LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018 1 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KOPERASI DAN UKM Jl Kawijo No 4 Pengasih, Kulon Progo DIY Telp. (0274)73270 Website:koperasi.kulonprogokab.go.id Email:[email protected]LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJ DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO
43
Embed
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJ 2018koperasi.kulonprogokab.go.id/files/LKjIP 2018.pdf · Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
1
2018
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGODINAS KOPERASI DAN UKM
Jl Kawijo No 4 Pengasih, Kulon Progo DIY Telp. (0274)73270Website:koperasi.kulonprogokab.go.idEmail:[email protected]
LAPORAN KINERJAINSTANSIPEMERINTAH
LKJIP
DINAS KOPERASI DAN UKMKABUPATEN KULON PROGO
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
2
I.1. Latar Belakang
alam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah
disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama, berkaitan dengan kewenangan daerah,
aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah
memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta
menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat.
Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan
lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah
Daerah melaksanakan prinsip “good egislativ” yang meliputi transparansi,
Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan
fungsi pengawasan lembaga egislative terhadap jalannya pemerintah.
Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah
Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban
pelaksanaan program/kegiatan.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan,
penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan
D
BAB IPENDAHULUAN
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
3
pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo tahun 2018.
I.2. Struktur OrganisasiBerdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
i.Subbag Umum dan kepegawaian
ii.Subbag Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Kelembagaan
i.Seksi Lembaga
ii.Seksi Data dan Informasi
iii.Seksi Pengawasan
d. Bidang Permodalan
i.Seksi Pengembangan Permodalan
ii.Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam
e. Bidang Pemberdayaan
i.Seksi Pemberdayaan SDM
ii.Seksi Pemberdayaan Usaha
I.3. Tugas dan FungsiBerdasarkan Perda No. 14 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah
Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
4
I.3.1 SekretariatMempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat
menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian
data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian
dan pelaporan.
Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat
mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian.
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan
3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
I.3.2 Bidang Kelembagaan dan PengawasanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha
Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,
Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Kelembagaan UMKM
mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan
2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi
3. Menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi, usaha kecil dan
menengah
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan bidangnya
I.3.3 Bidang PermodalanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha
koperasi, dan simpan pinjam koperasi. Untuk menyelenggaraan tugas
dimaksud, Bidang Permodalan mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan
2. Menyelenggarakan faslitas pengembangan simpan pinjam
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan bidang tugasnya
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
5
I.3.4. Bidang PemberdayaanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia,
bimbingan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang
Pemberdayaan mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia
2. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan bidang tugasnya
I.4. PotensiI.4.1 Keadaan Pegawai
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu
sebanyak 26 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 14 Orang dan
Staf/fungsional umum: 12 Orang.
a. Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang :
Gambar 1.1Pegawai Berdasarkan Sekretariat dan Bidang
Jumlah Pegawai menurutbidang adalahkelembagaan sebanyak 7orang atau 27 persen,Pemberdayaan sebanyak 6orang atau 23 persen,permodalan sebanyak 4orang atau 15 persen danSekretariat sebanyak 8orang atau 30 persen.
BidangKelembagaan danUMKM
28%
BidangPemberdaaan 23%
BidangPermodal
an 15%
Sekretariat 37%
PegawaiBerdasarkan Bidang
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
6
b. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan :
Gambar 1.2Pegawai Berdasarkan Golongan
c. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan :
Gambar 1.3Pegawai Berdasarkan Eselon
Jumlah Pegawai menurutgolongan yaitu golonganIV sebanyak 6 orang(23%), golongan IIIsebanyak 17 orang(65%), golongan IIsebanyak 3 orang (12%)
Jumlah Pegawai menuruteselon yaitu eselon IIsebanyak 1 orang (7%),eselon III sebanyak 4orang (29%) dan eselonIV sebanyak 9 orang(64%)
Gol IV 23%
Gol III 65%
Gol II12%
Gol I 0%
Pegawai Berdasarkan Golongan
Eselon I7% Eselon II
29%
Eselon III64%
Staf0%
Pegawai BerdasarkanEselon
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
7
d. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan :
Gambar 1.4Pegawai Berdasarkan Pendidikan
I.4.2 Sarana dan PrasaranaJenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional
organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan
transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja
walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain
itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki
alamat website serta email resmi.
