LAPORAN BENGKEL PEMBENTANGAN RISIKO EKSTREM DAN TINGGI 22 JANUARI 2017 (HRD A) BAHAGIAN RISIKO LANGKAH PENAMBAHBAIKAN KEPUTUSAN TINDAKAN PEJABAT REKTOR Daftar risiko Pejabat Rektor Daftar risiko Pejabat Rektor Semua daftar risiko pejabat Rektor yang tinggi dan ekstrem telah disemak dan didapati perlu dikemaskini menjadi risiko tahap sederhana dan rendah. PEGAWAI RISIKO PEJABAT REKTOR PENTADBIRAN Daftar risiko Pentadbiran Daftar risiko Pentadbiran Semua daftar risiko pejabat Rektor yang tinggi dan ekstrem telah disemak dan didapati perlu dikemaskini menjadi risiko tahap sederhana dan rendah. PEGAWAI RISIKO PENTADBIRAN HAL EHWAL AKADEMIK Keselamatan Kertas Soalan Semasa Percetakan / Pembungkusan Kertas Soalan Laporan Audit Pemantauan Dipersetujui KSA Kerahsiaan / Kebocoran Maklumat Semasa Percetakan / Pembungkusan Kertas Soalan Tambahan kakitangan Dipersetujui untuk tambahan kakitangan dari UHEK bila keadaan memerlukan UHEK Gangguan Bekalan Elektrik Semasa Peperiksaan Berlangsung (Blackout/Air- cond) Laporan Audit Pemantauan Dalaman Dipersetujui Kawalan tambahan dicadangkan agar generator dari THO dipindahkan ke dewan peperiksaan semasa berlangsungnya peperiksaan UNIT PEPERIKSAAN Pengawas Datang Lewat/ Tidak Hadir Laporan Audit Pemantauan Dalaman Dipersetujui Kawalan tambahan dicadangkan agar tindakan lebih serius diambil terhadap UNIT PEPERIKSAAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN
BENGKEL PEMBENTANGAN RISIKO EKSTREM DAN TINGGI
22 JANUARI 2017 (HRD A)
BAHAGIAN RISIKO LANGKAH
PENAMBAHBAIKAN
KEPUTUSAN TINDAKAN
PEJABAT REKTOR Daftar risiko Pejabat Rektor Daftar risiko Pejabat Rektor Semua daftar risiko pejabat Rektor yang
tinggi dan ekstrem telah disemak dan
didapati perlu dikemaskini menjadi
risiko tahap sederhana dan rendah.
PEGAWAI RISIKO
PEJABAT REKTOR
PENTADBIRAN Daftar risiko Pentadbiran Daftar risiko Pentadbiran Semua daftar risiko pejabat Rektor yang
tinggi dan ekstrem telah disemak dan
didapati perlu dikemaskini menjadi
risiko tahap sederhana dan rendah.
PEGAWAI RISIKO
PENTADBIRAN
HAL EHWAL
AKADEMIK
Keselamatan Kertas Soalan
Semasa Percetakan /
Pembungkusan Kertas
Soalan
Laporan Audit Pemantauan Dipersetujui KSA
Kerahsiaan / Kebocoran
Maklumat Semasa
Percetakan / Pembungkusan
Kertas Soalan
Tambahan kakitangan Dipersetujui untuk tambahan kakitangan
dari UHEK bila keadaan memerlukan
UHEK
Gangguan Bekalan Elektrik
Semasa Peperiksaan
Berlangsung (Blackout/Air-
cond)
Laporan Audit Pemantauan
Dalaman
Dipersetujui
Kawalan tambahan dicadangkan agar
generator dari THO dipindahkan ke
dewan peperiksaan semasa
berlangsungnya peperiksaan
UNIT PEPERIKSAAN
Pengawas Datang Lewat/
Tidak
Hadir
Laporan Audit Pemantauan
Dalaman
Dipersetujui
Kawalan tambahan dicadangkan agar
tindakan lebih serius diambil terhadap
UNIT PEPERIKSAAN
mereka yang kerap lewat/tidak hadir
untuk pengawasan peperiksaan akhir
Pelajar Melanggar peraturan
Peperiksaan / Tatatertib
Menggantung banner &
Banting berkenaan peraturan
peperiksaan di kawasan
peperiksaan.
