LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinaspariwisata.lampungprov.go.id/wp-content/... · Laporan Penyelenggaraan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bandar Lampung

Dinas Pariwisata Provinsi Lampung

LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan yang didukung dengan

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 ini

dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana dituangkan dalam

laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran ini.

Adapun laporan dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2017 yang berupa

pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan

fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 sesuai dengan Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.

Laporan Penyelenggaraan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung ini dimaksud

sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

(KKN).

Demikian laporan ini dan mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman dalam

pengembangan dan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, 12 Februari 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

Drs. BUDIHARTO HN

Pembina Utama Madya NIP. 19590220 198503 1 004


LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pariwisata Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Pemerintahan

bidang pariwisata di tingkat Provinsi menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan

atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi

kewenangannya. Laporan Kinerja ini memiliki 2 fungsi yaitu : informasi kinerja ini

disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima

amanat dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh masyarkat

untuk memicu perbaikan kinerja Satua Kerja Perangkat Daerah.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata

Provinsi Lampung untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses

penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi

pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya

bisa terus ditingkatkan. LKIP Dinas Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2017 ini

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden

Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan

LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di

mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata Provinsi

Lampung. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian

dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari indikator kinerja utama Tahun 2017, menunjukan bahwa capaian

Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2017 adalah sangat tinggi,

karena indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dengan capaian ≥100%.

Pencapaian IKU dengan kategori sangat tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya


LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 iii

≥100%. yaitu Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. IKU

yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih (≥100%) yang menunjukkan efisiensi

anggaran untuk tahun 2017, sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya

yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang

tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan

anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang

baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien

dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Evaluasi atas data pendukung dan permasalahan setiap sasaran

menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas

Pariwisata. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat

baik, masih terdapat persoalan-persoalan yang belum sepenuhnya bisa dijawab

dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi potensi

Provinsi Lampung sangat terbuka dan masih mungkin untuk dikembangkan lagi,

namun, salah satu hambatan adalah membangun sinergi antar even-even

kepariwisataan dengan pola distribusi dan kalender pariwisata. Terdapat bulan-

bulan dimana jumlah wisatawan meningkat seperti liburan sekolah atau liburan

hari raya dan akhir/awal tahun. Pengelolaan event kepariwisataan yang

disinergikan dengan momentum seperti ini akan bisa meningkatkan jumlah

kunjungan wisatawan yang lebih banyak lagi.

Pentingnya sektor pariwisata juga bisa dilihat dari dukungan dan kontribusi

masyarakat dalam pengembangan nilai, keagamaan dan kekayaan budaya yang

ada. Namun demikian, upaya-upaya ini masih perlu disinergikan dan mendapatkan

dukungan dari pemerintah, seperti dukungan kebijakan dan sarana-prasarana

yang akan menjadi enabling environment bagi inisiatif masyarakat dalam

pengembangan wisatawan berbasis budaya. Seiring peningkatan kunjungan

wisatawan, dinilai tingkat pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata yang

profesional belum memadai sesuai dengan jumlah karakteristik wisatawan yang

semakin beragam.

Persoalan ini, tidaklah hanya cukup diselesaikan dengan program

pemerintah saja, namun juga sangat membutuhkan sinergi dan koordinasi dengan

inisiatif masyarakat dan juga Stakholder terkait. Tanpa koordinasi dan sinergi yang


LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 iv

dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan serta

penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran

dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi Dinas Pariwisata

Provinsi Lampung, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian

kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata

Provinsi Lampung untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam

pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian

kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis

maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2015 – 2019 dan RKPD 2017,

yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun

juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk seperti : Pengembangan

aplikasi berbasis teknologi android untuk promosi yang bisa diunduh melalui

playstore dengan nama Lampung Tourism yang berfungsi sebagai pendukung

sarana promosi pariwisata Provinsi Lampung. Selain itu, inovasi di bidang lain

yaitu pemilihan muli mekhanai Provinsi Lampung, pameran pariwisata di luar

Provinsi Lampung, penyertaan even-event pariwisata yang nantinya sebagai salah

sarana mempromosikan pariwisata Provinsi Lampung di luar daerah ataupun di

negara lain.

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung juga

ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang dicapai selama tahun 2017.

Berikut ini adalah penghargaan yang diperoleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung

Tahun 2017 :

1. Penghargaan Event Organizer Terbaik Puteri Indonesia 2017

2. Penghargaan Partisipasi dan Peran Aktif Kegiatan Lampung Fair 2017

3. Penghargaan Juara II Stand Inspiratif Kegiatan Lampung Fair 2017

4. Penghargaan POKDARWIS dari Kementerian Pariwisata


LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................ v

DAFTAR TABEL ....................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... ix

BAB. I PENDAHULUAN .................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ..................................................................... I-1

1.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata.......................................... I-2

1.3. Tugas dan Fungsi ................................................................. I-3

1.4. Isu Strategis ......................................................................... I-21

1.5. Landasan Hukum .................................................................. I-21

1.6. Sistematika .......................................................................... I-22

BAB. II PERENCANAAN KINERJA ........................................................ II-1

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Riviu…………………………………… II-1

2.1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra Sebelum Reviu ………………………………………………………

II-1

2.1.2. Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Sebelum Reviu ………………………………

II-3

2.1.3. Perjanjian Kinerja Sebelum Reviu …….……………………… II-7

2.2. Rencana Strategis ………………………………….………………………….. II-8

2.2.1 Visi dan Misi ………………………………….………………………. II-9

2.2.2 Tujuan dan Sasaran ………………………………….……………. II-9

2.2.3 Indikator Kinerja Utama …………………………….……………. II-11

2.2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ………………………….…….. II-15

2.2.5 Perencanaan Strategis Hasil Reviu ……………………….…… II-16

2.2.5.1 Rencana Strategis Hasil Reviu…………………… II-16

2.2.5.2 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu…………… II-18

2.2.5.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu………….………… II-21


LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 vi

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................... III-1

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ………………………………..…….……. III-1

3.2. Capaian Indikator Utama ………………….................................... III-3

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis …….…...................................................................... III-5

3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ………..............................

III-14

3.4.1

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara dan nusantara …………………………………….. III-14

3.4.2

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan

mancanegara dan nusantara……………………………………. III-15

3.4.3

Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan

mancanegara dan nusantara ……….………………………….. III-16

3.5. Akuntabilitas Keuangan………………………………………………………..

III-19

3.5.1 Pendapatan…………………………….………………………………

III-19

3.5.2 Belanja………………………………………………………………….

III-19

3.5.2.1 Belanja Barang………………………………………….

III-20

3.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin……………….

III-21

3.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan…………..

III-22

3.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan……..

III-22

BAB. IV PENUTUP ............................................................................ IV-1

LAMPIRAN


LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 vii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sebelum Reviu

Dinas Pariwisata Lampung..……………………………………… II-1

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria

Indikator Kinerja Sebelum Reviu Dinas Pariwisata Lampung

Tahun 2017 II-4

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sebelum Reviu Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017

II-7

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pariwisata Lampung

II-10

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 II-12

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 II-15

Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas

Pariwisata Lampung II-17

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria

Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Pariwisata Lampung Tahun

2017 II -18

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Pariwisata Lampung Tahun

2017 II-21

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Lampung

Tahun 2017 III-4

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Lampung Tahun

2017 III-5

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Lampung Tahun

2017 III-6

Tabel 3.4. Pencapaian target Misi ke-1 RPJMD Provinsi Lampung III-6

Tabel 3.5. Kategori Pencapaian Indikator Sasaran III-7

Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara III-8

Tabel 3.7. Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya rata-rata lama

tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara III-10

Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya rata-rata III-11


LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 viii

pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

Tabel 3.9. Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan III-13

Tabel 3.10. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Provinsi Lampung tahun 2012 s.d 2017 III-14

Tabel 3.11. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

Provinsi Lampung tahun 2012 s.d 2017 III-15

Tabel 3.12. Jumlah rata-rata pengeluatan wisatawan mancanegara dan nusantara Provinsi Lampung pada tahun 2012 s.d 2017 III-16

Tabel 3.13. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017 III-19

Tabel 3.14. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 III-20

Tabel 3.15 Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016 III-20

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 III-21


LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Provinsi Lampung Tahun 2017 …………………………………………..……….……………………….. I-20

Gambar 3.1. Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Lampung (orang)……………………………………………………………. III-14

Gambar 3.2. Grafik Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi Lampung (orang)…………………………………………………………………………..

III-15

Gambar 3.3. Grafik Lama Tinggal Wisatawan (Hari)………………………………. III-16

Gambar 3.4. Grafik Pengeluaran Wisatawan (Rp.)…………………………………. III-17


LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017

I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas

Pariwisata selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan

kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi

Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan

sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi

daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada

lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi,



I - 2

kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut Dinas Pariwisata Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata

Lampung Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi,

realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah

ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun

2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas

Dinas Pariwisata adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi

di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pariwisata;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;

4. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, pembinaan karakter dan pekerti

bangsa;

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata;

6. Pelaksanaan kebijakan promosidan standarisasi pariwisata;

7. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata dan

sumber daya manusia; dan

8. Pelayanan administratif.



I - 3

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

4. Bidang Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan;

6. Bidang Ekonomi Kreatif;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan,

mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan

pemerintah provinsi di bidang Pariwisata berdasarkan asas otonomi yang

menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain

sesuai dengan kebijakaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan

peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata skala provinsi;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pariwisata;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;

d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan

karakter dan pekerti bangsa;

e. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;

f. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan

pariwisata, sumber daya alam dan manusia;

g. Pelayanan administrasi; dan



I - 4

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan,

keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada

semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Pariwisata

Provinsi Lampung.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaankegiatan koordinasi satuan kerja;

b. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung

kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;

c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan

kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

d. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan

perencanaan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Sekretariat Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berada di bawah dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan

memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah

dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta

pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan

penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,



I - 5

mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan

pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pariwisata

Provinsi Lampung.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai

berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan

perencanaan anggaran kegiatan;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan

surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan

kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan;


rumah tangga;


keprotokolan dan hubungan masyarakat;

(6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan

administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan

pengelolaan aset/kekayaan milik negara dilingkungan satuan

kerja;

(7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan

sarana/ prasarana dalam mendukung kegiatan satker dan

melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

(8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan

teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;

(9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana

kebutuhan dan formasi pegawai;

(10) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses

mutasi pegawai;

(11) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai

Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan

pensiun pegawai dinas dan pemberian penghargaan;



I - 6

(12) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja

penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai

serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;


tatausaha kepegawaian;

(14) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan

organisasi dan tatalaksana;

(15) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan

tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

(16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan,

perhitungan anggaran, verifikasi dan pembendaharaan serta pengelolaan

dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi

Lampung.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana

penerimaan dan anggaran berlanja untuk dinas;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan

administrasi keuangan dan pembendaharaan;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung

jawaban keuangan dan menyusun neraca keuangan satker serta

bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

(4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan

keuangan dan pelaporan anggaran;

(5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan

penyusunan laporan realisasi anggaran;

(6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi

pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan




I - 7

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,

pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan

koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

kegiatan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan

merumuskan perencanaan makro sesuai skala provinsi di bidang

pariwisata;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan,

koordinasi, perumusan dan penyusunan rencana program, kegiatan

dan anggaran Dinas pariwisata;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi

pelaporan pelaksanaan program kegiatan pariwisata;

(4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan informatika

pariwisata secara terus menerus dan mutakhir;

(5) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelakasanaan

tugas Sub Bagian Perencanaan; dan

(6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi

pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring

usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan,

dan budaya Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata

Kabupaten/Kota;



I - 8

2) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan

infrastruktur, ekosistem, obyek dan daya tarik wisata, serta

pemberdayaan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

kepada Kepala Dinas; dan

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

membawahi :

1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata mempunyai

tugas menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk

pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

Pariwisata adalah sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekositem

parwisata;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan

kabupaten/kota, instansi terkait, stakeholder pariwisata dalam

pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan

Kabupaten/Kota untuk keterpaduan infrastruktur dan ekosistem

pariwisata antar Kabupaten/Kota;

(4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan

instansi terkait dalam rangka kebijakan pengembangan infrastruktur

dan ekosistem pariwisata;


pelaksanaan tugas Seksi pengembangan infrastruktur dan ekosistem

pariwisata; dan



I - 9


2. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Seksi Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan

koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk standarisasi, kriteria, prosedur

dan bimbingan teknis di bidang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW).