Gambar 1.5Website dan email resmi Dinas Koperasi dan UKM
Jumlah Pegawai menurutpendidikan yaitu SMAsebanyak 9 orang (35%),D3 sebanyak 1 orang(4%), S1 sebanyak 10orang (38%) dan S2sebanyak 6 orang (23%)
SD0%
SLTP0%
SLTA35%
D-34%
S-138%
S-223%
Pegawai BerdasarkanPendidikan
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
8
I.4.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset)Tabel 1.1
Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2018
NO NAMA BARANG SAT Tahun 2018 Th 2017JML KET (RR)
1 Tanah M2 1 1
2 Mobil Unit 3 3
3 Sepeda Motor unit 12 1 11
4 Mesin Ketik buah 4 3 4
5 Filing Kabinet buah 5 4 5
6 Filing Kabinet buah 3 3
7 Brankas Buah 1 1
8 Lemari Kaca/etalase Buah 1 1
9 Fingerscan buah 1 1
10 Almari 2 pintu buah 1 1 1
11 Almari buah 5 5 5
12 Almari Buku buah 3 2 3
13 Lemari Kayu buah 1 1
14 Meja Kayu Buah 1 1
15 Kursi buah 7 7 7
16 Kursi buah 30 30
17 Sice Set 2 2
18 Meja buah 2 2 2
19 Meja Rapat unit 1 1
20 Meja Tulis Buah 10 10
21 Meja buah 2 2 2
22 Meja buah 1 1 1
23 Kursi Tangan Buah 9 9
24 Kursi Biasa Buah 6 6
25 Kursi Lipat unit 50 50
26 Meja buah 3 3
27 Meja buah 6 6
28 Meja buah 31 7 31
29 Almari Besi buah 1 1 1
30 AC 5 unit 6 6
31 Televisi unit 1 1
32 Wireless buah 2 2
33 Tustel buah 2 1
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
9
NO NAMA BARANG SAT Tahun 2018 Th 2017JML KET (RR)
34 Sunblast - 1 1
35 Komputer unit 3 3
36 P.C. Unit unit 1 1
37 Personal Komputer 1 unit 2 2
38 Personal Komputer 3 unit 2 2
39 Lap top Unit 4 4
40 Laptop buah 2 2
41 Note Book unit 1 1
42 Printer - 5 5
43 Printer Laser Jet Unit 1 1
44 UPS unit 5 5
45 Kursi Kerja Pejabat Eselon II unit 2 2
46 LCD unit 1 1
47 Proyektor/LCD unit 1 1
48 Screen Proyektor unit 1 1
49 Layar Proyektor/LCD Buah 1 1
50 Faxsimile unit 1 1
51 Kipas angin unit52 Bangunan Gedung/Kantor unit 1 1 1
53 Bangunan Gedung/RuangRapat - 1
1
54 Bangunan Gedung/Pasar unit 1 1
55 Bangunan Lainnya unit 1 1
251 37 250
Gambar 1.6Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
10
I.4.3. Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun dan dilaksanakan1. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
