LAPORAN AUDIT EKSA BIL 2 2019 - PKT AUDIT EKSA BIL 2_2019.pdf · •unit peperiksaan •unit perhubungan dan latihan industri •jabatan hep •unit latihan dan pendidikan lanjutan

16 MEI 2019

JAWATANKUASA AUDIT EKSAPOLITEKNIK KUALA TERENGGANU

1. PN. NORLIA BINTI EMBONG (Ketua Juru audit)

2. PN. SURIA BT EMBONG

3. EN. AHMAD ARDHA BIN ZANAL ABADIN

4. PN. NOR FADZLINA BT AINUDDIN

5. PN. ZALINA BT TAIB @ CHIK

6. PN. AFSAL BT ABDULLAH

7. PN. AIEZZATUL AKMALIYAH BT ABDULLAH

8. PN. NOORIZAN BT ABD. MALIK

9. PN. ZURAINI ABDUL RAJAB

10. EN. MOHD SUBRI BIN ISMAIL

AUDIT EKSA BIL.2/2019

JKE

JPA

JTMKINTELEK

KORPORAT

ZON EKSA POLITEKNIK KUALA TERENGGANU

•BANGUNAN PEJABAT JKE

•BILIK KULIAH

•MAKMAL JKE (INDUK)

•PID

•CONCEPT

JKE

•PEJABAT JPA

•UNIT KAUNSELINGJPA

•PEJABAT JTMK

•UNIT RNDJTMK

ZON EKSA POLITEKNIK KUALA TERENGGANU

• JMSK

• UNIT PEPERIKSAAN

• UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

• JABATAN HEP

• UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN

• UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

• UNIT PERPUSTAKAAN

INTELEK

• UNIT PENTADBIRAN

• UNIT SUKAN DAN KEBUDAYAAN

• UNIT PEMBANGUNAN

• UNIT KEWANGAN

• WARROOM

• KUALITI

• UNIT MULTIMEDIA

• UNIT PEROLEHAN

KORPORAT

ZON EKSA POLITEKNIK KUALA TERENGGANU

• SURIA (K)

• M. SUBRI

• ZALINA

• NOR FADZLINA (K)

• NOORIZAN

• AFSAL

• NORLIA (JTMK)

• ARDHA (JPA)

• ZURAINI (K)

• AIEZZATUL AKMALIYAH

ZON JKEZON JKEZON JPA + ZON JTMKZON JPA + ZON JTMK

ZON INTELEK

ZON INTELEK

ZON KORPORAT

ZON KORPORAT

JADUAL PEMBAHAGIAN AUDITOR ZON

AUDIT BIL.2/2019

Keperluan Utama Pelaksanaan

Ruang Tempat Kerja / Pejabat

Tempat Umum

Keselamatan Persekitaran

Kawasan Persekitaran Pejabat

Tempat Khusus

A

B

E

D

F

C

KRITERIA PENILAIAN

KRITERIA AUDIT

EKSA – KOMPONEN A

EKSA – KOMPONEN B

EKSA – KOMPONEN C

EKSA – KOMPONEN D

EKSA – KOMPONEN E

EKSA – KOMPONEN F

90.0 % - 100%CEMERLANG

80.0% - 89.9%BAIK

Di bawah 79.9 %TIDAK LAYAK MENDAPAT SIJIL

PERSIJILAN MAMPU

KEPUTUSAN

HASIL DAPATAN AUDIT

"Kemas & Lancar"

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 2019

Politeknik Kuala Terengganu

HASIL DAPATAN TERPERINCI

UNIT KOMPONEN A KOMPONEN B KOMPONEN C KOMPONEN D KOMPONEN E KOMPONEN F PURATA

PENTADBIRAN 94.3 82.7 99.3 100 100 Tidak Berkaitan

96.51

SUKAN DAN KEBUDAYAAN 95.8 92.3 100 97.1 Tidak Berkaitan 100

KEWANGAN 95.8 90.8 100 100 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

UNIT PEMBANGUNAN 95.8 94.6 100 81.4 Tidak Berkaitan 100

WAR ROOM 95.8 95.9 100 92 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

KUALITI 95.8 96.3 100 84 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

PEROLEHAN 95.8 91.5 100 92 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

MULTIMEDIA 95.8 85.1 98.6 94.2 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

JUMLAH 95.61 91.15 99.74 92.59 100 100JMSK 95 95 100 90 100 100

95.45

JHEP 95 84 100 85 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

TEKNOLOGI MAKLUMAT 95 77 100 95 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

PERPUSTAKAAN 95 87 100 100 100 Tidak Berkaitan

UPLI 95 92 100 100 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

ULPL 95 86 100 95 100 Tidak Berkaitan

PEPERIKSAAN 95 90 85 83 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

JUMLAH 95 87.29 97.86 92.57 100 100JKE 96.2 83.2 88.2 95 100 93.3

90.02PID 96.2 86.7 98.6 93.3 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