Rincian tugas Seksi Obyek Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut :


Kabupaten/Kota, instansi terkait, stakeholder pariwisata dalam

pengembangan sumber daya wisata budaya, alam, dan buatan;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan

Kabupaten/Kota untuk keterpaduan Obyek Daya Tarik Wisata

(ODTW) antar Kabupaten/ Kota;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi

di bidang diversifikasi dan revitalisasi produk Obyek Daya Tarik

Wisata (ODTW);

(4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi

terkait dan pusat dalam rangka kebijakan dan Obyek Daya Tarik

Wisata (ODTW);


pelaksanaan tugas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); dan


3. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota

dalam pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, bimbingan teknis

dan evaluasi di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan

sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.



I - 10

Rincian tugas Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

adalah sebagai berikut :


Kabupaten/Kota di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan

pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi

masyarakat;


terkait dan pusat dalam rangka kebijakan tata kelola destinasi

pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan

potensi masyarakat

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di

bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan


pelakasanaan tugas tata kelola destinasi dan pemberdayaan

masyarakat; dan


Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan

permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi

pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran

pariwisata dan pasar pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan stakeholder

untuk Pengembangan pasar;



I - 11

2) Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;

3) Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi

pemasaran pariwisata;

4) Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;

5) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

kepada kepala dinas; dan

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala

bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi :

1. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata

Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan,

mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata

sebagai bahan strategi pemasaran pariwisata.

Rincian tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka

pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se -

Provinsi Lampung di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan

kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di

bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama,

pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata sesuai dengan norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategi pemasaran

pariwisata;


pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata; dan




I - 12

2. Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata

Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas

melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta

bimtek dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata adalah

sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang publikasi dan

sarana promosi pariwisata;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di

bidangpublikasi dan sarana promosi pariwisata sesuai dengan norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi pengembangan

komunikasi pemasaran pariwisata;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan

tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan


3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata

Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan

pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar

negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan

pasar pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata adalah

sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Pusat,

Kabupaten/Kota, dan stakeholder di bidang segmen pasar personal,

bisnis, dan pemerintah sebagai bahan pengembangan segmen pasar

pariwisata di dalam dan luar negeri;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar

administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan

promosipariwisata;



I - 13


pelakasanaan tugas Seksi PengembanganSegmen Pasar Pariwisata; dan


5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas

mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan

dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan

kelembagaankepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan

kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai fungsi :

(1) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha,

Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan kelembagaan

kepariwisataan;

(2) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di

bidang program pengembangan hubungan kelembagaan

kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan

, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan

Kepariwisataan kepada Kepala Dinas; dan

(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam

pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta.



I - 14

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan

adalah sebagai berikut :


Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan

pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan

Swasta, maupun masyarakat umum;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan,

pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan

teknis bagi Kabupaten/Kota dan untuk pemenuhan standar kompetensi;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan intansi terkait

dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya

manusia;


pelakasanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepariwisataan; dan


2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan

Seksi Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada

lembaga - lembaga pariwisata multilateral, regional, serta hubungan

kelembagaan dalam dan luar daerah.

Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai

berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga

pariwisata, instansi terkait Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu kerjasama dan

hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional dan nasional;

(3) dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang kepariwisataan;

(4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan

tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan




I - 15

3. Seksi Industri Pariwisata.

Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta usaha pariwisata dalam

pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang

kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha

pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

Rincian tugas Seksi Industri Pariwisata sebagai berikut :


Kabupaten/Kota di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha

pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata


terkait dan pusat dalam rangka kebijakan industri pariwisata;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis industri pariwisata di

bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi

usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;


pelakasanaan tugas Industri Pariwisata; dan


6. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di

bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan

pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ekonomi

Kreatif mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha,

Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi kreatif;



I - 16

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan

pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;

3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis

media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber

daya alam dan manusia;

4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas;

dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ekonomi Kreatif,

membawahi :

1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya mempunyai tugas menyiapkan

bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan

industri musik.

Rincian tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya adalah sebagai

berikut :


terkait dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder

dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur dibidang

perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan

lembaga perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik serta

merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang produksi film

yang beroedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan

teknologi film;



I - 17


terkait pusat dan daerah dalam rangka pemberian bimbingan teknis di

bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;


pelakasanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya : dan


2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK mempunyai tugas

menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Media, Desain, Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi.

Rincian tugas seksi ekonomi kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek adalah

sebagai berikut:


terkait dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder

dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni

kreatifitas Desain, Arsitektur, fashion, audio visual, film dan fotografi;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam

merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seni

kreatifitas Desain, Arsitektur, Fashion, Audio Visual, Film dan Fotografi,

yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan

teknologi;


pelakasanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan

Iptek; dan




I - 18

3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi

Seksi Kerjasama dan Fasilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan

standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi

di bidang kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif.

Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif adalah sebagai

berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait

dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam

perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang kerjasama dan

fasilitasi ekonomi kreatif;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam

merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerjasama

dan fasilitasi ekonomi kreatif;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan

tugas Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif;dan


7. UPTD Pengelolaan Menara Siger

UPTD Pengelolaan Menara Siger mempunyai tugas melaksanakan penyebaran

informasi dalam rangka proses edukasi dan pembangunan Bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan / menyelenggarakan tugas UPTD Pengelolaan Menara

Siger mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari Pulau

Jawa menuju Provinsi Lampung;

2) Pelaksanaan pusat informasi kepariwisataan;

3) Pelaksanaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;

4) Pelaksanaan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;

5) Pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan; dan

6) Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.



I - 19

UPTD Pengelolaan Menara Siger dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan

dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

UPTD Pengelolaan Menara Siger terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat,

kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.

2. Seksi Teknis

Seksi Teknis mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi

Teknis;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan

pada pintu gerbang dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi

informasi kepariwisataan;

(4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi

budaya dan pariwisata;

(5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi

kepariwisataan;


pelakasanaan tugas Seksi Teknis: dan


3. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi

Pelayanan;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi,

sebagai pusat rekreasi kebudayaan dan pariwisata;



I - 20

(4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat

dengan penyimbang adat;


pelakasanaan tugas Seksi Pelayanan: dan


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs.

BUDIHARTO HN yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural

sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2017



I - 21

1.4 Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait dengan pengembangan pariwisata antara lain :

1. Rendahnya Kualitas Produk Pariwisata

2. Kurangnya Peningkatan Aspek Sosial Ekonomi dari Pengembangan

Pariwisata di Provinsi Lampung

3. Pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pariwisata

4. Kurang Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Pariwisata

Antar Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

1.5 Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2013 -

2018.



I - 22

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung

Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang

dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian

Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



II - 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Perencanaan strategis sebelum reviu merupakan gambaran isi dari dokumen

rencana strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun

2015-2019 Tahun 2016 yang meliputi :

2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra Sebelum

Reviu

Pada Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2015-2019 sebelum reviu terdapat

empat sasaran utama yaitu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata

lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan dan jumlah event

ekonomi kreatif, dan satu sasaran pendukung yaitu Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan. Berikut ini Target dari Renstra Dinas Pariwisata sebelum

Reviu :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sebelum Reviu

Dinas Pariwisata Lampung

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019

1

Meningkatkan

Pertumbuhan

Meningkatnya

jumlah

Jumlah

wisatawan

Orang 105.081 155.000 193.750 242.188 301,053



II - 2

Ekonomi dan

Mengurangi

Ketimpangan

Pembangunan

Daerah

kunjungan

wisatawan

mancanegara

dan nusantara

mancanegara

Jumlah

wisatawan

Nusantara

Orang 4.795.950 7.115.000 8.893.750 11.117.118 13.578.673

Meningkatnya

rata-rata lama

tinggal

wisatawan

mancanegara

dan nusantara

Jumlah rata-

rata lama

tinggal

wisatawan

mancanegara

Hari 2,50 3.00 3.50 4.00 4.50

Jumlah rata-

rata lama

tinggal

wisatawan

nusantara

Hari 1,50 2.00 2.25 2,50 2,75

Meningkatnya

rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

dan nusantara

Jumlah rata-

rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

Rupiah 1.000.000 1.200.000 1400000 1.600.000 1.800.000

Jumlah rata-

rata

pengeluaran

wisatawan

nusantara

Rupiah 350.000 500.000 650000 800.000 950.000

Meningkatnya

jumlah

pelaksanaan

event ekonomi

kreatif

Jumlah event

ekonomi

kreatif

Event 11 12 13 14 15

2 Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Realisasi

kinerja dan

keuangan

% 90 93 96 98 100



II - 3

2.1.2 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria

Indikator Sebelum Reviu.

Pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2016

sebelum reviu Formulasi pengukuran IKU dilakukan dengan cara rekapitulasi data

pariwisata dari Dinas Pariwisata Kab/Kota se-Provinsi Lampung dan dari stakeholder

terkait (PHRI, HPI dan ASITA).



II - 4

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sebelum Reviu

Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

SATUAN ALASAN FORMULASI/CARA

PENGUKURAN SUMBER DATA KETERANGAN/KRITERIA

1 Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara

dan nusantara

Jumlah wisatawan

mancanegara

Orang Sesuai dengan IKU

Kementerian Pariwisata

RI.

Rekapiluasi kunjungan

wisatawan dari Dinas

Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung, Data

PHRI, ASITA

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi

Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan

Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung

Jumlah wisatawan

Nusantara

Orang Sesuai dengan IKU


RI.



Pariwisata

Kabupaten/Kota se-


PHRI dan ASITA

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, dan

ASITA.





2 Meningkatnya

rata-rata lama

tinggal wisatawan

Jumlah rata-rata

lama tinggal

wisatawan

Hari Sesuai dengan IKU


RI.



Pariwisata

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,






II - 5

mancanegara dan

nusantara

mancanegara Kabupaten/Kota se-


PHRI dan ASITA.

Data PHRI, dan

ASITA.


Jumlah rata-rata

lama tinggal

wisatawan

nusantara

Hari Sesuai dengan IKU


RI.

Dihitung dari rekapiluasi

kunjungan wisatawan

dari Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-


PHRI,dan ASITA

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, dan

ASITA.





3 Meningkatnya

rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara dan

nusantara

Jumlah rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

Rupiah Sesuai dengan IKU


RI.



Pariwisata

Kabupaten/Kota se-


PHRI dan ASITA

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI dan

ASITA.





Jumlah rata-rata

pengeluaran

wisatawan

nusantara

Rupiah Sesuai dengan IKU


RI.



Pariwisata

Kabupaten/Kota se-


PHRI dan ASITA

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA.




Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

4 Meningkatnya

jumlah

Jumlah event

ekonomi kreatif

Event Sesuai dengan IKU


Jumlah event ekonomi

kreatif yang diadakan

Dinas Pariwisata

Provinsi Lampung





II - 6

pelaksanaan

event ekonomi

kreatif

RI. oleh Dinas Pariwisata

Provinsi Lampung



5 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Realisasi kinerja

dan keuangan

% Sesuai dengan arahan

Kemenpan RB untuk

program/kegiatan

ADUM (Administrasi

Umum)

Kebutuhan SKPD yang

disesuaikan Renstra

2015-2019

Dinas Pariwisata

Provinsi Lampung







II - 7

2.1.3 Perjanjian Kinerja Sebelum Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Provinsi

Lampung Tahun 2015-2019 sebelum direviu, sebagai bahan yang diperjanjikan oleh

Kepala Dinas Pariwisata Povinsi Lampung dengan Gubernur Lampung dan besaran

anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sebelum Reviu


NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara dan

nusantara

Jumlah wisatawan mancanegara Orang 193.750

Jumlah wisatawan Nusantara Orang 8.893.750

2 Meningkatnya rata-rata lama tinggal


nusantara

Jumlah rata-rata lama tinggal

wisatawan mancanegara

Hari 3.50


wisatawan nusantara

Hari 2.25

3 Meningkatnya rata-rata pengeluaran


nusantara

Jumlah rata-rata pengeluaran


Rupiah 1400000


wisatawan nusantara

Rupiah 650000

4 Meningkatnya jumlah pelaksanaan

event ekonomi kreatif

Jumlah event ekonomi kreatif Event 13



II - 8

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Lampung adalah merupakan dokumen

yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi

dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan,

dalam hal ini Dinas Pariwisata Lampung. Rencana Strategis Dinas Pariwisata

Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2015

sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas

Pariwisata Povinsi Lampung Nomor : 050/23.a/V.20/I/2017 Tahun 2017 tentang

Penetapan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2015-2019.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung

jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana

Strategis Dinas Pariwisata Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pariwisata Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan

visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Lampung telah melalui tahapan -

tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2015-

2019 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra

Dinas Pariwisata Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas

Pariwisata Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pariwisata Lampung tersebut akan dijabarkan

kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Lampung yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas

Pariwisata Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



II - 9

2.2.1 Visi dan Misi

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang

oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pariwisata Lampung. Visi tersebut

mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang Bermartabat

serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2015-

2019 adalah “ Lampung Maju dan Sejahtera 2019 ” .

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2015-

2019 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

b. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

c. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya

masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.

d. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan.

e. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis

kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek



II - 10

dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi ke-1 RPJMD Provinsi

Lampung. Sasaran Dinas Pariwisata Tahun 2015-2019 sebanyak 3 (tiga) sasaran

strategis dan 1 (satu) sasaran pendukung.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas

Pariwisata Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja



KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Jumlah

wisatawan

mancanegara

100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Jumlah

wisatawan

Nusantara

4.000.000 7.000.000 9.500.000 12.000.000 13.000.000

2 Meningkatkan

rata-rata

lama tinggal

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Meningkatnya

rata-rata

lama tinggal

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Jumlah rata-

rata lama

tinggal

wisatawan

mancanegara

2,50 3.00 3.50 4.00 4.50

Jumlah rata-

rata lama

tinggal

1,50 2.00 2.25 2,50 2,75



II - 11

wisatawan

nusantara

3 Meningkatkan

rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Meningkatnya

rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Jumlah rata-

rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

1.000.000 1.200.000 1400000 1.600.000 1.800.000

Jumlah rata-

rata

pengeluaran

wisatawan

nusantara

350.000 500.000 650000 800.000 950.000

4 Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Realisasi

kinerja dan

keuangan

90 93 96 98 100

2.2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

G/919/B/XII/HK/2014 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung

dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2015-2019.



II - 12

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Lampung tahun

2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN

FORMULASI /

RUMUS

PERITUNGAN

SUMBER DATA

1 Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara

dan nusantara

Jumlah

wisatawan

mancanegara

Orang

Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan

wisatawan dari

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

8 Tahun 2016

tentang

Perubahan

ketiga atas

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

13 Tahun 2009

Tentang

Organisasi dan

Tatakerja Dinas

Daerah Provinsi

Lampung.

Jumlah

wisatawan

Nusantara

Orang

Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan

wisatawan dari

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

8 Tahun 2016

tentang

Perubahan

ketiga atas



II - 13

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

13 Tahun 2009

Tentang

Organisasi dan

Tatakerja Dinas

Daerah Provinsi

Lampung.

2 Meningkatnya

rata-rata lama

tinggal

wisatawan

mancanegara

dan nusantara

Jumlah rata-rata

lama tinggal

wisatawan

mancanegara

Hari

Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan

wisatawan dari

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

8 Tahun 2016

tentang

Perubahan

ketiga atas

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

13 Tahun 2009

Tentang

Organisasi dan

Tatakerja Dinas

Daerah Provinsi

Lampung.

Jumlah rata-rata

lama tinggal

wisatawan

nusantara

Hari

Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Dihitung dari

rekapiluasi

kunjungan

wisatawan dari

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

8 Tahun 2016

tentang

Perubahan

ketiga atas

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor



II - 14

yang bekerjasama

dengan Telkom.

13 Tahun 2009

Tentang

Organisasi dan

Tatakerja Dinas

Daerah Provinsi

Lampung.

3 Meningkatnya

rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

dan nusantara

Jumlah rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

Rupiah

Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan

wisatawan dari

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

8 Tahun 2016

tentang

Perubahan

ketiga atas

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

13 Tahun 2009

Tentang

Organisasi dan

Tatakerja Dinas

Daerah Provinsi

Lampung.

Jumlah rata-rata

pengeluaran

wisatawan

nusantara

Rupiah

Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan

wisatawan dari

Dinas Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

8 Tahun 2016

tentang

Perubahan

ketiga atas

Peraturan

Daerah Provinsi

Lampung Nomor

13 Tahun 2009

Tentang

Organisasi dan



II - 15

Tatakerja Dinas

Daerah Provinsi

Lampung.

2.2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 mengacu pada dokumen

Renstra Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2015-2019, dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017, Dinas Pariwisata Lampung telah

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Lampung

Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target



nusantara

Jumlah wisatawan mancanegara 200.000

Jumlah wisatawan Nusantara 9.500.000


wisatawan mancanegara dan nusantara

Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan

mancanegara

3.50


nusantara

2.25



II - 16


wisatawan mancanegara dan nusantara

Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan

mancanegara

1.400.000


nusantara

650.000

4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

keuangan

Realisasi kinerja dan keuangan 96

2.2.5 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Lampung juga

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah

maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu

terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Lampung. Hasil reviu tersebut

selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan

akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Tahun 2017, sebagai

berikut :

2.2.5.1 Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pariwisata terutama

memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud

agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya

menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun

2017.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu

Rencana strategis Dinas Pariwisata di lingkungan Pemerintah Lampung hasil reviu



II - 17

dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2017 tersebut,

selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu



KINERJA SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatkan

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Jumlah

wisatawan

mancanegara

Orang 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Jumlah

wisatawan

Nusantara

Orang 4.000.000 7.000.000 9.500.000 12.000.000 13.000.000

2 Meningkatkan

rata-rata

lama tinggal

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Meningkatnya

rata-rata

lama tinggal

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Jumlah rata-

rata lama

tinggal

wisatawan

mancanegara

Hari 2,50 3.00 3.50 4.00 4.50

Jumlah rata-

rata lama

tinggal

wisatawan

nusantara

Hari 1,50 2.00 2.25 2,50 2,75

3 Meningkatkan

rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Meningkatnya

rata-rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Jumlah rata-

rata

pengeluaran

wisatawan

mancanegara

Rupiah 1.000.000 1.200.000 1400000 1.600.000 1.800.000

Jumlah rata- Rupiah 350.000 500.000 650000 800.000 950.000



II - 18

rata

pengeluaran

wisatawan

nusantara

4 Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Realisasi

kinerja dan

keuangan

% 90 93 96 98 100

2.2.5.2 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata serta menghasilkan penjelasan tentang

Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar

berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata hasil reviu berikut

penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.8

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil

Reviu Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

SATUAN ALASAN FORMULASI/CARA

PENGUKURAN

SUMBER

DATA KETERANGAN/KRITERIA

1 Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Jumlah

wisatawan

mancanegara

Orang Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan


Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

Dinas

Pariwisata

Kabupaten/Kota

se-Provinsi

Lampung,

PHRI, ASITA

dan

menggunakan

aplikasi Go

Digital

Peraturan Daerah Provinsi

Lampung Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan

ketiga atas Peraturan

Daerah Provinsi Lampung

Nomor 13 Tahun 2009

Tentang Organisasi dan

Tatakerja Dinas Daerah

Provinsi Lampung.



II - 19

dengan Telkom.

Jumlah

wisatawan

Nusantara

Orang Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan


Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Dinas

Pariwisata

Kabupaten/Kota

se-Provinsi

Lampung,PHRI,

ASITA dan

menggunakan

aplikasi Go

Digital






Nomor 13 Tahun 2009



Provinsi Lampung.

2 Meningkatnya

rata-rata

lama tinggal

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara

Jumlah rata-

rata lama

tinggal

wisatawan

mancanegara

Hari Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan


Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Dinas

Pariwisata

Kabupaten/Kota

se-Provinsi

Lampung,PHRI,

ASITA dan

menggunakan

aplikasi Go

Digital






Nomor 13 Tahun 2009



Provinsi Lampung.

Jumlah rata-

rata lama

tinggal

wisatawan

nusantara

Hari Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Dihitung dari

rekapiluasi

kunjungan


Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Dinas

Pariwisata

Kabupaten/Kota

se-Provinsi

Lampung,PHRI,

ASITA dan

menggunakan

aplikasi Go

Digital






Nomor 13 Tahun 2009



Provinsi Lampung.

3 Meningkatnya

rata-rata

pengeluaran

wisatawan

Jumlah rata-

rata

pengeluaran

wisatawan

Rupiah Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan


Pariwisata

Dinas

Pariwisata

Kabupaten/Kota

se-Provinsi







II - 20

mancanegara

dan

nusantara

mancanegara Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Lampung,PHRI,

ASITA dan

menggunakan

aplikasi Go

Digital


Nomor 13 Tahun 2009



Provinsi Lampung.

Jumlah rata-

rata

pengeluaran

wisatawan

nusantara

Rupiah Sesuai dengan

IKU Kementerian

Pariwisata RI.

Rekapiluasi

kunjungan


Pariwisata

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung,

Data PHRI, ASITA

dan menggunakan

aplikasi Go Digital

yang bekerjasama

dengan Telkom.

Dinas

Pariwisata

Kabupaten/Kota

se-Provinsi

Lampung,PHRI,

ASITA dan

menggunakan

aplikasi Go

Digital






Nomor 13 Tahun 2009



Provinsi Lampung.

4 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Realisasi

kinerja dan

keuangan

% Sesuai dengan

arahan

Kemenpan RB

untuk

program/kegiatan

ADUM

(Administrasi

Umum)

Kebutuhan SKPD

yang disesuaikan

Renstra 2015-2019

Dinas

Pariwisata

Provinsi

Lampung






Nomor 13 Tahun 2009



Provinsi Lampung



II - 21

2.2.5.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata

hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pariwisata

Povinsi Lampung dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang

direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu


NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET



nusantara

Jumlah wisatawan mancanegara Orang 200.000

Jumlah wisatawan Nusantara Orang 9.500.000



nusantara



Hari 3.50


wisatawan nusantara

Hari 2.25



nusantara



Rupiah 1400000


wisatawan nusantara

Rupiah 650000



III - 1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pariwisata Lampung

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Lampung yang

dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014


atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran

penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun

2017 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi ke-1 RPJMD Provinsi

Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014




III - 2

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak

tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai

berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Lampung

Tahun 2017

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian Kode

Warna

1 Sangat Baik > 90

2 Baik 75.00 – 89.99

3 Cukup 65.00 – 74.99

4 Kurang 50.00 – 64.99

5 Sangat Kurang 0 – 49.99



III - 3

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pariwisata Lampung dapat memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator

kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-

masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2015-

2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan

visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja

Dinas Pariwisata Tahun 2017, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas

Pariwisata berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/919/B.XII/2014

telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (out comes)

dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi



III - 4

pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pariwisata Lampung telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor :

050/23.b/V.20/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 dan melalui Keputusan Gubernur

Lampung Nomor : G/919/B.XII/HK/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Lampung.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pariwisata Lampung juga melakukan

reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Lampung

tahun 2017 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama


No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Jumlah wisatawan mancanegara

Orang 200.000 243.372 121.00

2 Jumlah wisatawan Nusantara Orang 9.500.000 11.395.827 119.00

3 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

Hari 3.50 3.55 101.00

4 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

Hari 2.25 2.35 103.00

5 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Rupiah 1400000 1415000 101.00

6 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Rupiah 650000 665000 102.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator

Jumlah wisatawan mancanegara, dengan capaian kinerja 121 %, pada indikator

Jumlah wisatawan Nusantara, dengan capaian kinerja 119 %, pada indikator Jumlah



III - 5

rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara, dengan capaian kinerja 101 %,

pada indikator Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara, dengan capaian

kinerja 103 %, pada indikator Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan

mancanegara, dengan capaian kinerja 101 %, pada indikator Jumlah rata-rata

pengeluaran wisatawan nusantara, dengan capaian kinerja 102 %.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pariwisata Lampung telah dapat melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra

2015-2019. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas

Pariwisata Lampung Tahun 2015-2019 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2017 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Pariwisata, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja

yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata Lampung adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja


No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%


Orang 200.000 243.372 121.00

2 Jumlah wisatawan Nusantara Orang 9.500.000 11.395.827 119.00

3 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

Hari 3.50 3.55 101.00

4 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

Hari 2.25 2.35 103.00


Rupiah 1400000 1415000 101.00

6 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Rupiah 650000 665000 102.00

7 Realisasi kinerja dan keuangan % 96 93.97 100.05



III - 6

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan

informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran


NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Melebihi/Melampaui Target 100.00 %

2 Sesuai Target 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja

sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Misi ke-1 RPJMD Provinsi Lampung

No Misi

Jumlah

Indikator

Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui target Sesuai Target Belum Mencapai

Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 1 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00

2 Misi 2 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00

3 Misi 3 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00

4 Misi 4 0 1 0.00 0 0.00 0 0.00

5 Misi 5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Jumlah 6 7 116.67 0 0.00 0 0.00



III - 7

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian

kinerja Dinas Pariwisata Lampung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah

Indikator Persentase

A. Misi 1 2

1 Melebihi/Melampaui Target 2 100.00 %

2 Sesuai Target 0 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 %

B. Misi 2 2




C. Misi 3 2




D. Misi 4 0




E. Misi 5 1

1 Melebihi/Melampaui Target 0.00 %

2 Sesuai Target 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 0.00 %



III - 8

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain :

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya

ataupun dengan kinerja sektor swasta.

kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai

pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator

sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 4

Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Lampung tahun

2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1


No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi


Orang 100.000 114907 114.00 150.000 155053 105.00 200.000 243.372 121.00



III - 9

2 Jumlah wisatawan Nusantara

Orang 4.000.000 5370803 134.00 7.000.000 7381774 103.00 9.500.000 11.395.827 119.00

Sasaran Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan

nusantara dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah wisatawan mancanegara" adalah

sebesar 243.372 dari target sebesar 200.000 yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 121.00 %,

capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah wisatawan mancanegara" tahun ini

meningkat 16.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 105.00

Tahun 2017 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah

wisatawan mancanegara" tahun ini adalah sebesar 121.00 %, bila dibandingkan

dengan target akhir renstra Dinas Pariwisata maka capaian kinerjanya mencapai

81.12 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Jumlah wisatawan Nusantara" adalah

sebesar 11.395.827 dari target sebesar 9.500.000 yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

119.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Jumlah wisatawan Nusantara" tahun ini



wisatawan Nusantara" tahun ini adalah sebesar 119.00 %, bila dibandingkan dengan

target akhir renstra Dinas Pariwisata maka capaian kinerjanya mencapai 114.09 %.



III - 10

Sasaran 2

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara


Tabel 3.7



No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%


1

Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

Hari 2,50 2,60 104.00 3.00 3,25 108.00 3.50 3.55 101.00

2

Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

Hari 1,50 1,55 103.00 2.00 2,15 107.00 2.25 2.35 103.00

Sasaran Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan


Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan

mancanegara" adalah sebesar 3.55 dari target sebesar 3.50 yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah



mancanegara" tahun ini menurun 7.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 108.00


rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara" tahun ini adalah sebesar 101.00 %,

bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pariwisata maka capaian

kinerjanya mencapai 78.89 %.


nusantara " adalah sebesar 2.35 dari target sebesar 2.25 yang direncanakan dalam



III - 11

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah



nusantara " tahun ini menurun 4.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 107.00


rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara " tahun ini adalah sebesar 103.00 %,



Sasaran 3

Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara


Tabel 3.8



No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%


1

Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Rupiah 1000000 1050000 105.00 1.200.000 1220000 101.00 1400000 1415000 101.00

2

Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Rupiah 350000 375000 107.00 500.000 535000 107.00 650000 665000 102.00

Sasaran Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan


Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan

mancanegara" adalah sebesar 1415000 dari target sebesar 1400000 yang



III - 12

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 101.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.


rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara" tahun ini adalah sebesar 101.00 %,




nusantara" adalah sebesar 665000 dari target sebesar 650000 yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah



nusantara" tahun ini menurun 5.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 107.00


rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara" tahun ini adalah sebesar 102.00 %, bila

dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pariwisata maka capaian kinerjanya

mencapai 0.14 %.



III - 13

Sasaran 4

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan


Tabel 3.9



No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%


1 Realisasi kinerja dan keuangan

% 90 90 100.00 93 93 100.00 93.5 93.97 100.05

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dapat dilihat dari

sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Realisasi kinerja dan keuangan" adalah

sebesar 93.97 dari target sebesar 93.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.05 %, capaian ini

tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Realisasi kinerja dan keuangan" tahun ini


Tahun 2017 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Realisasi

kinerja dan keuangan" tahun ini adalah sebesar 100.05 %, bila dibandingkan

dengan target akhir renstra Dinas Pariwisata maka capaian kinerjanya mencapai

93.97 %.



III - 14

3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

3.4.1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan

nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang datang ke

Provinsi Lampung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ini dapat kita lihat

dalam Tabel.3.10. dan diagram berikut :

Tabel 3.10.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Provinsi Lampung tahun 2012 s.d 2017

Gambar 3.1 Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Lampung (orang)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Mancanegara

Tahun Wisatawan

Total Nusantara Mancanegara

2012 2.581.165 58.205 2.639.370

2013 3.392.125 75.590 3.467.715

2014 4.327.188 95.528 4.422.716

2015 5.370.803 114.907 5.485.710

2016 7.381.774 155.053 7.536.827

2017 11,395,827 245,372 11,641,199



III - 15

Gambar 3.2 Grafik Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi Lampung (orang)

3.4.2. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan

nusantara

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

dan nusantara ke Provinsi Lampung pada tahun 2012 s.d 2017 maka meningkat pula

rata-rat lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara, hal ini dapat kita lihat

pada table 3.7.dan diagaram berikut :

Tabel 3.11

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

Provinsi Lampung tahun 2012 s.d 2017

Tahun

Wisatawan

Nusantara Mancanegara

2012 1,25 2,25

2013 1,35 2,35

2014 1,45 2,45

2015 1,55 2,60

2016 2,15 3,25

2017 2,35 3,55

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Nusantara



III - 16

Gambar 3.3 Grafik Lama Tinggal Wisatawan (Hari)

3.4.3. Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan

nusantara


yang datang ke Provinsi Lampung berdampak pada jumlah lama tinggal dan juga

pengeluaran dikarenakan semakin lama tinggal mereka di satu tempat maka

semakin besar pengeluaran yang harus di keluarkan di daerah tersebut.

Table 3.12.

Jumlah rata-rata pengeluatan wisatawan mancanegara dan nusantara

Provinsi Lampung pada tahun 2012 s.d 2017

Tahun Wisatawan

Nusantara Mancanegara

2012 320.000 925.000

2013 335.000 950.000

2014 345.000 975.000

2015 375.000 1.050.000

2016 535.000 1.220.000

2017 665.000 1.415.000

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Nusantara

Mancanegara



III - 17

Gambar 3.4 Grafik Pengeluaran Wisatawan (Rp.)

Dari pencapaian sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Pariwisata Provinsi Lampung disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Marketing Pariwisata Lampung

Pemasaran (marketing) pariwisata Lampung menjadi faktor utama

meningkatnya jumlah wisatawan ke Provinsi Lampung. Berikut ini marketing yang

dilakukan oleh Dinas Pariwisata, stakeholders terkait, komunitas pemerhati

pariwisata antara lain :

1. Promosi Branding Pariwisata Lampung dan Pesona Indonesia baik melalui

media online, media elektronik ataupun media cetak telah dilakukan dengan

baik oleh Dinas Pariwisata dengan cara melakukan sinergi dan koordinasi ke

stakeholders terkait dan pihak pemangku pariwisata;

2. Ancillary services yaitu Tumbuhnya usaha pariwisata yang menyediakan jasa

tour pariwisata dan paket-paket wisata oleh tour agent menjadikan ongkos

berwisata ke Lampung tidak Mahal;

3. Semakin bertambahnya Tour guide yang menyediakan jasa pariwisata

memudahkan wisatawan untuk berwisata di Lampung;

320.000

335.000

345.000

375.000

535.000

665.000

925.000

950.000

975.000

1.050.000

1.220.000

1.415.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

Mancanegara Nusantara



III - 18

4. Dekat dengan ibukota (Jakarta), aksesibilitas melalui pelabuhan Bakauheni

yang 24 jam beroperasi, bandara Radin Intan yang memiliki banyak jadwal

penerbangan setiap hari memudahkan wisatawan untuk berwisata sesuai

jadwal yang diinginkan;

5. Meningkatnya Amenitas (amenities) yaitu bertambahnya Hotel dan fasilitas

Akomodasi terutama di Bandar Lampung, di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung

Timur, Lampung Selatan, pesawaran dan tempat-tempat wisata lainnya;

6. Bertambahnya Atraksi (Attraction) yaitu bertambahnya jenis objek wisata

yakni Wisata Pantai, laut di Teluk Lampung wisata alam (Taman Nasional Way

Kambas, Danau Ranau), Wisata Buatan (man made), Wisata Budaya, dan

bertambahnya event ekonomi kreatif baik di Kota maupun Kabupaten;

2. Konsep Sapta Pesona

Pariwisata Indonesia memiliki konsep sapta pesona yaitu : aman, tertib,

bersih, sejuk, indah, ramah tamanah dan kenangan. Namun dari tujuh unsur sapta

pesona belum semua dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut ini adalah

implementasi sapta pesona dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi

Lampung :

1. Wisata alam yang mempesona memberikan kesejukan pada para wisatawan,

seperti Pulau Pahawang dan pantai disekitar teluk lampung.

2. Tempat wisata di Lampung memiliki keindahan dan keunikan yang membuat

orang tertarik untuk berkunjung lagi, seperti pantai gigi hiu kelumbayan,

pantai kiluan, Taman Nasional Way Kambas dan Gunung Anak Krakatau.

3. Objek wisata di Lampung yang indah menjadi kenangan indah sehingga

wisatawan ingin kembali berwisata di Lampung seperti keindahan pantai

tanjung setia yang terkenal dengan ombaknya yang besar sehingga tepat

dijadikan sport surfing dan keindahan bawah laut pulau pahawang dengan

terumbu karang dan ikan nemo.



III - 19

3. Peluang Pariwisata Lampung

Semakin padatnya wisatawan yang datang ke Jakarta, Bandung, Bogor dan

sekitarnya dan tidak tertampungnya wisatawan yang datang ke destinasi tersebut,

menjadikan Provinsi Lampung sebagai alternatif pilihan berwisata, hal ini

dikarenakan:

1. Masyarakat Jabodetabek sudah mulai mencari alternatif pariwisata yang

dekat dengan geografisnya selain puncak, bandung dan kepulauan seribu.

2. Banyaknya low cost flight membuat perjalanan wisata ke Lampung menjadi

terjangkau dan banyak alternative.

3. Pembangunan TOL dan penambahan jumlah dermaga membuat perjalanan

ke Lampung dari Sumsel ataupun dari pelabuhan merak menjadi lebih cepat.

Maraknya penggunaan media sosial menjadikan pariwisata Lampung memiliki sarana

promosi yang murah dan menyebar.

3.5 Akuntabilitas Keuangan

3.5.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah

sebesar Rp. 0 , Dinas Pariwisata tidak memiliki target pendapatan pada Tahun

Anggaran 2017, dikarenakan terdapat perubahan sturktur organisasi pada

pemerintah provinsi Lampung.