Dipersetujui dan telah pun diambil
tindakan
UNIT PEPERIKSAAN
HAL EHWAL
PELAJAR –
MACHANG/KAMPUS
KOTA
Risiko Penganjuran karnival
perniagaan/seminar/kursus:
Kurang sambutan
Pertindihan program
Kesukaran mendapat
pelepasan
Perlantikan PIC setiap
program
Mengenakan deposit
Mewujudkan kalendar
akademik tahunan
berdasarkan kalendar
akademik
Kaji selidik kehendak
pasaran
-Dipersetujui supaya mewujudkan
kalendar aktiviti tahunan berdasarkan
kalendar akademik bagi mengelakkan
pertindihan program
-Perlu mengadakan aktiviti mengikut
keperluan pasaran semasa
-Sebahagian program boleh dikenakan
deposit kepada pelajar untuk memastikan
komitmen pelajar
HEP
Risiko Penganjuran karnival
perniagaan/seminar/kursus:
Kelulusan bajet yang rendah
Menyediakan sebut harga
berpatutan & Menggalakkan
pelajar menjana pendapatan
sendiri
Dipersetujui
Kawalan tambahan dicadangkan agar
sebarang program dibuat secara joint
venture dengan organisasi luar untuk
menjimatkan bajet
HEP –
PERKHIDMATAN
KESIHATAN
Kesilapan di dalam prosedur
perawatan
Aktiviti CPD Dalaman Dipersetujui HEP
Tuduhan salahlaku petugas
kesihatan
Jadual 'chaperone' di
kalangan staf
Dipersetujui supaya seorang jururawat
standby semasa pemeriksaan kesihatan
Penularan penyakit
berjangkit
Menggunakan kontraktor
bertauliah bagi pelupusan
sisa klinikal
Telah pun ada
Kerosakan ambulan
Pemantauan keadaan
ambulan oleh pemandu dari
semasa ke semasa
Kawalan penambahbaikan dipersetujui
Kekurangan staf
Bantuan dari Unit Kesihatan,
UiTM Kampus Cawangan
Kawalan penambahbaikan dipersetujui
Keadaan pesakit menjadi
semakin teruk semasa
perjalanan ke hospital
Jadual paramedik mengiringi
pesakit
Kawalan penambahbaikan dipersetujui
Kerosakan ambulan
Penyelenggaran ambulan
secara berkala
Kawalan penambahbaikan dipersetujui
PJI Kurang sambutan dalam
penyelidikan & penerbitan
Memohon peruntukan
pengiktirafan kepada
pensyarah yang mendapat
‘accepted’ papers dalam
jurnal scopus Q1-Q4
LAMPIRAN: SURAT
PERMOHONAN
PERUNTUKAN
Telah dipersetujui dalam Mesyuarat JKE
bertarikh 24/1 untuk diberi peruntukan
hanya kepada accepted papers bagi
mereka yang hadir dalam Bengkel
Penulisan Jurnal Berimpak Tinggi
(diadakan setahun sekali).
Pengiktirafan ini akan diperluaskan pada
masa akan datang tertakluk kepada
sambutan terhadap penyelidikan dan
penerbitan
KEWANGAN
Kekurangan peruntukan
untuk program inovasi
Memohon peruntukan bagi
pelaksaan pertandingan
inovasi
Dipersetujui oleh kewangan untuk
menyediakan peruntukan bagi inovasi
mengikut keperluan
Kertas kerja SIID telah dibentangkan
KEWANGAN
dalam mesyuarat JKE bertarikh 24/1 dan
telah diluluskan berdasarkan bajet yang
diminta.
Keputusan dipersetujui agar pertandingan
tersebut dibuka kepada orang luar bagi
meningkatkan pendapatan
PJI
KAMPUS KOTA
BHARU-
PERPUSTAKAAN
Penyediaan buku di rak -
Lantai runtuh sekiranya
tiada peyelenggaraan dan
pemeriksaan berkala
Pemantauan berkala perlu
dilakukan secara oleh pihak
fasiliti dan pemakluman
tarikh pemantauan perlu
diberitahu kepada pihak
perpustakaan - salinan
laporan pemeriksaan oleh
fasiliti kepada perpustakaan
dan pengurusan kampus
Dipersetujui
-Tidak boleh lagi membuat tambahan
buku pada rak kerana berat ditampung
sudah pada tahap maksima
-Kawalan tambahan dicadangkan agar
sebarang buku tambahan diletakkan
dalam stor simpanan dan hanya dibawa
keluar bila ada keperluan
FASILITI KOTA
BHARU
PERPUSTAKAAN
KOTA BHARU
KAMPUS KOTA
BHARU –
PENGURUSAN MEL
Keselamatan penghantar
surat (kemalangan)
Sentiasa peka dengan
persekitaran
-Penghantar surat digalakkan mengambil
insurans sendiri
-Tabung Kebajikan disediakan sekiranya
berlaku kemalangan semasa tugas
menghantar surat
KAMPUS KOTA
BHARU-
KEWANGAN
Dokumen tak lengkap -
contoh tiada tandatangan
pegawai peruntukan
Penerangan tatacara tuntutan
kepada yang terlibat
Dipersetujui agar diadakan ‘sharing
session’ tentang tatacara membuat
tuntutan
KEWANGAN KOTA
BHARU
Tiada peruntukan Pastikan peruntukan
mencukupi
-Dipersetujui agar setiap kertas kerja
perlu kelulusan Penolong Rektor Kampus
Kota
-Program yang dibuat awal tidak akan
dilayan
KAMPUS KOTA Kurang sambutan/sasaran 1. Menjalinkan Dipersetujui agar menggunakan bajet PPS