CONCEPT 96.2 66.9 80 60 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

JUMLAH 96.2 78.93 88.93 82.77 100 93.3

JTMK 96 94 99 97 100 93.3

97.29RND 96 99 100 100 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

JUMLAH 96 96 99.55 98.55 100 93.3

JPA 96.2 98.7 100 98.3 100 100

PERBANDINGAN AUDIT

LEPAS

ZON BIL.1/2018 BIL.2/2018 BIL.3/2018 BIL.4/2018 BIL.1/2019 BIL.2/2019

KORPORAT 52.64 78.22 79.15 87.50 84.92 96.51

INTELEK 64.53 77.82 75.10 75.04 94.43 95.45

58.90 78.33 84.56 66.30 88.92 90.02

51.52 81.67 85.68 91.64 77.92 97.29

58.54 77.27 90.44 93.14 90.93 98.39

PURATA SKOR KESELURUHAN

BIL KOMPONEN MARKAH (%)

1 A 95.8

2 B 90.15

3 C 96.91

4 D 93.28

5 E 100

6 F 97.32

MIN PURATA 95.58

KEDUDUKAN MARKAH DALAM KATEGORI

CEMERLANG

CARTA RADAR

KOMPONEN A

KOMPONEN B

KOMPONEN C

KOMPONEN D

KOMPONEN E

KOMPONEN F

70

75

80

85

90

95

100

A

B

C

D

E

F

ULASAN PENEMUAN ZON JKE

Pelan lantai dan pelan lampu tidak dipaparkan.

Meja kerja dan peralatan tidak disusun dengan kemas.

Sebahagian laci tidak dilabel.

Sebahagian kubikel/ruang kerja tidak kemas dan bersih.

Sebahagian peralatan berdebu dan tidak bersih.

Surau staf lelaki tidak kemas.

Etika dan peraturan penggunaan tandas tidak dipaparkan.

Anak kunci tidak dilabel di kotak kunci.

Sebahagian tatacara penggunaan alatan di bengkel/makmal - lebih kepada buku

manual.

ULASAN PENEMUAN ZON JKE

Keusahawanan

Tiada label PIC bagi ruang/bilik guna sama.

KEW. PA-7 tidak dipaparkan.

Tiada pelan tindakan kecemasan.

Plug tidak dilabelkan.

Alat pemadam api tidak disediakan.

Secara keseluruhan EKSA dilaksanakan di setiap unit tapi masih terdapat unit-unit

yang perlu penambahbaikan antaranya :

Kebanyakan lokasi masih terdapat debu dan habuk.

UPLI - Etika penggunaan bilik gunasama tidak dipaparkan

EXAM - Tiada PIC dipaparkan dibeberapa bilik

PERPUSTAKAAN - Etika/tatacara penggunaan bilik gunasama tidak dipaparkan.

- Pelan lampu tiada petunjuk

4. HEP - Terdapat bilik pegawai yang tidak kemas dan masih berselerak

- Laci dikunci , buku log peminjaman/ pergerakan kunci tidak disediakan.

- Borang KEW.PA-7 tidak dikemaskini

5. ULPL - Pelan lantai tidak dipaparkan

6. USM – Pelan lantai tidak dipaparkan

- Ruang kerja staf tidak dikemas

ULASAN PENEMUAN ZON INTELEK

ULASAN PENEMUAN ZON KORPORAT

Secara keseluruhan EKSA dilaksanakan di setiap unit tapi masih perlu dibuat

penambahbaikan antaranya :

Tiada pelan suis di ruang solat wanita

Hujung casing lampu tercabut dan wayar berhabuk di tempat mengambil wudhu'

wanita.

Bidai tercabut dan berkulat.

Notis penjimatan air tiada di tempt wudhu' lelaki.

Terdapat kerusi yang tidak digunakan di hadapan surau

Tiada PIC dan etika/tatacara penggunaan bilik di ruang guna sama di unit

Multimedia, Sukan (ada etika/tatacara penggunaan bilik) , pentadbiran dan

kewangan.

Sekeping siling tercabut/tiada di laluan Unit Perolehan.

Wayar tidak dikemaskan di bahagian kaunter (pentadbiran).

ULASAN PENEMUAN ZON JPA

Telah bersedia untuk menghadapi Audit Sebenar EKSA.

Psikologi dan Kerjaya

Masih boleh ditingkatbaik terutama alatan lupus perlu di sisihkan daripada tempat yang

sepatutnya. Walaubagaimanapun unit ini telah bersedia untuk menghadapi audit

sebenar.