3.5.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 21.416.602.243,- atau

86.71% dari anggaran belanja sebesar Rp. 24.700.255.000,00. Rincian anggaran

dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017

Uraian 2017

Anggaran Realisasi % Real Angg

Belanja Pegawai 8.084.575.000 7.986.165.493,- 98.78

Belanja Barang dan Jasa 16.491.200.000 13.306.736.750,- 80.68



III - 20

Belanja Modal 124.480.000 123.700.000,- 99.37

Jumlah 24.700.255.000 21.416.602.243,- 86.71

Tabel 3.14.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIANREALISASI TA

2017

REALISASI TA

2016

NAIK

(TURUN)

%Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 6.747.345.493 6.625.088.676 1,85

Belanja Honorarium pns 213.420.000 256.950.000 (16,94)

Honorarium Non PNS 1.006.200.000 755.900.000 33,11

Jumlah Belanja 7.966.965.493 7.637.938.676 4,31

3.5.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp. 11.389.218.800,- dan Rp. 9.440.936.580,- Realisasi Belanja Barang TA 2017

mengalami kenaikan 20.63 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini antara

lain disebabkan adanya penambahan Belanja Jasa Pihak Ketiga.

Tabel 3.15.

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN Realisasi 2107 Realisasi 2016 Naik

(turun)%

Belanja Bahan Habis Pakai 276.856.800 479.881.600 (42.30)

Belanja Bahan/Material 224.165.000 1.157.599.000 (80.63)

Belanja Jasa Kantor 515.285.700

586.080.550

(12.07)

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 83.598.750

91.888.000

(9.02)

Belanja cetak dan penggandaan 124.671.200 262.480.250 (52.50)

Belanja Sewa/Gedung/Gudang/Parkir 197.675.000

251.721.000

(21.47)

Belanja Sarana Mobilitas 81.000.000

405.145.000

(80.00)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

36.630.000 69.650.000 (47.40)

Belanja Makanan dan Minuman 226.760.000 201.017.000 12.80

Belanja pakaian Dinas dan Atribut

Belanja pakaian Kerja

Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu

23.500.000 76.770.000 (69.38)

Belanja Perjalanan Dinas 1.101.313.600 1.724.331.400 (36.13)



III - 21

Belanja Pemeliharaan 40.000.000 139.669.000 (71.36)

Belanja Jasa Konsultansi 79.000.000 384.300.000 (79.44)

Belanja kursus,Pelatihan,sosialisasi 99.998.200 (100)

Belanja Jasa Keamanan 75.000.000 (100)

Belanja Transportasi dan Uang Saku Peserta

402.712.200 565.389.200 (28.77)

Belanja Hibah 538.800.000 100

Belanja Jasa Pihak Ketiga 8.658.138.500 4.736.648.600 82.72

Belanja jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur

58.150.000 81.650.000 (28.78)

Jumlah 11.392.218.800 9.440.936.580 20.63

3.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar

Rp. 123.700.000,- mengalami penurunan sebesar 15.96 % bila dibandingkan

dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 sebesar

Rp. 147.190.000,- hal ini dikarenakan pengurangan fasilitas pendukung kantor.

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI TA 2017 REALISASI TA 2016NAIK

(TURUN) %

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 24.800.000 100,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 66.300.000 34.890.000 90,03

Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.800.000 14.450.000 -46,02

Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi 14.950.000 -100,00

Belanja Modal BLU 0 0 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 24.800.000 100,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 82.900.000 -100,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0 100,00

Jumlah Belanja 123.700.000 147.190.000-15,96



III - 22

3.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp. 0,- dan Rp. 39.500.000. Realisasi Belanja Modal TA 2017 0 % dibandingkan

Realisasi Belanja Modal TA 2016.

3.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 dan TA 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0



IV - 1

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata Lampung

Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017

Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan

yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pariwisata Lampung Tahun 2017 ini dapat menggambarkan

kinerja Dinas Pariwisata Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai

baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis

kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2017 Dinas Pariwisata Lampung menetapkan sebanyak 4

(empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja

Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara

rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 121.61 %




Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut,

secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Dinas Pariwisata Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 17.854.500.000 sedangkan realisasi anggaran



IV - 2

mencapai Rp. 14.669.256.750, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 Dinas

Pariwisata Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.185.243.250

Renstra Dinas Pariwisata Lampung 2015-2019 menetapkan sebanyak 4

(empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan

melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan

yaitu pada tahun 2017, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :





Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran

sebesar Rp. 17.854.500.000 (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta

lima ratus ribu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang

pencapaian Misi dan Visi Dinas Pariwisata Lampung. Berdasarkan pagu anggaran

tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pariwisata

Lampung adalah 82.16 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut

menunjukan bahwa perencanaan Dinas Pariwisata Lampung perlu dioptimalkan

kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung

pencapaian Visi dan Misi Lampung.



IV - 3

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata

Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pariwisata

Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain

yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

Lampung.

Bandar Lampung, 12 Februari 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG, Drs. BUDIHARTO HN

Pembina Utama Madya NIP. 19590220 198503 1 004



LAMPIRAN



REKAP PENGHARGAAN

YANG DITERIMA DINAS PARIWISATA

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

1. Apresiasi berupa penghargaan sebagai terbaik IV kategori Kelompok Sadar

Wisata Berkembang oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

kepada Pokdarwis Panggawa Teluk Kiluan pada tanggal 27 September

2017.



2. Pada pameran Lampung Fair yang dilaksanakan pada tanggal 15-29

Desember 2017 di PKOR Way Halim Bandar Lampung, Dinas Pariwisata

Provinsi Lampung berhasil meraih Juara II Stand Inspiratif kategori

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.





3. Pada ajang Pemilihan Putri Indonesia tahun 2017, Dinas Pariwisata Provinsi

Lampung medapat penghargaan sebagai Event Organizer Terbaik yang

diberikan oleh Ketua Umum Yayasan Putri Indonesia.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata2015-2019

Visi

Lampung Maju dan Sejahtera 2019

Misi

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.

Strategi

1. Mengembangkan kualitas promosi pariwisata untuk penguatan pemasaran pariwisata daerah

2. Mengembangkan dan mendorong Kabupaten/Kota untuk membangun Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan, diversifikasi produk pariwisata, serta penunjang yang siap jual sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan

3. Mempersiapkan SDM sektor Pariwisata yang mampu memberikan pelayanan dan informasi kepariwisataan bagi wisatawan

4. Melakukan berbagai kerjasama baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, Pihak swasta, maupun luar negeri

5. Meningkatkan realisai kinerja dan keuangan secara komprehensif

6. Mengembangkan kualitas promosi pariwisata untuk penguatan pemasaran pariwisata daerah

7. Mengembangkan dan mendorong Kabupaten/Kota untuk membangun Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan, diversifikasi produk pariwisata, serta penunjang yang siap jual sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan

8. Mempersiapkan SDM sektor Pariwisata yang mampu memberikan pelayanan dan informasi kepariwisataan bagi wisatawan

9. Melakukan berbagai kerjasama baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, Pihak swasta, maupun luar negeri

Kebijakan

1. Pengembangan produk wisata secara kreatif dan inovatif yang berbasiskan potensi lokal dengan selalu memperlihatkan terlaksananya pesona pariwisata Lampung

2. Pengembangan pemasaran pariwisata yang didukung sarana dan fasilitas memadai untuk meningkatkan kunjungan wisatawan

3. Pengembangan kemitraan Pariwisata

4. Penyiapan/peningkatan SDM berkualitas yang memiliki tingkat competitiveness tinggi pada tataran nasional dan internasional dengan tetap memiliki indentitas lokal

5. Penyiapan/peningkatan SDM berkualitas yang memiliki tingkat kompetitiveness tinggi pada tataran nasional dan internasional dengan tetap memiliki indentitas lokal

6. Pengembangan produk wisata secara kreatif dan inovatif yang berbasiskan potensi lokal dengan selalu memperlihatkan terlaksananya pesona pariwisata Lampung

7. Pengembangan pemasaran pariwisata yang didukung sarana dan fasilitas memadai untuk meningkatkan kunjungan wisatawan

8. Penyiapan/peningkatan SDM berkualitas yang memiliki tingkat competitiveness tinggi pada tataran nasional dan internasional dengan tetap memiliki indentitas lokal

9. Pengembangan kemitraan Pariwisata

No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target

1.1 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

1.1.1 Jumlah wisatawan mancanegara Orang 300.000

1.1.2 Jumlah wisatawan Nusantara Orang 13.000.000

1.2 Meningkatkan kunjungan wisatawan 1.2.1 Jumlah wisatawan mancanegara Orang 300000

1.2.2 Jumlah wisatawan Nusantara Orang 13000000

1.2.3 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Hari 4,50

1.2.4 rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Hari 2,75

1.2.5 rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara Rupiah 1800000

1.2.6 rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara Rupiah 950000

2.1 Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

2.1.1 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Hari 4.50

2.1.2 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Hari 2,75

3.1 Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

3.1.1 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara Rupiah 1800000

3.1.2 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara Rupiah 950000

5.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan 5.1.1 Realisasi kinerja dan keuangan % 100

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja SatuanTarget Per Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

1.1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

1.1.1 Jumlah wisatawan mancanegara Orang 100.000 150.000 200.000

1.1.2 Jumlah wisatawan Nusantara Orang 4.000.000 7.000.000 9.500.000

2 Meningkatkan kunjungan wisatawan 2.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

2.1.1 Jumlah wisatawan mancanegara Orang 250000 300000

2.1.2 Jumlah wisatawan Nusantara Orang 120000000 13000000

2.2 Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

2.2.1 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

Hari 4 4,5

2.2.2 rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

Hari 2,5 2,75

2.3 Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

2.3.1 rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Rupiah 1600000 1800000

2.3.2 rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Rupiah 800000 950000

3 Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

3.1 Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

3.1.1 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

Hari 2,50 3.00 3.50

3.1.2 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

Hari 1,50 2.00 2.25

4 Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

4.1 Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

4.1.1 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Rupiah 1.000.000 1.200.000 1400000

4.1.2 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Rupiah 350.000 500.000 650000

5 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

5.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

5.1.1 Realisasi kinerja dan keuangan % 90 93 96 98 100

Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2017) Dinas Pariwisata

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 2017

1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

1. Jumlah wisatawan mancanegara Orang 200.000

2. Jumlah wisatawan Nusantara Orang 9.500.000

2 Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

3. Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

Hari 3.50

4. Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

Hari 2.25

3 Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

5. Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Rupiah 1.400.000

6. Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Rupiah 650.000

4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

7. Realisasi kinerja dan keuangan % 93.5

E-SAKIP Lampung Rencana Kinerja Tahunan : Dinas Pariwisata

Halaman 1

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Dinas Pariwisata

No Indikator Kinerja Utama Formulasi

1 Jumlah wisatawan mancanegaraRekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang bekerjasama dengan Telkom.

2 Jumlah wisatawan NusantaraRekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang bekerjasama dengan Telkom.

3 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegaraRekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang bekerjasama dengan Telkom.

4 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantaraDihitung dari rekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang bekerjasama dengan Telkom.

5 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegaraRekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang bekerjasama dengan Telkom.

6 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantaraRekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang bekerjasama dengan Telkom.

E-SAKIP Lampung Indikator Kinerja Utama : Dinas Pariwisata

Halaman 1

PEMERINTAH LAMPUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PARIWISATA LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BUDIHARTO HN

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Povinsi Lampung

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : M RIDHO FICARDO

Jabatan : Gubernur Lampung

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampung, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

M RIDHO FICARDO Drs. BUDIHARTO HN

Pembina Utama Madya

NIP. 19590220 198503 1 004

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN : 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5


1. Jumlah wisatawan mancanegara

Orang 200.000

2. Jumlah wisatawan Nusantara

Orang 9.500.000



Hari 3.50


Hari 2.25



Rupiah 1.400.000


Rupiah 650.000


7. Realisasi kinerja dan keuangan

% 93.5

No Program Anggaran (Rp) Sumber

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.897.280.000 APBD

2 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 750.000.000 APBD

3 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek

295.000.000 APBD


5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.171.710.000 APBD

6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 374.100.000 APBD

7 Program Pengembangan Kemitraan 1.333.500.000 APBD


9 Program Pengembangan Kreatifitas SDM 97.600.000 APBD

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.182.390.000 APBD

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000 APBD

TOTAL 15.650.000.000

Lampung, 26 Februari 2018



Pembina Utama Madya

NIP. 19590220 198503 1 004

PEMERINTAH LAMPUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS PARIWISATA LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BUDIHARTO HN

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Povinsi Lampung

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : M RIDHO FICARDO

Jabatan : Gubernur Lampung

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampung, 02 Oktober 2017



Pembina Utama Madya

NIP. 19590220 198503 1 004

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN : 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5



Orang 200.000


Orang 9.500.000



Hari 3.50


Hari 2.25



Rupiah 1.400.000


Rupiah 650.000



% 93.5

No Program Anggaran (Rp) Sumber


2 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 1.143.500.000 APBD


295.000.000 APBD


5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.211.710.000 APBD

6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 374.100.000 APBD

7 Program Pengembangan Kemitraan 1.668.500.000 APBD


9 Program Pengembangan Kreatifitas SDM 247.600.000 APBD

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.358.390.000 APBD

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000 APBD

TOTAL 17.854.500.000

Lampung, 02 Oktober 2017



Pembina Utama Madya

NIP. 19590220 198503 1 004

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Dinas Pariwisata

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian(%) Keterangan

a b c d e f g h i j k


1.1 Jumlah wisatawan mancanegara

Orang 200.000 Triwulan 1 30.000 37.707 125.00

Triwulan 2 120.000 135.778 113.00

Triwulan 3 160.000 195.683 122.00

Triwulan 4 200.000 243.372 121.00

Kondisi Akhir (F) 243.372 121.00

1.2 Jumlah wisatawan Nusantara

Orang 9.500.000 Triwulan 1 1.000.000 1.593.424 159.00

Triwulan 2 3.500.000 5.131.620 146.00

Triwulan 3 7.000.000 8.642.848 123.00

Triwulan 4 9500000 11.395.827 119.00

Kondisi Akhir (F) 11.395.827 119.00


2.1 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

Hari 3.50 Triwulan 1 3,40 3,42 100.00

Triwulan 2 3,50 3,52 100.00

Triwulan 3 3,50 3,53 100.00

Triwulan 4 3.50 3.55 101.00


2.2 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

Hari 2.25 Triwulan 1 2,15 2,29 106.00

Triwulan 2 2,20 2,33 105.00

Triwulan 3 2,25 2,38 105.00

Triwulan 4 2.25 2.35 104.00



3.1 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Rupiah 1.400.000 Triwulan 1 1.350.000 1.375.000 101.00

Triwulan 2 1.400.000 1.415.000 101.00

Triwulan 3 1.400.000 1.416.000 101.00

Triwulan 4 1.400.000 1.415.000 101.00

Kondisi Akhir (F) 1.415.000 101.00

3.2 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Rupiah 650.000 Triwulan 1 625.000 630.000 100.00

Triwulan 2 650.000 657.000 101.00

Triwulan 3 650.000 663.000 102.00

Triwulan 4 650.000 665.000 102.00


E-SAKIP Lampung Capaian Indikator Kinerja Utama : Dinas Pariwisata

Halaman 1

Keterangan

Warna Prosentase Keterangan

n/a Tidak Ada Target

Tidak Tercapai

= 100% Tercapai


E-SAKIP Lampung Capaian Indikator Kinerja Utama : Dinas Pariwisata

Halaman 2

No Sasaran Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian(%) Keterangan

a b c d e f g h i j k

Triwulan 1 30.000 37.707 125.00.00

Triwulan 2 120.000 135.778 113.00.00

Triwulan 3 160.000 195.683 122.00.00

Triwulan 4 200.000 243.372 121.00.00

243.372 121.00.00

Triwulan 1 1.000.000 1.593.424 159.00.00

Triwulan 2 3.500.000 5.131.620 146.00.00

Triwulan 3 7.000.000 8.642.848 123.00.00

Triwulan 4 9500000 11.395.827 119.00.00

11.395.827 119.00.00

Triwulan 1 3,4 3,42 100.00.00

Triwulan 2 3,5 3,52 100.00.00

Triwulan 3 3,5 3,53 100.00.00

Triwulan 4 03.50 03.55 101.00.00

03.55 101.00.00

Triwulan 1 2,15 2,29 106.00.00

Triwulan 2 2,2 2,33 105.00.00

Triwulan 3 2,25 2,38 105.00.00

Triwulan 4 02.25 02.35 104.00.00

02.35 103.00.00

Triwulan 1 1.350.000 1.375.000 101.00.00

Triwulan 2 1.400.000 1.415.000 101.00.00

Triwulan 3 1.400.000 1.416.000 101.00.00

Triwulan 4 1.400.000 1.415.000 101.00.00

1.415.000 101.00.00

Triwulan 1 625.000 630.000 100.00.00

Triwulan 2 650.000 657.000 101.00.00

Triwulan 3 650.000 663.000 102.00.00

Triwulan 4 650.000 665.000 102.00.00

665.000 102.00.00

Triwulan 1 24 8,73 36.00.00

Triwulan 2 48 22,06 45.00.00

Triwulan 3 72 43,92 61.00.00

Triwulan 4 93.05.00 93.97 100.05.00

93.97 100.05.00Kondisi Akhir (F)

Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2017 Dinas Pariwisata

4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan 04.01 Realisasi kinerja dan keuangan % 93.05.00

Kondisi Akhir (F)

03.02


nusantara Rupiah 650.000 Kondisi Akhir (F)

Kondisi Akhir (F)

2

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan

mancanegara dan nusantara

3


mancanegara dan nusantara 03.01


mancanegara Rupiah 1.400.000

02.02


nusantara Hari 02.25

02.01


mancanegara Hari 03.50

200.000 Kondisi Akhir (F)

Kondisi Akhir (F)

Kondisi Akhir (F)

01.02 Jumlah wisatawan Nusantara Orang 9.500.000

Indikator Kinerja

1

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara dan nusantara 01.01 Jumlah wisatawan mancanegara Orang

Keterangan

Warna Prosentase Keterangan

n/a Tidak Ada Target

< 100% Tidak Tercapai

1 Tercapai


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab

Trw 1 = 30.000 Trw 1 = 0

Trw 2 = 120.000 Trw 2 = 400

Trw 3 = 160.000 Trw 3 = 200

Trw 4 = 200.000 Trw 4 = 100

Trw 1 = 0

Trw 2 = 1

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 8

Trw 2 = 2

Trw 3 = 0

Trw 4 = 0

Trw 1 = 250

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 4

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 1.000.000 Trw 1 = 15

Trw 2 = 3.500.000 Trw 2 = 0

Trw 3 = 7.000.000 Trw 3 = 15

Trw 4 = 9500000 Trw 4 = 0

Trw 1 = 30

Trw 2 = 30

Trw 3 = 0

Trw 4 = 0

Trw 1 =

Trw 2 =

Rencana Aksi Dinas Pariwisata

Periode 2015 - 2019

Tahun 2017

Penyelenggaran Adat Seni

Budaya Lampung

643.500.000 Jumlah peserta

penyelenggaran adat

seni budaya Lampung

RATNA KUSUMANINGRUM, SH

Pemberian dukungan,

penghargaan dan

kerjasama dibidang seni

budaya


dukungan kerjasama

dibidang seni budaya


Pelestarian dan Aktualisasi

Adat Seni Budaya Daerah


aktualisasi adat seni

budaya daerah


Jumlah wisatawan Nusantara Orang Program Ekonomi

Kreatif Berbasis Seni

dan Budaya

1.143.500.000

Pengembangan sarana

promosi di UPTD

0 Jumlah sarana promosi ARIEF NUGROHO, S.E., M.Si

Dukungan Promosi Atraksi

Paramotor

0 Jumlah Atraksi

Paramotor

ARIEF NUGROHO, S.E., M.Si

Famtrip 0 Jumlah peserta ARIEF NUGROHO, S.E., M.Si

Penyusunan dan

pembuatan bahan-bahan

promosi pariwisata

3.880.800.000 Jumlah bahan promosi

pariwisata


Pengembangan jaringan

kerjasama promosi

pariwisata

0 Jumlah peserta

jaringan kerjasama

promosi


Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara

246.480.000 Jumlah pengunjung

pada pelaksanaan

promosi pariwisata


Jumlah pameran pada

pelaksanaan promosi

pariwisata

1 Meningkatnya

jumlah kunjungan

wisatawan

mancanegara dan

nusantara

Jumlah wisatawan

mancanegara

Orang Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

4.127.280.000

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 1

Trw 2 = 0

Trw 3 = 0

Trw 4 = 1

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 3,40 Trw 1 = 25000

Trw 2 = 3,50 Trw 2 = 0

Trw 3 = 3,50 Trw 3 = 25000

Trw 4 = 3.50 Trw 4 = 0

Trw 1 = 3

Trw 2 = 3

Trw 3 = 1

Trw 4 = 0

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Tour Krakatau 0

Trw 1 = 5

Trw 2 = 2

Trw 3 = 0

Trw 4 = 0

Trw 1 = 2

Trw 2 = 1

Trw 3 = 2

Trw 4 = 1

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 2,15

Trw 2 = 2,20

Trw 3 = 2,25

Trw 4 = 2.25

Trw 1 = 1350000 Trw 1 = 200

Trw 2 = 1400000 Trw 2 = 200

Trw 3 = 1400000 Trw 3 = 100

Trw 4 = 1400000 Trw 4 = 50

Trw 1 = RAHMAD HARIYADI, S.Sos., M.Si

374.100.000 Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam

pengembangan tata kelola

destinasi pariwisata

374.100.000 Jumlah peran serta

masyarakat dalam

pengembangan tata

kelola destinasi

pariwisata

RAHMAD HARIYADI, S.Sos., M.Si

Pengembangan Industri

Pariwisata

0 Jumlah peserta

pengembangan industri

3 Meningkatnya rata-

rata pengeluaran

wisatawan

mancanegara dan

nusantara



Rupiah Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata


wisatawan nusantara

Hari

Peningkatan Pembangunan

Sarna dan Prasarana

Pariwisata

0 Jumlah Pembangunan

sarana pendukung

pariwisata


Pengembangan daerah

tujuan wisata

2.727.950.000 Jumlah pengembangan

sarana dan prasarana

pariwisata


Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

3.211.710.000 Pengembangan Objek

Pariwisata Unggulan

483.760.000 Jumlah pengembangan

objek pariwisata

unggulan


Analisis Pengembangan

pasar

0 Jumlah Dokumen

Analisis pasar


Penyelenggaraan Festival

Krakatau

2.900.800.000 Jumlah pengunjung

Lampung Krakatau

Festival


Dukungan Daya Tarik

Event Pariwisata

1.312.620.000 Jumlah dukungan even

pariwisata


Gita Bahana Nusantara 0 Jumlah peserta

pengiriman dan

pembinaan paduan

suara nusantara

remaja


2 Meningkatnya rata-

rata lama tinggal

wisatawan

mancanegara dan

nusantara



Hari Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

4.213.420.000

seni budaya Lampung

Program Ekonomi

Kreatif Berbasis

Media Desain dan

Iptek

295.000.000 Pengembangan fasiltas

berbasis media. desain dan

iptek

295.000.000 Jumlah Pertunjukan

Fashion


Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 625000 Trw 1 = 300

Trw 2 = 650000 Trw 2 = 0

Trw 3 = 650000 Trw 3 = 0

Trw 4 = 650000 Trw 4 = 0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 350