3. SOP Kenaikan Pangkat Regular, Kenaikan Pangkat Pilihan
4. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting
5. SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD
7. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
8. SOP Sosialisasi HAKI bagi UMKM
9. SOP Revitalisasi Pendataan Koperasi
10. SOP Pelayanan Perijinan Akta Pendirian Koperasi
11. SOP Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM
12. SOP Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
13. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
14. SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
15. SOP Fasilitasi Permodalan
16. SOP penyusunan RKT
17. SOP Barang Inventaris
18. SOP Barang Persediaan
19. SOP Notaris Pembuat Akta Koperasi
20. SOP Penerimaan PAD
21. SOP pengelolaan website
22. SOP Penghapusan Barang
23. SOP Pramu kantor
24. SOP renstra
25. SOP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah
26. SOP Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)
27. SOP Pengadaan Barang Inventaris
28. SOP Pendaftaran Merk
29. SOP Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP
30. SOP Pembubaran Koperasi
31. SOP Pembuatan SOP
32. SOP Mewakili/MelaksanakanTugas Kedinasan
33. Perubahan AD/ART
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
11
34. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
35. SOP Pengumpulan Data Kinerja
36. SOP Pembuatan Perjanjian Kinerja
37. SOP Pembuatan Renstra Perubahan
38. SOP Pembuatan RKT Perubahan
39. SOP pelaksanaan menghadiri RAT
40. SOP Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)
41. SOP Ijin Meninggalkan tempat kerja pada jam kantor bagi karyawan karyawati
42. SOP ijin terlambat dan tidak masuk kerja bagi karyawan karyawati.
I.5. KeuanganTabel I.1
Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018 (%)
1 Belanja Tidak
Langsung
1.763.731.629,00 1.704.588.651,00 96,65
2 Belanja Langsung 837.637.250,00 774.522.986,00 92,47
Belanja Pegawai 103.562.000,00 102.687.000,00 99,16
Belanja Barang Jasa 670.271.950,00 610.992.766,00 91,16
Belanja Modal 63.803.300,00 60.843.220,00 95,36
Total 2.601.368.879,00 2.479.111.637,00 95,30
Rincian anggaran yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon
Progo dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.601.368.879,00 (100%) terdiri
dari belanja langsung dan tidak langsung yang terealisasi sebesar Rp.
2.479.111.637 sedangkan Dana dekonsentrasi sebesar Rp. 0,- (0 %) dari APBN
Kementerian Koperasi dan UKM RI.
I.6. Isu StrategisDinas Koperasi dan UKM dalam penyelenggaraan Program dan kegiatan
serta implementasi tupoksi selalu berpijak kepada mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk pencapaian kinerja
telah dibuat target yang terukur dengan memperhatikan masalah, peluang maupun
isu stategis yang ada yaitu ;
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
12
1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro poor, pro
growth dan pro job
2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
3. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKM dalam menyikapi mega
proyek (pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).
4. Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah
5. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum
pusat maupun propinsi
7. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional
dan eksport.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
13
II.1 Perencanaan Strategis
II.1.1 Visi dan Misi
Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2017 – 2022.
Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten
Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi
Bupati terpilih tahun 2017 –2022 adalah “Terwujudnya masyarakat KulonProgo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudayaberdasarkan iman dan taqwa”.
Berikut dapat dilihat bagan alur tahapan pencapaian visi Dinas Koperasidan UKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan .
dan kualitas KUMKM, dan penilaian kesehatan koperasi.
2. Meningkatkan pemberdayaan KUMKM melalui perlindungan legalitas
produk KUMKM, pengembangan usaha, dan pelatihan organisasi,
manajemen usaha dan keuangan dan peningkatan jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan pengembangan permodalan KUMKM melalui peningkatan
kesehatan KSP/USP, peningkatan dan pengembangan kerjasama usaha
KUMKM dan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah
bagi KUMKM.
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Satuan Tahunawal (2017)
KondisiAkhir (2022)
Meningkatnya kinerjaKoperasi dan UMKM
Nilai rata-ratavolume usahakoperasi yangdifasilitasi
Juta Rp. 502.42 507.82
Pertumbuhanjumlah omzetyang difasilitasi
% 19.11 19.16
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
16
II.1.3.3 Program dan Kegiatan1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM
a. Penilaian Kesehatan Koperasi
b. Peningatan Pemasyarakatan Perkoperasian
c. Penyusunan Data KUMKM
d.Pelayanan Legalitas dan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM
a. Peningkatan Legalitas Produk KUMKM
b. Pengembangan Usaha KUMKM
c. Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan KUMKM
3. Program Pengembangan Permodalan KUMKM
a. Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP
b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha KUMKM
c. Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi KUMKM
Tabel 2.2Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan
Visi : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman,tentram,berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.
Misi : Menciptakan system perekonomian berbasis kerakyatan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat
Meningkatnyakinerja Koperasidan UMKM
Peningkatankualitaskelembagaan danpengawasanKUMKM
Meningkatkan kualitaskelembagaan KUMKM melaluipendataan yang akurat,peningkatan pemasyarakatanperkoperasian, pelayananlegalitas dan kualitas KUMKM,dan penilaian kesehatankoperasi.