ULASAN PENEMUAN ZON JTMK

JTMK

Telah melaksanakan EKSA dengan cemerlang. Hanya beberapa perkara yang perlu

ditambahbaik antaranya:

Memastikan susun atur fail yang terdapat di dalam kabinet ruang kerja pensyarah

perlu dikemaskan.

Tanggalkan label yang tidak diperlukan (lokasi alat pemadam api yang tidak wujud).

SOP peralatan gunasama perlu ada (mesin pencetak).

PIC perlu dipamerkan semula (makmal MIT3 tercicir).

Memastikan pendawaian elektrik/kabel komputer/peralatan dalam makmal dalam

keadaan kemas dan selamat. (sticker zebra line)

Telah bersedia untuk menghadapi Audit Sebenar EKSA.

ULASAN KESELURUHAN

Melalui hasil dapatan audit EKSA BIL.2/2019, purata

skor keseluruhan zon adalah sebanyak 95.58 dan

berada dalam kategori CEMERLANG.Peningkatan markah yang memuaskan berbanding hasil

audit lepas (BIL.1/2019). Tahniah dan Syabas!

Kesimpulannya, semua zon eksa PKT telah bersiap sediaarah persijilan EKSA.

GAMBAR - GAMBAR

PENEMUAN

(TEGURAN & CONTOH

TERBAIK)

"Kemas & Lancar"

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 2019

Politeknik Kuala Terengganu

HASIL PENEMUAN

(Zon Intelek)

Bilik pegawai yang tidak tersusun dan tidak kemas.

HASIL PENEMUAN

(Zon Intelek)

Bilik pegawai yang tidak tersusun dan tidak kemas.

HASIL PENEMUAN

(Zon Intelek)

Ruang kerja yang belum kemas, peralatan tidak tersusun

dan kabel tidak di ikat rapi.

HASIL PENEMUAN

(Zon Korporat)

Lokasi: Pentadbiran

Wayar tidak dikemaskan di bahagian kaunter

HASIL PENEMUAN

(Zon Korporat)

Lokasi: Perolehan

Sekeping siling tercabut/tiada di laluan Unit Perolehan

Lokasi: Surau

HASIL PENEMUAN

(Zon Korporat)

Hujung casing lampu tercabut dan wayar

berhabuk di tempat mengambil wudhu'

wanita.Tiada pelan suis di ruang solat wanita

Lokasi: Surau

HASIL PENEMUAN

(Zon Korporat)

Bidai tercabut dan berkulat

HASIL PENEMUAN

(Zon Korporat)

Lokasi: Surau

Notis penjimatan air tiada di tempt Terdapat kerusi yang tidak

HASIL PENEMUAN

(Zon JKE)

Lokasi: JKE

Lokasi simpanan peralatan (projector)

yang tidak sesuai

Fail di dalam kabinet perlu disusun rapi

HASIL PENEMUAN

(Zon JKE)

Lokasi: Ruang Kerja Warga JKE

Ruang kerja pegawai yang tidak melaksanakan EKSA (berkursus).

HASIL PENEMUAN

(Zon JPA)

Lokasi: JPA

Penemuan yang harus dicontohi.

HASIL PENEMUAN

(Zon JTMK)

Lokasi: JTMK

Ruang simpanan barang di makmal perlu disusun kemas

dan dilabelkan, laluan pendawaian perlu di tampal sticker

Sudut Informasi ZON PKT

JTMK JKE JPA

Sudut Informasi ZON PKT

JMSK

Sudut Go Green ZON PKT

Sudut Go Green ZON PKT

Sudut Go Green ZON PKT

DATARAN ILMU

PENGIKTIRAFAN

"Kemas & Lancar"

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 2019

Politeknik Kuala Terengganu

PENGIKTIRAFAN

ZON TERBAIK- EKSA PKT

ZON

JPA

PENGIKTIRAFAN

WORKSTATION TERBAIK- EKSA PKT

MOHD FAHMI BIN

ABDUL LATIF

(UPLI)

PENGIKTIRAFAN

WORKSTATION TERBAIK- EKSA PKT

PENGIKTIRAFAN

GO GREEN EKSA TERBAIK - EKSA PKT

ZON

JPA

PENGIKTIRAFAN

GO GREEN EKSA TERBAIK - EKSA PKT

PENGIKTIRAFAN

SUDUT INFORMASI TERBAIK- EKSA PKT

JMSK

(ZON INTELEK)

PENGIKTIRAFAN

SUDUT INFORMASI TERBAIK- EKSA PKT

SEKIAN, TERIMA KASIH"Kemas & Lancar"

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 2019

Politeknik Kuala Terengganu

Di Di Di Di sediakansediakansediakansediakan oleholeholeholeh::::

Norlia EmbongKetua Auditor EKSA PKT