Trw 4 = 0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 4

Trw 3 = 4

Trw 4 = 0

Trw 1 = 50

Trw 2 = 0

Trw 3 = 0

Trw 4 = 0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 100

Trw 4 = 0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 2

Trw 3 = 1

Trw 4 = 0

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 1

Trw 4 = 0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 6

Trw 4 = 0

Trw 1 = 0Pengembangan kerjasama

dan fasilitasi

200.000.000 Jumlah Kerjasama dan

fasilitasi dibidang


Program

Pengembangan

Kreatifitas SDM

247.600.000 Pengembangan kreasi,

daya cipta dan kreatifitas


pengembangan kreasi,

daya cipta dan

kreatifitas


Program Ekonomi

Kreatif Berbasis Seni

dan Budaya

65.000.000 Penyusunan kebijakan

pengelolaan seni budaya

lokal daerah

65.000.000 Jumlah dokumen

rencana induk

pengembangan potensi

ekraf daerah


Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

0 Jumlah SDM yang

dibina di sekitar ODTW

LINDA LIBIYANTI SUMADEWI,

SE, ME

Pengembangan jaringan

kerjasama pariwisata


jaringan kerjasama

pariwisata


SE, ME

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pariwisata

110.000.000 Jumlah monitoring dan

evaluasi kegiatan

pariwisata


SE, ME

Pelaksaanaan koordinasi

pembangunan kemitraan

pariwisata

144.000.000 Jumlah dokumen

koordinasi dan

penyusunan program

pariwisata


SE, ME

Pengembangan Industri

Pariwisata


pengembangan industri

pariwisata


SE, ME

Pengembangan dan

penguatan informasi dan

data base

170.000.000 Jumlah dokumen dan

updating website

pariwisata


SE, ME

Pengembangan SDM di

bidang Pariwisata

925.000.000 Jumlah Peserta

Pengembangan SDM

bidang pariwisata


SE, ME


wisatawan nusantara

Rupiah Program

Pengembangan

Kemitraan

1.668.500.000

Penyusunan neraca satelit

pariwisata daerah lampung

0 Jumlah dokumen

neraca satelit

pariwisata


Pariwisata pengembangan industri

pariwisata

Trw 2 = 0

Trw 3 = 0

Trw 4 = 1

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 24 Trw 1 = 350

Trw 2 = 48 Trw 2 = 350

Trw 3 = 72 Trw 3 = 350

Trw 4 = 93.5 Trw 4 = 350

Trw 1 = 550

Trw 2 = 550

Trw 3 = 550

Trw 4 = 550

Trw 1 = 3

Trw 2 = 3

Trw 3 = 3

Trw 4 = 3

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 0,25

Trw 4 = 0

Trw 1 = 3

Trw 2 = 3

Trw 3 = 3

Trw 4 = 3

Trw 1 = 232

Trw 2 = 233

Trw 3 = 232

Trw 4 = 232

Trw 1 = 11480

Trw 2 = 11480

Trw 3 = 11480

Trw 4 = 11480

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 110

Trw 2 = 111

Trw 3 = 110

Trw 4 = 110

Trw 1 = 134Penyediaan peralatan

rumah tangga

10.000.000 Jumlah peralatan

rumah tangga

HERI BUDI SANTOSO, SE. Par.,

MM. Par

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

12.000.000 Jumlah komponen

listrik


MM. Par

lembar penggandaan

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

20.460.000 Jumlah barang cetakan HERI BUDI SANTOSO, SE. Par.,

MM. Par

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

123.780.000 Jumlah bulan

penyediaan jasa

administrasi keuangan


MM. Par

Penyediaan alat tulis

kantor

23.864.000 Jumlah alat tulis

kantor


MM. Par

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik


penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik


MM. Par

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


penyediaan jasa

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional


MM. Par

Penyediaan jasa surat

menyurat

12.096.000 Jumlah Surat Masuk HERI BUDI SANTOSO, SE. Par.,

MM. Par

Jumlah Surat Keluar

4 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Realisasi kinerja dan keuangan % Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.358.390.000

Peningkatan dan

pengembangan Seni

pertunjukan

0 Jumlah peserta

pagelaran seni

pertunjukan dan

kolaborasi seni musik


dan fasilitasi fasilitasi dibidang

ekonomi kreatif

Trw 2 = 136

Trw 3 = 134

Trw 4 = 134

Trw 1 = 1890

Trw 2 = 1890

Trw 3 = 1890

Trw 4 = 1890

Trw 1 = 150

Trw 2 = 150

Trw 3 = 220

Trw 4 = 290

Trw 1 = 12

Trw 2 = 12

Trw 3 = 13

Trw 4 = 13

Trw 1 = 10

Trw 2 = 3

Trw 3 = 4

Trw 4 = 11

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 0

Trw 4 = 0

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Trw 1 = 16

Trw 2 =

Trw 3 = 16

Trw 4 = 16

Dukungan Keamanan

Event - Event

0 HERI BUDI SANTOSO, SE. Par.,

MM. Par

Penata usahaan Asset

SKPD

0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 1

Trw 4 = 0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 1

Trw 4 = 0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

AC

Printer

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

150.000.000 Pengadaan peralatan

gedung kantor

50.000.000 PC HERI BUDI SANTOSO, SE. Par.,

MM. Par

Rapat - Rapat Koordinasi

dan konsultasi ke dalam

daerah

198.390.000 Jumlah rapat-rapat

koordinasi ke dalam

daerah


MM. Par

Operator

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan SIPKD

110.000.000 Jumlah akses

keuangan SIPKD


MM. Par

Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.006.200.000 Jumlah bulan

penyediaan jasa tenaga

pendukung

administrasi/teknis

perkantoran


MM. Par

Rapat - Rapat Koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

278.000.000 Jumlah rapat-rapat

koordinasi ke luar

daerah


MM. Par

Penyediaan makanan dan

minuman


penyediaan makan dan

minum


MM. Par

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan


penyediaan bahan

bacaan


MM. Par

rumah tangga rumah tangga MM. Par

Trw 3 = 6

Trw 4 = 0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 1

Trw 4 = 0

Trw 1 = 0

Trw 2 = 0

Trw 3 = 1

Trw 4 = 0

Trw 1 = 5

Trw 2 = 5

Trw 3 = 5

Trw 4 = 5

Trw 1 = 1

Trw 2 = 0

Trw 3 = 0

Trw 4 = 0

Pengadaan Mebeulair 0 HERI BUDI SANTOSO, SE. Par.,

MM. Par

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

40.000.000 Jumlah paket fasilitas

gedung kantor yang di

rehab


MM. Par

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

60.000.000 Jumlah unit

perlengkapan fasilitas

kantor yang dipelihara


MM. Par

Pompa Air

CCTV

Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi %

1 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

4.127.280.000 1.097.120.000 26.58.00

2 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan

Budaya

1.143.500.000 1.092.333.700 95.53.00

01.02 Jumlah wisatawan NusantaraOrang 9.500.000 11.395.827 119.00.00 3 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media

Desain dan Iptek

295.000.000 294.270.000 99.75

120.00.00 TOTAL PER SASARAN 5.565.780.000 2.483.723.700 44.62

02.01


mancanegaraHari 03.50 03.55 101.00.00 4 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

4.213.420.000 3.367.576.600 79.93

02.02


nusantaraHari 02.25 02.35 103.00.00 5 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

3.211.710.000 4.018.438.200 125.12.00

102.00.00 TOTAL PER SASARAN 7.425.130.000 7.386.014.800 99.47.00

6 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

374.100.000 334.122.000 89.31.00

7 Program Pengembangan Kemitraan 1.668.500.000 1.688.621.800 101.21.00

8 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan

Budaya

65.000.000 64.900.000 99.85

03.02


nusantaraRupiah 650.000 665.000 102.00.00 9 Program Pengembangan Kreatifitas SDM 247.600.000 246.600.000 99.60


10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.358.390.000 2.265.874.450 96.08.00

11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

150.000.000 199.400.000 132.93


TOTAL KESELURUHAN 17.854.500.000 14.669.256.750 82.16.00

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Pariwisata

Periode 2015 - 2019

Tahun 2017

93.97 100.05.00

RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR

TINGKAT EFISIENSI 1.77 %

TINGKAT EFEKTIFITAS 101.80 %

4


04.01 Realisasi kinerja dan keuangan

% 93.05.00




3


mancanegara dan nusantara

03.01


mancanegara

Rupiah 1.400.000

2

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

dan nusantara RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR



1.415.000 101.00.00




1

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

dan nusantara

01.01 Jumlah wisatawan mancanegara

Keuangan

Orang 200.000

No Sasaran Indikator Satuan

Kinerja

243.372 121.00.00

BERITA ACARA

HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU

DINAS PARIWISATA LAMPUNG TAHUN 2017

Nomor : 050/23.c/V.20/I/2017

Pada hari ini Selasa, Tanggal 31 Bulan Januari Tahun 2017, kami Tim Reviu Dinas Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Povinsi Lampung Nomor : 050/23.c/V.20/I/2017 Tanggal 31-01-2017, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. VISI

a. Uraian Visi Sebelum Reviu

VISI

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Visi

c. Uraian Visi Setelah Reviu

VISI (Setelah Reviu)

II. MISI

a. Uraian Misi Sebelum Reviu

VISI MISI

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Misi

c. Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu

MISI (Setelah Reviu)

III. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI TUJUAN

Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

2. Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.

3. Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan

Menghapus tujuan meningkatkan jumlah event ekonomi kreatif sesuai renstra tahun sebelumnya, karena sudah tidak sesuai dengan nomenklatur baru yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN (Setelah Reviu)

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

2. Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

3. Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

IV. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN SASARAN

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

2. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

3. Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

Meningkatkan jumlah event ekonomi kreatif

4. Meningkatnya jumlah event ekonomi kreatif

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Sasaran

Menghapus sasaran meningkatnya jumlah event ekonomi kreatif, karena sudah tidak sesuai dengan nomenklatur baru yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN (Setelah Reviu)





V. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN INDIKATOR KINERJA






4. Jumlah rata-rata lama tinggalwisatawan nusantara




Meningkatnya jumlah event ekonomi kreatif 7. Jumlah event ekonomi kreatif



b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja

Menghapus indikator kinerja sasaran jumlah event ekonomi kreatif sesuai renstra tahun sebelumnya, karena sudah tidak sesuai dengan nomenklatur baru yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (Setelah Reviu)








VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN IKU










Meningkatnya jumlah event ekonomi kreatif 7. Jumlah event ekonomi kreatif

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang IKU

Menghapus indikator kinerja utama meningkatkan jumlah event ekonomi kreatif sesuai renstra tahun sebelumnya, karena sudah tidak sesuai dengan nomenklatur baru yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU (Setelah Reviu)







VII. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA

ALASAN CARA PENGUKURAN

KETERANGAN/KRITERIA


Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.

Rekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang bekerjasama dengan Telkom.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.



Rekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang


bekerjasama dengan Telkom.







Dihitung dari rekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang bekerjasama dengan Telkom.








Rekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital yang bekerjasama


dengan Telkom.

7. Jumlah event ekonomi kreatif


Dinas Pariwisata Provinsi Lampung disesuaikan Renstra 2015-2019

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.


Sesuai dengan arahan Kemenpan RB untuk program/kegiatan ADUM (Administrasi Umum)

Kebutuhan SKPD yang disesuaikan Renstra 2015-2019

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung

b. Rekomendasi Tim Reviu /Narasumber tentang Formulasi IKS

Menghapus formulasi pada indikator IKU Jumlah Event Ekonomi Kreatif karena sudah tidak sesuai dengan nomenklatur baru. Adapun nomenklatur lama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan pada tahun 2017 berganti Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA

ALASAN CARA PENGUKURAN

KETERANGAN/KRITERIA


Jumlah wisatawan mancanegara

Orang Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.


Jumlah wisatawan Nusantara




Hari Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.

4. Meningkatnya Jumlah rata-rata Hari Sesuai dengan IKU

rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

lama tinggalwisatawan nusantara

Kementerian Pariwisata RI.



Rupiah Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.





Realisasi kinerja dan keuangan

% Sesuai dengan arahan Kemenpan RB untuk program/kegiatan ADUM (Administrasi Umum)

VIII. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA

SATUAN KONDISI AWAL


2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Jumlah wisatawan

mancanegara

Orang Orang 100.000 150.000 200.000 250.000


Jumlah wisatawan Nusantara

Orang Orang 4.000.000 7.000.000 9.500.000 12.000.000



mancanegara

Hari Hari 2,50 3.00 3.50 4.00

4. Meningkatnya rata-rata

Jumlah rata-rata lama

Hari Hari 1,50 2.00 2.25 2,50

lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

tinggalwisatawan nusantara



mancanegara

Rupiah Rupiah 1.000.000 1.200.000 1400000 1.600.000



Rupiah Rupiah 350.000 500.000 650000 800.000

7. Meningkatnya jumlah event ekonomi kreta

Jumlah event ekonomi kreatif

event event 11 12 13 14


Realisasi kinerja dan keuangan

% % 90 93 93.5 98

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran

Menghapus target jumlah event ekonomi kreatif, karena sudah tidak sesuai dengan nomenklatur baru yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA

SATUAN KONDISI AWAL


2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Orang 100.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000


Orang 4.000.000 4.000.000 7.000.000 9.500.000 12.000.000 13.000.000

3. Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan

Hari 2,50 2,50 3.00 3.50 4.00 4.50

mancanegara


Hari 1,50 1,50 2.00 2.25 2,50 2,75


Rupiah 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1400000 1.600.000 1.800.000


Rupiah 350.000 350.000 500.000 650000 800.000 950.000


% 90 90 93 93.5 98 100

Mengetahui :

Kepala Dinas Pariwisata Povinsi Lampung Lampung

Drs. BUDIHARTO HN Pembina Utama Madya

NIP. 19590220 198503 1 004

Lampung, 31 Januari 2017 Tim Reviu Renstra dan IKU

Dinas Pariwisata :

1. Ketua Tim

2. Anggota

3. Anggota

4. Narasumber

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 Dinas Pariwisata

No ProgramPagu Anggaran

Tahun 2017

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sasaran 1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.1 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

246.480.000.00 0.00 0 77.850.000.00 31.58 190.170.000.00 77.15 246.300.000.00 99.93

1.2 Penyusunan dan pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata

3.880.800.000.00 28.320.000.00 0.73 98.125.000.00 2.53 102.915.000.00 2.65 850.820.000.00 21.92

1.3 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

1.4 Dukungan Promosi Atraksi Paramotor

0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

2 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

2.1 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya

385.000.000.00 0.00 0 0.00 0 368.445.000.00 95.7 368.445.000.00 95.7

2.2 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah

115.000.000.00 15.000.000.00 13.04 109.700.000.00 95.39 112.600.000.00 97.91 115.000.000.00 100

2.3 Penyelenggaran Adat Seni Budaya Lampung

643.500.000.00 20.000.000.00 3.11 212.900.000.00 33.08 212.900.000.00 33.08 608.888.700.00 94.62


3.1 Pengembangan fasiltas berbasis media. desain dan iptek

295.000.000.00 40.000.000.00 13.56 40.000.000.00 13.56 40.000.000.00 13.56 294.270.000.00 99.75

3.2 Gita Bahana Nusantara 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Total Per Sasaran 5.565.780.000.00 103.320.000.00 1.86 538.575.000.00 9.68 1.027.030.000.00 18.45 2.483.723.700.00 44.62

Sasaran 2 Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara

4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

4.1 Penyelenggaraan Festival Krakatau

2.900.800.000.00 0.00 0 93.355.000.00 3.22 208.354.000.00 7.18 2.651.956.600.00 91.42

4.2 Dukungan Daya Tarik Event Pariwisata

1.312.620.000.00 0.00 0 40.000.000.00 3.05 80.000.000.00 6.09 715.620.000.00 54.52

4.3 Analisis Pengembangan pasar 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

E-SAKIP Lampung Pagu dan Realisasi Anggaran : Dinas Pariwisata

Halaman 1


Tahun 2017



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

5.1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

483.760.000.00 0.00 0 203.430.000.00 42.05 53.826.000.00 11.13 740.667.000.00 153.11

5.2 Pengembangan daerah tujuan wisata

2.727.950.000.00 0.00 0 0.00 0 41.980.200.00 1.54 3.277.771.200.00 120.16

Total Per Sasaran 7.425.130.000.00 0.00 0.00 336.785.000.00 4.54 384.160.200.00 5.17 7.386.014.800.00 99.47

Sasaran 3 Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara

6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

6.1 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata

374.100.000.00 0.00 0 11.990.000.00 3.21 62.926.000.00 16.82 334.122.000.00 89.31

6.2 Pengembangan Industri Pariwisata

0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

6.3 Penyusunan neraca satelit pariwisata daerah lampung

0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

7 Program Pengembangan Kemitraan

7.1 Pengembangan dan penguatan informasi dan data base

170.000.000.00 0.00 0 70.030.000.00 41.19 70.030.000.00 41.19 169.970.000.00 99.98

7.2 Pengembangan SDM di bidang Pariwisata

925.000.000.00 45.790.000.00 4.95 45.790.000.00 4.95 220.837.200.00 23.87 912.153.000.00 98.61

7.3 Pelaksaanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

144.000.000.00 4.237.850.00 2.94 77.551.100.00 53.85 108.046.100.00 75.03 143.649.800.00 99.76

7.4 Pengembangan Industri Pariwisata

71.600.000.00 0.00 0 15.070.000.00 21.05 15.070.000.00 21.05 65.600.000.00 91.62

7.5 Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata

247.900.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 287.249.000.00 115.87

7.6 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata

110.000.000.00 0.00 0 35.080.000.00 31.89 89.335.200.00 81.21 110.000.000.00 100

8 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya


Halaman 2


Tahun 2017



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.1 Penyusunan kebijakan pengelolaan seni budaya lokal daerah

65.000.000.00 0.00 0 5.715.000.00 8.79 5.715.000.00 8.79 64.900.000.00 99.85

9 Program Pengembangan Kreatifitas SDM

9.1 Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas

47.600.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 47.600.000.00 100

9.2 Pengembangan kerjasama dan fasilitasi

200.000.000.00 25.139.200.00 12.57 33.844.200.00 16.92 33.844.200.00 16.92 199.000.000.00 99.5

9.3 Peningkatan dan pengembangan Seni pertunjukan

0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Total Per Sasaran 2.355.200.000.00 75.167.050.00 3.19 295.070.300.00 12.53 605.803.700.00 25.72 2.334.243.800.00 99.11

Sasaran 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12.096.000.00 1.000.000.00 8.27 7.088.000.00 58.6 9.588.000.00 79.27 12.096.000.00 100

10.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

397.800.000.00 69.386.200.00 17.44 146.588.100.00 36.85 218.838.500.00 55.01 309.685.700.00 77.85

10.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

86.800.000.00 16.830.000.00 19.39 32.130.000.00 37.02 60.330.750.00 69.51 83.598.750.00 96.31

10.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

123.780.000.00 0.00 0 61.970.000.00 50.06 93.600.000.00 75.62 123.780.000.00 100

10.5 Penyediaan alat tulis kantor 23.864.000.00 4.000.000.00 16.76 12.000.000.00 50.28 19.364.000.00 81.14 23.864.000.00 100

10.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20.460.000.00 3.245.200.00 15.86 10.230.000.00 50 17.050.000.00 83.33 20.460.000.00 100

10.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.000.000.00 3.000.000.00 25 7.000.000.00 58.33 10.000.000.00 83.33 12.000.000.00 100

10.8 Penyediaan peralatan rumah tangga

10.000.000.00 2.625.000.00 26.25 6.010.000.00 60.1 8.515.000.00 85.15 10.000.000.00 100

10.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

30.000.000.00 6.120.000.00 20.4 14.940.000.00 49.8 22.440.000.00 74.8 30.000.000.00 100

10.10 Penyediaan makanan dan minuman

49.000.000.00 8.060.000.00 16.45 16.654.000.00 33.99 30.344.000.00 61.93 49.000.000.00 100


Halaman 3


Tahun 2017



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.11 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

278.000.000.00 20.934.400.00 7.53 94.183.700.00 33.88 171.572.000.00 61.72 278.000.000.00 100

10.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1.006.200.000.00 232.200.000.00 23.08 464.400.000.00 46.15 774.000.000.00 76.92 1.006.200.000.00 100

10.13 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SIPKD

110.000.000.00 9.800.000.00 8.91 54.420.000.00 49.47 82.060.000.00 74.6 108.800.000.00 98.91

10.14 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

198.390.000.00 12.600.000.00 6.35 55.081.000.00 27.76 89.345.000.00 45.04 198.390.000.00 100

10.15 Dukungan Keamanan Event - Event

0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.1 Pengadaan peralatan gedung kantor

50.000.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 99.400.000.00 198.8

11.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

60.000.000.00 0.00 0 0.00 0 8.000.000.00 13.33 60.000.000.00 100

11.3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

40.000.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 40.000.000.00 100

Total Per Sasaran 2.508.390.000.00 389.800.800.00 15.54 982.694.800.00 39.18 1.615.047.250.00 64.39 2.465.274.450.00 98.28

Grand Total 17.854.500.000.00 568.287.850.00 3.18 2.153.125.100.00 12.06 3.632.041.150.00 20.34 14.669.256.750.00 82.16


Halaman 4

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2017Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

TargetReali sasi

TargetReali sasi

Target Reali sasi

1 Jumlah wisatawan mancanegara Orang 100.000 114907 114 150.000 155053 105 200.000 243.372 121

2 Jumlah wisatawan Nusantara Orang 4.000.000 5370803 134 7.000.000 7381774 103 9.500.000 11.395.827 119

E-SAKIP Lampung Analisis Pencapaian Sasaran : Dinas Pariwisata

Halaman 1

Analisis Pencapaian Sasaran 5 Tahun 2017Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara


Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

TargetReali sasi

TargetReali sasi

TargetReali sasi

1 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Hari 2,50 2,60 104 3.00 3,25 108 3.50 3.55 101

2 Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Hari 1,50 1,55 103 2.00 2,15 107 2.25 2.35 103


Halaman 1

Analisis Pencapaian Sasaran 6 Tahun 2017Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara


Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

TargetReali sasi

TargetReali sasi

TargetReali sasi


Rupiah 1000000 1050000 105 1.200.000 1220000 101 1400000 1415000 101

2 Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara Rupiah 350000 375000 107 500.000 535000 107 650000 665000 102


Halaman 1

Analisis Pencapaian Sasaran 7 Tahun 2017Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan


Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

TargetReali sasi

TargetReali sasi

TargetReali sasi

1 Realisasi kinerja dan keuangan % 90 90 100 93 93 100 93.5 93.97 100.05


Halaman 1

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA POVINSI LAMPUNG

LAMPUNG

NOMOR : 050/23.b/V.20/I/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA

LAMPUNG

KEPALA DINAS PARIWISATA POVINSI LAMPUNG

LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana

dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata

Povinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung

Tahun 2014-2019.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PARIWISATA Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184

BANDAR LAMPUNG 35127

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Povinsi Lampung tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas

Pariwisata Lampung.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam

lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang

digunakan oleh Dinas Pariwisata Lampung, untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

Dinas Pariwisata Lampung.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja

Strategis Pemerintah Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung

Pada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA POVINSI

LAMPUNG

Drs. BUDIHARTO HN

Pembina Utama Madya

NIP. 19590220 198503 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata

Povinsi Lampung

Nomor : 050/23.b/V.20/I/2017

Tanggal : 31 Januari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA

LAMPUNG

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

SATUAN

PENJELASAN KETERANGAN/KRITE

RIA ALASAN FORMULASI/CAR

A PENGUKURAN SUMBER DATA


Jumlah wisatawan mancanegara



Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan aplikasi Go Digital


. Jumlah wisatawan Nusantara











. Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara


Dihitung dari rekapiluasi kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Data PHRI, ASITA dan menggunakan aplikasi Go Digital









. Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara





KEPALA DINAS PARIWISATA POVINSI

LAMPUNG

Drs. BUDIHARTO HN

Pembina Utama Madya

NIP. 19590220 198503 1 004

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinaspariwisata.lampungprov.go.id/wp-content/... · Laporan Penyelenggaraan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai

Documents