat indikator kinerja masing-masing

kegiatan dan sasaran. Dari hasil akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam

form Pencapaian Sasaran serta penetapan kinerja diketahui bahwa hasil

capaian kinerja organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan dari indkator kinerja

yang telah ditetapkan yaitu :

1. Indikator prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap

dapat mencapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan. Yaitu

untuk peningkatan produksi perikanan tangkap laut mencapai

1,1% dari target yang ditetapkan yaitu 1,1%, perikanan budidaya

mencapai 10,08% dari target yang ditetapkan 5%, peningkatan

jumlah produksi perikanan yang diolah mencapai 2,38% dari

target sebesar 1,3% namun untuk indikator kinerja prosentase

peningkatan produksi garam rakyat tidak dapat mencapai target

yang ditentukan, Hal ini dikarenakan adanya musim penghujan (

Bulan basah ) yang berlangsung lebih lama sehingga proses

produksi garam yang bergantung pada matahari tidak dapat

maksimal sehingga tidak dapat mencapai target pada tahun 2016

B. SARAN

Dengan penguatan kelembagaan Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Lamongan serta agar selalu dapat mempertahankan dan

memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama



dan saling mendukung antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan

fungsi Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan dalam bentuk :

1. Dukungan pihak legislatif agar program dan sasaran Dinas dapat

diselenggarakan dengan baik,terarah serta mencapai sasaran yang

diinginkan.

2. Koordinasi antar instansi terkait atau koordinasi lintas sektoral yang

sudah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal

koordinasi dan kerjasama di masa mendatang.

3. Dukungan pengawasan dari pihak ketiga yaitu masyarakat untuk dapat

memberikan saran serta kritik kepada Dinas Perikanan dan Kelautan

mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perikanan dan Kelautan

4. Introduksi teknologi dalam proses pembuatan garam rakyat dengan

teknologi prisma sehingga dapat tetap berproduksi meskipun dengan

cuaca yang tidak mendukung

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )lamongankab.go.id/perikanan/files/2017/05/LKJIP-2016... · 2017-05-01 · b) A sp ekm anj ir, b glu t o merupakan Laporan Kinerja Instansi

Documents