PeningkatanpemberdayaanKUMKM
Meningkatkan pemberdayaanKUMKM melalui perlindunganlegalitas produk KUMKM,pengembangan usaha, danpelatihan organisasi,manajemen usaha dankeuangan dan peningkatan jiwakewirausahaan
PengembanganpermodalanKUMKM
Meningkatkan pengembanganpermodalan KUMKM melaluipeningkatan kesehatanKSP/USP, peningkatan danpengembangan kerjasamausaha KUMKM dan pemantauanpengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
17
II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan
Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya
Kinerja Koperasi danUMKM
Nilai rata-rata volume usahakoperasi yang difasilitasi
Juta Rp. 503.11
Pertumbuhan jumlah omzetyang difasilitasi
% 19,12
II.2 Perjanjian KinerjaDokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran. Dokumen PKterlampir.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
18
II.3 Rencana Anggaran
Pada Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM menggunakan Dana APBD
Kabupaten sebesar Rp. 2.601.368.879,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 1.763.731.629,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
837.637.250,00 Berikut tabel target belanja Dinas Koperasi dan UKM;
Tabel 2.4Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM
Tahun 2018
No. Uraian Rencana (RP) %
1. Belanja tidak langsung 1.763.731.629,00 67,81
2. Belanja langsung 837.637.250,00 32,19
Jumlah 2.601.368.879,00 100
Sedangkan untuk alokasi belanja sasaran strategis sebesar Rp. 837.637.250,00yang dilaksanakan dengan 6 program. Berikut tabel Alokasi anggaran Per
“((volume simpanpinjam atau USPyangdifasilitasi/jumlahKSP atau USP yangdifasilitasi) + (volumeusaha unit sektor riilyangdifasilitasi/jumlah kopsektor riil yangdifasilitasi(Rp)/2
JutaRp.
483,74 503,39 503,11 607,91 120,83
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut : “((volume simpan pinjam atau USP yang difasilitasi/jumlah
KSP atau USP yang difasilitasi) + (volume usaha unit sektor riil yang
difasilitasi/jumlah kop sektor riil yang difasilitasi(Rp)/2”
Capaian target indikator Nilai rata-rata volume usaha Koperasi
yang difasilitasi tahun 2018 mencapai 120,83 % dari target Rp. 503,11 juta,-
yang terdiri dari jumlah volume usaha Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp.
169.089.843.000,- dan volume usaha Koperasi sektor riil sebesar Rp.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
23
19.254.432.000,-. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar
Rp. 503,39 juta maka mengalami kenaikan sebesar 120,76%.
Tabel 3.5Capaian Indikator Sasaran Tahun 2018(dibandingkan target jangka menengah)
“((volume simpanpinjam atau USPyangdifasilitasi/jumlahKSP atau USP yangdifasilitasi) + (volumeusaha unit sektor riilyangdifasilitasi/jumlah kopsektor riil yangdifasilitasi(Rp)/2
JutaRp.
503,39 607,91 507,82 119,70
Apabila dibandingkan dengan rencana jangka menengah maka
pada tahun 2018 telah tercapai sebesar 119.70 % dengan target akhir
renstra tahun 2022 senilai 507.82 juta.
Kenaikan dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
a. Peningkatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM bersama Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi
dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi
pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan
lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama bedampak signifikan
terhadap pengelolaan Koperasi dan usaha koperasi.
b. Adanya kebijakan Takeover kepada 16 toko modern.
Dengan tercapainya target indikator ini sekaligus menunjukan
pelayanan Koperasi terhadap anggota terlaksana dengan optimal dan
kegiatan simpan pinjam serta produksi yang dilaksanakan oleh
Koperasi berjalan dengan baik. Walaupun pendampingan dan evaluasi
harus dilaksanakan secara intensif oleh pihak-pihak terkait.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
24
Gambar 3.1
Omah Tempe Giripeni (Koperasi Primkopti) dan Tomira KSU BMT Giri Makmur(Koperasi sektor riil)
III.2.1.2 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi